de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021213/01/2004456.0000007101724434FERNANDO ANTONIO DIASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE DIARIA JOAO PESSOA-PB/BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021313/01/2004602.9800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTº DE FATURAS DIVERSAS DE PONTOS DE APOIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021413/01/2004602.9800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE C/PGTO FATURAS DE PONTOS DE APOIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021613/01/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA PERIODO DE 26 A31 JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029213/01/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS DE COLETA SELETIVA REF. AO PERIODO DE 02 A 07/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029513/01/200458016.8804831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MEDIÇAO DOS PRODUTOS FORNECIDOS(CARNES E DERIVADOS) E GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030313/01/20042242947.5141196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SALDO FINAL ADITIVO OUT/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030513/01/200481152.0203475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DE NOVEMBRO/03 CONFORME NOTA FISCAL 000743.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031113/01/20046267.1700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE MEDIÇAO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031413/01/20042499.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031513/01/20042126.1240960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/03 DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031613/01/20041020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NOLIXAO DO ROGER REF MES DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031713/01/200449.6900011239859449CICERO RICARDO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FERIAS VENCIDAS E DIAS PROPORCIONAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031813/01/2004720.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE UM STAND DE 18M2, NA QUALIDADE DE EXPOSITOR NA FEIRA DO EPREENDEDOR NO PERIODO DE 09 A 12/10/2003 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031913/01/2004500.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA 25/11/2003 A 25/11/2003.E 25/10/2003 A 25/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032413/01/200467.5309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE DEZ/2003 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032513/01/2004305291.6073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033713/01/200447.6609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE DEZ E NOV 2003 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033813/01/20047403.5004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP./P FAZER FACE COM PGTO COM EMBALAGENS DE ALUMINIO N09 CX C100 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034113/01/20045.6609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE DEZ 2003 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034513/01/20043745.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034613/01/200447.4609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE JAN 2004 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034713/01/20041500.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM LOCACAO DE MICRO COMPUTADOR UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA PERIODO 02/10/2003 A 01/11/2003 E 02/09/2003 E 01/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034813/01/20041210.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE CURSSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035013/01/20041560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR PARA ESTA AUTARQUIA. 02/09/2003 01/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035213/01/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035313/01/200442.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE NOV 2003 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035413/01/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035513/01/200455.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO REF. A FATURA DO MES DE DEZ 2003 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035613/01/2004363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035913/01/200424.1800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP./FAZER FACE COM TARIFA AGUA NO MES DEZEMBRO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037613/01/200417723.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037713/01/20049.5208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037813/01/200424518.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF HORA EXTRA DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037913/01/20046407.2108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO HORA EXTRA DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038013/01/20045.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038113/01/20044108.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DE ESTAGIARIO DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038213/01/2004291334.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038313/01/2004576699.8208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038413/01/200464046.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIROP H. EXTRA DEZEMBRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038713/01/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039013/01/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 05/12/2003 A 05/01/2004..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039113/01/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 05/12/2003 A 05/01/2004..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039213/01/20045000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM PARTE SALDO ADITIVO OUT/03,MED OUT/03,REAJUSTEADITIVO SET/03,MED SET/03,ADITIVO SET/03,REAJUSTE MED AGOSTO/03,REAJUSTE MED SET/03,SALDO FINAL MED AGOSTO/03,REAJUSTE ADITIVO AGOSTO/03,REAJUSTE ADITIVO JULHO/03,REAJUSTE MED JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039413/01/2004337473.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO DEZEMBRO2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039513/01/20041108.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE PARCELAMENTO,REFERENTE A PAC. Nº 16/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039713/01/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTº DE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA,REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039813/01/2004885.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIENCIAS JURICAS P/FUNC. MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022913/01/2004100000.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNEREmpenho referente aos serviços Profissionais de Advocacia, conforme contrato de prestação de serviços.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023013/01/2004100000.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERReferente aos serviços Profissionais Prestados de Advocacia, conforme contrato de prestação de serviços00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013913/01/2004712.8000055419917491CÉLIA REGINA ROCHA BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM NOME DA FUNCIONARIA ACIMA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014013/01/2004580.0000278452000130INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - IDEMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA EM NOME DE CELIA REGINA ROCHA BARRETO EM BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030413/01/20041026.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a di rias para kldfljasjdfbjkldsbfjkabkdbfkabkbkbs00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031213/01/20041200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a loca‡Æo de ve¡culo para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031313/01/20043600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a loca‡Æo de ve¡culo para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000813/01/200419125.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO DO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000913/01/200425875.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001013/01/200419125.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001113/01/200425875.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001213/01/20041050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.12.2003 A 01.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001313/01/200459653.0609141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001413/01/200419550.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001513/01/200412621.2409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS C/VENCIMENTO EM 19.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001613/01/20045717.8609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.01.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001713/01/200477.3809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SEMAFARO C/VENCIMENTO EM 24.12.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001813/01/2004935.9409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 05.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001913/01/2004154.7133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD C/VENCIMENTO 15 E 20.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002013/01/20044024.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12,14,20.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002113/01/200417622.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS REGULAMENTAÇÃO,ADERTENCIA,INDICATIVA,POSTE,COLUNA GALVANIZADA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 08/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002213/01/20041517.3902884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002313/01/2004605.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002413/01/20043481.3340820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 02.12.2003 A 30.12.2003 C/VENCIMENTO EM 14.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002513/01/200468.8700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL C/VENCIMENTO EM 15.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002613/01/20042160.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTO DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002713/01/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTE D MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002813/01/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002913/01/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003013/01/20041379.0712684296000196A.M. PROMOÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL MOÇADA QUE AGITA NO MES JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003113/01/20041920.0024117293000150JUREMA E JUREMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UMA PAGINA COLRIDA NA AGENDA ABELARDO.COM/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003213/01/20042160.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLOCO RELATORIO DE OCORRENCIAS E LAUDO DE VISTORIA DE ONIBUS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003313/01/2004380.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LAUDA DE VISTORIA,TRANSPORTES ESCOLARES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003413/01/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008213/01/200413731.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008313/01/20048200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS NO PERIODO DE 21.12.2003 A 21.01.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008413/01/200415.0000899861000153ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008513/01/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008613/01/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.01.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010213/01/2004453.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010313/01/20041834.0009143025000119PROSERV-SERVIÇO,PEÇAS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010413/01/2004676.0009143025000119PROSERV-SERVIÇO,PEÇAS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010513/01/20042022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010713/01/2004686.5412683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011413/01/2004918.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA FRAHN BS 180.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011613/01/2004504.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE FIO,PEÇA DE FIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011713/01/2004250.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICO DE INSTALAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011813/01/200463.4933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 04.04.2002,06.05.2002,20.06.2003,06.07.2003 E 15.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012113/01/20047825.7241139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012213/01/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012313/01/20041361.9709093444000193PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012513/01/20041206.0009093444000193PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MECANICA,SUSBSTITUÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO,BOMBA DE OLEO,TRANSMISSÃO E CALÇOS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012813/01/20045345.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RTIRADA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS,RELOCAÇÃO DE ABRIGOS,RETIRADA DE SEMAFAROS, RETIRADAS DE PLACAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019913/01/200430000.0067906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MEDIÇÃO FINAL AO CONTRATO 06/2003 REFERENTE A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026413/01/200414209.4601713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO C/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA REF.A CONTRATO 016/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027413/01/2004250.0000026334283472BERNADETE DE SOUTO MACENAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRETADOS COM FAXINA NOS FINAIS DE SEMANA NO TERMINAL URBANO,GEISEL,VALENTINA E MANDACARU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030713/01/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030813/01/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030913/01/2004375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031013/01/2004375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037013/01/200490000.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037113/01/200480000.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037213/01/2004321496.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS,INATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037313/01/200430119.5109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 372/04 REF.A FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037513/01/20046240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042003000020613/01/200481411.6012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAValor a ser empenhado para fazer face ao pagamento da aquisição de material destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme contrato número 86/2003 e tomada de preço 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042003000020713/01/20044360.7005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor a ser empenhado para fazer face ao pagamento da aquisição de material destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme contrato número 88/2003 e tomada de preço 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042003000020813/01/20049159.7070064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAValor a ser empenhado para fazer face ao pagamento da aquisição de material destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme contrato número 89/2003 e tomada de preço 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000602003000020913/01/200419337.5041196791000154MONTE ALEGRE TEXTIL S/AValor a ser empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição de material de consumo,dest. as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0108/2003-A (Aditivo 25% Ord.Compra n.º 104/2003)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042003000021013/01/200414612.6024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSValor a ser empenhado para fazer face ao pagamento da aquisição de material destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme contrato número 87/2003 e tomada de preço 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000502003000021113/01/200419912.5002530446000153SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - MEValor a ser emp. p/ fazer face o pag. dos serv.prestados na conf. de pares de tênis, dest. aos alunos da R. M. de Ensino, conf. O. Compra n.º 0107/03-A (Aditivo 25% Ord.Compra n.º 102/2003)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023413/01/200426450.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor a ser empenhado para fazer face a aquisição de 23.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023513/01/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor a ser empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023713/01/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de dezembro/03, conforme contrato AMB/61/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023813/01/2004250.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de dezembro/03, conforme contrato n.º 60/2003-DBS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023913/01/2004300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de dezembro/03, conforme contrato JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024013/01/20044760.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/03, conforme contrato JMLM 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024113/01/2004400.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/03, conforme contrato RFTO 59/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024513/01/2004800.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAValor a ser empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de telão e datashow p/ apres. de festival dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024613/01/20047300.0001752306000167ELLY SOM LTDAValor a ser emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de equip. de sonorização e iluminação p/ evento do dia intern. da Educação na Rede M. de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032013/01/20041250.0000028164300497SEVERINO BEZERRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de novembro e dezembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032113/01/20041875.0000036508284487SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de set., outubro e dezembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032213/01/20041250.0000004000153404LAURA MARIA DE FARIAS BRITOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de novembro e dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032313/01/20041250.0000004000153404LAURA MARIA DE FARIAS BRITOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032613/01/20041250.0000002985171830LUIZ GONZAGA GONÇALVESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de novembro e dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032713/01/20041250.0000010948759453MARIA ROBERTO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de novembro e dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032813/01/20041250.0000010948759453MARIA ROBERTO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032913/01/20041250.0000025217224487MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de novembro e dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033013/01/20041250.0000025217224487MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033113/01/2004600.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/03, conforme contrato CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033213/01/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro/03, conforme contrato 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033313/01/200410431.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033413/01/20041950.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 043/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033613/01/2004360.0000015421090434MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, junto ao Programa Jovens e Adultos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034013/01/20041290.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato nº 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034213/01/20042000.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/03, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034313/01/20041300.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho e agosto/03, conforme contrato n.º 043/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034413/01/20042100.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAValor a ser emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de palanque e tendas p/ inaug. do gin. da Esc. D. Trindade dest. aos alunos da R. M. de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035713/01/200414530.0005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Aruanda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035813/01/20047500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 0045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023613/01/20045300.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026113/01/200414.2970133764000130FUNDAÇÃO DE DEF. DOS DIR. HUM. M. M. ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 23236-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029013/01/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO TURNO DA NOITE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029313/01/20044687.3004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029413/01/200464872.2488766936000179MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030613/01/200474.2400022191364420JOSE GOMES BARBOSAreferente a concessao de 02 (duas) diarias de viagem para o percurso João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa/, conduzindo o secretário de Finanças do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016913/01/2004712.8000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para São Paulo-SP, tratar de discussões sobre novas metodologias para implantação de programas habitacionais.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028913/01/200425329.2301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022713/01/20043300.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo marca VW, mod. GOL SPECIAL, para prestar serviços em caráter emergencial a esta Secretaria, conforme Isento de Licitação DAF de Nº 002/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033913/01/2004200000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos rodoviários destinados aos serviços de Infra-Estrutura no municipio de João Pessoa, nos anexos I,II,III, IIV e V, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029713/01/20047000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 17/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029813/01/20048000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir serviços desta Secretaria, conforme Oficio 17/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029913/01/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de J. Pessoa, junto ao Minisyterio do Meio Ambiente, conforme Mem. 08/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011213/01/2004135219.4803475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado refere-se a melhorias de Unidades Habitacionais em áreas Urbanas de João Pessoa(CONTRAPARTIDA) DO CONT. DE REP. 0070504-28/MPO/CAIXA/PMJP, conforme CP 0002/2002 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011313/01/200411210.9008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Riachuelo, trecho entre as ruas Gal. Osorio e Beaurepaire RohaN ( PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo 3609/2003 e Edital EMLUR 002/2003 em anexos00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011513/01/20044090.0708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a padronização das calçadas e revestimento asfáltico da rua Manoel Soares Lomdres, no trecho entre as ruas Riachuelo e Silva Jardim(PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo 3610 e Edital EMLUR 002/2003 em anexos.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011913/01/200426000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Dr. Ruy Pereira, trecho localizado entre as ruas Miriam B. Rabelo e Severina de Souza Souto no bairro Jd. Oceania(PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo 0065/2004 e Edital EMLUR 002/2003 em anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012013/01/200430900.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua sem Nome, localizada entre os trechos A até E6 + 8,50 e trecho C até E3 no bairro Jd. Marizópolis(PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme processo 0079/2004 e Edital EMLUR 002/2003 em anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016313/01/20040.0101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a rendimento de aplicação do Contrato de Repasse 91.965-44/99/SEDU/CAIXA/PROINFRA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016613/01/20040.0601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONT. DE REPASSE 125.460-08/SEDU/CAIXA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016813/01/2004133871.4701747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere*se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairos de João Pessoa( 2º Termo de Cessão do Cont. 03/92) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017913/01/200487280.5100976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( Aditivo ao Contrato 03/92) 1º Termo de Cessão,conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018013/01/200443091.3300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento de execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( 4º Aditivo ao Contrato 03/92) 1º termo de Cessão, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018513/01/2004444062.2308846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZO valor empenhADO, refere-se a prestação de serviço de assessoria técnica e constrole de Qualidade na execução do viaduto s/ a BR230, rua Augusto Maia/CEASA,vias paralelas a Br. 230, compreendendo acessos a sede dos Correios ao Campus da UNIPÊ a e ai HPS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020313/01/200427580.3201698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a revestimento ceramico decorativo, a serem executados no muro do viaduto CEASA, BR 230, conforme Convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA.(1º ADITIVO)00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020413/01/200424547.4101698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a revestimento ceramico decorativo, a serem executado no muro do viaduto CEASA, BR 230, conforme ]convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA.00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020513/01/200449891.4003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote-01,(ROYALTIES PETROBRÁS) conforme TP 0006/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024213/01/200415185.1404433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos das raus Arisio Borges(trecho- Abel Wanderley/casa 337, e João Tenoso de Souza( trecho- Rau ]acrisio Borges/José M.T.Melo) no Jardim Luna e ruas das Missoes em Mandacaru( 1º ADITIVO) conforme00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033513/01/200421850.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo em diversos locais da cidade de João Pessoa, conrforme Convite 05/2003 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017613/01/20045000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, EM NOME DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017713/01/20043000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, EM NOME DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017813/01/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000113/01/20046203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVlr. empenhado p/fazer face ao pagamento com a gratificação da diretoria deste instituto, durante o mês de dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000213/01/20042000.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M. E 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PEORCEDIMENTO TAM G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000313/01/20044600.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000413/01/200410368.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRAS DE JORNADA, NESTE IINSTITUDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000513/01/200410436.6500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000613/01/20041500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000713/01/2004500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003513/01/2004743.6006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003613/01/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003713/01/20042098.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003813/01/20044650.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED C/FILTRO 15M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003913/01/2004285.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 10 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMAS 75%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004013/01/2004434.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MEPERIDINA 50MG/ML., 1.500 CP.DE AMPICILINA 500 MG. E 06 FRS.DE NIFEDIPINA 10MG.SUBLINGUAL FR.C/60CAPS., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004113/01/2004870.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS P/GLICEMIA - GLUCOMEN FR.C/50 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004213/01/20042164.0535425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE GENTAMICINA 10MG., 260 AMP.DE MARCAINA PESADA 0,5% S/VASO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004313/01/20041140.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECARGADA DE 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/OMPRESSORA HP640COLOR, 6 UND.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP.3420 PRETO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004413/01/2004579.4000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHAS 25x7, 04 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30mX3m., 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº10., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004513/01/2004484.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 225 KG.DE BATATA DOCE, 130 KG.DE BETERRABA, 150 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004613/01/200410436.6500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004713/01/2004700.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 46,67 KG.DE ALUMINIO FOSCO ANODIZADO PARA CONFECÇÃO DE JANELAS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004813/01/200454.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE POLIA ALUMINIO 2GA 120mm E 04 UNDS.DE RODA R312BPF60KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004913/01/20041796.7012935052000139J.S.TECIDOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONA CRUA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005013/01/2004266.0203766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA, 12 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 10 KG.DE ORELHA E PE DE PORCO E 30 KG.DE CARNE DE 2ªQUALIDADE MUSCULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005113/01/2004145.0009258765000109COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO MEROPA 680, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005213/01/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005313/01/20041763.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 ROLOS DE SACO PICOTADO C/1000 UNIDS. E 135 KG.DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLOS C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005413/01/20041423.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA DESC. 40x12, 400 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.INFANTIL E 1.500 PARES DE LUVAS ESTERIL 7,5 ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005513/01/20041426.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.260 UNDS.DE P~ES DE 50GR., 434 PCTS.DE BOLACHAS E 52 PCTS.DE PÃE DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005613/01/20041200.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1 G.C/DILUENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005713/01/2004238.0012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 02 UNDS.DE ROLO DE ESPUMA 15CM., 01 LT.DE MASSA CORRIDA CORALAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005813/01/2004150.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AR MODELO SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005913/01/2004830.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006013/01/20044573.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE GAZE 7,5x7,5 c/08 DOBRAS E 09 FIOS, 60 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº14, 400 FRS.DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML., 200 FR/AMP.DE DEXAMETASONA DE 4MG/ML-2,5ML., 50 FR.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006113/01/2004297.6011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MONITORAÇÃO DE PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006213/01/20043280.4012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SERINGA DE 60 ML.C/BICO TIPO LURT LOK,S/AGULHA, 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G(80x5)C/MANDRIL, 30 AMP.DE OPOPLEX PEDIATRICO, 400 UND.DE BISTURI Nº24 E 60 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12., PAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006313/01/2004130.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DELCO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006413/01/20041795.5041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGAS DE 5 ML.C/AGULHA E 150 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006513/01/20043952.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.150 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML., 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-50OML. E 1.200 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006613/01/20044900.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 250 MCG. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006713/01/20044680.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 OU 4,0 CM., 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1-0 C/AG. 3,5 OU 4,0 CM. E 30 CXS.DE FIO MONONAYLON 3-0 C/AG. 3,5 OU 4,0 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006813/01/20041176.0006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UND.DE CAFAZOLINA-KEFALIN-IM 1G PÓ INJ., 200 UNDS.DE GENTAMICINA-GENTAMCIN 80MG.-SOL.INJ. E 20 UNDS.DE VANCOMICINA-NOVAMICIN 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006913/01/2004332.0005575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE OLEO DE PINHO E 20 KG.DE TRIETANOLAMINA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007013/01/20046615.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 FRSC.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 3.000 FRSC.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 2.500 FRSC.DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007113/01/20041221.5009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 LTS.DE ACIDO SULFONICO, 10 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 50 LTS.DE VASELINA LIQUIDA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007213/01/20041202.6504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 25 PES DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007313/01/2004135.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007413/01/2004136.6525100223008560RODOVIARIO RAMOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007513/01/2004135.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007613/01/20045207.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ SUPER CONCENTRADO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO E 200 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007713/01/20042166.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, 1.500 UNDS.DE LUVA ESTERIL 7,5 E 1.000 UNDS.DE LUVAS ESTERIL 8,0, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007813/01/20046120.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL DE 1CC.C/AG., 5.000UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 3CC.C/AG., 100 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO, 5.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 10CC.C/AG., 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007913/01/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BENFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008013/01/2004680.0005657744000105DHL COMERCIO E REPRS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADO 2 DOBRAS ALTA QUALIDADE CX.C/4.800 FOLHAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008113/01/20041474.2024115578000151MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008713/01/20045335.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008813/01/2004363.5009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE ROLAMENTO 6205ZZ, 02 PC.DE ROLAMENTO 6203ZZ, 01 PC.DE ROLAMENTO REF. UC209 45MM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008913/01/20045294.9003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE ADOÇANTE, 990 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 01 PCT.C/01 KG., 46 LATAS DE AVEIA FLOCOS FINO C/500GR., 12 LATA C/500ML.DE AZEITE DE OLIVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009013/01/2004742.5009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60Cm., PARA ESTERELIZAÇÃO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009113/01/200463.9202051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS CR50 PAPAIZ, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009213/01/20043209.0044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FRS/AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., 500 FRS/AMP.DE LIDOCAINA 1% S/VASO-20ML., 1.000 AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-5 ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009313/01/2004544.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KIT.DE ACIDO URICO ENZIMATICO, 01 KIT.DE CLORETO COLORIMETRICO, 02 CX.DE MASSA CELANTE P/TUBOS, 03 KIT.DE REAGENTE DE COR HEMOGLOBINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009413/01/2004800.0035393834000199ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X UNIMAX DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009513/01/2004619.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO SPAL, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, E SV.DE REMORÇÃO E INSTALAÇÃO CABEÇOTE, ESMERILHAME00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009613/01/20041530.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)INTER 3 INTERMED SERIE 01421,TOMB.70144 E 01(UM)UMIFICADOR MISTY3, INTERMED SERIE M30012-05511, TOMB.1895 E CONSERTO DE VALVULA DE EXALAÇÃO NA TROCA DA EMMBRANA, NESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009713/01/2004125.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 03 CV. E 04 POLOS, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009813/01/2004400.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA USINAGEM DE EIXO DA COROA C/FLENGE DE UMA MAQUINA DE LAVAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009913/01/2004660.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MICRO CENTRIFUGA, 01 MONITOR DE ECG., TODOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010013/01/20041650.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010113/01/2004720.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE OS MESES DE SET/2002 E NOV/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010613/01/2004287.5012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 02 UNDS.DE ROLO DE ESPUMA 15CM., 01 LT.DE MASSA CORRIDA CORALAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010813/01/2004230.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010913/01/200433995.7600000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011013/01/200434427.5500071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DEZEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011113/01/20047856.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012613/01/200433.7333530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012713/01/200412.5033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012913/01/2004750.8502322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013013/01/20044.0202421421001606INTELIGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013113/01/200416535.1059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013213/01/20043453.7035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013513/01/20041650.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013713/01/20041371.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 360 PCTS.DE BISCOITO, 58 PCTS.DE BOLACHAS E 49 PCTS.DE PÃES DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013813/01/20041457.5009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.360 UNDS.DE PÃES FRANÇES DE 50 GR., 381 PCTS.DE BISCOITO, 62 PCTS.DE BOLACHAS E 53 PCTS.DE PÃES DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014113/01/2004249.9000048785003279INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014213/01/20045037.8170064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014313/01/20044841.8870064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014413/01/20041152.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014513/01/200418886.6905593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014613/01/20044895.0805593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAAR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014713/01/200413786.0442837716000198IN VITRO DIAGNOSTICA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO CLINICO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014813/01/20043372.2023570369000135SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014913/01/20041368.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG.3,5 OU 4,0 Cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015013/01/20048344.1460665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015113/01/2004428.2504831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015213/01/2004202.8004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015313/01/20041252.3304353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015413/01/20042961.2504353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015513/01/200418435.8401789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LONA CRUA, LONITA, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015613/01/20045677.2809007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016013/01/20043270.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016113/01/20042555.0102921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016513/01/20045110.0202921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017113/01/200413123.8105593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017313/01/20041965.6041223116000177FRANCISCO DE ASSIS BARBOSAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 940 LTS.DE GASOLINA COMUM, 30 LT.DE DIESEL ADITIVADO, 03 UNDS.DE MOTEX 50, 01 UND.DE VAVOLINE Sl, 03 UNDS.DE HAVOLINE SJ. E 01 UND.DE OLEO DE FREIO 50 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017513/01/20041965.6008299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 940 LTS.DE GASOLINA COMUM, 30LT.DE DIESEL ADITIVADO, 03 UNDS.DE MOTEX50., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018713/01/20046545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018913/01/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019013/01/2004400.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023313/01/2004220.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRA C/DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030113/01/2004675.5441059783000166MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE OLIGOELEMENTOS P/PED.4ELEM.AMP.C/4ML., 22 FR/AMP.DE OPOPLEX PEDIATRICO+DIL. E 50 UNDS.DE FOSFATO DE POTASSIO2MEQ/ML.AMP.C/10 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038613/01/2004345.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040113/01/20045340.6101789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ACRESCIMO DE 25%, COM AQUISIÇÃO DE 290 MTS.DE TECIDO P/LENCOL DE PACIENTE BRANCA 50%ALG,50%POLIESTE, 100MTS.DE TECIDO P/BATA DE PACIENTE AZUL CEU 50%ALG.50POLIESTE, 400MTS.DE TECIDO P/FRAUDAS DE BEBE 100%ALG.,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012413/01/200414122.7609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF. AOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SESAU, CONF.MEMO.002/NA/SESAU EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013313/01/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO. 011/04 CG/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013413/01/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO.011/04 CG/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013613/01/20046000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO. 011/04 CG/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015713/01/200483140.9900073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIP.MES DE DEZEMBRO/03 DA SEDE CONF.MEMO 207/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015813/01/200419783.9000070675040400ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRAEMPENHO REF;PAGAMENTO DA GIP.MES DE DEZEMBRO/03 DA SEDE DOS DISTRITOS, C ONF.MEMO 204/03 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015913/01/2004138099.3600033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP MES DE DEZEMBRO/03 DO PSF S/VINCULO CONF.MEMO 206/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016213/01/2004638807.9300010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP MES DE DEZEMBRO/03 DO PSF. PROFISSIONAIS CONF.MEMO 208/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016413/01/20045498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREEMPENHO REF.PAG .GIP MES DE DEZEMBRO/03 CENTRAL DE REGULAÇAO MEMO 200/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016713/01/2004187528.8000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA GIP MES DE DEZEMBRO/03PSF, AGENTES DE SAUDE.MEMO197/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017013/01/20048777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GIP MES DE DEZEMBRO/03 CONF.MEMO 196/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017213/01/2004108479.2604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS ,PELAS MATERNIDADES, CONF;OFICIO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017413/01/200472268.3603620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF.PRODUÇAO DE SERVIÇOS REF.MES DE DEZ/03,CONF.OFICIO 025/2004,MEMO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018113/01/200493867.4235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF.PAG.SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA ,A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONF. OFICIO 141/2004;EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018213/01/20041700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO CONF. OFICIO 04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018313/01/2004800.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ´PESSOA JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018413/01/20041000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA FISICAS.CONF. OFICIO 04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018613/01/20048481.3309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF. EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA SESAU, CONF.MEMO 02/ EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019113/01/20048878.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS CADASTRADORES,CONF. MEMO 149/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019213/01/2004458124.5849351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL, SIA/SUS/FAEC TERAPIA RENAL,COMPETENCIA NOV.03 CONF. MEMO NIE/SMS 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019313/01/2004435128.0149351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA SUS FAEC,COMPETENDCIA OUTUBRO/03,MEMO NIE/SMS 001/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019413/01/2004120887.6409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO 2554,2555-2557,CAMPANHAS PROSTATAS QUEIMADOS E VARIZES,COMPETENCIA OUTUBRO/2003. CONF.MEMO. NIE/SMS.011/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019513/01/2004742454.4309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS/FAEC, COMPETENCIA OUTUBRO/2003.MEMO NIE/SMS 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019613/01/20041698932.2409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2003.MEMO 014/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019713/01/20041863025.4709112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR,COMPETENCIA DEZEMBRO/03,CONF.MEMO NIE/SMS0009/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019813/01/2004626254.7909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF PROCESSAMENTO DA PRODUÇAOAMBULATORIAL. SIA /SUS-FAEC COMPETENCIA DE SETEMBRO/03 CONF.MEMO NIE/SMS 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021913/01/2004431.0400002138421490EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHOEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE PROGRAMAÇAO NA AREA DE INFORMATICA,PERIODO DE 12/31/12/03,CONF.MEMO 05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022013/01/200412821.5000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL CONF.MEMO 05/04,E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022113/01/200455719.4800056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DE DEZEMBRO/03.DO HGSI,CONF.OFICIO 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022213/01/200428895.0100013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA, MES DE OUTUBRO/03,CONF.OFICIO 542/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022313/01/200421374.8100013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOHMVF,MES DE NOVEMBRO/03 CONF.OFICIO 028/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022413/01/200427469.1400016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO/03.CONF.OFICIO 010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022513/01/200412419.4600013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COOMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA MES DE SETEMBRO/03.CONF.OFICIO 487/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022613/01/2004167.8300055448194400ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHAEMPENHO REF. LOOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DO DIST.SANITARAIO III.REF.PERIODO DE 17/A 31/12/03,CON.CONTRATO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023113/01/2004470.9900025049704472CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO REF PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONF. MEMORANDO 0091/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023213/01/2004112.9800075944057491MARCOS PEREIRA MARCOLINOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,DESTINADO AO PSF.DISTARITO SANITARIO IV.PERIODO 16/31/12/03 CONTRATO 482/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024713/01/20041800.0000021962219453MARIA VANIA PRAZIM FALCAO E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ,REFERENTE AO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO .REALIZADO 01/10 A30/10, 40HS. CONF.OFICIO 019/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024813/01/2004106884.0100095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.MEMO 191/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024913/01/2004233.4000075944057491MARCOS PEREIRA MARCOLINOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF,COLIBRIS-DIST.SANITARIO III.CONF.CONTRATAO 480/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025013/01/2004245.2900008694320444CREONICE CARNEIRO LEALEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO PSF,DISTRITO SANITAARIO III,CORRESPONDENTE PERIODO 12 A 31/12/03.VIDE CONTRATO 471/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025113/01/20044169.7400025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP MES DE DEZEMBRO/03 NUCLEO DST/AIDS,CONF.MEMO 195/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025213/01/20046001.0000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP, MES DE DEZEMBRO/03 DO LACEN CONF.MEMO 194/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025313/01/200446788.8600020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP MES DE DEZEMBRO/03.CONF.MEMO 203/03. REF.CENTRO DE SAUDE DO ESTADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025413/01/200446788.8600006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP MES DE DEZEMBRO/03 DO CENTRO DE SAUDE DO ESTADO,CONF.MEMO 203/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025513/01/20046330.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO ,MAT .CONSUMO,CONF;AE 04/04. PROC.631/A MEMO 006.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025613/01/20047800.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 1.200 REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA CENTRAL REGULAÇAO.CONF; MEMORANDO 07/04 PROCESSO 106/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025713/01/2004300.0002108023000140CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.EMPENHO REF.AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONARIA, NEIlCE FALCAO DE SOUZA NASCIMENTO. CONF. OFICIO 243/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025813/01/20043883.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESA MAT.DE CONSUMO. CONF. AE 074/04,OFICIO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025913/01/20043167.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO REF. DESPESAS PESSOA FISICA, CONF. OFICIO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026013/01/2004950.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS COM DESPESAS PESSOA JURIDICA. CONF.OFICIO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026213/01/200440122.6804771666000102EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA103 BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE 150 KG, TOLERANCIA 100 G,S ESIVBILIDADE 100 G.CARGA MINIMA 2,5 KG. M/CAU DURO MOD 115PL., CONF.AE 0084.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026313/01/20043360.0000027719227468JOSE SINESIO DE ALMEIDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 480 M DE FORRO DE GESSO EM DIVERSOS SETORES DO HGSI,CONF. OFICIO 005/A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026513/01/20044503.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS,PARA IMPRESSORA JATO ,CONF. MEMORANDO 08/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026613/01/200420000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM MATERIAL DE CONSUMO.,DO HGSI,CONF.OFICIO 006/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026713/01/20046000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DE CONTAS COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA. HGSI,CONF.OFICIO 006/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026813/01/200424000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PRESTAÇAO DE CONTAS.PESSOA JURIDICA DO HGSI. CONF. OFICIO 006/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026913/01/200416300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COM MATERIAL DE CONSUMO,DO HMVF.,CONF .OFICIO 044/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027013/01/20042300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 044/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027113/01/20045400.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 044/04 DO HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027213/01/2004220.0000023807555404JOSINALDO DOS SANTOS SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO CENTRO SAUDE DR.GIUSEPPE,REF.12/03. CONF.CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027313/01/2004808.5000009631909468ANTÔNIO CARLOS LOPES BARBOSAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE EM ESCADAS DE 02 DEGRAUS DESTINADOS ESTA SESAU,CONF.MEMO 05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027513/01/20044400.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOEMPENHO REF.REBOBINAMENTO DO ESTATOR,MONTAGEM,AJUSTE E LUBRIFICAÇAO DO CONJ.MAQUINA DE TRAÇAO DO PAM PRIMAVERA. OFICIO 08/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027613/01/200434127.2500025136925434AGRIPINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROSEMPENHO REFL.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA.CONF.OFICIO 024/04. NOVEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027713/01/2004135.5200056770774453CRISTIANA RIBEIRO C FURTADOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,PERIODO 16A31/12.03.CONF.CONTRATO 479/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027813/01/2004125.8400067683720410LIGIA FERNANDES DA FRANCAEMPENHO REF;LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF, PERIODO 17/12 A 31/12/03,CONF.CONTRATO 479/03,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027913/01/200451729.0300013222287449ADIL CARLOS PIMENTEL E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.MES DEZEMBRO/03 DO CAME PRIMAVERA CONF.MEMO 201/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028013/01/2004300.0000011374179434GERACINA PEREIRA DE MELOEMPENHO REF.LOCAÇAODE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO I. PERIODO DE 01A31/12/03,CONF.CONTRATO 457/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028113/01/20042480.4700091778573487GEANE BRITO DOS SANTOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOMES DE DEZEMBRO/03,PAG.DIVERSOS,CONF.MEMORANDO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028213/01/200412779.0200008921768491ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP. MES DE DEZEMBRO/03 DOS DIRETORES CONF.MEMO 192/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028313/01/2004800.0000067478697453ALDINETE MOREIRA DE MENESES E OUTRAEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP.DEZEMBRO/03 DOS INSTRUTORES,CONF.MEMO B193/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028413/01/20044200.0000013285750472DJALMA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GIP. MES DE DEZEMBRAO/03.ODONT-SESC.CONF.MEMO 202/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028513/01/20042550.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROS DESTA,SESAU.CONF.MEMO 173/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028613/01/20042040.0000032464843415MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRAEMPENHO REF;LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DO DISTRITO SANITARIO V.SITUADO RUA EDMUNDO F ILHO.311 B-BAIRRO SAO JOSE,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$170,00 P/MES. CONF.CONTRATO 430/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028713/01/2004167.8300000337048487JOSE WALDOMIRO R COUTINHOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DIST.SANITARIO IV.PERIODO DE 11A31/12/03.CONF.CONTRATO.474/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028813/01/20042174.1000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA,DE DIVERSAS CASAS LOCADAS A ESTA SESAU.DO PSF.CONF.FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029113/01/2004270.0004615157000182MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE LOCAÇAO RADIOS PORTATEIS MOTOROLA C/BAT ANTENA E CARREGADORES 220 V .MEMO 10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029613/01/20043310.0000003306637475WILMA VILANIA DOS SANTOSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA CONF.MEMORANDO 09/04.ORÇAMENTO EN ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030013/01/2004492.5900002138421490EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHOEMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA DE PROGRAMAÇAO NA AREA DE INFORMATICA,PERIODO DE 12 A31/12/03.CONF.MEMO 05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030213/01/2004126.0000039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE 02 DIARIAS , EM VIAGEM A RECIFE CONF. MEMO 023/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034913/01/2004772899.0300010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF MES DE NOVEMBRO/03 CONF,MEMOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035113/01/2004480.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME NO PACIENTE JOSE LUIZ GOMES, CONF. MAPA 8406 A .CONF.LAUDO MEDICO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036013/01/2004300.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF,DIST SANITARIO III.PERIODO 30/11 A 30/1200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036113/01/20044500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DIST.SANITARIO I.CONF.OFICIO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036213/01/200412080.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONTAS COM SERVIÇOS PESSOA FISICA ,DIST.SANITARIO I.CONF.OFICIO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036313/01/20045400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,DIST .SANITARIO I.CONF.OFICIO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036413/01/20042711.6009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA DIVERSAS CASAS LOCADAS A ESTA SESAU. DO PSF.CONF.FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036513/01/200430000.0000006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRAEEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,SENDO R$ 2500,00/M CONFORME TERMO ADITIVO 01/2004 E MEMO 09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036613/01/20041800.0012912242000130OC EMPREENDIMENTOS IMOB.EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOX. DESTA SESAU.MES DE DEZEMBRO/03 CONF,.REQUERIMENTO ECONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036713/01/200448000.0002977158000141LAURENCE CESAR DE SOUZAEMPENHO REF.RENOVAÇAO DE CONTRATO PELA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS COMO CIRURGIAO PLASTICO DO HMVF,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 4000,00/MES CONF.TERMO ADITIVO 001/2004,OFICIO 527/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036813/01/200465161.1900006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP,DO MES DE DEZEMBRO/03,CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. MEMO 205/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036913/01/200450.0000013248618434SEVERINA RIBEIRO DE OLIVEIRAEMPENHO REF;LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.PERIODO DE 26/12/ A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037413/01/200445500.0083802215000153OLSEN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA10 CADEIRAS ODONTOLOGIA(LOGICA) AUTOMATICA CONTENDO : CONFORME RELAÇAO NA AE. 121.MARCA OLSEN MOD SIENA KART-PROC.NACIONAL,REGMS.10281300004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038513/01/200426500.0009093444000193PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDAEMPENHO REF.VEICULO NOVO MARCA /VOLKS WAGEN TIPO KOMBI STAND,COD FABRICANTE 7X21A1. A GASOLINA COR BRANCO CRISTAL,MOTOR 1600 CILINDRADAS,REFIGERADO A AR ANO/MOD.2003/2004. CONF.AE 122.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038813/01/20041296.4000085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSEMPENHO REF PAGAMENTO DE HS.EXTRAS ME S DE NOVEMBRO/2003. CONF.MEMO 152/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039313/01/200419300.0000001127946455MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS CADASTRADORES DO CARTAO SUS,MES DE DEZEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039613/01/200426656.5102970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CAME PRIMAVERA PERIODO 01/01/A 10/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024313/01/200434828.5000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços do sistema de iluminação pública da cidade de João Pessoa(1º ADITIVO) conforme Convite 032/03 da Cosel/Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024413/01/2004130000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção do sistema de iluminação pública ornamental da cidade de João Pessoa, conforme TP 19/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021513/01/2004104500.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2003 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021813/01/200412000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR DAS CRECHES COMUNITÁRIAS BAIRROS CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 E BAIRRO VALENTINA MÊS NOVEMBRO 2003,CONF00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000248813/01/20046000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos, correspondente ao mês de janeiro/04, conforme contrato nº117/03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018813/01/20041727.2009099698000119PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE TAXAS MORATÓRIAS SOBRE TÍTULOS LIQUIDADOS EM ATRASO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021713/01/2004103548.0033657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS E JUROS DE MORA, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022813/01/200459.0933657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS COMPENSATORIOS E JURO DE MORA ,CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039913/01/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEICULO DURANTE O MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040013/01/20043500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO,PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CRITÃ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040213/01/200454800.7003100318000132Ind.Com. e Transp.de Fogos de Art. Cienfuegos LtdaREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO NA PRAIA DE TAMBAU, DURANTE FESTIVIDADES NATALINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040313/01/20047000.0012911632000196PROART PRODUTORA DE MODAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CACHÊ ARTISTICO AS CANTORAS GRACINHA TELES E DIANA MIRANDA E A ORQUESTRA METAIS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020013/01/2004113999.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020113/01/200487239.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020213/01/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038913/01/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DO MES DE JANEIRO/04, CONFORME 002-SECAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040515/01/2004317.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL,MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040715/01/200412288.3001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtREFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PONTE METALICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040815/01/200439351.4901275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtREFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADA NAS PRAIAS DE TAMBAU, CABO BRANCO E MANAIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040915/01/200445699.0001993341000178SEGMENTO ENGENHARIA LTDAREFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042015/01/200424931.7003444233000171A D CONSTRUÇÕES LTDAREFERENTE A RECUPERACAO DA PRAÇA DA BIBLIA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044815/01/20046375.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044915/01/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL MÊS OUTUBRO /2003, CONFORME MEMORANDO Nº 931/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045015/01/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL MÊS DEZEMBRO/2003, CONFORME MEMORANDO Nº 1087/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045115/01/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL M<~ES NOVEMBRO /2003, CONFORME MEMORANDO Nº1022/2003 - DIVAD EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045215/01/2004500.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EMPENHADO REF, A CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045515/01/2004152382.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MÊS OUTUBRO/2003, CONFORME MEMORANDO Nº 074/03 - GABSE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047915/01/20043691.2502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048315/01/20042947.0001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS AEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048815/01/2004617044.1200976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE A OBRA DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS D JOAO PESSOA E URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA, CONFORME CONTRATO 0132872-2/2001.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049915/01/20041606.1000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS POSTAIS SEDEX,CARTAS,SELOS, AEROGRAMAS,EMBALAGENS P/ SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050315/01/200417745.3704917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliREFERENTE A REPASSE DO CONDIAM DO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050915/01/20044000.0005304914000160LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO P/ USO NO GABINETE CIVIL E ORGÃO SUBORDINADOS ,MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051015/01/20045458.7903502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA PELOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIO, MÊS DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051115/01/20047000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE OA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DAS TRÊS LAGOS,MÊS MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051315/01/20045800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOPERÍODO DE 30 DIAS UM CAMINHÃO F4000, COM MOTORISTA PARA TRABALHAR 10 HORAS DIARIAS DE 2º Á DOMINGO,DESTINADO AO APOIO DA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL DAS PRAIAS DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051415/01/200432879.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS FEITAS NO MÊS OUTUBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051515/01/200432879.5208271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS FEITAS NO MÊS OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054715/01/200425525.7704917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliREFERENTE A TRANSFERENCIA PARA OCONDIAM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056315/01/20045263.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057815/01/20043500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRIO E ILUMINACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042315/01/2004600.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM FACE NECESSIDADES DE TRABALHO FORA DO HORARIO NORMAL,CONF. MEMO 15/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042415/01/20042100.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO 300 KG DE ARAME LISO N/18,CONF. PROCESSO 263 SMS;MEMO01/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042615/01/2004675.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO ENXADECO (50)PAZINHA (50).CONF.,PROC.876/SMS 04,MEMO010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042715/01/20041700.0000005457121496ADNA MELO AZEVEDO E OUTROSPAGAMENTO EXTAGIARIOS DO CARTÃO SUS RECURSOS PAB MÊS DE DEZEMBRO MEMO 03/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042815/01/2004233.4000006619045391JURACI ARAÚJO DIASLOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO DISTRITO SANITÁRIO TRÊS PERIODO DE 10 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043215/01/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTO ARTERIOGRAFIA DOS MMIII-BILATERAL NA PACIENTE MARLENE MARQUES PAIVA,CONF.OFICIO 1947/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043415/01/2004250.0000050436163420SILVANDO CARLOS CAVALCANTIEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO III,PERIODO DE 01/12 A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043515/01/2004130.0000020603916449JAIME LACET NOBREGAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DO DIST.SANITARIO II.PERIODO DE 11/12 A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043615/01/2004515.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.NOTA FISCAL DE N/6532.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047415/01/2004111090.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA, PELO PERIODO DE JANEIRO /JUNHO DE 2004.CONF. MEMO 018/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047515/01/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAODE VALES TRANSPORTES (3.500) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONARIOS DA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049815/01/20046000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PARONTO PAGAMENTO ,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DISTRITO SANITAARIO III. CONF.OFICIO 06/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050015/01/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,DO DISTRITO SANITARIO III.CONF.OFICIO 08/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050215/01/20047000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO,DIST.SANITARIO III. CONF.OFICIO 06/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051815/01/2004356.4000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS ,CONFORME MEMO 025/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052615/01/200444.5600039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.DIARIAS CONDUZINDO SR.SECRETARIO PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE,CONF.MEMO 024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052915/01/200491.7400050388703415MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MONTEIROEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO PSF.PERIODO DE 21 A31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053415/01/200425944.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF.CONTRATO CONSULTORIA TECNICA DA IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO CONTROLE AVALIAÇAO E AUDITORIA DO SUS,PERIODO 02.01 A 02.0404.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053515/01/2004140.0000067683720410LIGIA FERNANDES DA FRANCAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST. SANIT.II. PERIODO 17 A31/12.04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053615/01/2004200.0000055448194400ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.PERIODO 15 A31.12.03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053815/01/2004340.0400000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.DIFERENÇA DA NE 167/04,CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,MES DE DEZEMBRAO/03.CONF.MEMO 06/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053915/01/2004133.4400075944057491MARCOS PEREIRA MARCOLINOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO IV;PERIODO DE 16A 31 .12.03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054015/01/20041800.0002108023000140CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.EMPENHO REF.CURSO DE ESPCIALIZAÇAO EM SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA DA FUNC.JANE MARIA MEDEIROS DE S.MARINHO,DURAÇAO DE 12 MESES SENDO R$150,00/M.CONF.REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054115/01/2004155.0000056770774453CRISTIANA RIBEIRO C FURTADOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEAL DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO IV.PERIODO DE 13 A31 12.03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054215/01/2004133.4400016005040430ROBERTO DA SILVA MARACAJAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO,LOCAÇAO REFERENTE PERIODO DE 15/12/03 A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054315/01/2004150.0000018573509449NIULANDO GOMES BARBOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO REFERENTE AO PERIODO 17/12/ A 31/12/03.CONF.CONTRATO 388/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054415/01/2004200.0009140351002469PAROQUIA SANTA JULIAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇAO REFERENTE PERIODO 01/12/ A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054815/01/20043344.3241206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DE CONTAS HOSPITALARES,MES DE NOVEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054915/01/20045783.4641206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF.PAGAMENTODE PROCESSAMENTO DE CONTAS HOSPITALARES RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.REQUERIMENTO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055215/01/200474.9700075381737491WAGNER DOS SANTOS PEREIRAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇAO REFERENTE PERIODO DE 22/12/A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055915/01/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.A EXAME NO PACIENTE JOSIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO, (ANEURISMA CEREBRAL) CID 10 -J 67.1.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056515/01/200475.0000080663443415DANIEL CARDOSO DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO REFERENTE PERIODO 22/12/03 A 31/12/03 CONF.CONTRATO 183/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057415/01/200477.0000000702669806JOAO F. DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇAO REFERENTE AOPERIODO DE 19/12/03 A 31/1203.CONF.CONTRATO 240/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057915/01/200470.0000003460323426MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOREMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO PERIODO 24/12/31/12/03.CONF.CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058315/01/200430.0000072583096400IRLEY GUEDES DE LACERDAEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO NO PERIODO 29/12/A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058715/01/20041920.0000049887017434GERALDO ALCIDES DE JEUSUSEMPENHO REF. AOTERMO ADITIVO 002/04,CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL,DESTINADO AO PSF . DO DIST.SANITARIO IV.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO . CONF. CONTRATO 180/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059315/01/20041800.0000080660860406AUCENILDE GOMES DE ARAUJO MENEZESEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04.DO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DO DIST.SANITARIO III.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO R$150,00/M CONTRATO 148/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060615/01/2004600.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONF.MEMORANDO 15/04,DAF-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060715/01/2004985.8002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF,.AQUISIÇAO DE GLP, DE 13 KG,CONF.PROC.1024, MEMO 18/04 NUC.ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060815/01/20046605.0005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NO MEMO 07/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060915/01/20046145.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.RELAÇAO EM ANEXO,MEMO 10/2004,PROCESSO 385/A SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061015/01/2004400.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PESSSOA JURIDICA,CONF.OFICIO 29/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061615/01/20045600.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA.CONF. OFICIO 29/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061815/01/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO.OFICIO 29/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043715/01/2004150.0002074242000155PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAPAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DE COLUNAS DEIONIZADORA MOD.1800, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045315/01/200415113.4370064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045415/01/20048516.9601789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LONA CRUA. LONITA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045615/01/20046888.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.600 PAR.DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 E 3.600 PAR.DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº8,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045715/01/200493.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS DE 08 FUROS E 05 SCS.C/50 KG.DE CIMENTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045815/01/200441.1812924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE TUBO DESCARGA EXTERNO 40MM., 01 UND.DE CAIXA DE DESCARGA CONTROL S;TUBO E 01 UND.DE ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046015/01/20046545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046115/01/2004521.4006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046215/01/2004119.7041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24 CX.C/100 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046315/01/2004564.1712734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHAOD P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE CLORETOS COLOR.DE 500ML.CX.C/49P/TESTES, 03 CXS.DE LANCETAS DESC.C/200 UNDS., 03 KITS.DE HEMOGLOBINA P/400 TESTES CAT43., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047715/01/20042965.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 RLS.DE PAPEL TERMOSSENSIVEL UPP1106, 3.500 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 1ML.C/AG.13x3., 4.000 UNDS.DE SERINGAS DE 0,5ML C/AG.25x07., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047815/01/20043453.7035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048415/01/20041368.4502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 140 KG.DE BETERRABA, 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048515/01/2004870.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLUCOMEN(CX.C/50FITAS), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048615/01/2004920.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048715/01/2004732.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 50x45, 4 CAMADAS, E 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3 VIAS C/CONEXÃO LUER-LOOK., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048915/01/20041593.3504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 PES DE ALFACE, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE BATATA DOCE, 450 KG.DE BATATA INGLESA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049015/01/20045346.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049115/01/20041162.5010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/VALVULA DE REFLUXO DE RETENÇÃO 2000ML. E 50 RLS.DE FITA DE TESTE P/AUTOCLAVE 196mmX30m.CX.C/72., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049215/01/2004320.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BICARBONATO SODIO 8,4%-10ML.E 100 FR/AMP.DE PENICILINA 5.000.000UI, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049315/01/20041098.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DE 2000ML.C/VALVULA DE REFLUXO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049415/01/20041235.6012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 RLS.DE ESPERADRAPO IMP.10CMx4,5M., e 200 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049615/01/2004125.0000001224064437ANDRE DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TAMPAS PARA PROTEÇÃO DAS CAIXAS SUBTERRANEAS DO SISTEMA ELETRICO DA SUB-ESTAÇÃO GERADORA DO INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049715/01/2004560.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DE DIVERSAS SERIES EM COLORIDO E PRETO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040415/01/200439285.1001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a restauração da pavimentação com CBUQ da av. Afonso Pena - Bessa-trecho entre a rua Luiz Lianza e o Maceió, conforme TP 00013/2003 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041015/01/200430488.5300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenahdo, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa-Urbanização da Orla maritima, conforme CP. 00061991 da COSEL SEINFRA(CONTRAPARTIDA)00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047215/01/20041486.1404433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Acrisio Borges ( trecho Abel Wanderley/ casas 337 e João Tenoso de Souza( trecho Acrisio Borges/José M.T.Melo e ruas da Missões em Mandacaru, conforme Convite 0008/2003 da COSEL SEINFR00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047615/01/2004249403.7900976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( Aditivo ao Contrato 03/92) 1º Termo de Cessão, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053715/01/20041524402.9600976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDArefere-se a execução das obras de infra-estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa-Urbanizalão da Orla Maritima (CONTRATO DE REPASSE DE Nª0132872-25/2001/EMBRATUR/CAIXA/PMJP)TERMO DE CESSÃO, TRANSFERENCIA E SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DO CONTRATO 03/00032004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044515/01/2004178.2000028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVARefere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Campina Grande - PB, conduzindo o Secretário de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040615/01/2004160.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL MÊS JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041115/01/20041414.0603185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041515/01/2004239.8400011250674468MARGARETH DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTA PREFEITURA REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINET DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047315/01/20043256.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TKT´S DE VIAGENS EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANÇASP/ TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055015/01/2004720.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARÁ NA JUNTA COMERCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042515/01/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055115/01/20041400.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055315/01/20041400.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055415/01/20041400.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055515/01/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055615/01/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055715/01/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055815/01/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056015/01/2004625.0000036508284487SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056115/01/200414556.2802644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Pe. Leonel da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056215/01/200410539.0005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056415/01/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056615/01/20041250.0000067680674434VIVIANNE BRAGA DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056715/01/20041250.0000067680674434VIVIANNE BRAGA DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de Setembro e Outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056915/01/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Julho e Agosto/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057015/01/2004560.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057215/01/2004560.0000009478329200IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057315/01/2004320.0000046097007949LUCIENNE CLAUDETE ESPINDOLAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057515/01/2004800.0000046097007949LUCIENNE CLAUDETE ESPINDOLAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057615/01/2004420.0000004463286778MILENE MARIA MACHADO DE DEUSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057715/01/2004458.0000023671190400TIMOTHY DENIS IRELANDValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058015/01/2004190.0000065338359472CEZAR NONATO BEZERRA CANDEIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058115/01/2004490.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058215/01/2004458.0000013923803400MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDEValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058415/01/2004572.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058515/01/20041980.0004625293000153MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de 100 livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058615/01/2004830.0000003957334489RAQUEL DE MELO DURVALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/10/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058815/01/2004200.0000083946926487NILCIONE MACIEL LACERDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na Rede Municipal de Ensino, no Mês de maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058915/01/20041000.0000088472957420LORENZO DELAINIValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059015/01/20041560.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na área de Geografia na Rede Municipal de Ensino,em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059115/01/200410500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059215/01/2004830.0000000014337410ANETE DE OLIVEIRA MOURAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 01/10/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059415/01/2004700.0000000014337410ANETE DE OLIVEIRA MOURAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 21/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059515/01/2004830.0000001133316492WALNEIDE DE OLIVEIRA MOURAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 01/10/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059615/01/2004700.0000001133316492WALNEIDE DE OLIVEIRA MOURAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 21/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059715/01/20047996.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de blocos, certificados, fichas e carimbos dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059815/01/200414852.0003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Lions Tambaú, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059915/01/20045850.0040971525000199INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção das centrais telefônicas na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060015/01/2004500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de dezembro/03, conforme contrato n.º 056/2003-PCS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060115/01/200445735.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 027251, 027390, 027521, 027522, 027523, 027524 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060215/01/200414739.8003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Analice Caldas, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060315/01/200412500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conf. contrato de nº 047/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060415/01/20046950.0004845223000100ALEX SERVICOS DE DEDETIZACAO - Alexandre FranciscoValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização geral em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060515/01/20045600.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação das atividades desenvolvidas pelas Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044015/01/2004900.0000029930022449ANTONIO GONCALVES DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO EM MOGNO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044115/01/2004550.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS P/SETOR DE EDUCAÇÃO P/TRANSITO C/IMPRESSÕES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044315/01/2004720.0000005233708493ADRIANO SILVA SOARESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZAS NA SEDE, NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048015/01/2004215.5909383837000131VIDRAX-COM E IND DE VIDROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 06MM P/MESA DE REUNIÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048115/01/2004154.4109383837000131VIDRAX-COM E IND DE VIDROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE VIDRO EM MESA DE REUNIÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050115/01/2004298.0254481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050815/01/200458.0800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DO ESTACIONAMENTO DA LAGOA I C/VENCIMENTO EM 15.01.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051215/01/20041496.3502322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 29.01.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051915/01/200426.9309095183000140SAELPA S/AEMPENHO QUE SE REFERE AO PROCESSO DE NUMERO 762/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061115/01/2004700.0024103079000144NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BONES P/ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061215/01/20042027.8604238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061315/01/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS DO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061415/01/20041500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES NOS DIAS 30 E 31.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061515/01/20045880.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES NOS DIAS 08,09,10,06,,21 E 22.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061715/01/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 24.11.2003 A 24.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056815/01/20047800.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante encontro de jovens de 2.004, realizado pela I Igreja Batista de Cruz das Armas, conforme documento em00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041215/01/20041000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041415/01/2004325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS P/FUNC. MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041615/01/200466.0433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FATURA EMBRATEL JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041715/01/20041058.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMEPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 529KG DE GLP A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041815/01/20041140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041915/01/20042200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVLR EMEPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 10 TONELADAS DE CAL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042115/01/20041950.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCACAO DE ONIBUS A SERVICOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042215/01/20041500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE COMPRAS DIVER. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042915/01/200433.1809095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. FATURA DO MES DE JANEIRO/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043015/01/20045945.7309095183000140SAELPA S/AALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FAPGº DE FATURAS Nº 47577,733083-2 E 272656-0 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043115/01/20046774.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS DIVERSAS REF.DEZEMBRO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043315/01/20041566.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO PREPARATORIOS E DE ATUALIZAÇÃO PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043815/01/20041976.9000013324322472JOAO BATISTA SOARESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS NO LIXÃO DO ROGER TENDO EM VISTA A SUA DESATIVAÇÃO EM 05 DE AGOSTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043915/01/20041.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SALARIO FAMILIA DIRAF REF.MES DEZEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044215/01/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/03 A 15 DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044415/01/20041525.0009092586000217DANTAS E CIAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044615/01/200411.0129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO A NE 0395 REF. A PARCELA 16/16.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044715/01/2004480.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SEVIÇOS DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045915/01/2004181.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE 13º SALARIO CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046415/01/200490.3009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046515/01/2004111.0003452918000160BICICLETARIA LTDAVLR EMPENHADO REF. A SERVICOS EM 3 BICICLETAS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA FISCALIZAÇAO DAS ZONAS GERADORAS DE RESIDUOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046615/01/2004369.4301354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DA FATURA DE UNIVERSO OLINE LTDA REF MES 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046715/01/20041300.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046815/01/200433.6008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046915/01/2004250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMPENHADO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTAO DE CEMITERIOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047015/01/20042069.6000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPERNHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE PASSAGEN AEREA JPA/BSB,BSB/SDU E GIG/JPA A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047115/01/20041735.2043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ASSINATURA DO NOVO MANUAL DE CONTABILIDADE E ADM. PUBLICA-2004, PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048215/01/200418737.9208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049515/01/2004280943.6908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050415/01/20041.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050515/01/200424705.9508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF HORA EXTRA REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050615/01/2004553304.3508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050715/01/20049.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF MES JANEIRO/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051715/01/200490.0008682569000196POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DE 12 VOLTES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052015/01/20041433.4003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052215/01/20042000.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 1000 BOTONS E 05 CAIXAS DE FORMULARIOS OP E 05 CAIXAS DE FORMULARIOS NE A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052715/01/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE PONTO DE APOIO DA ADM. NA TORRE. NO PERIODO DE 05/12/2003 A 05/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053215/01/2004295.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEVLR EMPENHADO FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 02 MILHEIROS DE SACO P/ LIXO 100LT E 01 MILHEIRO DE SACO PARA LIXO DE 40LT A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053315/01/20041868.2202322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054515/01/2004101.5002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE PLOTAGEM SULFITE COLOR P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054615/01/2004813.4500003233235453NARCISO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGT. DO SALARIO DE SETEMBRO, FERIAS, 13 PROPORCIONAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061915/01/200458993.4908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE FOLHA DA DIROP H.EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041315/01/2004351577.9309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO COMPLEMENTO DO DUO DÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME OFÍCIO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052115/01/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052315/01/2004522817.3409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052515/01/2004105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052815/01/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053015/01/20045716.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053115/01/200476023.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052415/01/2004145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS JANEIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051615/01/20042000.0000038412071700MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDEA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com a realização de um evento beneficente, denominado carnaval com a finalidade de arrecadar fundos para aquisição de fraldas, com a finalidade de serem distribuidas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057115/01/20047800.0005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cesta basicas para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores da Gauchinha, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comunida00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062019/01/200495.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE NYLLOR DO APARELHO DE FAC SIMILE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062119/01/2004190.9024277394000198ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BROCA,DISCO DIAMANTADO,TRENA DE FIBRA,CADEADO E CHAVE DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062220/01/20043279.6010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062320/01/2004298.0000003537251459ERICA DE QUEIROZ NOGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE NOS FINAIS DE SEMANA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062720/01/2004872.5005936185000164MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062820/01/200432736.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS NA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063020/01/20044480.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 04 E 05.12.2003 E 13 E 14.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064420/01/20042485.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE MULTA NOS DIAS 29 E 30.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064920/01/2004229.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065720/01/20043198.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMBATE 606,CONJUNTO DE YAMARAS 606 E PAR DE LUVAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066520/01/20044343.0559804765000127JOBEMA IND. E COM. DE MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076520/01/2004560.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA COBERTURA DE CAMPANHA EDUCATIVA COM MINI TRIO NOS DIAS 17 E 18.12.2003 E 21 E 22.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076620/01/20044000.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LIGAÇÃO TELEFONICA,RELATORIO DIARIO DE SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO E DE RECORRENTE AO PRESIDENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078820/01/20044987.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPIADORA ANALOGICA CANON NP 7130, VELOCIDADE 13 COPIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080320/01/20043332.5001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOP0495,MMQ1224,MOP0245,MOP0435,,MOS2624,MMQ1284,MOP0485,MOJ8150,MOR8770,MOW8449,MOW8439,MOT5981,MOT5981,MOS2754,MOJ2887,KKU5013 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080420/01/2004969.2001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DE PLACAS MOP0245,MOP0435,MOS2624,MOP0485,MOP0495,MOJ8150,MOR8770,MOP0465,MOW8449,MMQ1284,MOW8439,MOT5981,MOS2624,MOS2754,MMQ1224,MOJ2887 NOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E JANEIRO/2004 DE00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082820/01/2004442.1900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.01.200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066720/01/20047800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante o primeiro encontro da renovação carismatica na Comunidade de Manaira, realizado pela Paroquia São Ped00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066820/01/20047800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, durante o primeiro encontro de libertação e cura, realizado na Comunidade Catolica do Conjunto Ernesto Geisel, pela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067220/01/2004700.0000002042652407ADAMIR FERNANDES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo, marca fiat uno para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076320/01/20043500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a previa de carnaval, a ser realizada pela Associação de Amigos e Residentes Calula Leite no Bairro da Torre, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077320/01/20043500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de 05 (cinco) tentas, medindo 5x5m, durante as festividades Culturais no Bairro Valentina de Figueiredo, a ser realizado pela Associa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077420/01/20044500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festividade Culturais do Bairro dos Novais, a ser realizada pela Assossiação com Comunitária Bairro dos Novais, conforme do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077520/01/20043500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizaçãp com trio elétroco, durante a prévia de carnaval, no bairro do Cristo Redentor, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Cristo Redentor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077620/01/20043500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a prévia de Carnaval no Conjunto Valentina de Figueiredo, a ser realizada pela Associação Comunitária do Conjunto Val00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077820/01/20043489.1008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 1.191 (um mil cento e noventa e uma) cópias xerograficas autenticas, 1.128 (um mil cento e vinte e oito) copias xorograficas simples, 2.101 (duas mil, cento e uma) autenticações e 48 (quarenta e oito00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077920/01/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a prévia carnaval na Comunidade São José do Bairro de Mandacaru, a ser realizada pela Associação beneficente São José00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078020/01/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a previa de carnval no Conjunto Ernesto Geisel, a ser realizada pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078220/01/20047800.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao Refere -se ao pagamento da sonorização com trio elétrico, arquibancada e iluminação durante a prévia de carnaval do conjunto funcionários III, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078320/01/20047800.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhodo refere-se ao Refere - se ao pagamento do serviço de sonorização com trio ele´trico, iluminação e arquibancada durante prévia de carnaval no vale do gramame, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078420/01/20047800.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao Refere-se ao pagamento da sonorização com trio elétrico e iluminação, durante torneio esportivo no bairro do grotão, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079220/01/20043500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) tenda em estrutura de aluminio, medindo 12x10m com piso de madeira e suporte para iluminação, durante movimento Cultural Contra as Drogas no Conjun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079320/01/20041200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encontro de Evangelicos, realizados pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079520/01/20041200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante encontro de evangelicos, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079720/01/20041100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical Viva Voz, durante encontro de Evangelicos, realizados pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079820/01/20043500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação e sonorização com trio elétrico, durante evento denominado Carnaval dos Estudantes do Conjunto Mangabeira I, conforme cocumento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079920/01/20041900.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o II encontro Cultural do Bairro do Roger, realizado pela Asssociação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080020/01/20041600.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01(um) palc, medindo 8x4m, durante o II encontro cultura do Bairro do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documenta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080820/01/20043500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante atividades a serem desenvolvidas pela Comunidade Catóica Carismatica do Roger, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081020/01/20043500.0004042767000134ANA INES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentos e cinqueta) kits de abadas, patrocinandos por esta edilidade com a finalidade de serem distribuidos com os participantes da prévia de carnaval, que foi realizada pelo palmares Esporte00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067020/01/20047800.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dosd Moradores do Jardim bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comu00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067120/01/20047800.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cestas basicas para doação por eseta edilidade a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067820/01/2004400.0000009831100425MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear a despesa com transporte de componontes da Igreja Batista, no percurso de João Pessoa/Itapororoca/João Pessoa, onde irão participar de um acampamento Evangelico, conform00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076220/01/20047800.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079120/01/20043500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a associação promocional do ancião Dr. João Meira de Menezes, ASPLAN, conforme em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063420/01/2004775000.0005590101000183Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltdaPagamento referente a contratação de serviços de publicidade para planejamento, criação, produção, distrubuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade institucional e legal das ações da Adiministração Municipal. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063820/01/200463.6800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, conduzindo Empresário Portugueses, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064120/01/2004299.6000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito, onde participara de uma audiëncia representando esta edilidade, junto ao Tribunal Regional Federal, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064220/01/2004299.6000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito, onde recepcionara empresários Porgueses, que virão a Cidade de João Pessoa, para averiguar as convicções Turisticas, conforme proposta00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065620/01/20049889.1000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 11 (onze) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura e documento em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065920/01/200455887.8700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 28 (vinte e oito) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura e documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066320/01/20041198.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (lduas) diárias, para a cidade de Natal, objetivando Ministrar na Universidade Portiguar e participar de exposição de programas e Projetos na Secretária de Planejamento do Estado, com a Governadora Vilma Ma00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068620/01/2004299.6000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diárias para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, que participará de uma Reunão na agência de desenvolvimento do Nordeste - Adene., conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069420/01/20041198.4000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, que Administrará palestra na Universidade Potiguar e participará de exposição de programas e Projetos na Secretária de Planejamento do E00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074120/01/20041258.3200032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 03, 1/2 (três e meia ) diárias para a cidade de Recife objetivando participar do 20º congresso Brasileiro de Administração Pública, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074220/01/20041258.3200042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03, 1/2 (três e meia) diárias para a cidade de Recife, acompanhado o senho Chefe de Gabinete do Prefeito no 20º congresso Brasileiro de Administração Pública, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074320/01/20041198.4000042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito, que Ministrará palestra na Universidade Potiguar e participar de exposição de Programas e Projetos na Secretária de Planejamento dos Esta00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075520/01/20045200.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico jampa, durante a prévia de carnaval, a ser realizada pelo centro de apoio Comunitário do Bairro das Industrias, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075620/01/20044900.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico raça, durante a prévia de carnava, a ser realizada pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação em ane00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075920/01/20045500.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico treme terra, durante a previa carnaval a ser realizada pela Associação Comunitária Paque dos Ipes, conforme documentação em ane00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076720/01/2004179.7600018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhado o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, onde recepcinara empresários Portugueses, que virão a cidade de João Pessoa, para averiguar as convicções Turisticas00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076920/01/20041198.4000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito, que Ministrará palestra na Universidade Potiguar e participar de exposição de Programas e Projetos na Secretária de Planejamento dos Esta00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062520/01/200410000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE COM REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS NO PERIODO 09 A 14/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062620/01/2004351612.8908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. AO MES DE JANEIRO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062920/01/20041000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063120/01/20041250.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 40 DUZIAS DE VASSOUROES DE 30 PCM P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063220/01/2004650.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. AO MES DE JANEIRO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063320/01/200410000.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO REF. A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOSE NO MES DE DEZEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063520/01/2004587000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO REF. MEDIÇÃO DO ADITIVO DE NOVEMBRO E PARTE DA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067620/01/2004221.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, 02 CAIXAS DE COPOS DESC. P/ AGUA, 01 CAIXA DE COPO DESC. P CAFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075220/01/20045.6108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. JANEIRO/04 SALARIO FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076120/01/20045775.1008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. JANEIRO/04 H. EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077220/01/20043865.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DE ESTAGIARIO REF.JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067320/01/20046985.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de ar-condicionado e centrais de água das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067520/01/20041929.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 32/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068020/01/2004120.0000051920115404VERA LUCIA DE SALES LUNAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068220/01/2004120.0000046723188420EDCLEIDE RESENDE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068420/01/2004955.2000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068720/01/2004955.2000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068920/01/2004600.0000069089973400ANTÔNIO MARQUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua, ref. a Agosto, Setembro e Outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069020/01/2004260.0000000763929450KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao periodo de 16/08/03 à 11/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069120/01/2004180.0000005817157489ANTONIO PEREIRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na restauração de carteiras escolares da Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069220/01/2004120.0000002763418643MARIA DE LOURDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069520/01/20044740.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069720/01/20049500.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede M. de Ensino, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 61/2003 BAV em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069920/01/20044500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. do imóvel locado a Rede M. de Ensino, ref. aos meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/03, contrato n.º 31/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070120/01/2004399.6000075945533491CRISELIA DA SILVA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070320/01/2004330.0000030935300406JOSE ANTONIO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/10/03 à 30/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070620/01/2004330.0000006283137482GILSON MARQUES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/10/03 à 30/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070820/01/2004372.4000072729520406ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, no período de 16/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070920/01/20041200.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo Carvalheira, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071120/01/2004432.0000060335580491MARINALDO DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como colaborador pedagógico nos comitês antidrogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071320/01/2004296.6000003235894489EDINEIDE DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como monitora, na Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071420/01/2004200.0000064637670420ANTÔNIO DOS SANTOS FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Cícero Leite, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071620/01/2004320.0000000879848499ALDEMIR FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Maria Ruth de Souza, no período de 21/12/02 à 31/01/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071720/01/200488.0000083950303472SEVERINO LUIS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071920/01/200488.0000002646669410CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072020/01/2004380.1600037456091404NADJAIR MARQUES SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Aruanda, referente ao periodo de 20/11/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080520/01/20043750.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL E EXTRATO DE CHEQUE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081320/01/20044400.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULARIOS OP - ORDEM DE PAGAMENTO, NE - NOTA DE EMPENHO, CONFORME DOCUEMTNOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081620/01/20043737.5005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TONER HP, TONER KYOCERA,CARTUCHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064720/01/2004498520.0002193022000140AURUS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 016/2003 E CONTRATO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069620/01/20044000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070020/01/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070420/01/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072320/01/2004338.8100076398820878DILCEU MORAES DE OLIVEIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPVA POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 29280/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081520/01/2004536.8500011276754353ANTONIO SOARESREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 33189/2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063920/01/2004299.6000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhado o Senhor Prefeito, onde participará de uma audiência representando esta Edilidade, junto ao Tribunal Regional Federal, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068320/01/2004299.6000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diárias para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, que participará de uma Reunão na agência de desenvolvimento do Nordeste - Adene, conforme proposta em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077020/01/20041198.4000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, que Ministrara palestra na Universidade Potiguar e participar de exposição de programas e Projetos na Secretária de Planejamento do Estad00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077120/01/2004179.7600018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhado o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, onde recepcinara empresários Portugueses, que virão a cidade de João Pessoa, para averiguar as convicções Turistica00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065420/01/20046000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066920/01/20044000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064020/01/200457800.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua arizénio Cunha Moreno, trecho compreeendido entre as ruas José de O. Churchatuz e José Ferreira Ramos no bairro jardim Oceania,( PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Edital EMLUR 002/2003 E pROCESSO Nº 0168/000012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066120/01/200419223.80054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor empenhado, refere-se a serviços de desobstrução de galerias em diversas ruas da cidade de João Pessoa( ROYALTIES PETROBRÁS)ADITIVO, conforme Convite 0040/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082720/01/200445699.0001993341000178SEGMENTO ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com paralelepípedos dm diversas raus da cidade para o Lote 02, conforme TP nº 012/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080120/01/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 21/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080220/01/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de serviços desta Secretaria, conforme Oficio 21/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070220/01/20041574.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa, em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096820/01/2004700.0000091750113449HERMANO CORDEIRO DE MELO FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE CRIACAO DE DESIGN DOS TROFEUS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096920/01/2004900.0000011175834491ANTONIO VITORIANO FREIRE FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE LITERATURA NO PRIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097020/01/2004900.0000044154992449FRANCISCO RAMOS REGISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE PALCO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097120/01/2004900.0000003580444484FERNANDO ANTONIO MONTEIRO BARBOSA SEGUNDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE MUSICA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097220/01/2004300.0000007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMAIMPORTANCIA EMPENEHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO COMO FOTOGRAFO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097420/01/2004800.0000005257753405EDIGLEI CALISTO FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097520/01/2004900.0000049563696700SANZIA MARCIA PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE COORDENACAO GERAL NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097620/01/2004900.0000064623645487CARLOS ANTONIO TRAJANOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE COORDENACAO GERAL NO PERIODO DE 14 A 24 PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097720/01/2004800.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097820/01/2004800.0000000912202467MARCONE NICASIO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097920/01/2004800.0000002391782462VALDEMAR ALVES DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098020/01/2004800.0000001082311430FLAVIO DO NASCIMENTO SOARESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098120/01/2004800.0000093013574453FRANCISCO DE ASSIS ANTONIO DIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 14 A 26 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098320/01/2004900.0000000422136735RACHEL MARIA DOMINGUESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE TEATRO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098420/01/2004800.0000003263375474DAVID MUNIZ DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SUB- COORDENACAO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098520/01/2004800.0000003663096416GEBSON LUIS DE ARAUJO GOMESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE OFICINA DE DANCA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098620/01/2004800.0000079718485449CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE OFICINA DE FILOSOFIA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098720/01/2004530.0000030990530159ULISSES APARECIDO BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCUCAO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098920/01/2004530.0000002990600477CAMILA ALENCAR BRANDAOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCUCAO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099120/01/2004750.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE TEATRO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099220/01/2004900.0000004490890451JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099320/01/2004900.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE CINEMA E VIDEO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099420/01/2004800.0000016249992472SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DO FESTIVAL DE PERFORMACE NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099520/01/2004800.0000030140013415JOSILEIDE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO GERAL DE NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099820/01/2004900.0000098009729434LEONARDO ALEXANDRE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099920/01/2004900.0000046797076404VALDEMIRA DE LOURDES SANTA DELIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100020/01/2004900.0000033310980430MARIA DA PENHA SILVA BARRETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100120/01/2004900.0000020513224491RITA SANTANA DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE CULTURA POPULAR NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100220/01/2004800.0000051475669453MARIA ROSANA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE OFICINAS DE MUSICA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100320/01/2004900.0000065297539404GERALDINE ISABEL DE MACEDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE ARTES PLASTICAS NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100420/01/2004900.0000042450667415SEBASTIANA ALZIRA DE MACEDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE DANCA NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100520/01/20048000.0004941585000103J C VIDEO DVD LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DOIS) TELOES COM TRANSMISSAO AO VIVO DE ESPETACULOS E EXIBICAO DE VIDEOS NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO 2004 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAV00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100620/01/20047980.0004667159000115ULTRA MAX SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR SERVICOS DE ILUMINACAO DURANTE O PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO 2004 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100720/01/20047985.0001752306000167ELLY SOM LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAOA DE SONORIZACAO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CEN"PROMOVIDO POR ESTA FUNDCAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100820/01/200413000.0004876513000111Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços LtdIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO PARA PRACA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101120/01/20047000.0005831823000182TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE PASSARELAS NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 INSTALADAS NO PREDIO ANEXO A IGREJA SAO PEDRO GONCALVES PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101320/01/20041615.0001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101420/01/2004460.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101520/01/20042631.7710957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101620/01/2004422.0001716485000420S&S Comércio e Serviços LtdaIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101720/01/2004300.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101820/01/2004994.0001344912000143J.LIRA & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101920/01/2004300.0000006044071499FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109520/01/20042000.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109620/01/2004250.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER EM RECORT MEDINDO 2,00X1,00 (07 CORES C/ MONTAGEM TOTAL) PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVEIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111520/01/2004846.0000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111620/01/20041894.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137620/01/20041200.0040186058000196RODRIGO LOPES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137720/01/2004700.0004233558000178ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio MagalhãesIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER O PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIOP Nº 319/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145220/01/20042500.0001399919000162PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO, MASTERIZACAO E GRAVACAO PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147320/01/2004600.0010946416000150ALBERTO MAGNO & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147420/01/20041021.0010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147520/01/20043.9900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM 21/01/2004 DOCUMENTO:0050810 CONTA CORRENTE -14827-FUNJOPE DOACOES00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147620/01/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM 13/01/2004 DOCUMENTO: 0040112 CONTA CORRENTE 14827 - FUNJOPE DOACOES00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147820/01/2004400.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147920/01/2004325.0041223835000198HENRIQUES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148020/01/200422.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM 19/01/2004 DOCUMENTO: 0040115 CONTA CORRENTE 23333 - CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148120/01/200422.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM 19/01/2004 DOCUMENTO: 0031215 CONTA CORRENTE 23333 - CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148220/01/20040.1900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM 19/01/2004 DOCUMENTO:531779 CONTA CORRENTE 23333 - CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148820/01/20041000.0000065935608472ARY LOPES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GUINCHO PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148920/01/20041000.0000002549852460JOSENILDO ALVES SANTANAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149020/01/20041000.0000005814046457MANUELLA GOUVEIA DIAS RODRIGUESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COORDENAÇÃO DO RECEPTICO DO PREJTO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149120/01/20041000.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE CAMARINS DO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149220/01/20041000.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS PARA ATENDER AOS CAMARINS DO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149320/01/20041800.0041148164000148PADARIA COLOMBO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS E CULTURA POPULAR PARTICIPANTES DO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149420/01/2004550.0000042395135453MARIA DO SOCORRO GOUVEIA DIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COORDENACAO DE LIMPESA GERAL NOS AMBIENTES DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/01/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149520/01/20044000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS,FUMAÇA COLORIDA,MORTEIROS E PÓLVORA NEGRA PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONEVIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149620/01/200466.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS ESTIMATIVAS DA CONTA CORRENTE 2333 CONVEIO 319/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149720/01/20041000.0000056958196449GERALDO CORREIA DE MELOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRA-REGRA DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/01/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149820/01/20041000.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINADOR CENICO DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/01/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149920/01/20041000.0000044171447453JOAO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CENOTÉCNICO DURANTE O PERIODO DE 14 A 24/01/2004 NO PROJETO/EVENTO "CENTRO EM CENA" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 319/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062420/01/20043250.0012911558000108ERECTOCLINICA CLIN DE ANDROLOGIA E IMPOTEN SEXUALEMPENHO REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA DE TROCA DE PROTESE PENIANA POR FRATURA CONF.REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065120/01/20041440.0000005088230486ANA PAULA NUNES DOS SANTOSEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATAO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AOPSF. DO DIST .SANITARIO III.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$120,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065220/01/20042520.0000054936489468EMANUEL FABIAN FURTADO DE QUEIROZEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL CONF.TERMO ADITIVO 001/04.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065320/01/20043000.0000060335858449IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL CONF.ADITIVO 001/04,DO CONTRATO DESTINADO AO PSF.CONFA. CONTRATO 221/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065520/01/20043600.0000003460323426MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOREMPENHO REF.AO TERMO ADITIVO 001/04.DO CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065820/01/20043600.0000072583096400IRLEY GUEDES DE LACERDAEMPENHO REF. TERMO ADITIVO 001/04.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO II. SENDO R$300,00/MES CONFORME CONTRATO 452/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066020/01/20043360.0000074940546772AGENOR GOMES DA SILVAEMPENHO REF.CONTRATO LOCAÇAO DEIMOVEL CONF.TERAMO ADITIVO 001/04.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066220/01/20043000.0000056919239434KATIA REJANE SILVA DA MOTAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04.CONTRATO LOCAÇAO DESTINADO PSF. ATE FINAL DO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066420/01/20043600.0000042139902491JOAO BAT ISTA DE ARAUJOEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO LOCAÇAO DE N/374/03.ATE FINAL DO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066620/01/20042760.0000029168988400LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSAEMPENHO REF.LOCAÇAODE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DO DIST.SANITARIO II.CONF.CONTRATO 030/02 ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067420/01/20044800.0000012342084404FRANCISCO MARTINS RAMALHOEMPENHO REF.ADITIVO 002/04,REF,LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITARIO II.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO R$400,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067720/01/2004600.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR TER TRABALHADO FORA DO HORARIO NORMAL.CONF.MEMO 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067920/01/20041800.0000010232818487SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSAEMPENHO REF.AO TERMO ADITIVO 002/04.DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL,DO PSF.DISTRITO SANITARIO I.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068120/01/20042400.0000020603916449JAIME LACET NOBREGAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04.DO CONTRATO LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO PSF.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO R$200,00 /M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068520/01/20042400.0000035498765487LUCIA DE FATIMA MATILDE SOARESEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04.DO CONTRTO LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST.SANITRIO II. ATE FINAL DO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068820/01/20042400.0000028786467468FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROSEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 002/04 CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO II.ATE FINAL DO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069320/01/20042400.0000012421570425EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$200,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069820/01/20043000.0000013604147468JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DO DIST.SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO 250,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070520/01/20043000.0000002045133400ANDRE LUIZ ANDRADE SILVAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 250,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070720/01/20043600.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.ATE FINAL DO EXERCICIO,SENDO 300,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071020/01/20047300.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAAS DE PRONTO PAGAMENTO.CONF.OFICIO 06/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071220/01/20045008.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PESSOA FISICA, DO DIST.SANITARIO II. CONF.OFICIO .06/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071520/01/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS COM SERVIÇO PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 06/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071820/01/2004200.0000058201319400EGIDIO DE CARVALHO NETOEMPENHO REF.PAGAMENTO CONTRATO LOCAÇAO,PERIODO DE 02/A31/1203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072120/01/20044500.0000009830057453HILARIO LOURENCO DE FREITASEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PELO PERIODO DE 04/01 A 04/04/04.CONF.TERMO ADITIVO 03/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072220/01/20043000.0000079747418487ELIABE ELON CASTOR DE CASTROEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO 04/01 A 04/07/04 SENDO 500,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072420/01/20042100.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALEMPENHO REF. CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO 0401 A 0404/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072520/01/20046300.0000016232771400MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNIEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PERIODO 04/01/ A 04/04/04. SENDO 2100,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072620/01/20042329.0008680928000176MERCANTIL ARTEFATOS01 COMPRESSOR DE AR MSL 15MAX/80-3CV,CONF.PROC. 280/A OFICIO 24A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072720/01/20044900.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DE CONTAS MAT.DE CONSUMO DIST.SANITARIO V CONF.MEMO.014/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072820/01/20046000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONTAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA DIST.SANITARIO V.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072920/01/20045000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.MEMO014/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073020/01/20047690.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO SERVIÇOS DE ALVENARIA CALÇADAS PINTURAS,RETELHAMENTOS ETC..CONF.SOLICITAÇAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073120/01/20043600.0000002259207430CELIA GOMES TAVARESEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04.CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DIST.SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073220/01/20046000.0010733053000175ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSINDEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF. DIST.SANITARIO III.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 500,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073320/01/20043600.0000016033221400FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO II-MANGABEIRA ATE FINAL DO EXERCICIO,SENDO 300,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073420/01/20043600.0000002073694454MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.AO PSF.DIST.SANITARIO I.ATE FINAL EXERCICIO. SENDO 300,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073520/01/200450.0000016033221400FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZAEMPENHO PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇAO REFERENTE PERIODO 26/12 A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073620/01/200438.0000002073694454MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO PSF. PERIODO DE 28 A31/12.03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073720/01/2004400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAGAMENTO 80 HS EXTRAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073820/01/2004266352.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.COMODATO DO EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DO MATERIAL DECONSUMO,CONF. CONTRATO 484/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073920/01/20043000.0000050388703415MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MONTEIROEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO I.ATE FINAL EXERCICO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074020/01/20043000.0000019552211468MANACES BASILIO DOS SANTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO IV.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,SENDO 250,00/M;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074420/01/20043000.0000016005040430ROBERTO DA SILVA MARACAJAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04 DO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A O PSF. DIST.SANITARIO II.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO 250,00/M.CONTRATO 445/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074520/01/20041800.0000064505529487MARIA JOSE DOS SANTOS COSMEEMPENHO REF.CONTRATAO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST. SANITARAIO IV.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO 150,00/M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074620/01/20043000.0000062008013472FRANCISCO CARTAXO FEITOSAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST .,SANITARIO I,ATE FINAL DO EXERCICIO .SENDO 250,00/M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074720/01/20043600.0000014427419453FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE LIMAEMPENHO REF.;LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF. PADRE ZÉ III.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 300,00/M,TERMO ADITIVO 002/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074820/01/20043600.0000021986738434MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDAEMPENHO REF.CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO II.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 300,00/M.TERMO ADITIVO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074920/01/2004139.6600028986014834ELE VADORES ATLAS S-AEMPENHO REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERVIÇOS 11830,CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO ELEVADOR DOCAME PRIMAVERA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075020/01/20044025.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO DE PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE TELEFONE DO HOSP.GERAL STA.ISABEL.MES DE DEZEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075120/01/20045959.2000013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF,PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS MES DE NOV/03.CONF.OFICIO 018/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075320/01/20044246.0004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,CONF. TP 051/03, AGUA SANITARAIA,CERA LIQUIDA,ESPONJA DE LÃ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075420/01/20041350.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS da DIVISA CONF.MEMO 082/03 FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075820/01/20045500.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS PARA O EVENTO CENTRO DE CENA FESTIVAL DE ARTES DO CENTRO HISTORICO PERIODO 14/01/A24/01.04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076020/01/20043000.0000076018008491JAILSON MARTINS DOS SANTOSEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04 DO CONTRATAO LOCAÇAO DE IMOVEL,DESTINADO PSF.DO GROTAO.AT E FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRAO SENDO 250,00/M;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076420/01/2004220.0000095251189400ABIMADAME VIEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO III.PERIODO 02 A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076820/01/2004120.0001739022000130MULTIMAGEM METODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDAEMPENHO REF.USG DA MAO ESQUERDA C/DOPPLER COLORIDO CONF,REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077720/01/2004452.1800001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, (33) CONF. OFICIO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078120/01/2004694.3000000303763434NANCY ALVES PEREIRAEMPENHO REF.DIARIAS PARA PARTICIPAR I REUNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-VAS- ,CONF. OF. 003/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078520/01/2004694.3000000303763434NANCY ALVES PEREIRAEMPENHO REF.DIARIAS PARTICIPAR DA I REUNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078620/01/20047740.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 1800.CAMISAS EM MALHA,CONF. MEMO 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078720/01/20043732.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF.MAT.CONSUMO,PARA H G S I, CONF.PROC.664,MEMO014.FIOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078920/01/20041919.2835425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF,MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO pro. 664.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079020/01/2004452.1800001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 33 HS.EXTRAS DURANTE MES JANEIRO/04,CONFORME OFICIO.003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079420/01/200424362.9900013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.OFICIO 036/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079620/01/20042025.8435425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO PARA H S M .,FIOS DE NYLON 2,3.4 C/AGULHA.PROC.664 MEMO 14/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080620/01/2004965.7060579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S.AEMPENHO REF.ASSINATURA DA FOLHA DE SAO PAULO MODALIDADE DIARIA PLANO 12 EM 1.CONF.MEMO 028/04. .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080720/01/2004410.0001857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISEMPENHO REF.FORNECIMENTO JORNAL DA PARAIBA PERIODO JAN/03/OUTUBRO/03,NORTE NOVEMBRO/DEZ/03.DESTA SESAU.CONF.ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080920/01/20043600.0000017684994468EVERALDO IZIDRO ALVESEMPENHO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO SENDO 300,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081120/01/2004115.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAEMPENHO REF;COLETE PUTTI ALTO,CONF.PROCESSO 8395. PARA FRANCISCA S LUCENA SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081220/01/20048737.1261374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES.PARA HGSI CONF.OFICIO 785/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081420/01/20044320.0000007239912434MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE LIMAEMPENHO REF.ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO.MEMO 16/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063620/01/20044500.0000003803994403ALEXSANDRO DE MELO LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAA DE ESTERCO ANIMALE TERRA VEGETAL,P/ USO DESTA SECRETARIA, CINFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063720/01/20041030.0000002570992470IODETE DA SILVA GUERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS P/ O MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075720/01/20042840.0004584698000190EMBRASULT EMP.BRAS. DE ASSESS.E CONSULTORIA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORACAO DE MATERIAL DIDATICO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081720/01/200439800.1841218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO,FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TP 003/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081820/01/20041791.8100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081920/01/20041750.8700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082020/01/20043121.6900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 2003, CONFORME DOCUMENTSÕS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082120/01/20041246.9929739737004108ELEVADORES OTIS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE NELEVADOR DO PRÉDIO, SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, NO MÊS OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082220/01/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082320/01/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082420/01/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082520/01/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082620/01/20045300.0012927646000106KIT MAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOSREFERENTE A CONSERTO DE RETROPROJETORES E MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064320/01/2004288.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SETRAPS, PERÍODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064520/01/2004288.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PERÍODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064620/01/2004288.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PERÍODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064820/01/2004288.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PERÍODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065020/01/2004288.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PERÍODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152426/01/200417.3200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (PLANO OURO) r$ 12,00 DOCUMENTO 0041226 E TAR. AD. CHQ. DOCUMENTO 0051396 R$ 5,32 C/C 1622400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150026/01/20045.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS BANCARIAS DOCUMENTO 0052475 C/C 14827 - FUNJOPE DOACOES00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150127/01/200410.4400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONF. DOCUMENTO 003602 R$ 5,22 E 3605 R$ 5,22 C/C 66-7 CAIXA CUSTEIO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098230/01/2004150000.0034274233027213PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AO valor empenhado, refere-se a aquisição de emulsão asfáltica na fabricação de massa asfáltica pré-misturado a frio (PMF) para uso na manutenção da pavimentação das vias publicas, conforme Mem. 039/04 do DEORB SEINFRA .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094630/01/20047967.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados pertecentos e esta Secretaria, conforme Orçamento em aenxo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127830/01/20042.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127930/01/2004257533.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128030/01/200415161.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEDZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131230/01/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131330/01/20046400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141230/01/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141330/01/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091930/01/2004233197.8901747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa ( 2º Termo do Contrato 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092430/01/200477089.6800132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, par O lOTE 02, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146630/01/200411095.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua João B. Fernandes, trecho- final do asfalto existente e a rua José Klena Pereira no bairro Aeroblube (IPTU CIDADÃO) conforme Processo 3976/03 e edital 002/03 EMLUR anexo.00012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132430/01/20042020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135430/01/20040.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135830/01/20040.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135930/01/200482421.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136030/01/200414143.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143430/01/20041680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131430/01/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086230/01/2004315.5000008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE E NATAL NOS DIAS 05-14-19-23 E 30 DE JANEIRO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134530/01/200424791.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143630/01/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145930/01/2004239.8400008221570478EDSON DOS SANTOS OLIVEIRAValor empenhado referente a uma diaria de viagem para Recife a servico da SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129930/01/20040.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130030/01/20042876.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130230/01/20041316.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129130/01/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERERNTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEDZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129230/01/20041.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129330/01/2004163003.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129430/01/200428475.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132330/01/200416976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140830/01/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140930/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085230/01/2004750.0000011221143468MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇAÕ DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 33624/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085330/01/20041946.3005056886000109GISELDA MARIA ALVES-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE P/ CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO Nº 17939/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085630/01/20043600.0000002153758408RUBENS AMORIM DE LUCENA E OUTRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 34224/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089430/01/200410980.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE A INSTALACAO DE FORRO E DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO NO NOVO BLOCO DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094430/01/20045300.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSreferente a Gratificacao de Serviço Especial - GSE do mes de dezembro/2004, conforme relação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102530/01/20043737.5005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TONER HP, TONER KYOCERA, CARTUCHO HP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104830/01/20043937.5000006751350449DIAGORAS CORREIA JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº36814/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113330/01/200422700.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS DESENVOLVIDOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114130/01/2004833.6400019086733468ANTONIO RIBEIRO DA SILVAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 1732/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129530/01/20040.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129630/01/20040.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129730/01/200448297.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129830/01/200416950.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132030/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141030/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141130/01/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145330/01/20041069.2000082642958434RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHOREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, REPRESENTANDO O SECRETARIUO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146030/01/2004686.9400004341940422NORMA MARIA HOLANDA ARAGAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N 1351 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146730/01/20041275.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MNU 1843 E MNE 2398, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146830/01/2004539.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MNU 1843 E MNE 2398 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147130/01/2004156.0009258815000140ELETRONICA TECHNISON LTDA - ME - L MEIRELES DA ROREFERENTE A CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147230/01/20044832.8005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147730/01/20044126.3004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150930/01/200419640.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAREFERENTE A AQUISICAO DE UM DUPLICADOR DIGITAL CONFORME CONTRATO 116/2003 E CONVITE 0079/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151630/01/2004180.0000030924197404CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA CRUZREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESO 37865/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084830/01/20043680.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A CONFECÇÃO DE DAM, CAPAS DE PROCESSOS E ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090330/01/20041480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAreferente a locacao de um veiculo Corsa Sedan 1.0 durante o mes de janeiro/2004, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103930/01/20044200.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108430/01/20041336.8301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130330/01/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130430/01/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130530/01/2004604137.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130630/01/2004295099.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144730/01/20041826.7900208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETRIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144830/01/2004960.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145030/01/20041626.2703185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145730/01/2004717.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, COLOCACAO DE MOLAS, DOBRADIÇAS E SERVIÇOS DE MARCENARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130730/01/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130830/01/20040.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130930/01/200410519.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131030/01/2004408.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116530/01/2004597.6000097764906468MARIA ANDREA LIMA DA FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Fenelon Camara, no período de 01/10/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116630/01/2004904.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, nos meses de novembro e dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116830/01/2004530.0000078911133434REGINALDO FREIRE DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/11/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116930/01/2004720.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Ana Cristina Rolim, no período de 01/05/03 à 31/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117130/01/2004486.0000040811190404AILZA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Oscar de Castro, no período de 08/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119930/01/2004507.6000040811190404AILZA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Oscar de Castro, no período de 07/11/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120030/01/2004216.0000067514413472MARIA LUCIA GALDINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos, no período de 16/09/03 à 30/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120130/01/2004480.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no mês de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120230/01/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Escola Municipal João Monteiro da Franca, nos meses de setembro e outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120330/01/20041150.0000832372000184FRANCISCO SATIRO DE ALMEIDA FILHO - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na filmagem dos alunos das Escolas da Rede M. de Ensino, pré-indicados a Escolas de Teatro Bolshoi, conf. Orç em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120430/01/2004240.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120530/01/2004704.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Novembro e Dezembro/2003, conforme contrato nº 49-MSR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120630/01/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro/2003, conforme contrato nº 024 JFA/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120730/01/20043600.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conforme contrato nº 007/2002-ABC em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120830/01/20041080.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conforme contrato nº 52/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120930/01/2004900.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conforme contrato nº 027-JMC/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121030/01/20041800.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conforme contrato nº MJM 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121230/01/20049000.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003, conf. contrato nº 16/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121530/01/2004532.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, no mês de dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121730/01/2004712.0000000783197497JOSINALDO MACHADO DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122030/01/2004712.0000072624779434LINDALVA BARBOSA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122330/01/2004712.0000023824263491JOSEFA FRANCISCA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122430/01/2004712.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122530/01/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124030/01/200436750.8701673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuper. de diversas Esc. Municipais, 1º Aditivo ao contrato 02/03, Tom. Preço 30/02, Lte 01, correspondente a anulação do Emp. 11418/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124130/01/200436750.8701673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuper. de diversas Esc. Municipais, 1º Aditivo ao contrato 03/03, Tom. Preço 30/02, Lte 02, corrrespondente a anulação do Empenho 11415/03 por indisponibilidade financeira.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124230/01/200412001.5101673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na const. da Quadra Esp. da Esc. Mun. Amé. Falcão, 1º Aditivo ao cont. 44/02, Tom. Preço 29/02, correspondente a anulação do Empenho 8316/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124330/01/200436682.0501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuper. de diversas Esc. Municipais, 1º Aditivo ao contrato 04/03, Tom. Preço 30/02, Lte 03, correspondente a anulação do Empenho 21128/03 por indisponibilidade financeira.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124430/01/200424601.1641488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prest. na ref. do ginásio polies. da Esc. M. Dav. Trindade, 1º adit. ao conv. 23/03, correspondente a anulação do Empenho 21124/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124530/01/200437246.4009286808000151RESID-NCIA - INCORPORAÇiES E CONSTRUÇiES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuperação de diversas Esc. Municipais, Aditivo ao contrato 06/03, Tom. Preço 30/02, Lte 05, correspondente a anulação do Empenho 7980/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124730/01/200474955.1200132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Ant. Navarro, 1º adit. ao cont. 08/03, conc. 04/02, Lt 01, ref. a anulação do Empenho 21123/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124830/01/200450000.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Ant. Navarro, Concor. 04/02, Lt 01, correspondente a anulação do Empenho 4126/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124930/01/200472910.0703305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Apolônio Sales, 1º adit. ao cont. 13/03, conc. 04/02, Lt 06, correspondente a anulação do Empenho 21122/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125030/01/200421763.5903305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Apolonio Sales, Concor. 04/02, Lt 06, correspondente a anulação do Empenho 4124/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125130/01/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Novembro/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125230/01/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Outubro/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125330/01/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Setembro/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125430/01/2004345.9000006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para participar de reunião da Diretoria da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125530/01/200475653.2402450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Antônio S. C. Neto, 1º adit. ao cont. 09/03, conc. 04/02, Lote 02, correspondente a anulação do Empenho 21126/03 por indisponibilidade financeira.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125630/01/200490000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na reforma e amp. da Escola Mun. Antônio Santos C. Neto, Concorrência 04/02, Lote 02, correspondente a anulação do Empenho 21063/03 por indisponibilidade financeira.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125730/01/200474501.9002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. C. Neves/Am. Falcão, 1º adit. ao cont. 10/03, conc. 04/02, Lt 03, correspondente a anulação do Empenho 21125/03 por indisponibilidade financeira.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125830/01/200438000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Carlos Neves/Américo Falcão, Concorrência 04/02, Lote 03, correspondente a anulação do Empenho 21062/03 por indisponibilidade financeira.00032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125930/01/200471977.8403175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Ern. Satiro/Cíc. Leite, Adit. ao contrato 12/03, conc. 04/02, Lte 05, correspondente a anulação do Empenho 21127/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126030/01/200420000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. Mun. Ernani Satyro e Cicero Leite, Concorrência 04/02, Lte 05, correspondente a anulação do Empenho 4128/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126130/01/2004103385.5703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. D. Franca/João S. Cruz, 1º adit. ao cont. 14/03, conc. 04/02, Lte 07, correspondente a anulação do Empenho 21130/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126230/01/2004125000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Damásio B. Franca/João S. Cruz, Concorrência 04/02, Lte 07, correspondente a anulação do Empenho 4130/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126330/01/200476558.1503175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. M. Lobato/M. Tinoco, 1º adit. ao cont. 11/03, conc. 04/02, Lt 04, correspondente a anulação do Empenho 21129/03 por indisponibilidade financeira.00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126430/01/200434000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco, Concorrência 04/02, Lte 04, correspondente a anulação do Empenho 21061/03 por indisponibilidade financeira.00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126530/01/200482000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco, Concorrência 04/02, Lote 04, correspondente a anulação do Empenho 4132/03 por indisponibilidade financeira.00042004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083330/01/20041063.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083630/01/20041247.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE RETIFICA E MÃO DE OBRA EM MOTOR DE VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084030/01/2004950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO GALPÃO DE TRIAGEM LOCALIZADO NO PARQUE DO ROGER (antigo lixão).00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087030/01/20041368.5709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICAO HIBRAULICO,ELETRICO E DE PINTURA P/ DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089730/01/20043785.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094330/01/20041176.0009268517001374F. S. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS ELETROLUX 7500BTUS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095930/01/20041.6000000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTº DE TARIFA BANCARIA REF. JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098830/01/2004189.5300360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DA TARIFA BANCARIA CONTA 1002-6 REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099630/01/20043950.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DA TARIFA BANCARIA CONTA 1001-8 REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099730/01/20042.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DA TARIFA BANCARIA CONTA 1005-0 REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAATERRO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105030/01/2004305291.6073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00042004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAATERRO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106830/01/2004378879.2473034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. A 4º MEDIÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00042004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114030/01/20048000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA NP PERIODO DE 16/02 A 21/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116130/01/200497244.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PGTO DE 84.560 VALES TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116230/01/200497244.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A VALES TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123630/01/200449.7800010973508434EDIVAN PEREIRA DE MENDONÇAVLR EMP..P/FAZER FACE COM DIFERENÇA DE FERIAS REF 5/12 (2003/2004)CONF CALCULOS DO SETOR PESSOAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123930/01/20041400000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADITIVO DEZ/03.MED REAJUSTE DEZ/03,MEDIÇÃO REAJUSTE ADITIVO DEZ/03, E PARTE MEDIÇÃO DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124630/01/20041140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO REF AO ABASTECIMENTO DE 570kG DE GAS BUTANO A ESYTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141930/01/20041200.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO - WE CONFECÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 200 ( CAMISAS EM MALHA FIL 30C/LOGOMARCA) PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143030/01/2004105.0040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 05 DUZIAS DE VASSOURAS TOCAVA LEQUE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143330/01/20046000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALAHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA.CONFORME CONVENIO ENTRE EMLUR E ASTRAMARE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150730/01/2004966.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 120 LIROS DE OLEO HIDRAULICO N 68 PARA SER UTILIZADO NAS PRENCAS DA COLETA SELETIVA,00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102630/01/2004464.9035437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito e servidores lotados o Gabinete, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107630/01/2004423.0602404072000120PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito e servidores lotados na Chefia de Gabinete, conforme docomento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108130/01/2004435.0001658333000175PEDRO B G NETO - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de arranjos florais, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documetação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108730/01/20044500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante a prévia carnavalesca que será realizada pela Associação do Moradores do Conjunto João Navarro Filho, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108930/01/20042500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante a previa carnavalesca, que sera realizada pala Associação dosd Moradores da Penha e Seixas, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132730/01/20044.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132930/01/20045.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133030/01/2004136093.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133130/01/2004142631.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147030/01/20043600.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARA presente despesa refere-se ao pagamento do Material Consumo, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme orçamento constante, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090030/01/200495000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAPagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Aviso de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127430/01/200422826.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊA DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127530/01/200429945.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127630/01/20040.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127730/01/20040.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141430/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142730/01/20042580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133230/01/200410778.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133330/01/200415700.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087730/01/2004500.0000051909677434WANDERLEIA OLIVEIRA DE MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manunteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087930/01/2004500.0000004970919410ERICA MAYANNA NOBREGA LEITE DIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088030/01/2004500.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088330/01/2004500.0000002638446416FLAVIA RODRIGUES MARTINS MACHADOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089030/01/2004500.0000002512959406MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096430/01/2004500.0000001170304494VICTOR EDER DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107030/01/2004500.0000005716775411DANIELLY MACEDO DE FARIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma cointribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107830/01/2004500.0000075358816453SANDRA HELENA MARQUESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documeto anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109230/01/2004500.0000040809447487GUIDO ROMERO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110830/01/2004600.0000000739096451ROSANA DA CONCEICAO DOMINGOS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domisticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140330/01/2004500.0000056924100449MARIA LUCIA RAMOS PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145130/01/2004500.0000044186770468JOSE DOUGLAS DE MACEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151530/01/2004600.0000083920510410EUGENIO HORTENCIO MONTENEGRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151730/01/2004600.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152030/01/2004700.0000064639762453MARIA IVONETE REINALDO FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088530/01/20041000.0000013709470463JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante apresentação do bloco carnavalesco 27 no conjunto Alto do Mateus, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088630/01/20043500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagemento da participação financeira desta edilidade na montagem de arquibancada, durante a prévia Associação dosd Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088730/01/20041000.0000089310144491WILSON DA SILVA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a previa carnavalesca a ser realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088830/01/20041000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de (um) palco, durante a prévia Carnavalesca a ser realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089130/01/20041000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios artesanais, para uso durante a previa carnavalesca a ser realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089330/01/20043500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as atividades Culturais, dentro do Projeto Desenvolvimento pela Comunidade de Mangabeira, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090830/01/20043500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 50.000 (cinquenta mil) panfletos em papel L 1 180 GM, para divulgação e Evangelização nos Bairros de João Pessoa, realizada pela Igreja Evangelica Metodista Nova Aliança, conforme documentação em a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092630/01/20044500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de palhaços, atrações e show com selminha e banda, durante a prévia carnalesca da Comunidade do Jardim Alvorada, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092730/01/20041200.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical sambatuque, durante o evento folia de rua, a ser realizado no bairro de Tambiá, pala Sociedade Beneficente doa Moradores do Tambiá, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092830/01/20041200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante o evento folia de rua, a ser realizado no bairro de Tambilá, pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092930/01/20041100.0000075333716404MARCONE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical batuke, durante o evento folia de rua, a ser realizado no bairro de Tambiá, pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107230/01/20041000.0000023824697491ANTONIO FRANCISCO REGISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, fixa durante a prévia carnavalesca, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Sepol, conforme documentação em ane00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107330/01/20041000.0000002853555461JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos artisanais, para uso durante a prévia carnavalesca a ser realizada pela Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Sepol, conforme documeto anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107730/01/20041000.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na motagem de 01 (um) palco, durante a prévia carnavalesca, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Sepol, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108330/01/20043000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade non serviço de sonorização fixa e iluminação, durante movimento Cultural, contra as drogas no Conjunto Ernesto Geisel, a ser realizado pela Paroquia Santo Antonio de Pádua00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108630/01/20042022.5004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109330/01/20042500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a prévia carnavalesca a ser realizada pela Associação Comunitária Frei Galvão do Bairro do Rangel, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111830/01/20041500.0000005163884441EDSON CRUZ DA SILVA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante 1ª carnaval intergração do Valentina de Figueireido, a ser realizado pela Associação Comunitária do Conjunto Valentina de Figue00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111930/01/20043000.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação de banda, durante o evento denominado o carnaval da Folia e da Alegria, a ser realizado na praia de Jacarapé, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131130/01/20043500.0002083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDARefere-se ao pagamento da aquisição de material de expediente, para o gabinete civil e orgãos subordinados.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134930/01/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135130/01/200456518.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135230/01/200425751.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140430/01/2004127.3600010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta Edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141730/01/20046912.5004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 1.750 (uma mil setecentos e cinquenta) camisas em malha fio 30 com ipressão frente e verso, para servidores desta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145530/01/20043500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização móvel, durante a prévia carnavalesca, a ser realizada no Conjunto Padre Zé, pelo Núcleo de Voluntário Francisco de Assis dos Santos, conforme do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146230/01/20043500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a realização da prévia Carnavalesca do Jardim Bom Samaritáno no Bairro do Cristo Redentor, conforme documentação em a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150630/01/20042396.8000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face as espesas com o pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Curitiba, representando o senhor Prefeito no 3º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150830/01/20046912.5001948715000133UNITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 1.750 (uma mil setecentos e cinquenta) camisas em malha fio 30 com ipressão frente e verso, para servidores desta Edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151330/01/20043500.0003468149000198EL SHADAI COMUNICAÇÃO VISUAL - ADAILZA SARAIVA DEA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentos e cinquenta) kits de abadas, patrocinados por esta edilidade, com a finalidade de serem distribuidos com os participantes da previa de carnaval, realizada pelo palmares Esporte Clube00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090230/01/2004530.0000071377026434MARCIO LIRA ROMÇOValor referente a servi‡od e lanternagem e pintura de veiculo em nosso usso conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094730/01/2004150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094830/01/20041500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094930/01/2004800.0000026335034468Francisca Ferreira Ramalhovalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095030/01/20041250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095130/01/2004150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095230/01/2004550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095330/01/2004800.0000045080844434Kelma Maria P. Dioniziovalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095430/01/2004300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira Rangelvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095530/01/2004150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095630/01/2004300.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095730/01/2004300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095830/01/2004270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096030/01/2004760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096130/01/2004220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O Silvavalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096230/01/2004600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096330/01/2004500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103130/01/20041000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOvalor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103230/01/20041000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103330/01/2004400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORvalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103430/01/20041000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103530/01/2004900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASvalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103630/01/20041000.0000032759339491Edvaldo Patricio Barbosavalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103730/01/20041300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAvalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103830/01/20041150.0000002035375487Antonio Farias Leitevalor referente a sua gratifica‡Æo mˆs de ref: fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110930/01/2004800.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a servi‡os extraordin rios prestados durante este mˆs, na elabora‡Æo de demonstra‡äes or‡ament rias e financeiras, inclusive anexos, para a presta‡Æo de contas do FUPAM, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111130/01/2004575.3500020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente duas di rias e meia (R$ 230,14) para despesas de viagem a Recife-PE para representar a Diretoria de Previdˆncia e Assessoria Jur¡dica deste Instituto em Semin rio sobre Administra‡Æo de Shopping Populares, a ser ministrado em Recife-PE nos00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111230/01/2004575.3500023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a duas di rias e meia (R$ 230,14) para as despesas de viagem a Recife-PE para representar a Diretoria Adm. e Financeira deste Instituto no Semin rio sobre Administra‡Æo de Shoppings Populares a ser ministrado nos dias 16, 17 e 18 de fevere00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113430/01/20046835.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente a fornecimento de material de expediente para consumo dos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4.400, conforme rela‡Æo e cota‡Æo de pre‡os, devidamente autorizada pelo ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113530/01/20046731.7002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAValor referente a fornecimento de material de limpeza para consumo nos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4.400, conforme rela‡Æo e cota‡Æo de pre‡os devidamente autorizada pelo ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113630/01/20046900.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais de constr., el‚tricos e ferragens para realiza‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo nos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4.400, conforme lista e cota‡Æo de pre‡os, devidamente autorizada, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113730/01/20041718.6112924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais de constr., el‚trico e hidr ulico e outros conforme rela‡Æo anexa, para realiza‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo nos Shoppings Populares, com devida autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117330/01/20041000.0000030464919487Rogerio Ferreira Barbosavalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117430/01/20041000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de fev/04 conforme comprova‡äes em anedxo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117630/01/20046489.1003155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAvalor referente a compra de materias d eexpidiente para consumo deste instituto coforme comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118630/01/20046619.0003155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAvalor referente a meterias de spediente para usso deste instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes ema enexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118730/01/20046489.1003155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAvalor referente a compra de materias de expediente para usso deste instituto conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121130/01/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121330/01/20041050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121430/01/20041050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAEMPENHO QUE SE REFERE AO PROCESSO DE NUMERO 1534/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121630/01/20041050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121830/01/20041050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121930/01/20041050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122130/01/20041050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122230/01/20041050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOvalor referente a parcela do seu contrato de trabalho junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122630/01/2004350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122730/01/2004350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122830/01/2004350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122930/01/2004350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123030/01/2004650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123130/01/2004650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da Silvavalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123230/01/2004650.0000098144219449Diogenes Souza Motavalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123330/01/2004650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123430/01/2004650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123530/01/2004888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.valor referente a contrato de manutna‡Æo de nossos ar condicionados conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123730/01/20048776.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente aos valores dos contratados por tempo determinado para os shoppingïs Durval Ferreira e 4 400 ref. a este m~es conforme demostrativo e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123830/01/20048776.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente aos valores dos contratados por tempo determinado para os shoppingïs Durval Ferreira e 4 400 ref. a este m~es conforme demostrativo e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144630/01/2004770.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAvalor referente a pagamento de inscri‡Æo dos participantes abixo descriminados do semin rio de marketing Pol¡tico que realizar  no m~es de mar‡o conforme autoriza‡äes do ordenador de despesas e demais comprova‡äes em anexo: Durval Ferreira da Silva Filh00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144930/01/2004742.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente a diversas contas telefonicas relativas a consumos de nov., dez e jan/04, conforme autoriza‡Æo anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145630/01/2004800.0000093137079420MARIA JOSE DOS SANTOS LOPESValor referente a indeniza‡Æo, resultante de parecer da Administra‡Æo do Shopping Popular 4.400, ratificado por este Instituto, por furto de mercadorias da cession ria acima, empenhado nesta rubrica para posterior regulariza‡Æo, conforme comprova‡äes anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145830/01/2004200.0000075988194400VERA LUCIA ALMEIDA DE SOUSAValor referente a indeniza‡Æo, resultante de parecer da Administra‡Æo do Shopping Popular 4.400, ratificado por este Instituto, por furto de mercadorias da cession ria acima, empenhado nesta rubrica para posterior regulariza‡Æo, conforme comprova‡äes anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146130/01/2004800.0000075988194400VERA LUCIA ALMEIDA DE SOUSAValor referente a indeniza‡Æo, resultante de parecer da Administra‡Æo do Shopping Popular 4.400, ratificado por este Instituto, por furto de mercadorias da cession ria acima, empenhado nesta rubrica para posterior regulariza‡Æo, conforme comprova‡äes anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146530/01/20044200.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor referente a confec‡Æo de camisas polo, em lycra e bones, para uso de servidores deste Insituto, conforme cota‡Æo de pre‡os aprovada e autorizada pelo ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132230/01/20045240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134630/01/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134730/01/200426051.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134830/01/20042712.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128830/01/20043.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128930/01/2004285598.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129030/01/200463281.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131930/01/200417940.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090930/01/20047998.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEempenho referente ao pagamento de material de exoediente.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091030/01/2004699.9970092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho referente a postagem de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091230/01/20041145.5008299513000157MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDAempenho referente ao pagamento da revisão de três motos, com substituição de peças00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091630/01/20041844.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/SAO/JPA, em favor da Dra. Viviane Gouveia, para participar de treinamento do novo programa para o Cartório.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091830/01/20041791.8100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/BSB/JPA, em favor do Dr. Joais de Brito Pereira, para resolver assuntos junto ao Supremo Tribunal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128530/01/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128630/01/200435527.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128730/01/20049671.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEDZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131630/01/20042280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA F0LHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142330/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143530/01/20042640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082930/01/200428.5033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR DO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083030/01/20042027.1733066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JANEIRO/2004, DESTINADO AO FUNSET, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083130/01/200430.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.º00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083230/01/2004365.9200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE FOLHA DE PAGTO E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083430/01/20041323.1000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SICOB E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083530/01/20043200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS CAMPANHAS EDUCATIVAS C/APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS C/CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO A MOTORISTAS E PEDESTRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083730/01/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085830/01/20041774.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 03.02.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086330/01/20041226.2004368848000129COMSERGEL-COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO,AREIA,BRITA,SOLVENTE,ROLO DE LÃ,GELO BAIANO E TRINCHA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086430/01/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086530/01/20042650.0000070924678453SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS QUE TRABALHAM NO EVENTO DA MICAROA 2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086730/01/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086830/01/2004560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086930/01/2004495.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COSERTO EM MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087130/01/20042800.0009137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONES 75CM LEDAN PTO AMLO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087330/01/20041566.6104209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087430/01/2004869.6004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087530/01/20041015.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE NO BREACK MICROSOL STAY 2000 110/220 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087630/01/2004452.7735431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BOTA 171 PRETO,FAIXA DE SINALIZAÇÃO,COTURNO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087830/01/2004176.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZERFACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX NA MOTO DE PLACA MOW 8449 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088130/01/2004320.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS SEM POLIETILENO ADESIVADAS C/DUAS LOGOMARCAS MEDINDO 70CMX2M P/ESTANDARTES C/SLOGAM DE ONIBUS,PARADA DESATIVADA E TAXI NA MICAROA 2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088230/01/2004600.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO TIPO TITAN NO PERIODO DE 20.11.2003 A 20.12.2003 E 20.12.2003 A 20.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091130/01/2004330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091330/01/2004550.0008869745000101G. C. SILVA - METÁLICAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO MEDINDO 2,15X1,07 MOD.COM FECH.EM BARRA DE 3/4 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091430/01/20044654.3340974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GAS NATURAL P/VEICULOS DE STTRANS NOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091530/01/2004427.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091730/01/2004700.0002744590000192LINDENBERG LACERDA DA SILVA-DISK SERVICEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENTREGA DIVERSAS NO EVENTO MICAROA 2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092030/01/20041850.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAVALETE DE TRANSITO TUBULAR EM TUBO PATENTE PRETO,BASE DUPLA P/FIXAÇÃO DE PLACA DE MARCAÇÃO DE PERIGO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092230/01/2004135.1608706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA FIRMA INDUTIL IND.DE TINTAS LTDA DE SÃO PAULO A JO.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093030/01/20042719.2100394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DO FUNSET DAS MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093130/01/200411.6709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AO PAGTO C/MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093430/01/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CTRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093530/01/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093630/01/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093730/01/2004120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093830/01/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHOP ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093930/01/2004120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094030/01/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094130/01/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN-PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094230/01/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094530/01/2004120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102730/01/20041500.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO FAIXA E RADIOS PORTATEIS NO PERIODO DE 30.01.2004 A 01.02.2004 NO EVENTO MICAROA DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102830/01/20041290.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICROFONE E ALTO FALANTE P/RADIO PRO 3150 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102930/01/20042266.8012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA P/RADIO PRO 3150,ANTENA VHF MOVEL,PLACA DE CONTROLE LATERAL,PROTEÇÃO DE CONECTADOR DE ACESSERIOS,BOTÃO TATIL,KNOB DE VOLUME,BORRACHA DE VEDAÇÃO E VEDAÇÃO DO TERMINAL DA BATERIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103030/01/200413913.2503690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104230/01/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104330/01/20042022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.01.2004 A 18.02.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104430/01/20048200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.01.2004 A 21.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105430/01/2004513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO FORUM CONSULTIVO DO SNT E CAMARAS TEMATICAS NO PERIODO DE 03 A 05.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106930/01/2004102.6409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 373/03 C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113830/01/20047666.4541139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113930/01/2004941.1609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA ADA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096630/01/2004480.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se serviço e manutenção de iluminação pública da cidade de João Pessoa, conforme CP 0032/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003000105730/01/200416200.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF NO PERIODO DE 03 MESES CONF. TERMO ADITIVO 01/2004 DO CONTRATO 64/2003 SENDO R$ 5.400,00 MENSAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084330/01/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS SETEMBRO 2003.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084430/01/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084530/01/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084630/01/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084930/01/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085030/01/20046113.1502184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO VARANDAS DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085130/01/2004720.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 239/2003 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086630/01/20041000.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOREFERENTE A PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PENHA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089530/01/20047641.6201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO OFERECIDO Á COMISSÃO ORGANIZADORA E COMITIVA DO CIRCUITO NACIONAL DE VOLEY DE PRAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089930/01/200448000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO GRAFICOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007186 SÉRIE A EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090430/01/20046060.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ATRAV+ES DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS PRAGRAMAS E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092130/01/20042250.0005870398000130CAVALCANTI E DUARTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COQUETEL COMPLETO P/ COMEMORAÇÃO DO CIQUENTENÁRIO DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA DE ODONTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093230/01/20047900.0009284415000109EXPRESSO PARAIBANOREFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANESXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093330/01/20047700.0008849515000172VERDE MAR TURISMO LTDAREFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104630/01/20043000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECULTIVO DO ACESSO A PRAIA BARRA DE GRAMAME, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105130/01/20041000.0015147499000565CIA TROPICAL DE HOTEISREFERENTE A DESPESAS COM EVENTO "CENTRO-OESTE DE TURISMO".00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105230/01/20041000.0000017654050410ANTONIO BARBOSA DA SILVAREFERENTE A CACHE ARTISTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105630/01/20041500.0004532918000132MUNDIAL PRESS LTDAREFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105930/01/200468585.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA GUARDA MUNICIAPL, CONFORME PROCESSO N º 02801/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106030/01/2004500.0000060348968434GEISA MACAMBIRA FERNANDESREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DO RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106130/01/20041000.0024117293000150JUREMA E JUREMA LTDAREFERENTE A PUBLICACAO DE UMA PAGINA COLORIDA NA AGENDA ABELARDO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106230/01/20041000.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAREFERENTE A PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA VIAGRA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106330/01/2004966.6800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106430/01/2004244.8004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106530/01/2004796.7300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106630/01/20042343.3070092150000158LAGOA PARQUE POSTALREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, AR, SEDEX E ENCONMENDA NORMAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106730/01/20041000.0008559346000136ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJUNTO BAIRRO DAS IREFERENTE A CACHE ARTISTICO AO TRIO FORRO BELEZA CORRESPONDENTE A QUATRO APRESENTACOES.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107130/01/20041100.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICAÇÃO DE VEICULO MARCA VW GOL , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107530/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MÊS JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107930/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MÊS JULHO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108030/01/20041685.4040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS SEDEZ,CARTAS,AR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108830/01/20047970.8501149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109030/01/200459.6733657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS,JUROS E MORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110630/01/20043514.9302075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO EXERCICIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110730/01/20043514.9302075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO EXERCICIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111030/01/20042000.0000013315641404VALDER DE SOUZA FILHOREFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAIA DA PENHA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112230/01/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 23/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112330/01/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/2001.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112930/01/20041700.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREREFERENTE A ORDEM DE COMPRA 160/03, CORRESPONDENTE A LANCHES.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115230/01/20042039.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAREFERNTE A AQUISICAO DE FILMES, SDLIDES E CARTAO COMPACT00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115430/01/20047850.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MATROX DIGISUIT LE NTSC MAIS KIT00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115530/01/20041594.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DE CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115630/01/20042960.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAREFERENE A ENCAERNAÇAO DO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115730/01/20047899.5804437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DREFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118330/01/20046000.0002646542000161C ROLIM ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118830/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118930/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119030/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119130/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119230/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119330/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119430/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE MAIO DO ANO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119530/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119630/01/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119730/01/200419532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126630/01/200416760.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO 018/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126730/01/20046250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126830/01/20044150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126930/01/20046250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO 017/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127030/01/200414250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE JULHO A NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127130/01/20041625.6412675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A MULTA E CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127230/01/20041100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127330/01/200443500.0003705186000172MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128130/01/20044150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DO MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128230/01/20046250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128330/01/200416760.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128430/01/20046250.0005323792000159SEVERINO MANOEL DA SILVAREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130130/01/20042550.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS COM IMPRESSAO EM DUAS CORES.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132630/01/2004250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132830/01/2004288.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133430/01/2004288.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133830/01/2004288.0000040410129704MARIA INES DA SILVAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134030/01/2004288.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134130/01/2004288.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135030/01/2004288.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135530/01/2004288.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135630/01/2004288.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135730/01/2004288.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136730/01/2004288.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136830/01/2004288.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136930/01/2004288.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137030/01/2004230.4000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137130/01/20045560.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ELEICAO DOS CONSELHOS TUTELARES SUL E SUDESTE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137230/01/20043247.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAREFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SETRAPS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137330/01/2004288.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAREFERENTE A ESTIPENDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE 22 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137430/01/20045450.0003942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137530/01/2004288.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAreferente a estipendio de conselheiro tutelar de 22 a 31/122003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137830/01/2004288.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESreferente a estipendio de conselheiro tutelar de 22 a 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139230/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139330/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE OUTUBROI/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139530/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139630/01/20042700.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139730/01/20043900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139830/01/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140030/01/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140130/01/20043225.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140230/01/20041200.0000064531040406MARIA APARECIDA DE LIMA FRANCISCOREFERENTE A SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE REDACAO OFICIAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142630/01/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTreferente a serviços de manutencao corretiva e preventiva nas instalacoes eletricas correspondente a 3ª parcela do Contrato 048/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142930/01/2004350.0000091052653472VALDOLIRIO SANTOS SOARES JUNIORREFERENTE A SERVIÇOS CVOMO MINISTRANTE DE CURSO SECRETARIA DINAMICA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143130/01/20049600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143230/01/200482211.3608848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143730/01/20043380.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143830/01/200491148.0508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE A 1ª E 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143930/01/2004104171.5208848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144030/01/200470991.3408848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO/203.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144130/01/2004103380.9508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144230/01/200499352.2908848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144330/01/2004124812.3308848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144430/01/200494725.8108848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144530/01/2004211510.1508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE A REAJUSTAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146330/01/200415750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE 50% DA CONFECCAO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO CONFORME ORDEM DE COMPRA 060/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146430/01/200419890.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146930/01/20042706.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148330/01/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148430/01/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148530/01/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO MES DE OUTUBRO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148630/01/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148730/01/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151430/01/20045442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CCONTRATO 016/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104130/01/2004171.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104530/01/2004171.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111330/01/200456000.0004868704000131Federação Carnavalesca de João Pessoareferente a particip+acao das agremiaçoes carnavalescas no Carnaval Tradiçao.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111430/01/20047500.0004868704000131Federação Carnavalesca de João Pessoarferente a premiacao dos vencedors do carnaval tradicao 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112630/01/20041800.0004868704000131Federação Carnavalesca de João Pessoareferente a pagamento da equipe de jurados durante o Carnaval Tradicao 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112830/01/20043000.0004868704000131Federação Carnavalesca de João Pessoarefernte a serviço com decoracao e ornamentacao dos pavilhoes e camarotes durante o carnaval Tradição 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114730/01/20043000.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESREFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS PAVILHOES E CAMAROTES DO CARNAVAL TRADICAO 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142430/01/20042640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142530/01/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151030/01/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151130/01/200487239.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151230/01/2004113999.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105330/01/20044000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105530/01/20042000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105830/01/20042000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM OUTROS SERVIÇO PESSOA JURIDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131730/01/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131830/01/20041000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134230/01/200422438.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134330/01/20040.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134430/01/20040.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135330/01/20044512.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141830/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142030/01/20042400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142130/01/2004960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092530/01/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/01/04 A 30/01/04.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102030/01/20041564.1534028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102130/01/2004647.0000282607000101POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM AR CONDICIONADO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102230/01/2004684.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A QUALIDADE NA PRESTA€AO DOS SERVICOS BANCARIOS, NO DIA 12/01/04 EM RECIFE/PE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102330/01/2004320.0000004754290445RAFAEL SIMOES CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSERTO DE BANCADA DA AREA DE ATENDIMENTO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102430/01/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATAIZA€AO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/01/04 A 30/01/04.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150230/01/200460.5600015438619468EDMILSON VALETIN DA SILVAVALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA12/01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150330/01/2004300.0000003508159418ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA COQUEJOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150430/01/200440.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE JG DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150530/01/200430.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFRENTE A SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114430/01/20045000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132530/01/20047480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136130/01/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136230/01/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136330/01/20041.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136430/01/200484868.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136530/01/200449194.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142230/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132130/01/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133530/01/20040.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133630/01/20040.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133730/01/200461086.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133930/01/200415203.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140530/01/20041460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140630/01/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083830/01/20041584.0000039501582434CARLOS ROBERTO DE SOUSAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE TUBALAÇAO PARA TELEFONE NAS 144 UNIDADES,DO PSF.CONF,MEMO 08/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084130/01/20047600.0000051844257487ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAEMPENHO REF.PAGAMENTO AOS TRABALHOS DE PROTESES DESTINADOS A U.DAS PRAIAS,NO MES DE NOVEMBRO/03 CONF.SOLICITAÇAO E AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084730/01/20047524.0000051844257487ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE PROTESES ENTREGUES NA UNIDADES DA PRAIAS,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.,SOLICITAÇAO E AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085430/01/20046000.0000014413426487MAURILIO BATISTA DIASCONTRATAÇÃO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVISOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PELO PERIODO DE 05.01 A 31.12.04, SENDO R$500,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085530/01/20044056.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA120 APARELHO TELEFONICO ( c/TECLAS),CONF. PROCESSO 245 OFICIO 03.NUCLEO INFORMATICA,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085730/01/20044616.5005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AE 002/04.PROC.8161,MEMO 105/ N.IMUNIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086030/01/2004200.0000023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF.PERIODO DE 01/12/03 A\31/12/03;REQUERIMENTO 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086130/01/2004212.8200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF. PAGAMENTO DE AGUA DO PSF. ALTO DO CEU, IV -MANDACARU,CASTELO BRANCO,ALTO DO CEU ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03CONF.REQUERIMENTO 076/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087230/01/20041200.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.PAGAMENTOS TRAABALHOS DESENVOLVIDOS DURANTE MES DE DEZEMBRAO/03 CONF.OFICIO 02/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088430/01/20043600.0000000380370760COSME DE VASCONCELOS MEDEIROSEMPENHO REF. TERMO ADITIVO 001/04,CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AOPSF. DIST.SANITARIO I.CONF.CONTRATO 378/03,ATE FINALDO EXERCICIO FINANCEIARO. SENDO 300,00/M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088930/01/20045640.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAODE 02 VEICULOS TIPO CORSA CLASSIC ANO/MOD 2003/2004,01 VEICULO CORSA WIND MOD.2002, 01 VEICULO POPULAR UNO FIRE MOD.2002,DESTINADO AESTA SESAU.MEMO 005/04.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089230/01/20042400.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PELO PERIODO JANEIRO/FEVEREIRO/04.SENDO 1.200,00/M TERMO ADITIVO 006/00300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089630/01/200418446.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA PEDIATRIA DO HGSI.MES DE DEZEMBRO/03.CON.OFICIO 48/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089830/01/2004330.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PLACAS MAE PC-CHIP.,PLACA DREDE,CONF. PROC.274. SMS OFICIO 011/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090130/01/2004770.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 308 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ,CONF.PROC.363 MEMO03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090530/01/20047806.6102604400000131FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,RELACIONADOS EM ANEXO.DESTINADOAO ATENDIMENTO DE PROCESSOS MOTIVADOS POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO 842/MEMO 019/ DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090630/01/20047839.7505353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.PARA SETOR DE MANUTENÇAO CONF.PROC. 505/ MEMO 09/.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090730/01/200429691.5000007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP. DOS SERVIDORES COMPLEXO HOSPITALAR HUBERTO NOBREGA.REF.MES DE DEZEMBRO/03 REQ.084/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092330/01/20043777.7704909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO CONF.RELAÇAO EM ANEXO. PROCESSO 7444 A. MEMO 120.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096530/01/200423000.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 20.000 VALES TRANSPORTES.CONF.MEMO 09/04/CCNSM/04;DOC EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096730/01/2004240.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAEMPENHO REF. PAGAMENTOPELO BLOQUEIO DO REPASSE DAS AIHS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.REQUERIMENTO 80/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097330/01/20044320.0000007239912434MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE LIMAEMPENHO REF.ADITIVO DOCONTRATO ADMINISTRATIVO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MEMO 16/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099030/01/20047385.0004408800000105MEDCENTER COM SERV.LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INST .DE 01CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AR COMPRIMIDO P/UTILIZAÇAO EM 10 CONSULTORIOS., SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL,CONF. MEMO 05/04 VIDE MAPA CONP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100930/01/20045685.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaEMPENHO REF.LOCAÇAODE UMA KOMBI DESTINADO A SESAU,PERIODO DE 90 DD DE 05/01/04 A 03/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101030/01/200410650.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO,DESTINADO PROGRAMA DO PEVA. PERIODE DE 90 DIAS050104 A 030404.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101230/01/2004600.0000022552227449VAN DERLEY BARREIRO LEMOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, PROCESSO 114/2004.SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104030/01/20049690.0004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF. AO FORNECMENTO DO AMTERIAL CONSTANTE NA N.FISCAL 2028 E 2035 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104730/01/2004600.0000022552227449VAN DERLEY BARREIRO LEMOSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104930/01/20043600.0000014195445434NEWTON INACIO DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAODE IMOVEL CONF.TERMO ADITIVO 001/004.SENDO 300,00/M ,CONTRATO 453/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107430/01/2004195.4409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF ,EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DESTA SESAU,PARA PRESTAR SERVIÇOS NO DIST.SANITARIO III.CONF.MEMO 008/NA/SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108230/01/20044165.0005336143000192RL - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE FARDAMENTO,(35),PARA SETORES DESTA SECRETARIA.CONF.MEMORANDO 029/04 CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108530/01/20041080.0005336143000192RL - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDAEMPENHO REFERENTE CONFECÇAO DE 54 BOTTONS,MEMORANDO 031/2004 CG-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109130/01/200474.2400039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS CONDUZINDO SR.SECRETARIO PARA CANPINA GRANDE-PB CONF.MEMO.024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109430/01/20047500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF,CONFECÇAO DE 50 BANNER,DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELA COORDENAÇAO DO CARTAO SUS.MUNICIPAL.MEMO 004/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109730/01/20043600.0000013248618434SEVERINA RIBEIRO DE OLIVEIRAEMPENHO CONTRATO LOCAÇAO DEIMOVEL AO PSF,ATE FINAL EXERCICIO ,300,00*/MES,CONF.TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109830/01/20041350.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS LETREIROS INDICATIVOS PARA PSF. DE MANDACARU ALTO VI.VII.E VIII.TAMBIA,CORDAO ENCARNADO ROGERIII. CONF.ORÇAMENTO EN ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109930/01/20041200.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.OFICIO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110030/01/200420000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM CONTAS MAT.CONSUMO HGSI.CONF.OFICIO 030/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110130/01/20046000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DO HGSI CONFORME OFICIO 030/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110230/01/200424000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇAO DE CONTAS COM OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA. HGSI.OFICIO 030/A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110330/01/20044800.0000051948516420LUZIMAR DOS SANTOS LIMAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 001/04.CONTRATOLOCAÇAO DE IMOVEL,DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO III.ATE FINAL DO EXERCICIO,SENDO 400,00/M.CONF.CONTRATO 226/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110430/01/20044200.0000055228593420IRAN ALVES BEZERRAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PSF.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO 350,00/M CONF.CONTRATO 180/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110530/01/20043600.0000056794932415EDILMA LEITE DA SILVAEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04,CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO II,ATE FINALDO EXERCICIO,SENDO 300,00/M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111730/01/20043600.0000035288027404LINDALVA NASCISO CRUZEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO.CONF. TERMO ADITIVO 001/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112030/01/2004360.0000000990694402JOELMA IRIO AQUINO DE ANDRADEEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112130/01/20047880.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DE 200 KG SABONETE LIQUIDO, BD COM 5OO LTS.PROC.522 SMS MEMO 07/04. NUCLEO DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112430/01/20045000.0068704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO, JANEIRO/JUNHO/2004. CONF.MEMO 32/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112530/01/20044800.0000055448194400ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DOCONTRATO DE LIOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO DE 05/01/2004 A 31/12/2004 PSF COLIBRI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112730/01/20043600.0000000089766431ANTONIA LINDALVA DA S MARQUESEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO,DE 05/01/2004 A 31/12/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113030/01/20043600.0000056770774453CRISTIANA RIBEIRO C FURTADOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO DE 050104 A311204.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113130/01/20043600.0000018573509449NIULANDO GOMES BARBOSAENPENHO PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS EXERCICIO FINANCEIRO ,DE 050104 A 311204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113230/01/20042400.0000013332430491FRANCISCO DE ASSIS MEIRA LEOCADIOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS UM EXERCICIO ,DE 050104A311204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114230/01/20047845.0003318109000160MEDSCALP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MAT.CONSUMO , CONF.RELAÇAO DA AE 11/2004, PROCESSO 287/04MEMO 03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114330/01/200450000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF.CONF. MEMO 17/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114530/01/20043700.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA02 MICROCOMPUTADOR AMD DURON 13 GHZ MEMORIA 128 MB MONITOR DE 15 POLEGADAS DISCO RIGIDO 20 GB DRIVE DE DISQUETE COM CDROOM 52X OUSUPERIOR GABINETE ATX.ESTABILIZADOR MOUSE E TECLADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114630/01/200420000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO ENEARGIA ELETRICA DO PEVA,CONF.MEMO 22/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114830/01/200450000.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF,CONSUMO ESTIMATIVO DAGUA/ESGOTO DAS UBS /PAB CONF.MEMO 19/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114930/01/20043825.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE 03 DIAS DA MICAROA.MEMO 006/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115030/01/20041500.0000013295853487NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIA NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS NOS FINAIS DE SEMANAS, CONF.MEMO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115130/01/200470000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELETRICA DO HGSANTA ISABEL,CONF.MEMO 21/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115330/01/20045000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE GAS DE COZINHA PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF.MEMO 28/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115830/01/200460000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO PARA HOSP.E MAT.VALENTINA FIGUEIREDO CONF.MEMO 28/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115930/01/2004100000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.CONSUMO DE ESTIMATIVO DE OXIGENIO PARA HGSI,CONFORME MEMO 24/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116030/01/200460000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE OXIGENIO H EMATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO CONF. MEMO 29/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116330/01/200460000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DEOXIGENIO PARA O COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF.MEMO 30/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116430/01/200460000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE OXIGENIO PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA MEMO 31/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116730/01/2004100000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO DO H G S I,C ONF.MEMO 25/2004.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117030/01/2004200000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO REF.SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.MEMO 16/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117230/01/200460000.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO DAGUA /ESGOTO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF.MEMO 20/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117530/01/20042400.0000000702669806JOAO F. DA SILVAEMPENHO REF.CONTRATO LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO DE05/01/04 A 31/12/04 CONF.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117730/01/20043000.0000075944057491MARCOS PEREIRA MARCOLINOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DECONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL POR MAIS EXERCICIO DE 05/01/04 A31/12/04,CONF.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117830/01/20044000.0000026000204892CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAo de SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ,POR MAIS 08 MESES,DE 02/01/04 A02/09/04.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117930/01/2004619.9209095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA DO DISTRITO SANITARIO II.REF.MES DE DEZEMBRO/2003 VIDE FATURAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118030/01/200490.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO AREF.EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA TELE PEARFIL COM ANALISE CEFALOMETRICA-USP. NA PACIENTE WIDYANE ALVES LUNA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118130/01/200460000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA DAS UBS CONFORME MEMO 23/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118230/01/200412500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PRAONTO PAG.CONF OFICIO 001/DFO. COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118430/01/20042300.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSSOA FISICA,COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118530/01/20048000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS PESSOA JURIDICA,DO COMPLEXO HOSP.H.NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119830/01/20045200.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS PARA REVISAO E REPARO DA REDE LOGICA,CONF. MEMORANDO 34/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136630/01/20041150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN,COM CINCO PORTAS,MOVIDO GASOLINA, CONFORME MEMO 009/ NA/SESAU..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137930/01/2004400.1200045076553404FRANCINEIDE PINHEIRO DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL,CONFORME REQUERIMENTO 61/2004. EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138030/01/2004200.0000000337048487JOSE WALDOMIRO R COUTINHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL,RUA MARCOS BARBOSA,145 CORDAO ENCARNADO, PSF.PERIODO DE 11/12/03 A 31/12/03.REQUERIMENTO 52/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138130/01/20043600.0000000337048487JOSE WALDOMIRO R COUTINHOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO DE 05/01/04 A 31/12/04. CORDAO ENCARNADO TERMO ADITIVO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138230/01/2004600.0000050045644420SEVERINO ALVES ARAUJOEMPENHO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA JULIO GERALDO DE SOUZA. MANGABEIRA II.PERIODO 01/11/03 A 30/12/03.REQUERIMENTO 026/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138330/01/2004300.0000011374179434GERACINA PEREIRA DE MELOEMPENHO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PORFIRIO COSTA,135 CRUZ DAS ARMAS,REFERENTE PERIODO 01/11/03/ 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138430/01/2004500.0012929998000192JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSEEMPENHO REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCALDE 00884 SERVIÇO DE REBOQUE.DOGALPAO DISTRITO INDUSTRIAL PARA HGSI. EM DEZEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138530/01/20042400.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PERIODO JANEIRO/FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138630/01/20046441.7334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO REF.PAGAMENTO SERVIÇOS DE POSTAGEM MES DE DEZEMBRO/03 FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138730/01/20041929.6709101023000167HOSPITAL NEWTON LACERDA LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELO CORTE NO FATURAMENTO DE AIH DE AGOSTO/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138830/01/20042984.0010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.EMPENHO REF. SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NA AE,277/04.PROC.550/ SMS MEMO 046.[00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138930/01/2004140.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO PARA EXAME ECODOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS,NA PACIENTE LUIZA MORAIS PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139030/01/200450.0009333832000102CLINICA SANTA CRUZEMPENHO REF.EXAMA DE PENISCOPIA SER REALIZADO NO PACIENTE MARCIO RONDINELI DA SILVA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139130/01/2004725.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDEMPENHO REF.DIVERSOS TIPOS DE EXAMES DE SANGUE, SER REALIAZADOS NO PACIENTE SERGIO WELLINGTON DE CASTRO,CONF.,REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139430/01/2004164.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF. EXAME DE D XILOSE PROVA DE ABSORÇAO SANGUE ANTICORPOS-ANTIGLIADINA IGA OU GLUTEN,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139930/01/2004134.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA ANTI ENDOMISIO N A PACIENTE MICHEL PLATINI URTIGA RAMALHO.U .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140730/01/20047993.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDAEMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 218 OCULOS,ENTREGUES DE ACORDO COM QUE FOI SOLICITADO,CONFORME RELATORIO E FICHAS EM ANEXO. DEVIDO ATESTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141530/01/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA CARVALHO DE JESUS.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141630/01/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO COM MAPEAMENTO DO SISTEMA VENOSO.PROFUNDO MID.REALIZADO NA PACIENTE ELEIDE JUCA MENEZES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142830/01/20043600.0000009857052487SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTOEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 002/04 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL,DESTINADO AO PSF. SENDO 300,00/M CONF.CONTRATO 009/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145430/01/2004782.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESEMPENHO REF.CONFECÇAO DE CHAVES ABERTURAS DE PORTAS,TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURAS, EM DIVERSOS SETORES;DESTA SESAU CONF.MEMO 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131530/01/200414773.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl do mês dezembro 2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083930/01/2004316.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE SERIVÇO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO NA C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084230/01/2004241.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG.3,5 OU 4,0Cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085930/01/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BENFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151802/02/200492.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEVLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DRIVE DE CD-ROM 52X LG/MAX, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151902/02/200412360.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152202/02/200410042.5500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153002/02/2004130.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE FORCE LINA 1500W, ENTRADA 220 E SAÍDA 220, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155202/02/20041000.0009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO DE 5 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160902/02/20041500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161002/02/2004600.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161302/02/20041200.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 02(216X330, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162202/02/20041200.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEO OFICIO 02(216X330), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152302/02/2004340.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152502/02/20046800.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 100 AMP.IMPENEM MAIS CILASTATINA CX C/01 AMP. MEMO 004/04DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152602/02/20043600.0000013246330425MARIA OLIVEIRA GOUVEIAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO.POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE 050104 A311204.ADITIVO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152702/02/20043000.0000050436163420SILVANDO CARLOS CAVALCANTIEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA PSF.POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE 050104 311204.SENDO 250,00*/MES.ADITIVO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152902/02/20047680.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS, CONF.MEMO. 15/04,ORÇAMENTOS E MAPAEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153102/02/20047800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE ENVELOPES PARA PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO PAPEL OFICIO SET90,ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153202/02/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOG RAFIA SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153302/02/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCILENE RODRIGUES PAIVA, CONF. REQ.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153402/02/20041547.6233484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153602/02/2004400.0000013171810425FRANCISCO MOURA DE LIMAVLR. EMPENHADO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO BLOCO CIRÚRGICO E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME AE Nº 398/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153802/02/20043600.0000093021410472SEVERINO BATISTA DE OLIVEIERAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO PSF-DIST. SANITÁRIO IV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153902/02/2004120.0000042139902491JOAO BAT ISTA DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/O PSF, DIST. SANITÁRIO II, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO Nº 93/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154002/02/20043480.0000055449662491MARIA DOCARMO GOUVEIA DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇÃO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, PSF (J.SEPOL), DIST. SANITÁRIO I, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154102/02/2004160.0000000089766431ANTONIA LINDALVA DA S MARQUESPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE: 15 A 31/12/2003, PSF DIST. SANITÁRIO I, CONFORME REQUERIMENTO Nº 21/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154202/02/20045184.0000000574805400JOÃO PEREIRA DE SANTANAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O PSSF DO DIST. SANITÁARIO IV, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154302/02/20044800.0000023809191434ELISIO PEREIRA MORENO FILHO.VLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, SENDO O VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS, CONF. CONTRATO Nº 015/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154402/02/20043600.0000067683720410LIGIA FERNANDES DA FRANCAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O PSF, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154502/02/20043600.0000005900646491JOSE LUIZ DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/O PSF DO DIST. SANITÁRIO III, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, SENDO O VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154602/02/20043600.0000056914547491RITA JOSE DE SOUSA FRAZAOVLR. EMPENHADO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇÃO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, DIST. SANITÁRIO I, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154702/02/20043000.0000075381737491WAGNER DOS SANTOS PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, DIST. SANITÁRIO II, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154802/02/20043600.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, P/O PSF DO DIST. SANITÁRIO III, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, SENDO O VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154902/02/20043600.0000039545849487SAMUEL MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/O PSF DO DIST. SANITÁRIO II, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155002/02/20043000.0000080663443415DANIEL CARDOSO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/O PSF DO DIST. SANITÁRIO V, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, SENDO O VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155102/02/20044800.0000008694320444CREONICE CARNEIRO LEALVLR. EMPNHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE:05/01/2004 A 31/12/2004, DIST. SANITÁRIO III-COLIBRIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155302/02/20047584.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS DE FOLDERS,E REVISTAS PARA PEVA, CONFORME MEMO 34/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155402/02/20043600.0000025185535415JORGE ALBERTO DIAS DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O PSF.DO DIST.SANITARIO III,POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE 05/01/04 A311204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155502/02/20045966.6004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU CONF.MEMO 35/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155602/02/20043600.0000056914547491RITA JOSE DE SOUSA FRAZAOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL PRORROGADO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 300,00/M CONF.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155702/02/20041309.8005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO CONFORME AE 278/2004.PROC. 335/04 SMS.04. MEMO 07/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155902/02/20042400.0000054971209468MAZILEIDE SANTOS DE FREITASEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DE LOCAÇAO POR MAIS EXERCICIO FINANCEIRO. DE050104 E 31/12/04.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156002/02/20043600.0000042405084449ROSINA CERBINA PESSOAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA LOCAÇAO DE IMOVEL POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO 05/01/04 A31/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156102/02/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.;MEMO 032/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156202/02/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,CONFORME MEMO 032/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156302/02/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO POSTERIOR PRESTAÇAO DECONTAS. MEMO 032/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156402/02/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME ECODOPLER COLORIDO DO MID A SER REALIZADO NA PACIENTE GERALDA CORREIA DA SILVA CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156502/02/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER VENOZO COLORIDO DO MID A SER REALIZADO NO PACIENTE DANIEL CRUZ,CONF.REQUERIMENTO,EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156802/02/2004120.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA A SER REALIZADO PACIENTE ELIANE DE LOURDES BARRETO DE MENEZES,CONF.REQUERIMENTO ,E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157202/02/20041100.0002650692000149INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDAEMPENHO REF. CAPSULTOMIA COM YAG LASER DE AMBOS OS OLHOS A SER REALIZADOS NA PACIENTE KAMILA MIGUEL DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157502/02/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREXAME HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE ROCHA DANTAS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157702/02/2004250.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REFERENTE EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE AO . SER REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO PEREIRA DE FARIAS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157802/02/2004594413.2910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SAI/SUS,COMPETENCIA NOVEMBRO/03CONF.REQUERIMENTO 088/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157902/02/2004132825.2310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DAS AÇOES ESTRATEGICAS-PROSTATAS QUEIMADOS E VARIZES,COMPETENCIA NOVEMBARO/03.REQUERIMENTO 089/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158002/02/20042936.6510848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REFERENTE OUTUBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158102/02/200434081.7309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA DEZEMBRO/03.REQUERIMENTO N/086/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158202/02/200421842.9109125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA NOVEMBRO/03 CRED 2563/TXT.CONF.REQUERIMENTO 087/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158402/02/2004211.2509250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR N/2593 COMPETENCIA DEZEMBRO/03 REFERENTE DESCONTO DE ISS.CONF.REQUERIMENTO 0901/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158502/02/2004890.8709127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF;INTERNAÇAO COM RISCO DE VIDA NO DIA 26/09/03 CONF.REQUERIMENTO 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158602/02/20042998.9005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.CONSERTO E RECUPERAÇAO DE 153 INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLOGICO,PERTENCENTES AO PSF. MEMO 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158702/02/200475.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE OE A SER REALIZADO PACIENTE WALDOMIRO PAULO DA SILVA CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158802/02/20047735.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE RATICIDA 100 KG,E RATICIDA DOSE UNICA. 250 KG,CONF. PROCESSO 684/04.MEMO 009.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158902/02/20043340.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PNEUS ARO 15 E 13. CONFORME ESPECIFICAÇAO NA AE 275/04;OFICIO 021/A HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159002/02/20041580.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAODE PNEUS (4) MODELO 225/75/R15.,PROC.1040 MEMO 048//0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159102/02/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.PROCEDIMENTO CIRURGICO VIDEO-HISTEROSCOPIA CIRURGIAA,SER REALIZADO NA PACIENTE IZINEIDE VIEIRA LACERDA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159202/02/20041818493.9809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA SUS, COMPETENCIA JANEIRO/04.MEMO NIE /SMS/N/ 27/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159302/02/20046000.0009282294000166RADIO E TV PARAIBANA LTDA.EMPENHO REF.PROJETO DE VINCULAÇAO DE CAMPANHA PREVENTIVA DURANTE A MICAROA/2004.CONF.OFICIO 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159402/02/20042340.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF. MANUTENÇAO ED REPARO DE MICROCOMPUTADORES DESTA SESAU,CONF. MEMO 118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159502/02/2004104739.6400095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.REFERENTE MES DE JANEIRO/04 MEMO 007/04 PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159602/02/20043096.5000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.REFERENTE JANEIRO/04.CONF.MEMO 007/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159802/02/20041116.0009611674000105MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE TENSIOMETRO ADULTO INFANTIL,ESTETOSCOPIO, ADULTO. CONF.´PROC.6323 MEMO 01 CAME PRIMAVERA..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159902/02/2004100.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA COMPLETA SER REALIZADO NO PACIENTE DIEGO ALVES DE LIMA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160002/02/2004700.0000005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF.PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DIABETICOS INSULINO DEPENDENTE DURANTE MES DE JANEIRO/04;OFICIO 02/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160102/02/2004700.0000005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF. PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO PACIENTES DIABETICOS INSULINO RELATIVO DEZ/03.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160202/02/200450000.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO ESTIMATIVO CONSUMO AGUA DO PSF,CONF.MEMO 18/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160302/02/20047000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALEMPENHO REF.DESPESAS COM PUBLICAÇAO DESTA SESAU CONF.MEMO 006/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160402/02/2004220.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITEMPENHO REF.SERVIÇOS MANUTENÇAO CORRETIVA DO OFX 540 OLIVETTI /99098,CONF.MEMORANDO 007/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160602/02/20049600.0000002138421490EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTAÇAO SERVIÇO DE 05/01/2004 A 31/12/04.SENDO VALOR800,00 MENSAIS.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160702/02/20042090.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.CIRURGIA PARA RETIRADA DE MODULO DAS MAMAS,ANA CRISTINA DE P MENDES.REQUERIMENTO EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160802/02/2004484669.4209125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO9 DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC.TERAPIA RENAL,CONF.MEMO NIE/SMS/N25/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164102/02/20041106.0100001068894431CHARLES DAVID DE SOUSA GALVAOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PERIODO DE 20/01/04 A 17/02/04.CONF.OFICIO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164202/02/20042300.0000014795183449MARIA ZELIA BARBOSA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NOPERIODO DE 20/01/04A 17/02/04.CONFORME OFICIO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164502/02/20043812.0005336143000192RL - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAODE FARDAMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SESAU,CONF. MEMO 033/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164302/02/20043000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE CASAS PARA USO DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152102/02/20042625.6834028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 31/12/03 A 30/01/04.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153702/02/20041368.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA 41§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAR€O DE 2004 EM BRASILIA/DF00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152802/02/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere se ao pagamento de serviços de informática referente ao mes de JANEIRO de 2004, conforme contrato nº 003/03 e documentos em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162302/02/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162402/02/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162502/02/20041500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162702/02/20046996.7304182060000123F.B. CONSTRUCÕES LTDAREFERENTE A CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISORIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162902/02/20041000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DURANTE O MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163002/02/20041556.6809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA112/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163102/02/200416055.5608846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DO VIADUTO DA BR 230.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163302/02/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAREFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163402/02/20041778.0600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE RUBRIA BENIZ GOUVEIA BELTRAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163502/02/200416666.6600000337048487JOSE WALDOMIRO R COUTINHOREFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE RESCISAO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163702/02/2004548.6968704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESREFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164002/02/2004549.3968704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESREFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164402/02/20044645.2300231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAREFERENTE A RECUPERACAO DO PREDIO ANEXO A CASA DA POLVORA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156602/02/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156702/02/20047780.0002737204000135PROTE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE SINALIZAÇÃO REF. BS 36CM.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156902/02/2004140.0002737204000135PROTE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÃO DE ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157002/02/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENMHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELAS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0360001 A 0480000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157102/02/2004150.0012929998000192JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS DE PLACAS MNJ 6854 E MOW 6189 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157302/02/2004669.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE RELÉ,GIROFLEX,LIMPEZA,ISTEMA DE FLASCH E INTERRUPTORES EM VEICULO DE PLACAS MOW 6189 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157402/02/20042083.6505141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157602/02/200413737.9109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158302/02/20043207.3734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO) NO PERIODO DE 06 A 29.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161102/02/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161202/02/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161402/02/2004812.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA MAE DURON,TROCA DO MOTOR DO CARRO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE HD EM MICROCOMPUTADOR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161502/02/2004300.0008849150000186ELISIO PEREIRA MORENOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONSERTO DE MAQUINA AUTENTICADORA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161602/02/2004263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA DE INFORMATICA DO MES DE JANEIRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161702/02/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRETADOS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161802/02/2004375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161902/02/2004375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162002/02/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162102/02/200431.9833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06.01.2004 E 06.12.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162602/02/20041884.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162802/02/2004134.7809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163202/02/20041069.2000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho referente ao pagamento de três diarias de viagens em favor do Procurador Geral, afim de resolver assuntos junto ao TRF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163602/02/20046912.5001948715000133UNITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 1.750 (uma mil, setecentos e cinquenta) camisas em malha fio 30, com impressão frente e verso, para os servidores desta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163802/02/2004500.0000013226290487LUZIA BATISTA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153502/02/2004910.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAREFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE DO SERVIDOR RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159702/02/2004132297.5288766936000179MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAREFERENTE A AQUISICVAO DE MOBILIARIO CONFORME CONTRATO 101/2003 E TOMADA DE PREÇOS 006/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160502/02/2004126.2000022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155802/02/200415145.1108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Sem Nome , trecho compreendido entre as ruas Afonso Barbosa e Juvita Gomes no bairro jardim Marizópolis( PROGRAMA IPTU/CIDADÃO) conforme Processo 0294/04 e Edital 002/03 EMLUR em anexos00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164902/02/2004140000.0000999591000152A G C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquuisição de pré-misturado a frio para ser utilizado pela Administração Direta através da equipe da Seinfra, conforme TP 15/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165002/02/200448709.7003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote 01,( 1º ADITIVO AO CONT. 22/2003(ROYALTIES PETROBRAS) conforme TP 06/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165102/02/200448624.2541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o lOTE- 02(ROYALTIES PETROBRAS)ADITIVO AO CONT. 23/03, conforme TP 06/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165502/02/200430705.3012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação e construção de galerias e escadarias na Comunidade Boa Esperança no conJ.Esplanada,conforme TP 16/2003 da COSEL SEINFRA.00052004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164602/02/2004200.0000231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio anexo a casa da polvora, conforme Isento de Licitaçaõ de nº 11/03 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164702/02/20042522.6300231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio anexo a casa da polvora( ADITIVO nº 01) conforme Isento de Licitação 11/03 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163902/02/200414964.9002365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDASERVICOS DE ENGENHARIA- RECUPERACAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA JOSE MARTINS DA SILVA NO CASTELO BRANCO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331005/02/200424420.9001072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332005/02/20041960.5529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333411/02/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA "PLANO OURO C/C 14827 - FUNJOPE/DOACOES00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213113/02/20045000.0000029969875434CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216813/02/20044999.7005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.730M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRACAS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221313/02/20045000.0005204958000118INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TAPOERA, MARGARIDA E PINGO DE OURO DESTINADAS AO DEPAI, PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221513/02/2004200000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinado a esta Secretaria. conforme Isento de Licitação 0011/2004 da DAF/Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196013/02/20043427.1001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenho empenhado, refere-se a construção do ginásio Poliesportivo no conj.ValentinaFigueiredo CONTRAPARTIDA Cont.Repasse0110385-65/2000/INDESP/CAIXA, conforme TP 0004/2002 da COSEL SEINFRA.00062004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197413/02/200414982.6003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas do conjunto Altiplano Cabo Branco, conforme Isenção de Licitação 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209613/02/200470000.0003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF em diversas ruas de João Pessoa para o Lote-01, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213013/02/20047500.0000025166905415ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a locação do veiculo Mercedes Benz,trucado, Mod. LB 2216, placa KGY4138PB, para prestar serviços a esta Secretaria, no de periodo de 05.01 a 05.03.2004, conforme Termo de Contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211513/02/20045550.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA SECRETARIA, SR. ROBERTO D HORN M. M. DA FRANCA, MAT. 12.922-4, QUE TERÁ INÍCIO EM 29/03/04, NO QUAL A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ DIVIDIDO EM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212213/02/20041199.2000025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONAL DE JARDINAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 09 A 14/03/2004, CONFORME DOCUMENT00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212313/02/2004694.3000066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONAL DE JARDINAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 09 A 14/03/2004, CONFORME DOCUMENT00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216013/02/2004277.7200046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA , COM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL LAURO PIRES XAVIER, REALIZANDO PESQUISA NO PARQUE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216113/02/2004277.7200043707599434MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA , COM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL LAURO PIRES XAVIER, REALIZANDO PESQUISA NO PARQUE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172413/02/200429.4400096470534449JAILSON RIBEIRO DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TCR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº4226/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172513/02/200474.0300052013430400MONICA MARIA CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 37207/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172613/02/200450.6600019113013491TEREZINHA ALVES DE MENEZESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2917/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172813/02/200496.2400079754198420CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE ,CONFORME PROCESSO Nº 32118/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173013/02/2004207.0900088604071415MARCOS NÓBREGA FREIREREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº0849/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178413/02/200439.4600002397706415NAPOLEAO BEZERRA VERASREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2158 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179513/02/20041623.7800067480144415RAVEL INACIO COSTA E SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 29328/03 EM ANEXO. BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 1729-9, CONTA 10.675-5.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179813/02/200485.9200000530662434MOZART DE FREITAS VENTURAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº3329 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185113/02/20041918.7200082642958434RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHOREFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS DE VIAGEM PARA BELEM-PA PARA PARTICIPAR DE CURSO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195313/02/20041110.8800000511978472INACIO BRASILINO DA SILVAREFERENTE A CONCESSAO DE OITO (08) DIARIAS DE VIAGEM PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CONTABILIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195813/02/2004770.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197113/02/2004800000.0003151583000140FUBRA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAREFERENTE A PRETACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 68/2003 - ASJUR.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212413/02/2004120.0000053647114715FERNANDO GIL RESENDE LIBANIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 032332/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212613/02/200421.1400002330423420THEMISTOCLES PEREIRA QUINTANSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 3098/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212713/02/200444.9300008518122449AUGUSTO CESAR MASCARENHAS BRAGAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 37505 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215013/02/20041069.2000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PNAFM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215113/02/20041069.2000003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOESSOBRE O PANFM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218613/02/2004115.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223113/02/2004350.0000013182331434FRANCISCO ASSIS DA SILVAREFERENTE A CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO TIPO BLINDEX COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223213/02/2004207.9000088604071415MARCOS NÓBREGA FREIREREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 849/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195413/02/2004790.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAREFERENTE A INSCRIÇAO EM CURSO PRATICO DE CONTABILIDADE PUBLICA DO SERVIDOR INACIO BRASILINO DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174513/02/20043940.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO INTERESSE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215813/02/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAMMT 3943 COROLLA 2003/PLACA MOA 5028 COROLLA 2002/PLACA MMT 5478 FIAT FIRE 2003, REF. AO MÊS FEVEREIRO 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202113/02/20046000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 114/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202213/02/20042000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 114/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202413/02/20042000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 114/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216313/02/20042530.0000013063383368FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHOO presente empenho refere-se a aquisição de 08(oito) quadros (obra de arte), pintados em alto relevo, com material reciclado, conf. memorando e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165613/02/2004119.8400018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito em reunião na Secretária do Planejamento do referido Municipio, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165913/02/200471.1600032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, Objetivando conduzir o senhor Prefeito, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166413/02/2004599.2000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, que Ministrará Palestra e Apresentará Projetos realizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, no Ambito Social, conforme proposta e mem00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213813/02/20043550.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE E ACUCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219413/02/20042500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DA SEDURB COM PESSOA JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219913/02/20042500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220113/02/20045000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA PAGAMENTOS DA SEDURB COM PESSOA FISICA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000165213/02/2004154859.5712495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado, conforme Tomada de Preço n.º 18/2003.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000165313/02/2004160000.0012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado, conforme Tomada de Preço n.º 18/2003.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222113/02/2004960.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222213/02/2004720.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222313/02/2004960.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222413/02/2004720.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222513/02/2004720.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222613/02/2004960.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222713/02/20047500.0070133939000290COLEGIO ARQUIDIOCESANO PIO XIIValor emp. p/ fazer face o pag. do aluguel de 500 cart. escolares p/ acomodação dos alunos da Rede M. de Ensino, no per. de Fev/Març/Abril/04, pag. na entrega das carteiras, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179413/02/2004600.0000017608597453JOSILENE ZULMIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear as despesas com o deslocamento do seu filho nomor Everaldo Cirilo do Nascimento Júnior, que irá participar de uma seletiva em Minas Gerais, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179613/02/2004680.0000005082541404DANIELLE DA COSTA PAIVA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o Funeral de sua avó a senhora Miriam Silvino Aires, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180713/02/2004500.0000001192406451ALEXANDRE SILVA DA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193413/02/2004500.0000079874320400ELISANGELA DE MACEDO RODRIGUES ATAIDEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196213/02/20041507.0000032765258449ZAILD MARIA FERRARIO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de sua avó a senhora Francisca Vieira, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185313/02/2004142800.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DESTE PODER LEGISLATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209913/02/20041069.2000038698340482SEVERINO MARCOS DE MIRANDA TAVARESPagamento de Diárias para: São Paulo - SP - Fazer contatos, representando o Coordenador de Comunicação, com as editorias dos jornais: Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, para ampliar a divulgação do Projeto de extinção do Lixão do Roger e discutir e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185213/02/2004150200.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO COPLEMENTO DO DUODÉCIMO DESTE PODER LEGISLATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2004, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165813/02/2004119.8400018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Prefeito em Reunião na Secretária do Planejamento do Referido Municipio, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166213/02/2004127.3600008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se pagamento de 02 (duas) diárias, para a cidade de Maceió, conduzindo Empresários Portugueses, conforme proposta em anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166613/02/2004599.2000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, que Ministrará Palestra e Apresentará Projetos realizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, no Ambito Social, conforme proposta em00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166913/02/200471.1600018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, Objetivando Conduzir o Senhor Prefeito, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170113/02/20041258.3200087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISA presente despesa refere-se ao pagamento de 3 e 1/2 (tres e meia) diárias para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no 20º Congresso Brasileiro de Administração Pública, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193513/02/20041198.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma audiência com o Presidente do Banco Central e Reunião com o Ministro da Integração Nacional, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193613/02/20041198.4000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em uma audiencia com o Presidente do Banco Central e Reunião com o Ministro da Integração Nacional, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193713/02/2004222.8800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se pagamento de 3 e 1/2 (tres e meia) diárias, para a cidade de Recife, conzundo o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito e Assessores, que irão participar do 20º Cogresso Brasileiro de Administração Pública, conforme proposta anexa00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171613/02/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179313/02/2004464.7000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184513/02/20041102.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 02 PNEUS E CAMARA DE AR PROTETORES PARA MAQUINA TI 10-MF265 MAQUINA QUE OPERA NA RECICLAGEM DO PARQUE DO ROGER PERTENCENTE A EMLUR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184613/02/2004402.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 02 CARROS P/TRANSPORTE DE CARGAS E 20 MTS DE CORRENTE GALV. 1/8" QUE SERAO UTILIZADOS NAS ADMINISTRACOES DOS MERCADOS DO VALENTINA E GROTAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184813/02/200475.0035433226000160FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 7.5Kg CANTONEIRA L 1X1/8-7 E 12 Kg BARRA RED. MECANICA-12 E 4 PC SERRA DE AÇO STARRETT, 7Kg TUBO IND.REDON.1.1/2CH PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184913/02/20041010.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM PNEUS DE VICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190613/02/2004220.0001693774000108ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190813/02/2004755.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DO SEMINARIO PARA GERENTES E DIRETORES DA EMLUR NO DIA 13 DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191913/02/2004493.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 29 PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS AGENTES AMBIENTAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195213/02/2004349.3010940047000199INCORPROL INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇAOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195513/02/2004208.4001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. REVISÃO DE VEICULO DE MARCA FIORINO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195713/02/200417723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF FOLHA DIRETORIA MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196113/02/2004275734.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF FOLHA DIRAF MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196313/02/20041.5908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196513/02/2004208.1001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196613/02/200425065.9508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF FOLHA DIRAF AD. NOTURNO E HORA EXTRA MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196713/02/200410000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/EXECUÇAO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 06/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196813/02/2004558188.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DIROP MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196913/02/20049.4608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA MES FEV. 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197013/02/2004800.0000048609854434MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SEMINARIO(MOTIVAÇAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO) JUNTO E ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198413/02/2004316271.1873034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS URBANOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199813/02/20041200.0002737204000135PROTE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 300 PARES DE LUVAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201013/02/2004650.0010940047000199INCORPROL INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇAOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE COMPRA DE 50 (CINQUENTA TAMBORES METALICOS) PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202613/02/20043944.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REFERENTE PGTO TARIFA CONTA 1001-8 FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202913/02/200488.6800360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REFERENTE PGTO TARIFA CONTA 1002-6 FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203013/02/200440.0500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REFERENTE PGTO TARIFA CONTA 1005-0 FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203113/02/200430.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REFERENTE PGTO TARIFA CONTA 1007-7 FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203213/02/200444.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REFERENTE PGTO TARIFA CONTA 1009-3 FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208013/02/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE PRESTAÇAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209813/02/2004270000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SALDO DE MEDIÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210113/02/200466625.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ FOLHA DA DIROP ADICIONAL NOTURNO E H. EXTRA MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210313/02/2004349516.7008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DA FOLHA DA DISPO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210513/02/20045.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210613/02/20046391.4508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO H.EXTRA E ADIC.NOTURNO MES DE FEVE REIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211013/02/20042905.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211713/02/200450.0000664178000137ANNE MARY GADELHA DE SA FONTESVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212513/02/2004304.0000664178000137ANNE MARY GADELHA DE SA FONTESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE PEÇAS PARA CARROS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215513/02/2004261.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DO CURSO INTENSIVO DE ATUALIZACAO DE GRANDE AVALIACAO PARA ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 02/02/04 A 01/07/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196413/02/2004191.0400010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212913/02/20047600.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na sona com trio elétrico, durante encontro de agremiação carnavalescas, troças, orquestra de frevo e tribos indigenas, no Bairro do Procind (mangabeira), conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218913/02/20043500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento participação financeira desta edilidade na sonorização com trio elétrico, durante o carnaval da Comunidade três Lagoas, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219013/02/20043500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade para realização do carnval/2004 a ser realizado pela Comunidade do Pedra Branca, Cristo Redentor, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219113/02/20043500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na sonorização com trio elétrico, durante o carnaval do Conjunto Valentina de Figueiredo I, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219213/02/20043500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na sonorização e uliminação durante o carnaval do Bairro dos Novais, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198813/02/2004765.8008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213313/02/2004189.7008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213413/02/20041772.3440938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento da postagem de cartas com AR.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210713/02/20042534.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE REPRESENTANDO O SR. VICE-PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185413/02/20041069.2000088602168420VANESSA CORREIA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DESTE ORGAO PARTICIPAR DO XXXIV FORUM NACIONALD DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO PERIODO DE 03 A 06.03.2004 CONFORME DOCUMENTOS EM AN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167413/02/20042600.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CValor referente treinamento sobre Reforma Previdenci ria a ser ministrado a servidores desse Instituto, conforme justificativa e proposta devidamente aprovada pelo ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167613/02/20043980.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a servi‡os de impermeabiliza‡Æo de lages, a serem realizados em nossa sede, conforme justiciativa e or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168013/02/20043240.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel do mˆs de jan. e fev/2004, do im¢vel onde se localiza nossa sede, em razÆo da permanˆncia e prorroga‡Æo do contrato, conforme justiciativa da Diretoria Adm. e Financeira e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168213/02/20043600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culos de nossa utiliza‡Æo refernte a jan/04, em cumprimento a cl usula de contrato de loca‡Æo ainda em vigor e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171813/02/20042344.6500805009000170INTERTOUR VIAGENS E TURISMOValor referente a despesas de passagens a‚reas para os servidores, Ant“nio Roberto V. Mota, Guaraci P. Santos e Soraia D. Monteiro, em viagem a Natal-RN, para representar este Instituto no Curso de Licita‡äes P£blicas e Contratos Administraivos, na qualid00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172213/02/20041055.0000805009000170INTERTOUR VIAGENS E TURISMOValor referente a despesas com hospedagem, alimenta‡Æo e permanˆncia dos servidores, Antonio Roberto V. Mota, Guaraci P. Santos e Soraia D. Monteiro, em viagem a Natal-RN nos dias 27 a 29, representando este Instituto, na qualidade de convidados, no Cuirs00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172713/02/20042344.6500805009000170INTERTOUR VIAGENS E TURISMOValor referente a passagens a‚reas para os servidores, antonio Roberto V. Mota, Guaraci P. Santos e Soraia D. Monteiro, em viagem a Natal-RN nos dias 27 a 29 deste mˆs, para representar este Instituto no Curso de Licita‡äes e Contratos Administrativos, na00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174313/02/20042002.1404528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a fornecimento de diversos materiais de limpeza e genero alimenticios para usso deste insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174413/02/20041200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a pagamento de aluguel de carro estando a disposi‡Æo deste instituto conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177013/02/2004855.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a duas di rias e meia para despesas de viagem a Natal-RN, representando o Superintendente deste Instituto, em Curso de Licita‡äes e Contratos Administrativos, a ser ministrado nos dias 27 a 29 deste, conforme indica‡Æo e autoriza‡Æo do ord00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177213/02/2004575.3500023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a duas di rias e meia para despesas de viagem a Natal-RN, representando a Dir. de Previdˆncia deste Instituto, em Curso de Licita‡äes e Contratos Administrativos, a ser ministrado nos dias 27 a 29 deste, conforme indica‡Æo e autoriza‡Æo do00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177313/02/2004575.3500020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a duas di rias e meia para despesas de viagem a Natal-RN, representando a Diretoria de Inform tica deste Instituto, em Curso de Licita‡äes e Contratos Administrativos, a ser ministrado nos dias 27 a 29 deste, conforme indica‡Æo e autoriza‡00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191513/02/20041046.9000003910492401PEDRO GRAMVILLE GON€ALVESVALOR REFERENTE A DIGITA€ÇO(COMPUTA€ÇO GRAFICA) CONFEC€ÇO E DISTRIBUI€ÇO DE foodes PROMOCIONAIS, para os shopping populares conforme autoriza‡äes e acomprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199013/02/20043800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a honor rios deste mˆs em cumprimento a contrato de consultoria ainda em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, cujos servi‡os estÆo sendo prestados regularmente conforme atesta da Diretoria Administrativa, tamb‚m em anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201113/02/20046330.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAValor referente a instala‡Æo de rede telef“nica em nossa nova sede, conforme or‡amento aprovado e demais comprova‡äes anexas, devidamente autorizadol pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208413/02/20045900.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a compra de materiais eletro-eletr“nico para realiza‡Æo de servi‡os diversos em nossa nova sede, conforme justificativa e cota‡“es de pre‡os, devidamente apreciada e autorizada pelo ordenador da despesas, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208613/02/20046820.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a servi‡os a serem realizados na rede el‚trica da nossa nova sede, conforme justificativas e comprova‡äes anexas, devidamente autorizadas pelo nosso ordenador de despesas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213513/02/2004106.9200048679330400RONALDO AN-SIO DA SILVAvalor referente a servi‡os de c¢pias de documentos e encaderna‡Æo conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215613/02/20041755.5000025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSvalor referente a fornecimento de refei‡äes para servidores deste instituto, conforme comprova‡äes e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217913/02/2004119.0000030915406420VALDIRA DA SILVA SANTOSValor referente a arranjos florais para solenidade alusiva ao Dia Internacional da Mulher, em evento dirigido …s seguradas deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170313/02/2004330.8500054193753700JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DUAS MAQUINAS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170413/02/20042275.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170513/02/200459.5000003537251459ERICA DE QUEIROZ NOGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170713/02/2004121.0909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 25.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170813/02/20045038.9809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170913/02/2004392.7700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171213/02/2004135.3333530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171413/02/200487.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 12.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171513/02/20041093.7709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA CABINE DO TERMINAL URBANO E DE SEMAFARO C/VENCIMENTOS EM 03.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171913/02/2004343.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE HD 40G3 S400RPM ATA100 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172013/02/2004416.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172113/02/2004305.6709352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173313/02/2004440.9912683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS TECNICOS DA STTU DE NATAL EM VISITA TECNICA NOS SETORES OPERACIONAIS DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175713/02/20041340.9004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176013/02/20041659.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA,MOUSE, CD R,DISQUETE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176113/02/2004606.6001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SELOS ADSIVOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176313/02/20041650.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176513/02/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS PORTATEIS NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176613/02/2004119.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DA BASE GIROFLEX,LAMPADA E RELOGIO DO GOL DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176813/02/20041097.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGT0 C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176913/02/20041003.7404209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178613/02/2004551.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178713/02/200480.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178813/02/20041050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.01.2004 A 01.02.2004 P/ESTA STTRANSD00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178913/02/2004704.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179013/02/2004100.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191613/02/2004335.1400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.02.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192313/02/200411640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192513/02/200453787.8009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192613/02/20041022.9309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192713/02/200460842.8909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192813/02/20044977.1409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192913/02/2004206631.6909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193013/02/200418073.9409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193213/02/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193313/02/20046000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198713/02/20041800.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE ALIMENTADORES COM LANÇAMENTOS DE CABOS DE ENERGIA P/DIVISÃO DE CARGOS ELETRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES E REVISAÃO GERAL NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO NA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207413/02/20042649.9300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 407.680,71 DO MES DE NOVEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.12.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207513/02/20043057.2000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 470.338,48 DO MES DE DEZEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207613/02/20042452.7900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 377.351,05 DO MES DE JANEIRO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207813/02/20041180.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221813/02/20041760.0010461911000170FUMTEX-FUNDAÇÃO MÉDICA E EDUCACIONAL PROF.TEIXEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO MATOS RIBEIRO CAVALHEIRO E IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES P/PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS DIAS 15 E 16.03/2004 C/CARG00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223013/02/200413830.5003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2004 - OBS.08.03.0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165713/02/20049130.6770111216000100DIAS E BARACUHY LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166013/02/20042927.9270111216000100DIAS E BARACUHY LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170613/02/2004717.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, OLOCACAO D EFECHADURAS, COLOCACAO DE MOLAS, DOBRADIÇAS E SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSERTO DE PORTAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173113/02/20048830.9503500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO DE PISO, PONTO D LUZ E PONTO DE TOMADA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173213/02/20041370.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173413/02/20043000.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEREFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESE SETEMBRO/OUTUBRO DO CONVÊNIO Nº0001/2003,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS Á ASSISTÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173513/02/20044500.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIREFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DO CONVÊNIO 004/2003, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES A ASSISTENCIAS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173613/02/200457.6000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS, PROCESSO Nº0926 - LEI 5478/68.22 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173713/02/2004288.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAREFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 22 Á 31 DEZEMBRO DE 2003 DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DE DEZEMBRO 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175213/02/2004288.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍDO DE 22 Á 31 DEZEMBRO 2003 DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ART. 48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175813/02/2004288.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 22 Á 31 DE DEZEMBRO 2003 DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ART. 48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DE DEZEMBRO 1990 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176713/02/200454476.5508846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS, VIAS PARALELAS, ETC E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178313/02/20043000.0009132432000120INSTITUTO BIBLÍCO BETEL BRASILEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 36º ANIVERSÁRIO E A VII CONFERENCIA MISSIONARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185613/02/20042550.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EXIBIÇÃO DE FILMES VHS, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº0159/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185713/02/2004480.0000048609854434MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DESENVOLVENDO LIDERES PARA AEXCELENCIA NO ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186613/02/20040.0108846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188013/02/2004261000.0203705186000172MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190513/02/20047500.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESREFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS DE IMOVEIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191013/02/2004345.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASreferente a lanche para evento do programa "E Pra Viver".00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191713/02/2004300.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASREFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE LANCHE PARA AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTOI E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193913/02/2004270.5600088590739449ALEXANDRE PINTO R. FERREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 8/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194113/02/2004288.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 22 Á 31 DE DEZEMBRO 2003 DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ART.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DEZEMBRO 1999, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194213/02/20042187.1900431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ USO NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194813/02/20045243.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE RAÇÃO P/ CONSUMO DOS ANINAIS DO PARQUE ARRUDA CAMARA, DOS MESESE DE DEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195613/02/20042640.0000095017704434RICHARD EULER DANTAS DE SOUZAREFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIO/2003.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199913/02/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO MÊS NOVEMBRO /2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200013/02/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO MÊS DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200113/02/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208713/02/20041167.4001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SETRAPS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210813/02/20048107.0741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210913/02/20043740.6633541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS JANEIRO/2004, CONFORME CLÁUSULA ONZE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211113/02/20043756.2633541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS FEVEREIRO/2004, CONFORME CLÁUSULA ONZE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212113/02/20040.01054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (ROYALTIES PETROBRAS) ADITIVO CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AGÊNCIA -0617 C/C 1322-5 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212813/02/2004425.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE COM VEICULO FIAT PLACA 0637, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213713/02/2004600.0000002219731413CLEBER SOARES DE BRITOREFERENTE AO PAGAMENTO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO ADMINISTRATIVO DE MATERIAIS E PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME MEMORANDO 042/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214013/02/20042388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 026/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214213/02/20041750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/03, CONFORME CONTRATO Nº 025/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214313/02/20041750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/03, CONFORME CONTRATO Nº025/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214513/02/2004960.0000029789400420MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRAÇÃO DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E A LEI DE RESPONSABILIDADE, CONFORME MEMORANDO 038/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215713/02/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME MEMORANDO 075/03 GABSE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215913/02/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PARCELA DAS DESPESAS OCORRIDAS EM 2003, CONFORME DOCUMENTOPS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216213/02/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUARTA PARCELA DAS DESPESAS OCORRIDAS EM 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216413/02/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO 2003,CONFORME 075/03 GABSE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216513/02/20047524.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTE DE MEDICO HOSPITALAR P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CORRESP. A TP 018/02 AE 2385/02 E CONTRATO 145/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218113/02/20041150.8009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218213/02/2004402.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218313/02/200443.0309007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFEDRENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218413/02/20047559.9609007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218513/02/200410957.8109007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221913/02/20041000.0024501488000107J R ANDRADE FOGOSreferente a serviço com show pirotecnico no Bairro do Rangel durante as festividades natalinas.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222913/02/200450960.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAREFERENTE A DIVISORIAS E LAMINADO EM METALMINICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169813/02/20043800.0006071362000150MARCIO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO MECÂNICA, DURANTE O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169913/02/20044500.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADAS, DURANTE O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170013/02/20044200.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM 01 MINI-TRIO E 01 CARRO DE SOM,DURANTE O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170213/02/20044000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO,DURANTE O CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171313/02/20041200.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AZO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 12 CABINES SANITARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199513/02/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199613/02/20047600.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E CACHÊS AS BANDAS MEL DA PAIXÃO, ARERÊ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180413/02/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180813/02/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181013/02/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181113/02/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181313/02/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181413/02/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181513/02/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181613/02/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181813/02/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181913/02/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182013/02/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182113/02/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182213/02/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE ACORDO COM O FOCIO 408 DA 2º VARA DA FAMÍLIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182313/02/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182513/02/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182713/02/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183813/02/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DE JANEIRO 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183913/02/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DE JANEIRO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184013/02/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS JANEIRO 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184413/02/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DE JANEIRO 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190713/02/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DE JANEIRO 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188113/02/20046000.0000446631000139SELETO PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRENSAGEM DE 2.000(DOIS MIL) CÓPIAS DO CD ECO DO CORAL CANTO LIVRE .RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNESC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188213/02/20041200.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA - MUSICAL PROJETO ECO. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNDAÇÃO ESPAÇ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188313/02/20041800.0000020390467391RIBAMAR BRAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA A APRESENTAÇÃO DO MUSICAL PROJETO ECO.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 001/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL - FUNESC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188413/02/20042000.0000025097814487MAURICIO GERMANO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONCEPÇÃO DE FIGURINOS,COREOGRAFIA,DIREÇÃO E LUZ PARA A APRESENTAÇÃO DO MUSICAL PROJETO ECO.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 001/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNDAÇÃO ESPAÇO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214413/02/2004260.0000078840252487CRIZEUDA NOGUEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE A 04 PARCELAS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000198113/02/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000198213/02/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209713/02/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DO MES DE JANEIRO/04, CONFORME 002-SECAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210013/02/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO Nº 008-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183713/02/20041368.0000007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA 41§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS NO PERIODO DE 03 A 05/03/04 EM BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190413/02/2004342.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 01 DIARIA REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE QUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIOS, NO DIA 23/01/04 EM RECIFE/PE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197213/02/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/11/03 A 30/11/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197313/02/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197513/02/20041249.0009268517001374F. S. VASCONCELOS & CIA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE COLUNA 40CM DA MARCA ARNO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206013/02/20041159.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM PASSAGEM PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO COM DESTINO A JPA/BSB/JPA, PARA 41§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS NO PERIODO DE 03/03/04 A 05/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164813/02/20048640.0000006986722400CLAURIA FERREIRA L DO NASCIMENTO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UBSSAUDE MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/03.CONTRATOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165413/02/2004226.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA COM GALIO-67,CONFORME PROCESSO 1153/2004. ADRIANE ARAUJO FIDELES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171013/02/20041300.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS. MEMO 12/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171113/02/2004900.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONFORME MEMO 12/CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171713/02/20041300.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONF.MEMO 12/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172313/02/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES,A SER REALIZADO NO PACIENTE ARIONALDO DE MACENA. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172913/02/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA FRONTAL MID. A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULINO ANTONIO DE LIMA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173813/02/2004420.0000029965470472VALDEILDO DA SILVA ARAUJOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MEMBROS DE CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE. CONF.MEMO 10/CMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173913/02/2004420.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA/EMPENHO REF.03 DIARIAS PARA PARTICIPARA DOENCONTRO DE MEMBROS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE,CONF.MEMO 10/CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174013/02/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DE HISTEROSSALPING OGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCILENE RODRIGUES PAIVA. CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174613/02/200417000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 061/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174713/02/20042300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO H.M.V.F, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 061/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174813/02/20043700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESSPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 061/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174913/02/200430370.3300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GIP/SUS), DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. OF. 040/2004/DAG E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175013/02/200455708.9400000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PRODUTIVIDADE DO H.G.S.I., REL. AO MES DE JANEAIRO/2004, CONF. OFICIO Nº095/2004-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175113/02/200427469.1400016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DO H.M.V.F., REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. OF. 057/HMVF/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175313/02/200416700.0000005457121496ADNA MELO AZEVEDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DO PESSOAL DO CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº 010/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175413/02/2004633113.6100010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO 021/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175513/02/20048777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 019/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175613/02/20044004.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DI DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 017/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175913/02/20045756.0000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP)DO LACEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 015/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176213/02/200484099.4000073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DA SEDE, REL AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 014/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176413/02/2004800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS INSTRUTORES DO PACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.MEMO Nº 013/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177113/02/20042100.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, REL AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 024/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177413/02/200451883.1200036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, REL. AO AMES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 023/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177513/02/20045498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR.EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DA CENTAL DE REGULAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 022/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177613/02/200426057.2000006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº011/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177713/02/200436983.4400020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMEPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE JAN/2004, CONF. MEMO Nº 009/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177813/02/2004138271.0300046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF S/VINCULO, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 025/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179713/02/200427600.00092831850001634 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE AIH PROCESSAMENTOS 2577, COMPETENCIA DEZEMBRAO/2003.REQUERIMENTO 09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179913/02/2004137.54026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA EXEQUENTE .MARIA DO CARMO BARBOSA DE LIMA,EXECUTADO HSL,REPASSE DE AIH,S COMPETENCIA JULHO/03,PROCESSAMENTO 2480,REQUERIMENTO 106/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180013/02/20046000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DAS UBS PSF.E SEDE DO DIST.SANITARIO III.,MEMO 46/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180113/02/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.MEMO 46/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180213/02/20047000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,CONF.MEMO 46/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180313/02/2004171000.0059233783000104SERCON- IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA90 AUTOCLAVE DE BANCADA PARA ESTERILIZAÇAO DE INSTRUMENTAIS, MODELO AHM -MARCA /SERCON RGMS10259750003.CONF.AE 475,CONCORRENCIA 005/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182613/02/2004178644.6003674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA90-ARMARIO VITRINE C/02PORTAS ARMAÇAO EM AÇO., 90- BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE 150KG TOLERANCIA 100GR,.90- BALANÇA MECANICA INFANTIL CAPACIDADE 16KG,TOLERANCIA 10 GR,. 90- CENTRAL DE NEBULIZAÇAO C/04 SAIDA COM CONTROLE DE INTENSIDADE D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183113/02/20045969.6000002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA SEDE DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO 017/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183213/02/200415813.9700004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIOP) DOS DIRETORES, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 012/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183313/02/200431158.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME90 -BANCO GIRATORIO ESTOFADO CONTITUIDO EM TUBO REDONDO 025,4X1,2MM.MOD HOSP -MARCA INCOMEL..,90- CARRO CURATIVO C/TAMPO INOX ARMAÇAO EM TUBO QUADRADO 20X20X1,2MM MOD HOSP MARCA INCOMEL. CONFORME DETALHAMENTO DA AE 477. CONCORRENCIA 005/2003.DESTE EMPENH00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183413/02/200469076.9100070675040400ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP)FOLHA SUPLEMENTAAR, MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 027/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183513/02/200420606.4054611678000130WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 90 DETECTORES ULTRASONICO FETAL MD 10 MARCA /WEM.CONCORRENCIA 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183613/02/20041800.0038909503000157OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 20 FRASCOS POLIXIMINA B (ANTIBIOTICO CONF. PROC.862 OFICIO 75 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185513/02/200434776.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME90- BANCO GIRATORIO ESTOFADO CONSTITUIDO EM TUBO REDONDO., 90 CARRO CURATIVO C/TAMPO INOX ARMAÇAO EM TUBO QUADRADO 20X20X1,2 MM HOSP MARCA INCOMEL,CONFORME DETALHAMENTO DA AE 477 CONCORRENCIA 005/2003, DESTE EMPENHO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185813/02/2004996.9604909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA03 APARELHOS DE TELEFONE COM TECLADO E COM FONE NEON.PROCESSO 700A MEMO 12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185913/02/2004531.9400015140024420NORMANDIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DO AGENTE DE SAÚDE DO PEVA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003 E 13º SALÁRIO, CONF. MEMO Nº 051/200, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186013/02/2004265.9700015140024420NORMANDIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DO AGENTE DE SAÚDE DO PEVA, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 051/2004-PEVA/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186113/02/20047930.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 4936, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186513/02/20044900.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBSs, EQUIPES DO PSF, LABORATÓRIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO V, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 044/2004, EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186713/02/20046000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DAS UBSs, EQUIPES DO PSF, LABORATÓRIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO DIST. SANAITÁRIO V, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186813/02/20045000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA, DAS UBSs, EQUIPES DO PSF, LABORATÓRIOS E ESCOLAS MUNICPAIS ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO V, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO 0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187013/02/20047300.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBSs E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELODIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 50/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187113/02/20045008.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGATº C/SERVIÇOS TERC-P. FISICA, DAS UBSs E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF.50/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187213/02/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS UBSs E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 50/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187313/02/20048500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 153/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187413/02/20045600.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 153/2004, EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187513/02/2004800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF.153/2004, EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187613/02/20043828.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF011/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187713/02/20043482.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 11/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187813/02/2004890.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 11/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187913/02/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO C.H.H.N., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF.001/DFO/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188513/02/200411314.5000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NOEVENTO MICAROA, CONF. MEMO 009/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188613/02/20048474.1200030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NA MICAROA 2004,MEMO 006/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188813/02/2004470.9900025049704472CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 34 HORAS EXTRAS REFERENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS, NAS FEIRAS LIVRES,MERCADOS PUBLICOS ,MEMO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189013/02/20043373.9900030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR FOLIA DE RUA 2004.CONF.MEMO 032/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190913/02/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF.INSCRIÇAO DO SR.SECRETARIO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,SERA REALIZADO EM NATAL-RN CONF.MEMO 044/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191113/02/2004300.0000060323566472CELSO PEREIRA GOMES FILHO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS VIGILANTES RELATIVO MES DE JANEIRO/2004.OFICIO 021/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191213/02/20042400.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/04.SENDO 1200,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192013/02/2004224432.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.676- PALM TOP,MEMORIA DE 2 MB,SIETEMA OPERACIONAL PALM OS 4,0 MARCA ZAIR MOD 02MB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192113/02/20041500.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITARIAS NOS FINAIS DE SEMANA FEIRAS LIVRES.CONF.MEMO 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192213/02/20043480.0000032440634468GENIVAL FERNANDES DE MELOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE 05/01/2004 A 31/12/04.SENDO 290,00/M CONF.TERMO ADITIVO 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192413/02/20044200.0005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS 6080.6083,CONF. PROC. 668/SMS/04 ,MEMO 010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193113/02/2004300.0000050045644420SEVERINO ALVES ARAUJOEMPENHO REF.PAGAMENTO LOCAÇAO DE IMOVEL DO PSF. PERIODO 01 A31/12/03 CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193813/02/2004185.9050429810000136SAPRA-SERV.DE ASS.PROD.RADEMPENHO REF.PAGAMENTO DO SIM PESSOAL DAS RADIAÇOES REF.PERIODO 16 A31/12/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194013/02/2004332.4500010972986472JOSE C ARDOSO MOREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR EVENTO MICAROA 2004.CONF.MEMO 006/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194413/02/20044440.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS, NO EVENTO FOLIA DE RUA 2004, CONF. MEMO DAS Nº 032/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194513/02/20043373.9900042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO FOLIA DE RUA 2004, CONF. MEMO 032/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194613/02/20043600.0000005653070459LUCIANO CAVALCANTI FONSECAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PS DE MANDACARÚ - ALTO VI - DIST. SANITÁRIO IV, POR MAIS 01 (UM) EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194713/02/20043000.0000003366410795MARTINHO FARIAS DE ALBUQUERQUEVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PSF DO DIST. SANITÁRIO III, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 517/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194913/02/20045400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 162/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195013/02/20045300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P.FISICA, DO DIST. SANITÁRIO I, CONF. OFICIO Nº 162/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195113/02/20044500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO DIST. SANIT. I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 162/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195913/02/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAempenho ref. exame de arteriografia m.m.i.i.na paciente MARIA DO SOCORRO M. SANTOS CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198013/02/20041062.0004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE IMPACT ORAL ENV.74 G,AO PACIENTE ANTONIZETE PEREIRA DA COSTA. CONF. PROC.1370,REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198313/02/20042124.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS 18 PONTOS DE REDE E PONTOS ELETRICOS ONDE IRA FUNCIONAR LACEN,MEMO 25/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198513/02/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOLOGIA CELEBRAL SER REALIZADO NO PACIENTE ANDRE TORRES DE MEDEIROS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198613/02/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOLOGIA DOS VASOS CAROTIDAS AD A SER REALIZADO VANILDO ARAUJO LIMA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198913/02/20042400.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PELO PERIODO JANEIRO /FEVEREIRO/2004.SENDO 1200,00/M.CONTRATO 262/04,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199113/02/20047800.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GASOLINA 2.415,46 LIT.,1.294,97 OLEO DIESEL., 689,65 ALCOOL, CONF.PROCESSO 616/04. MEMO 12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199213/02/20041800.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO MATERIALDE CONSUMO,NUCLEO ODONTOLOGIA. OFICIO 03/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199313/02/2004189.4000073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE DIARIAS AO RECIFE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.MEMO N/38/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199413/02/20041069.2000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA BRASILIA,OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM MINISTRO DA SAUDE,CONF.MEMO. 046/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200213/02/20042400.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEVLR. EMPENHADO REF. A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200313/02/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ECODOPLER COLORIDO VENOSO DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO ROBERTO DE QUEIROZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200413/02/20043600.0000050045644420SEVERINO ALVES ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PSF MANGABEIRA-DIST. SANITÁRIO III, POR MAIS 01 (UM) EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200513/02/200416850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE: 05/01/2004 A 05/02/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200613/02/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ECODOPPLER COLORIDO ARTERIAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200713/02/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ECODOPLER COLORIDO DOS MMII, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DAIRLEY GOLZIO NAVARRO, CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200813/02/2004360.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ECODOPLER COLORIDO DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200913/02/2004210.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME USG OBSTETRICA COM DOPPLER, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA DA SILVA HENRIQUE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201213/02/2004150.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ECODOPLER COLORIDO ARTERIAL DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LIDIA MARIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201313/02/2004140.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. A EXAME DE USG TRANSVARGINAL C/DOPLER COLORIDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201413/02/200420000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 069A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201513/02/20046000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 069A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201613/02/200424000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 069A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201713/02/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA C/DOPLER COLORIDO A SER REALIZADO NA PACIENTE: AFRANIO BATISTA ALVES, CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201813/02/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALECSANDRA BARBOSA ANDRADES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201913/02/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER EALIZADO NA PACIENTE: MARIA PATRICIA PINHO DE LIMA DUARTE, CONF. REQUEERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202013/02/2004150.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPLER DO SISTEMA VENOSO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: EVALDO GOMES BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202313/02/200491200.0000051844257487ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS IMPLANTADAS NA UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, P/USUÁARIOS DO SUS, POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202513/02/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPLER DE CAROTIDAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202713/02/20041069.2000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA NATALRN PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE MEMO 047/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202813/02/2004200.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO, COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203313/02/20044760.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAempenho ref. aquisicao de 4 impressoras lexmark E21000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203413/02/2004953.8004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AUISÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(INFORMATICA) CONF. MEMO 145/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203513/02/20041190.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA LEXMARK E210 P/ O HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203613/02/20041190.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO D IMPRESSORA LEXMARK E210 PARA O PSF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203713/02/20047861.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇAO CONF. MEMO 022/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203813/02/20041740.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISCAO DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS CONF. PROC.143A/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203913/02/2004832.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE CATETER BALAO PARA O PACIENTE CLAUDENICE FELIPE DA SILVA CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204013/02/20042010.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ AUTOS, CONF. MEMO075/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204113/02/200426273.3000007288425487ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMP. HOSP. HUMBERTO NOBREGA REL AO MES DE DEZ/03 CONF. MEMO 100/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204213/02/20041000.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAEMPENHO REF. AQISICAO DE LENCOIS P/ O HGSI CONF. OF.062/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204313/02/2004520.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE CONTEINER P/ RESIDUOS PARA O CENTRO DE SAUDE TEIXEIRA DE VASCONCELOS CONF; MEMO 18/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204413/02/20042650.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISÇAO DE PEÇAS P/ AUTOS CONF. MEMO 076/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204513/02/2004630.0070120167000171TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O HGSI CONF. OF.063/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204613/02/200440000.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO P/ PROFISSIONAIS DE NIVEL DO DCAA E DIVISA CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204713/02/20042200.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) m² DE PISO EM GRANITO NO PRÉDIO TEIXEIRA VASCONCELOS-TORRE, LACEM/DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 021/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204813/02/200418468.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOVLR. EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA PEDIATRIA DO HGSI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. OF.026/2004-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204913/02/20046389.5002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MARVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES C/REFRIGERANTES P/O PESSOAL QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOS EXTRAS, NO ALMOXARIFADO, DCAA, ONIBUS OFTALMOLOGICO E FEIRAS DE SAÚDE DO DIST. SANITÁRIO, CONF. MEMO Nº 18A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205013/02/20043415.5009093006000125JONORIO COM DE FERRAGENS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE ASSENTOS C/ESPUMA ORTOPEDICA E NAPA, P/O COMPLEXO DE SAÚDE TEIXEIRA VASCONCELOS, CONF. MEMO Nº 21/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205113/02/2004174.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A COMPRA DE VALES TRASNPORTES P/O PESSOAL QUE TABALHARÃO COMO VONLUNTÁRIOS NA CAMPANHA EDUCATIVA P/DETECÇÃO PRECOCE DE DIABETES MELLITUS, CONF. MEMO Nº 22/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205213/02/2004219.9600030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS P/OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO SHOW ÁGUAS PROFUNDAS-PE, CONF. REQUERIMENTO Nº 112/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205313/02/2004100.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ORTODONTICA COMPLETA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SIMONY NASCIMENTO PEREIRA, CONF. REQUEERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205413/02/2004195049.0300023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AG. DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 020/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205513/02/20046575.8400023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE SALÁRIO FAMILIA-GFIP, DOS AG. DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 020/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205613/02/2004200.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. EXAME DE PAAF DE NODULO TIREODIANO GUIADO POR ULTRASSON, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA IRISMAR ALEXANDRE CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205713/02/2004649.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE P/O PSF-SONHO MEU, CONF. MEMO Nº 15/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205813/02/200466.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, P/O PSF-JARDIM PLANALTO, CONF. MEMO Nº 17/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205913/02/20041408.6000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO, P/O PSF-PARQUE DO SOL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206113/02/200433507.0000086231000160ROTAL HOSP. IND. E COMERCIO LTDA180- ESFIGNOMANOMETRO ADULTO SISTEMA ANEROIDE/ESCALA DE 0 A300 MM/HG BRAÇADEIRA EM TECIDO LAVAVELISTEMAFECHO DE MMETAL.RGMS.10385180008 RGM 10385180009 (ESTETOSCOPIO)..,180 TAMBOR C/FURAO NA TAMPA MEDIO 24X16 CM P/GAZE AÇO INOSXIDAVEL MARCA/FAVA.RGMS 10300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206213/02/200413639.2900007288425487ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSP HUMBERTO NOBREGA REL MES NOVEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206313/02/200432908.3900011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AAMB,RELATIVO MES DE DEZEMBRO/03.OFICIO 105/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206413/02/20043020.0028194652002177TECNOCOOP INF C.DE T.DE A.T.A E.DE P.DADOS LTDAEMPENHO REF. CONSERTO 04 NOBRAKES DA MARCA MICROSOL, CONFORME MEMO 15/DIVEP/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206513/02/20041100.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE PLACA LUMINOSA MEDINDO 2X1 DUPLA FACE, COM LUMINAÇAO INTERNA,.CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206613/02/20041128.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF.LOCAÇAO DE AUDITORIO CLIMATIZADO PARA 80PESSOAS LABORATORIO DE INFORMATICA COM 20C OMPUTADORES,CONFORME PROPOSTA E PARECER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206713/02/2004747.9004024349000114NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.NOTA FISCAL DE N/ 00067,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206813/02/20043000.0000003666966454LENILTON DOS SANTOS PEDROEMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE 01 GALPAO PARA PSF.SONHO MEU CONFORME MEMO DISTRITO SANITARIO,II.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206913/02/20042600.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇAO DO PSF.CIDADE VERDE. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207013/02/20047400.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL COM DUAS CORES. BRANCA E AMARELA,CARBONADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UBS.CONF.MEMO 16/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207113/02/2004516.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITUARAIO AZUL,TIPO B,CONF.MEMO 14/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207213/02/200494.2340787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONF.REQUERIMENTO 115/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207313/02/200444397.8810869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE GASES E SERVIÇOS NO HMVF.,CHHN, HGSI. E CENTRO INST.CRUZ DAS ARMAS, CONF.REQUERIMENTO 102/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207713/02/20041830.0000025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS AULA AOS TECNICOS QUE ESTARAO PRESTANDO ESCLARECIMENTO A POPULAÇAO PRESENTE AO EVENTO SOBRE MEIOS DE PREVENÇAO AS DST EAIDS.OFICIO 024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207913/02/2004659.8800030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DOPROGRAMA ESCOLA E PRA GENTE GRANDE,C ONF. MEMO 31/2004.;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208113/02/2004499.9200030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 60HS EXTRAS,PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO EVENTO JOGO ENTRE BOTAFOCO E CORINTHIASCOMNF.MEMO 23/04.23/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208213/02/20047996.5005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS CONF. NOTA FISCAL DE N/ 000178/03 REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208313/02/200435218.1495433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAEMPENHO REF. MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NOTA FISCAL DE N/009566..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208513/02/20047777.4005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SACOS NABISCO C/LACRE AMARELO ,PROC.1034/SMS/04, MEMO 046/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208813/02/20046951.5005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEEMPENHO REF.MAT.CONSUMO RELACIONADO NA AE 233/03, PROCESSO 1039/SMS 04.MEMO 508/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208913/02/20045862.0005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 120 MT. NYLON 94 XXX IMPORTADO, PROC. 1035-SMS/04.MEMO 047/2004,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209013/02/20042400.0009140351002469PAROQUIA SANTA JULIAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRAO.SENDO 200,00/M TERMO ADITIVO 02/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209113/02/20042400.0000058201319400EGIDIO DE CARVALHO NETOEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE LOCAÇAO DO IMOVEL ,ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO DE 050104A 311204. VR.MENSAL 200,00,TERMO ADITIVO.002/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209213/02/20042930.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.CONSERTO E RECUPERAÇAO MOVEIS DO CAME,E DO DIST. SANITARIO V;CONF.OFICIO 18/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209313/02/20041898.8005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF. CONSERTO RECUPERAÇAO DE MOVEIS DO LACEN-TEIXEIRA VASCONCELOS,CONF.OFICIO 18/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209413/02/200416850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE VIGENCIA CONTRATUAL PERIODO DE 30 DD DE 05/02/04 A 05/03/04.TERMO ADITIVO 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209513/02/20041277.9704159816000113FARMACONN LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.NOTA FISCAL DA N/ 006709,E REQUERIMENTO.117/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210413/02/20042718.6302019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. PROCESSO 212/A SMS.2004.MEMO 18/SET.MAT. AE 273/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211313/02/2004201624.8700023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO Nº 020/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211413/02/20041000.0008666620000176ASSOCIACAO P DE HOSPITAISVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) AUDITÓRIO P/CAPACITAÇÃO DOS CADASTRADORES DO CARTÃO SUS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 11/CCNSM/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213213/02/20041150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FORD/FIESTA,A ESTA SECRETARIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213613/02/20042881.4001195947000168NORAF LEX ALEXANDRE FERNANDES TENORIO TAVEIRA -EMPENHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N/00918/00919 EM ANEXO.(1584).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214113/02/20041120.0000029927528434JOSE MARCOS BEZERRA COSTAEMPENHO REF. 04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS JOSE MARCOS BEZERRA COSTA E REGINALDO DE ARAUJO SILVA,,PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE DEFICIENTES FISICOS,SERA REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, SENDO VALOR DE 560,00 PARA CADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215213/02/20047807.2704951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.INFORMATICA,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. PARA RECUPERAÇAO DE DADOS SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215313/02/20047920.0004951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE DADOS NO CARTAO SUS.EM O8 COMPUTADORES DESTA SESAU, CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215413/02/20044820.0009304288000162ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA - AMPBEMPENHO REF.PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA E ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR, ,CONFORME REQUERIMENTO E FOLDER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216613/02/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR D A SER REALIZADO NA PACIENTE MARLI DA SILVA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216713/02/2004650.0070093083000196ORTOPEDIA S.C.D.IND.E COM.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO 01 APARELHO TUTO LONGO EM AÇO INOX.UNILATERAL C/CALHAS MAIS BOTAS COM UM ANO DE GARANTIA,PROC. 1519/04 REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216913/02/200420000.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO D AGUA PARA PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL,PEVA CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217013/02/200483400.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF.MANUTENÇAO CORRETIVA EM 100 CONSULTOARIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS E PSF.PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2004,SENDO VALOR DE 13900,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217113/02/200413000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM CONTAS COM MAT.CONSUMO,CONF.OFICIO04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217213/02/20047400.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF;ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA COMPLEXO HOSP. HUMBERTO NOBREGA. .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217413/02/20041600.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 004/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217613/02/20044000.0000026000204892CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAODE SERVIÇOS,TECNICOS ESPECIALIZADOS,VIGORARA POR MAIS 08 MESES DE 02/01/04 02/09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218013/02/2004600.0000028209478400PAULO LOPES MENDESEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CONFORME MEMORANDO 16/2004 AE 445/04, PROCESSO 387/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218713/02/2004250.0000085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSEMPENHO REF,PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EMDOMICILIO .MEMO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218813/02/2004400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME MEMO 140/DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219313/02/20046791.8404196645000100IMPRENSA NACIONALEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219513/02/20041076.2200085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS TENDO VISTA NECESSIDADES NO PROGRAMA DEMEDICAMENTOS EM DOMICILIO,MEMO 022/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219613/02/20041740.0009114695000107CLINICA ORT TRAUM J PESSOAEMPENHO REF.EXAME DE ARTROSCOPIA NO JOELHO DIREITO PACIENTE CLEOGENES DE ARAUJO LIMA,CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219713/02/200426.0340787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO FERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONFORME NOTA FISCALDE N/0018900 (PARTE).REQUERIMENTO 119/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219813/02/2004115.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO PLACA DE REDE 10/100,DRIVE DE DISQUETE (UMA UNID CADA),PROCESSO295/04 MEMO 03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220013/02/20048089.4309250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. DE DEZ CONTAS HOSPITALARES CONFORME REQUERIMENTO 114/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220213/02/20044800.0000011022434420DANIEL DO NASCIMENTO SOUZAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE LOCAÇAO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO.DE 05/01/04 A 31/12/04,SENDO 400,00/M TERMO ADITIVO 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220313/02/2004340.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.01 DRIVE DE CDROM 8X, 01 GRAVADOR DE CDARWQ 52X24X52. PROCESSO 389-MEMO 01 DPS.DIVEP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220413/02/200447.3809095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA DA USF MANGABEIRA -CRISTO REI,JULHO DE 2003.CONFORME REQUERIMENTO 107/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220513/02/200464.2909125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR N/2563,COMPETENCIA NOVEMBRO/2003.CONFORME REQUERIMENTO 891/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220613/02/20041440.0000038039389453ADELAIDE M.M.RAMALHO PINTOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA INSPEÇOES DA DIVISA,NO PROJETO FOLIA DE RUA,MEMO 12/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220713/02/2004931.6609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF.EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA DISPOSIÇAO DO HGSI,MEMO 002/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220813/02/200450000.0041206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CENTROS DE SAUDE,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.TERMO ADITIVO 02/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220913/02/200450000.0041206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO HOPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRAO CONF.TERMO ADITIVO 002/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221013/02/200450000.0041206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEEMPENHO REF.SERVIÇOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO CONF.TERMO ADITIVO 002/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221113/02/200420.0009139189000172SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE VULVOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE JARDILENE MARIA DO NASCIMENTO,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221213/02/2004180.0009139189000172SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE CAPTURA HIBRICA,SER REALIZADO NA PACIENTE ALSONIA ROSICLEA SILVA DO NASCIMENTO.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221413/02/2004768.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT .CONSUMO CONF. PROCESSO 421/A SMS,MEMO 19 DO SETOR MANUTENÇAO , DIMAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221613/02/2004150.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA AO SER REALIZADO NA PACIENTE NATALIA RAQUEL B MIRANDA CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221713/02/2004350.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE YAG LASER OD ,A SER REALIZADO PACIENTE JOSIAS MAMEDE LEITE,CONF.REQUERIMENTO Anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166113/02/20041820.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO SANTRONIC-COMUM, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166313/02/2004650.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE, UM MONITORE P/ECG E UMA CENTRIFUGA, DESTE INSTITUTO . 02030400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166513/02/2004520.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BLENDER E UM UMIFICADOR MISTY3, DESTE INSTITUTO . 02030400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166713/02/20042590.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA I, 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA II E 01 UND.DE SOLUÇÃO RINSE, PARA ESTE INSTITUTO . 020300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166813/02/200495.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE MICRO MOTOR 1/4HP, 01 UND.DE FILTRO E 01 UND.DE TERMOTASTO DUPLA AÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO . 02030400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167013/02/2004520.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO TST CLASS, PARA ESTE INSTITUTO. 02030400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167113/02/2004117.6012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA DE 9CM, 02 UND.DE TRINCHA DE CERDAS 1X1/2", 02 UNDS.DE TRINCHA DE CERDAS 2", E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167213/02/2004990.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG.3 OU 3,5., E 08 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 0, C/AG.DE 3,3,5 OU 4., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167313/02/2004260.4100148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE ALBUMINA EM PÓ, SABOR NATURAL, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PAC.DE MALTODEXTRINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167513/02/20041511.7205169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13LT.CS.C/10 UNDS. E 15 CXS.DE FITA GLUCOMEM CX.C/50 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167713/02/2004271.3509096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO P/FECHADURA, 02 UND.DE NIPLE DUPLO 1/2", 02 UND.DE UNIÃO ASSENTO A.1/2", 01 UND.DE TÊ 90º 1.1/2", E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167813/02/2004180.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167913/02/2004200.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 36.000 BTU´S, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168113/02/20042899.6005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180G.DE 450x330mm., 10.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180G.DE 220x330mm, 2.000 UNDS.DE ENVELOPE P/CARTA BRANCO 23x11,5., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168313/02/2004480.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 13/175, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168413/02/20041222.5635425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA F/A 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168513/02/20042408.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 RLS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., 10 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx3M., 2.500 UNDS.DE SERINGAS DESC.3ML.C/AG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168613/02/20041080.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EQUIPO MACRO P/ROLETE INJ.LAT.-IMBRAMED, 500 UNDS.DE PRENDEDOR UMBILICAL ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168713/02/20043199.1004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 250 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, E 60 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168813/02/2004739.7603442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACA KLINE ESCAVADA 6x8CM., 02 UNDS.DE CÂMARA DE NEUBARUER DUPLA ESPELHADA, 500 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12x75mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168913/02/20045227.7040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGA 5ML.C/AGULHA, 1.500 UNDS.DE SERINGAS 20 ML.C/AGULHA, 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3 VIAS C/CONEXÃO LUER-LOOK, 200 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08D.11FIOS PCT.C/500UNDS., E OUTROS PARA ES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169013/02/2004511.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE GOIABA E 100 KG.DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169113/02/20042087.3009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRS.DE CETAMINA DE 50 MG/ML-10ML(S+), 25 FR/AMP.DE TIOPENTAL DE 500MG., 400 FR.DE LIDOCAINA A 2% S/VASO-20ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169213/02/2004700.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS P/ENVASE DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169313/02/20041022.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CP.DE SULFATO FERROSO, 10 FRS.DE PROPOFOL 10MG/ML-20ML. E 300 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169413/02/2004580.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FR/AMP.DE LIDOCAINA 2% S/V-20ML., E 600 AMP.DE GENTAMICINA 10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169513/02/20041723.4040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 10 CXS.DE MASCARA DESCARTAVEL CX.C/100., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169613/02/20045346.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169713/02/2004447.0002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ABACAXI, 250 UNDS.DE CHUCHU, 225 KG.DE BATATA DOCE, 400 KG.DE MAMÃO HAWAI, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174113/02/2004315.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LT.DE ESSENCIA JASMIN, 05 LT.DE ESSENCIA MAÇÃ VERDE, 05 LT.DE ESSENCIA DE PINHO E 05 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS 70%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174213/02/2004814.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LTS.DE ALCOOL ETILICO 96GL. E 25 LT.DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177913/02/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178013/02/2004616.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178113/02/2004165.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR 1.8CV/230V., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178213/02/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. ENPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004, NESTE INSTITUTO . 0200000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178513/02/2004539.2002022918000167MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 cxs.de filme 18X24-AGFA, 01 CX.DE FILME 24x30 AGFA, 02 CXS.DE REVELADOR P/13,5LITROS(MANUAL)E 02 CXS.DE FIXADOR P/13,5LITROS(MANUAL), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179113/02/20047666.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0, 70 CM.C/AG.3,5CM., 40 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0, 45CM.C/AG.3,0CM. E 40 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG.4,0CM-75CM., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179213/02/20041309.4504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 25 PÉS DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE CEBOLA SECA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180513/02/20041501.2604172287000198GOMES PAIXÃO & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE CONDIMENTO C/100GR., 140 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT.C/01 KG., 50 KG.DE FEIJÃO MACASSAR, 45 KG.DE FEIJÃO PRETO TUIPO 1., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180613/02/2004350.0003141426000234KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 PC.DE RESISTENCIA EM MICA 600x80 500W.220V., E 10 MT.DE CABO SILICONE 4mm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180913/02/20041760.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181213/02/20041661.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181713/02/20046545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182413/02/20041513.1008299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 LTS.DE GASOLINA COMUM, 50 LTS.DE DIESEL ADITIVADO E 11 LTS.DE OLEO P/MOTOR REF.SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182813/02/20046203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE) DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182913/02/2004466.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10KG.DE ACELGA, 450 KG.DE BATATA INGLESA, 150 MOLHOS DE COENTRO, 03 KG.DE ERVA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183013/02/2004440.5966908955000150ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REFIL DESC.P/BANDEIJA REF.COD.EB07.CX.C/1000UNDS. E 01 UND.DE REFIL DESC.P/BANDEIJA REF.COD.DS-07,CX.C/1000 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184113/02/2004401.1000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 140 KG.DE BETERRABA, 75 UNDS.DE COUVE FLOR, 45 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184213/02/2004324.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA-CHEVROLET IPANEMA1.8 DE PLACA MNV0780 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184313/02/2004400.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA MNV0780 - AMBULANCIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184713/02/20041987.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185013/02/20041800.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA MICRO CENTRIFUGA MOD. EUREKA 1 BIOENG, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186213/02/20043250.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186313/02/2004236.0000000802000797HC PNEUS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS R13 175/70, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186413/02/2004109.6041059783000166MS - M+DICA CIR+RGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PED.1 FR/AMP+5ML.DE DILUENTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186913/02/2004880.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188713/02/20041008.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EM ROLO DE 500MTS.FIBRAS NATURAIS, FARDOS C/08 UNDS., 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 100%FIBRAS NATURAIS 3 DOBRAS BRANCO FRDS.C/2800 FLS., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188913/02/20042081.0002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 140 KG.DE BETERRABA, 75 UNDS.DE COUVE FOLHA, 03 KG.DE ERVA-DOCE, 375 KG. INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189113/02/20045621.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189213/02/20042527.9004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 225 KG.DE BATATA DOCE, 225 KG.DE CEBOLA SECA, 250 UNDS.DE CHUCHU, 150 MOLHOS DE COENTRO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189313/02/2004445.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG DE POLA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189413/02/200413.3733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189513/02/20041100.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO E SIMILARES EM TODOS OS SETORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189613/02/2004500.0003882455000176SEISUI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DUPLO REF. 230-460LC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189713/02/2004413.6005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA 20x5,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189813/02/2004500.0005567651000181JANIO AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01(UM)COMPRESSOR (BRISTOL)3.1/2 AMP.P/SPLIT DE 36000 BTU´S., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189913/02/2004135.9005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIPOLAR 125A., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190013/02/20043796.0504070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE ADOÇANTE, 810 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01KG., 35 CP.DE AZEITONA C/100GR., 360 PCT.C/100GR.DE COLORAU, 40.000 UNDS.DE COPO DESC.P/AGUA DE 180ML., E OUTROS PARA ESTE I00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190113/02/2004689.2105812909000168COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE AZEITE DE OLIVA 500ML., 30 UNDS.DE GELEIA DE FRUTAS EM COPO, 40 LATAS DE OLEO DE SOJA REFINADO 900ML., 24 GF.C/500ML.DE SUCO DE UVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190213/02/200412.0133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190313/02/2004504.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191313/02/20041800.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MICRO CENTRIFUGA MODELO EUREKA 1 BIOENG, MARCA: BIO-ENG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191413/02/2004450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191813/02/2004531.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE Nº204 EMPCT.C/15METROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194313/02/20041026.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIARIAS DE VIAGEM DE J.PESSOA-PB/BRASILIA-DF/J.PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2004, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE ATENÇÃO OBSTETRICA E NEONATAL, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197613/02/200415041.9210869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197713/02/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL E CILINDROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197813/02/200410979.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197913/02/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FONTE MEDICINAL AR VACUO, TANQUE CRIOG.LOX. E CILNDROS DE GASES COMUNS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199713/02/2004400.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)SUPORTE P/GABINETE, CONSERTO E TROCA DE 10(DEZ)DOBRADIÇAS DE ARMARIOS, ASSENTAMENTO DE 01(UMA)PORTA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210213/02/2004795.6602322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA, 24/02/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211213/02/20045418.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR/AMP.DE PENICILINA 1.200.000UI, 500 CP.DE SULFATO FERROSO 200 MG. E 50 AMP.DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211613/02/20041680.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211813/02/2004780.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE 19mmX30m. E 10 RLS.DE GAZE 11 FIOS 91CmX91Cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211913/02/20041609.7509287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ALGODÃO C/500G., 05 CXS.C/75UNDS.DE COTONETES E 1.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO E INJETOR LATERAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212013/02/20042000.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M E 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213913/02/20042200.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO MÊS DE JANEIRO/2004 NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214613/02/200415041.9210869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214713/02/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL E CILINDROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214813/02/200410979.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214913/02/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FONTE MEDICINAL AR VACUO, TANQUE CRIOG.LOX. E CILNDROS DE GASES COMUNS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217313/02/2004507.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE, 01 LT.DE ESSENCIA DE JASMIM, 16 LTS.DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE E 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217513/02/2004300.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BERÇO AQUEÇIDO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217713/02/20045064.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 F/A DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 2.000 F/A DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 2.000 F/A DE SORO RINGER LACTADO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217813/02/2004590.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE MICROLANCETAS DESC.(CX.C/100 UNDS.)E 1.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222013/02/20042200.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2004 NESTE INSTITUTO. 100304.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222813/02/2004462.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224716/02/20043951.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150.PCTS.DE GAZE 7,5x7,5, NÃO ESTERIL C/08 DOBRAS E 11 FIOS, 500 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL, 2.500 UNDS.DE SERINGA 5ML.C/AG., 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO, E OUTROS PAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227716/02/200434938.4200000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JANEIRO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227816/02/20047000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228216/02/2004150.0005553162000170KYNER COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DE TONNER ORIGINAL P/MAQUINA GESTETNER 2913Z., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228316/02/2004800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228416/02/200413328.1700071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2004, DOS gUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, AUX.DE SV. GERAIS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228516/02/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, BIOQUIMICOS, ASSISTENTES SOCIAIS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, TEC. DE RAIO X, TEC.DE LAB00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228816/02/20043578.5000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE BICARBONATO SODIO8,4%C/100AMP.DE 10ML., 04 CXS.DE MAGNOSTON-SULFATO DE MAGNESIO 50%C/100AMP.10ML., 02 CXS.DE MINOTON-AMINOFILINA 0,24GINJ.C/100AMP-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229016/02/2004202.5041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE GARRAFAS PLASTICA DE 1 LITRO BRANCA LEITOSA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234116/02/2004186.0035425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225416/02/20043000.0003084105000164UNINEURO- SERVIÇOS MEDICOS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MICROCIRURGIA CELEBRAL PARA REMOÇAO LESAO FRONTAL,NA PACIENTE GEOVANDA ALVES DE SOUZA, CONF.PROCESSO 685.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225616/02/20043000.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAPEMPENHO REF.PAGAMENTO DOCURSO DE ESPECIALIAZAÇAO EM MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA DURANTE 10 MESES,COM TAXA MENSAL DE 300,00/M CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230016/02/20041260.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AOS CONSELHEIROS FRANCISCO GURGEL,EDIZIO CRUZ DA SILVA E MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA, PARTICIPAREM DO SEMINARIO SAUDE PARA TODOS SER REALIZADO EM NATAL-RN SENDO VALOR DE 420,00 /CADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230116/02/2004945.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 GLP,DE 13 KG. CONF.PROCESSO1053/A MEMO 35/NUC ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230216/02/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.500 VALES TRANSPORTES,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONARIOS DESTA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230616/02/20042880.0000006986722400CLAURIA FERREIRA L DO NASCIMENTO E OUTROSEMPENHO REF.PRESTAÇAO DESERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA JUNTO A ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS,VIGORARA PRESENTE 05/01/2004 A04/07/2004.SENDO VALOR 480,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230816/02/20041400.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 07 TENDAS,PARA SEREM UTILIZADAS PELO PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR DURANTE MICAROA,CONF.MEMO 16/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231016/02/20041038.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHOS REF.LOCAÇAO DE TENDAS ,MESAS E CADEIRAS,PARA ABERTURA CAMPANHA DE HIPERTENSAO E DIABETES,PROMOVIDO POR ESTA SESAU.MEMO 062/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231216/02/20043150.0000027912159487MARIO LUCIO ALVES PEREIRAEMPENHO REF.CONTRATO DELOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA NELY TRAJANO DE SOUZA,JOSE AMERICO.PSF.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO. CONTRATO 019/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232616/02/20041925.9441142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.8313/SMS OFICIO 213/DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232716/02/20041424.3541142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF.AE 552/04,PROC. 1654/SMS/2004. MEMO 031/SET.,MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232816/02/20045640.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULOS A ESTA SESAU,CONFORME PROCESSO 001/SMS/2004. TERMO ADITIVO 01/04.REFERENTE PERIODO DE 05/02/04 A 04/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234916/02/2004225.0000023710349400FRANCISCO DE ASSIS F. FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS T ENDO VISTA NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO MEMO 038/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235016/02/200473500.0003293741000104DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL 000874,CONFORME REQUERIMENTO 122/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235116/02/2004676.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA20- APARELHO TELEFONICO C/TECLAS. PROCESSO 954/SMS 2004. MEMO 006//NUCL.ADM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235216/02/2004158.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ROLO PAPEL PARA PLOTER GRAMATURA 75 C/50MT.MEMO 014-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235316/02/2004889.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TINTAS, E ETIQUETAS CONF.AE 358/04 PROC. 955 OFICIO 064.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235416/02/20042780.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES02 CATETERES DE ESCLEROSE DE VARIZES PARA CANAL 2,8 MTW,PROC. 577,OFICIO 51/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235516/02/2004660.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAS 150 AH MOURA,MEMORANDO 9 UNID MOVEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235616/02/20041500.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT10 CADEIRAS GIRATORIA TIPO DIGITADOR C/ESPUMA INJETADA GOMADA EM TECIDO NA COR PRETA,MARCA FLEXLINE.MEMO 17/04 ,PROCESSO 1213/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236216/02/20041584.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 15 APARELHO DE PRESSAO, 3 ESTETOSCOPIO ADULTO,(ASCESSORIO),MEMO 29 -DPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236416/02/2004250.0000052719090425MARCOS A VIEIRA DE LIMAEMPENHO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,TENDO VISTA PROGRAMA DEMEDICAMENTOS EM DOMICILIO,MEMO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236516/02/20044467.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO REF.PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO HGSI,RELATIVO MES DE NOVEMBRO/03,REQUERIMENTO 123/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236716/02/20041600.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DESPESAS COM SERV.PESSOA FISICA,DO COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA,OFICIO 004/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237716/02/20047400.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONF.OFICIO 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237816/02/2004440.0000095251189400ABIMADAME VIEIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PSF.MANGAVBEIRA VI.RELATIVO JANEIRO/FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227616/02/200450.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM LAVAGEM DE BANCOS E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233116/02/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233216/02/20042169.7734028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CO SERVI€OS DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/02/04 A 29/02/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233316/02/2004596.0041147026000144PNEUMAC - Pe‡as e Assess¢rios LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIS€AO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P-400- PIRLLI, PITOS, BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTO,PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233416/02/20041980.0000001072458411MARIA ISABEL DE SOUZAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€ÇO DE CD'S GRAVADOS PERSONALIZADS, COM CAPA EM 4X0 CORES, CAIXA EM ACRILICO, E IMPRESSÇO DA LOGOMARCA PROCON/JP.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225516/02/200452250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2004 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225716/02/200411000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,MÊS JANEIRO/2004 DAS CRECHES COMUNITÁRIAS CITEX, BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,NOVAES E VALENTINA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224816/02/20045856.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO CONSUMO ( MEDICO HOSPITALAR) , PELO PERIODO DE 02 MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225216/02/2004300.0000002907956485LENILDO PEREIRA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE TROFEUS PERSONALIZADOS MEDINDO 55CM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225316/02/200418975.5001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225816/02/20045503.7500947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225916/02/20044000.0029785870000103LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226116/02/20047535.0095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226216/02/20044505.4000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226316/02/200426262.4000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229216/02/20044500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 06 TENDAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229316/02/20041064.8400007844999420IREMAR SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229416/02/200420825.4804282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 291/2003 CONTRATO 012/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229516/02/200410859.9804591903000145VN ALIMENTOS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229616/02/200411890.6104989233000110MARCELINO DOS SANTOSREFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 04/2003 E SEU RESPECTIVO ADITIVO Nº 01/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229716/02/200414328.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CATADORES DE LIXO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229916/02/200412780.2904282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 07/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230316/02/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230416/02/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230716/02/2004980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÊS AGOSTO, CONFORME CONTRATO 041/01 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230916/02/2004980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MÊS JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 041/01 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231416/02/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇREFRENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO 011/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231616/02/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 011/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232416/02/200440000.0008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223316/02/2004318.0000063240610434ANTONIO JOAQUIM DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR E SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223416/02/20042233.2504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223516/02/2004808.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 E VALVULA P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223616/02/200475.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223716/02/2004930.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO C/DUAS PORTAS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223816/02/20041050.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA NO PERIODO DE 21.01.2004 A 20.01.2005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223916/02/20041380.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA FIO 30.1 P/AS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224016/02/20041000.0000030825369215RAIMUNDA VIEIRA CESARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 15 SEGUNDOS NOS DIAS 15 E 18.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228916/02/20041675.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.02.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229116/02/2004338.2402322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.03.200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232316/02/200431.9091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a mensalidade do contrato de acesso a internet (provedor) referente a fevereiro, cujo vencimento ‚ 10.03.04, conforme autoriza‡Æo em enexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224116/02/20047967.0035592039000120DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRIempenho ref. ao pagamento de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227916/02/20041589.6000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho ref. ao pagamento de uma passagem aerea em nome do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228116/02/20041159.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho ref. ao pagamento de uma passagem aerea em nome do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224616/02/20041200000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTOREF. REAJUSTE ADITIVO E PARTE DA MEDIÇÃO DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225016/02/20041020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.SERVIÇO PRESTADOS NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER CONF. CONVENIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225116/02/20042499.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.SERVIÇO PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226016/02/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228016/02/200410000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 08 a 13 DE MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228616/02/2004395.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228716/02/20041523.0009092586000217DANTAS E CIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231516/02/2004201.0003830612000108SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - MEVLR EMPENHADO REF. A RECARGA DE 5 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235816/02/2004363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AO PERIODO 11/01 A 10/02/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235916/02/2004601.9403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FORNECIMENTO DE294,86 LITROS DE COMBUSTIVEL P/ ESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236016/02/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236116/02/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236316/02/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233516/02/2004400.0000006060819419IVANNA MARTINS DO NASCIMENTOO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233616/02/2004600.0000000746131461WILMAR DE FREITAS COSTAO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233716/02/2004500.0000033314179472LUCIA MARIA MACENA DE MEDEIROSO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233816/02/2004500.0000079744516453MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES BARRETOO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233916/02/2004600.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234016/02/2004600.0000002551647428SANDRA LIMA DE ALMEIDAO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234216/02/2004600.0000005494963438FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIORO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234316/02/2004400.0000010295240253MARIA DE LOURDES VERAS GUZMANO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234416/02/2004600.0000005452850465ROSILENE CARNEIRO MARTINSO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234516/02/2004600.0000001268979481LUDMILA PORTO MENDESO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234616/02/2004600.0000017696372491JOSE WALDER LINS RABELO JUNIORO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234716/02/2004700.0000002830849442ERIVANILDO LINHARES DE BRITOO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234816/02/2004600.0000004640880464JOSILEIDE DONATO DA SILVA ESPINOLAO valor empenho refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas dompésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226416/02/2004500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato n.º 056/2003-PCS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000342003000226516/02/200434030.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do Processo Licitatório, Convite n.º 0034/03, ref. a confecção de banners, faixas e adesivos dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0064/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226616/02/20047710.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226716/02/20044095.8304342426000184CONSTRUTORA FENCOL LTDAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal D. Marcelo Carvalheira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226816/02/2004480.0000041516761472JOSE HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226916/02/2004480.0000064687090400VALDIR DOS PRAZERES SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227016/02/2004480.0000067477259487BENEDITO SERGIO TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227116/02/2004480.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227216/02/2004480.0000004618403403EDER JOSÉ FERREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227316/02/2004600.0000000935144412JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227416/02/20041164.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227516/02/20041200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232016/02/2004480.0000001955093407MARCELO VICENTE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 12/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224916/02/20041014.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233016/02/2004150.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAREFERENTE A CONSERTO DE 03 NO BREAK PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224216/02/2004112.8900030897327420GENIVAL FERREIRA CAJU FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRC PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 27725/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224316/02/2004149.8300039664082449ELIANE FERREIRA ALMEIDA DE ARAUJO TAVARES E ESPOSOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 37788/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224416/02/2004258.4100079718639420FRANCISCO CESIO ALVES SOARESREFERENE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 3150/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224516/02/2004108.0000002182010440MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITEREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 33755/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229816/02/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SEFIN NO TURNO DA NOITE DURANTE QUINZE DIAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231716/02/20047249.9105297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 039/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232116/02/20043825.4001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232916/02/20042680.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235716/02/200424000.0000003756246434MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTASREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230516/02/20047000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231116/02/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231316/02/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231816/02/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231916/02/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232516/02/2004121.1200014908247404PAULINO FAUSTINO DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.15/2004 da Daf/Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232216/02/200443387.8208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Juvita Gomes Alves, trecho compreendido entre as ruas E21 e E33+6, no bairro Jardim Marizópolis(IPTU CIDADÃO) conforme Processo 0293/04 e Edital Emlur 002/2003 em anexos.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334025/02/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PLANO OURO C/C 1622400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334125/02/20044800.0000020372396453SILVANA SORRENTINO MOURA DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CARNAVARRO 2004 - UM CARNAVAL CHEIO DE HISTORIA" APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248527/02/200450000.0000231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e eficientização dos predios do municipio de João Pessoa, corforme Convite 049/2003 da COSEL SEINFRA.00072004NULLNULLObras
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240327/02/200420000.0008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENO DE DILIGENCIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240427/02/200420000.0008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240527/02/20042713.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248027/02/20045500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESreferente a serviços de sonorizaçao com trio eletrico na Associacao Comunitaria Maria Nazaré.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248127/02/20045500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO MECANICA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM BOM SAMARITANO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248327/02/20045000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, ILUMINACAO E PALCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248427/02/20046393.7003942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248627/02/20045500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO MECANICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO GROTAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248727/02/20045500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO JARDIM MANGUEIRA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249127/02/20045291.3003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249227/02/20046315.0004028708000101EDJARBAS DE AZEVEDO LIMA - CASA DO PAOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249327/02/20041519.5333530486003225EMBRATELREFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249427/02/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERNTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236827/02/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/01/04 A 30/01/0400000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237027/02/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PERIODO DE 02/01/04 A 30/01/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240027/02/20041159.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGEM PARA O CONSELHEIRO SR. FRANCISCO SAGRES ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA 41§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS NO PERIODO DE 03/03 A 05/03/04, COM DESTINO JPA/BSB/JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240227/02/20042150.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€OES DE FOLDER, EM PAPEL COUCHE 150g/m, 4X4 CORES FORMATO ABERTO 420X210mm, FORMATO FECHADO 140X210, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246727/02/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€O DE INFORMATIZA€AO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/02/04 A 29/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240727/02/2004450.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, EMBUCHAMENTO, PINO DE LEQUE E LUBRIFICAÇÃO DA KOMBI MNI 1159 DA MORADA DO BETINHO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240827/02/20041325.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246827/02/2004875.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 04 VÁLVULAS PARA KOMBI MNI 1159 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241927/02/2004600.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,FACE NECESSIDADE DO LABOR FORA DO HORARIO NORMAL.MEMO 039/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245127/02/20045000.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF.ALUGUEL DE 01 ESTANDE DE 12M N/7, NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE, REALIZAR-SE EM NATAL-RN. CONF. MEMO 28/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246027/02/2004900.0000038005735472ALCINETE MOREIRA DE MENEZESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246527/02/20049168.0000055251560400LUZIA FRANÇA DE MEDEIROSEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PSF,DIST.SANITARIO IV E V,POR MAIS EXERCICIO FINANCEIRO, SENDO 764,00/MES,TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246927/02/20044480.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,C OMNF. AE 234/2003,.PROCESSO 940/SMS MEMO 12.CARTAO SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247027/02/20043991.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,(EXPEDIENTE),CONF. PROC. 918 /SMS/04,MEMO 013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247127/02/200450000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO ESTIMATIVO SERVIÇOS DE POSTAGEM,CONFORME MEMO 41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247227/02/200420000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO REF..SERVIÇOS DE POSTAGEM, DESTA SESAU, CONFORME MEMO 42/2004;TIPO ESTIMATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247327/02/2004712.8000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA DF OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM MINISTRAO DA SAUDE. CONF.MEMO 055/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247427/02/2004126.2000039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE,CONDUZNDO O SECRETARIO DESTA SESAU,CONFORME MEMO 054/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247527/02/200410000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO,PARA CENTRO DE SAUDE,CONF.MEMO N/402004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247627/02/20047950.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.000 LITROS,CLORO LIQUIDO A 10 %.CONF.AE 417/04.MEMO 021/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247727/02/200421822.0100013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO. RELATIVO JANEIRO/2004.OFICIO 087/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247827/02/20043840.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS DO EVENTO CARNAVAL TRADIÇAO .CONFORME MEMO 038/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247927/02/20041650.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO REVEILLON.,CONF.MEMO E RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248227/02/20043200.0000008945152504CARLOS AFRÂNIO VASCONCELOSEMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE BANCADAS E ARMARIOS ONDE IRA FUNCIONAR NUCLEO DE DST/AIDS.CONFORME OFICIO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248927/02/2004600.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DO MURO LATERAL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES.CONF.OFICIO 113/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237227/02/2004670.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM DUPLICADOR GESTETNER, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237527/02/2004951.4609551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LT.DE BASE P/AMACIANTE, 02 LT.DE BRANCOL, 50 KG.DE COCOAMINOPROPIL BEATINA BOBONA C/50KG., 05 LT.DE ESSENCIA DE EUCALIPTO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238227/02/2004460.0005575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LT.DE ESSÊNCIA DE CONFORTEX BM 1385/99, 05 LTS.DE ESSÊNCIA ERVA DOCE BM 3842/99 E 10 LT.DE GLICERINA BI-DESTILADA 93%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238427/02/2004192.0905169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT.DE CALCIO COLORIMETRICO 200ML(KIT C/200 TESTES) E 05 FRS.DE SORO COOMBS MONOESPECIFICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238727/02/20046460.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238827/02/20042980.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DURON 1800., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238927/02/2004574.0241118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE AGULHA 25x7 DESC.CX.C/100UNDS. E 06 CX.C/50 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239027/02/2004150.5509386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE FIO SOLIDO 1,50mm, 01 LT.DE LATEX INT.PINTALAR BRANCO GELO C/18 LTS., 01 LT.DE LATEX INT.PINTALAR BRANCO C/18 LTS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240927/02/200414982.6003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAO valor empenahdo, refere-se a recuperação de pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas do conjunto Altiplano Cabo Branco, conforme Isenção de Licitação 01/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249027/02/200414895.0003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAO valor empenhado, refere-se recuiperação de pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas do conj. Altiplano Cabo Branco, conforme Isento de Licitação 01/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241027/02/2004300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador junto Escolas da Rede Munic. de Ensino, no mês de agosto/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241127/02/2004365.0000000011742402ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador junto Escolas da Rede Munic. de Ensino, no período de 01 à 14 de julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241227/02/2004518.4000000343441870MARIA SARMENTO NÓBREGA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Virginius da Gama e Melo, no período de 02/05/03 à 18/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241427/02/20041200.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços 1prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241527/02/2004900.0000025165615472LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em arbitragem na Copa de Futsal e Futebol de Campo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241627/02/2004900.0000003539309462MARCIO DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em arbitragem na Copa de Futsal e Futebol de Campo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241727/02/2004900.0000089335830410RENATA NEVES LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em arbitragem na Copa de Futsal e Futebol de Campo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241827/02/2004200.0000026712180449CARLOS VIEIRA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Oscar de Castro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242027/02/2004216.0000049874950404ALZENIR CLEIDE DE ARAUJO GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, no período de 11/11/03 à 30/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242127/02/2004600.0000030904544400SEVERINA DA SILVA GABRIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de merenda na Escola Municipal Darcy Ribeiro em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242227/02/2004600.0000002650445459KAHLIL GIBRAM GOMES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador junto Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242327/02/2004720.0000014645122487CARMELITA FERREIRA DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242427/02/2004720.0000000852417411ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242527/02/2004720.0000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino undamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242627/02/2004600.0000088589528472GILCÉLIA AGOSTINHO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242727/02/2004720.0000069153221400CICERA FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal David Trindade, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242827/02/2004432.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242927/02/20041600.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, no Projeto Campeão do Amanhã, na Rede Mun. de Ensino, no período de 01/08/03 à 30/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243027/02/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro e outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243127/02/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243227/02/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Junho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243327/02/2004864.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Abril e Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243427/02/2004648.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Junho e Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243527/02/2004864.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Agosto e Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243627/02/2004864.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243727/02/2004324.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243827/02/20042200.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º 09/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243927/02/2004432.0000044134908434REGINA CARMEN FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Oscar de Castro, no período de 20/08/03 à 18/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244027/02/2004250.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Castro Alves, referente ao mês de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244127/02/2004250.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244327/02/20041065.6000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244427/02/2004200.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244527/02/2004200.0000079746870459JOSIANE VIEGAS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244627/02/2004190.0000011391006453ANTONIO CARLOS B PINTO COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244727/02/2004540.0000020312555415LUZ MARINA DE SOUZA GONCALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Darcy Ribeiro, no período de 01/12/03 à 30/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244827/02/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mês de outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244927/02/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Munic. de Ensino, no mês de novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245027/02/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Munic. de Ensino, no mês de dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245227/02/20047816.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de capas, certificados e crachás destinados as Escolas da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245327/02/2004955.2000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245427/02/2004712.0000071397175400PAULO ESPERIDIÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245527/02/2004432.0000010993746420DAURA MARIA GOMES FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/08/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245627/02/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió/AL, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245727/02/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245827/02/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245927/02/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246127/02/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, nos meses de novembro e dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246227/02/2004830.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica como intérprete na Escola Municipal Zulmira de Novais em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246427/02/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237327/02/20041000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM ÁREA TOTAL DE 432 m2 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS EM JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237427/02/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS NO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237627/02/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR ANO 2002 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239527/02/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL REF. AO MES DE JANEIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239627/02/200423.8900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURAS DO PONTO DE APOIO DOS FUNCIONARIOS NO VALOR DE 10,69, E DA ADMINISTRAÇAO DE MANGABEIRA NO VALOR DE 13,20 REF. AO MES DE FEVEREIRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239727/02/200410.7200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA DO POSTO DE APOIO DOS FUNCIONARIOS C/ VENC. EM 01/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240627/02/2004291.0209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF A FATURA SAELPA MES DE JAN/2004 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241327/02/2004600000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. REAJUSTE ADITIVO E PARTE DE MEDIÇÃO DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244227/02/2004252.0001602074000160PARAI INFORMATICAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246327/02/2004252.0001602074000160PARAI INFORMATICAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP. DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239827/02/2004810.8503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a compra de materiais de limpeza e conserva‡Æo para os Shoppings Populares 4.400 e Durval Ferreira, conforme or‡amento autorizado pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239927/02/20041050.0005064986000187RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDAValor referente a transporte de segurados para evento no Est dio AlmeidÆo, com percurso inter-bairros, conforme justrificativa e or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240127/02/20044285.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor refernte a confec‡Æo de camisas, camisetas, bones e len‡os para distribui‡Æo a segurados deste Instituto, em evento a se relizar no Est dio AlmeidÆo, conforme justiciativa da Diretoria Administrativa devidamente ratificada pelo ordenador da despesa,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246627/02/20042998.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAValor referente a compra de diversos ultensilios domest¡cos os quais serÆo ussados para sorteio no shoppin Durval ferreira estrateg¡ca ussa para atrair cliente e visitantes para o shopping conforme disponibilidade financeira, autoriza‡äes e comprova‡äes e00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236627/02/20041197.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA NO PERIODO DE 09 A 13.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236927/02/2004466.3400030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PERIODO DE 14 A 17.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237127/02/2004474.0005936185000164MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO OLEO LUBIRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237927/02/200410.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238027/02/20045.4700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/CHEQUES SUPERIOR NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/006.35-7 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238127/02/2004390.6500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO E CHEQUES SUPERIOR NO MES DE FEVEREIR/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238327/02/2004941.1700000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS E CHEQUES SUPERIOR NO FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238527/02/20043.5000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/9.551-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238627/02/2004436.7333066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239127/02/20042164.2700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239227/02/2004805.4900007264283453MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO R.M.CAVALHEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PERIODO DE 14 A 17.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239327/02/200470.0002502510000192CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE MANGABEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO INFORMATIVO O COMUNITARIO DE MANGABEIRA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239427/02/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.02.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249527/02/20041000.0024117293000150JUREMA E JUREMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO DO CARNAVAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249627/02/20044900.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 18,19,27 E 28.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249727/02/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.12.2003 A 24.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249827/02/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.01.2004 A 20.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249927/02/20046697.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250001/03/200455649.0609141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250101/03/200419850.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS DA ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250201/03/20043279.0600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO BANCO DO BRASIL NA C/65.001-3 DESTA STTRANS NO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250301/03/20042235.0300394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/65.001-3 DESTA STTRANS NO MES DE FEVEEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250401/03/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250501/03/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250601/03/20046450.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAPAS YAMPLAS CHUVA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250701/03/2004150.0012929998000192JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250801/03/2004840.0003678300000112FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO LIVRO SOCIEDADE PARAIBANA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250901/03/2004876.5740974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251001/03/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251101/03/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251201/03/2004500.0008301004000111J MENDONCAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE CAMPANHA EDUCATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251401/03/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251501/03/2004427.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251601/03/20040.9909598053000120FERNANDO CORRETORA DE SEGUROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA C/SEGURO DO VEICULO KOMBI DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251701/03/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA A SEMANA NO MES DE JANEIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251801/03/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA A SEMANA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255901/03/2004513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A EMTU NO PERIODO 03 A 05.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256001/03/200490.8400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 03 A 05.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256101/03/200415017.6041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261901/03/200421870.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(COM RISCO)EM QUARENTA E UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E QUATRO CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263501/03/20042200.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/17 PARCELA DO INSS C/PARCELAMENTO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 202.02.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263601/03/20042200.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/18º PARCELA DO INSS C/PARCELAMENTO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263701/03/20044380.9010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO NO MES DE FEVEREIRO/2004 E MICAROA/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264401/03/20041500.0003607961000157WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO NO PORTAL WSCOM ONLINE NO PROGRAMA DE RADIO ABRA O JOGO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265401/03/20042022.0900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 311.090,49 DO MES DE FEVEREIRO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253201/03/20041134.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 05/2004, CONFORME AVISO DE 16/01/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253301/03/20044468.0400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO 7353/2003, CONFORME AVISO DE 13/01/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253401/03/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 07/2003, CONFORME AVISO DE 30/01/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253501/03/2004301.2200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1.641/03, CONFORME AVISO DE 13/01/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262201/03/20041069.2000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho referente ao pagamento de três diarias, para o Preocurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263101/03/2004796.7300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho referente ao pagamento de uma passagem aerea no trecho JPA/SÃO, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263801/03/2004356.4000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisempenho ref. ao pagamento de uma diaria de viagem para Recife-Pe, acompanhando o Procurador Geral do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259801/03/20042027.2000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261601/03/20045560.3001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar oferecido por esta edilidade a membros da Unale e OAB, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266301/03/20045557.3001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço e jantar oferecido por esta edilidade a membros da Unale e OAB, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267501/03/20047200.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante torneio de futebol, realizado pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267701/03/20047200.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade com trio elétrico e iluminação, durante festividades culturais e Folcloricas na Comunidade Jardim Mangueira, conforme docoumentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267801/03/20047200.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da partcipação financeira desta edilidade no serviço com trio elétrico, iluminação e arquibancada, durante Gincana Cultural realizada no bairro de Tambiá, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267901/03/20047200.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carval da Comunidade Frei Galvão no Bairro do Rangel, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268001/03/20047200.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empanhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante o carval da Comunidade Calula Leite no Bairro da Torre, conforme documenta anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268101/03/20047200.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carval na Comunidade Gauchinha, realizado pela Associação Comuntária dos Moradores da Gauchinha, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268201/03/20047200.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carnaval do Conjunto Funcionário II, realizado pela Associação Comunitária Maria Nazaré, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268301/03/20047200.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carval do Conjunto Valentina de Figueiredo II, conforme orçamento e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268401/03/20047200.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participão financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante o carnaval do Bairro Alto do Mateus, realizado pela Associação Comunintária do Alto do Mateus, conforme documento em ane00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268501/03/20047200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante o carnaval do Bairro dos Ipes, realizado pela Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme orçamento e documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269301/03/20041200.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confrecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura em aço inox, medindo 1,00x0,80m posicionada em granito com cobertura de vidro de 0,6cm, para doação por esta edilidade a Turma Concluinte de Nutrição da UFPB00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251901/03/20046653.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURAS TELEMAR DO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253001/03/20041455.7740960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253901/03/2004445.0503690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE 221.43 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254501/03/20043767.5500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254901/03/2004280.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÀO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255001/03/2004293.8001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 86 (oitenta e seis) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DA 20 LITROS, 03 CAIXAS DE COPOS P/AGUA DE 180 ML E 01 CAIXA DE COPOS P/CAFE DE 50 ML. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255401/03/20041373.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA JPA/RIO/JPA A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255501/03/20041000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257201/03/2004910.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257601/03/200490.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258101/03/20045759.9809095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA E PONTO DE APOIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258401/03/2004194.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRAZEIROS E 02 CAMARAS DE AR P/VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258601/03/2004476.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE DUAS(02) CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS 132 COLUNAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258801/03/20041912.1402322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 DEST AUTARQUIA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259001/03/2004401.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA, E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICOS, SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DO RAMAL 7658.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259201/03/2004325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DO CURSO ED ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS.(MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR.)00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259401/03/2004500.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS REF.DEZ/2003.JAN/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259701/03/20041950.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES AMBIENTAIS DO PARQUE ECOLOGICO DO ROGER PARA O ATERRO SANITÁRIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260601/03/200445484.5704831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DOS PRODUTOS FORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS/ GÊNEROS ALIMENTICIOS) REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261101/03/20041129.2429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARCELAMENTO 601629426 PRESTAÇÃO Nº 0017.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261401/03/2004600000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE DE MEDIÇÃO JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262501/03/20045423.8700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MEDICAO DE VERDURAS E TUBERCULOS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N 003045.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262901/03/20045525.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS P/QUENTINHAS JUNTO AO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265601/03/2004780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAR EMP. P/FAZER FACA COM PGTO REF. PRORROGAÇÃO POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, A LOCAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DUROM 1.1 GHZ. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266701/03/2004608.1600030837855420JOSE DANTAS DE LIMAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF. PARA O FUCIONARIO JOSE DANTAS DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267301/03/20041140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ABASTECIMENTO DE 570 kg DE GAS BUTANO, PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269201/03/20041270.2209386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265701/03/2004600.0000084090472415MARILANA DE ALMEIDA AZEVEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265901/03/2004600.0000093063261491MARCIA ANDREIA ARAUJO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266001/03/2004500.0000082681066468GEANE JULIA DA SILVA RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266101/03/2004600.0000060326999434MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266901/03/2004500.0000013324098491IREMAR GALDINO DE SOUZAO valar empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267001/03/2004500.0000097888036449ROSILDA MARIA FLOR DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267101/03/2004500.0000001170871496KENNIA DIAS LORDAOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269001/03/2004500.0000003807622420EDIVALDO DE LACERDA LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269101/03/2004200.0000076068099415CLAUDIA ROBERTA DE MACEDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269501/03/2004600.0000088571610487RUI CLEMENTINO ALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição fiinanceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269701/03/2004600.0000002704771448SANYA DE OLIVEIRA MATOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição fiinanceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269801/03/2004500.0000004862825460MARISA LEONCIO RIBEIRO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261201/03/20042396.8000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar da 7ª Mancha em defesa dos Municipios, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261301/03/20042396.8000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar da 7ª Mancha em defesa dos Municipios, conforme documento e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261501/03/20042396.8000042504732449LEDA COELHO DE SALLESA presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito na 7ª Macha em defesa dos Muniicipios, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261701/03/20042396.8000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito na 7ª Macha em defesa dos Municipios, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268701/03/2004144062.2308846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DO valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de Assessoria Técnica e controle de Qualidade na execução do viaduto sobre a BR 230, compreendendo os acessos a sede dos Correios, ao Campus da UNIPÊ, ao HPS Estadual e eliminação de segmento crítico d00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268801/03/2004300000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DO valorm empenhado, refere-se a prestação de serviços de Assessoria Técnica e Controle de Qualidade na execução do viaduto sobre a BR 230, compreendendo acesso aos Correios, ao Campus da UNIPÊ, ao HPS Estadual e eliminação de segmento crítico a BR 230(KM00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266501/03/20041078.5600037642987404ADOLFO DE FIGUEIREDO LOUREIROREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES SOBRE INFORMATICA NAQUELA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255601/03/20046930.0062004395000158MOORE BRASIL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CERTIDÃO NEGATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253601/03/200413.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SALDO IRREGULAR, CONFORME AVISO DE 05/01/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253701/03/20041.6000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253801/03/20041328.1200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254001/03/200417921.9600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254101/03/20043981.5300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254201/03/20045490.3400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254301/03/2004599.9000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO APGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254401/03/20045707.8000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEQ. HABITACIONAL CEF. MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254601/03/2004323.2000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO SOBRE O EMPRESTIMO LEI 7976, OPERAÇÃO Nº 11/00903 JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254701/03/20045710.8400000000429945Banco do Brasil S AREFRENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA SEGURO HABITACIONAL ,CEF. MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254801/03/200466.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261001/03/20045000.0000000321273400ARNàBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinada a esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266401/03/2004300.0040820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JARefere-se ao pagamento de serviços relativo ao envio de documentos com postagens via sedex, Ar's e cartas simples.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256501/03/2004400.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 3CC.S/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256601/03/2004313.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256701/03/2004721.0500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NA C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256801/03/20041500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256901/03/2004600.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257001/03/200423.0002051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA REF. 9501/06E20., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257101/03/2004249.6049351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOACIDOS 10%-250ML.PEDIATRICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257301/03/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257401/03/20041381.0009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.240 UNDS.DE PÃES , 412 PCTS.DE BISCOITOS, 47 PCTS.DE PÃO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257501/03/20041022.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.820 UNDS.DE PA~ES, 214 PCTS.DE BISCOITO E 50 PCTS.DE PÃES DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257701/03/2004300.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA VALVULA DE EXALAÇÃO C/TROCA DE MEMBRANAS, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257801/03/2004690.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR P/AR CONDICIONADO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257901/03/2004951.4709551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 02 LT.DE BRANCOL, 50 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA BOBONA C/50 KG., 05 LT.DE ESSENCIA DE EUCALIPTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258201/03/2004345.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mX128m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258301/03/2004546.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100%ALGODÃO C/04 CAMADAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258501/03/2004600.0049351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOACIDOS PEDIATRICO 10% C/TAURINA FRASCOS DE 250ML. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259501/03/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO P/TESTAGEM ANTI-HIV, KIT C/100 TESTES, C/LEITURA VISUAL EM 15 MIN.CONTENDO SOLUÇÃO TAMPÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260001/03/20041577.0505896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 350 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 15 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX4,5m, 600 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260101/03/2004440.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE RH-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260201/03/2004995.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G.C/MANDRIL DESCARTAVEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260301/03/20041305.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS P/GLICEMIA CAPILAR P/APAR.GLUCOMEM OU ADVANTAGE(FRASCO C/50 TIRAS)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260401/03/20042444.8040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 PCTS.DE MASCARA DESC.PCT.C/100UNDS., 500 UNDS.DE SCALP 21, 4.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 1ML.C/AG., 4.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 3ML.C/AG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260501/03/2004290.0201274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRSC.DE OLEO DE IMERSÃO 120ML., 05 CXS.DE LAMINULA 24x32mm(CX.C/50 UNDS.), 03 FRSC.DE TUBO CAPILAR SEM HEPARINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260701/03/2004772.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260801/03/2004721.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260901/03/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL, TANQUE CRIOG LOX E CIL.DE GASES COMUM, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262601/03/20041064.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 PCTS.C/15METROS DE TUBO LATEX SILICONIZADO Nº204 E 500 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263001/03/20043708.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268901/03/2004700.0004568223000100Attivi Eventos LtdaVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, QUE PARTICIPARAM DA II JORNADA NORTE E NORDESTE DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR REALIZADO NO PERIODO DE 6 E 7 DE NOVEMBOR/2003, NO HOTEL TA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269601/03/2004150.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255701/03/20041591.7600010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ´PROFISSIONAIS DO EVENTO CARNAVAL TRADIÇAO,MEMO 038/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255801/03/200412267.4534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO REF.DESPESAS POSTAIS.VENCIDAS EM DEZEMBRO/03,CONF.FATURAS 0011.308548, 241130865.E DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256201/03/20045651.4041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS SUPORTE AOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES,CONF. MEMO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259901/03/20041804.9800069118310400EDUARDO MONTEIRO BELTRAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL QUE IRAO PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL D E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL,CONFORME MEMO N/057,058,060 E 063/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261801/03/200460.0008406456000168LUPPA LAB UNIDOS DE PAT DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME NA PACIENTE TEREZINHA EVANGELISTA DA SILVA,CONF.REQUISIÇAO EM ANEXO E AE.PROCESSO 1215/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262001/03/2004255000.0433669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMEMPENHO REF.DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR.IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE. DA MULHER.CONVENIO 001/2004.PROCESSO 8002/SMS/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262101/03/20042850.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- MEEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 380 CAMISAS COM SERIGRAFIA NA MALHA FIO 30.PARA PEVA CONF.MEMO/PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262301/03/20041432.5001477084000111MOLD VIDROSEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF. AE 554/04 E PROCESSO 1743/SMSMEMO 033//04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262401/03/200413900.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF. MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS,E PSF.DURANTE MES DE DEZEMBRO/03; N/128/2004 REQUERIMENTO,NOTA FISCAL 000300.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262701/03/2004400.0000023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL,PARA PSF,DO DIST. SANITARIO III.REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONF.OFICIO 206/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262801/03/2004112.0000000574805400JOÃO PEREIRA DE SANTANAPAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL,REFERENTE PERIODO DE 23/12/A 31/12/03. REQUERIMENTO 015/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263201/03/20046600.0004881831000170MENDONCA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDAPAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO PARA PROFISSIONAIS DO PSF,ATE FINal DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO 600,00/M,MEMO 084/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263301/03/20041812314.8809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSPROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR ARQUIVOS CRED 2602/TXT,2603 TXT COMPETENCIA JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263401/03/2004120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEXAME HOLTER A SER REALIZADO NA PACIENTE REJANE PAIVA DE ARAUJO,CONF.REQUERIMENTO, MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263901/03/20041311.4141118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS,CONF.AE 00696,PROCESSO 318/MEMO 01/N/*ENFERMAGEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264001/03/2004607.2008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LENÇOL DE BORRACHA 1,8 MM.PROC. 1571 OFICIO 41 NUCLEO DE DST AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264101/03/20041000.0004165758000130CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LEMPENHO REF.CIRURGIA NA PACIENTE KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. TIMPANOPLASTIA DIREITA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264201/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME PACIENTE JOAO BOSC O DE SOUZA,CONFORME REQUESIÇAO EM ANEXO E DIAGNOSTICO MEDICO,LAUDO MEDICO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264301/03/200412.1600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA DO PSF DO CORDAO ENCARNADO REFERENTE MES DE DEZ/03 OFICIO 185/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264501/03/20042880.0000069146241434ILKA FABIOLA LACERDA DE MIRANDAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM,JUNTO A CETA.CONFORME CONTRATO 034/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264601/03/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PRONTO PAGAMENTO, CONF.MEMO.048/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264701/03/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, CONF.MEMO 048/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264801/03/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONF. MEMO 048/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266801/03/20041022.2800063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAPAGAMENTOS DE 03 DIARIAS PARA EDICLEYSE,MARCIA PACHECO,ISABELLA CRISTINEE,WANJA RANNY, NO VALOR DE R$ 189,30, PARA CADA, E LUIZ CARLOS C DA SILVA NO VALOR DE R$265,08, OBJETIVANDO PARTICIPAREM DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS,NA CIDAD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267401/03/20043960.0000001075164460MANFRINI ANDRADE DE ARAUJOEMPENHO REF.CONTRATO 046/2004 PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIGITAÇAO E FORMAÇAO BANCO DE DADOS. CONF.CONTRATO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267601/03/20043960.0000005212218462CECILIA FERNANDES DE LIMAEMPENHO REF.CONTRATO PRA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E FORMAÇAO DE BANCOS DE DADOS,CONFORME CONTRATO 047/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268601/03/2004804.1200063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAREFERENTE COMPLEMENTAÇAO DA NE 02668 DE 010304.CONFORME DETERMINAÇAO ,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269401/03/20047500.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF.SERVIÇOS REVISAO EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS DESTA SESAU, CONFORME SOLICITAÇAO E AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251301/03/20041256.3800976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº13080/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252001/03/200474990.8100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE JANEIRO 2004, CONFORME AVISO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252101/03/2004806.5600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DE JANEIRO 2004,CONFORME AVISO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252201/03/200432.8100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ,REF. A JANEIRO 2004, CONFORME AVISO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252301/03/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252401/03/2004268704.1200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252501/03/20046339.6000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO S/ EMPRESTIMO MP 2022 MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252601/03/20047991.5100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CORREÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF, MP 2022/2000, MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252701/03/200413372.1000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MP 2022 MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252801/03/2004196793.2600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO DE REFENANCIAMENTO DE DIVIDA, MP 2022/2000, MÊS DE JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252901/03/20046290.5200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL LEI 7976 MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253101/03/2004100226.8600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EM PRESTIMO JUNTO A CEF. MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255101/03/2004178117.6000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO COM A CEF. MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255201/03/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO 047/02 REF AO MÊS SETEMBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255301/03/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 047/02 REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256301/03/2004500.0000002728803455GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIARREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO MECANICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256401/03/2004200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. MÊS JULHO/2003, CONFORME CONTRATO Nº 50LJRS-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258001/03/200418123.0702322271000199TELPA CELULAR S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME MEMORANDO 677/02 - DIVAD REF. AO MÊS NOVEMBRO/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258701/03/200415181.7302322271000199TELPA CELULAR S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME MEMORANDO 600/02 - DIVAD DO MÊS OUTUBRO/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258901/03/200413207.1902322271000199TELPA CELULAR S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS JANEIRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259101/03/20045490.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CLIMATIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE STAND EM AREA DE 100M , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259301/03/20046135.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 17/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259601/03/20047450.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTROS NOTARIAIS DE IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264901/03/200427795.0303305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAREFERENTE A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265001/03/200470257.6241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR OS ANIMAIS DA BICA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265101/03/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265201/03/20042700.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE 100 SEMANARIOS OFICIAIS REF, MÊS MAIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265301/03/20043800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA EM SEMANARIOS DESTE MUNICIPIO E LEIS MUNICIPAIS DO MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265501/03/2004980.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE AO APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSEIO DE ESCUNA PARA OS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO SULAMERICANO JUVENIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265801/03/20042251.1308666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEREFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DA TP 008/2003, CONFORME CONTRATO 32/03 N. FISCAL 16683, 16685 E RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266201/03/20043800.0012678991000145RIGRAFIC EDITORA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DO MÊS FEVEREIRO 2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267201/03/20041645.3300012421081491ALAN SAULO DE O RIBEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DO 7/12 AVOS DO 13º SALARIO, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000266601/03/20046000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 117/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269903/03/2004249.5024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ALICATE DE CLIPAR RJ45, 50 UNDS.DE CONECTOR RJ45 E 300 MTS.DE CABO LÓGICO P/REDE DE INFORMATICA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333805/03/20041332.9002012862000160TAM- LINHAS AEREASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO E O DIRETOR DE ARTES CENICAS DESTA FUNDACAO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PRÉ-PRODUCAO DO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385709/03/200423213.0901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385809/03/20041850.3600394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEV/2004 DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290309/03/20041600.0000016055438453PAULO RUBENILDO BRAZO valor empenhado refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem.001/2004 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289209/03/2004300.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSRefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia de uma área inserida no sistema viário da Av. Nego, em Manaíra - João Pessoa - PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289509/03/2004400.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSRefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia de uma área na quadra 118 em Manaíra - João Pessoa - PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303109/03/2004800.0000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia na medição da área ocupada pelo aterro sanitário em João Pessoa - PB.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283609/03/200414605.5900231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da galeria pluvial em frente a praça Maria da Penha do Nascimento nº33- Gauchinha e na rua Frei Vital no Porto do Capim(ROYALTIES PETROBRÁS) conforme Isenção de Licitação 02/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283809/03/200414451.3800231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de galeria no final da rua Floriano Peixoto com a rua Alvaro Lemos em Jaguaribe, conforme Isenção de Licitação nº 03/2004 da COSEL SEINFRA.00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288909/03/200420275.4001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a construção de uma baia em frente ao posto Canaã - Agua Fria, conforme Convite 0038/2003 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291609/03/20047900.0005819409000158JOÃO AGRIMA DE MENEZES CHAVES - AMBIEMPLANO valor empenhado, refere-se a fornecimento de terra vegetal para colocação do viaduto do Cristo Redentor, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294909/03/200476414.1012928057000134CONSTRUTORA ARAL LTDAO valor empenhado refere-se a recuperação com PMF em diversas ruas de Joao Pessoa, conforme Convite 0011/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302109/03/2004493.6401698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a implantação de drenagem pluvial no conjunto Anatólia, entre as ruas João Batista C. de Moura e Adolfo F.Soares Filho, conforme Tp 0016/2002 da COEL SEINRA00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302409/03/2004121.1001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Antonio Leopoldo Batista da Silva no conjunto Anatólia, conforme Convite 0022/2002 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304409/03/2004777.9603086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação c/paralelepípedos da rua Severino C. Nóbrega( trecho: rua Cel. José S.C.Nóbrega / rua João Damasceno-Anatólia, conforme Convite 0023/2002 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308009/03/20045620.6401698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do Reservatório do ginasio Poliesportivo no conjunto Valentina de Figueiredo,conforme Convite 0013/2003 da COSEL SEINFRA.00062004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289809/03/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 053/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289909/03/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de serviços desta Secretaria, conforme Oficio 053/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290709/03/20047525.7504238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de papel A4 ripax resma c/500fls, e papel Of,2, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277309/03/20044130.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, PELA UNIPÊ, PARA A FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA ,SRA. ROSANY BARBOSA DE SOUZA, MAT.34.359-5. O REFERIDO CURSO TERÁ INÍCIO EM 29/03/04, ESTÁ PRESVIST00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309009/03/20046100.0070096425000121REAL BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309409/03/20047370.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314709/03/20042500.0004680576000106ELEGANCE RECEPCOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE MUNÍCÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE,REALIZADO EM AGOSTO DE 2003, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301309/03/20043771.9233541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304909/03/20041563.5300208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309209/03/20045000.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃ DE DEZ COMPUTADORES REF, AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309309/03/20043305.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENT AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309609/03/20044700.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSRFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DE OP - ORDEM DE PAGAMENTO E NE - NOTA DE EMPENHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311109/03/20041480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN 1.0 COMPLETO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0481 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313909/03/20043468.0001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275109/03/200459.8500000878278400SEBASTIÃO PLÁCIDO DE ALMEIDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRC PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº30056/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275509/03/200474.6500014115530472MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 24600/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287909/03/20042024.8208606865000108PREVIDENCIA PRIVADA PARAIBAN-PREVIBANREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 4902/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290209/03/2004125.8000043655785453JOAO PEREIRA DE OLIVEIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO 2171/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301509/03/20041003.4804700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA REFEIÇÕES PARA SECRETARIO E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307009/03/200457.8100095256415468MARIA DA GUIA SANTOS E SILVA.REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307309/03/20041251.0003185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERNTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309109/03/2004685.0000091714311449HUMBERTO FRANCISCO RODRIGUESREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM 04 (QUATRO) FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA E 01 (UMA) SEMANA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA NOITE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311409/03/2004124.3100020605072434CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº2571/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312209/03/2004141.8100010981861415LIDIA STROPP CAMINHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2153/04 EM ANEXO. CONTA 47508-9, AGÊNCIA 036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290809/03/20043537.0604028708000101EDJARBAS DE AZEVEDO LIMA - CASA DO PAOO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304009/03/20046500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante torneio Esportivo, reallizado no Conjunto Mangabeira VI e VII, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304109/03/20047000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, com trio elétrico, arquibancada e iluminação, durante Torneio Esportivo, realiazado no Conjunto Valentina de Figueiredo, conforme documentação00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304209/03/20042100.0000000022711414NAMORA BALBINO ALVARESA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de digitação de 2.100 (dois mil e cem) paginas relativas aos decretos e leis, referente ao ano de 2.001, conforme domentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304509/03/20042100.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de digitatação de 2.100 (dois e cem) paginas relativas aos decretos e leis referente ao Exercicio de 2.001, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304609/03/20045500.0001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304709/03/20045000.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sororização mecanica, iluminação e palco, durante as festividades folcloricaa e culturais, realizada pela Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano,00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304809/03/20045000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco durante o carnaval na Comunidade PROCIND, realizado pela Associação dos Moradores do PROCIND, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271309/03/2004840.4800007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMADiárias para acompanhar sua filha para tratamento de saúde no Hospital da Beneficiência Portuguesa na Cidade de São Paulo-SP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278009/03/20047800.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cesta basicas, para doação por esta edilidade ao Nucleo de Volutário Francisco de Assis dos Santos, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes do Bairro Padre Z00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284609/03/2004350.0000045146551472LETICIA LUCENA MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285009/03/2004200.0000032513933400ALICE MENEZES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285209/03/2004400.0000078843588400MADALENA SANTOS DA CUNHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285509/03/2004300.0000002741625476ELIZETE OLINTO FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293709/03/2004500.0000003568423472ROSANE CORREIA PAES BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293809/03/2004500.0000000308811453ADELGICIO PAES BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294809/03/2004500.0000015422321472MARIA BERTO DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295009/03/2004500.0000001138595462SEVERINA NERY FILHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295209/03/2004500.0000004469190470WALASS BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304309/03/20047010.0003759246000130DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidos com as familias caren00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305009/03/20047030.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constannte no orçamento anexo, parra doação por esta edilidade a Associação Comuntária Maria Nazaré, com finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305709/03/2004400.0000038054760434MARIA EUZARENE GUIMARAESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308109/03/2004600.0000003015318462DENES BERCKES BARRAOS MARQUESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308309/03/2004600.0000020997582049EDSON ANTONIO PAVINATO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308509/03/2004600.0000084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear as despesasw com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308609/03/2004600.0000005062304490EMMANUELA GOMES RODRIGUES PINTOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281309/03/2004229.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE NE 2373/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281609/03/200410000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REF. A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CAPITAL CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282009/03/2004545.2801804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ RECUPERAÇAO DE 10 CARROS DE COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282309/03/2004359.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE NA AQUSIÇAO DE 50 CAMARASDE AR 3,50X8 A SEREM UTILIZADAS COS CARRINHOA DE COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291709/03/200476659.6903475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REF.PRESTADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MINICIPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NESTA CAPITAL.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293409/03/20043340.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 20.000 MIL SACOS DE LIXO DE 200 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299409/03/2004280.0009362310000120JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTEVLR EMPENHDO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CARTORIO REF DOAÇÃO DE TERRENO PARA ESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307709/03/200479.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PRESSÃO - MISSOUIRI PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271009/03/20047200.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante torneio esportivo no Conjunto Ernesto Geisel, realizado pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, confo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277009/03/20041600.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 8x4m, durante o 3º festival de música e dança do Bairro do Roger, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277609/03/20041100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical Viva Voz, durante retiro de Carnaval, realizado pela Associação Beneficente Evangelica Ei-Shaddai, conforme documenta anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278109/03/20041900.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o 3º festival de Música e danaçado Bairro do Roger, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278309/03/20043500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação das festividades em comemoração do dia Internacional das Mulheres, no Bairro de Mangabeira II, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278409/03/20044500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical Lilas e Forro Caçua, durante a festividade em comemoração do dia da Mulher, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Amigos e Mor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278609/03/20043500.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da partipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante o carval da Comunidade Ernesto Geisel, realizado pela Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme documento a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278909/03/20043500.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante o carnaval da Comunidade de Mangabeira VI e VII, realiazado pela Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Mangabe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279109/03/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação atividade Culturais no Bairro de Mandacaru, realizado pela Associação Beneficente São José, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279309/03/20044500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de 01 (UM) palco, meddino 12x08m coberto e fechado nas laterias e fundo, durante a feira Comunitária no Bairro de Jaguaribe, realizada pela Asso00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279909/03/20043500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carnaval da Comunidade Jardim Bom Samaritano, realizado pela Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280209/03/20043500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na sonorização com trio elétrico, durante o carnaval da Comunidade Vale do Gramame, realizado pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280309/03/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante Gincana Escolar no Ginasio de Esportes o Giseldão do Bairro do Roger, realizado pale Associação Casa Pequeno Davi, conforme documento an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280509/03/20041200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante retiro de Carnaval, realizado pela Associação Beneficente Evangelica Ei-Shaddai, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280709/03/20041200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante retiro de carnaval, realizado pela Associação Beneficente Evagelica El-Shaddai, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284709/03/20044500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o Carnaval do Conjunto dos Bancários, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284809/03/20047000.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da partipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o carnaval da Comunidade Jardim Mangueira, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293309/03/20041000.0000067403271491MARTA BANDEIRA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, durante o carnaval realizado pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293509/03/20041000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de palco, durante o carnaval no Conjunto Costa Silva, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293909/03/20041000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante o carnaval, realizado pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294109/03/20041000.0000002853555461JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de cofecção e fornecimento de fogos de artifícios artesanais, para uso durante a festa de aniversário da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294209/03/20041000.0000088630056487MARCIA LEDJA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, para uso durante e carnaval realizado pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294309/03/20041000.0000004922180486JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, durante a festa de aniversáro da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294409/03/20041000.0000089310144491WILSON DA SILVA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidasde no serviço de sonorização fixa, durante a festa de aniversário da Associação Comunitária dos Moradores do Conjuntos Costa e Silva, conforme docuemento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294509/03/20041000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articicios artesains, para uso durante o carnaval do Conjunto Costa Silva, realizado pela Associação Comuntária dos Moradores do Conjunto Costa Silva, conforme documento anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294609/03/20041000.0000023824697491ANTONIO FRANCISCO REGISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante o carnaval do Conjunto Costa Silva, realizado pela Associação Comuntária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295709/03/20041500.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme orçamento consntante e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296209/03/20043500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, duante o Carnaval no Bairro das Industrias, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305209/03/20043500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de comemoração do Aniversário do Bairro de Tambiá, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305409/03/20042000.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e apresentação de banda Musical, durante festividade a ser realizada pela União Comunitária de Mangabeira, com afinalidade de arrecadar F00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305509/03/20042500.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para 500 (quinhentas) pessoas a ser realizada pela Associação Comuntária do Conjunto Valentina de Figueiredo, com a finalidade de arrecadar fundos para reforma da sua Sede S00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305609/03/20041400.0003558344000109ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da locação de 01 (um) onibus no percurso de João Pessoa/Coremas/João Pessoa, transportando os Atletas de Futebol de Campo da Associação Atletica Bartira, para participarem de um torneio, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308409/03/20043500.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas polo com serigrafia, para doação por esta edilidade ao palmares Esporte Clube, com a finalidade de serem distribuidas no encontro das Mulheres do Bairro da Torre00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311309/03/20042396.8000001859237711RUY M.CARNEIRO DE ACA BELCHIORRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias a cidade do Rio de Janeiro-RJ, representando o senhor prefeito,no treinamento comunicação corporativa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271909/03/2004150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEValor referente a sua gratifica‡a‡]ao conforme comprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272309/03/20041150.0000002035375487Antonio Farias Leitevalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272509/03/20041300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272709/03/20041000.0000032759339491Edvaldo Patricio Barbosavalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272909/03/2004900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273009/03/20041000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273109/03/2004400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273209/03/20041000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273309/03/20041000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273509/03/2004600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273609/03/2004220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O Silvavalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273709/03/2004760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273809/03/2004270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273909/03/2004300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274009/03/2004760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274109/03/2004150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274209/03/2004300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira Rangelvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274309/03/2004800.0000045080844434Kelma Maria P. Dioniziovalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274409/03/2004550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274509/03/2004150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274609/03/20041250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274709/03/2004800.0000026335034468Francisca Ferreira Ramalhovalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274809/03/20041500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274909/03/2004500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAvalor referente a sua gratifica‡]ao conforme comnprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281209/03/2004315.9001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)valor referente a fornecimento de refei‡]oes para servidores em atividade conforme comprova‡]oes e autoriza‡]oes do ordenador e dir. adm .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286109/03/20041050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAvalor referente a parcela do seu contrato junto a este instituto conforme autoriza‡ao do ordenador da despesa e contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286309/03/20041050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286409/03/20041050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286509/03/20041050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286609/03/20041050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286809/03/20041050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286909/03/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287009/03/20041050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOvalor referente parcela do seu contrato junto a este instituto conforme aoutoriza‡ao do ordenador da despesa, diretoria adm, contrato em vigor e demais comprova‡]oes em anexo junto a este processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287109/03/20041000.0000030464919487Rogerio Ferreira Barbosavalor rferente a sua gratifica‡]a conforme comprova‡]oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287209/03/20041000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAvalor refrente a sua gratifica‡]ao conforme comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289109/03/20041026.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a di rias para despesas de viagem a Fortaleza-CE, representando o Superintendente deste Instituto no ato da assinatura do Convˆnio BNB e Prefeituras Municipais, "Cresce Nordeste", juntamente com outros programas assistenciais e emergenciai00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290009/03/200414985.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAvalor referente a servi‡os de a‡entamento em uma area de 499,50 no novo pr[edio sede deste insituto, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesa e demais comprova‡oes ema enexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296709/03/20047730.0008585366000181NACIONAL EMPRESA DE HIGIEN. DE IMOVEIS LTDAvalor referente a servi‡os de dedetiza‡]ao, desratiza‡ao e descupina‡ao no novo predio sede deste instiuto conforme autoriza‡oes doordenador e demais comrpova‡oes00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296809/03/20041100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOvalor referente a sua gratifica‡ao conforme comprova‡oes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296909/03/20041100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESvalor referente a sua gratifica‡ao conforme compïrova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300109/03/2004650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300209/03/2004650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300309/03/2004650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da Silvavalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300409/03/2004650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos Melovalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300509/03/2004650.0000098144219449Diogenes Souza Motavalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300609/03/2004350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300809/03/2004350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300909/03/2004350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301009/03/2004350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡oes e autoriza‡ao do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301209/03/2004888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.valor referente a manuten‡ao de ar condicionados deste instituto conforme autoriza‡oes do ordenador da despesa e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306609/03/20041710.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a diarias para despesas de alimenta‡Æo, hospedagem e traslados, em viagem a Salvador-BA, representando o Superintendente deste IPM no 13§Congresso Quadrienal da Org. Öbero-Americanas de Seg. Social, e Semin rio 50 Anos de Seg. Social da Öb00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306709/03/20047980.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a servi‡os de desmontagem, montagem e adapta‡Æo de divis¢rias, com assentamento de portas e manuten‡Æo da rede hidr ulica, todos a se realizarem na nova sede, conforme justificativa de dispensa de licita‡Æo e or‡amentos aprovados p‚lo orde00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306809/03/200414476.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a pintura de 2.068 metros de parede, com aplica‡Æo de impermeabiliza‡Æo e textura, inclusive material, na nova sede do IPM, conforme dispensa de licita‡Æo justificada pela Dir. Administrativa, cujas cota‡äes de pre‡o foram analisadas e aur00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306909/03/20041000.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a srvi‡os extraordin rios na elabora‡Æo de uma relat¢rio das atividades deste IPM para apresenta‡Æo no 13§ Congresso das Org. Öbero-Americanas, a se realizar nos dias 23 a 26 deste, em Salvador-BA, conforme autoriza‡Æo do ordenador da desp00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307109/03/20041000.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor refente a servi‡os extraordin rios de digita‡Æo, com recursos gr ficos, de relat¢rios de atividades e perfil previdenci rio paraibabano, entre outros, como parte do material a ser apresentado no 13§ Congresso de Org. Öbero-Americanas pela Diretoria00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307209/03/2004400.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente a aluguel de uma note-book e uma cƒmara digital para utiliza‡Æo da nossa Diretoria Administrativa, na apresenta‡Æo de trabalhos e elabora‡Æo de outros materiais, durante a realiza‡Æo do 13§ Congresso das Organiza‡äes Öbero-Americanas a se00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310409/03/20044750.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAvalor referente a implanta‡ao de rede estruturada de 14 pontos conforme croqui e or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa e deamis comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310509/03/200414816.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAvalor referente a demoli‡ao e constru‡ao de 232 metros quadrados de parede bem como servi‡os de acentamento deste conforme autoriza‡ao do ordenador da despesa e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271509/03/20042177.2934028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(INFRAÇÕES DE TRANSITO)NO PERIODO DE 04.02.2004 A 26.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271609/03/2004509.7002030715002247ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE BASE E ESTAÇÕES REPETIDORAS E ESTAÇÃO MOVEIS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 31.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271809/03/2004640.0003663723000169ALARICO CORREIA NETO-O FORTE COMUNICAÇÃO INTEGRADAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NA REVISTA O FORTE COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272009/03/2004486.4100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUAS DA CABINE DO TERMINAL URBANO E DA SEDE DESTA STRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 24.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272109/03/20047800.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272209/03/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272409/03/20041855.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 10 E 11.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272609/03/20042045.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTOCOLO,CERTIDÃO DE VISTORIA,BLOCO DE RELATORIO E FOLHAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272809/03/20041896.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273409/03/200413772.7309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 22.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275209/03/20045180.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275309/03/20041315.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PLACAS MÃE EM COMPUTADORES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275409/03/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275609/03/2004174.3233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06,15,20.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282509/03/20048200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.02.2004 A 21.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291909/03/200426.4900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.02.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292009/03/200436.3100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.12.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292209/03/200438.8300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292309/03/2004195.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MMQ 5994 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292409/03/200475.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 5994 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297409/03/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297609/03/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297709/03/2004120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297909/03/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298009/03/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298109/03/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298209/03/2004120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298309/03/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298409/03/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298609/03/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298709/03/2004406.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298909/03/20042655.1605141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299009/03/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299109/03/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299209/03/2004375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVERREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299309/03/2004375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299609/03/20041050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.02.2004 A 01.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299709/03/20042460.0035589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 750V 10.00M BR 202 283 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316009/03/2004300.0008185506000124CASA MASSILON LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APITO METAL 610040 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316109/03/20042303.9305141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316209/03/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS NO MES DE FEVREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316309/03/2004590.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE RELE DE PISA,RETIRAR SISTEMA RADIO E GIROFLEX EM MOTOS DE PLACAS MOP 0485,MMY 6942, MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316409/03/2004418.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE TX EM RADIO PRO 315 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316509/03/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÃO TIPO CARTELA DOS ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0480001 A 0600000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316609/03/2004595.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS COR BRANCA FIO 30 ALGODÃO C/SERIGRAFIA P/OS FUNCIONARIOS QUE VÃO TRABALHAR NO EVENTO MICAROA/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270009/03/2004915.6608299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450,23 LITROS DE GASOLINA COMUM, 03 LTS.DE HAVOLINE SL. E 02 LTS.DE HAVOLINE SP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270109/03/2004122.4005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO(KIT C/100 TESTES)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270209/03/20042116.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270609/03/2004203.4100148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SISTAIN, 01 PCT.DE MALTODEXTRINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270709/03/200463.9202051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE FACHADURAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270809/03/2004657.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270909/03/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275709/03/20042568.8535425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRSC.DE TIENAM CX.01 AMP. E 03 FRSC.DE SURVANTA DE 4ML.CX.C/01 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275809/03/2004148.7635425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.CX.C/02 COMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275909/03/2004369.2841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZ 1.200.000UI C/100 F/A, SEM DIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276009/03/2004880.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS 3ML C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276109/03/20043591.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE ANGIOCATH 20G., 30 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50, 4.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 10ML.C/AG.25x07, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL DESC.Nº10 PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276209/03/20041644.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 50RLS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR, 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº07, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276309/03/20041462.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE DIMORF 0,2MG/ML., 250 FRS.DE LIDOCAINA 2%S/VASO-20ML. E 100 F/A DE METRONIDAZOL INJ.0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276409/03/20049072.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 700 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 400 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 240 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276509/03/2004275.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO 6309ZZ/C3SKF, 02 PC.DE ROLAMENTO 30307ZZ/C3SKF, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276609/03/2004302.4044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM DE 5MG/5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276709/03/20041305.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA GLUCOMEN CX.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276809/03/2004849.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN FRS.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276909/03/20041100.3235425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(SURVANTA 4ML.OU CUROSURF 120MG/1,5ML)CX.C/01FRSC.DE 4ML., PARA ETSE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277109/03/20046493.2501727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE AGULHA DESC.25x7, 400 UNDS.DE AGULHA DESC.40x12, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277209/03/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277409/03/2004106.2012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA GELO, 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA NEVE E 01 LATA DE MASSA CORRIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277509/03/20045300.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE DIPIRONA SODICA E 80 KG.DE PVP IODO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277709/03/20042059.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 UNDS.DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA, 300 UNDS.DE COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO E 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277809/03/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140 CELEBRADO ENTRE ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277909/03/2004764.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE PENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI, 200 AMP.DE METRONIDAZOL 0,3%-100ML., 200 COMP.DE CAPROPRIL 12,5MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278209/03/2004230.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM OXIMETRO DESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278509/03/20041705.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278709/03/20041050.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC.10ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278809/03/2004212.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR(BRANCO LEITOSO)E 500 UNDS.DE SACO DE LIXO COMUM DE 100LTS(PRETO), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279009/03/2004315.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX30mCX.C/ 72 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279409/03/2004700.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AUTOMOVEL E SV. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279609/03/2004514.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE GENTAMICINA DE 10 MG/ML-2ML., 300 AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML. E 700 AMP.DE GENTAMICINA 10MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279709/03/2004700.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE FITOMENADIONA 1ML. E 400 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280109/03/20048531.3001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RINSE, CALIBRATION E THERMAL, BEM COMO MANUTENÇÃO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280409/03/20042566.8656998701000116ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUFACTANTE EXOGENO 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280609/03/2004875.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE COLCHÃO TIPO HOSPITALAR PARA CAMA ADULTO D28 COBERTO C/NAPA E 01 UND.DE SUAVE ENCOSTO COM CAMADA MASSAGEADORA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280909/03/200445.5001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282809/03/20042012.8035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE OCITOCINA 5UI, 1.000 CP.DE METILDOPA 500MG., 160 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5%S/VASO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283009/03/20042340.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE SORO GLICOSADO DE 500ML 0,5%, 1000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML 0,9% E 1000 UNDS.DE SORO RINGUER LACTATO DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283109/03/2004720.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283309/03/200444.0000778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCS.PINOS 3 SAIDAS COLORIDO E 03 PCS.DE EXTENSÃO 03 METROS C/04 TOMADAS, PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283409/03/2004135.1009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE COTONETE E 1000 UNDS.DE SERINGA 5ML.C/AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283509/03/20041679.7070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 CP.DE AMPICILINA 500MG., 800 CP.DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG., 100 FRSC.DE ÀGUA DESTILADA 1LT., 05 UNDS.DE SENSOR P/OXIMETRO NEONATAL, 5000 UNDS.DE SACOS P/LIXO HOSPITALAR 100 LTS., PARA ESTE INS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284109/03/20043302.8501356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE RINSE SOLO.COD.944-071RADIOMETER, 02 UND.DE CAL.SOL.1 COD.943-837 RADIOMETER, 01 UND.EDE CAL.SOL.2 COD.943-839 RADIOMETER E 02 UND.DE THERMAL PAPER RADIOMETER PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284309/03/20043302.8501356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE RINSE SOLO.COD.944-071RADIOMETER, 02 UND.DE CAL.SOL.1 COD.943-837 RADIOMETER, 01 UND.EDE CAL.SOL.2 COD.943-839 RADIOMETER E 02 UND.DE THERMAL PAPER RADIOMETER PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284409/03/2004962.8001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM)ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS DA CTI DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284509/03/2004962.8001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM)ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS DA CTI DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285309/03/20041174.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M. E 150 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285809/03/2004848.2010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR. E 10 ROL.DE GAZE EM ROLO 91cmX91m C/09 FIOS E 08 DOBRAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286009/03/20045282.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 300 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286709/03/20043800.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 PARES DE LUVA CIRURGICA EST.Nº7,5, 15000 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M. E 10000 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288009/03/20044395.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACXE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI DESC. 25G,CAMPO CIRURGICO 45X50 C/50,FITA AUTOCLAVE 19X30,TORNEIRINHA DESC. 3VIAS,EQUIPO MICRO,LÂMINA BISTURÍ N° 24, SONDA FOLEY N° 12(2 VIAS) E SONDA FOLEY N° 44(2 VIAS), PARA ESTE INS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288109/03/20042761.7512728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI DESC. 25G,CAT. EPIDURAL 16G POETEX,ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER,EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUE,LÂMINA BISTURI N° 24 WILTEX,MASCARA DESC. PROTEGE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288209/03/2004188.7409611674000105MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO COLORIMÉTRICO, REAGENTE DE COR P/ HEMOGLOBINA, PADRÃO DE HEMOGLOBINA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288309/03/20043273.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC.RAQUI 26G C/MANDRIL E 30UNDS. DE PINCETAS PLASTICAS 250ML, COM AMBAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288409/03/20043015.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC. RAQUI 26G C/MANDRIL E 100UNDS. DE FITA ADESIVA HOSP. 16MMX50M, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288509/03/2004188.7409611674000105MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO COLORIMÉTRICO, REAGENTE DE COR P/ HEMOGLOBINA, PADRÃO DE HEMOGLOBINA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288709/03/200421.6003625591000180OPÇYO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288809/03/20041099.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ ESTERELIZAÇÃO ROLO C/ 60CM. C/ 100KG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289709/03/20041879.2024115578000151MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTROVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE INSTITUTO NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290409/03/20041879.2024115578000151MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNOS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290509/03/20041960.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA P/INJEÇÃO 1000ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291509/03/200483.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RODAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295109/03/200445.2801610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CARTOLINA COR AMARELA, 10 UNDS.DE CARTLINA RS, 10 UNDS.DE VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295509/03/20046203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE) DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296109/03/20047066.5000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296509/03/20044836.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12DZS.DE ATADURA DE CREPE, 186 UNDS.DE COLETOR DE URINA, 450 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO ADULTO, 32 RLS.DE ESPARADRAPO MICROPORE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297109/03/2004105.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 200 E SAIDA 220, TRIPOLAR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297309/03/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BENFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297509/03/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BENFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306509/03/2004127.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS 18X18, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310009/03/2004250.0024498982000151FARMACIA VIEIRA LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACRODANTINA DE 100MG.CX.C/24 CAPS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310109/03/2004550.0540968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANALETA C/TAMPA HDI 20x20., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310209/03/2004880.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310309/03/20041635.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/40 METROS EM PCT.C/04 ROLOS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314409/03/200414123.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314509/03/200411324.5500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314909/03/2004200.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO 220V-36K., PARA CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DO BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315009/03/2004880.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315109/03/2004880.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315209/03/2004440.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270309/03/2004165.0011897691000194MARIA SOUSA NASCIMENTO-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE FREIOS TROCA DAS BUCHAS DE SUSPENSAO CORREÇAO DE VAZAMENTO NO MOTOR DO VEICULO S10 DE PLACA MOI 4230.MEMO 19/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270409/03/2004181993.5609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS PROSTATA,QUEIMADOS TRANSPLANTE E VARIZES, COMP.DEZEMBRO/03.CONF.MEMO /NIE/SMS.N/37/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270509/03/2004159463.8009114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2615.JANEIRO/2004 CONF.MEMO /NIE/SMS 35/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271109/03/2004519.2900093352794472LANDOIALDO FALCAO SOUSA FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMO 038/2004.PEVA/SMS,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271209/03/200416850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA,NOS EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM LAB.UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271409/03/2004277.7200037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF.OFICIO 0302/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271709/03/20042880.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAEMPENHO REF.PRESTAÇAO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO DEVIDO PELO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA,OFICIO 242/2001 DO JUIZ DA 4 VARA CIVIL COMARCA DE JOAO PESSOA, DEPOSITO BANCARIO NA CONTA CORRENTE 5.526-3 CONF.MEMO 010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279209/03/20046670.0004825734000160J.M. Comércio Varejista Ltdaempenho ref. aquisicao de material constante na n. fiscal 1939.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279509/03/20044320.0000001063205484ICARO FRANCISCO SOUZA XAVIEREMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICOS DESTA SECRETARIA,CONTRATO 022/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279809/03/200466.7000013332430491FRANCISCO DE ASSIS MEIRA LEOCADIOempenho ref. ao pagto. dos dias do mes de dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280009/03/2004245.3700039535517449ROSEANE DA SILVA SOUZAempenho ref. ao pagto. da gratificaçao gip rel ao mes de janeiro/04 conf. of. 22/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281409/03/20041225.1609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF.EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SESAU,DISPOSIÇAO CENTRO CONTROLE DE ZONOSES,MODELO IVECO/FIAT BAILT , E KOMBI PLACA MNV 4400.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281509/03/2004183.1500030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO 55 HS EXTRAS,REFERENTE AOS TRABALHOS DE VISITAS COM TECNICOS DA DATASUS,MEMO 017/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281709/03/2004277.7200016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA JOSE CARLOS CARVALHO, E GINALDO LAGO DE MELO,PARTICIPAREM DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CIDADE DE NATAL-RN;CONF.MEMO066/067/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281809/03/20044043.0009140351000504ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA DE NOSSA SENHOREMPENHO REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO VALENTINA,DESTINADO PSF,FREI DAMIAO,CONFORME CONTRATO 018/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281909/03/200417400.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOPAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO PROFISSIONAIS DE PEDIATRIA DO HG SI,RELATIVO MES DE JANEIRO /2004.OFICIO 123/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282109/03/2004252.4000039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA,CONDUZINDO SECRETARIO PARA PARTICIPAR XX CONGRESSO NACIONAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282209/03/20043062.7200088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REF.MES DE FEVEREIRO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282409/03/2004103852.9600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.REF.MES DE FEVEREIRO/04.MEMO 031/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282609/03/20042880.0000001843871408LUCIANA FALCAO DE SEIXASEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM JUNTO SEDE DIST.SANITARIO I DESTA SESAU,PARTIR 050104 A 04/07/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282709/03/2004800.0000029236150420ODAILZA FERREIRA MENDESEMPENHO REF. REALIZAÇAO DE UM CAFE DA MANHA PARA 300 PESSOAS,TENDO VISTA CAMPANHA DE HIPERTENÇAO E DIABETES. CONF.MEMO 0063/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282909/03/2004712.8000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOPAGAMENTOS DE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA-DF OBJETIVANDO ACOMPANHAR SECRETARIO DURANTE REUNIAO COM MINISTRO DA SAUDE.CONF.MEMO 050/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283209/03/2004462.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.MAT. CONSUMO,OLEOS HIDRAULICO E CAIXA DE DIREÇAO. CONF. MEMO/40 PROC.1737.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283709/03/200470849.6503620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF.SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS PRESTADOS PELOS ORTOPEDISTAS,COMO AIH. DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004/ COINF.OFICIO 098/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283909/03/20044284.3000060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO AGENTES DE SAUDE PACS,REL.MES DE JANEIRO/04.MEMO 016/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284009/03/2004455.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.PEÇAS ,SONDA ,BICO BOBINA DE IGNIÇAO,CONF.PROC. 1735/SMS.MEMO 38.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284209/03/20043060.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE APARELHOS DE BARBEAR (1.200),CAIXA DE SABAO EM PO.(100)., TOMADA DE PREÇO 051/03, AE 777/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284909/03/20043246.9900023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS PEDIATRAS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,DEZ/03. OFICIO 054/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285109/03/20043169.3100023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.REL.MES DE NOVEMBRO/03 OFICIO 053/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285409/03/2004600.0000001268977438MARGARETE BALBINO DA SILVAempenho ref. ao pagamento dos meses de janeiro e fevereiro/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285609/03/200417585.4410869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/Aempenho ref. ao pagamento de n.fiscais ref.ao fornecimento de oxigenio para a rede hospitalar.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285709/03/2004712.8000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/DF OBJETIVANDO ACOMPANHAR SECRETARIO DURANTE REUNIAO COM MINISTRO DA SAUDE,MEMO 050/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285909/03/20045000.0001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAempenho ref. ao fornecimento de gas de cozinha para o comp. hosp. humberto nobrega conf. memo 27/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287409/03/2004340.8200041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEMPENHO REF.UMA DIARIA ESTER DE MELO E SILVA (63,10), E DUAS DIARIAS MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE ARAUJO. (277,72),PARA PARTICIPAREM DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS EM NATAL -RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288609/03/200457543.3904451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. OFICIO Nº 02/2004 E RELATÓRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289009/03/200450935.8704451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO COMPLESO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. OF. 02/2004 E RELATÓRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289309/03/200418216.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 003/2004,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289409/03/20041600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 003/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289609/03/20044184.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº003/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290609/03/20041345.5200085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSempenho ref. pagamento de horas extras no programa de medicamentos em domicilio conf. memo 22/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290909/03/20042826.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO APARELHOS DE BARBEAR (600 )CAIXA DE SABAO EM PO,(100) CONF.TOMADA DE PREÇO 051/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291009/03/20047776.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 300 CAIXA DE SABAO EM PO, AE791, TP 051/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291109/03/20042826.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE APARELHOS DE BARBEAR (600) E SABAO EM PO (100) CAIXAS, AE 792.TP 051/03./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291209/03/200422.2800030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE,MEMO 16/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291309/03/200412821.5000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPEN HO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/04.MWMO 029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291409/03/20041245.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMA PROTESE MAMARIA ANATOMICA, PROCESSO 772/04 M-ROSARIO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291809/03/2004111.3600003423110422FABIO LIMA DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS.PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE MEMO 062/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292109/03/20049261.8005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO.CONFORME CONTRATO 043/2004.TP 048/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292509/03/2004135.1200060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA-GIP DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.CONF.MEMO 016/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292709/03/20041800.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA,CONF.OFICIO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292909/03/2004200.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA.CONF. OFICIO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293209/03/200465015.0821551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DA CONCORRENCIA NACIONAL 0003/003, AE 803/04 CONTRATO 026/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293609/03/200449094.5021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO , CONFORME AE 804,CONCORRENCIA NACIONAL 003/003. CONTRATO 026/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294009/03/200445489.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,CONFORME AE 805,CONCORRENCIA NACIONAL 003/003, CONTRATO 026/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294709/03/2004103650.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 802/04 CONTRATO 026/04,CONCORRENCIA NACIONAL 003/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295909/03/2004790.0037164068000116CONTREI CONSULTORIA E TREINAMENTOEMPENHO REF.INSCRIÇAO NO CURSO DE LICITAÇAO INCLUINDO A MODALIDADE PREGAO CONF.REQUERIMENTO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296409/03/200441172.0024497059000103RAULY DE BARROS PINTOempenho ref. complementaçao dos procedimentos de genotopagem para HCV, RNA CONF. CONTRATO 014/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297209/03/200411610.0002188267000180HOSPILON- PROD. HOSP. LTDA90- MESA PARA EXAMES ESTRUTURA EMTUBO REDONDO 31,75X1,2 MM ,CONF.AE 812 ,C ONCORRENCIA 0005/03. CONTRATO 008/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298809/03/2004120.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE AFINAÇAO DE MOTOR VEICULO UNO MILLE PLACA MNU 3190,MEMO 38/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301409/03/2004168000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOempenho ref. aquisicao de vales transportes para os alunos da UFPB e CEFET CONF. MEMO 28/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303309/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO ,NO PACIEANTE ARIONALDO DE MACENA. CONF;REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305109/03/20042880.0000069146276491MABEL CRISTINA SALLES CARNEIROEMPENHO REF.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A CETA,A PARTIR DE 050104 A 04.07.04,SENDO VALOR DE 480,00/MES,CONTRATO 028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307409/03/2004710.9504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AE 620.PROCESSO 1567.MEMO 07 N.DE IMUNIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307509/03/20045341.7604232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,PROCESSO 1568/04 MEMO 06/NUCL.DE IMUNIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307609/03/20042880.0000025163973487HILDA BARROS DE SANTANAEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA JUNTO A CETA. PARTIR 050104 A 040704.SENDO VALOR DE 480,00/MES. CONTRATO033/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307809/03/20041650.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GAS BUTANO DE 2 KG,PROC. 2046/SMS. MEMO 086/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307909/03/20049600.0000048632651404MARIA SUELENE GOMES CARNEIROEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE 050104 A 311204,SENDO VALORDE 800,00/MES. TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308209/03/2004380.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.SERVIÇOS DE TROCA E REPARO DA CAIXA DE DIREÇAO ,CONF. MAPA PROC. 1737.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308909/03/20043663.3800013224131420MIRIAM DE FIG UEIREDO RAMOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARMANDO A FONSO BONDOUX JR, 169 GEISEL. DESTINADO AINSTALAÇAO DO PSF.DIST.SANITARIO II. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO 350,00/MES.CONTRATO 016/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309509/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA BILATERAL ,NO PACIENTE ZACHEU TORRES BRASIL,CONF.REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309709/03/2004120.0001698164000105MARIA DO CARMO KUMAMOTO DUARTEEMPENHO REF.ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL, NO PACIENTE ELIELSON RODRIGUES F REMIGIO,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309809/03/2004900.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESEMPENHO REF,SERVIÇOS DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E CONSERTOS ,DESTA SESAU CONF. MEMO 14/SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309909/03/2004126.2000002771344475SEBASTIAO MARCIO DE FIGUEIREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA O SECRETARIO DE SAUDE XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONF.MEMO 078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311209/03/2004265.9700015140024420NORMANDIA OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DO AG. DE SAÚDE DO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 084/2004/PEVA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311509/03/20043000.0000076061833415HUGO JOSE REIS DA SILVAempenho ref. locaçao do imovel destinado ao PSF do Dist. san. i conf. contrato 017/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311609/03/20044600.0003141444000135MEPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAempenho ref. pagamento da n.fiscal 191 conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311709/03/200448667.4235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. serviços de anestesiologicos no HGSI NO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311809/03/20042880.0000021962049434FERNANDO HERALDO DOS SANTOS TORRESVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DA COLONIA DOS PESCADORES, A APRTIR DE 05/01/2004 A 04/07/2004, SENDO O VALOR DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) MENSAIS, CONF. CONTRATO N00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311909/03/200422400.0035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF.SERVIÇOS ANESTEOLOGICOS NO HOSP. VALENTINA O MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312109/03/200416800.0035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF. SERVIÇOS ANESTEOLOGICOS NO COMP. HOSP. HUMBERTO NOBREGA NO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312609/03/20046000.0035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPEHO REF. SERVIÇOS ANESTEOLOGICOS NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS NO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313009/03/20046474.2700011031557415ALCIDES HERCULANO DA ROCHA E OUTROSEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP VALENTINA FIGUEREDO NO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314309/03/20043600.0000039920704415CELINA DUARTE DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO DE 050104 A 311204. DO PSF.DIST.SANITARIO IV,SENDO 300,00/MES TERMO ADITIVO 002/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314609/03/200480000.0000000000429945Banco do Brasil S AEMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ,CONFORME DETERMINÇAO SUP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314809/03/20043000.0000045076553404FRANCINEIDE PINHEIRO DA SILVAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇAO PORA MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO PSF.DOCE MAE DE DEUS.,SENDO 250,00/MES,TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315309/03/20043000.0000072755113715FERNANDO ,DE CASTRO SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS EVENTUAIS,PARA TREINAR E CAPACITAR OS FUNC.DA SESAU,PARA TRABALHAR NA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS.CONF.MEMO 056/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315409/03/20042347.6841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 150 AMP. CEFTRIAXONA SODICA 1 G IV + DILUENTE. CONF.PROC. 1471/MEMO 027/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315509/03/20045029.2941118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (501)AMP. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO (80 )AMP. PROCESSO 1471 ,MEMO 027/04 DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315609/03/200449206.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF. SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS AOHGSI,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315709/03/20045557.8035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGICOS PRESTADO AO HOSPITAL E MATERN.V.FIGUEIREDO, MES DE FEVEREIRO /2004,DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315809/03/200420840.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGICOS JUNTO INST.CANDIDA VARGAS,MES DE FEVEREIRO/04.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315909/03/200415762.3235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGICOS JUNTO AO COMPLEXO HOSP.H.NOBREGA REF;FEVEREIRO/04 CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299509/03/200418050.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAempenho ref. prorrogaçao do contrato 64/2003 relativo aos serviços de locaçao de equipamentos de informatica conf. termo aditivo 02/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003000280809/03/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOPS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003000281009/03/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 011/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281109/03/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297009/03/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR EMPENHADO PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PROJETO PMAT-PMJP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/04, CONFORME CONTARTO Nº045/03 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299909/03/200419532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 026/1999 E TERMO ADITIVO N. 006/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296009/03/20042052.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A BRASILIA-DF E GOIANIA-GO, ACONPANHADO A SECRETARIA, AFIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296309/03/20041368.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SALVADOR-BA, ACONPANHANDO A SECRETARIA , A FIM DE PARTICIPAR DA B.N.T, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296609/03/20041368.0000066138370406ANGELICA DE SOUZA GALDINOREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, REPRESENTANDO A SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299809/03/20041368.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SALVADOR -BA, A FIM DE PARTICIPAR DA B.N.T, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300009/03/20042052.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A BRASILIA-BA E GOIANIA-GO , A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP, CONFORME DOCUMENTOS M ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286209/03/2004613.1500028165675400RENATO MELO UCHOA NETOrefernte a diferença de pensao em favor de filho de servidor falecido.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287309/03/200443844.2601664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAREFERNTE A 5ª MEDICAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287509/03/200441044.0101664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAREFERNTE A 5ª MEDICAO B DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANTA ISABEL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287609/03/20041804.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERNTE A CONTRIBUICAO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287709/03/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUCK COM EQUIPE TREINADA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287809/03/20046622.0041151671000130COMERCIAL CRISTO REDENTORREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292609/03/2004844.0200056977794453SOCORRO CRISTIANE DE OLIVEIRA UCHOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PENSÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292809/03/20043500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293109/03/20044700.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PALCO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295309/03/20044000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PALCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295409/03/20043500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PALCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295609/03/20044500.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERARFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PALCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295809/03/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297809/03/200419160.5008991515000102APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA E ULTIMA DO CONTRATO Nº 044/02, CONFORME PROCESSO Nº 03922/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298509/03/2004180000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO COM MANUTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO NOS SISTEMAS APLICATIVOS, CONFORME CONTRATO 045/03,REF. AOS MESES DE JULHO Á DEZEMBRO/2003 DO PROCESSO Nº022209/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300709/03/20047500.0009284415000109EXPRESSO PARAIBANOREFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301109/03/20048000.0008849515000172VERDE MAR TURISMO LTDAREFERNTE A ALOCACAO DE UM ONIBUS PARA GOIANIA-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301909/03/2004300.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS EIXOS E LATERAIS DE ALGUMAS RUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302009/03/20044340.0000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRABALHO DE TOPOGRÁFIA REALIZADA NA COMUNIDADE DO NAZARE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303209/03/20041737.6403175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFICO DA NOBREGA EM TAMBAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303409/03/20041434.8403175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVID TRINDADE EM MANGUABEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303509/03/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO 020/2001 DO MÊS DE JULHO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303609/03/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO Nº 020/2003 DO MÊS DE AGOSTO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303809/03/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 20/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303909/03/20041200.0000039255158449MARCIA CISLANNIA DE SOUZA S. PEDROSOREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTRUTORA DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REF, A DEZEMBRO 2003, CONFORME MEMORANDO Nº048/2003 - CETRE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305809/03/20046097.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 16.000LTS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305909/03/20047910.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ORIUNDO DA DRAGAGEM DO RIO SÃO BENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306009/03/20041913.5024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306109/03/200413615.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE 600M3 DE CASCALHINHO DESTINADO AO PRE-MISTURADO ASFALTICO A FRIO (PMF), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306209/03/2004666.8005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE JORNAL, CONFORME OFICIO Nº 413/2003 - COPEL, ORDEM DE COMPRA 158/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306309/03/2004500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AO MÊS DE JULHO 2003, CONFORME CONTRATO Nº042/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306409/03/2004500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. AO MÊS AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO TSC 042/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308709/03/20047912.0070096425000121REAL BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA O ISO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308809/03/20047720.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310709/03/20047010.0003759246000130DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO NDE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO S AMIGOS E MORADORES DO GROTÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310809/03/20041200.0000022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE GESTAO DE DOCUMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310909/03/20046845.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DO ALTO DO MATEUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311009/03/20046150.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO JARDIM MANGUABEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312009/03/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312309/03/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312409/03/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312509/03/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312709/03/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312809/03/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312909/03/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313109/03/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313209/03/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313309/03/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313409/03/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313509/03/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313609/03/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313709/03/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313809/03/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314009/03/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314109/03/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, M~ES FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314209/03/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE ACORDO COM O FOCIO 408 DA 2º VARA DA FAMÍLIA,SOB ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310609/03/200452250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302509/03/2004750.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302609/03/2004750.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302709/03/2004750.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302809/03/2004750.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302909/03/2004750.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303009/03/2004750.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000301809/03/20042013.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290109/03/2004448800.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DA GENTE CONFORME OBJETO DO CONVÊNIO Nº 001/2004 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293009/03/2004607.3200075947730472MÁRCIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE MODA ÍNTIMA,COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS,A SEREM MINISTRADAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO REDENTOR,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301609/03/200434000.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 007/2004 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR,RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2004 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FUNDAÇÃO DE AÇÃO CO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301709/03/200428900.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 007/2004 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR,RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2004 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FUNDAÇÃO DE AÇÃO COM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302209/03/200411933.7708405292000154FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - FACVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA-CORRENTE, DO CONVÊNIO Nº 003/2003 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DA GENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303709/03/2004112.6800075947730472MÁRCIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE CURSO DE MODA ÍNTIMA, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,A SEREM MINISTRADAS NO CENTRO DE CIDADANINA DO CRISTO REDENTOR, PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275009/03/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK F.4000, COM EQUIPE TREINADA, MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302309/03/20049301.7503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO NR.06/2004, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305309/03/200455843.5241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO NR. 05/2004, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. " EMP00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316911/03/200477917.7209095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGMAENTO DE FATURAS DA SEDEC REF, AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317011/03/2004142738.8409095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DSA SEAD REF. AOS MESES DE JUNHO E JLHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317311/03/2004231343.5209095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SESAU REF. AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317411/03/2004301102.6909095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SEDEC REF. AOS MESES DE FEVEREIRO,MAIO,JUNHO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317611/03/2004388157.4009095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316711/03/2004840.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE HD IDE 40 GB 7.200 RPM.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316811/03/20042149.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317111/03/20041662.0601878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOP0495,MOP0465,MOR8770,MOT5981,MNU1197,MOS2624,MOW8439,MOP0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317211/03/2004509.4001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317511/03/2004270.0000088521540434MANOEL BERNARDO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO TEATRO SANTA ROSA DE UM BANNER(AS AÇÕES ESTÃO NAS RUAS)P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385911/03/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA C/C 14827- DOACOES00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327912/03/20047800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 195 HORAS DE TRABALHOS OM MAQUINA RETROP ESCAVADEIRA, PRESTADOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322512/03/2004100000.0000999591000152A G C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de pré-misturado a frio (PMF) para ser utilizada através da Administração Direta pela equipe da Seinfra, conforme TP 0015/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326912/03/20045613.6903092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio municipal localizado a rua Rodrigues Chaves- Centro, conforme Convite 0015/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322012/03/20046000.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 16.000 LTS, COM MANGUEIRA DE 100 MTS DE COMPRIMENTO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PAGOS PELA REFERIDA EMPRESA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326612/03/20047951.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de condicionados pertencentes a esta Secretaria dos meses de fevereiro e março e 2004, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326712/03/20047988.4504282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326812/03/20047907.5005330777000138FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas destinadas ao setor de manutenção des Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327612/03/20047476.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEO valor empenhado, refere-se a cópias xerográficas, impressão de banner´s, cópais coloridasA4 e A3, destinadas a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327712/03/20042500.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um palanque e quatro tendas destinadas a carpintadira desta Secretaria, conforme orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327212/03/20043500.0009138710000157METALURGICA COUTINHO LTDAO valor empenahdo, refere-se a serviço de fundição de poço de visita para galeria destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330412/03/20045673.9203305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de uma praça na rua Francsico de Assis em Mangabeira, conforme Convite 0005/2002 da COSEL SEINFRA.00092004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339412/03/200420550.6601334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a Recursos de Aplicações Financeiras nas obras de Melhorias Habitacionais nas Comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa "MORAR MELHOR", conforme Convite 0048/2003 da COSEL SEINFRA.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339612/03/20043135.9301334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a Recursos de Aplicações Financeiras das obras de Melhorias Habitacionais nas Comunidades Timbó e Santa Clara(ligações intradomiciliares do Programa "MORAR MELHOR" CONT. DE REPASSE 106221-09/2000, conforme 0048/2003 da COSEL S00022004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323112/03/20046090.3800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME AVISO DE 27/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323312/03/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A C.N.M REF. AO MÊS JANEIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336412/03/200469.9000014862573487DELFIM SOARES DE ANDRADE JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTO , CONFORME PROCESSO Nº 6052/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336912/03/200442.8200014862573487DELFIM SOARES DE ANDRADE JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 6048 /2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337012/03/20045800.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335012/03/2004602.6800049885561404JOSE LYNDON JOHNSON FIGUEIREDOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 5025/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322812/03/20044.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322912/03/200419.0033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO 20040EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323012/03/20041374.6000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, CONFDORME EXTRATO DE FEVEREIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323612/03/20045720.4000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323812/03/2004504.0061411633021346BANESPA S AREFERENTE AO APGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338412/03/2004417.4502030715002247ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320012/03/20041320.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 TENDAS INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DAS PRAIAS DE TAMBAU E CABO BRANCO, PARA APOIO AO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL NO PERIODO DAS FESTIVIDADES FOLIA DE RUA, DE ACORDO COM O ORÇAMEN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322712/03/20042199.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 733 LANCHES PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO COMERCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323412/03/2004176.7200008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE NOS DIAS 02 E 10 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEDURB, DE OCORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317712/03/2004916.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DUAS PASSAGENS AEREAS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/AS FUNCIONARIAS IVANDIRA DAS GRAÇAS B.CHAVES E MARIA DO PERPETUO DO S.M.R.CAVALHEIRO P/PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317812/03/20041822.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BELO HORIZONTE/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317912/03/20045670.7709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318012/03/2004102.0009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFARO DA AV.JUAREZ TAVORA C/VENCIMENTO EM 24.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318112/03/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE FEVEREIRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330312/03/2004500.0000002174206480ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO BATISTAvalor referente a servi‡os extraordinarios de assesoria ao superitendente adjunto deste instituto para digita‡ao de relatorios a serem apresentados em eventos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332212/03/20048112.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos pagamentos dos contratados para dar suporte a aos shopping durval ferreira e 4400 conforme autoriza‡ao e comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333112/03/20048112.6240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total do pagementos dos contratados para daar suporte aos shopping durval ferreira e 4400 conforme autoriza‡ao do ordenador da despesa, contrato em vigor e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333912/03/20041000.0000055259561449EURENICE ALVES DE SOUZAvalor referente a servi‡os extraordinarios de assessoria ao superitendente deste instituto conforme autoriza‡ao do ordenador da despesa e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323912/03/2004268.4400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº 223/04, EM LAVAR DE EROTIDES MESQUITA DA SILVA, EM 18/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324012/03/20041541.9100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº 118/2004, EM FAVOR DO INSS EM 09/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324112/03/2004397.5500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº 114/04, EM FAVOR DO INSS EM 09/02/2004 EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324212/03/2004168.4800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº 121/04, EM FAVOR DO INSS EM 09/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324412/03/20044486.6500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRECATORIA Nº 120/04, EM FAVOR DE MARIA DA PENHA MELO DA SILVA EM 09/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324512/03/2004157.0500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº 108/2004, EM FAVOR DO INSS EM 09/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324612/03/2004632.1200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA Nº140/04, EM FAVOR DO INSS EM 09/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325012/03/20041916.5200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmpenho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/MAO/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318412/03/20042000.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAA presente despesa refere-se ao locação de 02 (dois) veiculos básico para o gabinete civi, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318512/03/20042000.0005435415000101MARCILIO RENT A CAR LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veículos marca Uno Fire, modelo basica, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323212/03/20047000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico iluminação e arquibancada, durante torneio Esportivo na Comunidade Maria de Nazaré realizado pela Associação Comunitária Maria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323512/03/20043771.9504340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323712/03/20043941.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas, com o pagamento da aquisição do material e expediente, constante no orçamento anexo, paa uso no Gabinete Civl e Orgão subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318212/03/2004400.0003663723000169ALARICO CORREIA NETO-O FORTE COMUNICAÇÃO INTEGRADAVALOR EMPENHADO P/FAZE FACE C/A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS P/O EVENTO CULTURAL E BENEFICIENTE MULHER FORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322312/03/2004500.0009427428000190BRASCORDA S. AVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 500KG DE CORDA A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322412/03/20041436.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOVEL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324312/03/2004340.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, lamina de duas pontas 300x20, nuvelos de nylon 72 metros, velas , jogo de molas FS-220.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330512/03/200410000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE AGENTES AMBIENTAIS NA COLETA SELETIVA EM DIVERSSOS BAIRROS NO PERIODO DE 22 A 27/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332412/03/200437.7100013208519400JOSE CANUTO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF 1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CANUTO DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE- PE EM 05/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332512/03/2004600000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM PARTE MEDIÇÃO NO MES FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332812/03/2004198.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAvlr empenhado p/fazer face com aquisição de de formularios continuos e fita de impressora para esta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333212/03/200415.8400040753280400NELSON ARAUJO DE MELOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. 1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR NELSON ARAUJO DE MELO COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE EM 05/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336012/03/2004277.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339512/03/2004725.8200051894157400VERÔNICA PEREIRA DE SOUSAVLR EMPENHADO REF. 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2004 COM DESTINO A CIDADE DE NATAL DO FUNCIONARIO(A) VERONICA PEREIRA DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339712/03/2004725.8200030837855420JOSE DANTAS DE LIMAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. 03 DIARIAS PARA O FUCIONARIO JOSE DANTAS DE LIMA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318712/03/2004600.0000068982925449ANTONIO LIMA DE LUCENAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324712/03/2004600.0000004413923421LEON CARLOS VIEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324812/03/2004600.0000069049963404HALLAN JACKSON MENDES DE FARIASA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325212/03/2004600.0000006188287456ANTONIA REGINA MACHADO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325312/03/2004600.0000001191886433KRISTERSON REINALDO DE LUNA FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325412/03/2004600.0000075335549491ANTONIA MARIA DA CONCEICAO GARCIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325512/03/2004600.0000032461038449MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325612/03/2004600.0000043659705420MARILENE ALVES DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325712/03/2004600.0000016065344400LUIZ ROBERTO DE CARVALHO CAVALCANTEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325912/03/2004400.0000007275889404MARIA LINHARES TARGINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326012/03/2004600.0000005542794440JEFFERSON CARLOS ALVES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326112/03/2004250.0000003044135427JOAO DE OLIVEIRA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337112/03/2004600.0000005734699462JOSE MARCOS SOUZA DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337412/03/2004600.0000000804904413ERICKA ARAUJO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337512/03/2004500.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338512/03/20041198.4000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento de diárias referente a acompanhar o Prefeito no lançamento do Prejeto marca a comemoração do quarto aniversário da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e participar de reunião preparatória para apresentação do Bolshoi em João Pessoa. Joinville- S00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321612/03/20043250.0003714641000104GILVANDO DA SILVA- MARCENARIA G. MOVEISA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 75 (setenta e cinco) metros de prachas de madeira, para instação na sala da chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321312/03/200490000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA APLICATIVO CONFORME CONTRATO 045/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322612/03/200420018.6900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME AVISO DE 20/02/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326212/03/2004298.4000076953165634JAILTON CALDEIRA BRANTREFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO/2003, CONFORME OFICIO Nº 053/DIPPAG EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328012/03/20046250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328612/03/20041980.0003340878000164USERCOMP INFORMATICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE MOVEL NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328712/03/20044350.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES AMBIENTAIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328812/03/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF, AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 18/00 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328912/03/2004500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF, AO MÊS JULHO/2003, CONFORME CONTRATO Nº 2001 JVT E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329112/03/20041774.6024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329212/03/20041080.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UPGRADE NO COMPUTADOR DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329312/03/20041700.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DA GENTE, CONFORME CONVENIO Nº 03/2003 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITARIA E PMJP.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329512/03/20047000.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DDE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE II CONGRESSO E V II ENCONTRO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL DO MÊS SETEMBRO/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329612/03/20044850.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II CONGRESSO E V ENCONTRO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329712/03/2004472.5008603680000140HOTEL CAICARA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DOIS CONSULTORES FRANCESES P/ TRABALHAREM NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS SITIOS HISTORICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332612/03/20041160.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,ETC, PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332712/03/20046850.0005789239000106L M REFEICOES LTDAREFERENTE AO APGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES AMBIENTAIS E DEMAIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337712/03/20045600.0002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS PREVISTAS NAS REUNIOES DO PROGRAMA "SE EU FOSSE PREFEITO".00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319012/03/2004105189.4509095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SEDEC REF, AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319112/03/200460465.9609095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF, AO MÊS AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319312/03/2004841743.7809095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF, AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319512/03/20041324835.3509095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF, AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328512/03/200425992.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE A SERVIÇO TELEONICO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329012/03/200466213.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE A SERVIÇO TELEFONICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329412/03/200421446.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330612/03/20043290.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA/ MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO SAS/MPAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330712/03/20041702.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA/ MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO SAS/MPAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330812/03/20042893.4009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE TIA NERITA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA/ MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO SAS/MPAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330912/03/20042042.4008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE AMEM PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA/ MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO SAS/MPAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331312/03/2004405.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331412/03/2004243.0001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ADAUTO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331512/03/20045597.4003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS A MENOR DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A VILA VICENTINA.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331712/03/2004405.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE O2 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL.AÇÃO CONTINUADA/MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331812/03/2004243.0001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE O2 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO .AÇÃO CONTINUADA/MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331912/03/20045597.4003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A VILA VICENTINA .AÇÃO CONTINUADA/MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332112/03/20045597.4003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A VILA VICENTINA .AÇÃO CONTINUADA/MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332912/03/200416625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DUAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO PSICOPEDAGÓGICO DA PARAÍBA/ AÇÃO CONTINUADA / MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333012/03/20046211.3409142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DUAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA/ AÇÃO CONTINUADA / MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333312/03/20042900.8009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DUAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA / AÇÃO CONTINUADA / MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333512/03/20041078.9000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333612/03/20045000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333712/03/2004965.2000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 PLACAS DE ACRÍLICO E LUMINOSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334212/03/20041600.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE CUIDADOR DE DEFICIENTE/ AÇÃO CONTINUADA. .RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334312/03/20042000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE CUIDADOR DE DEFICIENTE/ AÇÃO CONTINUADA. .RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334712/03/2004973.6041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE DUAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O MINISTÉRIO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DE ACAMPAMENTO E INSTITUTO MAANAIN, AÇÃO CONTINUADA/IDOSO. RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338012/03/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338112/03/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 BOLSAS DE AGENTE JOVEM EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327012/03/2004600.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328212/03/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328312/03/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328412/03/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS FEVEREIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343812/03/2004171000.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDA90- AUTOCLAVE DE BANCADA PARA ESTERILIAZAÇAO DE INSTRUMENTAIS,MODELO AHM MARCA SERCON RGMS 10259750003 CONF.AE 475 CONCORRENCIA 005/003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318812/03/200410925.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.500(NOVE MIL E QUINHENTOS )VALES TRANSPORTES PARA USO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318612/03/2004113.6400012345678909IVANIO MONTEIROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS P/PARTICIPAREM DO DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 075/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318912/03/2004353.4400034309845487MERCIA MARIA GOMES RIBEIROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE MULTIRESISTENCIA BACTERIANA A REALIZAR-SE NOS DIAS: 09, 10, 11 E 12 DE MAIO/2004, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE, CONF. MEMO Nº 080/2004-HMVF, EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319212/03/2004197152.5200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRAIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 030/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319412/03/20046620.8800023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO FAMILIA-GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 030/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319612/03/20048953.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 17/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319712/03/20044507.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 17/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319812/03/20041540.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 17/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319912/03/2004140964.4100033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 045/204 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320112/03/2004641150.6000010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 041/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320212/03/20045478.9600060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 036/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320312/03/2004135.1200060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE SALÁRIO FAMILIA/GFIP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 036/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320412/03/20048594.5100030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 040/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320512/03/20045498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PRODUTIVIDADE), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 042/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320612/03/200488344.1600073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DA SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº039/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320712/03/200422206.7600002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DA SEDE DOS DIST. SANITÁRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 037/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320812/03/20041200.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DOS INSTRUTORES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 035/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320912/03/200415456.9500004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DOS DIRETORES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 034/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321012/03/20044189.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP)DO DSST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 038/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321112/03/20042100.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DO ODONTO/SESC, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 044/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321212/03/200456066.2900036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DO CAME/PDRIMAVERA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 043/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321412/03/200464847.4400006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 033/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321512/03/200453391.7300020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO Nº 028/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321712/03/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. OF. Nº 123/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321812/03/20046557.8035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321912/03/200422340.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322112/03/200460.1600039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/O MOTORISTA, SENDO UMA P/ CAMPINA GRANDE, NO VALAOR DE R$22,28 E UMA P/RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 37,88, C/ TÉCNICOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 32/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322212/03/20043640.0400006987010463VITAL BATISTA JANUARIOEMPENHO REF. A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO PSF DO DIST. SAN. II CPNF. CONTRATO 021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324912/03/20041100.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO TOMB.19670. ESCOLA CONEGO JOAO DE DEUS.CONF.MEMO 067/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325112/03/20041100.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO C DE SAUDE VANILDO GUEDES,CONF.MEMO 26/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325812/03/2004555.4400004854349468OTAVIO ANTONIO SA LEITAOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PRESIDENTE DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇAO DESTA SESAU PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A LICITAÇAO INCLUINDO MODALIDADE PREGAO.EM BRASILIA CONF.REQUERIMENTO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326412/03/2004360.0000008694753472LUZINETE IRIO AQUINO DE ANDRADEEMPENHO REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO CONFORME MEMORANDO 54/2004,EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326512/03/2004171000.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDA90- AUTOCLAVE DE BANCADA PARA ESTERILIAZAÇAO DE INSTRUMENTAIS,MODELO AHM MARCA SERCON RGMS 10259750003 CONF.AE 475 CONCORRENCIA 005/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327312/03/2004240.0002145187000147ASSOCIAÇAO FARMACEUTICA DE PERNAMBUCOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO 1 CONGRESSO NORTE NORDESTE,A REALIZAR-SE NO CENTRO CONVENÇAO EM OLINDA-PE,CONF.OFICIO 080/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327412/03/200414984.00013099490001301001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO HGSI,CONSTRUÇAO ALVENARIA E PINTURA,CONFORME OFICIO 118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327512/03/20041470.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT60 CADEIRAS BRANCAS SEM BRAÇO,CONF.PROC.667/04 MEMO 045/04,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327812/03/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAMA ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL C/DOPPLE. PARA PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA.CONF.AUTORIZAÇAO;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328112/03/2004357608.0503620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTempenho ref. serviços de profissionais no HDSI pelo periodo de 5 meses conf. tero aditivo 008/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329812/03/2004486832.5709125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL-SIA/SUS-FAEC-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-COMPETENCIA - JANEIRO/2004, (ARQUIVOC2PB0401.TXT), CONF. MEMO Nº 887/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329912/03/200456991.5700056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (GIIP), DO H.G.S.I., REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. OF. Nº 179/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330012/03/200430743.0300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP) DO C.H.H.N., REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. OF. Nº 075/2004-DAG, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330112/03/200427693.0000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP), DO H.M.V.F., REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. OF. Nº 098/HMVF E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330212/03/20044600.0003141444000135MEPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A ARTROSCOPIA + RECONSTRUÇÃO, CONF. N. FISCAL Nº 000192, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331112/03/20046897.3004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO LIMPESA,CONF.PROCESSO 2268/SMS 2004.MEMO 51 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331212/03/20047410.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,INFORMATICA,CONF.PROCESSO 2267/04 SMS MEMO 52/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331612/03/2004176.0002043995000101CEVACINA CENTRO DE VACINACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO VACINA ANTI MERIGOCOCICA-MENINGITE, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO PACIENTE WENDELL VASCONCELOS DO NASCIMENTO. C ONF. REQUERIMENTOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332312/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA DIGITAL DA AORTA ABDOMINAL E MEMBROS INFERIORES.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334412/03/20047800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS,CONFECÇAO DE 30MIL ENVELOPES,PARA PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,CONF.MEMO 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334512/03/200430000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DEPRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO HGSI.CONF.OFICIO 090/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334612/03/20043000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,DO HGSI.CONFORME OFICIO 090/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334812/03/200417000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSSOA JURIDICA, HGSI,OFICIO 090/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334912/03/20045200.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.CONSUMO,DAS UBS E PSF. DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO IMSTALADOS GABINETE ODONTOLOGICO ELAB,DIST . SANITARIO V.MEMO 065/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335112/03/20046800.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA PAGAMENTOS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,PSF, DUAS ESCOLAS MUNICIPIOS,CONF.;MEMORANDO 065/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335212/03/20046500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENATO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DAS UBS PSF..CONF.MEMO 065/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335312/03/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,DAS UBS.SEDE .ESCOLAS CHECHE, E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO 201/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335412/03/20045600.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS,DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,SEDE.ESCOLAS CHECHE,PSF,PELO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 201/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335512/03/2004400.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS,SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO 201/2004,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335612/03/2004405.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL CONF. PROC. 2472/2004.NUCLEO DE ALMOX.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335712/03/200479518.2861374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONSTANTE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.REQUERIMENTO 135/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335812/03/2004712.8000000314374434ANTONIO EDUARDO CUNHAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A NATAL,PARA PARTICIPAR NO EVENTO COPACEMIS NO PERIODO 17/20 DE MARÇO CONF.OFICIO113A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335912/03/2004380.0005287265000136ECOFRIO COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE 01 SPLIT 8.000BTUS,NA SALA DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,MEMOM 121/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336112/03/2004470.9900025049704472CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (34),EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIAS,NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS,NOS FINAIS DE SEMANAS.MEMO 023/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336212/03/2004225.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 05 FAIXAS,EM POLIETILENO MEDINDO 3,00MX0,70,PARA CAMPANHA VACINAÇAO DO IDOSO. MEMO 13/2004..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336512/03/20046700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO,COM MAT.CONSUMO,DO DIST.SANITARIO I CONF.OFICIO 212/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336612/03/20046300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,C ONF.OFICIO 212/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336712/03/20045500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.OFICIO 212/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336812/03/200437.8800003423110422FABIO LIMA DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA NATAL/RN,CONFORME MEMO 44/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337212/03/20041500.0000020276125487FRANCISCO DE ALMEIDA BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,TENDO EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES,E MERCADOS PUBLICOS NOS FINAIS DE SEMANAS DURANTE MES DE MARÇO CONF.MEMO 021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337312/03/20049565.4600013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA(PESSOAL S/VINCULO) RELATIVO JANEIRO/04 OFICIO 055/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337612/03/200412893.9300011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA,(AIH/AMB)PESSOAL SEM VINCULO.RELATIVO JANEIRO/04.OFICIO 160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337812/03/200423944.7700033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB DO HGSI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04.OFICIO 160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337912/03/200418966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPESA C ONSERVAÇAO POR MAIS UM MES DO DIA 10/02/04 A10/03/04. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338912/03/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NA PACIENTE: DARCY CARDOSO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339012/03/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA A SEER REALIZADO NA PACIENTE: ELIZETE BEZERRA DIAS, CONF. REUQERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339112/03/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24 Hs, A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZA CRISTINA D. ALMEIDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339212/03/20046202.5300013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE DOS MÉDICOS DO C.H.H.N., REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. OF. Nº 055/2004-DAG, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318312/03/2004228.0010855625000199COMAPI COMERCIO DE MADEIRAS PEDRO IVO L;TDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RIPA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326312/03/20041581.2501727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 175 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G, DESC.C/MANDRIL E PONTA QUICKE, 350 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL E 400 UNDS.DE PULSEIRA INFANTIL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327112/03/2004150.0000000983453462SEBASTIAO VIANA DA CUNHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336312/03/2004345.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS)VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE FISIOTERAPIA,BANCO DE LEITE E AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338212/03/2004530.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REVELADOR, 01 UND.DE ROLO DE IMPEZA(FUSOR), 01 UND.DE LÂMINA DE KIMPEZA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338312/03/200460.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM UMA MAQUINA XEROX 2913, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338612/03/20044600.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO D DE 250 MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338712/03/2004470.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA FORMICA DE 04 BALCÕES, CONFECÇÕES DE 06 CAIXAS DE MADEIRA PARA OS GABINETES DOS COMPUTADORES DO AMBULATORIO E LABORATORIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338812/03/2004815.5802322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339312/03/20044157.2304070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARROZ,FEIJAO,MACARRÃO,FARINHA DE TRIGO,VINAGRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349922/03/2004284.7341142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE JARRA CISPER NOBILE 750ML (MINI JARRA KITRE) PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350022/03/20042031.0041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR VISA P/BATATA 1/3 CV PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350122/03/200471.8010739878000105DPF DIST PECAS FOGOES LTDA MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA POTAVEL(PARA PONTO DE ÁGUA) PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350222/03/2004198.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HBU SWITCHING 10/100 COM 8 PORTAS R$ 121,00 E 01 (UM) NORTON ANTIVIRUS R$ 100,00 PARA ESTE INSTITUTO COM DESCONTO DE R$ 23,00.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350322/03/2004550.0003155168000164CARLOS ANTONIO COUTINHO JUNIORVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE BACIA PLASTICA MEDIA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350822/03/2004130.5003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORÇAL 100% POLIESTER PÇA.C/ 100MTS. PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352922/03/2004660.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FRS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. E 500 FRS.DE SORO GLICOSADO 5%-250 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353022/03/20041400.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ENVASE DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML.(EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353222/03/20042850.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO DE 5 LITROS C/100., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353322/03/2004527.5910869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353422/03/2004796.0040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES REVESTIDO EM NAPA 1,90mX0,86lX0,10Alt.,PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353622/03/20041802.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354322/03/2004267.5001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CHAPA DE MADEIRITE DE 10MM. 05 UNDS.DE TELHA BRASILITE MED.220x100., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354722/03/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004, NESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355222/03/2004192.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355722/03/2004145.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SCALP Nº21., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356522/03/2004530.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BISTURI DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357122/03/20041117.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 ROLOS DE FITA CREPE 19x50 E 10.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180GR.220x330., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357922/03/2004284.6005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS.DE CALCIO COLORIMETRICO 200ML.-200TESTES, 03 KITS.DE TRIGLICERIDEOS ENZIMÁTICO 100ML.-100TESTES, 05 PCT.DE PAPEL DE FILTRO 11CM.PCT.C/100 FLS. E 02 FRSC.DE ÓLEO DE IMERSÃO., PARA ESTE INSTI00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358722/03/2004450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADOS DE JANELAS ACJ., DESTE ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359222/03/2004344.0005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CP.DE CAPTOPRIL 25MG. E 25 FR/AMP.DE VANCOMICINA 500 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360422/03/20042781.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360622/03/20043605.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360722/03/20044566.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360822/03/20042195.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO E INJETOR LATERAL E 4.000 UNDS.DE SERINGA DE 5 ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360922/03/2004820.0004237235000152ENDOCENTER COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASC., 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 S/BALÃO, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361122/03/2004700.2604172287000198GOMES PAIXÃO & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG., 30 KG.DE FEIJÃO MACASSAR E 04 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO 200 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361422/03/2004407.3405812909000168COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 LATAS C/500ML.DE AZEITE DE OLIVA, 100 PCT.C/100G.DE CONDIMENTO S/PIMENTA, 100 UNDS.C/600GR.DE DOCE DE BANANA EM PASTA, 100 UNDS.DEC/600GR.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361522/03/20041497.0004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 F/A.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., 1.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML., 800 AMP.DE GENTAMICINA DE 10 MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361622/03/20041260.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SANGUE - ADVANTAGE II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362322/03/20041040.0061363032000146FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMAC-UTICAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF AMP.C;1,5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362622/03/20041601.6041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362722/03/20041495.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363122/03/200436141.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363222/03/2004800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2004, DO DIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365322/03/200413381.6800071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365522/03/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377622/03/20041400.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ENVASE DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML.(EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO , PARA ESTE INSITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377722/03/2004660.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FRS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML. E 500 FRS.DE SORO GLICOSADO 5%-250 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377822/03/2004366.0004181641000140EME-EQUIPAMENTOS MED. E ESP. COMERCIO E MONTAGEM LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE GALHEIRO AVULSO P/AQUECEDOR A BANHO MARIA C/ 15 DIVISÕES E 01 UND.DE GALHEIRO AVULSO PARA AQUECEDOR A BANHO MARIA ABL65 C/24 DIVISÕES, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378622/03/2004330.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378822/03/20046528.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378922/03/20041639.7204565619000102COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEIRO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04LATAS C/400GR.DE AMEIXA EM CONSERVA, 300 PCTS.C/250GR.DE CAFE C/SELO DE PUREZA ABIC, 300 PCTS.DE GUARDANAPO 24x24, 08 LATAS C/15 KG.DE MARGARINA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379322/03/2004442.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPRESSOR AK100ES11 10K-220V4P., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379522/03/2004176.4012924858000121INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 84 PCTS.C/500GR.DE BISCOITO(DOCE) E 14 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA(SALGADA), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379822/03/2004520.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO LIQUIDA 20% FRSC.C/500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381122/03/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381222/03/20041590.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO C/AGULHA 3,5CM OU 4,0CM., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381322/03/20043809.0003812429000171POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESÁREA C/12 ENVELOPES, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381422/03/2004115.0070119466000196DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE HIDRO E 03 VC.DE AMALGAMA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381522/03/20041030.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLOS C/500 MTS.100%EM FIBRAS NATURAIS FRD.C/08UNDS. E 20 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 100%FIBRAS NATURAIS 3 DOBRAS BRANCO FRDS.C/2.800FOLHAS, PARA EST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381622/03/20045621.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381722/03/20042340.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV, COM LEITURA VISUAL 1+2 D.L.ª(PENTINHO), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381822/03/2004558.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HARD DISK., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382022/03/200448.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382322/03/2004622.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPAS DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPAS DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382522/03/2004384.9002433598000138NUTRIVIDA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 AMP.DE POLIVIT.A E 15 AMP.DE POLIVIT.B, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382622/03/2004190.0003155168000164CARLOS ANTONIO COUTINHO JUNIORVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 50x39, 01 UND.DE FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 60x40x8 E 01 UND.DE CORTADOR DE LEGUMES C/PÉ GRANDE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382822/03/2004772.4005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO(KIT C/100TESTES) E 05 KITS.DE VDRL.C/SOLUÇÃO ANTIGENICA P/PREPARAR NA HORA DO USO(SORO, PLASMA E LIQUOR), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382922/03/20046150.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2004, DOS MÉDICOS Q. PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340022/03/2004382500.0024203440000104Infosoft Informática Ltda150 MICROCOMPUTADORES-MARCA/INFO 2000,,CONFORME AE 914/04,PREGAO 001/004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340122/03/20043000.0000025096788415CICERO FERNANDES DE LIMAEMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZA,CONFORME MEMO 044/04,DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342822/03/20043127.0003540336000135H V CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME AE 00658, PROC. 1296/A ,MEMO 66.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343022/03/20041700.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO 24/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343122/03/20041000.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,MEMO 24/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343222/03/2004800.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 24/07 CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384222/03/2004127.2800010896341453JOSE CARLOS MARQUESempenho ref. diferença da folha de pagamento da produtividade conf. of.019/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350722/03/200487.5108778276000107SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA,FIRMADO PELO GOVERNO DO ESTADO/SETRAS E A PMJP,PARA MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE DA GENTE.OS RECURSOS SERÃO DEPOSITADOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351022/03/200468.0512726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECUROS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOMANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354122/03/2004300.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351122/03/2004700.0000002257119401LUCIANO HONORATO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMAS E MUDAS DE BAMBÚS,PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES, NAS CÉLULAS DE NRS. 01 E 02, LOCALIZADAS NO PARQUE DO ROGER, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE ROÇO, NO PERÍODO DE 09/02/00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351322/03/2004700.0000003146433460JOSE GILMAR DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMAS E MUDAS DE BAMBÚS,PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES, NAS CÉLULAS DE NRS. 01 E 02, LOCALIZADAS NO PARQUE DO ROGER, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE ROÇO, NO PERÍODO DE 09/02/00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351522/03/2004700.0000002452755419JOSE WILSON F. BRASILIANOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMAS E MUDAS DE BAMBÚS,PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES, NAS CÉLULAS DE NRS. 01 E 02, LOCALIZADAS NO PARQUE DO ROGER, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DE ROÇO, NO PERÍODO DE 09/02/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344022/03/2004265.0800020432666400ETIANE DE SA VILAR QUEIROZEMPENHO REF.03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE TRABALHO TUBERCULOSE E EDUCAÇAO EM SAUDE,NA CIDADE DE BRASILIA-DF.MEMO 28/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344122/03/20043700.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ,TROCA DE DA ESTRUTURA DE MADEIRA,RECUPERAÇAO HIDRAULICA .DO TELHADO PINTURA ,CONF. PROC.1855/2004,MEMO 48.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344322/03/20046.5209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2814/2004,CONFFORM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345422/03/200415216.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL E MAT. VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.,MEMO.003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346022/03/20041600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEmpenho referente a outros serviços de terceiros - pessoa fisica da secretaria de saude do municipio00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346422/03/20042284.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMEANTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOAJURIDICA,do HMVF. CONF. MEMO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348122/03/20041600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA.CONF. MEMO 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349822/03/20041152.6004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL COSNTANTE NA NE 00880/2004,PROCESSO 2090/SMS OFICIO 14/C D D C.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353922/03/2004196827.3635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempeho ref. serviços anestesiologicos junto ao HGSI no periodo de 03/03 a 05/07/04 conf. termo aditivo 001/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354222/03/200426231.2035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. serviços anesteosiologicos junto ao HMVF no periodo de 05/03 a 05/07/04 conf.termo aditivo 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354622/03/200489361.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. serviços anestesiologicos junto ao INST. CANDIDA VARGAS NO PERIODO DE 05/03 A 05/07/04 CONF. TERMO ADITIVO 001/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354822/03/200463049.2835491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF. SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS JUNTO AO COMP. HOSP. HUMBERTO NOBREGA NO PERIODO DE 05/03 A 05/07/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355122/03/20042000.0009166943000163NESIL METALURGICA LTDAEMPENHO REF. RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS NO HOSP. GERAL STA. IZABEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355822/03/20042910.0000028874315449ERINEIDE HENRIQUE DE SOUZAEMPENHO REF. LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO psf DO DIST. SAN. I ATE O TERMINO DO EXERCICIO FINACEIRO CONF. CONTRA 040/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356422/03/20042880.0000002320592415CLEIDE DE VASCONCELOS GOMESEMPENHO REF. SERVIÇOS TECNICO EM ODONTOLOGIA JUNTO A ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE TAMBIA CONF. CONTRATO 030/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356622/03/200480.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDEMPENHO REF. EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE RENALLY GARCIA DE ARAUJO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356922/03/20047900.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PROTESE DE QUADRIL ESQUERDO PARA O PACEIENTE JOILDO DA SILVA COSTA CONF. MEMO064/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357222/03/20047000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SAN. III CONF. OF. 311/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357722/03/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM SERVIÇOS PESSOA FISICA D DIST. SANIT. III CONF. OF. 311/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358322/03/20046000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF. ADIANTMAENTO PARA DESPESA EVENTUAIS COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SAN. III, CONF. OF. 311/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358922/03/2004583.4000016227590444JOÃO SEVERINO DA SILVAEMPENHO REF. PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O PSF DO DIST. SAN. II CONF. TERMO ADITIVO 002/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359122/03/20044088.9910869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOS, GERAL SANTA IZABEL CONF. REQUERIMENTO 137/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359422/03/20042640.0000065917693404Josinaldo dos Santos NascimentoEMPEHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE O CENTRO DE SAUDE GIUSSEPE ORLANDO DE P. MARQUES ATE O FNAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. TERMO ADITIVO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359522/03/20046956.8882296062000238BIOSYSTEMS COML.IMP.EXP.DE EQUIP.P/LABORATORIOS LTEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MICROCENTRIFUGA MOD. H-24000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359622/03/200417694.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PINÇA DE DISSECÇAO SEM DENTE 14CM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359722/03/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS PARA O DIST. SAN. II CONF. OF.82/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359822/03/20045008.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EENTUAIS DO DIST. SAN. II CONF. OF. 62/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360022/03/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ESPESAS EVENTUAIS COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SAN. II CONF. OF. 62/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360122/03/20043000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO D IDOSO CONF. MEMO 12/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360322/03/20041763910.4009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPEHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO OSP. DO MES DE FEVEREIRO/04 ARQUIVOS CRED 2627,2628 E 2629TXT CONF. MEMO 42/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361722/03/2004391.3200025049704472CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROSEMPENHO REF. 05 DIARIAS PARA OS TECNICOS,FRANK ABRANTES VIEIRA,CARMELO COSTA CARNEIRO ,MARIA LOURDES GOMES.DE LIMA,FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA,EDSON ALVES DA CUNHA.PARA FAZEREM INTERCAMBIO COM CEST EM RECIFE,MEMO 024/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362222/03/20042700.0038909503000157OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE POLIMIXINA B 500.000 UI. CONF. PROC.2142/SMS /04 OFICIO 193/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE E OUTRAS PNEUMPROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362822/03/20046762.4004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.070CAMISAS MALHA FINA FIO 30,PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM EQUIPES DO PSF.DURANTE A CAMPANHA DE TUBERCULOSE,CONFORME MEMO 04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363322/03/2004500.0000029236150420ODAILZA FERREIRA MENDESEMPENHO REF. UM CAFE DA MANHA PARA 100 PESSOAS,PROGRAMADO PARA DIA 24/03/04,NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA,CONFORME MEMO 05/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367022/03/20042470.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA HGSI,CONF. PROC.1526/04 MEMO 023/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367122/03/20041020.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE SERINGAS.PARA HVF.CONF.PROC.1526/SMS.MEMO 023/DADT.AE 856/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367222/03/20041020.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA MSM,CONF.PROC. 1526/SMS/2004, MEMO 023/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367322/03/20041634.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SERINGAS PARA SETOR DE IMUNIZAÇAO,CONF.PROCESSO 1526/SMS/2004. MEMO 023/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367422/03/200418430.0095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA194TAMBOR C/FUROS NA TAMPA MEDIO 24X16. /PARA GAZE AÇO INOX. RGMS 10304850028-M/ABC. CONCORRENCIA 002/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367522/03/20041500.0010735058000137DISCOVERY TURISMO LTDAEMPENHO REF.COFFE BREAK QUE SERA SERVIDO NO TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS, CONFA.OFICIO 418/2004, AUT.SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367622/03/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REAF. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR D.A SER REALIZADO NA PACIENTE MARLI DA SILVA,CONF.AE 579/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367722/03/200440000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO POR PRORROGAÇAO DE CONTRATO 125/2004.PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.NACIONAIS/INTERNACIONAIS E TERRRESTRES DESTINADO ESTA SESAU. VIGORARA 05/01/04 A 31/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367822/03/200410000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO 125/2004.FORNECIMENTOS DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA SESAU,PERIODO DE 05/01/04 A 31/12/04.T ERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367922/03/200420000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO 125/2004,FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.DESTINADOS A ESTA SESAU. CONF. T ERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368022/03/2004150.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOEMPENHO REF.AQUISIÇÃO SACOS DE GELO ESCAMA, C/35 KG.PROCESSO 1754/04.MEMO16 NUC.IMUNIZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368322/03/20042880.0000002033400433JACYARA ALVES DE LIMA LOPESEMPENHO REF;SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA,JUNTO A UNIDADE MEDICA DAS PRAIAS.PARTIR 050104 A 040704. CONTRATO 027/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368522/03/200469.9300039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 21 HS.EXTRAS,PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A COORDENAÇAO DE INFORMATICA,MEMO 033/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368822/03/200480.0000020557566487CONCEIÇAO DE FATIMA DE LIMA E OUTROEMPENHO REF. A REALIZAÇAO DE UMA PALESTRA NA EMPRESA TRANSNACIONAL,CONF.OFICIO 034/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369222/03/20041470.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.REALIZAÇAO DO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO DIST.SANITARAIO IV.CONF.OFICIO 029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369522/03/20047500.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF. AQUISIÇAO IMIPENEM + CILATATINA MONOVIAL SOOMG.CONF. PROC.2043/SMS MEMO 32.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370022/03/20046900.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) CIRCUITO RESPIRATORIO PARA RESPIRADOR K TAKAOA-EM PVC. PROC.575.OFICIO 28 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378122/03/2004430.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SERINGAS DESC.DE 20 ML C/AGULHA,CONF.PROC.1526 SMS MEMO 023/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378322/03/2004101478.3235501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASEMPENHO REF.PAGAMENTO 209 AIHS,NAO PAGAS PELO SISTEMA,CONFORME OFICIO 046/2004.E PARECER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379022/03/2004430.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SERINGAS DESC.DE 20 ML,C/AGULHA.PROC. 1526/2004 MEMO023/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379422/03/2004430.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.SERINGAS DEC.DE 20ML C/AGULHA,PROC. 1526/SMS.MEMO 023/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379722/03/2004550.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SERINGA DESC. DE 1 ML C/AGULHA,CONF. PROC .1526/2004 MEMO 023/DADT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379922/03/20047505.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,CONF.PROC.2128/A, MEMO 41 DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380022/03/20044972.5008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEEMPENHO REF.CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO HOSPITALAR SERV.DE SAUDE,,PARA FUNCIONARIA VALERIA BARBOSA LINS SOUZA. OFICIO 66/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380122/03/20047505.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAempenho ref. aquisiçao de material de consumo(medico-hosp)conf. memo 041/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382222/03/20047505.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAempenho ref. aquisiçao de material med. hosp. conf. memo 041/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383222/03/2004120000.0003620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF. REAJUSTE DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSP. GERAL SANTA IZABEL CONF. TERMO ADITIVO 009/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383322/03/20042667.9424499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSMO(PEÇAS)CONF. MEMO 35/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383422/03/2004689.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS)conf. memo 37/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383522/03/2004533.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. aquisiçao de material de consumo(peças)conf. memo 37/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383622/03/2004130.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempeho ref. aquisiçao de material de consumo(peças) conf. memo 36/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383722/03/2004338.1709127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAempenho ref. aquisiçao de material de consumo(peças) conf. memo 89/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383822/03/2004219.9600030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSempenho ref. complementaçao da NE 2052/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383922/03/20041650.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSempenho ref. pagamento dos profissionais que trabalharam no evento de 31/02/03 conf. emo 433/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384022/03/20046500.0002604400000131FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDAempenho ref.aquisiçao de medicamentos conforme memo030/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350922/03/2004151.1008338873000110FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESCVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 001/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNESC. OS RECURSOS SERÃO DEPOSITADOS Á CONTA CORRENTE 1003074-1 AG.1188 BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357022/03/2004480.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357422/03/2004480.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357622/03/2004210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DE JANEIRO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358122/03/2004720.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358222/03/2004720.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358422/03/2004720.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358522/03/2004720.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358622/03/2004720.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358822/03/2004720.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359022/03/2004720.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359322/03/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES DE JANEIRO/2004,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349222/03/2004400.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MESES FEVEREIRO E MARÇO/2004 DO CONVÊNIO 001/2000 FIRMADO ENTRE A PMJP E A WHITE MARTINS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351222/03/20043250.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES FEVEREIRO E MARÇO DO OCNVÊNIO 001/2000 FIRMADO ENTRE A WHITE MARTINS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352722/03/2004195.0000025197444487MARIA LUSINETE ATANASIO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362422/03/20047995.1041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363022/03/20046085.0008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASPAN E A PMJP.AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377922/03/2004206.0000025197444487MARIA LUSINETE ATANASIO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS E OBJETOS EM CERÂMICA E MADEIRA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380222/03/200497.0000002456529499ALESSANDRA DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS EM TECIDO E ARRANJOS FLORAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380322/03/200432.0000085476528415LINDALVA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS PAINÉIS EM TECIDO, PINTADOS A MÃO,PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380422/03/2004558.4004622564000117WANDERLEY E CABRAL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380722/03/20041191.4000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHES.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380822/03/20049100.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO, AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380922/03/200414971.9508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJPE A APAE, AÇÃOCONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343722/03/20044000.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS M ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351422/03/20043000.0004110420000181PREMIER- EVENTOS E CONSULTORIAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO / GERENCIAMENTO E DEMAIS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381922/03/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº047/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350522/03/200444241.9800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 29 (vinte e nove) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350622/03/200446396.1600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 26 (vinte e seis) passagens aéreas para esta edilidade, conforme fatura e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361022/03/20041797.6000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diária para a cidade de Santa Catarina, objetivando participar da solenidade de apresentação dos alunos do Municipio de João Pessoas, junto ao BAILET BOLSHOI, e a Cidade de Brasilia, participar de uma00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361322/03/20041797.6000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se aopagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de Santa Catarina, acompanhando o senhor Prefeito em solenidade de Apresentação dos alunos do Municipio de João Pessoam junto ao BAILET BOLSHOI, e a Cidade de Brasilia, em audencia00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361822/03/2004599.2000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito no encerramento do XX Congresso Nacional de Secretario Municipal de Saúde, conforme prosta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382722/03/20043500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso na Assessoria Técnica, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362022/03/2004700.0000084024470400ALEXSANDRA NEVES BARBOSA SANTOSO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362122/03/2004700.0000043648401491EMANOEL DE SOUSA NOGUEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362922/03/2004600.0000055250289487JOAO GOMES CARDOSO NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutanção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366922/03/2004600.0000033845611472CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DEMESIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382122/03/2004600.0000028165772449DALVA PEREIRA DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de seu pai, o Senhor Joao Inácio de Lima, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339822/03/2004725.8200022271643368EDILBERTO FERNANDES PEREIRAVLR EMPENHADO REF. A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/03 A 01/04 COM DESTINADO A CIDADE DE NATAL DO FUNCIONARIO EDILBERTO FERNANDES PEREIRA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339922/03/2004725.8200054937817434WILLAM`S TEIXEIRA BARBOSAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. 03 DIARIAS PARA O FUCIONARIO WILLAMS TEXEIRA BARBOSA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340222/03/2004725.8200038052598400JOSUE PEIXOTO FLORES NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. 03 DIARIAS PARA O FUCIONARIO JOSUE PEIXOTO FLORES NETO COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN DE 29/03 A 01/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382422/03/2004243.8200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343322/03/2004127.3600000800991494ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRArefere-se ao pagamento de 02(duas) diárias para a cidade de Recife-PE, transportando assessores desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343422/03/20044738.4940960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgãos Subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360522/03/20046770.5035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAvalor referente a compra de diversos materias de expdiente para serem ussados em nosso instituto conforme autoriza‡Æo e cota‡ao de pre‡o aprovada e autorizada pelo o ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361222/03/20046705.5403155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAvalor referente a compra de diversos materias de expediente para serem ussados em nosso instituto, conforme autoriza‡ao e cota‡ao de pre‡o aprovado e autorizado pelo o ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364022/03/20045657.8002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAvalor referente a compra de diversos materias de expediente para usso deste instituto conforme autoriza‡ao e cota‡ao de pre‡o aprovado e autorizado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364522/03/20046629.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAvalor referente a compra de diversos materias de expediente para usso deste instituto conforme autoriza‡Æo e cota‡Æo de pre‡o aprovado e autorizado pelo oredenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340322/03/20042035.6012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA,FONTE DE ALIMENTAÇÃO CD R REGRAVAVEL, MOUSE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340422/03/2004177.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 BOSCH00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340522/03/200460.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAPA PVC FORRADA AMARELA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340622/03/2004164.7654481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO DE CONSERTO EM COLTEOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340722/03/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340822/03/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340922/03/2004120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341022/03/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341122/03/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341222/03/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341322/03/2004120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341422/03/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341522/03/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341622/03/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341722/03/20049784.4001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341822/03/20041820.7302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.03.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341922/03/20043850.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(TACHÕES BIDIRECIONAIS) EM MISTURA DE RESINA ACRILICA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342022/03/2004144.5001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAPACETES PELL`S E CONJUNTO COMBATE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342122/03/20042345.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO(NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES)NOS DIAS 18 E 19.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342222/03/200458653.0609141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342322/03/200421015.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342422/03/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.01.2004 A 24.02.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342522/03/2004953.4909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 05.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342622/03/2004369.7709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA DE SEMAFOROS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 08.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342722/03/2004387.6412683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS DORETORES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344222/03/20042075.7835589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349322/03/20041197.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/MACEIO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 53ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO NO PERIODO DE 31.03.2004 A 03.04.2004 P/ESTA STTRAN00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349422/03/2004211.9600084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/MACEIO/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 31.03.2004 A 03.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350422/03/20042200.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO 16ª PARCELA DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352322/03/20047903.9941139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352522/03/2004517.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 01 A 30.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353522/03/200425.6909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 25.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353722/03/200411640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353822/03/200459106.7609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354022/03/20045867.7209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354422/03/200457223.4009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354522/03/20041125.6009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354922/03/2004208913.9309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355522/03/200419601.4909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356022/03/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356322/03/20046240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE FEVERERIRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359922/03/2004353.2400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF C/VENCIMENTO EM 20.02.2004, DEBITADO NA C/006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360222/03/20046400.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378422/03/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTES DE SANTA RITA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS PARA O MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378522/03/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTES DE BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378722/03/2004427.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTES DE CABEDELO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379122/03/2004167.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONER NP 7130 P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379222/03/20041861.3000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE RELATORIO DIARIO DE FISCALIZAÇÃO,FICHA ESCOLAR E INFORMAÇÃO E DESPACHOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379622/03/20047800.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FORMULARIO CONTINUO DE ALVARA DE TAXI,ESCOLAR,CARTEIRA DE TAXI E CARTEIRA ESCOLAR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380522/03/20042763.9309361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS DE PLACAS MOP0465,0435,MOW8449,8429,8439,MOS2624,MOW819.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380622/03/2004698.4009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS MOTOS DE PLACAS MOP0465,0435,MOW8449,8429,8439,,MOP0435,MOS2624,,MOW8419 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381022/03/200413581.6109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DO SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 23.01.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383022/03/2004265.1000003805557434RUI GERONCIO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 37248/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361922/03/2004599.2000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito no encerramento do XX Congresso Nacional de Secretario Municipal de Saúde, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345022/03/20045356.0033621384174613ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345122/03/20046130.8003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345222/03/20041747.2001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345322/03/20041268.8001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345522/03/20045735.6001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345622/03/20041648.4001912985000194ASSOCIAÇ+O COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345722/03/20041554.8001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345822/03/20042984.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345922/03/20045179.2001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346122/03/20042147.6002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346222/03/20042002.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346322/03/20041955.2001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346522/03/20044555.2001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346622/03/20043754.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346722/03/20042724.8001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346822/03/20046441.6001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346922/03/2004707.2001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347022/03/20043660.8001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347122/03/20042568.8001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347222/03/20044820.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347322/03/20047285.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347422/03/20043140.8001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347522/03/2004561.6005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347622/03/20043676.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347722/03/20044222.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347822/03/20043593.2003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347922/03/20041788.8003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348022/03/20041539.2003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348222/03/20047129.2003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348322/03/20042033.2003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348422/03/20042537.6001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348522/03/20041092.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348622/03/20042594.8001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348722/03/20043390.4001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348822/03/20045023.2001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348922/03/20045402.8001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349022/03/20044820.4001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355022/03/20044024.8001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355322/03/20043931.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355422/03/20047004.4001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355622/03/20046754.8001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355922/03/20043920.8001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356122/03/20041092.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356222/03/20041898.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356822/03/20042012.4001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357322/03/20043385.2001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357522/03/20043489.2001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357822/03/20042017.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358022/03/20042080.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362522/03/20043478.8001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363422/03/20047242.3001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363522/03/20042028.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363622/03/20045808.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363722/03/20043494.4001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363822/03/20042568.8001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363922/03/20042106.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364122/03/20042412.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364222/03/20043884.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364322/03/2004764.4001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364422/03/20047030.4001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364622/03/20042709.2001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364722/03/20042558.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364822/03/20043380.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364922/03/20045236.4001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365022/03/20045553.6001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365122/03/20043354.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365222/03/20041003.6001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365422/03/20043889.6001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365622/03/20041232.4001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365722/03/20043624.4001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365822/03/20044071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365922/03/20043842.8001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366022/03/20046884.8001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366122/03/20043676.4001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366222/03/20042844.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366322/03/20046167.2001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366422/03/20044118.4001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366522/03/20042496.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366622/03/20043172.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366722/03/20041398.8001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366822/03/20044674.8001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343622/03/2004577.5803185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356722/03/20041782.0000027843629491ALJAMIA BEZERRA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO N 9486/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343922/03/2004652.5000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇÕES PAR SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349122/03/20044628.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349522/03/20044000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349622/03/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349722/03/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342922/03/200449874.8112495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenahdo, refere-se a pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas do bairro da cidade de João pessoa, apresentada para o Lote-1 ,conforme Convite 002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352622/03/200481964.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOO valor empenhado, refere-se a serviços especializados de monitoramento de possiveis movimentos no conjunto aterro/muros de arrimo do viaduto da CEASA, através de inclinômetro instalados , compreendendo leitura de dado, inter00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378022/03/200493649.5104326123000178S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Professora Maria Pinheiro Almeida( trecho: entre a rua Projetada/rua Maria Medeiros no conjunto Castelo Branco I e na rua Dorgival Marques Pordeus ( trecho: entre as ruas João Marins S00012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378222/03/2004121.1200005805660482MANOEL ABILIO DE FARIASO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 032/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351622/03/20045990.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352822/03/2004694.3000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, AO CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS - CRA, NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353122/03/2004694.3000043707599434MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, AO CENTRO DE RECURSOS AMBIENTAIS - CRA, NO PERÍODO DE 22 A 26/03/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343522/03/2004420.0000004463286778MILENE MARIA MACHADO DE DEUSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344422/03/20047500.0004366016000173Paraíso da Feijoada - Marília Araújo A. da SilvaValor empenhado p/ fazer face o pagamento referente ao fornecimento de 750 refeições destinadas aos professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344522/03/2004960.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344622/03/2004780.0000036356255404ANA LUCIA GUSMÃO BRINDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344722/03/20041800.0000012274232415LUZINETE DOMINGOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344822/03/2004780.0000027899985404VANIA MARIA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344922/03/2004960.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351722/03/2004469200.0000722641000150IND+STRIA E COM+RCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 002/04 p/ confecção de 46.000 pares de tênis, dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a Calçados Montinegro.Pregão nº 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351822/03/20047930.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e convites destinados as Escolas da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022004000351922/03/200466475.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000003/2004 em anexo.Convite nº0002/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042004000352022/03/200476230.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-MEValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de meias destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000004/2004 em anexo.Convite nº 00004/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032004000352122/03/200461180.0002425822000140MVC COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000005/2004 em anexo. Convite nº 0003/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352222/03/20042040.0003328468000106T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000562003000352422/03/200431840.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 110/03 em anexo. Convite nº 0056/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368122/03/20042510.0004130833000128OFICINA DAS PLACAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de placas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368222/03/2004720.0000044171447453JOAO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368422/03/20042400.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368622/03/20042600.0000016161947404MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368722/03/2004600.0000000850248485DJALMIRA SA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368922/03/2004324.0000002470773482GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369022/03/2004864.0000011274484391VIONEIDE CORREIA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369122/03/20041200.0000044156804453BENEDITO JOSÉ ENEDINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369322/03/20041680.0000079011128400CICERO SEVERINO ENEDINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369422/03/20041680.0000003763454462ANTONIO REINALDO JANUARIO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369622/03/2004270.0000025097997468JOSENI DIAS CORREIAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369722/03/2004120.0000005678068474LIANE SOARES DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no mês de novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369822/03/2004200.0000036508438468ANATILDE CAVALCANTI DA SILVA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Gadelha, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369922/03/2004480.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto a Escola Municipal Américo Falcão, ref. aos meses de agosto e setembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370122/03/2004480.0000003266614410LINDACI DO SOCORRO CRUZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370222/03/2004250.0000095418970453WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370322/03/2004360.0000088519805434FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 á 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370422/03/20041000.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370522/03/20041000.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370622/03/20041000.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370722/03/2004400.0000054933846472MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370822/03/20041000.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370922/03/20041000.0000030418534772EDSON MACEDO MARINHOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371022/03/20041000.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371122/03/2004296.0000056860544449EDIVALDO DE MORAISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371222/03/20041065.6000079742351449LUCIANA ATAÍDE DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino no período de 17/11/03 a 18/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371322/03/2004720.0000079742351449LUCIANA ATAÍDE DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371422/03/2004955.2000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371522/03/2004426.2400038668823434MARIA DEUZAMAR VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Anísio Teixeira, referente ao periodo de 23/09/03 à 31/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371622/03/20041000.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371722/03/20041000.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371822/03/2004450.0000026816946472GILMA MENEZES CABRAL FAGUNDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371922/03/2004162.0000003859485490CARLA PATRICIA DE BRITO MARINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Luiz Mendes, no período de 04/02/03 à 18/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372022/03/2004452.0000010951458434NEWTON TEOFILO PEREIRAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372122/03/2004259.2000078936853449MARIA NAZARE OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Mun. Fenelon Câmara, referente ao período de 06/05 à 30/06 e 13 à 27/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372222/03/2004292.0000000747933499DANIELLE CIGERZA DE CAMARGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372322/03/2004532.8000044134908434REGINA CARMEN FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Oscar de Castro, no período de 17/11/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372422/03/2004296.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na rede municipal de ensino em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372522/03/2004400.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372622/03/20041200.0000005560306800VITOR HENRIQUE PAROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Palestra Sobre Gestão Democrática na Educação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372722/03/2004900.0000000997294825CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de dezembro/03, janeiro e fevereiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372822/03/2004900.0000000843841400WALDSON SOUSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372922/03/20041000.0000039590380468MARIA DE FÁTIMA PIRES DE SÁ NOBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 28/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373022/03/20041000.0000017697123487MARIA DINALVA DE MENEZES ROLIMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373122/03/2004600.0000079745083453ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373222/03/2004600.0000095413260482ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373322/03/2004532.8000012274232415LUZINETE DOMINGOS DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373422/03/2004300.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373522/03/2004600.0000085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373622/03/2004400.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373722/03/2004600.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373822/03/2004400.0000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373922/03/2004600.0000003449990411RANGEL AURELIANO GOMES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374022/03/2004600.0000003159279413ALISSON RODRIGUES FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374122/03/2004400.0000000011742402ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374222/03/2004600.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374322/03/2004600.0000000022622403IORDAN RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374422/03/2004600.0000000978551460JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374522/03/2004600.0000048664324468NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374622/03/2004600.0000005899701439NEILTON FERNANDES PANTA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374722/03/2004400.0000001314464442TONY MARCIO LEITE PEGADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374822/03/2004400.0000001285571410PETALA PONTUAL DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374922/03/2004600.0000095930680159RODRIGO FREIRE MATIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375022/03/2004399.6000003968849469DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375122/03/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375222/03/2004400.0000001015616445QUEZIA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375322/03/2004400.0000000761376437PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375422/03/2004400.0000001036167488LUCIA KERLA TAVARES DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375522/03/2004300.0000088766659434WANDERLEY DINIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal D. Helder Câmara, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375622/03/2004300.0000023691174434HONORIO LUIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal David Trindade, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375722/03/2004300.0000091750903415JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal David Trindade, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375822/03/2004300.0000002157432450CLAUDIA FERNANDES FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Maria Ruth de Souza, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375922/03/2004300.0000046759786491JOSE JAILSON DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Frei Albino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376022/03/2004399.6000049856405491VERONICA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376122/03/2004532.8000026862822829VALTER FERREIRA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376222/03/2004216.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Napoleão Laureano, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376322/03/20044957.7235423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376422/03/200423000.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor a ser empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376522/03/20044500.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho/03, conforme contrato 14/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376622/03/200411250.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor a ser empenhado p/ fazer face o pag. do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/03, conf. contrato 14/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376722/03/200414428.9912495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zulmira de Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376822/03/200414683.0000896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice Leite, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376922/03/200414883.4304243458000122DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377022/03/2004300.0000001020202483ISTHEILDO GOUVEIA SOARESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Dom Marcelo P. Carvalheira, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377122/03/20042700.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato 057/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377222/03/20041030.0000019120222491ANGELA MARIA MACEDO DA SILVA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377322/03/2004750.0000076077918415CLAUDIONORA SOARES DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de dezembro/03, janeiro e fevereiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377422/03/2004750.0000002759022420JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de dezembro/03, janeiro e fevereiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377522/03/20041000.0000050451804449SYLLAS TIMÓTEO MARIZ DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/01/04 à 28/02/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394425/03/200414622.0009383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395025/03/2004300.0000002261645430JOSUE SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Antônio Santos Coelho, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395125/03/2004240.0000036831905404MARIA DO SOCORRO MENDES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Tharsilla Barbosa, no período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395325/03/2004216.0000025208047420ZENAIDE GOMES DE FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal José Peregrino de Carvalho, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395425/03/2004216.0000003525768478GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395525/03/2004300.0000092828744434ELIAS FERREIRA DE AGUIARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Carlos Neves da Franca, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395725/03/2004610.5600038668823434MARIA DEUZAMAR VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Anísio Teixeira, no período de 01/11/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395825/03/2004768.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395925/03/2004830.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/10/03 à 23/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396125/03/2004216.0000025137581453ILMA VIANA FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Leônidas Santiago, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396325/03/2004240.0000039538311434MARNIZETE FERREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396425/03/2004240.0000091045622400GILSON ANDRADE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua, no período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396625/03/2004300.0000023716967491SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Moema Tinoco, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397125/03/2004300.0000055924441415ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Leonidas Santiago, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397225/03/2004300.0000002535711460LUCIA FRANCISCA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397425/03/2004300.0000029941067449JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397625/03/2004300.0000042794064487MANOEL LINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397925/03/2004300.0000051852535415EGLINALDO OLIVEIRA BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398025/03/2004300.0000096478233472CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Ubirajara Pinto, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398225/03/2004300.0000004086691442FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Ubirajara Pinto, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398525/03/2004300.0000095254382449MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Tharsilla Barbosa, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398625/03/2004300.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Antenor Navarro, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398825/03/2004300.0000053033957404EDNALDO GAMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Antenor Navarro, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398925/03/2004300.0000003533524469JOSEFA FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Antenor Navarro, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399025/03/2004160.0000056950225415MARIA JOSÉ LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Paulo Freire, no período de 12/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399125/03/2004300.0000004821598477SUÊNIA KARLA SOARES DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Analice Gonçalves, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399325/03/2004300.0000003016899469JOSE ERONILDO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Analice Gonçalves, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399425/03/20041914.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme contrato n.º MVC 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399625/03/20042400.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro, conforme contrato n.º 38/02-RLS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399825/03/20041599.6800378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 846235/2002 que objetivou atender ao programa fundo de fortalecimento da escola. Deposito a ser efetuado no BANCO DO BRASIL Agência nº 4201-3, Código de deposito00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399925/03/200459.3500378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 846164/2002 que objetivou atender a adequação física de prédios escolares - PAPE. Deposito a ser efetuado no BANCO DO BRASIL Agência nº 4201-3 Codigo de deposito00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400025/03/20044000.0012730826000195FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBAValor empenhado p/ fazer face o pag. do Termo aditivo ao Convênio n.º 06/2003 celebrado entre a PMJP/SEDEC e a Federação de Esp. Aquáticos da PB. (complemento da parcela do mês de janeiro/04)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400125/03/200413868.0900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 027652, 027801 e 027805 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400225/03/2004216.0000079901301491CARLA MARIA PEREIRA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400325/03/2004384.0000013209884404MARLUCE DUARTE DOS SANTOS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400425/03/2004640.0000023824905434SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400525/03/2004768.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400625/03/2004768.0000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400725/03/2004384.0000015100227400ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400825/03/2004432.0000065896670478MÁRCIA RITA MARTINS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Rui Carneiro, no período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400925/03/2004162.0000052667308468MARIA DE LOURDES OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal José Eugênio Lins, no período de 29/10/03 à 13/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401025/03/2004216.0000040795349491MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Américo Falcão, no período de 05/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401125/03/2004300.0000076856690487LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401225/03/2004240.0000002783251493KEZIA FELISBERTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401325/03/2004432.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401425/03/2004240.0000018618502120JOÃO GOMES NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Augusto dos Anjos, no período de 02/01/04 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401525/03/2004756.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de janeiro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401625/03/2004480.0000028770820406MARIA JOSÉ PAIVA DE FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401725/03/2004300.0000003053434407WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401825/03/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401925/03/2004384.0000036073385404IRAQUITAN DE OLIVEIRA CAMINHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402025/03/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402125/03/2004409.0000025040820453MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402225/03/2004774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de dezembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402325/03/2004320.0000015100227400ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402425/03/200414851.7402365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Frei Afonso, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410425/03/2004384.0000043868991468NEOMISIA PIRES SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410525/03/2004774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410625/03/2004192.0000022468102720VANIA REZENDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410725/03/2004774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de outubro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410825/03/2004324.0000064978826420VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, no mês de janeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410925/03/2004774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no mês de setembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411025/03/2004324.0000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, no mês de janeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411125/03/2004718.0000069089973400ANTÔNIO MARQUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411225/03/2004800.0000049300040715MARIA APARECIDA ETELVINA IVAS LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411325/03/2004768.0000088514234404EVELYNE WAGNA LUCENA LIMA CANDEIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411425/03/2004384.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411625/03/2004384.0000002126685446ALESSANDRA MIRANDA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411725/03/2004384.0000007830084491ROSIRES DE ANDRADE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411825/03/2004793.0000032481845404LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411925/03/20047912.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412025/03/20047897.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412125/03/20047850.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em manutenção nos micros, nobreaks e impressoras dos lab. de informática de Esc. Mun. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412225/03/20042000.0000947659000150UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PB - UNDIME/Valor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a União dos Dirigentes Mun. de Educação do Estado da Paraíba - Undime/PB, conforme Convênio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412325/03/20042055.6000026851698811RAQUEL DIONISIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em jardinagem com aterro vegetal nas Escolas Municipais Sonho Meu, João de Deus e João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425125/03/2004220.8500008705658420MARIA ALVES DE SOUZA LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. de 3,5 diárias para Goiânia/GO p/ participar do III Enc. Nacional de Representantes das Secretarias Estaduais e Mun. das Capitais de Educação e Meio Ambiente.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425225/03/20047988.3605393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTESValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425325/03/20047135.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na padronização (confecção e aplicação de adesivos) dos veículos pertencentes a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425425/03/2004638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro/03, conforme contrato n.º 32/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425525/03/20045000.0009127846000161ALIANÇA FRANCESAValor empenhado p/ fazer face o pag. do Convênio n.º 002/2004 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Aliança Francesa p/ oferta de cursos a Alunos das Esc. da Rede M. de Ensino, conf. Conv. Anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425625/03/20046000.0009127846000161ALIANÇA FRANCESAValor empenhado p/ fazer face o pag. do Convênio n.º 039/2003 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Aliança Francesa p/ oferta de cursos a Alunos das Esc. da Rede M. de Ensino, conf. Conv. Anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425725/03/20046345.0004923767000143STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagens, fotografias, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425825/03/200418000.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro à dezembro/03, conforme contrato 02/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425925/03/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Mun. de Ensino referente ao mês de Dezembro/2003, conf. convênio n.º 0003/2003em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426025/03/20044850.0041198946000191JOAO COSTA DE OLIVEIRA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434425/03/2004220.8500007274823434ANTONIO PEREIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Recife/PE, para participar do Encontro sobre drogas nas escolas.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434525/03/20047857.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/caminhão/besta/fiat) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434625/03/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434725/03/2004450.0000007250606468MARIA DAS NEVES ARAUJO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434825/03/2004300.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Aruanda, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434925/03/2004300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435025/03/2004300.0000010918981468MARTIM COSME DE SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Leônidas Santiago, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435125/03/2004300.0000043709125472FRANCISCO CHAGAS BONIFÁCIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Leônidas Santiago, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435225/03/2004300.0000046845216487SERGIO GRANDINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Leônidas Santiago, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435325/03/2004300.0000053180321415CARLOS ALBERTO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435425/03/2004300.0000020732350425ERIVALDO PESSOA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Cícero Leite, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435525/03/20041600.0010955235000190MANIA DE SOL - EMILIA MARIA MIRANDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de uniformes esportivos destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435625/03/20047950.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435725/03/20042500.0000029508924420MARCUS ANTONIO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435825/03/20046789.4005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436325/03/20047900.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de pneus, destinados aos Veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436525/03/20045597.0400087435519472JOSÉ RONALDO NASCIMENTO DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Dom Marcelo Pinto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436625/03/2004600.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436725/03/20046270.0004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material elétrico destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436825/03/2004400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro/04, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436925/03/200419166.6609101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao período de janeiro/03 a 20 de agosto/03, conforme contrato 28/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437025/03/2004458.0000023766581449AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Formação para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437125/03/20047920.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veículos (bestas) pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437225/03/2004800.0000004138264493DANIELA RABELO GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mês de Novembro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437325/03/20042958.2003084061000172COMERCIAL OLIVEIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437425/03/2004600.0000022563571472TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437525/03/2004132000.0012730826000195FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBAValor emp. p/ fazer face o pag. do Convênio n.º 001/2004 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Fed. de Esp. Aquáticos p/ desenv. de ativid. Sócio-educativa da R. M. de Ensino, conf. Conv. Anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437625/03/20047350.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO - WE CONFECÇÕESValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material esportivo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437725/03/2004480.0000072729368434LUIZ ALVES DE MENEZESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto a Escola Municipal Fenelom Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437825/03/20047980.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437925/03/20047943.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de bolsas em nylon Koreano, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444125/03/20041680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444225/03/20047200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446025/03/2004800.0000060326999434MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446825/03/20041372.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446925/03/20041134.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451825/03/2004336.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451925/03/20043546.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452025/03/20041339476.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452125/03/20043.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452325/03/2004110151.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455825/03/20040.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455925/03/200425.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456025/03/20040.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456125/03/20046313.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456225/03/2004783.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456325/03/2004121639.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456425/03/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456525/03/200415597.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456625/03/2004514429.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456725/03/20041.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457225/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457325/03/2004795.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457625/03/20040.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391125/03/2004550.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394825/03/2004694.3000010950907472GIVANILDO LEAL DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DO XI SIMPÓSIO LUSO - BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍDIO DE 28 DE MARÇO A 02 DE ABR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432725/03/20041078.5600020461615487ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E DE EDUCAÇÃO DE ESTADOS E CAPITAIS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432925/03/2004267.4200015432106434LUIS DE LIMA LEITEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO CONJUNTO DE TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SECRETARIAS DE ESTADOS E CAP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442725/03/2004356.5600015432106434LUIS DE LIMA LEITEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO,DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO CONJUNTO DE TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443925/03/20041920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446625/03/20042020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449625/03/20041.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449725/03/200493704.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443825/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446225/03/200444604.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454025/03/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454125/03/2004339.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457725/03/2004310824.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457825/03/20042.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443525/03/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445525/03/20045800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449125/03/2004282948.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449925/03/20042.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392225/03/200430000.0024102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, refere-se serviços de terraplenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme Convite nº 005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392325/03/200449776.7912495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresetnada pelo Lote-02, conforme Convite 06/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392425/03/200450000.0070074448000135JBR ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de Assessoria Técnica e Controle de Qualidade no apoio e Fiscalização dos serviços de manutenção e execução de pavimentação de diversas astérias da cidade de João Pessoa, conforme nº 04/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393925/03/200435000.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimrntação com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote -02, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407825/03/200425000.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de placas de concreto armado para tampas de boca de lobo em diversas ruas da cidade de vJoao Pessoa, conforme Convite Nº 10/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422525/03/200449649.8901698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresentada pelo Lote-03 (ROYALTIES PETROBRÁS)conforme Convite 06/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423025/03/200477093.1100132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote -02, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393425/03/200421532.0503092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-sea recuperação do prédio municipal, localizado a rua Rodrigues Chaves- Centro(1º ADITIVO), conforme Convite 0015/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439425/03/20042994.0005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1650 MUDAS DE IXORIA VERMELHA E AMARELA, 2800 MUDAS DE ROXINHA PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439825/03/20043003.0005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388125/03/200440000.0001975018000171ASSOCIACAO PARA O DESENV. DAS CIENCIAS EXATAS E DARefere-se ao pagamento de contratação de serviços especializados de consultoria para elaboração do diagnóstico social de urbanização dos vales do Jaguaribe e Sanhauá - URBVALE, conforme Contrato ASJUR 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391925/03/200415000.0005081895000150CHRISTAL PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA REPRESENTACAO DA ATRIZ CHRISTIANE TORLONI PARA INTERPRETAÇÃO DA PERSONAGEM "MARIA"NO PROJETO EVENTO AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 001/2004 E PROCESSO DE EN00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392025/03/200415000.0005141195000103JUJU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA REPRESENTACAO DO ATOR VLADIMIR BRICHTA PARA INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM "JESUS"NO PROJETO EVENTO AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 002/2004 E PROCESSO DE INEXI00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392125/03/20046000.0005813057000123A4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAHE ARTISTICO PELA REPRESENTACAO DA ATRIZ ISABEL FILLARDIS PARA INTERPRETAÇÃO DA PERSONAGEM "ANJO DA ANUNCIAÇÃO" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 004/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392525/03/2004300.0000016069900472RICARDO ANTONIO CORREIAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GESSO PARA ATENDER AO CENARIO DO PROJETO EVENTO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392625/03/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT PLACA KKQ 8089 NO PERIODO DE 05/03 A 04/04 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392825/03/20042000.0000076747654587MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO TEIXEIRA BORGESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIREÇÃO ARTISTICA NA PRE PRODUÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ATENDER AO ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392925/03/20042980.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PATA ATENDER AO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393025/03/2004550.0000071476148449MERCIO VICENTE DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR NA MONTAGEM DOS CENARIOS DO PROJETO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393125/03/2004550.0000030465320406JOSE IDINALDO DE OLIVEIRA SILVAIMPORTANCUA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR NA MONTAGEM DOS CENARIOS DO PROJETO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393225/03/2004353.4400016020880478JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR DE ARTES CENICAS DESTA FUNDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 02/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393325/03/20042874.9512675054000136F Eriberto Santos da SilvaIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOT 2751 NO PERIODO DE 20/10/2003 A 05/03/2004 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396725/03/2004920.0000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO DIRETOR EXECUTIVO DESTA FUNDACAO DESPESAS REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA GRAVACAO DE AUDIO DOS ARITSAS CONVIDADO PARA O ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397525/03/20047691.8502012862000160TAM- LINHAS AEREASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS JORNALISTA ,FOTOGRAFOS E REPORTERES CONVIDADOS PARA DIVULGACCAO DO ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398325/03/20042494.8000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR EXCUTIVO DESTA FUNDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 001/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410225/03/2004600.0000016117620497JOSE CORIOLANO DE SOUZA SAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CUPULA DE UMA DAS CENAS DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410325/03/2004600.0000005410722426GILSON DA COSTA CRUZIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DA CUPULA DE UMA DAS CENAS DA PAIXÃO DE CRISTO NO EVENTO AUTO DE DEUS 2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411525/03/2004784.0005623195000140UNIPLÁSTICOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE PLASTICO CIPATOP TELA CINZA PARA ATENDER AO ESPETACULO PAIXÃO DE CRISTO 2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421425/03/2004700.0000013247492453LUCIENE DE SOUSA DAMIÃOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MONTADORES DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃOI DE CRISTO 2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421525/03/2004150.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÀO DE CRISTO 2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422325/03/2004544.2441141540000172N. L. VILAR E CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÀO DE MAQUIAGEM PARA ATENDER AO ELENCO DA PAIXÃO DE CRISTO 2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430825/03/2004357.0008976987000196ALUIZIO VIANA DA CUNHA & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SANDALIAS ARTESANAIS PARA ATENDER AO ELENCO DA PAIXÀO DE CRISTO 200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431325/03/2004950.0000001118008464GILVAN GONÇALVES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FACE FAZER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS CENARIOS DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432025/03/2004950.0000002615740431VANDILSON DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FACE FAZER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432125/03/20041000.0000064632008400LUCIO EDUARDO DINIZ AGUIARIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FACE FAZER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE LAMPADAS LIGHT PARA ATENDER AO ESPETACULO 'AUTO DE DEUS 2004" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432225/03/20041000.0000056838743434ANGELO FERREIRA DA SILVA NETOPAGAMENTO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS CAMARINS PARA O ELENCO DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432425/03/2004900.0000003448162493EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E MACINEIRO NA MONTAGEM DOS CENARIOS DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432525/03/2004900.0000003448162493EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E MACINEIRO NA MONTAGEM DOS CENARIOS DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438025/03/20041000.0000000124700403VALTERCIO NOBREGA VILARIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A CENA DA RESSUREISSÃO NO ESPETACULO "AUTO DE DEUS 2004" PAIXÃO DE CRISTO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383125/03/20047652.3300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A PASSAGENS AÉREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384525/03/20047800.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385325/03/2004145757.3904433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAREFERENTE A REFORMA NO BLOCO 04 DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONVITE 07/2004.00022004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386325/03/2004975.0000000840610491JOSE FARIAS SOBRINHOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405025/03/20043600.0003609783000101SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALREFERENTE AO PAGAMENTO DE 2( DUAS TURMAS DE INFORMATICA BASICA), CONFORME FATURA Nº 050/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408225/03/2004627786.2854526082000131ITAUTEC - PHILCO S/AREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409725/03/200474.9200022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413025/03/2004996.1601149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13538, 13505, 13552 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420925/03/2004253982.0002213325000269PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422025/03/20046000.0001704017000192INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERICIA DE ENREFERENE AO PAGAMENTO DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS, PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422125/03/20043450.0001704017000192INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERICIA DE ENREFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE APLICAÇÃO DAS NOVAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441225/03/20041746.0001590728000183MICROTECNICA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTE DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441425/03/20041746.0001590728000183MICROTECNICA INFORMATICA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443425/03/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445425/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445825/03/2004250.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DO MÊS MARÇO 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448225/03/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS, SENDO DOIS TIPO COROLLA E UM FIAT UNO FIRE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448625/03/2004800.0011901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448925/03/2004620.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER COM REPOSIÇÃO DE CILINDRO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451125/03/2004685.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SEFIN CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452225/03/2004499.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, HASTES E TRAVAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.-00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452825/03/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452925/03/200466136.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389225/03/2004128.0100000339709472FRANCISCO DA COSTA DINIZREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 6841/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438525/03/2004528.5700020736819487EDSON PINTO DE CASTROREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 32834/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442325/03/20049807.5808271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE A DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME ADITIVO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442425/03/20043184.9908271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE A DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444525/03/2004132.6300050392590425OSNI GOMES DE SA JUNIORREFERENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 3582/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453225/03/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453325/03/2004897760.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453425/03/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453525/03/200411380.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408425/03/20041393.6001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408525/03/20041440.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408725/03/20045350.8001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408825/03/20042100.8001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408925/03/20043130.4001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409025/03/20041565.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409225/03/20042698.8001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409325/03/20041138.8001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409425/03/20042948.4004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409525/03/20043676.4003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444025/03/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386725/03/2004119.8400018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito, na Instalação do Programa de Gás Natural, ligando João Pessoa a Campina Grande, conforme memorando e proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423825/03/2004725.8300060201126400GLAUCO DA SILVA CAMPOSrefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para salvador BA, participar do IX Congresso Brasileiro de Municípios, que será realizado no Centro de Convenções da Bahia00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389525/03/2004333.3700005310938249ANALICE DE FREITAS GOMESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 22334/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403025/03/2004137.5000002070532437ALEXANDRE BARBOSA DE FIGUEIREDOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0958/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403625/03/2004202.1800044219679472RICARDO TADEU ATHAYDE DE BRITOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 7626/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404625/03/2004169.1300004831772453DELANO MARTINHO HENRIQUEREFRENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 5880/2004 EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427025/03/2004608.4500000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSOS Nº 17091-03/ 2612-03 /2614-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440125/03/2004124.2500056376570844FRANCISCO ARI DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO Nº 4245/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440425/03/2004279.0000028572300449ELIZABETH BRITO DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº4436/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441125/03/2004450.0000058774149415MARIA ZELIA DOS SANTOS NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 040/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453025/03/20040.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453125/03/200416733.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429425/03/20041299.7109098872000109SOTECAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430925/03/2004250.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438925/03/20041750.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439225/03/2004850.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, COLHERES DESCARTAVEIS, COPOS PARA CAFE E AGUA, PAPEL TOALHA, DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444725/03/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446525/03/20043616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450925/03/20042.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451225/03/2004107652.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443325/03/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445325/03/200416976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449025/03/2004194609.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454325/03/20041.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387725/03/20042670.8000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389025/03/2004450.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CURSO DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL LINUX E REDES DE COMPUTADORES P/O FUNCIONARIO JONAS PEREIRA DE ANDRADE FILHO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394125/03/2004234.0709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FORRA MASSARANDUBA,DOBRADIÇA E PORTA JABOBAR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407725/03/20042000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA EM RADIO E TELEVISÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DE UMA LOMBADA ELETRONICA SEMAFARO DE PEDESTRE SINALIZAÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413125/03/20041684.4010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS NO PERIODO DE 28.02.2004 A 25.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421025/03/20042176.8804238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421125/03/20041338.4002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421225/03/2004125.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACER AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421325/03/20045308.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15 E 20.03.2004 E 01.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426425/03/2004330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426625/03/2004623.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426725/03/2004117.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DO VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386225/03/2004425.0028194652002177TECNOCOOP INF C.DE T.DE A.T.A E.DE P.DADOS LTDAEmpenho referente ao pagamento da manutenção de três impressoras00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444325/03/20042880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446425/03/20042280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450525/03/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450625/03/200444600.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455525/03/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455625/03/200430235.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445025/03/20045240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445125/03/200415960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445225/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388625/03/2004840.0000015131335434SILVÂNA SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIAS CONFOREM MEMORANDO 03/CELTRE NO PERIODO DE 11 A 18/02/04 CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407625/03/2004180.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DESTA SECRETARIA DO ANO DE 2O04 JUNTO A ABRH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448125/03/20043.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448425/03/2004346208.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449825/03/2004532.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452725/03/2004564.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392725/03/20043500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação com carro de som e sonorização fixa, durante o campeonato paraibano de bandas e fanfarras, a ser realizado na lagoa do Parque Solon de Lucena, pe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403725/03/20047500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de 02 (duas) tendas, medindo 4x4m, durante a feira Comunitária de Artes e Cultura Popular, realizado no Bairro do Cristo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403825/03/20047500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante atividades Culturais, realizado no bairro do Grotão pela Associação Comunitária dos Amigos Moradores do Grotão, conforme d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404225/03/20047500.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante 22º seminario de Música Popular, realizado na Comunidade do Jardim Bom Samaritano, pelo Centro de Ação Comunitária do jard00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404325/03/20047500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço e iluminação, durante a 11º encontro de Jovens defensores da natureza, realizado no Bairro dos Ipes pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410025/03/20041500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação artisticas de Jebson e Banda, durante as festividades da Padroeira do Bairro Padre Zé, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412625/03/20047500.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade Afro Culturais, no Bairro Padre Zé, com a participação de Grupos de Capoeira, Dança Afro e Grupos Reg00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432625/03/2004127.3600010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta Edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432825/03/2004500.0040960569000113ZENY INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um jantar, oferecido por esta edilidade a turma concluinte de Enfermangem da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434125/03/2004850.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medindo 80x60cm, para doação por esta edilidade a turma Concluinte de Educação Fisica de UFPB, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449525/03/200483757.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451525/03/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387325/03/2004480.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 01 TONNER (PRETO) PARA A IMPRESSORA XEROX 4517 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407225/03/20041844.1302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407325/03/200492782.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MES DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407425/03/2004393.0809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LIBERAÇÃO DA MOTO DE PLACA MMN-8044 PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407525/03/200497244.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MES NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409625/03/2004210.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE 2.300 SACOLAS, PARA SER UTILIZADAS NA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413825/03/2004105.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 15KG SACOLAS BRANCA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419025/03/2004144.9000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DO PONTO DE APOIO DA CAGEPA-PA/JAGUARIBE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421625/03/200420000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE AGENTES AMBIENTAIS NA SEMANA 29/03 A 10/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422225/03/20045872.4500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE VERDURAS E TURBERCULOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422825/03/20042678.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFICIL ACESSO FEV/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423525/03/200477.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE SACOLAS PLASTICAS PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428225/03/20043790.0013004510002394BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRO P/ ESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428325/03/2004261.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO INTENSIVO DE ATUALIZAÇÃO DE GRANDE VALIA PARA ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 02/02/04 01/07/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428425/03/20045872.4500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428825/03/20045872.4500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429125/03/2004550.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 08 CORREIAS 105B PARA ESTEIRAS E 02 MANCAIS SN 513 PARA MANUTENCAO DA ESTEIRAS E PRENSA DO ATERRO SANITARIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429525/03/200439106.1441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PARTE DE MEDIÇÃO DO MES FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429925/03/2004179.0009362310000120JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM DESPESAS DE CARTORIOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431025/03/2004190302.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPEMHAO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431125/03/2004100.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE UMA BATERIA 55 AH POWER P/VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447525/03/2004134.5709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF. A PAGT DAS FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448325/03/20041.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1000-000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448525/03/20041708.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1001-800000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449225/03/20041.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1003-400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449325/03/200431.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1007-700000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449425/03/200416.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1009-300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450125/03/200472.1100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 1002-6.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450425/03/200432.4500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO TARIFA CONTA 1005-000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387225/03/20043500.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dosd Moradores do Conjunto Ivan Bichara, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referid00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404025/03/20043000.0000004444744472MANOEL RAPOSO DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento da uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento médico, cirurgico e hospitalar, do seu irmão o senhor Adauto Galdino Lustosa, na cidade de São Paulo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408125/03/2004600.0000001086217403ROSANGELA BEZERRA BORGESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408325/03/2004500.0000073878502400JANE SANE DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412725/03/2004600.0000006300492460ANTONIO MARCELO OLIVEIRA DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conform solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414625/03/2004500.0000000857136437FLAVIA DE LOURDES ARAUJO CHAVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414825/03/2004500.0000002261907494LUCIEN DE FATIMA SILVA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415025/03/2004500.0000004004965420VICENTE PAULO DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415125/03/2004500.0000003858587443ALEXANDRINA FAUSTINO COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415725/03/2004500.0000028202350425HILDEBRANDO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415925/03/2004500.0000006067500450RAFAEL ARAUJO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416325/03/2004500.0000085337277472CLAUBERT ANDRADE LEALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416825/03/2004500.0000039582876468CLENIA SPINELLIS FOURGIOTISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417125/03/2004500.0000028840968415DEMETRIOS ELIAS FORGIOTISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417325/03/2004500.0000020348495404JOSE WILSON LOPES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418725/03/2004700.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419125/03/2004600.0000002231782413JULIANA TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419225/03/2004600.0000001043985409ANTONIO DA SILVA BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419425/03/2004600.0000079739512453ROSILENE SANTOS GOMES CARDOSOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419525/03/2004600.0000043665250463GIVANILDO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419725/03/2004600.0000084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419925/03/2004600.0000009444009491CARMEM DOLORES DA SILVA AMORIMA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420125/03/2004600.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420225/03/2004600.0000067567215420FABIO VALERIO RIQUE ROCHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420325/03/2004600.0000098104772449SANDRA MARIA GOMES ROCHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420625/03/2004300.0000056963092400JOANA SANDRA RODRIGUES FORMIGAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420725/03/2004500.0000034317708434SUELY LIMA CAETANO DE MORAISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420825/03/2004500.0000030927358468MARIA JOSE CAETANO DAS FLORESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421725/03/2004280.0000003366615419ELIZABETE MUNIZ DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421825/03/2004300.0000022604960400IVANILDO PAULO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421925/03/2004500.0000002524027406DIVALCIR RIBEIRO DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429625/03/2004300.0000007920622727SANDRO ROBERTO VEIGA REGOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429725/03/2004500.0000001292537400DANIELE BORGES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429825/03/2004400.0000006140540445DEYVD CARVALHO DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430025/03/2004500.0000002234551480ARION QUERINO PESSOAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430125/03/2004300.0000095332502400MAURISTE CARVALHO DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430225/03/2004500.0000013309382400TEREZINHA LIZIE RODRIGUES SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saude, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430325/03/2004500.0000095270027453FRANCISCO RODRIGUES NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430425/03/2004600.0000013603140400LUIZ PAZ BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430525/03/2004600.0000014778343468ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430725/03/2004500.0000029935369404JOSE WELLINGTON DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433025/03/2004600.0000091747872415MARIA AMELIA OLIVEIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433325/03/2004600.0000004458328433YURI MAHATMA LIMA FERNANDES ARAGAOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear desepesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386925/03/2004119.8400007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito, na Instalação do Programa de Gás Natural, ligando João Pessoa a Campina Grande, conforme memorando e proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388525/03/20047980.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASREFERENTE A CONFECCAO DE BANNER"S COM IMPRESSAO DIGITAL.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396925/03/20047360.0070112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da hospodagem, durante estadia da comitiva de Portugueses a esta Capital de João Pessoa, a fim de tratar da Germinação portugal com esta cidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397725/03/20045910.0004532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um coquetel, oferecido por esta edilidade a 300 (trezentos) agentes de viagens, ligados ao trade turirstico de João Pessoa, em comemoração ao dia do Turismo, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409825/03/20046600.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminção, durante apresentação da Paixão de Cristo, realizada pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433125/03/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante apresentação da paixão de Cristo no Conjunto Valentina de Figueiredok realizado pela Associação Comunitária dos Mo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447725/03/2004287151.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447925/03/20040.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448025/03/2004527.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452425/03/20049.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457425/03/2004446.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457525/03/20040.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444425/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450725/03/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450825/03/200454627.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447825/03/200426374.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394925/03/2004367.6400067455409400MARIANGELA FERREIRA NUNESREFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13º SALARIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402525/03/20045250.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTIMO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO CONJ. CABRAL BATISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402625/03/20045500.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTIMO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO GROTÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405525/03/20047995.1200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE JANEIRO Á MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405825/03/20047996.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS JANEIRO Á MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406425/03/20043000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406625/03/20043000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406725/03/20042500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408025/03/200433860.6309095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS ABRIL 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412425/03/20045165.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTINO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM BOM SAMARITANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412525/03/20045212.9403042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414925/03/20044400.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ( ÔNIBUS) 08 DIAS PARA O TRASLADO DE EVENTO DA MESMA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415425/03/20042730.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE AO PGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO - ONIBUS DURANTE 06 DIAS COM O TRASLADO DO EVENTO DA MESMA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416725/03/200424516.0060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 314/03 E AE 1979/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423725/03/20041000.0000078876303472ADILSON MORAIS DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECREAÇÃO NO PARQUE ARRUDA CAMARA, NOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432325/03/20047500.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438325/03/20041700.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MEL DA PAIXÃO, DURANTE FESTIVIDADES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440825/03/20044088.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF, AOS MESES DE FEVEREIRO Á MAIO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 03/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440925/03/20043900.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REF, AOS MESES DE FEVEREIRO Á JUNHO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 04/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444925/03/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA REDE INTERNA DE TELEFONE, DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000388725/03/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHO PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000388925/03/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403225/03/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403425/03/200487239.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404125/03/2004113999.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441725/03/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443225/03/20042640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406825/03/20043000.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414025/03/2004342.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFRENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A ARACAJÚ- SE, A FIM DE PARTICIPAR DA 70º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO CTI-NE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414325/03/20044000.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438725/03/2004342.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CABACEIRAS , ACOMPANHANDO A SECRETARIA , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONDETUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439025/03/2004342.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CABACEIRAS REPRESENTANDO A SECRETARIA , A FIM DE PARTICIPAR DO CONDETUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442525/03/20041500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º, 2º E 3º PARCELA /2004, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTEÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442625/03/2004450.0000036488844415JOAO OLIVEIRA MACEDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO DE PAGODE LEGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442925/03/20043500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PALCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443025/03/20043500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443125/03/20043000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO,PAZRA REALIZAÇÃO DA PREVIA CANAVALESCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390225/03/20047999.9703160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.AÇÃO CONTINUADA- RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394025/03/2004972.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVÊNCIA DA PMJP- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431225/03/20041262.8800431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431425/03/2004750.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVAlOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431525/03/2004750.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431625/03/2004750.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431725/03/2004750.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431825/03/2004750.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431925/03/2004750.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393825/03/2004480.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO / 2004 DO CONVÊNIO PARA PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394525/03/2004420.0000048686425453JOSEFA JOSINEIDE ARAÚJO DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394625/03/2004240.0000001197963413PAULA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 100 FARDAS PARA A CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394725/03/2004240.0000076237010459MARIA JOSÉ NUNES DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE SERIGRAFIA DE 100 FARDAS PARA A CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384125/03/20043507.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,CAME PRIMAVERA ,OFICIO 17/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385125/03/200427300.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO FOLIA DE RUA 2004 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385625/03/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (PLANO OURO) C/C 1622400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445625/03/2004360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447125/03/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453625/03/20040.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453725/03/200466869.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446325/03/200411500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450025/03/2004315929.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450225/03/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450325/03/20044872.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455425/03/200420753.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOTRANSPLANTES DE ARBÓREAS, ARBUSTOS E PALMÁCEAS EM ÁREAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391525/03/20042300.0000002437239464BENEDITO FIDELIS LEOPOLDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERRA VEGETAL, ARGILA E ESTRUMO, PARA USO DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA E PREPARO DO SOLO DURANTE O PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS NA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429225/03/2004720.0000010999019449CLELIA LÚCIA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441825/03/20041700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444825/03/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448825/03/20041289.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452525/03/20040.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452625/03/200476725.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387625/03/20041200.0003775588000143SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE MECÂNICO DE BICICLETA,TOTAL 40 HORAS A SER MINISTRADO NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO REDENTOR ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444625/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447025/03/20047480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456925/03/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457025/03/20041.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457125/03/2004134147.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446725/03/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455725/03/200427714.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456825/03/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451325/03/20040.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451425/03/2004393.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451625/03/20040.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451725/03/2004387981.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438125/03/20041000.0000050387715487IVANEIDE CRUZ DE ANDRADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE CORRIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442825/03/2004300.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÕES DE CAMISAS EM MALHA FIO 30, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384325/03/20043953.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT .DE CONSUMO.CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 17/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384425/03/2004740.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 17/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384625/03/20044821.5705169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,CONF.AE 1015.CONVITE 023/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384725/03/20047205.4905169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT .CONSUMO .CONF. AE 1016/04. CONVITE 023/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384825/03/20047205.4905169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONF.AE 1017/04, CONVITE 023/04, MSM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384925/03/20047205.4905169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,CONF.AE 1018/04, CONVITE 023/04. MSM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385025/03/20047505.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME MEMO 41/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385225/03/20044200.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO C/LACTADO FRASCO COM 500ML, AE 943/2004 MEMO 038.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385425/03/20041400.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO RINGER C/ LACTATO FRASCO COM 500 ML, MEMO 038/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385525/03/20042380.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO C/LACTATO,CONF. AE 1001. PROC. 2025/A MEMO 038.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386025/03/200413575.5003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS ,GASOLINA (5000).,OLEO DIESEL (1.500) ALCOOL (1.000)LITROS CONF.CONVITE 001/2004,AE 1023.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386125/03/200412085.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS.CONF. AE 1022,CONVITE 01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386425/03/20041142.6709114695000107CLINICA ORT TRAUM J PESSOAEMPENHO REF.CIRURGIA DE SINOVECTOMIA DO COTOVELO, SER REALIZADA NO PACIENTE JOAO HENRIQUE A RAMALHO,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386825/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CELEBRAL,NA PACIENTE NAILZA MARIA R ALVES DE SOUSA,REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388225/03/2004218289.5504451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO 002/03.DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR MAIS CINCO MESES.JUNTO COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA. ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388425/03/2004324107.3004451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF. PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,POR MAIS 05 MESES ,JUNTO INST.CANDIDA VARGAS.CONF.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388825/03/2004160.0001024347000137NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DE MIE, PACIENTE JOSE GOMES BEZERRA.CONF.PROCESSO 2291/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389125/03/20042640.0000023807555404JOSINALDO DOS SANTOS SILVAempenho ref. serviços de vigilante no centro de saude GIUSEPPE ORLANDO DE P. MARQUES CONF. TERMO ADITIVO 001/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389325/03/20045134.8804634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS P/MANU TENÇAO EM MICROCOMPUTADORES,CONF. PROCESSO 1819/2004. MEMO024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389425/03/2004600.0000005902061415JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UMA SALA MEDINDO 12 M MAIS BANHEIRO,R ETELHAMENTO PISO,PINTURA, CONF.MEMO 064/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389625/03/20042184.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº003/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389725/03/2004416.5800016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 03 (TRES) DIARIAS, P/PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO MACRO REGIONAL, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2004, CONF. OF. 055/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389825/03/2004400.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A ORNAMENTAÇÃO P/ABERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONF. MEMO Nº 22/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389925/03/20041770.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, C/VIDRO, MOLDURA E BOTÕES DE INOX P/ O CENTRO DE SAÚDE TEIXEIRA VASCONCELOS, CONF. MEMO Nº 61/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390025/03/2004600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA)PLACA EM AÇO INOX-MEDINDO 120X0 cms, CONF. MEMO Nº 62/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390625/03/20043585.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.VLR. EMEPNHADO REF. AO MANUTENÇÃO DE 14 (QUATORZE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO H.M.V.F., CONF. OF. Nº 138/2004-HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390725/03/2004786.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AMPLIAÇÃO DA SALA QUE HOJE OCUPA A CIH, ABRINDO UMA PORTA DE ACESSO A CMC E REPARO DE VAZAMENTO NO TETO, CONF. MEMO Nº 25/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390825/03/2004100.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DA SAVEIRO PLACA: MOT 2390 DO PEVA, CONF. MEMO Nº 037/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390925/03/20041130.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE PLACA EM DAY, MEDINDO 5.00X0,60 CM, UMA FACE C/ILUMINAÇÃO INTERNA ADESIVADA DE 12 PLAQUETAS EM PVC, P/ O DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 58/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391025/03/20041650.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF. INSTALAÇAO DE 08 CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS.NA REFORMA GERAL DE UMA SALA,REMOÇAO DE PAREDES,PISO BANHEIRO.CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS.MEMO 63/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391225/03/200470.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2310,CONFA.MEMO 038/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391325/03/2004120.0011897691000194MARIA SOUSA NASCIMENTO-MEEMPENHO REF.SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA DO VEICULO KOMBI PLACA ,MOH 1928,CONF.MEMO 056/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391425/03/200413575.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS GASOLINA (5.0000).OLEO DIESEL (1.500),ALCOOL (1.000) LITROS,CONF.CONVITE 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391625/03/20047880.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,CONFORME ORÇAMENTO E AE 1025.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391725/03/20047893.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPESA,CONFORME AE 1024/2004 ED ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391825/03/20042800.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO TOALHAS DE BANHO,CONF.AE 01026/2004.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393525/03/20044222.4502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AE 1045,CONVITE 004/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393625/03/20042128.2002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS.CONF.AE 1046. CONVITE 0004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393725/03/20042053.3502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME AE 1047/2004. C ONVITE 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394225/03/20045833.2004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA15 TELEFONES DE TELEMARK, CONF.AE 00936/2004. PROC. 2330 SMS. MEMO 40.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394325/03/20041944.4004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA05 APARELHOS TELEFONICO COM TECLADO E NOE PHONAER P/OPERADORA PRIMAX VOX REF.ATTM DE 220 WTS. MEMORANDO 26/CENT.REGUL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395225/03/20046424.8105593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO MANUTENÇAO DE ASSIST.MEDICA HOSP.CONF. AE1059*. CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395625/03/200412662.6205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICA HOSP. SANTA ISABEL,NE 1058//04.CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396025/03/20047538.8105593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DEMAT.CONSUMO MEDICA HOSP.,MAT.SANTA ISABEL,CONF.AE1060/2004. CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396225/03/2004705.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF,AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,HVF.CONFORME AE 1061/2004,CONVITE 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396525/03/20041410.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO , HGSI,CONFORME AE 1063/2004. CONVITE 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396825/03/2004705.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT CONSUMO,PARA COMPLEXO H.H.NOBREGA/MAT.SANTA MARIA. CONVITE 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397025/03/200410080.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇÃO MAT.CONSUMO HVF.CONFORME AE 1066/2004. CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397325/03/20041200.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO,CONF.AE 1064/2004. E CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397825/03/200410080.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MSM,CONFORME AE 1067, CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398125/03/200417462.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO HOSP.G. S .ISABEL,CONF.AE 1065/2004. CONVITE 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398425/03/2004390.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO COLETE ORTOPEDICO MILWOOUKEE;CONF. PROC. 1972. REQUERENTE ANA PAULA CORDEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398725/03/2004845.0800023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DA NE 31/92 /2004. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399225/03/20043600.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAEMPENHO PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL,SITUADO NA RUA J OSE TAVARES.DIST.SANIT.I ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO ,SENDO 300,00/MUND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399525/03/20044050.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA LOCAÇAO DO LACEN. DE 020104 A 310304.CONF.TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399725/03/200437.8800039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.UMA DIARIA PARA MOTORIST A QUE CONDUZIRA A DIRETORIA DE PROMOÇAO A SAUDE A NATAL-RAN.,MEMO 50/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402725/03/20047505.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT . CONSUMO , CONFORME AE 0942/2004.PROCESSO 2128/A SMS/04.MEMO 41/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402825/03/2004945.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GLP.DE 13 KG. CONF. MEMO 70-SET.MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402925/03/2004156915.0209096181000176INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA.EMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR,COMPETENCIA FEVEREIRO/2004.CONF. MEMO/NIE/SMS/47/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403125/03/20041840.79026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO REF.A MANDADO DE BLOQUEIO N/414/2004,PROCESSO 1554/2003,EXEQUENTE WAGNER FERREIRA DA SILVA,EXECUTADO VITRANS,CONF. PARECER JURIDICO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403325/03/2004294.90026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO N/452/2004.PROCESSO 15332003.001.13.00.5;EXECUTADO VITRANS LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE IMOVEIS LTDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403525/03/200414710.3802921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTODE MAT .ESCRITORIO CONSTANTE NOTAS FISCAIS 00162/163/164/165/166/168/169.REQ EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403925/03/20041636373.3409125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS COMPETENCIA FEVEREIRO/2004, ARQ. C1 PB 0402.TXT, CONF.MEMO.NIE SESAU 44/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404725/03/2004600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE UMA PLACA EM AÇO INOX.COM VIDRO E BOTOES DE AÇO INOX.PARA PSF.MONSENHOR MAGNO.I COMF. MEMO 69/2004.;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404925/03/2004600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, C/VIDRO E BOTÕES DE AÇO INPX, MEDINDO 60X40 cm, DO PSF SONHO MEU, CONF.; MEMO Nº 65/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405125/03/2004120.0000059445335449MARIA LUCIA DA CONCEICAOVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI PLACA: MOH 1926, CONF. MEMO Nº 056/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405225/03/20041140.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPREAÇÃO DA CAMIONETE S10, PLACA MOT 5270 DO PEVA, CONF. MEMO Nº 035/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405325/03/200450.0011897691000194MARIA SOUSA NASCIMENTO-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO E BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIESTA PLACA: MNU 1206, CONF. MEMO Nº 055/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405425/03/2004100.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DA SAVEIRO PLACA: MOT 2390 DO PEVA, CONF. MEMO Nº 037/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405625/03/20042720.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. AE. Nº 1074/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405725/03/20042595.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO P/O COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. AE. Nº 1075/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405925/03/20041348.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS P/ O COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. AE. Nº 1076/22004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406025/03/20043746.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. AE. Nº 1077/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406125/03/20042670.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, P/O HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE. Nº 1078/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406225/03/20041154.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O H.M.V.F., CONF. AE. Nº 1079/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406325/03/200415242.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O H.G.S.I., CONF. AE. Nº 1080/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406525/03/200430.5035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/P HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE. Nº 1081/2204, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406925/03/2004600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, C/VIDRO E BOTÕES DE AÇO INOX, P/O PSF "SONHO MEU", CONF. MEMO 65/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407025/03/2004600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO RF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, C/VIDRO E BOPTÕES DE AÇO INOX, MEDINDO 60X40 cm, P/O PSF "MONSENHOR MAGNO I", CONF. MEMO Nº 6.8/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407925/03/2004332.3100030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSempenho ref. complementaçao de ne 2052/04 conf. requerimento.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409925/03/20045640.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REFERENTE LOCAÇAO DE 04 VEICULOS , A ESTA SESAU,CONFORME PROCESSO 001/2004,EXTRATO 088/2004,TERMO ADITIVO 001/2004.PERIODO DE 04/3/04 A 03/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410125/03/20043960.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAEMPENHO REF.REPARO E MANUTENÇAO EM 60 COMPUTADORES DESTA SESAU,CONF.MEMO 52/2004.MAPA EMANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412825/03/20047676.7505243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE). DESTINADO AO ESTA SESAU CONF.AE 1036/04 E MEMO. 59/04 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413325/03/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE HOLTER SER REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE MARIA DE ALMEIDA,CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413425/03/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME HOLTER 24 HS.A SER REALIZADO PACIENTE OSINETE SOARES DO N FERNANDES,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413525/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DA REAGIAO INGUINAL,SER REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO ROLIM LOPES,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413625/03/2004150.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DAS PARTES MOLES DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO,OMBRO COTOVELO ,PUNHO.NA PACIENTE NELMA REJANE XAVIER.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413725/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DO OMBRO SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA TARGINO,CONF.REQUEIRIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413925/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG. DO COTOVELO DIREITO ,SER REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE ATAIDE DO NASCIMENTO,CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414125/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DO TORNOZELO DIREITO A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE ATAIDE DO NASCIMENTO CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414425/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG.DO ANTEBRAÇO DIREITO A SER REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA GERMANO DE FIGUEIREDO,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414525/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DO PESCOÇO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCELO RENATO DA SILVA PEREIRA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414725/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USGH DA ARTICULAÇAO ESCAPULO UMERAL A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415225/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG.NO MUSCULO BRAÇO DIREITO.SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES DO NASCIMENTO CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415625/03/20043784.18026585440001705º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF. MANDADO DE BLOQUEIO N/ 1323/2003 PROCESSO 1216/2001,EXEQUENTE JAILSON ALMEIDA DE MENDONÇA,EXECUTADO HOSPITALSANTA LUCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416225/03/20047494.17026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO N/1420/2003 PROCESSO 00884.2001001.13.00.7,EXEQUENTE LUCIA DE FATIMA BARBOSA MEDEIROS,EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416525/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME USG DO PUNHO DIREITO SER REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA DIAS DA TRINDADE,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417725/03/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG, DO PUNHO ESQUERDO A SER REALIZADO NA PACIENTE DIANA NUNES RAMALHO,CONF,REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418125/03/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE USG DOS OMBROS A SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VILMA COSTA DOS SANTOS.CONF.REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418525/03/2004145.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE HOLTER 24H E MAPA 24 HS,A SER REALIZADO NO PACIENTE SOLANGE RIBEIRO MARQUES. CONF.REQUEIRIMENTOP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418825/03/2004387.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF.MEMO.42/04 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419325/03/20041844.7000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS U. BASICAS DE SAUDE E PSF CONF. MEMO.42/04 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419625/03/200410133.8641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF.AE 1089/04 E CONTRATO 056/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419825/03/20045471.4241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO HOSP. E MATERNIDADE STA.MARIA CONF, AE 1090/04 E CONTRATO 56/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420025/03/20044139.3741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO HOSP. MATERINIDADE VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 1091/04, E CONTRATO 056/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420425/03/20041968.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSEMPENHO REF. AO CONFECCAO DE 300 BLOCOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA FICHA D C/100 FLS E 1200 BLOCOS DE TALONARIO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL C/50FLS DESTINADOS AO PSF CONF. AE 1092/04 E CONTRATO 052/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420525/03/2004494.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF.AE 1093/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422425/03/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER ARTERIAL COLOR DOS MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE ALVES DA SILVA,CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422625/03/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGLOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE SILVIA REGINA DA SILVA MOURA,CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422725/03/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MID,SER REALIZADO NO PACIENTE JOSEMILTON DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422925/03/2004550.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER DOS MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA FELIZARDO DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423125/03/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MID A SER REALIZADO NA PACIENTE CLEA FERRER DE MORAIS.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423225/03/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE USG C/DOPLLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO DO MID A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNARDO DOS SANTOS.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423325/03/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLAER VENOSO DO MID A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FELIPE DOS SANTOS ,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423425/03/2004150.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME TRANSITO INTESTINAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA BEZERRA NUNES.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423625/03/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME ECODOPPLER VENOSO COLOR DO MMI A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES M SANTOS,CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423925/03/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO DOS MMII,A SER REALIZADO NO PACIENTE GILDO OLIVEIRA SOUZA CONF. REQUERIMENTO ORÇ.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424025/03/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME FUNÇAO BIOPSIA ASPIRATIVA DA PROSTATA GUIADA POR ULTRASON COM PORTE ANESTESICO, SER REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL A DA SILVA CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424125/03/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE HOLTER 24 HS.A SER REALIZADO NA PACIENTE MAURA DA SILVA SANTOS,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424225/03/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DEMAPA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DE SOUTO NETO,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424325/03/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NO PACIENTE SALVADOR JOSE DE SOUZA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424425/03/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF. EXAME DE HOLTER 24 HS A SER REALIZADO NO PACIENTE GERINALDO DO NASCIMENTO .CONF.REQUERIMENTO EMANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424525/03/20042880.0000014132176487MARIA DE FATIMA DO EGITO ANDRADE DE ALMEIDAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA JUNTO AO CETA,NO CENTRO DE SAUDE DO CONJ.ERNANI SATIRO PARTIR DE 050104.A 040704. SENDO 480,00/MES.CONFORME CONTRATO 035/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424625/03/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARILENE DA SILVA CRUZ.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424725/03/2004150.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.EXAME DETOPOGRAFIA COREANA EM AMBOS OS OLHOS,SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUCIENE DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424825/03/2004150.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE AO SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424925/03/2004160.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.EXAME DE CAMPMETRIA COMPUTADORIZADA EM AMBOS OS OLHOS A SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425025/03/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SAMPAIO MORAIS,C ONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426225/03/2004555.4400039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA 11ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA P/HOSPITAIS, LABORATÓRIOS CLINICASM E CONSULTÓRIOS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO/2004, NA CID00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426325/03/20043080.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. OA PAGATº DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "PARAÍBA AGRONEGÓCIOS 2004", CONF. MEMO Nº 062/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426525/03/20041760.0000010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "PARAÍBA AGRONEGÓCIOS 2004" (PESSOAL S/VINCULO), CONF. MEMO Nº 062/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426825/03/2004150.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A MÃO DE OBRA DA KOMBI PLACA: MNR 8688, PERTENCENTE AO DIST. SANITÁRIO II, CONF. MEMO Nº 037/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426925/03/200415960.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DOIS)ESTERILIZADORES BAUMER HI VAC MONTAGEM B-365-P, B-365/B-365-P 380 V 60 HERTZ B-365 HI VAC B-365 C/GERADOR VAPOR - SÉRIE 0129.08.120/0143.08/125, INSTALADOS NO COMPLEXO HO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427125/03/200413055.3031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PSF CONF. CONTRATO 41/04, AE 1101/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427225/03/200422956.2031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(INSTRUMENTAIS PARA ODONTOLOGIA), DESTINADO AO U.B.DE SAUDE CONF. CONTRATO 42/04 E AE 1102/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427325/03/20048580.0004301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 1103/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427425/03/20043600.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS U.B.DE SAUDE CONF.AE 1104/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427525/03/2004447.5008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF.AE 1105/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427625/03/2004744.9008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS. MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO CONF.AE 1106/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427725/03/20041532.4008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 1107/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427825/03/20044290.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP.MATERNIDADE VALENTINA DE FIGUEIREDO CONF.AE 1108/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427925/03/20044290.0004301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPL.HSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1109/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428025/03/200430.5035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1110/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428125/03/200453175.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATORIO), DESTINADOS AS U.B DE SAUE CONF.AE 1111/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428625/03/2004260.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECO DOPPLER DE CAROTIDAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA. CONF.REQUERIMENTO;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428725/03/200485.0035490218000156TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOEMPENHO REF. EXAME USG DA REGIAO LOMBAR, PARTES MOLES,SER REALIZADO NO PACIENTE ELIZABETH QUIXABA DE OLIVEIRA.CONF.REQUERIMENTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428925/03/20046.5009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 2207/2004. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429025/03/2004220.0008338873000110FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESCEMPENHO REF. LOCAÇAO DO CINE BANGUE DO ESPAÇO CULTURAL,ONDE SERAO APRESENTADAS NOVAS EQUIPES PSF.CONF.MEMO 081/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429325/03/2004208.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO GERAL DO VEICULO ESCORT DE PLACA MOW 6179 DO PEVA,CONF. MEMO 089/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430625/03/2004600.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CONFORME MEMORANDO 058/2004 EM ANEXO ,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433225/03/20043150.0000092920934449WALDIR VIEIRA DE LIMAEMPENHO REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O PSF COLINAS DO SUL, CONF. CONTRATO 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433425/03/20042840.0000046852034453DELOSMAR DA SILVEIRA FERREIRAEMPENHO REF LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O PSF DO DIST. SAN.I CONF. CONTRATO 048/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433525/03/20042880.0000020353790400LUZIA MIRTES FERREIRA DOS SANTOSEMPENHO REF.PRESTAÇAO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO DIST. SAN. I CNF. CONTRATO 036/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433625/03/20044060.0600020565500406LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETOEMPENO REF. LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O PSF DO DIST. SAN. II CONF. CONTRATO 024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433725/03/20045760.0000020355157420CONCILEIDE NUNES DA COSTAEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SEDE DO DIST. SAN.I CONF. CONTRATO 037/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433825/03/20043000.0000045089574472JOAO MARCOS SABINOEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O PSF DO DIST. SAN. II CONF. CONTRATO 025/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433925/03/20043139.3800009849726415JURANDI VERAS MONTEEMPENHO REF. LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O PSF DO DIST. SAN. III CONF. CONTRATO 059/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434025/03/20042880.0000029939356404GLAUCIA MARIA CORREIA DE VASCONCELOSEMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SEDE DO DIST. SAN. I CONF. CONTRATO 060/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434225/03/20049890.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAEMPENHO REF.REVISAO .INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DA LAVANDERIA DO H G S I ,SECADOR HORUIZONTAL 50 KG GALANDRA MONORRAOL LCM 45 E 25 LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR, 100 KG;CONF.OFICIO 205/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434325/03/2004452.1800001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 33 HORAS EXTRAS TENDO VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO,CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435925/03/20045400.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,CONFORME AE 274/2004 PROCESSO 6944/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436025/03/20042240.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CARGAS PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTES.CONF. PROCESSO 6944/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436125/03/2004494.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE ,1094,CONVITE 013/2004.PARA MSMARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436225/03/20041208.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 1095/2004.CONVITE 013/2004, PARA HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436425/03/20042857.6003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,PARA PAB.CONF.,AE1096/2004;CONVITE 006/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438225/03/200440.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.AQUSIÇAO DE EXAME ECOGRAFIA B OD,CONF. MAPA COMP.EM ANEXO;PARA PACIENTE VALDECI FERREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438425/03/2004200.0001065409000159CEMEAR CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA A SER REALIAZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO S DOS SANTOS,CONF.REQUERIMEENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438625/03/200450904.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO SORO .PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PSF,CONTRATO 067/2004,PREGAO 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438825/03/2004200.0001065409000159CEMEAR CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES RODRIGUES SATIRO.CONF. REQUERIMENTO ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439125/03/2004120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME ECOCARDIOGRAFIA B1 COM DOPPLER SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DE ARAUJO.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439325/03/2004280.0002467498000122LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/CEXAME D XILOSE,ANTICORPO ANTI ENDOMISIO IGG EIGA ,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS MAPA EM ENEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439525/03/2004207.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME DE SANGUE CALCIO IONIZADO CALCIO URINA HIDROXIPROLINA. CONF.,REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439625/03/2004200.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.DESPESA DE CARIOTAIPO COM BANDAS A SER REALIZADO NO PACIENTE EVERTON CARLOS SOARES CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439725/03/200471.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME DE SANGUE UROPORFINAS PORFOBILINOGENIO,CONFORM AE 639/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439925/03/2004280.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME CARIOTIPO COM BANDAS A SER REALIZADO NA PACIENTE RENATA DA SILVA FERREIRA,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440025/03/2004200.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME DE CARIOTAIPO COM BANDAS SER REALIZADO NA PACIENTE MILENA CORDEIRO AZEVEDO.CONF.REQUERIMENTO;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440225/03/2004160.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME DE CAPTURA HIBRIDA PARA DNA,HPV;A SER USADO NAPACIENTE CLAUDETE DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440325/03/2004220.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CEMPENHO REF.EXAME WESTERN-BLOT P/HTLV1 E 2,SER REALIZADO NO PACIENTE WAMBERTO ANGELO D SILVA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440525/03/200416850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 30DD DO CONTRATO N/485/2003, CONFORME TERMO ADITIVO N/003/2004.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440625/03/20047957.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 758/2004. MEMO 78/04.PARA CONCLUSAO DE TRABALHO DOS AGENTES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440725/03/2004200.0000736669000146CLINICA DE DERMATOLOGIA E COSMETOLOGIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VACINA ANTIESTROFULO ORAL KIT. COM 4 FRASCOS. CONF.PROC.2165.KARLA DANIELLE SILVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441025/03/2004120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL, NO PACIENTE ELIELSON RODRIGUES F REMIGIO.CONF. MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441325/03/20042138.4000000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTROEMPENHO REF.03 DIARIAS,PARA O SR.SECRETARIO DE SAUDE E O COORDENADOR DO PLANEJAMENTO ,PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM OS TECNICOS DE VARIOS SETORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF,PERIODO DE 13 A 15/04/04. SENDO VALOR DE R$1.069,20 PARA CADA.CONF.M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441925/03/20041975.7541223090000167NILDA PASSO COSTA-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT .CONSUMO,CONFORME AE 0876/2004,PROCESSO 2333/2004MEMO SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442125/03/200437.8800064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DO DST E AIDS,QUE SE DESLOCARA A RECIFE/PE NO DIA 01/04/04 A SERVIÇO DO SETOR,CONF.OFIFIO 060/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451025/03/20041869.8400025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇAO DAS DST EAIDS, NA SEMANA DA SAUDE CONFORME OFICIO 56/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443625/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443725/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445725/03/2004142797.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445925/03/200449958.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446125/03/200493561.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447225/03/200419497.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447325/03/20041760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447425/03/20042090.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447625/03/20046245.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448725/03/2004933.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453825/03/20041.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453925/03/2004421550.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454225/03/20040.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454425/03/200456574.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454525/03/20041.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454625/03/2004142531.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454725/03/20041.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454825/03/2004285574.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454925/03/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455025/03/200412397.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455125/03/20042.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455225/03/20040.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455325/03/200462862.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386525/03/2004101090.6410869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL E CILINDROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386625/03/20045244.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 FR.DE SORO FISIOLOGICO DE 0,9%-500ML., 2.400 FR.DE SORO GLICOSADO DE 5%-500ML. E 2.000 FR.DE SORO RINGER LACTADO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387025/03/20045110.6500027651215400MARIA LEMOS CARNEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 10 KG.DE ACELGA, 25 KG.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387125/03/20041478.6001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 RLS.DE ALGODÃO DE 500 GR., 60 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE CAP.13LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387425/03/20044102.5059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000AMPDE OCITOCINA 5UI/ML., 1.000CP.DE SULFATO FERROSO 200 OU 300 MG., 175 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G.DESC.C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 100 UNDS.DE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CAMARA DUPLA E OUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387525/03/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387825/03/2004119.0940968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ELO FUSIVEL 15K. E 01 UND.DE CHAVE FUSIVEL BASE C.15KV-100., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387925/03/2004420.0009142381000118MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MESA P/MICRO EM LAMINADO E 03 UNDS.DE CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO MOLDADA ANATOMICAMENTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388025/03/2004155.2212930822000150MARCOLINO MADEIRASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UND.DE OCULO AMPLA VISÃO, 06 UND.DE GARFO BIDENTE PQ., 04 UND.DE GARRAFA TERMICA DE 01 LT., 04 UND.DE JARRA P/SUCO DE 02 LT.PLASTICA E 20 UND.DE MASCARA FILT.DESC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388325/03/20046575.4942837716000198IN VITRO DIAGNOSTICA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE CREATININA COLORIMETRICA, 06 KITS.DE GLICOSE ENZ.500ML., 04 KITS.DE TRIGLICERIDEOS ENZ.GPO-PAP-100M., 03 KIT.DE PROTEINAS TOTAIS-500ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390125/03/2004286.5041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ALCOOL 96º E 15 LTS.DE GLUTARALDEIDO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390325/03/2004445.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE AMIDA80, 01 LT.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 01 LT.DE ESSENCIA TALCO POMPOM, 05 LT.DE CONFORTEX E 01 LT.DE PROPILENOGLICOL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390425/03/2004620.4409551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 02 KG.DE CERA DE CARNAUBA, 20 LT.DE GLICERINA E 100 LTS.DE LAURIL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390525/03/2004120.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL E 05 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404425/03/2004245.0009268517007143F. S. VACONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS C/GER.DE FLESH DE 200M.SEG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404525/03/20043139.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CAT.INTRAVENOSO 20G PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404825/03/2004155.5212930822000150MARCOLINO MADEIRASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE OCULOS AMPLA VISÃO, 06 UND.DE GARFO BIDENTE PQ., 04 UND.DE GARRFA TERMICA DE 01 LITRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407125/03/20042256.5408778201000126DROGAFONTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML., 05 FRS.DE SUXAMETONIO 100MG., 50 AMP.DE MEPERIDINA CLORIDRATO 10MG., 20 FR/AMP.DE CETAMINA S+., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408625/03/20042304.5400457427000113ELLITE FORMATURA E EVENTOSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML., 05 FR.DE SUXAMETONIO 100MG., 50 AMP.DE MEPERIDINA CLOR.100MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409125/03/20041031.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 05 RLS.DE PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mmX18mUPP-110 E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 S/BALÃO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412925/03/20042200.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA NO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO MÊS DE MARÇO/2004 NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413225/03/20042304.5408778201000126DROGAFONTE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML., 05 FR.DE SUXAMETONIO 100MG., 50 AMP.DE MEPERIDINA CLOR.100MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414225/03/20043792.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 1.200 FR/AMP.DE PENICILINA 1.200.000UIC/DIL. E 1.200 FR/AMP.DE PENICILINA 5.000.000UIC/DIL., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415325/03/20043809.0003812429000171POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415525/03/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415825/03/2004582.2410869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 03 UNDS.DE REGULADOR DE PRESSÃO P/POSTO DE OXIGENIO E 03 UNDS.DE REGULADOR DE PRESSÃO P/POSTO DE AR., NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416025/03/2004484.6010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE CILINDROS DE MISTURA PADRÃO P/CALIBRAÇÃO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416125/03/2004462.6040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416425/03/20041700.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE MICRO CENTRIFUGA DE 220WTS ., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416625/03/2004690.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE GAS BUTANO A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416925/03/20041022.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE PAPEL KRAFT RL.C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417025/03/2004987.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. DE RECARGA DE COLUNA DEIONIZADORA 50 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417225/03/20044334.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 400 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO E 240 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417425/03/2004506.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 100 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR, 1.000 UNDS.DE MASCARA DESC. E 100 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12.,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417525/03/20041680.0005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA.,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417625/03/20041152.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 05 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CmX3m.ALGODÃO NÃO ESTERIL, 100 PCTS.DE COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5Cm.E 03 CXS.DE LANCETAS DESC.C/200 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417825/03/20041639.4001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 500 UNDS.DE AGULHA 25x7 DESC., 150 ROL.DE ESPARADRAPO 10CmX4,5M., 500 UNDS.DE SCALP 27 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417925/03/2004928.1005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 500 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL, 500 UNDS.DE SERINGA DE 20 ML.C/AG., 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº04, 300 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº10 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418025/03/20041564.1012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 17 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0 E 15 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG.4,0Cm., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418225/03/20042448.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 28 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 OU 4,0 Cm. E 20 CXS.DE CAT GUT CROMADO 1 C/AGULHA 3,5 Cm., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418325/03/2004390.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 1.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML. E 100 AMP.DE METILERGOMETRINA 0,2MG-1ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418425/03/20041227.5004932750000152LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 90 KG.DE FILE DE MELUZA E 85 KG.DE POSTA DE PESCADA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418625/03/2004285.0005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE METRONIDAZOL DE 500MG/100ML-0,5%., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418925/03/20041254.9804159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOP DE 150 AMP.DE AMICACINA 100MG.AMP., 50 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML., 500 CP.DE DICLOFENACO SODICO 50 MG., 60 CP.DE BISACODIL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426125/03/2004550.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428525/03/2004560.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO 7.500 BTU´S., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441525/03/20043375.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 E 1.500 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441625/03/20041800.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1CC. COM AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442025/03/200462.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442225/03/2004296.7000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466229/03/20041213.8704159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE AMICACINA 100MG., 01 CX.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML., 01 CX.DE DICLOFENACO DE SODIO 50MG/CP., 03 CXS.DE DULCOLAX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459329/03/200455326.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459929/03/20045838.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461029/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461129/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461929/03/20040.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462029/03/200454463.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462129/03/200412811.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464129/03/2004100127.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464229/03/200450076.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464829/03/2004139553.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465029/03/20041230.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465129/03/20041750.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465229/03/200413197.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467429/03/200424371.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467529/03/20040.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467629/03/20043.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467729/03/200411685.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467829/03/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467929/03/2004272902.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468029/03/20041.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469629/03/20041.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469829/03/2004414005.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469929/03/20041.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470029/03/20041.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470129/03/2004146830.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470229/03/20041.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458029/03/20044200.0000006619045391JURACI ARAÚJO DIASEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO LOCAÇAO DO IMOVEL,PARA PSF.DIST.SANITARIO III.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO 350,00/MES.CONF.TERMO ADITIVO 0001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458129/03/20043600.0000064583295472WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPESEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO JUNTO A SEDE DO DIST.SANITARIO IV.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSAMENTE 360,00 P/MES CONF.CONTRATO 090/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458229/03/20041200.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE PROFISSIONAIS NA EQUIOPE DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.,MEMO 106/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458429/03/200437.8800003423110422FABIO LIMA DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA,AO RECIFE/PE.CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DESTA SESAU,PARA PARTICIPAREM DAOFICINA DE MOBILIZAÇAO DOS GESTORES DA REGIAO NE.DIA 13/04,MEMO 093/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458929/03/20041185.0041117755000158WALTER NÓBREGA-POLIAUTOEMPENHO REF. AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ESTA SESAU CONF.MEMO.23/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459029/03/200465012.5008666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES BOVINA, FRNAGO, FILE DE MERLUZA FIGADO BOVINO), DESTINADO AO HOSP.MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO CONF.AE 1139/04 E CONTRATO 064/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459129/03/2004126145.0008666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA, CARNE MOIDA, FRANGO, FILE DE MERLUZA), DESTINADO AO HOSP.GERLA STA.ISABEL, CONF. AE 1138/04 E CONTRATO064/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459229/03/200465012.5008666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA, CARNE MOIDA , FRANGO , FIL DE MERLUZA E FIGADO E FIGADO BOVINO), DESTINADO AO HOSP.E MATERNIDADE STA.MARIA, CONF.AE 1140/04 E CONTRATO 64/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459429/03/2004100000.0035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE CESARIAS NAO PAGAS POR ULTRAPASSAREM O TETO DE 27% INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2003, CNF. OF.21/04 E REQUERIMENTO E ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459629/03/2004272.3504806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE 6,5 MT. DE DIVISORIAS APRA ATENDER AS NECESSDADES DE SETORES DO CENTRO DE SAUDE TEIXEIRA VASCONCELOS CONF.MEMO.60/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464029/03/200420880.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 1151/2004 E CONTRATO 76/04 EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464329/03/20048796.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDIC HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSP. MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO CONF.AE 152/04 E CONTRATO 67/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464429/03/20048796.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOPITALAR), DESTINADO AO COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1153/04 E CONTRATO 67/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464529/03/200415960.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE REVISAO,INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE 02 ESTERILIZADORES BAUMER HI VAC.MONTAGEM B 385.-P.B-365/P 380 V 60 HERTZ B-385 HI VAC B 365 COM GERADOR VAPOR-SERIE 0129.08.120/0143.08/125.INSTALADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464729/03/200414592.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR, DESTNADO AS U.B. DE SAUDE CONF. AE 1154/04 E CONTRATO 67/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477929/03/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.500,VALES TRANSPORTES,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNC.DESTA SESAU.MEMO 061/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478029/03/20042777.2000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AS DIRETORAS DOS DISTRITOS I,I,,.III,IV.V,PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DO PSF. EM BRASILIA /DF,SENDO R$555,44 PARA CADA CONF.OFICIO 224/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478129/03/20043192.9403160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAICIOS PARA MVF,CONF.CONVITE 0004/2004.CONTRATO 057/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478229/03/20043600.0000008694753472LUZINETE IRIO AQUINO DE ANDRADEEMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E FORMAÇÃO DE DADOS, CONCILIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SIAB, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 400,00 MENSAIS CON. CONTRATO 61/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478329/03/20043063.6040842791000111JL MATERIAL CIRURGICO LTDAEPENHO REF. AQUISICAO DE UMA PROTESE VASC. DACRON RETA PRE-COAG PROS. ZERO 08 MMX 60 CM, DESTINADO A PACIENTE JOÃO AYRES CABRAL, CONF. REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478529/03/20046184.7303160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA HGSI,CONF.CONVITE004/2004 CONTRATO57/04. AE 1160.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478829/03/2004779616.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE KITS,CONFORME ESPECIFICAÇAO NA AE 1148/2004. CONCORRENCIA 004/03,CONTRATO 071/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479029/03/200464800.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE KIT,CONF.ESPECIFICAÇAO EM ANEXO,CONCORRENCIA NACIONAL 004/2003.AE 1149.CONTRATO 071/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479329/03/200415980.0005960215000178WORLD SPORT SEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 600 CALÇAS ESTILO JEANS 11 OZ E 800 CAMISAS EM MEIA MALHA FIO 30 CM GOLA O COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA CONF AE 1166/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476629/03/2004387579.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476729/03/20040.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458629/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458829/03/20042880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476429/03/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476529/03/200426842.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476829/03/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476929/03/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479429/03/20041803.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAVALOR REFFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DA SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479529/03/20045400.0003540417000135JOAOQUIM QUEIROZ FARIA - MEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE COFFEE BREAK E COQUETEL PARA ESTE ORGAO NO EVENTO DA SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460229/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460629/03/20046812.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA MNG 3129, SAVEIRO PLACA MNG 8329 E KOMBI PLACA MNI 1472, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460929/03/20042376.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MNI 2301, FIAT UNO PLACA MNU 3294, FIAT UNO PLACA MNU 3264,FIAT UNO PLACA MNU 3324, SAVEIRO PLACA MNG 8329 E ÔNIBUS PLACA MNG 3129, PERTE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463429/03/20048220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465429/03/2004139638.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465529/03/20041.2700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465629/03/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461529/03/20041460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475029/03/200476604.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475229/03/20040.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475329/03/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462229/03/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462329/03/20045032.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463229/03/20049500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467329/03/200420802.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465329/03/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469429/03/20040.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469529/03/200462311.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468929/03/20044500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO NO BAIRRO DOS BANCARIOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469729/03/20044500.0006071362000150MARCIO DE MELOreferente a serviço de sonorizaçao com trio eletrico no Bairro do Rangel.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460129/03/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461429/03/20042640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462729/03/20041700.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAREFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA SWING NORDESTINO COM SONORIZAÇAO E ILUMINACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463329/03/20042300.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAREFERENTE A LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464629/03/20042940.0004680576000106ELEGANCE RECEPCOES LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466029/03/20042940.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEreferente a locacao, montagem e desmontagem de toldos e cabines.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466129/03/20042500.0004680576000106ELEGANCE RECEPCOES LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477629/03/2004131577.9333657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS, CONFORME AVISO DE COBRANÇA ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478729/03/20043420.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA REF, AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478929/03/2004849.6002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479129/03/20042680.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENICO E DESCARTAVEIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474729/03/200426374.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458729/03/20042580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460729/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473229/03/20042580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477429/03/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477529/03/200455812.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460029/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473929/03/20049.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474029/03/2004280874.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473029/03/20046995.0004437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Baixo Roger, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carantes da refer00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473129/03/2004600.0000098149776400JOSELIA GONCALVES DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473329/03/2004600.0000004826418434JOSE NILSON CORREIA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457929/03/2004900.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458529/03/2004100.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474229/03/2004700000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇAO PARCIAL MÊS FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474329/03/20042335.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA CONTA 1001-8 MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476229/03/2004293608.6973034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE MEDIÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477229/03/200485976.9704831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (carnes e derivados). DO MÊS DE FEV/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477729/03/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COLETA SELETIVA, POR PROFICIONAL LIBERAL DE NOTORIA ESPECIALIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466729/03/200484429.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466829/03/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475929/03/2004349461.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476029/03/20043.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476129/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476329/03/20046440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466929/03/200432370.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467029/03/20040.0500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460829/03/20043120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463929/03/20043080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467129/03/200444213.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467229/03/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479229/03/20042488.7170092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho ref. ao pagamento da postagem de cartas e encomendas de sedex.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458329/03/200477.8009966482002823DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TELEFONE SIEMENS EUROSET 300 S/CHAVES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477829/03/20042049.1104209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479729/03/20047345.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS,SEMAFAROS P/ESTA STTRANS.OBS 14.04.0400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479829/03/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMEMTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MARÇO/2004. OBS 14.04.0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464929/03/200415932.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468129/03/20041.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468229/03/2004193313.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477129/03/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459829/03/20041920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462429/03/20042.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475429/03/20043856.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477329/03/2004107904.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468529/03/20040.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468629/03/200410728.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460529/03/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469029/03/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469129/03/200410927.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459529/03/2004512.5900004760840400GLAUCIO FERRAZ VIANAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 8838/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468729/03/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468829/03/2004898424.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479629/03/200422500.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MICROS COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461329/03/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462929/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468329/03/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468429/03/200468797.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478429/03/2004236.8500000269816453MANOEL DAMIÃO DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0096/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478629/03/200423.2400002516950420APRIGIO VICENTE DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 11916/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461229/03/2004960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463029/03/20045800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469229/03/20042.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469329/03/2004274678.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459729/03/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461629/03/20042.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461729/03/2004303035.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461829/03/20042044.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463129/03/200442804.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463829/03/20042020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474929/03/200495569.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477029/03/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460329/03/200413680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460429/03/20041680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462529/03/20040.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462629/03/20040.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462829/03/20041.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463529/03/2004130913.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463629/03/2004107641.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463729/03/2004118175.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465729/03/20041360538.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465829/03/20046313.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465929/03/200498829.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466329/03/20042.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466429/03/20043675.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466529/03/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466629/03/2004870.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470329/03/200414565.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Vaz de Camões, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470429/03/20047500.0006119167000152A O S SERVICOS ELETRICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de 300 ventiladores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470529/03/20041390.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470629/03/20041200.0000002023776520CARLOS MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470729/03/20041200.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470829/03/20041200.0000013925210415WILSON BARBOSA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470929/03/20041200.0000004514126489ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471029/03/20041200.0000004997974420RENATA RIBEIRO ATHAYDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471129/03/20041200.0000005909123483Fabiola Belarmino de Farias AmorimValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471229/03/20041200.0000003215779498ABINOAN ELIAS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471329/03/20041200.0000004289688489ANDRE CARDOSO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471429/03/20041200.0000091869471415PABLO RAMIRES SALES NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471529/03/20041160.0000004263915437AMANDY BANDEIRA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471629/03/20041100.0000003791151401JOSE EUNILTON FERREIRA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471729/03/20041100.0000001310734437FELICIA MONTEIRO COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471829/03/20041100.0000005105844467MARX RODRIGUES DE ALMEIDA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471929/03/20041100.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472029/03/20041100.0000000970664435GILVANILDO DE AQUINO SENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472129/03/20041100.0000005532934436THAISSA ANDRADE SANTIAGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472229/03/2004320.0000005849182403ANA CAROLINE DE LUCENA UCHOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472329/03/20041100.0000005374996444ROBERTA BENJAMIM BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472429/03/20041100.0000004222977470ADNILTON SOARES DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472529/03/20041100.0000004241727476KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472629/03/20041100.0000005415054405ROBSON GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472729/03/20041100.0000005485918492JOAO HENRIQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472829/03/20041200.0000004874664466THAIS CELI LOPES BENEVIDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472929/03/20041200.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473429/03/20041200.0000078965071453EGON ANDRES FIGUEROA ELGUETAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473529/03/20041200.0000083998306404FLAVIO VOLLENIO MAXIMO TELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473629/03/20041200.0000002687557447MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473729/03/20041200.0000091684455472JULIAN ALBERTO FIGUEROA ELGUETAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473829/03/20041200.0000005353016424THIAGO ALMEIDA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474129/03/2004300.0000038039680468MARTA DE FATIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474429/03/2004400.0003468149000198EL SHADAI COMUNICAÇÃO VISUAL - ADAILZA SARAIVA DEValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de banner destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474529/03/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474629/03/20041260.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474829/03/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475129/03/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió/AL, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475529/03/2004124129.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475629/03/200416539.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475729/03/20041404331.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475829/03/2004568605.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481531/03/20047950.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481631/03/200475919.3933166158000195UNIBANCO AIG SEGUROSValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 115/03 p/ prestação de serviços de seguros dos veículos pertecentes a Rede Mun. de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a UNIBANCO AIG SEGUROS, Convite 074/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481731/03/20047939.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (fichas, envelopes,carimbos,blocos) destinados as Esc. da Rede M. de Ensino, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481831/03/20047889.9805760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482131/03/20043712.5005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da confec. de 49,5 módulos de texto p/ professores, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482231/03/20042880.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da confec. de 72 módulos de texto p/ intrutores, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Infantil n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482331/03/200437.5005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da confec. de 0,5 módulos de texto p/ professores, dest. a R. M. de Ensino, conf. Orç. em anexo. Contrapartida do Convênio Ed. Especial nº 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482431/03/20042730.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de dez ônibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482531/03/20042930.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482631/03/20043750.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e instalação da Rede elétrica e hidráulica da Escola Mun. Sinhá Bandeira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482731/03/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482831/03/20047800.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.Correspondente a Anulação do Empenho nº 20460/2003 por Indisponibilidade Financeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482931/03/20047050.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente (estabilizador), destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra nº 138/2003 em anexo.Correspondente a Anulação do Empenho nº 19927/2003 por Indisponibi00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483031/03/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483131/03/2004252.4000043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487631/03/2004604.8000020509294472MAGNA SARMENTO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487731/03/2004493.1000001116490480ALAN MEDEIROS DA COSTA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487831/03/2004300.0000000003325423JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487931/03/2004300.0000080651852404PAULO SERGIO DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488031/03/2004300.0000097695033804PEDRO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal José Américo de Almeida, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488131/03/2004300.0000018162320415JOAO BATISTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal José Américo de Almeida, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488231/03/2004300.0000003067951409LOURIVAL BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Cícero Leite, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488331/03/2004300.0000027649032434JOSE CARLOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Frei Afonso, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488431/03/2004300.0000020536631468SEVERINO BENTO DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Monteiro Lobato, no período de 24/12/03 à 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488531/03/2004715.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488631/03/20041800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488731/03/2004237.0000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488831/03/2004820.0000005437624409WILDEANE FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados dos alunos participantes do programa de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488931/03/2004870.0000003439613429MAYRA KATIA FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados dos alunos participantes do programa de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489031/03/2004216.0000072625511400EDINALVA CICERO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Monteiro Lobato.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489131/03/2004216.0000001159231443FERNANDA MARIA SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Moema Tinoco.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489231/03/2004216.0000046759050487MARIA LUCINETE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Moema Tinoco.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489331/03/2004300.0000023811188453LUIZ CORREIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489431/03/2004120.0000078977550459MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Ana Cristina Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489531/03/2004300.0000001195423403GIVALDO MONTEIRO DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Cantalice Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489631/03/2004300.0000005282345447LUCIANA SANTOS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Maria Ruth de Souza.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489731/03/2004300.0000030063531453FRANCISCO ALVES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Líons Tambaú.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489831/03/2004300.0000000078597404EDUARDO GALDINO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489931/03/2004300.0000080469345420LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490031/03/20041200.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados das matrículas de 2004 nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490131/03/200414380.0001304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Antonia Socorro S. Machado, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490231/03/200413713.47056926930001443N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Virginius da Gama e Melo, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000490331/03/200476000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de plaquete destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0021/2003 em anexo.Convite 00006/2003.Correspondente a Anulação do Empenho nº 6565/2003, por In00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490431/03/200457600.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento de prestação de serviços conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 044/2001 que celebram entre si a PMJP/SEDEC e Open Line.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490531/03/20047500.0005856263000110LA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490631/03/20044400.0003258004000162DIST.PROGRESSO/MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490731/03/20047684.5000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490831/03/2004324.0000002206299437MARIA ARABIA LOURENÇO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490931/03/2004324.0000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491031/03/2004324.0000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491131/03/2004324.0000009353858860MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491231/03/2004240.0000088766659434WANDERLEY DINIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491331/03/2004240.0000014428598491FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491431/03/2004240.0000072625511400EDINALVA CICERO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491531/03/2004240.0000046723188420EDCLEIDE RESENDE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491631/03/2004240.0000035185945753ANTONIO MARQUES DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493931/03/20041299124.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494031/03/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Mun. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494131/03/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Mun. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495731/03/2004540.0000004608924443PETRUCIA KELLY SANTOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495831/03/2004345.6000082643938453BELMON JOAQUIM DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495931/03/2004864.0000010948759453MARIA ROBERTO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496031/03/2004648.0000003508435466SANDRA ATAIDE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496131/03/2004324.0000078884438420MARIA ROSANE FAUSTO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496231/03/2004282.0000002316227406JOCIANE DA SILVA BANDEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496331/03/2004324.0000061685046487ALDENEIDE SANTOS DE SENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496431/03/2004324.0000098038532449ANA MERCIA COSTA DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496531/03/2004648.0000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496631/03/2004324.0000097694908491CLAUDIA GOMES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496731/03/2004240.0000005310572406MARIA DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496831/03/2004240.0000039831094468ANA AURELIA DE BARROS NUMERIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496931/03/2004240.0000045148899468LEIDJANE SILVA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497031/03/2004240.0000048856576449CATARINA SANTOS ARRUDA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497131/03/2004240.0000006018370450FLAVIA MARIA SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497231/03/2004240.0000089268741172ALAENE LEITE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497331/03/2004160.0000000868621463ELIZANGELA CURIOSO DE CASTROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497431/03/2004240.0000057028141420MARIA DO SOCORRO AMARO CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497531/03/2004240.0000026405598420MARIA ROSINEIDE COSTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497631/03/2004208.0000038040441404MARIA DE LOURDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497731/03/2004480.0000003794593456SUELENE MARIA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497831/03/2004240.0000060077743415MARIA ISABEL DA COSTA CEZARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497931/03/2004240.0000069001227449ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498031/03/2004240.0000043649688468MARIA DE LOURDES BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498131/03/2004240.0000021871396468LUIZ FIDELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498231/03/2004480.0000004254788401DARCY SILVA DE LIMA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498331/03/2004392.0000002792792485PAULO CIPRIANO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132002000500231/03/2004177595.2000149706000110INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.Valor emp. p/ fazer face o pag. de parte do Empenho Global ref. aos serviços de Segurança Eletrônica nas Escolas da Rede M. de Ensino, conforme 1º Aditivo ao Contrato n.º 56/02 em anexo.TP 13/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132002000500331/03/2004419088.0000149706000110INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.Valor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do Empenho Global ref. aos serviços de Segurança Eletrônica nas Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. 1º Aditivo ao Contrato n.º56/02 em anexo.TP 13/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500431/03/20040.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500531/03/200422.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502731/03/2004240.0000013208276400SABINO JOSE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502831/03/2004300.0000043803148472SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502931/03/2004540.0000079901867487SEVERINO DOS RAMOS BELARMINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503031/03/2004648.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503131/03/20041641.6000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503231/03/2004648.0000000792848411ERLAINE SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503331/03/2004432.0000002545465445ALDA CLAUDIA VIEIRA CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503431/03/2004388.8000083920935420KATHYA KARINNE SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503531/03/2004449.2800060254270468FRANCINETE GABRIEL LIMA DE MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503631/03/2004300.0000016178050410JOAO TIBURCIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503731/03/2004300.0000001296057437MAURÍCIO DA CRUZ SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503831/03/200414527.4505475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Oscar de Castro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503931/03/20045031.0001878876000106DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA ME.Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504031/03/200454.0000025050311420MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Contrapartida do Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504131/03/20041746.0000025050311420MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505631/03/2004300.0000023642653472JOSE FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505731/03/2004240.0000023780002434ANTONIO PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505931/03/2004300.0000052714098487FERNANDO LUIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506031/03/2004240.0000020502117400VANILDO RAMOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506131/03/2004240.0000046189408400VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nazinha Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506231/03/2004240.0000006071170443IZANILDA PADILHA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506431/03/2004240.0000038039680468MARTA DE FATIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506531/03/2004240.0000041516761472JOSE HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506631/03/2004240.0000064687090400VALDIR DOS PRAZERES SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506731/03/2004240.0000004618403403EDER JOSÉ FERREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506831/03/2004240.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506931/03/2004240.0000067477259487BENEDITO SERGIO TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507131/03/2004400.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507331/03/2004324.0000009353858860MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507531/03/200414953.0402644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental João Gadelha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507831/03/200414993.4641198649000146PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedra do Reino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507931/03/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato AMB/61/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508131/03/2004400.0000004658125463EDLAINA CRISTINA BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados das matrículas de 2004 nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508531/03/20046900.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro/03, conforme contrato Fcc065/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509231/03/20047440.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro/03, conforme contrato Fcc 018/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509531/03/20047500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pag. do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, ref. ao meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/03, conforme contrato 048/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509731/03/2004400.0000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509931/03/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510131/03/2004300.0000031479790400EVERALDO DIONISIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510231/03/2004300.0000020417861400MANOEL SABINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental Dom Marcelo P. Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510531/03/2004216.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510731/03/2004300.0000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510831/03/2004300.0000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510931/03/2004300.0000069006709468ALDIR FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511031/03/20045415.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e desentupimento de esgotos e instalação de divisórias na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511131/03/2004300.0000000879848499ALDEMIR FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ruth de Sousa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511431/03/2004850.0000004243682429ALINE SILVA MENEZES DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511931/03/2004216.0000000090473442FABIO SANTOS LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Peregrino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512031/03/2004300.0000066664713420EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512331/03/2004104.0000005247339452ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512431/03/2004480.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512731/03/2004750.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512931/03/20041065.0000022563571472TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na capacitação de docentes da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513231/03/2004300.0000085468940434JOAB MOREIRA DE SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513431/03/2004408.2400003647720429RONILSON BARBOSA DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513531/03/2004400.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513631/03/2004324.0000000741247496LILIA BARBOSA LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513731/03/2004432.0000002041456434JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513931/03/2004432.0000078843367404MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514031/03/2004540.0000072602147400JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514231/03/2004507.6000079043380415GIANNA FARIAS PONCE DE LEONValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514531/03/2004300.0000022338942515SERGIO SILVA DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental Pe. Leonel da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514731/03/20046192.3601399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514831/03/20047220.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515131/03/2004415800.0009211871000129RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 13/2004 p/ confecção de 23.100 calças jeans, dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a Rafael Indústria, conforme pregão n.º 02/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515231/03/2004432.0000016225716491IVANDIR LOPES LORDÃO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515331/03/2004240.0000058544569404CLAUDIA PATRICIA DE ALBUQUERQUE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515531/03/2004216.0000073373176468DARKCLEIA SILVA CARTAXOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515631/03/2004240.0000002975112467WELLINGTON FAUSTINO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515731/03/2004300.0000040524574472LUCIA DE FATIMA DA COSTA FALCÃO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515831/03/2004240.0000023823640410JOSIAS BENTO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515931/03/2004216.0000001983062456CLENIO DE JESUS DUARTE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. Antonia do Socorro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516031/03/2004300.0000069001227449ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516231/03/2004300.0000017635616404AILTON PEREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. João Gadelha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516431/03/2004700.0000004462149491EDILSON DE ASSIS GALVAO DE ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516531/03/2004300.0000076815307468SEVERINO RAMOS DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500831/03/20041.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494531/03/20041394.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499531/03/20041150.0000085281603868HAROLDO PINHO DE ALENCARVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA,ALVANARIA E JARDINAGEM DA PRAÇA LAURO WANDERLEY DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505031/03/2004420000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão da Revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal,conforme CP 0003/2002 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481231/03/2004472.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS FORNECIDOS CONSTANTES NA NF - 0616,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481431/03/2004537.3803185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495131/03/20043570.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AO MATERIAL GRAFICO, TALÕES DE ARRECADAÇÃO, ENCADERNAÇÃO DO BALANÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495331/03/20043012.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BLOCOS DEANOTAÇÕES, TALÕES DE ARRECADAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495431/03/2004150.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498831/03/20042680.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERIAS 12V 7A,TONER C4182X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499731/03/2004472.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, MOUSE,TECLADO,ADAPTADOR,FONTE ETCS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514431/03/2004401.6001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÕES DAS ALTERAÇOES DA LEI DO ISS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517031/03/20047800.0002054956000100VS DATTA IMAGEM LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ORÇAMENTO AEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485631/03/20042522.9104231496000165DISK - METRALHA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 5192/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507231/03/2004145.0000079579620849WILSON ROBERTO DA SILVAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9074/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512131/03/2004186.0900007227191400JOSE DA SILVA GOMESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 1346/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516831/03/20041147.1300013268945449MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7990/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481331/03/20045835.0009252420000130PS3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, PROGRAMAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ELOVOX, CONFORME CONTRATO Nº 08/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481931/03/2004210060.0009252420000130PS3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO,PROGRAMAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ELOVOX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484831/03/20041078.5600029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de três diárias de viagens para São Paulo - SP, participar da FEICON - Feira Internacional da Indústria da Construção, que será realizada Anhembi em são Paulo - SP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499831/03/2004931.8040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500931/03/2004641.7008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479931/03/200412360.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480031/03/200431.3833066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA CONTA 2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480131/03/20042775.1600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480431/03/20041273.9400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E SICOB NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480531/03/200425.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480631/03/2004387.4700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2004 E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480731/03/2004424.0005936185000164MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480931/03/2004217.9200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF C/VENCIMENTO EM 20.03.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494631/03/2004276.4009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NE 2505/2004 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501431/03/200450000.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERempenho ref. ao pagamento de serviços profissionais de advocacia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501531/03/200450000.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERempenho ref. ao pagamento de serviços profissionais de advocacia.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498731/03/200417280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500031/03/2004900.0000087393239434ALEX MUNIZ BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTRUTOR QUE MINISTROU O CURSO SOBRE A NOVA REFORMA DA PREVIDENCIA, CONFORME MEMORANDO 01/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483331/03/20042000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical estação da Luz, durante a festa de formatura da Turma Concluinte de Engenharia Civil da UFPB, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484931/03/20041000.0000091751160491EUCLIDES LEAL DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, durante encenação do Nascimento de Jesus Cristo, na Comunidade Pedra Banca, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485131/03/2004967.7600093712944420UBALDO DA CRUZ PEQUENOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias parra a cidade de Recife, objetivando resolver assuntos e solicitação de interesse desta edilidade, junto a diversos orgão na referida Capital, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485931/03/20041000.0000091713544415EURIPEDES LEAL DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante encenação do nasciment, Vida e Morte de Jesus Cristo, na Comunidade Pedra Branca, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486131/03/2004254.7200010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, conduzindo o servidor Ubaldo da Cruz Pequeno, onde o mesmoo resover assunto e solicitar documentação de interesse desta edilidade, junto a diversos orgão na referida00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482031/03/200442099.8104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. REF. A MEDIÇAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E CARNES E DERIVADOS JAN/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483231/03/200422.4500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. TARIFA CONTA 1005-000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483531/03/200472.1500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. TARIFA CONTA 1009-300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483731/03/20041335.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. TARIFA CONTA 1001-800000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495231/03/20047735.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495631/03/20041100.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 5 TONELADAS DE CAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498431/03/20041140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ABASTECIMENTO DE 570 KG DE GAS BUTANO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498531/03/2004526.8001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE A COMPRA DE 106 GARRAFOS DE AGUA MINERAL, 04 CAIXAS DE COPOS DE 180ML, 02 CAIXAS DE COPO P/ CAFE 50ML, 07 PACOTES DE COPOS PRA AGUA DE 300MLE 13 CAIXAS DE COPOS DE 200ML A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498631/03/20041042.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499131/03/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499231/03/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMNETO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DOS FUNCIONARIOS I, MES DE FEV 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499331/03/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADOO P/FAZER FACE COM ALUGUEL DO PNTO D E APAIO REF MES FAV/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499431/03/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALUIZIO FRANCA, MES DE FEV 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499631/03/2004780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES NO PERIODO DE 02/12/2003 A 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499931/03/20041220.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500131/03/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL MES DE FEV/2004 .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500631/03/2004325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.CURSO DE ESPECIALIZAÇOA EM GESTAO EMPRESARIAL E DE PESSOAS PARA O FUCIONARIO MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500731/03/2004267.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVLR EMPENHADO FAZER FACE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501031/03/200480.8400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURAS CAGEPA MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501131/03/2004800.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM DIFERENCA DE HONORARIOS DE PERITO CONF MANDADO 014/INTIMACAO PC 2001998001158-500000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501231/03/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DOS FUNCIONARIOS 2, MES DE FEV 0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501331/03/200490.0041203910000159FERCOM FERRAG FERRAM E MATEIRAL P/CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE FILTROS PARA AGUA EM PVC. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501631/03/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501731/03/20041154.5740960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO PERIODO DE 02/02 A 29/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502531/03/2004229.7900016083148472MANOEL PRAXEDE DE MOURAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO DAS FERIAS REF. AO TEMPO DE SERVIÇO NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504731/03/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484331/03/2004800.0000067402615472JOSE DE BRAGA FELIX DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear as despesas com a montagem do Espetaculo (VIDA, MORTE E RESSURREIÇÃOO DE JESUS), no bairro de Mandacaru, esenado pelo Grupo Teatral e Cultura Arte Povo, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484631/03/2004500.0000002524027406DIVALCIR RIBEIRO DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485031/03/20041000.0000079875491420MARTINHO JOSE DE ANDRADE SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a realização de uma cirurgia Cardiaca em sua Filha Menor, Jociele Cristina Bernardino Andrade, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485331/03/2004500.0000045148708468ANA CLAUDIA SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485731/03/2004500.0000090766725472ALEXANDRE ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486331/03/2004600.0000042419140478MARIA DJANIRA DE GOISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas comésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492231/03/2004600.0000052629120449ROSIENE DE LOURDES LINS FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501831/03/2004500.0000060256613400MARINANDO LEALA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501931/03/2004500.0000076890732472LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484531/03/20041000.0000001230148400ALINE VIANA PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinho caseiros, para solenidades nesta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492031/03/2004454.8509133307000135CASSINO DA LAGOA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do senhor Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário da Comunicação, Secretário das Finanças e Assessores, durante encontro de trabalho, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512631/03/2004750.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAPagamento referente a 150(cento e cinquenta) cópias coloridas - impressãa a laser, 1.500 (mil e quinhentas) cópias preto e branco e 80 (oitenta) encadernações, para esta Coordenadoria.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513031/03/20047095.0002721438000194ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃOPagamento referente a aquisição do seguinte material de comsumo: 200 fitas VHS T 120, 300 fitas VHS T20, 500 fitas K7 60 min., 100 CDs de áudio 80 min., 20 CDs RW 74 min. e 550 CD-R, para uso desta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513831/03/20046240.0001857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISReferente a renovação de assinaturas anual de 02 (dois) Jornal do brasil e 02 Jornal O globo, para a Coordenadoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514131/03/20041915.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAPagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/Joinville/João Pessoa, em nome do Senhor Carlos César Ferreira Muniz.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514331/03/2004150.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAPagamento referente a abertura de um armário, troca de fechaduras stan e lockuell, um cilindro lockuell, uma cópia de chave auto original, 05 cópias de chaves e uma abertua e conserto de fechadura tetra.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514631/03/200476.4400018163394404ROBERTO RIBEIRO DA SILVAPagamento referente a diárias para a cidade de Recife-Pe, fazendo transporte de jornalistas de outros estado do aeroporto de Recife para João Pessoa, onde realizaram a cobertura da paixão de Cristo 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480231/03/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE TELEFONE, CONFORME CONTRATO Nº 083/03 DO MÊS DEZEMBRO 2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483431/03/200412257.2941222829000116CONSTRUTORA GABARITO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA CRECHE DIOTILIA GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483631/03/2004950.0000001454420120JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIAREF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484231/03/2004950.0000001878787497JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493131/03/2004980.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLACA MOO 1029, REF. AO MÊS SETEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493331/03/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO REF, AO MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493831/03/20047912.0003252986000185OFICINA PARAISOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO,LANTERNAGEM E PINTURA NOS AUTOMOVEIS, GOL PLACA JFO 9237/DF, FIAT UNO PLACA MNA 1691/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494231/03/20047694.5002693756000199LEONARDO SANTANA NEIVA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15, 15X21, 20X25, 30X40, COPIAS 20X35 E REVELAÇÃO DE SLIDES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499031/03/2004315143.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484731/03/20042500.0041139767000183CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CENCA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485231/03/20044500.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO RESGATE E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485531/03/20045600.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485831/03/20047500.0009140351001497PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486031/03/200410080.0001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CRECHE AMIGUINHOS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494331/03/200413600.0004203988000147H W J LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO GUARANÍ ESPORTE CLUBE RECREATIVO,ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE BANDA E REFORÇO ESCOLAR, TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DO BAIXO RÓ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484031/03/2004208.0009192071000108CLUBE DO MENOR TRABALHADORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA USO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502631/03/20041043.0504376116000180CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504431/03/2004350.0000093125127491JOSILENE DA SILVA MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 SACOLAS INFANTIS DE ALGODÃO CRU, DESTINADAS ÁS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DIOTÍLIA GUEDES.AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504631/03/20041016.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3337/2004 PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 PLACAS DE ACRÍLICO E LUMINOSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505331/03/20043900.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS RODRIGO MORENO E ROBERTO VIEIRA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 395/MAS/2003- CASA DA FAMÍLIA -00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516131/03/2004600.0000095119469434ARNÓBIO HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS BANHEIROS INFANTIS DA CRECHE MUNICIPAL DIOTÍLIA GUEDES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516631/03/20042900.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516731/03/20042900.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516331/03/2004610.0000029959233472IVAN BEZERRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO E ,RECAUCHUTAGEM, EXECUTADOS NOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA MNG 8329 E KOMBI PLACA MNI 1159, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508231/03/2004150.9524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE 03 CUROS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OFERECIDOS ÀS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO ORIUNDOS DO CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510631/03/2004960.0000032491522420JOSALBA LIRA PINTO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE 02 CURSOS DE DECORAÇÃO DE FRUTAS OFERECIDO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0106221-09 FIRMADO ENTRE A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511231/03/2004373.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECON00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512231/03/2004720.0000002270130421REJANIA PAIVA NUNESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE DE INSTRUTORA DE 03 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OFERECIDOS ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 010622100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515031/03/2004225.1503847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE 03 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,OFERECIDOS ÁS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS D00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498931/03/20041480.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480331/03/20043465.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME AE 1163, CONTRATO 54/2004. TOMADA PREÇO 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480831/03/200429400.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 044/03,AE 1136.ESPEFICAÇOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481031/03/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA PEDIATRIA DO HGSI.REF.MES DE FEVEREIRO/2004;OFICIO 200/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481131/03/2004250.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO USADO NO FIESTA -PLACA MNU 1206,PROC .1508 A MEMO 55 S/MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483831/03/20042400.0024500613000156REPS BRINDES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20.000 FOLHETES PARA MARCAÇAO DE CONSULTAS,CONF.MEMO 434/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483931/03/20047600.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITEMPENHO REF.SERVIÇOS DE REFORMA DEMOVEIS DESTA SESAU.CONF.MEMO 39A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484131/03/20041150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FORAD/FIESTA,COM AR CONDICIONADO ANO/MOD2001. CONF. DOC EM ANEXO;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484431/03/20044060.0004250092000119WILMA VILANIA DOS SANTOSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER,CONF. MEMO 58/2004. AE 1162.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485431/03/20047924.8005336143000192RL - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 40 FARDAMENTOS TERNOS,BLASER,SAIA CALÇA C AMISAS E BOTTONS,PARA FUNC. DA CENTRAL REGULAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR,E PARA CENTRAL MARCAÇAO DE CONSULTAS. E EXAMES;CONF. MEMO .50/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486231/03/20042240.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO,REGINALDO DE ARAUJO SILVA, MARTIM LAURINDO DA SILVA E EDIZIO CRUZ DASILVA .SENDO R$560,00 PARA CADA ,CONF.MEMO 17/2004. PARTICIPAREM DO I FORUM NORDESTINO DEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486431/03/2004421.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS E OLEOS ,PARA KOMBI PLACA MOH 1926.CONFORME MEMO 56/04. AE 759/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486531/03/20041820.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF.ALUGUEL DE UM AUDITORIO E LAB.DE INFORMATICA E LINK.PARA TREINAMENTO DAS UNIDADES HOSP..CONF.MEMO.22/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486631/03/20045721.0100002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO LACEN.RELATIVO FEVEREIRO/2004.MEMO 032/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486731/03/200422.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE CORTISOL. BASAL, PARA PACIENTE MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA CONF. REQ.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486831/03/200450.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF. EXAME DE IGFI. A SER REALIZADO NAPACIENTE ANDREZA D A SILVA MARTINS.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486931/03/2004142.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF. EXAME DE CARDIOLIPINA ANTI COAGULANTE LUPICO.ANTI SSA/RA ANTI/SSA/LO. SER REALIZADO PACIENTE MARIA LINDCI DE FREITAS SOUZA CONF.REQ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487031/03/2004600.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF.EXAME HEPATITE C GENOTIPAGEM QUALITATIVO A SER REALIZADO NO PACIENTE RONALDO PESSOA DE MOURA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487131/03/200450.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE IGFI ,SER REALIZADO NO PACIENTE DAYSE EMILIA DASILVA MARTINS. CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487231/03/20041666.3200048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA OS TECNICOS DO PSF.PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇOES EM SAUDE DA FAMILIA.EM BRASILIA-DF,SENDO R$ 555,44 PARA CADA,CONF. MEMO 1062/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487331/03/2004199.8000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 60 HS,EXTRAS.NO PERIODO DE 08 A 12 E 15 A 19 DE MARÇO ./2004.CONF.MEMO 41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487431/03/200493600.0004209786000102CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTEEMPENHO REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE SAUDE BUCAL.CONF.CONTRATO 067/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487531/03/20043600.0000095223029453WALDINSON LOPES DE LIMA FILHOEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO JUNTO AO NUCLEO DE INFORMATICA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.PERCEBENDO MENSALMENTE R$360,00 CONF.CONTRATO 091/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491731/03/20043021.2503690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO 1.250 L GASOLINA COMUM.,125 L. OLEO DIESEL.,E 250 L.ALCOOL.,CONF .CONVITE 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491831/03/20049890.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAEMPENHO REF.REVISAO ,INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS DA LAVANDERIA DO HGSI,SECADOR HORIZONTAL 50KG,CALANDRA MONORROL LCM -45 E 25.LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR 100KG CONF.OFICIO N/205/2004-DG HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491931/03/20041840.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PNEUS 4,185 R14.,04 PNEUS 185/65 R14..CONFORME MEMO 74.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492131/03/200489.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE UM PNEU 90/90-18,PROCESSO 1810 MEMO 083/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492331/03/20041590.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 06 PNEUS 700-16 PARA AMBULANCIA.CONF.MEMO 044/04 HSM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492431/03/20042400.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 06 PNEUS 195/75 R 16C,CONFORME PROCESSO 2227/SMS/04 MEMO 30.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492531/03/20045644.7024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF.AE 1179/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492631/03/20044005.8024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSEMPENHO REF. A FORNECMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1180/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492731/03/20043480.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CNSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1181/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492831/03/2004187.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF;AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO RELACIONADO EM ANEXO,CONF.PROC;1752 MEMO 41 SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492931/03/20043136.3241205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1182/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493031/03/20042895.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF.AE 183/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493231/03/2004363.8035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF.AE 1184/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493431/03/2004166.3024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO C.CONTROLE DE ZOONOZES CONF. AE 1191/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493531/03/200444.5041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( EXPEDIENTE), DESTINADO AO C. CONTROLE DE ZOONOZES CONF. AE 1192/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493631/03/2004574.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO C.CONTROLE DE ZOONOZES CONF. AE 1193/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493731/03/2004143.6524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 9EXPEDIENTE), DESTINADO AO C.CONTROLE DE ZOONOZES CONF. AE 119404 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494731/03/20043393.7503690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.250 L GAS.COMUM., 375 L.OLEO DIESEL E 250 L ALCOOL.CONF. CONVITE 001/04. MEMO 68/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494831/03/20042200.0000029236150420ODAILZA FERREIRA MENDESEMPENHO REF. PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BUFFET-COQUETEL PARA 500 PESSOAS,NESTA SESAU,CONF.MEMO 66/2004 DAF /SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494931/03/200417400.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA PEDIATRIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, MES DE FEVEREIRO/04 CONF.O.200/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495031/03/2004582.5841205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1195/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495531/03/200412821.5000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO ESPECIAL.CONF. MEMO 048/2004,REFERENTE AO MES DE MARÇO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502031/03/20042498.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO UTILIAZADO PELA CENTRAL REGUL,CONF.MEMO 23./04PROCESSO 1910 SMS .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502131/03/20047160.0004440819000120DIGICOMPO INFORMATICA LTDA02 IMPRESSORA MATRICIAL 132 COLUNAS -FX2190., 03- IMPRESSORA LASER E 210. CONF. MEMO 050/DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502231/03/2004980.0000007475991814SIDNEI ROBERTO PEREIRAEMPENHO REF.SERVIÇOS DESENVOLVIDO DE SOFTWARE DESTINADO AO CADASTRO E CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS ,CONF,MEMO 036/2004 DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502431/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MMII,NO PACIENTE CLAUDIO HUMBERTO MARTINS DE ARAUJO, CONF.AUTORIZAÇAO DO SR.SEC.ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504231/03/20041665.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE TOLDOS NO NUCLEO DE DST E AIDS,CONF.OFICIO 178 A2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504331/03/200467.0000008694320444CREONICE CARNEIRO LEALEMPENHO REF.PAGAMENTO DE MULTAS CORRESPONDENTE A 10% Alem DE MORA DIARIA..CONFORME CONTRATO NA CLAUSULA SETIMA.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504531/03/20043600.0000098266357404CARLOS ANDRE ROLIM, MACIEL E OUTROSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E FORMAÇAO DE BANCOS DE DADOS,JUNTO AO PROGRAMA HIPERDIA.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE R$360,00.CONFORME CONTRATO 086/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504831/03/20042250.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE DATASHOW COM SEGUINTES EQUIPAMENTOS 01 PROJETOR MULTIMIDIA SVGA 1.800 ANSI-LUMENS,01 MICRO COMPUTADOR,TELA PROJEÇAO DE 120. PARA TREINAMENTOS NESTA SESAU,MEMO 066/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504931/03/200414507.7035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES ,USADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HOSP.GERAL SANTA ISABEL. CONF.REQUERIMENTO 141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505131/03/200410240.7035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES.USADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HGSI.CONF.REQUERIMENTO 142/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505231/03/2004600.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE RAÇAO DE MANUTENÇAO PARA CAES.CONF. MEMO 26/ZOONOSES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505431/03/2004230.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE CAPA PARA CHUVAS SIMPLES,MEMO 27/CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505531/03/2004250.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO LUVAS DE COURO RASPA LONGA TAMANHO GRANDE.MEMO 021/CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505831/03/20048400.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO 22/02 A 22/09/04.SENDO R$1200,00/MES,CONF.CONTRATO 263/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506331/03/20041750.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE LETREIROS INDICATIVOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,PELO DIST.SANITARIO I.CONF.OFICIO 291/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507031/03/20046509.8005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.RECUPERAÇAO COM LAQUEAMENTO EM 22 BANCOS TIPO LONGARINA DE ESPERA EM MADEIRA.CONF.OFICIO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507431/03/2004300.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE USG. TRANS-RETAL COM BIOPSIA DA PROSTATA,SER REALIZADO NO PACIENTE BRASIMAR HENRIQUE XAVIER.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507631/03/20041182.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF AE 1196/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507731/03/2004965.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( EXPEDIENTE ), DESTINADO AO COMPL.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1197/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508031/03/20041466.2524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSEMENHO REF.A FO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO COMPL.HUMBERT NOBREGA CONF. AE 1195/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508331/03/20041123.8024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. AE 1196/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508431/03/200443.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO COMPL.HUMBERTO NOBREGA, CONF.AE 1197/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508631/03/2004557.5041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE)DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE 1198/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508731/03/2004622.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF.A E 1199/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508831/03/200436000.0035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO GLOBAL PARA CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO FARMACEUTICO,CONFORME CONTRATO 068/2004;CONVITE 012/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508931/03/2004965.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 1200/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509031/03/2004622.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(expediente), DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 1202/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509131/03/200470.8035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.VALENTINA FIGUEIREDO CONF. AE 1201/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509331/03/200428.8035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.SANTA ISABEL, CONF. AE 1202/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509431/03/20042293.2024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSEMPNHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF.A E 1203/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509631/03/20041714.2024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 1204/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509831/03/20041213.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.GERA STA.ISABEL, CONF.AE 1205/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510031/03/2004602.1041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 1205/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510331/03/200410500.7541225087000182JOSINALDO CHAVES-DEPOSITO COSTA DO SOLEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF CONF. AE 1173/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510431/03/200410110.7541225087000182JOSINALDO CHAVES-DEPOSITO COSTA DO SOLEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( EXPEDIENTE), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1175/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511331/03/200414080.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO), CONF.AE 1176/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511531/03/200412197.6905353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUÇÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF CONF. AE 1177/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511631/03/200414080.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSMO(CONSTRUÇÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF, CONF.AE 1178/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513131/03/200412022.9105353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUÇÃO), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 174/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513331/03/2004614.1024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) DESTINADO AO HOSP.VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONF. AE 1203/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514931/03/2004252164.9010848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS PROSTATA QUEIMADOS TRANSPLANTES E VARIZES,COMPETENCIA JANEIRO/2004,CONF.MEMO /NIE/SMS N/50/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515431/03/20041199.7000025094890468SANDRA MARIA MOTA DA SILVAEMPENHO REF.TREINAMENTO E CAPACITAÇAO REALIZADO NO PERIODO 01A 31/01/04.COM TECNICOS DESTA SESAU,ENCARREGADOS DE ANALIZAR E AUTORIZAR OS LAUDOS.PARA EMISSAO DE APACS.CONF.OFICIO 051/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517131/03/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MMII,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA SANTOS CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494431/03/200412155.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502331/03/2004220.0000033805946449MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AGUA NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511731/03/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL, TC. CRIOG.LOX E CILINDROS DE GASES COMUM, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511831/03/200456.7004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 METRO CÚBICO DE AREIA FINA, 01 UND.DE FERRP 6,3mm., 02 KG.DE ARAME 18 E 02 SC.C/50 KG.DE CIMENTO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512531/03/2004440.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE BLENDER, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512831/03/2004192.0012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 02 GL.C/05 LITROS DE SOLVENTE, 06 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 9CM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516901/04/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517201/04/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517607/04/20041830.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FR/AMP.DE CAFAZOLINA 1G.C/DIL., 500 FR/AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., 500 AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG. E 150 FR/AMP.DE METRONIDAZOL 0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517807/04/2004192.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 DZS.DE AGULHA CIL.GR8 AÇO INOX E 600 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518107/04/20041387.7008299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 580 LTS.DE GASOLINA COMUM, 150 LTS.DE DIESEL ADITIVADO, 04 LT.DE OLEO P/MOTOR SL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520407/04/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520507/04/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520607/04/20041390.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523907/04/2004845.4010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT.DE CORANTE P/HEMOGLOBINA, 40 CXS.DE LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIO 26x76mm.CX.C/50 UNDS., 01 UND.DE OLEO DE IMERSÃO 100ML. E 07 KIT.DE ANTIGENO DE VDRL C/2500 TESTES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529207/04/2004750.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO PACIENTE NEONATAL DE SILICONE, PARA UM RESPIRADOR INTER3., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529407/04/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS MARÇO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529607/04/20041773.2041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529807/04/2004251.2410739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 UNDS.DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA C/30 CM. E 06 UNDS.DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA C/50 MC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530107/04/2004591.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530207/04/200423.6833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530307/04/20042394.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/GLICEMIA CAPILAR P/APARELHO ADVANTEGE OU GLUCOMEN(FRS.C/50 TIRAS)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530907/04/20043560.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531207/04/20042600.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531307/04/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532207/04/20042402.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004 .]00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532307/04/200452.3633530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532407/04/200485.0041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO BUFALO DE CARGA 150 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532507/04/20041169.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CAMARA DUPLA, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06, 800 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532707/04/20042590.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ALGODÃO EM RL.500GR., 1.000UNDS.DE EQUYIPO MACRO GOTAS C/ROLETE E INJETOR LATERAL, 100 RLS.DE FITA P/AUTOCLAVE 19mmX30m., 500 UNDS.DE SCALP Nº21 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532907/04/20045632.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ªQUALIDADE S/OSSO P/ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533007/04/2004974.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ESPARADRAPO 10CmX4,5M., 500UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24, 1000 UNDS.DE AGULHA 20x5,5 DESCARTAVEL E 20 FRS.DE IODETO DE POTASSIO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533107/04/20043939.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE AGULHA RAQUI DESC.25G.C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 100 UNDS.DE AGULHA RAQUI DESC.26GC/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 350 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 5.000 UNDS.DE SERINGAS DE 3ML. C/AGULH00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533207/04/2004866.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE EFEDRINA 50MG/ML-1ML., 800AMP.DE GENTAMICINA 10MG., 500 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML., 500 CP.DE ACIDO FOLICO 5MG. E 500 CP.DESULFATO FERROSO 200 OU 300MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533307/04/20042040.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, 2.000 UNDS.DE SERINGA DE 3ML.S/AGULHA, 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 5ML. C/AGULHA E 3.000 UNDS.DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536507/04/2004345.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536607/04/2004142.5009303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO METAL GRANDE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536707/04/20042288.5056998701000116ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 FRSC.DE SURVANTA 8ML.(SURFACTANTE PULMONAR)E 01 FRSC.DE SURVANTA 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536807/04/20041711.2456998701000116ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO 25MG/ML-4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539707/04/2004213.8009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA SOBREPOR, 02 GLS.C/3,5LTS.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO, 01 LATA C/18 LITROS DE TINTA LATEX BRANCO GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540107/04/2004438.1901274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO DE COOMBS MONO C/10ML., 01 PCT.DE PONTEIRA UNIVERSAL VOL.0 A 200UL.C/1000, 05 CXS.DE TUBO CAPILAR P/MICRO HEMATOCRITO SEM HEPARINA 75mm C/500., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540307/04/2004784.6005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KIT.DE ACIDO URICO LIQ.ESTAVEL 126ML-126TESTES, 03 KIT.DE CALCIO COLORIMETRICO 200ML-200 TESTES, 02 KIT.DE MAGNESIO COLORIMETRICO 200ML-200TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540407/04/2004358.0008730483000191ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REFRIGERACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR P/AR CONDICIONADO, ELGIN DE 8.300 BTUS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542307/04/2004225.2509352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE, 02 GLS.C/3,5LTS.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO, 01 LATA C/18 LITROS DE TINTA LATEX BRANCO GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543807/04/2004767.2802322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517307/04/20041000.0001914513000170CARLOS EDUARDO SOUSA - CANÁRIO FILMESEMPENHO REF.CAPTAÇAO DE IMAGENS NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.EQUIPES DO PSF,LANÇAMENTO DA CAMPANHA HIERDIA E POSTOS DE SAUDE,CONF.MEMO27/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517407/04/20043219.9609304510000127LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTOEMPENHO REF. LOCAÇAO 05 SALAS TERREAS NA AREA INTERNA .E UM GALPAO AREA EXTERNA,DESTINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF.EM ATIVIDADE SAUDE PUBLICA.CONF.CONTRATO 065/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517507/04/20048400.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO 22/02 A 22/09/04,SENDO R$1200,00/MES.CONF.CONTRATO 263/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517707/04/20041119.3400018111890400SONIA MARIA CIRILO PESSOAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA O TREINAMENTO QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO 12 A 15ABRIL/2004,PARA CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA AO PRE NATAL E PARTO H UMANIZADO,MEMO 010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517907/04/2004380.0000049868276420MOISES DIOGO DE LIMAEMPENHO REF.PAGAMENTO HS.,EXTRAS TENDO VISTA TREINAMENTO QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO 12 A 15 ABRIL /04,CONF.MEMO 010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518007/04/2004430.0000067513093415JOSE ROBERTO GOMES FILHOEMPENHO REF.INSTALAÇOES DE PONTOS DE TELEFONES PARA COMPORTAR 13 LINHAS USADAS NA CENTRAL DE MARCAÇAO CONF.MEMO 24/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520707/04/200488.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF.CONTRATO 80/04 E A E 1227/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520907/04/200488.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPNO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 9LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF CONF. CONTRATO 80/04 E AE 1228/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521007/04/200429.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A ESTA SESAU CONF. CONTRATO 80/04 E AE 1229/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521107/04/2004177.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO AO HGSI, CONFO. CONTRATO 80/04 E AE 1230/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521207/04/200488.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA), DESTINADO A CHPHN CONF,. CONTRATO 80/04 E AE 1231/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521307/04/200488.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO HMVF CONF. CONTRATO 80/04 E AE 1232/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521407/04/200429.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO AO C.C.ZOONOZES, CONF. CONTRATO 80/04 E AE 1233/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521507/04/20044362.7504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME CONVITE 002/04 AE 1238.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521607/04/200410700.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO CHPHN, CONF. CONTRATO 69/04 E AE 1234/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521707/04/20047950.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO HMVF CONF. CONTRATO 69/04 E AE 1235/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521807/04/200416940.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS0, DESTINADO AO HGSI CONF. CONTRATO 69/04 E AE 1236/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521907/04/20044334.7504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PARA PSF, CONF.AE 1239.CONVITE 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523607/04/20042374.2604232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,CONF. AE 1240,CONVITE 002/04,PARA CEN TRO DE ZOONOZES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523707/04/20043841.9204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF. AE 1245.CONVITE 002/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523807/04/20046351.5804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 1241 CONVITE 002/04. PARA SUS,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524007/04/20048031.0204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 1242. CONVITE 002/04. MANUTENÇAO DO HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524207/04/20043776.9204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.AE 1243 E CONVITE 02/04. HVFG;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524307/04/20047950.0556294952000110FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COM. LTDAEMPENHO REF.,SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. CONFORME OFICIO 237/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526607/04/2004105097.5000095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTOS DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 CONF.MEMO 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526707/04/20043119.0200088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA.CONF.,MEMORANDO 049/2004. REFERENTE MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530707/04/2004250.0003758672000159CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE TILT TEST,CONF. MAPA E REQUISIÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531107/04/20042684.7000000819565415OLINTO DE MORAES FARIAS FILHOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE MES DE MARÇO/2004,CONFORME RELAÇAO DOS FUNCIONARIOS., OLINTO,LUIZ GONZAGA,REGINALDO ALVES, RAIMUNDO GOMES.WASHINTON .JOSE VANDEBERG, E ROSALVA, CONF DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531907/04/20043109.1200785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LEITE EM PO NAO ADOCICADO,CONF; AE 763/2004.MEMO 006/DAS. ( CARENCIAS NUTRICIONAIS).PROCESSO 1640.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532007/04/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS CAROTIDAS,NO PACIENTE VANILDO ARAUJO LIMA, CONF.MAPA E ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533407/04/20044334.7504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 1161.CONVITE 002/04, DESTINADO PSF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533507/04/2004326.3400030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONF.MEMO.46/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533607/04/20044362.7504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 1160,CONVITE 002/04.PARA MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533707/04/20044500.0000039489795453MARIA APARECIDA DA CRUZ CAVALCANTIEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A PRESIDENCIA DO COSELH MUNICIPAL DE SAUDE, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 450,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 97/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533807/04/2004877.0500030745349404ANA CRISTINA CAMARA MARTINS BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS EM VIRTUDE DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA IMPLANTACAO DE UMA USF NO BESSA(COMUNIDADE SAO LUIS, SAO MIGUEL, VALPARAISO, SAO MATEUS), CON. MEMO.120/04 EM ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533907/04/20047835.7005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,PROCESSO 2127/A MEMO 039/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534007/04/2004470.9900025049704472CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS DURANTE OS DOMINGOS, COMO TAMBEM A NOITE EM ALGUNS DIAS DA SEMANA NAS FEIRAS LIVRESE MERCADOS PUBLICOS DESSSA CAPITAL, CONF.MEMO.51/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534107/04/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA COM DESPESA MAT.CONSUMO,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534407/04/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA DESPESAS PEQUENAS COM PESSOA FISICA,CONF. MEMORANDO 094/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535607/04/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM PESSOA JURIDICA. CONFORME MEMORANDO 094/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535707/04/200413000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUM DO CHPHN E PSOTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.08/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535807/04/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FISICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF08/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535907/04/20047500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PÉSSOA JURIDICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.06/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536107/04/200415700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL E MAT.VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536207/04/20041100.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO HMVF.CONFORME OFICIO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536307/04/20043600.0000004869909405JOAO SAMUEL DE MORAIS MEIRA FILHOEMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE DIGITACAO E FORMACAO DE BANCO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA DE HIPERDIA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 360,00 MENSAIS CONF. CONTRATO88/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536407/04/20042200.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.HMVF.CONF.OFICIO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539207/04/20043305.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAVLR.EMPENHADO COLOCAÇÃO DE PONTOS DE REDE, TOMADAS, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, RECABEAMENTO DE RACK, NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONF. MEMO N°071/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539407/04/20044770.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIST. SANITÁRIOS, CONF. MEMO N°06/DIVEPI/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539607/04/20043200.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FICHAS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA "FICHA A" (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO), CONF. MEMO N°026/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540607/04/20041767.2000020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS DO PSF, WALQUIRIA MENDES V. FEITOSA, IONETE MOREIRA DANTAS, MARIA JANILCE O. MAGALHÃES, KESIAH MARIA B. S. DE LUCENA, MARIA ELENCY NEVES M. DE OLIVEIRA, PARTICIPAREM DA 2ª MO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540807/04/2004180.0008406456000168LUPPA LAB UNIDOS DE PAT DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO EXAME DE HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR PARA DNA-HPV, A SER REALIZADO NA PACIENTE: KALINA LIGIA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540907/04/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REFERENTE AO EXAME ECODOPPLER COLORIDO VENODO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REQUERIDO POR MARIA DE LOURDES DE A. FERREIRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541207/04/2004458.1141199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO CONF. AE 1122/2004,PROCESSO 2590/SMS OFICIO 168/04.HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541407/04/2004195.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MECANICA,REALIZADO NA AMBULANCIA DO HMVF.CONF. OFICIO 168/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541607/04/20041040.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -VLR. EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS, TENDO EM VISTA O TREINAMENTO EM PRÉ-NATAL (ALMOÇO, COFFEE BREAK, ÁGUA E CAFÉ), PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS DURANTE 02 (DOIS) DIAS, CONF. MEMO N°006/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541707/04/2004200.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -VLR.EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) AUDITÓRIO, PARA O TREINAMENTO EM PRÉ-NATAL CONF. MEMO N°007/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542007/04/20043616.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM: AE Nº1008/2004, PROC Nº2467-SMS/04 E OF Nº219.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542107/04/200459760.0024151953000119COUNTER CELLS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LVLR. EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REAGENTES E A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542407/04/20041767.2000020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS DO PSF, WALQUIRIA MENDES V. FEITOSA, IONETE MOREIRA DANTAS, MARIA JANILCE O. MAGALHÃES, KESIAH MARIA B. S. DE LUCENA, MARIA ELENCY NEVES M. DE OLIVEIRA, PARTICIPAREM DA 2ª MO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542507/04/2004176.7200039584950444MARINELIA DE SOUZA RODRIGUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE HANSENIASE PARTICIPAR DE UM OFICINA - APRESENTAÇÃO DO PLANO DA ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº032/DIVEPI/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542607/04/2004207.9200039584950444MARINELIA DE SOUZA RODRIGUESVLR. EMPENHADO PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA MARINELIA DE SOUZA RODRIGUES E MICHELINE DA SILVEIRA MENDES PARTICIPAREM DE OFICINA DE TRABALHO, OBJETIVANDO CRIAR POLOS DE CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE CONTROLE DE HANSENIASE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543107/04/20041005.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 APARELHOS TELEFONICOS COM TECLAS DESTINADO A RPOGRAMA DO PSF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543207/04/20041811.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LABORATORIOS), DESTINADO AO HMVF, CORRESPONDENTE A 25% DO COV. 23/04 CON. AE 1211/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543307/04/20041761.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LABORATORIOS), DESTINADO AO CHPHN CORRESPONDENTE A 25% DO CONV. 23/04 CONF AE 1213/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543407/04/20041128.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LABORATORIO), DESTINADO AO HGSI, CORRESPONDENTE A 25% DO CONV. 23/04 CONF. AE 1129/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543507/04/20041761.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATORIO), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 25% DO CONV. 23/04 CONF. AE 1212/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543607/04/200429071.2501545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO AS U.B.SAUDE COF. AE 1245/04 E CONTRATO 62/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543707/04/200412873.7501545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPEHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1270/04 E CONTRATO 62/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543907/04/20047056.2501545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 1271/04 E CONTRATO 62/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544007/04/20047056.2501545327000101Comercial Siracuse LtdaMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA), DESTINADO AO HMVF CONF. AE 1272/04 E CONTRATO 062/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545307/04/20041865.6110732642000139SINDICATO ESTAB.SERV. SAUDE EST.PARAIBA- SINESSEPBEMPENHO REF.CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF. OFICIO 118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545807/04/2004597218.8609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC COMPETÊNCIA - JAN/2004, (ARQUIVO C1PB0401.TXT.), CONF. MEMO/NIE/SMS/ Nº48/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546007/04/20049714.8609108614000166CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA PROCESSAMNETO, COMPETÊNCIA FEV/2004, CONF. OFICIO Nº 23/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546107/04/20042775.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA E REVISÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SESAU, COF. MEMO Nº 095/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546207/04/20041413.7600052220010406LICINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (DIÁRIAS) PARA OS PFOFISSIONAIS DO DISTRITO SANITÁRIO IV, PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DO PSF, EM BRASILIA/DF, CONF. OFICIO Nº 252/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546407/04/200430000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 184A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546607/04/20043000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº184A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546707/04/200417000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº184A/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546807/04/2004390.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO REF. A MÃO NDE OBRA DO VEÍCULO DE PLACA: MNG 9326, PERTECENTE AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO Nº219/2004-DG/HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528007/04/20042800.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 04 PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ESCOLA PIOLLIN E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528107/04/20043000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534207/04/2004350334.1541105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de eficientização da iluminação pública na cidade de João Pessoa( 1º ADITIVO AO CONTRATO 23/2001, conforme CP 0001/2001 da COSEL SEINFRA.00112004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524707/04/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524807/04/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524907/04/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525007/04/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525107/04/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525207/04/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525307/04/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525407/04/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525507/04/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525607/04/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525707/04/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525807/04/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525907/04/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526007/04/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526107/04/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526207/04/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526307/04/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526407/04/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MU00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526507/04/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ACORDO COM O OFÍCIO 408 DA 2ª VARA DA FAMÍLIA, SOB ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MARÇO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527707/04/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM O ARTIGO 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527807/04/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHO TUTELAR,MÊS MARÇO/2004,DE ACORDO COM O ARTIGO 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528307/04/2004154.2400004497228487JOSÉ CARLOS DE ALMEID MOURAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 02/12 AVOS DO 13ºSALARIO, CONFORME OFICIO Nº 054/04 DIPPAG EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531407/04/2004110000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA PERIFERIA SUL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537807/04/20047780.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLÇANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538307/04/20045442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 016/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538407/04/20046257.5908560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO REF.AO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 016/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538507/04/20041068.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS HP, CONFORME OFICIO Nº 402/03 E ORDEM DE COMPRA Nº 156/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538607/04/20043000.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº NFA 036/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538807/04/20042200.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 012/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538907/04/2004500.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO NºMRLS 051/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539007/04/2004600.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ANINGAS E ENTULHOS NO RIO JAGUARIBE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539107/04/20042450.0005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539507/04/2004670.0000001959287419WARGNER BARBOSA VASCONCELOS SOARESREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO D LIMPEZA DE ANINGAS E ENTULHOS NO RIO JAGUARIBE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539807/04/2004400.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO NºLJRS 050/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539907/04/20043500.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE AJUNHO E JULHO 2003, CONFORME CONTRATO Nº JHF 025/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540207/04/20041000.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº JVT 021/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540507/04/20042000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003, CONFORME CONTRATO Nº ISM 046/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544107/04/20049547.0602921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 111/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545407/04/20042100.0012930822000150MARCOLINO MADEIRASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 ESCORAMENTO DE EUCALIPTO PARA CERCAR A AREA DA TENDA NA ORLA MARITIMA PARA O REVELLION, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545507/04/200428800.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CORRESP. AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546307/04/200438033.5741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGO,FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547207/04/200419465.9540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CORRESPONDENTE A TP 016/02 AE 2346/02 E CONTRATO 120/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547507/04/2004260.0009094814000107ELIAS METRI E CIA LTDAPagamento referente a confecção de nove quadros(molduras) com fotografias antiga da Cidade de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541307/04/2004600.0000056278110725AELSON LUIZ DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutençao familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544707/04/2004500.0000006203237442ANDREA ARAUJO FARIAS DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544807/04/2004500.0000001866058460MASSILON LEAL DA SILVA NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545007/04/2004600.0000095362622404MARIA JOSE FRANCA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545107/04/2004600.0000046190449468JOSE EDIMILSON DE CARVALHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545207/04/2004600.0000001114157481CARMEN LUCIA DA SILVA AMORIMA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546907/04/2004600.0000029965438404LUCIA DE FATIMA MONTEIRO FALCAO FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522507/04/2004856.8040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVLR EMPENHADO P; FAZER FACE C/PGTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524107/04/20041431.8509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DA FATURA MES FEV/2004 PARA ESTA AUTARQUIA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524507/04/2004209.0909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LICENÇA DE VEICULO MODELO KOMBI PLACA MOP-8011.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAATERRO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524607/04/2004221120.7673034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVICOS NO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA CONF E 1º MED. ADITIVO /2004.00012004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536007/04/20041221.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO ESCOBAS DA ATEGRUS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536907/04/200465732.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP H. EXTRA ADICIONAL NOTURNO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537007/04/200417723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRETORIA MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537107/04/20049.3408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537207/04/2004560612.7608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537307/04/20041.5708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537507/04/2004279653.4308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAFNO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537607/04/200424902.3408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF H. EXTRA ADICIONAL NOTURNO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537707/04/2004279653.4308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAFNO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537907/04/2004350664.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538007/04/20043790.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DE ESTSGIARIOS MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538107/04/20046293.2608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO H. EXTRA ADICIONAL NOTURNO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538207/04/20045.5108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538707/04/20041.5708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF SALARIO FAMILIA MES DE MARCO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540707/04/200494824.9803475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMP. P FAZER FACE COM PGTO REF SERVIÇO PRESTADO NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS PULBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541107/04/20041040.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF 16 (dezeseis) VIAGEMSDO PARQUE ECOLOGICO , AO ATERRO SANITARIO NO MÊS DE MARÇO. DE 01/03 A 18/03/200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541807/04/20045101.2900821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO FAZER FACE A MEDIÇAO DE VERDURAS E TUBERCULOS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541907/04/200443877.1604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF MEDIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS REF. CARNES E DERIVADOS. MÊS DE FEV./2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544307/04/20041500.0000088436403487JOSINALDO VICENTE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A REFORMA DA COZINHA E DA AREA DE SERVIÇO DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544607/04/2004380.0001693774000108ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A SERVIÇOS E RECONDICIONAMENTO PARA VEICULO CP 19 POLINGUINDASTE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544907/04/2004600.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO COLETA SELETIVA EM BAIRROS.PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541007/04/20047600.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante encenação da paixão de Cristo na Comunidade do Roger, realiazada pela Associação Casa Pequeno Davi, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546507/04/20047600.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante encenação de paixão de Cristo, a ser realizada no Bairro de Mangabeira, pela Associação Comunitária dos Moradores do00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537407/04/2004725.9043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTempenho ref. ao pagamento da assinatura de um material juridico00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539307/04/2004700.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMAempenho ref. ao pagamento de serviços prestados em instalação de divisória.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522007/04/20041090.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLOCOS DE SALDO DE CONTA BANCARIA,DECLARAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE ALVARA DE ESTACIONAMENTO E OFICIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522107/04/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.02.2004 A 20.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522207/04/2004350.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/QUATRO GAVETAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522307/04/2004450.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM FAIXA NO VEICULO KOMBI E PADRONIZAÇÃO EM VEICULO F350 C/ADESIVO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522407/04/20041640.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO F350 DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522607/04/200432.8009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522707/04/200467.9009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522807/04/200411557.4003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522907/04/20042223.5829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/19º PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523007/04/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523107/04/2004480.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA NA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS E EPITACIO PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523207/04/2004793.1140974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523307/04/20041428.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NO PERIODO DE 27 E 28.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523407/04/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523507/04/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526807/04/20046628.1309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526907/04/200413302.8809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE NERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 23.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527007/04/2004117.4609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SEMAFARO C/VENCIMENTO EM 13.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527107/04/20043449.1740820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NO PERIODO DE 02 A 31.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527207/04/2004540.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENAHDO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP 27 C/RECARGA DE 500GR DE TONER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527307/04/20043066.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA NOS DIAS 07 E 08.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527407/04/2004240.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527507/04/2004948.7902438740000130EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534307/04/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534507/04/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534607/04/2004375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534707/04/2004375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534907/04/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PULICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535007/04/2004279.7300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENAHDO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535107/04/20041050.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS JORNAIS A UNIÃO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA NO PERIODO DE 21.01.2002 A 20.01.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535207/04/200486.4400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535307/04/2004202.1933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.04.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535507/04/20043735.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12,16 E 20.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542207/04/2004147500.0067906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/PINTURA TERMOPLASTICO NO MUNICIPIO DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542707/04/20046250.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL,COPIAS,PAPEL OFICIO TIMBRADO,REGISTRO DIARIO,RELATORIO DIARIO DA SUPERVISÃO,REGISTRO DE OCORRENCIAS,INFORMAÇÕES DE DESPACHOS E REGISTRO INDIVIDUAL DE PROCESSO P/ESTA ST00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542807/04/20043750.0008185506000124CASA MASSILON LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APTO EM METAL P/TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542907/04/2004650.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MESA C/QUATRO GAVETAS MED.1,60X0,68M P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543007/04/2004652.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LITROS,COPO DESCARTAVEL P/AGUA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544507/04/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545607/04/2004400.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MAQUINA P/FITA DE AÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545707/04/20041095.0009259102000109IMUNILAR DESINSETIZAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVÇOS DE DESINTETIZAÇÃO C/BARATAS E DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545907/04/20041050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.03.2004 A 01.04.2004 P/ESTTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547007/04/2004748.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547107/04/200480.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547307/04/2004180.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547407/04/2004105.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528407/04/2004279.9000028572300449ELIZABETH BRITO DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 4436/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528507/04/2004240.0500014468325895FABIO MARCILIO CUNHA MEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 5834/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528707/04/2004514.8003135517000186TECNOL PUBLICA -TECNOLOGIA EM CONTAB.E ADM.PUBLICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 37603/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528807/04/20041855.8100067581374491ARLINDO SERGIO DE MORAIS BRITOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 11289/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541507/04/2004454.7800075988810497JOILTON BATISTA DE ANDRADEREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6399/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544407/04/2004871.8070118989000118CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITALREFERENTE AO PAGAMENTOS DE COPIAS ,AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO MÊS MARÇO 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532807/04/2004928.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534807/04/2004835.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REREFERENTE A AQUISICAOL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540007/04/2004100000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme Isento de Licitação 0023/2004 da Daf/Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637207/04/2004600.0000003038223417MARIA DE LOURDES SILVA DE BRITOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA NO PROJETO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518207/04/2004500.0000011391006453ANTONIO CARLOS B PINTO COELHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATO 095/2004 PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518307/04/20041500.0000000652822487WALDEMAR JOSE SOLHAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATO 097/2004 PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518407/04/20041735.0000097765066404GIGLIOLLA DE LIMA MELO E OUTROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATOS PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518507/04/20043540.0000002056970465ANTONIO ALVES MANGUEIRA E OUTROSSERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATOS PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518607/04/20045060.0000063982668468CINCINATO MAIA PONTES DE MIRANDA E OUTROSSERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATOS PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518707/04/20047950.0000095204806415ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO E OUTROSSERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATOS PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518807/04/20043105.0000001104338408ALMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTROSSERVICOS NO ESPETACULO AUTO DEUS CONFORME CONTRATOS PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518907/04/20041500.0000045521913815FERNANDO ANTONIO TEIXEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº041/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519007/04/2004200.0000007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº114/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519107/04/2004600.0000049563696700SANZIA MARCIA PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº104/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519207/04/20041000.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº102/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519307/04/2004300.0000003729748483ANA PAULA VALENTIM DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº116/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519407/04/2004600.0000052080005472NELSON ALEXANDRE DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº024/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519507/04/20041000.0000002768004430EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº113/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519607/04/20041000.0000055229573449BARTOLOMEU ANTONIO RIBEIRO DE SOUSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº040/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519707/04/20041000.0000044154992449FRANCISCO RAMOS REGISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº098/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519807/04/20041000.0000003157337483KALLINE PEREIRA DE BRITOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº116/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519907/04/2004700.0000095121382472IANA MARINHO DA NOBREGAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº057/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520007/04/20041000.0000035938595720FERNANDO ANTONIO MERCES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº058/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520107/04/2004770.0000043301479472MARCOS JOSE BRANDÃOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº072/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520207/04/20041500.0000000652822487WALDEMAR JOSE SOLHAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº097/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520307/04/2004500.0000011391006453ANTONIO CARLOS B PINTO COELHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS NO ESPETACULO AUTO DE DEUS CONFORME CONTRATO Nº095/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524407/04/20041000.0000044192029472IONILDO PONTES DA COSTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ADERECISTAS E FIGURINISTA PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS" PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004- PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527607/04/2004800.0000073876836468ANA LUCIA DANTAS MELO ROLIMIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSITENTE ADERECISTA PARA ATENDER AO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATARVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527907/04/2004800.0000085466549487ALESANDRO DAVID NEVESimportancia empenhada para custear despesas com servicos de assistente de cenografia no espetaculo "Auto de Deus"promovido por esta Fundação atraves do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528207/04/2004400.0000025162101400ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIROimportancia empenhada para custear despesas com servicos de camareira no espetaculo "Auto de Deus"promovido por esta Fundação atraves do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528607/04/20042000.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESING GRÁFICO PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528907/04/20041000.0000096978970859LUIZ TAKEGI TAMASHIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ELENCO DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529007/04/2004800.0000016143612404MARIA CELINA DA SILVAimportancia empenhada para custear despesas com servicos de auxiliar de aderecista no espetaculo "Auto de Deus"promovido por esta Fundação atraves do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529107/04/2004800.0000000912202467MARCONE NICASIO DA SILVAimportancia empenhada para custear despesas com servicos de assistente de cenografia no espetaculo "Auto de Deus"promovido por esta Fundação atraves do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529307/04/2004400.0000030140013415JOSILEIDE GOMES DA SILVAImportancia empenhada para custear despesas com serviços de camareira no projeto/evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004 - PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529507/04/2004400.0000033310980430MARIA DA PENHA SILVA BARRETOImportancia empenhada para custear despesas com serviços de camareira no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529707/04/2004400.0000020513224491RITA SANTANA DE LIMAImportancia empenhada para custear despesas com serviços de camareira no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529907/04/2004800.0000013172182487JOÃO BATISTA CLAUDINO DA SILVAImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530007/04/2004800.0000004705095464FRANCISCO WLAUDY ERIMAR LOURENÇO DE ARAUJO JUNIORImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530407/04/2004800.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530507/04/2004800.0000071476148449MERCIO VICENTE DA SILVAImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530607/04/2004800.0000002337899446CRISTIANE DA SILVA MEDEIROSImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de aderecista no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530807/04/2004800.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531007/04/2004800.0000006269782465FRANCK WOLLASK BURITY DE OLIVEIRAImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de aderecista no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531507/04/2004500.0000002048118488MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOSImportancia empenhada para custear despesas com serviços de iluminadora conforme contrato nº 103/2004 no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531607/04/2004800.0000005257753405EDIGLEI CALISTO FIDELESImportancia empenhada para custear despesas com serviços de assistente de cenografia no projeto evento "Auto de Deus" promovido por esta Fundação através do convenio 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531707/04/2004160.0000079867421434Jos‚ Eduardo Guedes Ten¢rioIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PERUCA PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531807/04/200423440.8701072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532107/04/20041949.8900394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA MES 03/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548207/04/20042180.0000084110350425WILLIAN MUNIZ DA SILVA E OUTROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MAQUIADOR CONFORME CONTRATO 031/2004 PARA ATENDER AO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548307/04/20042795.0001399919000162PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVCAO DE AUDIO DO ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004 - PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548407/04/2004780.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004 - PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548507/04/20043000.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONEVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548607/04/20044000.0005972442000113JF VIENIRA-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE CAMAROTES E P'AS PARA ATENDER AO ESPETACULO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548707/04/20047980.0004667159000115ULTRA MAX SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS" NO PERÍODO DE 08 A 11/04 CONFORME CONTRATO 109/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004 - PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548807/04/20047985.0001752306000167ELLY SOM LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZAÇÃO NO PROJETO/EVENTO ''AUTO DE DEUS" NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004, CONFORME CONTRATO 110/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 004/2004-PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548907/04/20048000.0004941585000103J C VIDEO DVD LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO PARA EXIBIÇÃO DE VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA 02 (DOIS) TELÕES NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 CONFORME CONTRATO 107/2004 PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553407/04/20041220.9000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER FIGURINO PARA O PROJETO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553507/04/20044750.3801804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAL PARA ATENDER AO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553707/04/20041402.9109352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553807/04/20044000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS ,FUMAÇAS COLORIDA, TORTA TREMULANTE E DIVERSOS MOSTEIROS PARA ATENDER AO PROJETO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554007/04/2004442.5541223835000198HENRIQUES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554207/04/2004491.8070110143000131FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554507/04/2004740.1010946416000150ALBERTO MAGNO & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO ESPETÁCULO " AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554907/04/2004450.0003625093000138JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E REINSTALACÃO E DISTRIBUIÇÃO ELETRICA NAS CINCO CENTRAIS DESTA FUNDACÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555107/04/2004270.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 70 (SETENTA) AGUA MINERAL E 02 GÁZ P13 PARA ATENDER AO ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560607/04/2004300.0000015095550482MARIA DE LOURDES DE SOUSA DAMIÃOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES NO PERIODO DE DESMONTAGEM PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560907/04/2004600.0000093013574453FRANCISCO DE ASSIS ANTONIO DIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561007/04/2004800.0000090558715834MADALENA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE ADERECISTA NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561207/04/20046900.0008540403000135GRAFICA JB LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO ESPETACULO AUTO DE DEUS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561407/04/2004600.0000005320230486MARIA VALDETE FIDELIS DE MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561607/04/2004600.0000004506710460ROBERTO SOARES DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561807/04/2004400.0000044171447453JOAO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561907/04/2004600.0000001082311430FLAVIO DO NASCIMENTO SOARESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562007/04/2004600.0000002391782462VALDEMAR ALVES DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562207/04/2004600.0000087433397434LETICIA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA REGRAGEM NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562707/04/20041091.0010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "O AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562907/04/2004745.1100030836646487MARIA OSVALDETE FIRMINO DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS DURANTE O PERÍODO DE 08 A 11/04/2004 PROJETO "AUTO DE DEUS"00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563007/04/2004600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL PARA ATENDER A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563107/04/20047500.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2004 NA PRAÇA PEDRO AMÉRICO NO PROJETO ÄUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563207/04/20041400.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICOS DE CONFECÇÃO GRAFICA DE NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO PARA ATENDER ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563307/04/2004115.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563407/04/2004277.1809386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER A CENÁRIO DO ESPETÁCULO "AUTO DE DEUS" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563507/04/20046.9200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 06/04/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574107/04/2004800.0000054169178491MARIA SALETE OLIVEIRA VASCONCELOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIAR DE ADERECAMENTOS NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574207/04/2004800.0000005278776463EMMANUEL MACEDO VASCONCELOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIAR DE CENOGRAFIA NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616507/04/2004700.0000003916029428JANAINA NASCIMENTO CORDEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ADERECISTA NO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627207/04/2004800.0000003272883452MARIA ROSICLEIDE SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRA-REGRA COM LOCACAO DE 100 (CEM) CADEIRAS PARA O CAMAROTE DOS TURISTAS NO PERÍODO DO PROJETO "AUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627607/04/2004600.0000001129300420IVAN DOS SANTOS NASCIMENTOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA NO PROJETO ÄUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628707/04/2004600.0000003861812410GERALDO ARAUJO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA NO PROJETO/EVENTO ÄUTO DE DEUS"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520807/04/20049675.7801747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a restauração da pavimentação em CBUQ na avenida Afonso Pena-Bessa(1ºAditivo), conforme PT 0013/2003 da COSEL SEINFRA00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532607/04/200460703.4200132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentração com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote-02, conforme TP 0007/2003 da COSEL DA SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535407/04/200459763.1013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua dos Milagres, rua Prof. Cândido de Sá Andrade, conforme CP 0006/1991 CEDAC/PMJP COSEL SEINFRA00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544207/04/200450000.0003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF.em diversas ruas de João Pessoa-Lote-01,conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636012/04/200440.0200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BACARIA DOC. 0068190 C/C 1482700000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715315/04/200425.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARAIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONFORME DOC. 00002000000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715515/04/200425.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANACARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONFORME DOC. 00002000000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715715/04/200424.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONFORME DOC. 00020- CONVENIO PBTUR/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547816/04/200421790.5902365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a construção da praça Castro Alves na cidade dos Funcionarios I - Lote-01, conforme Convite 18/2004 da COSEL SEINFRA.00122004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547916/04/200437882.3805167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção da praça Alves de Souza no Castelo Branco I- Lote-02, conforme Convite 18/2004 da COSEL SEINFRA.00122004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556616/04/200449711.7303305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas dos bairros da cidade de João Pessoa, apresentada pelo Lote-01, conforme Convite 0006/2004 da COSEL SEINFRA(ROYALTIES PETROBRÁS)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554716/04/20044847.3002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568616/04/20041594.6303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568316/04/2004940.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERENTE A CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES TIMBRADOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555516/04/20043852.5833541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE ABRIL/2004 E JUROS DE MORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555616/04/200489.8800028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVAPagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000554816/04/200471036.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de diários de classe destin. as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 000015/2004 em anexo.Convite 10/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000555016/04/200478321.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 000017/2004 em anexo.Convite 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555216/04/20041800.0000021909563404DIMAS CASSIMIRO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio Educação Especial n.º 816.180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARTRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042004000555416/04/200451295.5402323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato 014/2004 p/ aquisição de 1(um) ônibus dest. ao transporte dos alunos das Esc. da Rede M. de Ensino, Convênio n.º 751149/2003 FNDE/MEC/PMJP, TP 004/04, Autorização nº 19/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARTRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042004000556516/04/200449204.4602323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato 014/2004 p/ aquisição de 1 ônibus dest. ao transp. dos alunos das Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, Contrapartida Conv. n.º 751149/2003 FNDE/MEC/PMJP TP 004/04.Autorização nº 19/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557116/04/2004240.0000004309912400IVANILDO ANTONIO DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557216/04/2004625.0000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557316/04/2004240.0000002225464413SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557416/04/2004240.0000022012990487ZULEIDE ALMIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557516/04/2004176.0000093010834420CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557616/04/2004240.0000005015696426DECILIA NASCIMENTO DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Botto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557716/04/2004480.0000013264532468SEVERINO RODOLFO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557816/04/2004240.0000052653030497TANIA MARIA FELICIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557916/04/2004240.0000001020428457GEOVANNI LIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558016/04/2004240.0000003023340412VALDOMIRA REIS CAMPOS DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558116/04/2004240.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558216/04/2004240.0000043670601449MARIA NAZARE LIMA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558316/04/2004240.0000067471021420ELENILDA MARIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Williams Terroso.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558416/04/2004840.0000061663590478SANDRA MARIA DANTAS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558516/04/20041800.0000045484813468JOSÉ NIVALDO XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558616/04/2004300.0000033973830487MARIVETE SANTOS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558716/04/2004300.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558816/04/2004240.0000042388996449MARIA DE LOURDES COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nazinha Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558916/04/2004500.0000083950303472SEVERINO LUIS DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559016/04/2004240.0000045096511472MARIA DA PENHA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559116/04/2004300.0000005800911479RAFAELLA FERREIRA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Analice Gonçalves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559216/04/2004300.0000017661625415ALMIR TEODOSIO MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559316/04/2004300.0000039669882400NOALDO GOMES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559416/04/2004500.0000002646669410CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO ROCHAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559516/04/2004300.0000002289979414JOSE ALEXANDRE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559616/04/2004216.0000088522881472VALFREDO FRANÇA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Aruanda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559716/04/2004300.0000096602350463MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559816/04/2004240.0000076889815491GILDA SANTOS LUNA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559916/04/2004300.0000051847302491LUSIA FERREIRA FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental D. Marcelo Pinto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560016/04/2004104.0000080583172415MANOEL BARBOSA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560116/04/2004300.0000004819343408OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Daura Sant. Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560216/04/2004300.0000004476600476DERIVALDO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Daura Sant. Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560316/04/2004300.0000064583350406JOSE OLINALDO PESSOA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560416/04/200414845.0005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560516/04/2004300.0000003279947464JOSINEIDE DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560716/04/2004300.0000005118148448MARCOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560816/04/2004300.0000034645314734NAPOLEÃO JOSÉ DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561116/04/2004300.0000027231828434EDMILSON DAMIÃO DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561316/04/2004300.0000064637735491PAULO SOUZA DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561516/04/2004240.0000062892339472MARIA MARCIA LIMEIRA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561716/04/2004240.0000098269410420MARIA APARECIDA ALVES FIRMINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562116/04/2004240.0000017942390497BERENICE QUIRINO FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562316/04/2004240.0000082679479491NADJA DE OLIVEIRA CALISTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562416/04/2004240.0000042489873415VALDIR DE SOUSA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562516/04/2004240.0000005252411409ELSE DE FATIMA JACOB DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562616/04/2004300.0000095330712491LEONILDO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000562816/04/2004148619.5241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recupereração de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, Convite n.º 11/2004, conforme memorando n.º 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563816/04/2004150.0000072658312415JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MARCENARIA DE CONFECÇÃO DE DIVISORIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563916/04/2004642.3809127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564116/04/2004105.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564316/04/2004440.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564516/04/20041285.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM CPU AMD DURON 1.6GHZ MEMORIA 128MB DDR HD IDE 40G3 DRIVE 1.44MB DRIVE CD ROM 52X GABINETE ATX TORRE 04 FAX MODE 56C REDE 10/10043 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564616/04/2004119.2000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÕES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564916/04/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS,FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA Nº 009/2001 NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565116/04/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.03.2004 A 20.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565316/04/2004334.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER NP 7130 CANON P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565616/04/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.M00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565716/04/20042142.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 17 E 18.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565816/04/20049250.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVISORES DE FLUXO(TACHÕES BIDIRECIONAIS)EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5CM A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA NAS CORES AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565916/04/2004239.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FOGÃO TAIBA ESMALTEC P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566016/04/20048200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 21.03.2004 A 21.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554616/04/20047995.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEempenho ref. ao pagamento de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552716/04/20041250.0001531024000130WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACASA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em vidro montada da base de granito preto medindo 80x65 cm, para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso de Comunicação Social de UFPB, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566116/04/20047000.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06x08m, durante encenação de Crucificação de Jesus Cristo, a ser realizado no Bairro das Industrias, Pelo Centro de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566316/04/20047000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante encenação da Paixão de Cristo, a ser realizada no Bairro Alto do Mateus, pela Associção Comunitária do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566416/04/20047000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante Apresentação da Paixão de Cristo, realizado no Bairro Funcionário III, pela Associação Comunitária Maria de Nazaré,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566516/04/20047000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante apresentação da Paixão de Cristo, realizada no Bairro Grotão, pela Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566616/04/20047000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante apresentação da Paixão de Cristo, realizada no Bairro de Gramame, pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549716/04/200420000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REF. A SEMANA DE 12 a 17 DE ABRIL E 19 a 24 DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550716/04/2004104.0004841233000178ILSON DINIZ CAVALCANTEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZAÇAO NA COLETA SELETIVA DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556216/04/20041050.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENHADO REF A RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA COMF. NF00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565516/04/20041067.1900005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553216/04/2004700.0000095418520415ROSILANE FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566916/04/2004600.0000004759808400ALBANISE ALVES SABINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567016/04/2004600.0000056777426434IRENE PADILHA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567116/04/2004300.0000013863320468VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555316/04/20042199.0004710863000103EDILSON BATISTA DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS COM SIMBOLO DA TORCIDA JOVEM DO BOTAFOGO FUTEBOL DO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567216/04/2004109919.9400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DE Nº 07 A 018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568416/04/20045800.0000007869649449JOSE GOMES MEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568516/04/20042500.0001195135000112CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA , DO MÊS FEVEREIRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567516/04/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566216/04/20041120.0000030835623491EVILASIO CAVALCANTI JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566716/04/20041120.0000044997264415ÊNIO LÁZARO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566816/04/2004800.0000013317989491IVANILDO TRAJANO DE SENAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568216/04/20041710.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE DIVERSOS SEMINARIOS TECNICOS TAMSHOW, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549116/04/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/03/04 A 31/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549216/04/2004350.0000002094346439PAULO SERGIO DIAS SOARES E ESPOSAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MARCENARIA NO SAC DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549516/04/2004348.3001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549916/04/2004350.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO, MED. 3.50X1.00M, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550016/04/20042612.6734028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/03/04 A 31/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550216/04/20041368.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 04 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO COM DESTINO A GRAMDO/RS NO PERIODO DE 25/03/04 A 27/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550916/04/2004630.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE 450 CRACHAS, PAPEL CARTAO TIPO PVC, FORMATO 80X110mm, 4XCOR, COM TOR€AL, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563716/04/20041500.0021506720000799ASSOCIA€AO BRASILEIRA DAS MULHERES DE CARREIRA JURVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO DOADO POR ESTE ORGAO PARA O XV CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIA€AO BRASILEIRA DAS MULHERES DE CARREIRA JURIDICA, CONFORME PARECER DO CONSELHEIRO DESTE ORGAO O SR. FELIZARDO JOB E MEIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547616/04/2004900.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 150 QUENTINHAS COM REFRIGERANTES,PARA PESSOAL ENCARREGADO DAS CENTRAIS DE MARCAÇAO DE CONSULTAS,EXAMES E TRAT AMENTO ODONTOLOGICO. CONF.MEMO 27/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547716/04/20041800.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 450 QUENTINHAS COM REFRIGERANTES PARA OS CADASTRADORES DO CARTAO SUS. C ON.MEMO 20/CCNS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548016/04/20046000.0003169409000124DANIMED COM E REPRESENTAÇOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 KIT PARA VERTEBOPLASTIA.PARA PACIENTE DIONE CLEIA LACERDA,CONF. PROCESSO 503. SMS.2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548116/04/20048400.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE 22/02 A 22/09/04,SENDO R$1200,00/MES.CONF.CONTRATO 263/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549316/04/2004348.3500785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LMPEZA), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE, CONF. AE 1294/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549416/04/2004310.0400785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA), DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 1296/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549816/04/2004336.3500785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO ERF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA), DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF CNF. AE 1297/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550116/04/2004151.8000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LMPEZA0, DESTINADO AO C.C.ZOONOZES, CONF. AE 1298/04 E CONTRAT 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550416/04/2004401.9000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A ESTA SESAU CONF. AE 1299/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550516/04/20041381.5200785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1300/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550616/04/2004310.0400785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA), DESTINADO AO HMVF, CONF. AE 1301/04 E CONTRATO 81/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551316/04/2004480.003398946800258756 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEMEMPENHO REF.INSCRIÇOES DAS ENFERMEIRAS LEILA DE CASSIA TAVARES DA FONSECA E PATRICIA GABINIO D ARAUJO, NA 56 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM CONDF.MEMO 044/2004.EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551416/04/200413620.4700785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AO HGSI CONF. AE 1302/04 E CONTRATO 83/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551516/04/20046995.3900785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HMVF, CONF. AE 1303/04 E CONTRATO 83/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551616/04/20043517.3800785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA SESAU CONF. AE 1304/04E CONTRATO 83/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551716/04/20045078.5600785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 1305/04 E CONTRATO 83/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551816/04/20043362.5804353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HMVF CONF. AE 1306/04 E CONTRATO 85/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551916/04/20045025.2404353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPNHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HGSI CONF. AE 1307/04 E CONTRATO 85/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552016/04/20041725.1004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1308/0 E CONTRATO 85/04 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552116/04/20041171.6604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A STA SESAU CONF. AE 1309/04 E CONTRATO 85/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552216/04/200421168.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTINADO AO LACEN CONF. AE 1310/04 E CONTRATO 72/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552316/04/20047300.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF. REVISAO E RECUPERAÇAO DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA SESAU.CONF.MEMO 070/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552516/04/20045300.0003061630000164EVENTOS & CONSULTORIA LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 02 STANDS COM INSTALAÇAO BASICA E DECORAÇAO RUSTICA TENDO EM VISTA I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV E DE OUTRAS DST.NO PERIODO 16 A 19/05/2004.CONF.OFICIO 069/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552616/04/20042192.2409127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELA INTERNAÇAO DO MENOR JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA ,CONF.SOLICITAÇAO E PARECER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552816/04/2004353.4400025095161400SANDRA MARIA ALVES MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A GERENTE TECNICA DO DISTRITO SANITARIO I.,PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DO PSF.EM BRASILIA-DF OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553016/04/2004456.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.AE 619/2004,PROCESSO 1796/SMS2004.MMEO 044/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553116/04/200429555.1710848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PAGAMENTO DAS AIHS NAO PAGAS NAS COMPETENCIAS DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2003.CONFORME OFICIO 007/2004-DE/IHGER E REQ.144/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553316/04/20041476.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.,AE 1033/2004.PROCESSO 2552/2004,MEMO 68/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553616/04/2004349.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO C ONF.AE 618/2004,PROCESSO 1795/04,MEMO 43/04 SETORMANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553916/04/20043218.6841142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.AE 1124/04 PROCESSO 2514/04.SET,MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554116/04/2004280.0000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 10 M GESSO NA SALA DA CENTRAL DEMARCAÇAO DE CONSULTAS.CONF.MEMO 028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554316/04/200414750.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADO NA MODERNIZAÇAO DO ELEVADOR MARCA SCHINDLER DO HGSI. PROCESSO 1193/A OFICIO 104/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554416/04/20048400.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO 22/02/04 A 22/09/04.SENDO R#1200,00 /M;CONFL.CONTRATO 263/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555716/04/2004706.0000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF CIDADE VERDE, CONF. MEMO Nº026/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555816/04/2004188.0000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE 25 m² DE FORRO DE GESSO EM UMA SALA DO PSF SONHO MEU, CONF. MEMO Nº027/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555916/04/20042848.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº32/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556016/04/20041600.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REFR. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA DO CAME/PRIMAVERA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº032/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556116/04/20043752.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P FISICA, DO CAME/PRIMAVERA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº32/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556316/04/20046353.2200007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2004, CONF. OFICIO Nº150/2004/HMVF E FOLHAS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556416/04/200420211.1600013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, (PESSOAL S/VINCULO), DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE FEV/2004, CONF. OFICIO Nº150/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556816/04/2004458763.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - COMPETENCIA - FEV/2004, (ARQUIVO C2PB0402.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº51/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556916/04/2004555.4400012345678909ANA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO, ONDE SERÁ AVALIADA A CAMPANHA DO IDOSO E PREPARAÇÃO PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 01 À 05 DE MAIO/2004, CONF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557016/04/200443340.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 600 BOLSAS, 1000 BONES TIPO A .CONF.CONVITE 0008/2004..AE 1157.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563616/04/200429387.4600007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO MES DE MARÇO /2004.CONFORME OFICIO 123/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564016/04/20049414.0700023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO COMPLEXO HOSP.HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564216/04/20041360.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE UMA PLACA NIGHT AND DAY,PARA CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS CONF.,MEMO.043/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564416/04/200426892.5000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/04.OFICIO 166/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564816/04/20041500.0000072755113715FERNANDO ,DE CASTRO SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS EVENTUAIS OBJETIVANDO TREINAR E CAPACITAR OS FUNCIONARIOS DESTA SESAU,QUE IRAO TRABALHAR NA CENTRAL DE MARDCAÇAO DE CONSULTAS DO MUNICIPIO CONF.MEMO 101/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565216/04/2004274.9200039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS JOAO DE AZEVEDO DE LIMA JUNIOR E ADRIANA DE LOURDES MENEZES CONF.MEMO 008/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565416/04/200457822.3100000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DO HGSI,RELATIVO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567416/04/20048455.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO GIP DO PESSOAL da VIGILANCIA SANITARIA REL;AO MES DE MARÇO/2004 CONF.MEMO 058/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567816/04/20042000.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DOS INSTRUTORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004,CONFORME MEMO 052/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568116/04/200423484.3800002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO MES MARÇO/2004,CONF.MEMO 055/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549016/04/20041081.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549616/04/2004442.8709096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REPARO P/TORNEIRA 1194, 01 UND.DE TORNEIRA DE PIA 1158, 01 CENTO DE BUCHA NYLON 5/8, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550316/04/200482.6412924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE LAVATORIO P/COLUNA, 01 UND.DE ENGATE FLEXIVEL 50x1/2", 01 UND.DE VALVULA S/LADRÃO LAVATORIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550816/04/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/04, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551016/04/2004250.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO EM MOTOR WEG DE 3 CV-4POLOS E OUTRO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551116/04/2004450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADOS DE JANELA-ACJ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551216/04/2004130.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA MISTA 160W., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552916/04/2004696.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 S/BALÃO E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 S/BALÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556716/04/20043140.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO P/FRALDAS DE BEBÊ C/ESTAMPAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564716/04/2004550.0009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO DE 60 CM., PARA O SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565016/04/2004940.8012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 60ML., C/BICO LUER-LOOK, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567316/04/20043530.66026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVL. EMPENAHDO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL COM CUSTAS E HONORARIOS DO PROCESSO Nº01571.1992.001.13.00-4 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567616/04/2004353.5009137795000159SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UND.DE COMPENSADO DE 10 MM., 04 UND.DE FORMICA MARFIM BRILHO, 05 MTS.DE FOLEADO CEREJEIRA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567716/04/2004125.2003175059000109COMERCIAL JAGUARIBE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FECHADURA P/BANHEIRO, 02 UNDS.DE FECHADURA C/MAÇANETA E 28 PCS.DE CANALETA SISTEMA X C/2 METROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567916/04/2004128.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA E 02 GL.DE VERNIZ CEREJEIRA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568016/04/2004329.8803308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE COMPENSADO DE 15 MM., 02 UND.DE COMPENSADO DE 4MM., 01 LATA C/18 LITROS DE COLA FORMICA, 01 UND.DE TINNER 5 LITROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000102002000552416/04/200420330.1501664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF. AO 3 ADITIVO DA REFORMA DA LAVADERIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO 17/2002, MEMO. 53/2004 SEINFRA, EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571019/04/20045901.9204070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 UNDS.DE MACARRÃO BORTOLINI DE 500GR., 10 BLD.C/15KG.DSE MARGARINA, 35 UNDS.DE MILHO VERDE, 02 PCTS.DE PALITO THEOTO CX.C/100 UNDS., 60 DE QUEIJO RALADO BOA 20/50, 120 UNDS.DE SAL MIRAMAR 30/1 E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571119/04/20041699.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574719/04/200467.8608680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE DISCO DE LIXA 115x22mm., 03 PCS.DE DISCO DE CORTE 4.1/2", 10 UNDS.DE DISCO DE LIXA 114.3x22 E 01 PC.DE ESCOVA C/CABO MANUAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574919/04/20042531.4005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180G.220x330, 130 RS.DE PAPEL OFICIO 216x330, 05 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA FX1170, 3.000UNDS.DE ENVELOPE BRANCO P/CARTA E 3.000UNDS.DE ENVELOPE BRANCO P/OFICIO., PARA ES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575219/04/2004906.9003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE AZEITONA DE OLIVA DE 500ML., 50 LTS.DE CREME DE LEITE 300GR., 70 KG.DE FEIJÃO MACASSAR 1PCT.C/01KG., 10 UNDS.DE MAIONEZE DE 500GR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575619/04/20045954.1204070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 UNDS.DE MACARRÃO BORTOLINI 500GR., 10 BLD.DE C/15KG.DE MARGARINA, 35 UNDS.DE DE MILHO VERDWE, 02 PCTS.DE PALITO THEOTO CX.C/100UNDS., 60 UNDS.DE QUEIJO RALADO BOA 20/50, 120 UNDS.DE SAL MIRAMAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576319/04/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579419/04/200415681.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579519/04/200412317.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580219/04/200437259.2600000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580319/04/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2004, DO DIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584219/04/20041236.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585119/04/200413396.7900071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585219/04/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE EN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586419/04/2004840.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 FRS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML. E 600 FRS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586519/04/20041329.9041059783000166MS - M+DICA CIR+RGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SOLUÇÃO DE LIPIDIOS 10%-500ML., 10 FRS.DE SOLUÇÃO AMINOACIDOS PEDIATRICO 250ML-10%, 30 AMP.DE SOLUÇÃO PED ELEMENTOS 3ML. E 30 AMP.DE FOSFORO ACIDO DE POTASSIO 2MEG/ML-10ML., PARA ESTE INS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591019/04/20046460.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591119/04/20041633.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MELUZA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591319/04/200417380.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 MTS.DE TECIDO EM PERCAL LISTRADO COR AZUL,FIO TRINTA C/2,20 LARG.100%ALGODÃO, 300MTS.DE BRIM SOLASOL COR AZUL ROYAL C/1,60 DE LARGURA, 100 MTS.DE BRIM SOLASOL COR VERDE BANDEIRA C/1,60 DE LARGU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591719/04/20042288.7505774170000147COMERCIAL DE ALIMENTOS ASSIS LTDA (MERCADINHO ASSIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ADOÇANTE, 10 LTS.C/500GR.DE AMEIXA EM CONSERVA, 40 LTS.C/500GR.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, 400 PCTS.C/250 GR.DE CAFE C/SELO DE PUREZA ABIC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592319/04/2004500.0008977753000163SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CUSTEIO PARA PATROCINIO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL TAMBAU, NESTA CIDADE .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600419/04/2004132.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE MOUSE PADRÃO, 01 UND.DE TECLADO, 01 UND.DE PLACA DE REDE E 01 UND.DE CABO P/IMPRESSORA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601019/04/2004958.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.260 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 122 PCTS.DE BISCOITO E 52 PCTS.DE PÃO DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601619/04/2004276.0000013171623404QUINTINA JACINTA DO ROSÁRIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DO PROJETO MÃE CANGURU REALIZADO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602519/04/2004456.6000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 90 KG.DE BATATA INGLESA, 28 KG.DE BETERRABA, 47 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602819/04/2004141.4303160525000182NORT FRUT LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603019/04/200458.7502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALFACE PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608819/04/2004150.0000028568850472GERALDO MARGELA PESSOA MARTINSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA PORTA SAFONADA DA GARANGEM DA AMBULÂNCIA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609119/04/2004150.0000002504200404JOÃO LIMA DOS SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA DO LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568719/04/20044189.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº056/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568919/04/200416151.6200004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº051/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569019/04/200466579.0000020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO CENTRO DE SAÚDE DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº047/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569119/04/200492957.5600053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP), DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº057/2004 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569219/04/200467523.5900006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº066/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569319/04/20042100.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO ODONTO/SESC, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº064/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569419/04/200455601.6000036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº063/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569519/04/20045498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº061/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569819/04/20044787.4600060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº054/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569919/04/2004200949.3100023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº059/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570119/04/200421632.8000033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAl GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2004, CONF. OFICIO Nº251/2004-HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570219/04/2004642362.6300010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. AO MÊS DE MAR/2004, CONF. MEMO Nº060/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573119/04/2004240.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULIO KOMBI, PLACA: MNP 51387, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº044/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573219/04/2004175.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA KOMBI, PLACA: MNP 8830, ANO 1997, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº043/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573319/04/2004380.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, PLACA: MOA 4958, ANO 1998, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº068/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573519/04/200461236.9633255787000191IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDAVLR. EMPENHADO REF. MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573619/04/2004365.2900020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 07 E 10/04 DE 2004 (DIAS FERIADOS E FACULTATIVOS).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573719/04/200416900.0000006180476462ADELMO GALDINO AMORIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS ESTAGIARIOS DO CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº050/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573919/04/20045068.4300013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2004, CONF. OFICIO Nº095/2004-DAG, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574819/04/20044110.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1355/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575019/04/20041949.2065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1356/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575119/04/2004837.6065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO AO CHPHN, CONF. AE 1357/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575319/04/2004837.6065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HMVF CONF. AE 1358/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575419/04/20042649.4001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 1359/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575519/04/20041000.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO AO HMVF CONF. AE 1360/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575719/04/20042240.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS , CONF.AE 1353/2004; TP 0004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575819/04/20041000.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPTIALAR), DESTINADO AO HMVF CONF. AE 1361/04 EM ANEXO.;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575919/04/200486095.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF. AO FORNECIMENT DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HGSI CONF. AE 32/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576119/04/20041030.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO.MEDICAMENTOS CONF. TP004/2004, AE 1354. HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576219/04/20041030.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADOS A CHPHN CONF.A E 1363/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576419/04/20046756.0000023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA, GFIP,DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF,REFERENTE MARÇO/2004.CONF.MEMORANDO059/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576619/04/2004146.3800060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA,GFIP, DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.REFERENTE MARÇO /2004.MEMORANDO 054/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576919/04/200415159.8700011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONF.OFICIO 251/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577219/04/2004138435.3200033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO MES DE MARÇO/2004. CONF.MEMO 065/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577519/04/20041733.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), DESTINADO A HMVF CONF. AE 1376/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577619/04/20045836.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPEHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGS, CONF. AE 1377/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577719/04/20041861.8008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. AO FORNECMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN, CONF. AE 1378/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577919/04/20041200.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS U.B.DE SAUDE CONF. AE 1379/04EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578019/04/200411610.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPNHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 1380/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578119/04/20043965.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTANADOS AO CHPHN CONF. AE 1381/04 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578319/04/20043565.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HMVF CONF. AE 1382/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578419/04/2004803.4041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI, CONF. AE 1383/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578519/04/200487.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1384/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578619/04/2004135.6041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HMVF CONF. AE 1385/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578719/04/20045519.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AO HMVF CONF.AE 1386/04 EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578819/04/20046252.1009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CHPHN CONF. AE 1387/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578919/04/200416000.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS U.B.DE SADUE CONF.A E 1388/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579019/04/200416432.1009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HGSI, CONF. AE 1389/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581219/04/200497.4001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581319/04/2004248.6001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581519/04/200489.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581619/04/200486.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581719/04/200486.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581919/04/200497.4001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582019/04/200480.6001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. CONTRATO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582119/04/200475.7600039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁROAS À RECIFE/PE, COM TÉCNICOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº55/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582219/04/20043300.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NO EVENTO "PARAÍBA AGRONEGÓCIOS/2004", CONF. MEMO Nº028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582519/04/20041865203.8409108614000166CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, ARQUIVOS: 2651.TXT E CRED2652.TXT, CONF. MEMO Nº57/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586219/04/20041255.1001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVLR. EMPENHADO REF. AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº109/2004 E TP Nº003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586719/04/20042451.3601189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVLR. EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº109/2004 E TP Nº003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587019/04/200425770.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CHHN, CONF. CONTRATO Nº108/2004 E TP Nº003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589819/04/200413180.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 1414, TP 003/2004. CONTRATO108/2004. HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589919/04/20047324.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO PARA HGSI,CONFL.AE 1415, TP 0003/2004.CONTRATO 108/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590019/04/20043227.2205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI. CONF.TP 0003/2004.AE 1410 CONTRATO 110/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590219/04/200415980.0005960215000178WORLD SPORT SEMPENHO REF.SERVIÇOS EM 600 CALÇAS ESTILO JEANS., 800 CAMISAS E MEIA MALHA FIO 30, CONFORME AE 1409 CONVITE 7/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590419/04/2004762.3012662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 22 QUADROS COM MOLDURAS EM ALUMINIO.CONFORME OFICIO 033/2004.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590519/04/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR D.NA PACIENTE MARLI DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590619/04/20047731.0100002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DO LACEN .RELATIVO AO MES MARÇO/04 CONF.MEMO 053/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590719/04/2004240.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRA DOSMEMBROS SUPERIORES A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE MACENA DA SILVA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590919/04/20041050980.0010877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE S/A LAFEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU, PELO PERIODO 08 MESES DE 16/04/04 A 16/12/04 CONF.PARECER 021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593719/04/200477832.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAVLR. EMPENHADO REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SUS, QUE VIGORARA POR MAIS 09 (NOVE) MESES, DE 05/04/2004 A 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594019/04/200418966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, DE 10/03/2004 A 10/04/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594319/04/20041120.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "AUTO DE DEUS 2004", CONF. MEMO Nº68/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594519/04/20041034.3200010972986472JOSE C ARDOSO MOREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "AUTO DOE DEUS 2004", CONF. MEMO Nº68/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594719/04/20041198.9200048663409400ANTONIO LALI PINTO GOMES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONF. MEMO Nº30/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597019/04/20041800.0000003347058437REGINA DO NASCIMENTO FRANCA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONCORRENTE A IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E A CENTRAL DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO O VLR. DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), PARA CAD, CONF. MEMO Nº30/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597219/04/20041800.0000003347058437REGINA DO NASCIMENTO FRANCA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONCERNENTE A IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E A CENTRAL DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO O VALOR DE r$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), PARA CADA, CONF. MEMO Nº300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597519/04/20042541.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES DESTA SESAU, CONF. MEMO N/074/2004,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601419/04/2004471.6809095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,IMOVEL LOCADO P/DIST.SANITARIO II. CONFORME OFICIO 0348/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601519/04/20042970.0000003347058437REGINA DO NASCIMENTO FRANCA E OUTROSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM STAND MEDINDO 18 M PARA UM TRABALHO DE PREVENÇAO AS DST E AIDS,NA FEIRA DA INDUSTRIA DE MOVEIS ELETRO.DECORAÇOES E UTILIDADES, CONF. OFICIO 064/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603419/04/20044500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS OS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E LABORATÓRIOS, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603619/04/20045000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E LABORATÓRIOS, ASSISTIDOS PELO DIST00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603819/04/20044000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E LABORATÓRIOS ASSISITIDOS PELO DIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603919/04/20044026.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF Nº20899, CONF. REQUERIMENTO Nº146/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604219/04/20046300.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MAIS 09(NOVE) MESES DE 05/04 A 31/12/2004, SENDO R$700,00 MENSAIS CONF. TERMO ADITIVO 01/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604319/04/20044050.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAÇÃO DE: 1º/04/2004 A 30/06/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604919/04/20042252.4000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS DAS UBS's, E PSF's DE 2002, 2003, CONF. MEMO/DSII Nºs 41, 71, 117, 16, 33, 100, 144, 192, 137, 102/2004, MEMO/DSIII Nºs 135, 261, 137, 254, 130, 353/2004, FATURAS E REQUERIMENTO Nº148/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605019/04/20047140.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO GERAL DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, EM MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº74/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609319/04/2004295.5200067401139472ALEXANDRE JERONIMO P SOARES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA PESSOAL RELACIONADO NA AEW 1325/2004.CONF,MEMO 008/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609519/04/20042650.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR. EMPENHADO REF.AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOLHAS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BLOCOS AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA COMPRAS, COM A FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES NO AMBITO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº012/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609619/04/20044025.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº076/2004-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609719/04/2004559.4400020398263434AGAMENON SABINO DE ARAUJO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO (PESSOAL S/VINCULO), CONF. MEMO Nº29/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585519/04/200440033.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2004, DE ACORDO COM O CONTRATO 93/2003, CONVITE 070/2003, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589319/04/2004947.0003526614000108GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS FORNOS DAS PADARIAS DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589619/04/2004373.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09,FIRMADO ENTRE A PMJP E A CAIXA ECONÔMICA FEDERA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605919/04/2004591.3508566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE LIMPEZA DA MARGEM DO RIO JAGUARIBE,NO TRECHO QUE MARGEIA A TITO SILVA,COMUNIDADE BENEFICIADA DO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603519/04/20041841.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO , PARA AS IMPRESSORAS DE USO DA SETRAPS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605319/04/2004850.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589519/04/2004285.0004157648000127COSTUMAQ - MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUZA -VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM O7 MÁQUINAS DE COSTURA,DOS CENTROS DE CIDADANIA, PERTENCENTES AO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570719/04/20043350.0003482404000157CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONTREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO II CONGRESSO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573419/04/20047500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577319/04/20043400.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO RAÇA E BANDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577419/04/20043800.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E PALCO COM COBERTURA, PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579119/04/20047900.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS BEREGUEDÊ, CONCEPSAMBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579319/04/20047800.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579719/04/20047800.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM OTRIO ELETRICO PAQUERA, COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS IERERÊ, SWING MANHOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569619/04/200487239.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569719/04/2004113999.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PNJP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000570319/04/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000570419/04/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/2003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000570519/04/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000570619/04/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579819/04/20043366.4012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento de avaria de veículo, de placa MMO0533, conforme processo e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002000597319/04/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606019/04/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607319/04/20045157.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVARIA EM VEICULO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 018/00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E PARECER00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574519/04/20042000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574619/04/20043505.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TROFÉUS , MEDALHAS E PLACAS COMEMORATIVAS PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES, COORDENADORES E HOMENAGEADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576519/04/20043600.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO ZENITYSON E BANDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576819/04/20043480.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES E COORDENADORES DOS CAMPEONATOS INTERNOS DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577019/04/20043500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577119/04/20041600.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA PARÓQUIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580119/04/20043000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583319/04/2004582.2400000744978475ZANETE VIEIRA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585619/04/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO Nº 047/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591919/04/2004232.0800029880475453Regina Celia X. L. dos SantosREFERENTE AO PAGAMENTO DO 8/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592119/04/2004582.2400000744978475ZANETE VIEIRA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 6/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598319/04/200417925.7404917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliREFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O CONDIAM, MÊS JULHO 2003, RELATIVO A MANUTENÇAÕ DO REFERIDO CONSÓRCIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600719/04/20047850.0001789792000198SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A CIDADE DE GOIÂNIA- GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600919/04/20047991.5408849515000172VERDE MAR TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601219/04/20041796.1309386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO , CONFORME ORDEM DE COMPRA 119/120/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601319/04/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTREFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM BOMBAS DÁGUA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 048/03 DO MÊS NOVEMBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604419/04/2004882.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,CONFORME ORDEM DE COMPRA 154/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605119/04/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2003, CONFORME DOCUMENTOSA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605219/04/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 051/02 DO MÊS DEZEMBRO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605619/04/2004750.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA, CONOFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605819/04/200430.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608619/04/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGMAENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 018/00 DO MÊS OUTUBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003000590319/04/200410800.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. AO COMPLEMENTO DA NE 1057/04, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF CONF. TERMO ADITIVO 02/2004 DO CONTRATO 64/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000574419/04/200430000.0005284937000150PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004, EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589419/04/2004320.0035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA CURSOS DE ARTESANATO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589719/04/2004151.0000001293861464DANILO PEREIRA JOÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09,FIRMADO ENTRE A PMJP E A CAIXA ECONÔMICA FEDERA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594419/04/2004480.0000002518354484DIETHER JULIANO XAVIER RAMOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FUTEBOL PARA QUATRO TURMAS (MANHÃ E TARDE) NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS,PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595219/04/2004480.0000000980581427ALBERTO HILDEGRADES DE GODOI FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS PARA QUATRO TURMAS (MANHÃ E TARDE) NO CENTRO DE CIDADANIA DO JARDIM VENEZA, PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000603219/04/200410000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570019/04/20041176.8001194792000145ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE LAVAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604119/04/2004750.0008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DAS OFICINAS DE PINUTRA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,BAIRRO CRI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604719/04/20044000.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225 COLCHONETES PARA REPOSIÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS MARICELI CARNEIRO,CUSTÓDIA NÓBREGA,DONA TANA,VERA LÚCIA,CALULA LEITE,JOÃO GAMBARRA,FRANCISCO PORTO, JOÃO TOTA.RECURSOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604819/04/2004398.7010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 METROS DE BRIM E 04 COLCHONETES PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586119/04/20047800.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cestas basicas para doação por esta edilidade ao Núcleo voluntário Francisco de Assis dos Santos, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes do Bairro Padre Zé,00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586919/04/2004500.0000056766564415MOISES FEITOSA OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587119/04/2004500.0000005839716448NEVIMAR FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588019/04/20042553.0000119625000177DUCA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de uma maquina de 01 (uma) máquina de fralda motorizada com elastico contituo DC-03, para doação por esta edilidade a Associação dos Amigos e Moradores Voluntários do Complexo Hos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588319/04/2004600.0000006460831475MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588619/04/2004500.0000065058925400EDSON CRISPIM DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596419/04/20043950.0008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custer as despesas com a realização de uma festividade Comemoração do Dia das Mães, na Escola Padre Serrão, no Bairro do Cristo Rendentor, com o Grupo da Mulher Idade do referido Bairro00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606819/04/2004500.0000030874998468SEVERINA GADELHA REGISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607519/04/2004500.0000001138595462SEVERINA NERY FILHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608019/04/2004500.0000078907420459ANGELA MARIA DA SILVA SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutençao familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570919/04/2004150.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMP. P FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 10 (dez) LIVROS DE ATA C/200 FOLHAS P ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579619/04/2004490.0000003517987735MARCELLO MOREIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ADSIVOS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583519/04/2004814.3208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO ESCOBAS DA ATEGRUS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583619/04/200481.1309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA ENERGIA PONTO MANGABEIRA FEVEREIRO E MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583719/04/200434.4202322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA DA TELEMAR DA ADMINISTRAÇÃO DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591219/04/2004992.7240938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/01/04 a 20/02/04, COM FRAQUIA DE 6.000 COPIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591419/04/20043953.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EXTERNA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600519/04/2004782.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 BOMBA INJETORA BOSCH E 06 SUPORTE COM BICOS INJETORES DO TIPO BOCH PARA O VEICULO CCA 01 CAMINHAO ABERTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600619/04/20041884.7902322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601119/04/2004300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605719/04/2004318.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS 80 COLUNAS E DUAS VIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606219/04/200490.0040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO SÃO JOSÉ.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606319/04/2004700000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE MEDIÇÃO DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606619/04/2004550.0000034161279434JAIME AMARO PAULINO DOS SANTOSVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 02 (DOIS) MOTORES DE COMPRESSOR 02 HP , E 1 1/4.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606919/04/2004150.0000034161279434JAIME AMARO PAULINO DOS SANTOSVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPRESSORES DOS AR CONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608219/04/2004680000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM MEDIÇÃO PARTTE MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608319/04/2004200.0000039588610400ALBERTO CARLOS MACHADOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A REPOSICAO DE PECA DE MAUSOLEU EM GRANITO BRANCO COM BETUMO EM CIMENTO NO CEMITERIO CRISTO REDENTOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609019/04/200478.0040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ULTILIZACAO NA COLETA SELETIVA DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572919/04/20041797.6000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito, em visita a varios Ministérios, para tratar de assunto desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573019/04/20045883.2901149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um jantar oferecido por esta edilidade ao elenco que participará do evento Paixão de Cristo, a ser realizado nesta Capital, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585319/04/20046600.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, durante o II encontro catollico carismatico, da Paroquia de Santa Terezinha, no Bairro do Roger, conforme documenta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585719/04/20047800.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, medido 08x10m, durante a III Cruzada Evangelica, reallizada no Bairro do Cristo Redentor, pela Igreja Evangelica A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585819/04/20047800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira deste edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, durante Cruzada Católica com o jovens da comunidade Boa Vista, realizada pela Ação Social Arquidiocesana, conforme d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585919/04/20046600.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, durante as festividades em comemoração da Padroeira da Comunidade de São Pedro Pescador, no Bairro de Manaíra, real00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586019/04/20047800.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, móvel e iluminação durante a semana da Biblia, no Bairro de Cruz das Armas, realizado pela I Igreja Batista Nacional, conforme ducumento an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586319/04/20047800.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e duas tendas para feira de artisanato, durante festividades Culturais, realizado pela Comunidade da Penha e Seixa, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586619/04/20047800.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 6x8m, durante festividade de música, artesanto e Cultura, realizado pela Comunidade do Enesto Geisel, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586819/04/20043500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada no Conjunto Valentina de Figueiredo, pela Associação Comunit00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587219/04/20041600.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 8x4m, durante encenação da paixão de Cristo, realizada no Bairro do Roger, pela Associação dos Moradores do Baixo Roger, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587519/04/20041900.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada no Bairro do Roger, pela Associação dos Moradores do Baixo Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587719/04/20043500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhando refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medino 10xx08m, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada no Rangel, pela Associação Comunitária Frei Galvão, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587819/04/20043500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização iluminação e palco, com cobertura,durante encenação da Paixão Cristo, realizada no Bairro da Torre, pela Associação de Amigos e Residentes Calul00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587919/04/20047000.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada no Bairro de Jaguaribe pela Associação de Familias Rotarianas de João Pessoa, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588119/04/20043500.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILA presende despesa refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas polo com serigrafia, para utilização na peça teatral da encenação da Paixão de Cristo, realizada na Praça São Gonçalo no Bairro da Torre, pelo Palmares Esporte C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588419/04/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada na Comunidade Procind, pela Associação dos Moradores do Pro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588519/04/20043500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação e sonorização, durante encenação do evento auto de Deus, realizado no Bairro de Mangabeira II, conforme documentação em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588719/04/20043500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco, durante encenação da Paixão de Cristo, realizada no Conjunto dos Bancários, pela Associação de Pais e Amigos dos Bancári00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588819/04/20047000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, durante a realização da encenção da Paixão de Cristo, no Bairro de Mandacarú, pela Associação Beneficente São José,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588919/04/20044500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAO valor empenha refere-se ao pagamento da particeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação, apresentação de Pinto do Acordeon e banda Forro Caçuá, durante festividade realizada na Comunidade Jardim Boa Esperança, pela Associação dos Amigos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596319/04/20044500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta na locação de um palco, medindo 12x10x2m, durante o I festival de musica "Católica mãe de amor" realizado pelo Grupo de E.C.C da Paroquia de São Francisco de Assis, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596519/04/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira deseta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante encenação da Paixão de Cristo, realzado no Bairro dos Novais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597719/04/20044146.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de (duas) passaggens aéreas, para esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598219/04/20046980.5008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZA presente despesa refere-se ao pagamento da tiragem de 2.255 (duas mil, duzentas e cinquenta e cinco) cópias xerograficas autenticadas, 6.730 (seis mil setecentos e trinta) cópias xerograficas simples, 2.843 (duas mil, oitocentas e quanrenta e três) aute00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598619/04/20046990.0041197807000143RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 1.000 (uma mil) refeições, patrocinadas por esta edilidade, durante, encontro anual das Associações Comunitárias, realizado nos dias 10 e 11 de abril, pelo Centro de apoio Comuntário do Bairro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598819/04/20042500.0004203988000147H W J LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 12x10m, durante realização da encenação da Paixão de Cristo, realizado na Comunidade Gauchinha, pela Associação Comunitária dos Moradores00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599119/04/2004750.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidadeno serviço de sonorização, durante atividades Culturais com Apresentação de Grupos Folcloricos. realizadas no Bairro do Grotão, pelo Centro Comunitário do Cojunto Residenc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600219/04/20043500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MERefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco durante festividades culturais no bairro de Tambiá.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600319/04/20044500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMRefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade ao serviço de sonorização e iluminação, durante gincana poli esportiva, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606419/04/20041000.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante apresentação da encenação da Paixão de Cristo, realizada no conjunto Castelo Branco pela Associação de Moradores do Castelo Branco,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606519/04/20041000.0000000740549456MARIA DE LOURDES ALVES MANGUEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios, para uso durante apresentação da encenação da Paixão de Cristo, realizada no Conjunto do Castelo Branco pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conform00000000NULLNULLCombustível
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607019/04/20041100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Viva Voz, durante retiro evangelico, realizado durante a Semana Santa, pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607619/04/20041000.0000067403271491MARTA BANDEIRA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem d eum palco, durante apresentação da encenação da Paixão de Cristo, realizada Pela Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Novo Horizonte, conforme00000000NULLNULLCombustível
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607819/04/20041000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante apresentação da encenção da Paixão de Cristo, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Novo Horizonte, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608419/04/20044500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante torneio Esportivo, realizado no Conjunto Funcinarios III, pela Associação Comunitária Maria de Nazaré, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608519/04/20047998.7504340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente constante no orçamento anexo, para uso no Gabinte Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608919/04/20043500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as comemorações alusivas aos 21 anos de aniversario do Conjunto Mangabeira, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609219/04/20041710.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEO presente empenho refere-se ao pagamento do curso de especialização de Direito Administrativo e Gestão Pública, correspondente as três ultimas parcelas do contrato nº 026/03 conforme processo e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571319/04/2004900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571419/04/2004400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571519/04/20041500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571619/04/2004800.0000026335034468Francisca Ferreira Ramalhovalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571719/04/20041250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571819/04/2004150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571919/04/2004550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572019/04/2004800.0000045080844434Kelma Maria P. Dioniziovalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572119/04/2004300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira Rangelvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572219/04/2004150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572319/04/2004760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572419/04/2004300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572519/04/2004270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572619/04/2004760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572719/04/2004500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572819/04/2004150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEvalor referente a pagamento se sua gratificacäes do mes de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡oes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580419/04/2004350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580519/04/2004350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580619/04/2004350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580719/04/2004350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580819/04/2004650.0000098144219449Diogenes Souza Motavalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580919/04/2004650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos Melovalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581019/04/2004650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581119/04/2004650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estago junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡•es e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584119/04/20041000.0000030464919487Rogerio Ferreira Barbosavalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584319/04/20041000.0000032759339491Edvaldo Patricio Barbosavalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584419/04/20041000.0000043570380491ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUEvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584519/04/20041000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584619/04/20041000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584719/04/2004600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584819/04/20041100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584919/04/20041100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585019/04/20041000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585419/04/20041000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587419/04/20041150.0000043570380491ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUEvalor referente a pagamento de sua gratifica‡Æo do mˆs de mar‡o em cumprimento com a P.I ainda em vigor para este Per¡odo, conforme autoriza‡“es do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597119/04/20041150.0000002035375487Antonio Farias Leitevalor referente a parcela do seu contrato de est gio em vigor para este per¡odo conforme autoriza‡äes do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601719/04/20041050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601819/04/20041050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601919/04/20041050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602019/04/20041050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602119/04/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602219/04/20041050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602319/04/20041050.0000004814492480MµRCIO GLAUCO M. F. DE OLIVEIRAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603319/04/2004450.0000002794307444VIRGINIA JOANA MOREIRA RODRIGUES DE SOUSAValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto para dar suporte ao Shoppingïs Populares ,conforme P:I , autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603719/04/20041050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P:I ainda em vigor para este Per¡odo , conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604519/04/20041100.0000013314149468ROBERTO FERREIRA BARBOSAvalor referente a seu vencimento m‰s por contrato junto a este instituto para dar suporte na assessoria shopping populares conforme P.I e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604619/04/20041150.0000083949410449JEAN CARLOS CORDEIRO ALBINOvalor referente a seu vencimento m‰s por contrato junto a este instituto para dar suporte na assessoria shopping populares conforme P.I e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605419/04/20041050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAvalor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P.I e demais comprova‡äes em aneox.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606119/04/2004450.0000060337206449CLAUDIO LISBOA MOREIRAvalor referente a vencimento mˆs do seu contrato junto a este instituto conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608719/04/20041539.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a di rias para custear despesas de alimenta‡Æo e hospedagem em viagem a Natal-RN e cidades circunvizinhas, representando o entÆo superintendente deste Innstituto em contatos para realiza‡Æo de um grande f¢rum de debates sobre RPP e Previde00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609419/04/20049324.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente ao total dos vencimentos dos contratados para pagamento dos shopping Durval e 4 400 conforme P.I ainda em vigor, autorizacao do ordenador e demais comprovacoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609819/04/2004736.0000005745881402Achilles de Souza AndradeValor referente confeccao de artesanato de palha e couro alusivo ao dia das mulheres conforme autorizacao do ordenador da despesa e demais comprovacoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568819/04/20041702.0302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.04.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576719/04/2004562.1609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/IPVA,LICENCIAMENTO,SEGURO DAS MOTOS DE PLACAS MMQ 1284 E MMQ 1224 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577819/04/20042651.6300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 407.942,10 DO MES DE MARÇO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579919/04/2004515.8809361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOT 0245,MOW 8419, MOP 0435 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580019/04/200489.6009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO OBRA NAS MOTOS DE PLACAS MOT 0245,MOW 8419 E MOP 0435 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582319/04/200411640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582419/04/200460746.2609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582619/04/20046365.6509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTANS NO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582719/04/200457291.9009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582819/04/2004992.6809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582919/04/2004200907.5109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583019/04/200427491.2009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583119/04/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583219/04/20046400.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591519/04/20047585.8141139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592419/04/20047754.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602619/04/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602719/04/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604019/04/2004427.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000574319/04/2004148192.5241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuperação de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, Convite n.º 11/2004, conforme memorando n.º 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589019/04/200423000.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor a ser empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589119/04/20041500.0000045082421468MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589219/04/2004532.8000007283067434VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590819/04/200414750.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592519/04/2004300.0000002768284459IBERVAN OLIVEIRA DE FREITASValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental D. Marcelo P. Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592619/04/2004300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/2004, conforme contrato CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592719/04/2004300.0000061928313434OTACIZO MIGUEL DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592819/04/2004300.0000088629040459JOAO DE SOUZA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592919/04/2004300.0000026712180449CARLOS VIEIRA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Oscar de Castro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593019/04/2004300.0000065108515472VALDERLI ISIDROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Tarsilla B. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593119/04/2004480.0000002185315404RODRIGO DE LIMA MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593219/04/2004300.0000003507647435NATANAEL BELO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593319/04/2004300.0000035185945753ANTONIO MARQUES DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Anita T. do Vale.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593419/04/2004208.0000001137629410CYNTHIANE ROSSI PALHANO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Santa Ângela.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593519/04/2004300.0000020556357434MARIA DE LOURDES GARCIA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593619/04/2004400.0000092866247434ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593819/04/2004240.0000003445104417MARIA DE LOURDES DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593919/04/2004300.0000005792977488FABRICIO ALLAN DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594119/04/2004300.0000043655998449MARIA EUDES FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Ailton Cavalc. Ataíde.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594219/04/2004300.0000005764767490JEANE RAQUEL DA SILVA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental D. Marcelo Pinto Carcalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594619/04/2004300.0000050035681420DILENE DE LIMA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594819/04/2004300.0000032435282400CARMEN LUCIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594919/04/2004300.0000095388290425ALCIDES RIQUE MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595019/04/2004300.0000001153011433WILLYANE ALVES LUNAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595119/04/2004176.0000001952073430HELENA MARCIA MALAQUIAS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595319/04/2004176.0000071395091404MARIA JOSE DO NASCIMENTO ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595419/04/2004176.0000048660280415MARILEUZA MATEUS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595519/04/2004300.0000002692361474ENEAS BATISTA DE SOUSA RAMALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595619/04/2004300.0000091750270463SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595719/04/2004226.0000001194413498MICHELINE BORGES SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595819/04/2004300.0000049886584491SILVANA SOARES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Damásio B. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595919/04/2004305.1000069209251415RIVANIA CARNEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Mun. de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596019/04/2004300.0000080541585487MARILENE HERCULANO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596119/04/2004216.0000015432149400EDIVAM GOMES COSTA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596219/04/2004300.0000030218527420MARILENE FREIRE ANDRADE DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597819/04/2004176.0000004259581406MARINALVA ALVES MORAISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597919/04/2004176.0000075346117415ADILSON SILVESTRE DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598019/04/2004300.0000037446606487VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598119/04/2004300.0000003341737448FLAVIANA RIBEIRO DOS SANTOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Damásio B. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598419/04/2004300.0000063819511415ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Moema Tinoco.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598519/04/2004300.0000082680876415CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598719/04/2004424.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Ana C. Rolim Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598919/04/2004300.0000093065671468HELIO HAIRTON DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599019/04/2004300.0000004155879484JOAO BATISTA ROCHA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599219/04/2004300.0000069210594487JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Anísio Teixeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599319/04/2004300.0000001021988456MARICÉLIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Anita Trigueiro do Vale.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599419/04/2004300.0000005846207480LEANDRO VICENTE HENRIQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Damásio B. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599519/04/2004300.0000065914678404SEVERINO RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599619/04/2004300.0000001189584450IVAN ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599719/04/2004300.0000023782943449JOSE HUMBERTO BATISTA DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599819/04/2004300.0000062267744449MARIA BARBOSA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Daura S. Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599919/04/2004300.0000078986826453JOSE INACIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Daura S. Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600019/04/2004176.0000091752094468IRACI ROSA DA SILVA MALAQUIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600119/04/2004300.0000001298048435JOEL ANTÔNIO DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Munic. de Ensino Fundamental Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608119/04/200414789.1904980762000152JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES - ME - L.F. COM. SERValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Leonel da Franca conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596619/04/20041209.7000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMArefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para Foz do Iguaçu/PR representando o Secretário Adjunto de Planejamento no Seminário "Lei 4320/64 - 40 anos", promovida pela Assoc. Brassileira do Orçamento Público - Secretaria de Estado da Fazenda00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596719/04/20041209.7000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALrefere-se ao pagamento de 05 ( cinco ) diárias de viagem para Foz do Iguaçu- PR, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no Seminário "Lei4320/64 - 40 anos", promovida pela Assoc. Brasileira de Orçamento Público - Secretaria de Estado da Faze00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602919/04/2004967.7600009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMAPagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Foz do Iguaçú-PR, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no Seminário "Lei 4.320/64 - 40 anos", promovido pla Assoc. Brasileira de Orçamento Público-Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, que00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603119/04/2004967.7600011000007472JORGE FREITAS DO AMARALPagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Foz do Iguaçú-PR, representando o Secretário Adjunto de Planejemento no Seminário 'Lei 4.320/64 - 40 anos", promovido pela Associação Brasileira de Orçamento Público-Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583919/04/200483.4900028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10395/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597619/04/20042760.0005625749000148IDGC - Instituto para o Desenvolvimento de TecnoloREFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578219/04/20041078.5600011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE VISITAR OBRAS SIMILARES A QUE VÃO SER IMPLANTADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591619/04/20045000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591819/04/20042500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDURB COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592019/04/20042500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDURB COM PAGAMENTOS DE PESSOA JURIDECA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583419/04/2004300.0070111216000100DIAS E BARACUHY LTDARefere-se ao pagamento de serviços relativo ao envio de documentos com postagens via sedex, Ars e cartas simples.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579219/04/20045500.0006053525000171CARMEM CELY ALVES SANTOS DE ANDRADEO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de montagem e desmontagem, climatização e decoração de stand, conforme ordem de serviço nº002/04 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590119/04/2004480.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000592219/04/20041950.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,FOLHAS DE DAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570819/04/20041480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN COMPLETO, CONFORME ORÇAMENTO CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574019/04/20041630.1500523368000215ZONA SUL DIAGNOSTICOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 3887-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576019/04/2004825.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO "TRODAT" PARA DIVERSOS SETORES DA SEFIN, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581419/04/2004289.5235437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584019/04/20042782.4203185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5106 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597419/04/2004700.0011901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CX ARQUIVO, ALMOFADA, CANETAS, ESTRATOR ENVELOPES ETC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602419/04/20044425.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEFIN QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571219/04/200445000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a travessia subterranea dos ramais de energia das barracas da Orla Marítima (Cabo Branco-Tambaú, conforme Convite 17/2004 da COSEL SEINFRA.00072004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581819/04/200457000.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial na comunidade Redenção-Cristo/av. Raniere Mazille- trecho Prof. Arcanjo Cavalcante/BR 230 e rua Prof. Arcanjo Cavalcante até o PV 04- ROYALTIES PETROBRÁS, conforme Convite 12/2004 da COSEL SEINFR00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587319/04/2004110000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se ao sistema de esgotamento sanitário da periferia sul de João Pessoa(Termo de Cessão celebrado em 10.07.91,conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA.00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588219/04/200413000.0003092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João, apresentado pelo Lote-02, conforme Convite 02/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600819/04/200434866.7101275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a recuperação do muro de arrimo e calçada nas praias de Tambaú, Cabo Branco e Manaira, conforme Convite 0044/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605519/04/200422000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua José Klean Pereira Moura., trecho compreendido entre as ruas Silvio Coelho de Alverga e Post. Francisca B. Dias no bairro Aeroclube(IPTU CIDADÃO) conforme Processo nº 0455/04 e Edital 002/2003 EMLUR em an00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607919/04/200480164.5503475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento das melhorias das Condições Habitacionais em áreas Urbanas de João Pessoa, conforme CP 0002/2002 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635819/04/20045.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BACARIA DOC. 0068190 C/C 1482700000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573819/04/20043000.0000029969875434CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARRADAS DE TERRA PARA JARDIM (12M3 CADA CARRADA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAINSTALAÇÃO,RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587619/04/20047966.2005051060000157CONSTRUTORA FORTE LTDA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA E CANTEIRO CENTAL DA AV. GETULIO VARGAS DE ACORDO OM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583819/04/20042500.0000004087402304CLAUDIONOR OVIDIO DE AZEVEDORefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Estudos Topográficos para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo para aumento da Capacidade do Sistema Viário do Parque Solon de Lucena (Lagoa), constituido de alargamento, pavimentação, drenagem e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596819/04/2004967.7600069146942491VALERIA MARIA SIMiES DA SILVArefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de vigem para Brasília - DF, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no 1º Seminario para Municípios com novos Contratos - 2004, que será realizado no Ministério das Cidades no período de 03 à 05/0500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596919/04/2004967.7600051915723434ANA CLAUDIA ALLAIN PAIVA MARTINSrefere-se ao gamento de 04(quatro) diárias de viagem para Brasíla - DF, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no 1º Seminário para Municípios com novos Contratos - 2004, que será realizado no Ministério das Cidades no período de 03 à 05/05/000000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715620/04/20040.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONF. DOC 900011600000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637622/04/2004807.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610222/04/2004719.0004433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação da Sociedade Beneficente dos moradores de Tambiá,conforme Convite 0028/2002 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618022/04/2004100.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a mão-de -obra da bomba injetora do Chevrolet D-40, placa MMY 9767, prefixo CAM17 , lotado no setor de galeria pertencente a esta Edilidade, conforme Isenção de Licitação da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620222/04/20041789.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do motor OM-352/6 do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CBA-8372, pertencente a esta edilidade, conforme Isenção de Licitação 0002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621322/04/20041358.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para a bomba injetora do Chevrolet D-40, placa MMY 9767, prefixo CAM-17 lotado no setor de galeria pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0004/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623122/04/20043411.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado refere-se a aquisição de peças p,ara o motor OM-352/6 do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CBA-28, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623722/04/20047600.0000167158000150LUCA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na manutenção corretiva da Pá Carregadeira 930-R CAT, prefixo CF-05, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623922/04/20043200.0004834268000180TRATORSERVICE RECUPERAÇÃO DE TRATORESO valor empenhado, refere-se a a seriços de mão-de-obra a ser empregada na manutenção corretiva da Pá Carregadeira 930-R CAT, PREFIXO cf-05, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 003/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624022/04/20041800.0009303900000182CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de recauchutagem de pneus, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625322/04/20042600.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAO valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação do bombas injetoras do trator de esteiras, prefixo TE-04, e da moto Niveladora de prefixo MN-06, pertencentes a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0025/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637722/04/20043300.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo marca Fiat mod. UNO FIRE, PLACA mmy 8067, pelo periodo de 3 meses, conforme Termo de Contrato de Locação anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635522/04/2004356.4000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA PARA O DIRETOR EXECUTIVO CONFORME AUTORIZAÇÀO DE Nº 002/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610022/04/200445096.4059128553000177IPIRANGA ASFALTO LTDAO valor empenhado, refere-se a recapeamento em micro Revestimento asfãltico na av.Rui Carneiro, trecho:av.Epitácio Pessoa/rua Cassimiro de Abreu l, conforme Convite 0019/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618322/04/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para despesas de serviços desta secretaria, conforme Oficio 75/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619322/04/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 75/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619722/04/20045800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623522/04/20042810.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAO valor empenahdo, refere-se a serviços gráficos destinados a esta Secretaria,conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623622/04/20042.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623822/04/2004277650.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624422/04/20046848.6800669430000109IMPORT AUTORITY COM. E REP.O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática para esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624622/04/20046540.4000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAO valor empenhado, regfere-se a aquisição de material de expediente destinado a esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625422/04/20044601.4403613819000112ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIORO valor empenhado. refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a esta Secretaria , conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634222/04/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644722/04/20043958.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados pertencentes a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618222/04/2004300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619822/04/200446844.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624722/04/20042.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624822/04/2004302663.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624922/04/20041744.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634322/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620922/04/20042020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631022/04/20041.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631122/04/200492680.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636422/04/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645022/04/20047000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645122/04/20043000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613122/04/2004483.8800097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS DIARIAS) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613222/04/2004350.2000069108730415SIMONE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDAREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613322/04/2004350.2000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESSÃO 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613422/04/2004350.2000003212090448RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSAREFRENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613522/04/2004350.2000016147839420GEOVANNI GUEDES DA CUNHAREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613722/04/2004350.2000002797197445EDMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHOREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,54 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613822/04/2004350.2000058461914449IRINEU DIONÍSIO DOS SANTOS JUNIORREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614822/04/20043150.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL, CIAXA DE PAPEL A4, CAIXA DE PAPEL OFICIO II, TONER, CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615722/04/2004350.2000038023776487FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616222/04/2004850.0004469551000150INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO E CULTURAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES PARA SO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO LEGISLATIVO TRIBUTARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616422/04/2004350.2000076851206404KARLA JANE MENDES SINFRONIOREFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA)A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619622/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622622/04/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622722/04/200466963.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634122/04/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610922/04/2004229.0700091742595472MARIA IRAIDES DE FREITAS GADELHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 4137/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623022/04/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623222/04/2004889486.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625622/04/2004990.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM REPOSIÇÃO DE CILINDRO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639922/04/2004630.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios ref. DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640322/04/2004630.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição à Confederação Nacional dos Municípios ref.Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623322/04/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623422/04/200410927.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640622/04/20045728.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento do Seguro da CEF ,mes de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640822/04/2004234471.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOATarifa Bancária conforme extrato do mes de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640922/04/200457.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOATarifa Bancária conforme extrato (aviso) do mes de Março/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641122/04/20041542.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOATarifa Bancária conforme extrato (aviso) do mes de Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641222/04/20044747.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOATarifa Bancária conforme extrato (aviso) do mes de Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641322/04/20041508.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOATarifa Bancária conforme extrato (aviso) do mes de Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641522/04/2004220215.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de Débito Parcelado à Saelpa Janeiro/2004. 12ª. Parcela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619522/04/200416032.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622422/04/20041.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622522/04/2004194212.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634022/04/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646822/04/2004460.0005625749000148IDGC - Instituto para o Desenvolvimento de TecnoloPagamento de inscrição no curso Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, em nome de Maria de Fátima A. de Almeida, nos dias 06 e 07 de maio de 2004 que será realizado no Porto Digital, Recife-PE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620722/04/20043663.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630022/04/20042.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630122/04/2004105742.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634622/04/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612522/04/2004150.0002297736000107CENTAURO FORMULÁRIOS DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 29756/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615522/04/2004920.0005625749000148IDGC - Instituto para o Desenvolvimento de TecnoloREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622822/04/20040.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622922/04/200410597.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624522/04/2004141.0500002045303420MARCELO ANTONIO DA COSTA BARACUHYREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10624/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626222/04/2004460.0005625749000148IDGC - Instituto para o Desenvolvimento de TecnoloREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636522/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647022/04/2004483.8800014194449487Maria de Fatima Albuquerque de AlmeidaPagamento de 02 (duas) diárias de viágem para Recife - PE, participar do curso de Gerenciamento de Documentos - GED, que será realizado nos dias 06 e 07 de Maio de 2004, no Porto Digital naquela Capital.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634822/04/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621022/04/2004169124.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621122/04/2004217255.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631222/04/2004870.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631322/04/20040.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631522/04/2004125299.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631622/04/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631722/04/200418758.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631822/04/20044790.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631922/04/200420.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632022/04/20041447751.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632122/04/20042.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632222/04/200496025.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632322/04/20040.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632422/04/2004599692.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632522/04/20041.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632622/04/20041435037.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634922/04/200410320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612322/04/200450000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613622/04/200420000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615222/04/200427000.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES REF.AO CONTRATO Nº 004/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625822/04/20042188.7700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE MARÇO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626622/04/20043600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culos do mˆs de mar‡o conforme contrato em vigor e autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626922/04/20041200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a aluguel de ve¡culo do mˆs de mar‡o conforme contrato em vigor e autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635322/04/2004888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.valor referente a pagamento de manutencao de nossos ar condcionados conforme contrato e autorizacao do ordenador da despesa e demais comprovacoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622222/04/20043.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622322/04/2004346908.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633922/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630222/04/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630322/04/200429576.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643822/04/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644122/04/20042534.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. VICE-PRESFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619422/04/200418140.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617022/04/20041069.2000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de três diarias de viagens para resolver assunto junto ao STF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617222/04/2004348.6008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620522/04/20043240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629622/04/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629722/04/200444019.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634422/04/20042880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641922/04/20043939.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº. 96/04,conf. aviso 13.02.200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642022/04/20043399.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº.362/2004,conf. aviso 18.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642122/04/2004326.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº. 317/2004,conf.aviso 18/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642222/04/20041672.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº.318/2004, conf. aviso 18.03.200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642322/04/20041206.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº.299/2004, conf. aviso 16.03.200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642422/04/200443000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº.007/2004,em nome de Ronaldo Miguel de Lima e outros, conf. aviso 30.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642722/04/200485000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamneto de precatório parcela 1/2 cf. processo nº. 1995.001.737-0 cf. aviso 10.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642822/04/200485000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de precatório parcela 2/2 cf. processo nº. 1995.001.737-0. cf. aviso 23.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643122/04/200443000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº. 007/2004, em nome de Raimundo Miguel de Lima e outros , conf av. de 01.03.200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643222/04/2004263.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAMandado de Sequestro nº. 296/2004,em nome de Maria Gilvanete Cardoso do Nascimento , conf. aviso 01.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612422/04/20041000.0000089310144491WILSON DA SILVA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante apresenteção da encenação da Paixão de Cristo, realizado pela Associação dos Amigos da Comunidade Santa Emilia de Rodat, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612622/04/20041200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeria desta edilidade na montagem de um palco, durante retiro evangelico, realizado, durante a Semana Santa, pela Associação beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615922/04/2004191.0400000800991494ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619122/04/20041470.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630422/04/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630522/04/200485756.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647422/04/20045600.0005064986000187RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa / Salvador / João Pessoa, patrocinado por esta edilidade, com a finalidade de conduzir os alunos do curso de Administração da Unipê, que irão participar do E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647522/04/20041500.0000000955862450ROMUALDO RAMOS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade nas tocatas como sanfoneiro, durante ensaio da quadrilha Junina Fazenda Mangereba do Bairro de Mandacarú, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647622/04/20043000.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa / Fortaleza / João Pessoa, com a finalidade de transportar os componentes do City Parque - Emprendimento Turistico Educacional Ltda, para participarem de um e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647722/04/20044500.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e apresentação de uma banda, durante festividade em comemoração do dia do trabalho,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648622/04/20047500.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante festividade em comemoração do dia do trabalhador, a ser realizado na Comunidad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648722/04/20047500.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante festividade em comemoração do dia do trabalhador, a ser realizado na Comunidade Conjunto Cabral Bati00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610722/04/2004700.0000034161279434JAIME AMARO PAULINO DOS SANTOSVLR EMP. /FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE CONCERTO EM 02 (dois) AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611622/04/200410382.1004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611722/04/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611922/04/20042857.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612122/04/20043000.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA COLETA SELETIVA DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612222/04/20043000.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA COLETA SELETIVA DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612722/04/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM UNIDADE DE COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615422/04/20043612.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA DA TELEMAR FEV/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616822/04/2004389.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636822/04/20042541.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. DEBITO DE TARIFA DE TELEMAR DO MES DE FEV/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616022/04/20047996.8004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 320 (trezentas e vinte) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Baixo Roger, com a finalidade de serem distribuidas com as famílias carentes da referida Comuni00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647822/04/2004500.0000092604064715ANA CELIA SOARES NUNESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647922/04/2004600.0000013170244434JADIEL ROSAS DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648022/04/2004500.0000067408974415AGAPITO FERREIRA CONSTANCIOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648122/04/2004500.0000004021606491JOSÉ CONSTANCIO SOBRINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documeno anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648222/04/2004500.0000030876150482ADEMIR BARROS FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648322/04/2004500.0000048701890468CRISTIANE ARCELA COSTA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648422/04/2004500.0000069011141415ALEXEI GARCIA LEAL DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648522/04/2004500.0000014129108468FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620622/04/20042340.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629822/04/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629922/04/200455185.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634522/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621822/04/200427121.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621522/04/20049.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621722/04/2004278673.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646722/04/20045499.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e orgão Subordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610322/04/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2004.RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 001/2000 FIRMADO ENTRE A PMJP E WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610422/04/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2004.RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 001/2000 FIRMADO ENTRE A PMJP E WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610822/04/2004301.6004793777000101MARLENE MENINO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611522/04/200499.0000002202049428JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614222/04/2004504.9704826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614522/04/2004205.1004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635622/04/2004320.0000060337290482MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONECOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644022/04/2004504.9004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644222/04/2004720.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SACOLAS EM ALGODÃO CRU PRA USO DAS CRIANÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620422/04/200410000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629122/04/2004300599.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629222/04/200410658.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629322/04/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629422/04/200424960.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629522/04/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611022/04/200450000.0004845157000179MGR- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do sistema de iluminação pública da cidade de João Pessoa, conforme TP 020/2004 da COSEL SEINFRA.00142004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640722/04/200490673.3800976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção no sistema de Iluminação Pública na cidade de João Pessoa, conforme TP 0019/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618422/04/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625022/04/20040.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625122/04/200463609.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610622/04/200415750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615122/04/200416723.7100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615322/04/200415800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE MAQUINAS DE XEROX, CONFORME CONTRATO Nº 010/97 DO MÊS SETEMBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624122/04/20042000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624222/04/2004687.8900028159217404MARISIA OLIVEIRA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 07/12 AVOS DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625522/04/20042000.0000013295977453NORMANDO MARCELINO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA APARTAKU´S, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631422/04/20041400.0000000124830447JOSIAS PAULINO CORREIAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS CORREGOS, GALERIAS PLUVIAIS, POÇO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA DO LAGO DAS CINCO FONTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632722/04/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 020/03 DO MÊS DEZEMBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633822/04/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 020/03 DO MÊS NOVEMBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635222/04/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 020/03 DO MÊS DE OUTUBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638222/04/20046090.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de Juros de nosso empréstimo junto ao Banco do Brasil - Lei-7976 mês de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638322/04/2004198303.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de Juros de nosso empréstimo junto ao Banco do Brasil , mês Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638422/04/2004200203.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de Juros de nosso empréstimo junto ao Banco do Brasil (BIC/FIBRA) MP. 2022/2000.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638522/04/200413573.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de amortização do nosso contrato (BIC/FIBRA) MP 2022. mês de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638622/04/20048552.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de amortização ,junto ao Banco do Brasil , ref. mês de Fevereiro/2004.(renegociação (BIC/FIBRA).00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638722/04/200413472.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de amortização,junto ao Banco do Brasil, ref. mes de Fevereiro/2004. (renegociação do BIC/FIBRA)00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638922/04/20049449.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento de amortização, junto ao Banco do Brasil, ref. mes Fevereiro/2004.(renegociação do BIC/FIBRA).Mês de Março/2004.MP202200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639122/04/20046479.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento da comissão do Banco do Brasil, relativo emprestimo (BIC/FIBRA) Março/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639222/04/2004312.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento da comissão de emprestimo junto ao Banco do Brasil-Lei 7976,mês de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639322/04/20046399.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPagamento da comissão do Banco do Brasil, relativo emprestimo de refinanciamento (BIC/FIBRA).00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639422/04/200411.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição Pasep conforme aviso de Janeiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639522/04/200411.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição Pasep conforme aviso de Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639622/04/2004483.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição Pasep conforme extrato de Fevereiro/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639822/04/2004842.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAContribuição Pasep conforme extrato de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643522/04/20046500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646922/04/20043200.0000061923672487GEOVANI DO NASCIMENTO BATISTAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647122/04/20047700.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO E BANDAS TENTACULOS,SIGNUS,TUAREG´S, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647222/04/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MÊS NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647322/04/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MÊS DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615622/04/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615822/04/2004120849.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTODA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621622/04/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO SMF-04/02 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622022/04/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO SMF-040/02 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000624322/04/20043000.0061694865000190MÚLTIPLA ASSES. DE INVEST. FECT. FORMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO MAIP-035/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633322/04/20042400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633522/04/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000635722/04/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se a locação de veiculos referente ao mês de janeiro/2004, conforme contrato n° 033/2003 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000636122/04/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAo Presente empenho refere-se a locação de veiculos referente ao mês de fevereiro/2004,conforme contrato n° 033/03 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000636922/04/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se a locação de veiculos referente ao mês de março/2004 conforme contrato n° 033/2003 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638822/04/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO Nº011/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639022/04/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇDESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO Nº011/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640422/04/2004148891.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIOÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO 010/04GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617822/04/20041159.1408778250000169SECRETARIA DE EDUC.E CULT.DO ESTADOREFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº 223/2003 - SEC/PB P.M.J.P, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619022/04/2004563.2208778250000169SECRETARIA DE EDUC.E CULT.DO ESTADOREFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº 188/2003 - SEC/PB - P.M.J.P, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642522/04/20042500.0006071362000150MARCIO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643422/04/20042800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DE TIRADENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644422/04/20045000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TS SHOW, PARA ANIMAR O BLOCO MALUKETES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644822/04/20045000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TS SHOW PARA ANIMAR OS BLOCOS JAGUARIBE FOLIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645322/04/20046000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO REBOLA MENINA COM OS BLOCOS DONZELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611122/04/2004510.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 CERTIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636722/04/2004400.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS E PINTURAS NOS CENTROS DE CIDADANIA MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619222/04/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621922/04/20040.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622122/04/200475391.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633722/04/20043360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610522/04/2004195.2004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 16 CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611322/04/2004417.9005012568000146LIVRARIA PARAIBANAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611422/04/2004345.6008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVELA€ÇO DE FOTOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECREATARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614622/04/20044041.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614722/04/2004140.0000029959233472IVAN BEZERRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO KOMBI PLACA MNI-1159 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617622/04/20043060.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE TRABALHO ASSISTIDAS PELA SETRAPS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621422/04/20048220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632822/04/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632922/04/20041.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633022/04/2004137152.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635022/04/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610122/04/2004795.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ZINCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614422/04/2004152.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE DA GENTE.PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616722/04/20047950.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5000 BALDES PLÁSTICOS 8 LITROS, PARA DOAÇÃO ÀS MÃES CARENTES ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, NO DIA DAS MÃES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633622/04/20043680.0000045052948468ONEIDE TOME BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS , ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635422/04/200456100.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 33000 REFEIÇÕES PELO PERÍODO DE 33 DIAS, NO RESTAURANTE DA GENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2004 FIRMADO ENTRE A PMJP E FAC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635922/04/2004145.1008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE LIMPEZA DA MARGEM DO RIO JAGUARIBE,NO TRECHO QUE MARGEIA A TITO SILVA,COMUNIDADE BENEFICIADA PELOPROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636622/04/200435.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FIRMADO ENTRE A PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637022/04/200464.8008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 03 FILMES DE 36 POSES,DESTINADOS AOS REGISTROS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SETRAPS,CONSTANTES DO TRABALHO SOCIAL NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELH00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637122/04/200428.5008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 03 FILMES DE 36 POSES,DESTINADOS AOS REGISTROS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SETRAPS,CONSTANTES DO TRABALHO SOCIAL NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637422/04/200410.7912726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FRIMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PMJ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637922/04/2004120.0000045079838434JOSEFA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA,COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS HORAS, OFERECIDO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638022/04/2004720.0000006449300809TELMA MARIA DA SILVA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE MODA ÍNTIMA,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS HORAS, OFERECIDO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FIR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641722/04/2004621.0004277933000181GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.200 FOLDERS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA CAMPANHA EDUCATIVA NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642622/04/2004829.5204277933000181GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA CAMPANHA EDUCATIVA NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616922/04/20041295.0000001050479459IRENE SOARES DA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617122/04/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/01/04 A 31/01/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617322/04/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617422/04/20041026.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 03 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ANVISA, NO PERIODO DE 13/04/04 A 15/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617522/04/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/03/04 A 31/03/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620822/04/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630622/04/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630722/04/200427792.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633422/04/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634722/04/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630822/04/20040.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630922/04/2004383719.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643722/04/2004524.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES AMADORAS, CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643922/04/2004243.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO, PARA DISTRIBUÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609922/04/20044448.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, COM A FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES NO AMBITO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº73/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611222/04/20042970.0003636440000128PROFEIRAS CIA DE EVENTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM STAND MEDINDO 18 MT QUADRADO PARA UM TRABALHO DE PREFENÇAO AS DST AIDS,NA FEIRA DA INDUSTRIA DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS,DECORAÇOES E UTILIDADES PARA LAR ,QUE ACONTECERA ESPAÇO CULTURAL,CONF.OFICIO 064/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000611822/04/20041500.0000034312552487RICARDO DA SILVA MENDONCAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS INSPECÇOES SANITARIAS NOS FINAIS DE SEMANA(SABADO EDOMINGO) NOS MERCADOS PUBLICOS DURANTE MES DE ABRIL.CONFORME DOC EM ANEXO. COM RESPECITIVOS SERVIDORES. (RICARDO DA SILVA MENDONÇA E OUTROS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIAR E EQUIPAR A REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612022/04/20043244.7605684801000137DIFERENCIAL - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTEMPENHO REF.REFORMA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE MUNICIPAIS APRESENTADOS PARA OLOTE 01. CENTRO SAUDE DO ALTO DO MATEUS.I; CONFORME MEMO 33/2004.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612822/04/20044820.0005367983000112INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE-INESEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE(PUBLICA E ADMINSTRAÇÃO HOSPITALAR), CONF.REQUERIMENTO E FOLDER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612922/04/2004230.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200VALES TRANSPORTES,PARAN OS ANTENDENTES DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARTICIPAREM DA 3 CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.CONF.MEMO 81/DAS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613022/04/200485972.1801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. AO 1 ADITIVO DO CONVENIO 579/2002, CORRESPONDENTE A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGABEIRA I (POLICLINICA MANGABEIRA I), CONF. MEMO. 56/2004- COMISSAO DE LICITAÇÃO DA SEINFRA EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000613922/04/20047600.0004408800000105MEDCENTER COM SERV.LTDAEMPENHO REF. RECUPERAÇAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS,CONF. ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614022/04/200412228.6509124165000140INSTITUTO DE PROTECAO E ASSIST A INFANCIA DA PBVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO REALIZADOEM AGOSTO/2002, CONF. OF. Nº04/2004 E REQUERIMENTO Nº143/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614122/04/20047878.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO, CONF. PROC. Nº2749, MEMO Nº79.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614322/04/20043240.5012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADORES DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº 2738-SMS/04, MEMO Nº72.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614922/04/20042141.6000089309260459Pedro Avelino da SilvaVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA:PE. ANTONIO DIOGO FEIJÓ, 178 MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO IV, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$250,0000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000615022/04/20042450.0000008945152504CARLOS AFRÂNIO VASCONCELOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BANCADASPRA MICROCOMPUTADORES E ARMÁRIOS, CONF. MEMO Nº096/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616122/04/20045640.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 04 QUQTRO VEICULO,CONFORME TERMO ADITIVO N/002/2004,DO CONTRATO 070/2002;CONVITE 021/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616322/04/20041334.0441142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAEMPENHO REF.MATERIAL DIVERSOS CONFORME AE 1220/04. PROCESSO 2930 SMS/04 MEMO 075/04 SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616622/04/20042725.0005675116000144ELLEN MARTINS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE 500 BOLSAS TIPO NECESSEIRE, MED. 22 CM DE LARGURA, 18 DE ALTURA E 12 CM DE PROFUNDIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 16 A 19.05.04, CO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626122/04/2004600.0024099947000160EQUIPECAR EQUIPS PECAS PARA VEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SAVEIRO DE PLACA MOT 2310, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº2855 A-SMS/2004 E MEMO Nº78/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626322/04/2004806.2557754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS APACs DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONF. REQUERIMENTO Nº149/2004 E PARECER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626422/04/20047493.3004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. Nº2701-SMS/2004 E MEMO Nº104/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626522/04/2004354.7612662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 07(SETE) MOLDURAS EM ALUMINIO COM VIDRO EUCATEX, CONF. MEMO Nº77/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626722/04/20042490.0000046836748404JOSIMAR ALVES CALDASVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: INÁCIO DE MELO, S/N - CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$300,00 (T00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626822/04/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA DIGITAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627022/04/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO SE MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627122/04/200470.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ORTODONTICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CASTELO BRANCO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627422/04/2004990.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS BUTANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº2025A/SMS/04 E MEMO Nº81/SETOR DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637322/04/200419173.0047866934000689TICKET SERVIÇOS S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇAO ,MAIS I DE ADMINISTRAÇAO E MAIS I DE ENTREGA (I TAXA),CONFORME AE 1424, CONVITE 024/2004. 3.100 UNIF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637522/04/20047200.0000091684757487KARLA RENATA FREIRE MEIRAEMPENHO REF.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA,JUNTO S POLICLINICA DO DIST.SANITARIO IV.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO 800,00/M.CONF. CONTRATO 098/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637822/04/20047975.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASEMPENHO REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PALM TOP, CONFORME PROCESSO 2868/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638122/04/2004592.40026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N/4162/2004. EM ANEXO.CONFORME AUTORIZAÇAO DE EMPENHO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000639722/04/2004717.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.MATERIALDE CONSUMO,CONF. AE 1469.,CONVITE 002/2004.,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640022/04/2004527.7004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 1475/2004.CONVITE 0002/2004.HMSM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640122/04/20042850.0005807750000193GENERAL BRINDES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.A CONFECÇÃO DE 1.500 BOTTONS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 16 A 19.05.04 CONF.OF.66/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640222/04/2004527.7004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF.AE 1474/2004.CONVITE 02/04,HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000640522/04/2004759.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME AE 1473/2004. C ONVITE 0002/2004. HSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641022/04/2004910.1004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME AE 1472/2004, CONVITE 002/2004. SUS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641422/04/2004430.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME AE 1471. CONVITE 0002/2004.ZOONOZES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641622/04/2004717.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,CONFORME AE 1470. CONVITE 002/2004.PSF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641822/04/20043227.2205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,CONF.TP 003/2004, AE 1478.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000642922/04/200453710.8301698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 01 DO CONVENIO 579/2002 CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANGABEIRA I CONF. MEMO 56/04-COMISSAO DE LICITAÇAO DA SEINFRA EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643322/04/200432261.3501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 01 DO CONVENIO 579/2002 CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE DE MANGABEIRA I CONF.MEMO 56/04- COMISSAO DE LICITAÇAO DA SEINFRA EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644322/04/200423920.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA COM CAPACIDADE DE 60 (SESSENTA)CÓPIAS E COM FRANQUIA DE 100.000 (CEM MIL) CÓPIAS/MÊS COM INSUMOS INCLUSIVOS, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES DE: 009/01/2004 A 09/09/2004, CONF. CONTRATO Nº257/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644522/04/20041500.0000011057289434IARA BRASILVLR. EMPENHADO REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. MEMO Nº 33/2004-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644622/04/20041000.0000011057289434IARA BRASILVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº33/2004-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644922/04/20041000.0000011057289434IARA BRASILVLR. EEMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº33-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645222/04/20042412.0010738094000154MARCOS ANTONIO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO, PLACA: MNL 1424. MNU 3190 E FORD FIESTA, PLACA MNU 1196, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº80/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645422/04/2004708.7909095183000140SAELPA S/AVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANDACARÚ - ALTO DO CÉU IV, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº150/2004 E OF. Nº309/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645522/04/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME: USG DA REGIÃO CERVICAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOELMA ALVES SILVA, CONF. OF. Nº 126/2004-2004-DG/HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645722/04/20041380.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PROFISSIONAIS DO PSF, EM DECORRÊNCIA DO CURSO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº57/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645822/04/20041089.0000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE 145,2m² DE GESSO, ONDE SERÁ INSTALADO O PSF PE. IBIAPINA, CONF. MEMO Nº076/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645922/04/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA 24 hs, A SE REALIZADO NO PACIENTE: EURIDICE MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646022/04/2004480.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS CHAVES SANTOS, CONF. REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646122/04/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA LUZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646222/04/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ERNANES P. DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646322/04/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANAISA PEREIRA DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646422/04/200450.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADP REF. A TROCA DE FILTRO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIESTA PLACA: MNU1206, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº55/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646522/04/2004120.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. REF. A REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI PLACA: MOG 8830, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº41/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646622/04/2004120.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI PLACA: MOH 1926, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº56/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617722/04/20042200.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000617922/04/2004294.9012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 01 UND.DE ROLO DE LÃ 23 CM.C/CABO, 02 UNDS.DE TRINCHA ATLAS (E)2". 02 UNDS.DE TRINCHA ATLAS (F)2x1/2"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618122/04/200479.8012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GLS.DE CORALAR ESMALTE EXTRA RAP.CINZA MEDIO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618822/04/2004330.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS SENSORES DE OXIMETRO E UMA LAMINA DE LARINGOSCOPIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620022/04/20045340.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 FRS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML., 2.000 FRS.DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. E 2.400 FRS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621222/04/2004920.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRDS.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/500 MTS., E 15 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 3 DOBRAS BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625722/04/2004306.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA DE POLIETILENO P/MAQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA FACIT PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625922/04/2004119.7009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PÉ, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626022/04/20041339.2004857830000190Cartucho e Toner LtdaVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP610 COLOR, 05 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP610 PRETO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635122/04/2004620.0001602074000160PARAI INFORMATICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA 3420 COLOR E 05 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA 3420 PRETO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643022/04/2004430.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC.20ML.C/AG.25x7., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000643622/04/20044374.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML., 100AMP.DE BICARBONATO SODIO 8,4MG/ML-10M., 300 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5%S/VASO-20ML., 300 CP.DE CAPTOPRIL 12,5MG., 200 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5ML., E OU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645622/04/2004149.6203442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOXOPLASMOSE HEMOAGLUTINAÇÃO(1gG,1gM)QUALITATIVO E QUANTITATIVO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618522/04/200412081.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618622/04/20045069.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618722/04/20041380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618922/04/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619922/04/2004143720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620122/04/200450135.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620322/04/200498974.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625222/04/20041.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627322/04/2004405952.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627522/04/20040.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627722/04/200454152.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627822/04/200412095.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627922/04/20041.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628022/04/2004111901.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628122/04/200430063.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628222/04/20041.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628322/04/2004204777.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628422/04/200467880.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628522/04/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628622/04/200411410.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628822/04/20043.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628922/04/20040.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629022/04/200424283.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633122/04/2004248817.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633222/04/200452195.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636222/04/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636322/04/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649726/04/2004180.0000033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO ENCARDERNAR UM TRABALHO MONOGRAFICO DO CURSO DE ESPECEIALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650626/04/20041493.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650726/04/2004180.0000060317477404GILVAN CRUZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRTESTADOS NO CONSERTO DAS CAMAS DAS ENFERMARIAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650926/04/2004225.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651226/04/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGEIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651326/04/2004730.4006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651526/04/200423499.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 MTS.DE TECIDO LINHO C/1,40 DE LARG.50%POLIESTE, 1.200 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BEBE C/100 ALGODÃO COR BRANCO, 300 MTS.DE LONA CRUA GROSSA C/1,50 DE LARG. E 600 MTS.DE ALGODÃOZINHO C/1,50 DE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651626/04/20043230.4024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES EM CADA CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651726/04/20044750.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M, 3.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 E 2.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº8,0, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651826/04/2004140.4003308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE COMPENSADO DE 10mm. E 05 MTS.DE FOLEADO DE CEREJEIRA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651926/04/20043313.0541235789000147SOMERVILLE LTDAVL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 OU 4,0 CM. E 30 CXS.DE CAT GUT CROMADO 1 C/AG.3,5 OU 4,0., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653526/04/20041711.7240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE COLETOR DE URINA INF.MASC., 1.000 UNDS.DE MASCARA DESC.C/TIRAS DUPLAS, 500UNDS.DE PULSEIRA PARA IND.INFANTIL AZUL E ROSA, 600 UNDS.DE SCALP Nº21., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660226/04/2004152.1002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 60 KG.DE CENOURA, 0,6 KG.DE ERVA DOCE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660326/04/200488.2002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE ACELGA, 28 KG.DE BETERRABA, 50 UNDS.DE CHUCHU, 15 MOLHOS DE COUVE FLOR, 30 MOLHOS DE COENTRO, 09 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660426/04/2004191.5103160525000182NORT FRUT LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 47 KG.DE CEBOLA SECA, 75 KG.DE INHAME E 80 KG.DE MAMÃO HAWAI, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660526/04/2004193.2000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65.KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 90 KG.DE BATATA INGLESA, 05 KG.DE PEPINA,130 OVOS DE GALINHA E 500 UNDS.DE LARANJA PERA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661526/04/20042645.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m., 800 UNDS.DE SCALP 27 C/AG.P/MICRILANCE NEONATAL, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24 E 10.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668026/04/2004324.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE PIPETAS AUTOMATICA 50UI, 03 UNDS.DE PIPETAS AUTOMATICA 500UI E 03 UNDS.DE PIPETAS AUTOMATICA 1UI., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668926/04/20042256.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST. FECHADO C/VALV.REFLUXO 2000ML., 20 RLS.DE PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 48x20, 05FLMS.PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mx18mUPP-110HA, 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,500000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669026/04/20042259.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST. FECHADO C/VALV.REFLUXO 2000ML., 20 RLS.DE PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 48x20, 05FLMS.PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mx18mUPP-110HA, 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,500000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670526/04/20044778.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 240 KG.PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, E 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670626/04/20042415.3405896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 RLS.DE ALGODÃO C/500GR., 02 DZS.DE DRENO Nº01 PURO LATEX, 100 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSP.16mmx50m., 150 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670726/04/20044500.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670826/04/20041582.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 DZS.DE AGULHA SUTURA CILINDRICA GR8-AÇO INOX, 05 KIT.DE KIT DRENAGEM TORAXIVA P/NEONATAL250LM. E 5.000 UNDS.DE SERINGA 1ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670926/04/2004300.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL E 50 UNDS.DE BULBO DE BORRACHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671026/04/2004612.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA 5 OU 4,0CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671126/04/20042552.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS., 600 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50, 10 RLS.DE GAZE 91x91, 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 ESTERIL PCT.C/500 UMNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671526/04/2004550.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672326/04/2004172.0002022918000167MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANUAL 13,5 LTS. E 02 CXS.DE FIXADRO MANUAL 13,5 LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672626/04/20041236.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672726/04/2004417.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19x50, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672826/04/20043500.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673126/04/20046059.4024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4100 PARES DE LUVAS CIRURGICA 7,5 ESTERIL, 2900 PARES DE LUVAS CIRURGICA 8,0 ESTERIL, 05 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE E 414 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675026/04/2004240.0000013171623404QUINTINA JACINTA DO ROSÁRIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)BOLO PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649426/04/200420171.0037659216000173DMH-EQUIP.MEDICO HOSP.E LABORATORIALEMPENHO REF. AO FORNECIENTO DE MATERIAL MEDICOS CONSTATNE NA N.FISCAL 011009 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649526/04/20043800.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 EXPANSORES DE RETANGULAR DE TECIDO VOLUME 280 M, DESTINADO AO PACIENTE JAIME BATISTA DA SILVA NETO, CONF. REQUERIMENTO E AE 2348/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649626/04/200428374.0054516661000284JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDAEMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADO AO HGS, CONF. AE 1496/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649826/04/200428374.0054516661000101JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDAEMPEHO REF. AO FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADO AO HGSI, CONF. AE 1496/04 E CONTRATO 106/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649926/04/200420142.0054516661000101JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADO AO HMVF, CONF. AE 1498/04 E CONTRATO 106/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650026/04/200413428.0054516661000101JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADO AO CHPHN CONF. AE 1499/04 E CONTRATO 106/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650126/04/20047862.5006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO ENVELOPES E ALMOFADA,CONFORME AE 12876/04. PROCESSO 2767/SMS MEMO 34/CARTAO SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650226/04/2004400.0040966897000127MUNDIAL LANCHES-KLEBER NOBREGA DE SOUSAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES PAR OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CENTRAL DE REGULAÇAO -CMC .CONFORME MEMO.MEMO 62/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650326/04/200424300.0000016232771400MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNIEMPENHO REF.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE 2.700,00/M CONF.CONTRATO 99/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650426/04/200416850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA ED CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ENFERMAG EM E LABORATORIOS DAS UBS,POR MAIS 30 DD DE 05/04/04 A05/05/04.TERMO ADITIVO 064/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650526/04/20043660.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.CONSERTO E RECUPERAÇAO MAQUINA DE SECAR LUVAS-MARCA SERCON,DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA,ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000650826/04/20044600.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE ARTROSCOPIA DE JOELHO, REQUERIMENTO DO SR. JOAO SOARES DE LIMA EM ANEXO.PROC. 3024/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651026/04/200418000.0000026296926472HAROLDO J ORGE TORRES COUTINHOEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$2000,00.CONF.CONTRATO 093/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652626/04/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL AMORIM NETO, CONF. REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652726/04/200423140.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENAHDO REF. A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº141/2004 E AE Nº1476.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652826/04/200431760.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO Nº141/2004 E AE Nº1477.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654926/04/200421270.0005827262000148O & J VEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7,5 TONELADAS-ANO/MODELO A PARTIR DE 2001, DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO Nº095/2004 E AE Nº1495/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655126/04/200411340.0005827262000148O & J VEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI C/CAPACIDADE P/09(NOVE) PESSOAS MOVIDO A GASOLINA - 1.6 CC-C/05 (CINCO) PORTAS - ANO MOD. A PARTIR DE 2001, CONF. CONTRATO Nº095/2004 E AE Nº1495/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655226/04/20043240.0000004577312492RAFAELLA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CAPS-COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº102/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655426/04/20042480.0000013710770459ALAIDE LUCENA DE ASSISVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: QUATRO DE OUTUBRO, 328 - CRUZ DAS ARMAS VIII, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655626/04/20043600.0000006301256433NALY GABINIO SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº089/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656026/04/200437320.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF, A AQUISIÇÃO DE 4OO(QUATROCENTAS) AMPOLAS DE TIENAM E 500 (QUINHENTAS) AMPOLAS DE FRAXIPARINA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. AE Nº1514.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659926/04/20041300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REFERENTE EXAME DE ARTERIOGRAFIA ,SER REALIZADO NA PACIENTE CELIA MARIA SILVA DA CUNHA, COF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660126/04/20049221.7109114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA MARÇO/2004,ARQUIVOS CRED2666/TXT.MEMOM /NIE/SMS/N/ 59/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660726/04/2004870.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE UM SISTEMA DE CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS DESTA SESAU.CONF.MEMO 031/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661426/04/2004353.4400039661407487KÁTIA LOPES NAVARRO FERREIRA.EMPENHO REF.04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NO/NE DE MULTIRESISTENCIA BACTERIANA,I SIMPOSIO NO/NE DE INFECÇAO HOSPITALAR,CONMFORME OFICIO 273/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661626/04/2004240.0002145187000147ASSOCIAÇAO FARMACEUTICA DE PERNAMBUCOEMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA FUNCIONARIA KATIA LOPES ,PARTICIPAR DO I CONGRESSO NORTE NORDESTE DE MULTI RESISTENCIA BACTERIANA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO CONVENÇOES DE OLINDA -PE,OFICIO 272/A /2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662026/04/20047854.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS,CONFORME AE 1521/2004. MEMORANDO 011/2004. PROCESSO 802/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662626/04/20042829.8400013223097449SONIA MARIA DE LEMOS SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS, NA SEMANA DA SAÚDE, CONF. OF. Nº056/2004 E RELAÇÃO DOS TÉCNICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662926/04/2004720.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS, NA SEMANA DA SAÚDE, CONF. OF. Nº056/2004 E RELAÇÃO DE TÉCNICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664426/04/200413500.0000009830057453HILARIO LOURENCO DE FREITASEMPENHO REF.TERMO ADITIVO 0001/2004,DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME MEMORANDO 030/CG/SMS; PROCESSO 1117/SMS/2004.VIGORARA 05/04/04 A 31/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667626/04/20041150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE O1 VEICULO TIPO FORD FIESTA PARA ESTA SESAU,MODELO 2001 CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667726/04/2004162.4000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.PAGAMENTO DE AGUA DO PSF.MANGABEAIRA VI. REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2003.CONF.OFICIO 365,399 E 144/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667826/04/20041831.7600042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO CARNAVAL TRADIÇAO 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668226/04/20041680.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR.EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS: FCº CARLOS BEZERRA, ELIAS MARQUES FERREIRA, JOÃO BATISTA MENDES LACERDA E VALDEILDO DA SILVA ARAÚJO, NA PLENÁRIA NACIONAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, Q00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669526/04/2004200.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE GELO C/35 KG, CONF. PROC. Nº 3222-SMS 04 E MEMO 45/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669626/04/20042500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA,P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669726/04/20042500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671226/04/20041760.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, CONF. MEMO Nº 038/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674326/04/200414993.9405820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A REFORMA DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO E PÓS-OPERATÓRIO DO HVF - 74,68m², CONF. OF. Nº233/2004/HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675426/04/200426040.0062984091000102UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, P/12 (DOZE) SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, CONF. MEMO Nº022/2004 E FOLDER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675526/04/20042400.0062984091000102UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULVLR. EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DA PARAÍBA, COM INÍCIO EM MAIO/2004, CONF. MEMO Nº022/2004, RELAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675926/04/20041419.7500046845445400MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINSVLR. EMPENHADO REF. AQO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA O TREINAMENTO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17 À 20 DE MAIO/2004, P/OS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PSF, CONF. MEMO Nº019/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676226/04/200480.0000003794329430SAULO EDUARDO DE C. ALMEIDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA O TREINAMENTO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MAIO/2004, P/OS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PSF, CONF MEMO Nº019/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678326/04/2004720.0000001118244435LETICIA GONÇALVES LUNAEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ,CONF.DOC, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656526/04/20041278.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAreferente a aquisicao de trofeus para doacao conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660926/04/20043645.2011893179000170KATIA CALZAVARA DE ARAUJOSERVIÇO COM CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662426/04/20043000.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERNTE A CONFECCAO DE CAMISETAS BRANCAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652126/04/20046000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM TRIO ELETRICO TAMBAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656126/04/2004155.0400022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAreferente a diaria de viagem para Recife Pe, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656226/04/20041400.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMreferente a sonorizacao com trio eletrico no Jardim Veneza, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656326/04/20041600.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESreferente a serviço de sonorizacao com trio eletrico no bairro dos Expedicionarios.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656626/04/20042500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)refedrente a serviço de sonorizacao e iluminacao no Colinas do Sul.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656726/04/2004500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADreferente a pagamento da 4ª parcela mais manutencao da Fundacao.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659726/04/20041500.0000011219459453ENEIDE DE LIMA LUCENAREFERENTE A CACHE ARTISTICO A ORQUESTRA GAMBIARRA DO FREVO DURANTE O CARNAVAL 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660626/04/20043811.0005527990000134MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SETUR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662226/04/20041330.0000015144712487SEVERINO ROSA DOS SANTOSREFERENTE A SERVIÇO COM SONORIZACAO COM MINI TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662526/04/20042350.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE A SERVIÇO COM LOCACAO DE UM ONIBUS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662726/04/20042300.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A SERVIÇO COM SONORIZAÇAO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DO TRABALHADOR EM CRUZ DAS ARMAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662826/04/20042450.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E ILUMINACAO NO DIA DAS MAES NO ALTO DO MATEUS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663026/04/20042550.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOreferente a serviço de sonorizacao e palco para as festividades em comemoracao ao Dia das Mães no bairro de Mangabeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663126/04/20042700.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOreferente a serviço com sonorizacao e palco coberto durante as comemoraçoes do dia do Trabalhador no Conjunto Ernesto Geisel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663226/04/20041159.1408778250000169SECRETARIA DE EDUC.E CULT.DO ESTADOREFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DA APLICACAO DO CONVENIO 223/2003/SEC-PB-PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663426/04/2004563.2208778250000169SECRETARIA DE EDUC.E CULT.DO ESTADOREFERENTE A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DO CONVENIO 188/2003-SEC/PB-PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673326/04/20043000.0000020456310444AERTON PORDEUS ABRANTESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA E CORDEIROS, PARA O BLOCO DOS RATOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673426/04/2004290.0000003110929422HUGO NASCIMENTO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO /PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673526/04/2004290.0000098136178453SIMONE FEITOSA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673626/04/2004290.0000002721169475GIRLENE BRAGA DOS SANTOSREFERNETE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO DE HISTORICO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673726/04/2004290.0000002811475400LUCIANO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673826/04/2004290.0000000815610408VAL�RIA ARAéJO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673926/04/2004290.0000001195497431LINDEMBERG ALVES FARIAS DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674026/04/2004290.0000004377782401JEFFERSON DOMINGOS DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674126/04/2004290.0000000957026447MÁRCIO JORGE FERREIRA DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO /PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675626/04/2004290.0000000890720495ANTONIA SOARES DE MATOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675726/04/2004290.0000001190928400SEVERINO DO RAMO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661826/04/20047900.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE A SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO FREVOCK E AS BANDAS XAMEGO, SWING NORDSTINO E TENTAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662126/04/20047800.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO TREME TERRA E APRESENTACAO DAS BANDAS BEREGUEDE, COMCEPSAMBA E BANDA ALA URSA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662326/04/20043600.0000015144712487SEVERINO ROSA DOS SANTOSREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO COM MINI TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670026/04/20047968.5900244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672926/04/200419249.3001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14887 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715826/04/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 26/04/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654426/04/20041500.0040955130000100IGREJA BATISTA DE MANAIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com a realização de um retiro, durante a Semana Santa, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657226/04/20047545.0003759246000130DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimentcios, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária de Três Lagoas, com a finalidade de serem distribuidos com as familias carentes da referida Comunidade, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657526/04/20047580.0004437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, com a finalidade de serem distribibuidas com as familias care00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663526/04/2004400.0000097806323449CELIA MARIA DE BRITOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitção em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676626/04/2004600.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com as festividade em comemoração dos 60 anos de aniversário do referido Instituto, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676826/04/2004700.0000075253127453HELIO PEREIRA RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagameetno de uma contribuição financeira para custear despesas com menutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651126/04/20041740.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 50 ABADAS EM MALHA,50 SHORTS,50 BONES E 50 CAMISA EM MALHA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653326/04/20041933.3900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA AGUA DOS PONTOS JAGUARIBE,BEIRA RIO, REFEITORIO,MANGABEIRA,OITIZEIRO E FUNCIONARIOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653426/04/20042944.5309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653626/04/2004235.2833530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA EMBRATEL FEVE MAR/2004.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653726/04/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653826/04/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653926/04/2004341.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FORMULARIOS CONTINUOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654026/04/20041110.9903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA . CONF CC 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654126/04/20041393.0000088436403487JOSINALDO VICENTE DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DA CONZINHA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654226/04/2004960.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654326/04/20041220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADO NO ATERRO SANITARIO DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654526/04/2004142.2200016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADO NO ATERRO SANITARIO DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654626/04/2004474.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654726/04/2004576.7109206913000133ACESSORIOS EUSTAQUIOVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AUTOMOVEIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654826/04/2004777.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTA AUTARQUIA CONF PROCESSOS 1277/1103/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655026/04/2004432.6001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 137 (cento e trinta e sete) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 04 (quatro) CAIXA DE COPOS P/ AGUA DE 180 ML. E 01 (uma) CAIXA DE COPOS PARA CAFE DE 50 ML. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655326/04/2004288.6001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 102 (cento e dois) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 03 (tres) CAIXA DE COPOS P/ AGUA DE 180 ML. PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655526/04/20041240.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECAPEAMNETO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655726/04/20041375.0940960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIDOS DE 01/01 A 01/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655926/04/200440.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657026/04/20042282.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARCELAMENTOS 601629426 PRESTAÇÕES 0018 E 0019.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657326/04/2004250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA INTERNA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657426/04/2004220.0008682569000196POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTS PARA O VEICULO F 4000 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658126/04/200416000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETIVA SELETIVA NO PERIODO DE 26/04 a 08/05/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658526/04/200433.6008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 2 PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659126/04/2004115.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE OLEO LUBRAR DT 30 - 40X50ML PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659226/04/2004283.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMPENHADO P; FAZER FACE C/ NA AQUISICAO DE CARTUCHS P/ IMPRESSSORAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659426/04/20044174.4609095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661726/04/2004700000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P; FAZER FACE C/ parte medicao do mes lixo ref ao mes marco/2004,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661926/04/20042.5300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM CAGEPA REF CRISTO .MES JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668326/04/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALIZIO FRANCA, 47 PARA FINS NAO RESIDENCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668426/04/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PARQUE DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668526/04/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARAGAO MELO, 343 PARA FINS NAO RESIDENCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668726/04/20041219.0002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAVLR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE PLOTAGEM SULFTCOLOR A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668826/04/2004990.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 30 (trinta) VASSOURÕES GDNI 40cm/30cm, PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669126/04/2004538.0000664178000137ANNE MARY GADELHA DE SA FONTESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669226/04/2004300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669326/04/200429.1900000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DA TCR DE ANTONIO PADILHA FREIRE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669426/04/20041200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669926/04/2004285.7100018413450837UELITON DA SILVA SITONIOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670126/04/2004285.7100098149482415JOAO FIUZA CHAVES NETOVLR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670426/04/2004149.5040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA NA ÀREA DO REFEITORIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671326/04/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVLR EMPEMHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ESPECIFICO NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671426/04/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVLR EMPEMHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ESPECIFICO NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671626/04/20041549.0809095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA FATURA Nº 28708204.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671826/04/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM "UNIDADE DA COLETA SELETIVA".00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672126/04/2004244.5108299513000157MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO TITAN 98 PLACA MNG-2378 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672226/04/200464.2900000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DO IPTU/2004 DA ADMINISTRAÇÃO DE MANAIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672526/04/2004261.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO INTENSIVO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674426/04/200437.2300360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF TARIFA BANCARIA CONTA 1005-000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674526/04/200484.3900360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF TARIFA BANCARIA CONTA 1002-600000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674626/04/20042396.2500000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 224248 REF. AO CONTRATO DE CAMBIO 4003452/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674726/04/20043934.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF TARIFA BANCARIA CONTA 1001-800000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674826/04/20042416.8200000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 224248 REF. AO CONTRATO DE CAMBIO 4003452/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676026/04/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659526/04/20042400.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com tiro elétrico, durante as comemorações do dia trabalhador, realizado no Bairro dosd Novais, pelo Centro Comunitário dos Novais, conforme do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663326/04/20047600.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante atividades artisticas e Culturais, realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675826/04/20044500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um palco, medindo 12x10x2m, durante o I festival de musica católica mãe de amor, realizado pelo Grupo ode E.C.C da Paroquia de São Francisco de Assis, confo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676126/04/20042500.0005027613000136JOSE NOBREGA SOARESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação nos Bairros desta Cidade, das atividades no carnava, realizado por esta edilidade, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658926/04/20041463.8200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de passagem aerea nós trechos JPA/BSB/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672426/04/20043189.0100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649226/04/2004195.0001500607000101ELZA LUCIA SOLANO MONTEIRO DA FRANCA MEValor referente a fornecimento de gˆneros aliment¡cios para ocasiÆo especial de recep‡Æo a autoridades e dirigentes de outros Institutos de Previdˆncia em visita as nossas novas instala‡äes, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000649326/04/2004581.0003495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a fornecimento de material de limpeza e outros de nosso consumo, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652526/04/20041587.0003540336000135H V CONSTRUCOES LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais el‚tricos, hidr ulicos e de constru‡Æo, para servi‡os de manuten‡Æo das instala‡äes dos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4.400, conforme or‡amento aprovado e autorizado pelo ordenador da despesa em00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659326/04/20044500.0001533023000124HABITAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS COBRANÇAS RECEB. E SValor referente a aluguel de nossa nova sede de jan. a mar/2004, incluindo o per¡odo de reformas, conforme justificativa e contrato de loca‡Æo devidamente celebrado com este Instituto em anexo,bem como ratifica‡Æo e autoriza‡Æo do atual ordenador da despe00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663626/04/20041000.0000009378499368TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA SILVAVALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO SEU CONTRATO DE SERVICO JUNTO A ESTE INSTITUTOCONFORME CONTRATO CELEBRADO E AUTORIZACOA DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVACOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663726/04/20043300.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE ESPEDIENTE OS QUAIS SERAO ULTIZADO NESTE INSTITUTO CONFORME AUOTIRZACAO E APROVACAO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVACOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663826/04/20045720.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USSO DESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZACAO E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DA DESPESA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663926/04/20041900.0002947911000156REFRILINE REFRIGERACAO LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO sPLIT MODELO TEMP sTAR CAPACIDADE 9.000 bTU/H CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DA DESPESA ,COTACAO DE PRECO E DEMAIS COMPROVACOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664026/04/20043540.0002947911000156REFRILINE REFRIGERACAO LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO sPLIT MODELO TEMP sTAR CAPACIDADE 24.000 bTU/H CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DA DESPESA ,COTACAO DE PRECO E DEMAIS COMPROVACOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670226/04/20044000.0000085409669487PERIVALDO ROCHA LOPESVALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVACOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671926/04/20043560.0004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de combust¡veis para consumo em ve¡culos de nosso uso conforme autoriza‡äes de abastecimento e de empenho anexas a esse processo, assinadas pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673026/04/2004700.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a gratifica‡Æo especial por servi‡o extraordin rio a ser prestado a este Instituto na qualidade de Assessor Jur¡dico, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em despacho anexo a esse processo00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652026/04/20042153.9010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652226/04/2004250.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652326/04/2004500.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CINCO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CAMPANHA EDUCATIVA EM VARIOS BAIRROS DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652926/04/2004429.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE RELE,LAMPADA,MODULO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 9992 E MOW 8429 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653026/04/2004440.0004581886000165G P EXCELGAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653126/04/20043047.5001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA URBANA NOS CONJUNTOS VALENTINA, MANGABEIRA E GEISEL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657126/04/20042358.6604238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659626/04/200427995.9901275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL DA AV.SERGIO GUERRA PROXIMO AO SHOPPING SUL P/INSTALAÇÃO SEMAFORICA CONFORME CONTRATO 003/2004 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659826/04/20047900.0004573287000108SAFENET INFORMATICA LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA FOCO TIPO H DE 200MM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660026/04/20042738.9504573287000108SAFENET INFORMATICA LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661026/04/20043832.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOW8449,MOP0435,MOP0495,MOP0485,MOJ8150,MOP0465,MOJ2887,MOS2744,MOW0439,MOT5981,MOS2624,MOS2754 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661126/04/2004592.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661226/04/20042782.5008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 29 E 30.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661326/04/2004540.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA DIMM 128MB EM MICROCOMPUTADOR,SUBSTITUTIÇÃO DE PAINEL OPERADOR E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP 640C E EPSON FX 2180 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648826/04/20042500.0000000744833400LEONARDO DE ABREU GUERRA DOMINONIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000648926/04/2004486.0100031335730559LUCIA HELENA MORAES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF para participar do Seminário Nacional Sobre Políticas de Valorização de Trabalhadores em Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000649026/04/200488192.5241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recupereração de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, Convite n.º 11/2004, conforme memorando n.º 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000649126/04/200460000.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recupereração de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, Convite n.º 11/2004, conforme memorando n.º 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656926/04/2004308.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda ,junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657726/04/2004308.0000098254758468FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda ,junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657826/04/20041200.0000056972024404MARCIA SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657926/04/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658026/04/2004720.0000018772897368MARLENE PAIVA DA ROCHA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658226/04/2004720.0000003032340675MARIA DE JESUS DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658326/04/2004600.0000073844403434EDUARDO SOUZA ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658426/04/20041200.0000083983570453SERGIO RICARDO CHAGAS DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658626/04/20041200.0000002223578438AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MUNIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658726/04/20041200.0000000078381401LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658826/04/200414837.4900550719000104ACL- AHBSYDE CONSTRUTORA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. referente a execução de serviços gerais com conclusão dos vestiários do Ginásio da Esc. Mun. Duque de Caxias conf. Memorando da SEINFRA n.º 36/2004 em anexo.00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659026/04/20047868.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (micro ônibus/caminhão/besta/L300/Kombi) pert. a Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660826/04/2004125000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Damásio B. Franca/João S. Cruz, Concorrência 04/02, Lote 07.Correspondente a anulação do empenho nº1262/2004.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664226/04/20041200.0000005236809452LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664326/04/20041200.0000003736374461RODOLPHO CAVALCANTI BORGESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664526/04/20041200.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664626/04/2004600.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664726/04/2004600.0000083998306404FLAVIO VOLLENIO MAXIMO TELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664826/04/2004720.0000014132044491ANTÔNIO MEIRA DE MORAIS FILHOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. de Ensino Fundamental Durmeval T. Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664926/04/2004432.0000088519805434FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665026/04/2004432.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665126/04/2004864.0000088472957420LORENZO DELAINIValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665226/04/2004324.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665326/04/2004324.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665426/04/2004324.0000025097997468JOSENI DIAS CORREIAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665526/04/2004583.2000080624928420FABIANO LINS MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665726/04/2004777.6000021878420453MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665826/04/2004466.5600039490904449MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665926/04/2004408.2400037454226434PEDRO PEREIRA DE OLINDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666026/04/2004524.8800049873350420ADALBERTO HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666126/04/2004928.8000087344726491MARIZÉLIA MEDEIROS DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola M. de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666226/04/2004233.2800013223100415MARIA DE LOURDES CARVALHO GUIMARAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666326/04/2004622.0800003270806477ELAINE CRISTINA DA SILVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666426/04/2004233.2800028790154487PAULA ANGELA ROLIM RAMALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666526/04/2004466.5600014338821833FRANCISCO DAS CHAGAS LUIZ MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666626/04/2004294.6000000972643427ADRIANA COELLI DE LIMA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666726/04/2004480.0000012884120700MARISTELA CHROCKATT DE SA MARQUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666826/04/2004980.0000071473718449MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666926/04/2004190.0000025086995434IRGIS VERONICA LOPES IMPERIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667026/04/2004600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667126/04/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667226/04/2004950.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667326/04/2004330.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667426/04/20041065.0600028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professora na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667526/04/2004432.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676326/04/2004625.0000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676426/04/2004300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676526/04/2004300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676726/04/2004300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676926/04/2004237.0000078973805487SIMONI MARIA MALAQUIAS ANGELO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como Ministrante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677026/04/2004237.0000076896293420KLEBIA NUBIA FIGUEIREDO MONTEIROValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como Ministrante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677126/04/2004237.0000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como Ministrante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677226/04/2004237.0000002467418480LEILDA MACEDO SOARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como Ministrante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677326/04/20041200.0000044192029472IONILDO PONTES DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677426/04/20041125.0000049300040715MARIA APARECIDA ETELVINA IVAS LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso Inclusão Desafio para a Escola Atual realizado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677526/04/20041728.0000045484813468JOSÉ NIVALDO XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677626/04/2004600.0000001082733423JOSUEL BATISTA VIRGINIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677726/04/2004600.0000001031342478JUCILENE DE ASSIS CANDIDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677826/04/2004600.0000072579013415JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677926/04/2004600.0000071725040468FLAVIO LUCENA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678026/04/2004600.0000080628958404JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678126/04/20041200.0000042419450400MARIO GERMOGLIO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678226/04/20041200.0000000783334400AILA MARIA MOREIRA DE ABREU E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678426/04/2004600.0000030927064472LUCIENE MARIA DE CARVALHO SANTIAGO VIANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de Manifestações da Cultura Popular realizado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678526/04/20041065.0000031185185372ANTONIA IRANILDE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678626/04/2004320.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678726/04/2004510.0000000871154412EDUARDO DOS SANTOS RIQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678826/04/2004510.0000005236979455JACIARA SOARES MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678926/04/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679026/04/2004864.0000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679126/04/2004768.0000066853613449CIBELE MARIA LIMA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679226/04/20041000.0000025097997468JOSENI DIAS CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651426/04/20042393.5200002866013468ROQUE FRANCISCO DE MELOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR CONFORME PROCESSO 14211/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675326/04/2004343.5500016153421415MARIA DOS SONHOS LOPES CRUZREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPVA, CONFORME PROCESSO Nº 9939/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652426/04/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAreferente a locacao de tres veiculos, sendo dois Corolla e um Fiat Uno fire, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655826/04/20046050.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656826/04/20041804.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668126/04/20042143.4403185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668626/04/2004191.0400022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSÃO DE VIAGEM PARA RECIFE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671726/04/2004142.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINMERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674226/04/20043700.0000002531470425OSCAR CLAUDINO FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674926/04/20041078.5600013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ABRASF EM CURITIBA-PR,REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675226/04/2004562.5000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TURNO ÚNICO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000667926/04/200458800.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONEMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTAO NOF/DAF/SMS PELO PERIODO DE 12 MESES CONF. TERMO ADITIVO 02/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669826/04/2004690.4200029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 03(três) diarias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente no periodo de 11 a 14.05.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675126/04/2004121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a cidade do Recife-PE, a serviços do Diretor de Obras desta Secretaria, conforme Mem.619/04 do DEOB/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665626/04/200430367.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Jovita Gomes Alves e Sem Nome, trecho compreendido entre as estacas 14 e 21 da Jovita G. Alves e 31,50 da Sem Nome, no Jardim Marizopólis, conforme Processo nº 0287/2004( PROGRAMA IPTU CIDADÃO E EDITAL 0000012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670326/04/200432000.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de placas de concreto armado, para tampas de boca de lobo em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0010/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673226/04/200446000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-+se a travessia subterranea dos ramais de energia das barracas da Orla marítima(Cabo Branco - Tambau), conforme Convite 0017/2004 da COSEL SEINFRA.00072004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALMANUTENÇÃO DA OFICINA-ESCOLA DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000657626/04/20046526.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fardamentos, destinados aos alunos da Oficina Escola, conforme orçamento em anexo.Acordo-Marco de Colaboração entre Agência Espanhola de Cooperação Internacional, o I.P.H.A00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653226/04/20046600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo modelo Corolla 2002, 05 portas completo de placa MOR 1883 de cor Cinza para esta Secretaria, pelo periodo de tres (03) meses, conforme Contrato de Locação de Veiculos anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664126/04/20042200.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo marca FIAT, marca UNO FIRE, PLACA MMY 8067, pelo periodo de 2( dois) meses, conforme Termo de Contrato de Locação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672026/04/2004602000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão da revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal, conforme CP 003/2002 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656426/04/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO PLACA KKQ 8089 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2004 PARA ATENDER A DIRETORIA EXCUTIVA DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690530/04/20043000.0005204958000118INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HÚMOS DE MINHOCA E PALMEIRAS IMPERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SDURB, PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693030/04/20043000.0003285034000168ALCAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALHAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA A PRAÇA LOCALIZADA EM OITIZEIRO, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693630/04/20041769.0109386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696930/04/20042500.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Projeto Executivo para aumento da capacidade do Sistema Viário da Lagoa, em João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698930/04/2004300.0000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia na quadra 294, setor 28, no Cristo Redentor, destinado a construção de um terminal de ônibus, requisitado pela STTrans, em João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704830/04/20041270.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notoriais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação de faixa de terreno situado no bairro do Bessa, nesta Capital.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705130/04/20041768.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notoriais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação de faixa de terreno situado na Av. Rui Carneiro, destinado a correção de sistema viário de ligação entre os bairros de Tambaú e Manaíra.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705430/04/2004658.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notoriais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação de faixa de terreno situado nas proximidades do Rio Timbó, destinada a implantação de vias de transporte urbano constante do projeto de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705630/04/2004868.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notoriais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação de faixa de terreno situado à Av. Nego, esquina com a Rua Silvino Lopes, no bairro de Tambaú, destinada a correção do sistema viário da00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769330/04/200410.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO C/C 134-5 CEF00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687130/04/2004500.0002501510000178JOSE BRANDAO DOS SANTOS (ME)VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA LEVANTAMENTO DE 18 (DEZOITO) METROS DE MURO, 02 (DUAS) COLUNAS DE FERRO E 6.80(SEIS METROS E OITENTA CENTÖMETROS) DE SAPATA C/PEDRA , DE UMA CASA DO BAIRRO SÇO JOS�00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705530/04/2004700.4000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A FUNCIONµRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO 8§ CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E 9§ CONGRESSO BRAS. DE DIREITO AMBIENTAL,REPRESENTANDO O DIR. LICENCIAMENTO DEST00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706030/04/2004700.4000043707599434MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A FUNCIONµRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO 8§ CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E 9§CONGRESSO BRAS.DE DIREITO AMBIENTAL ,ACOMPANHANDO A DIR. DE DIV. DE LIC. AMBI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681530/04/20041703.7301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 13752,13641,13577,13615 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689530/04/20042225.0002213325000269PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690030/04/200442670.0004951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690130/04/200442670.0004951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696130/04/20041012.8003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORS DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707230/04/2004685.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684630/04/2004203.0000010952357453ANA OLIMPIA SOUTO FERREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 36173/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690430/04/2004450.0000015099385400JOS+ FELICIANO DO NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692930/04/2004479.3600018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Água Branca, acompanhando o senhor Prefeito onde o mesmo será homenageado, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693730/04/20044220.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, JAQUETAS E BONÉS DESTINADOS AO PESSOAL DA JARDINAGEM E FISCALIZAÇÃO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693930/04/2004990.0009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CARROS DE MÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694030/04/2004320.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694130/04/2004553.5900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BILHETE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE EM NOME DE ELIOMAR DOS SANTOS SILVA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694230/04/2004708.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694330/04/2004820.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A SEDUR DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694530/04/20041500.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL E NUMERAL EFETUADOS NA PRAIA DE TAMBAU DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695730/04/2004191.0400008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DO GABINETE DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706230/04/20041983.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDURB DE AORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698130/04/20041240.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDRefere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, desmontagem, limpeza, lubrificação e revisão geral com substituição de cilindro fotocondutor, da lâmina de limpeza do cilindro, rolo fusor superior, rolo de lubrificação, grupos corona de carga00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698430/04/20041700.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDARefere-se ao pagamento de serviços de manutenção em computadores desta Secretaria de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698830/04/20042500.0000004591159442RANIERE PEREIRA ALEXANDRERefere-se ao pagamento de serviços de confecção de conjunto de vidro de cristal incolor temperado de 5.76m2, composto de duas folhas de porta e uma bandeira instalado com ferragens padronizadas em metal cromado, puxadores de madeira e duas molas hidráulic00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707130/04/20043220.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MERefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo, conforme orçamentos em anexo, destinados a esta Secretaria de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707330/04/20048000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 339/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679630/04/20047936.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e limpeza de caixas d'água e esgotos nas Esc. da R. Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679730/04/2004600.0000001002572401EVERSON DORNELAS DA SILVA BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679830/04/20041200.0000002302906470FLAVIO VINICIO PINHO BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679930/04/20041200.0000023712716400TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUDValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680030/04/20041200.0000029877482487ADELINA MARIA DE QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680130/04/20041000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680230/04/20041000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680530/04/20041200.0000078832993449VANIA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681630/04/2004506.4000002129889484JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Escola Municipal Tharcilla B. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681830/04/2004308.0000003762488401VALDERLANDIO DE OLIVEIRA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682030/04/2004308.0000098254758468FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682130/04/2004308.0000001238788459FLAVIO MEDEIROS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682930/04/2004308.0000000023503432WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683030/04/2004308.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683130/04/2004308.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683230/04/2004308.0000075358310444DORISVALDO DANTAS PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683330/04/2004308.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683430/04/2004308.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683530/04/2004308.0000000878374477JEAN MARCIO SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683630/04/2004308.0000095418970453WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683730/04/2004308.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683830/04/2004308.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683930/04/2004308.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684030/04/2004308.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684130/04/2004558.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684230/04/2004648.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa Escola é pra gente grande na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684330/04/20041000.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro/Março/2004, conforme contrato n.º 56/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686530/04/2004300.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686630/04/2004432.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686730/04/2004316.8000022612475400ROGERIA MARIA FABIÃO DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686830/04/2004864.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686930/04/2004300.0000020734093420JORGE DO NASCIMENTO VIANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687430/04/2004432.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Men. e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687530/04/2004320.0000009478329200IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687630/04/2004640.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687730/04/2004524.8800052215997168ADJAMILSON FERNANDES COUTINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687830/04/2004216.0000003861803429GERALDA MARIA SILVA DA PAZValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687930/04/2004216.0000003446319409DENILSA SILVA DE CASTROValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688030/04/2004216.0000003660090441AUDICÉLIA MARIA DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688130/04/2004960.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana C. Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688230/04/2004480.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto a Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688430/04/20041210.0000034302395400PAULO EDUARDO LOBO CALDASValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688530/04/2004800.0000060326999434MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688630/04/2004240.0000006071170443IZANILDA PADILHA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690830/04/20047900.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de pneus, destinados aos Veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691030/04/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691130/04/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691230/04/2004600.0000003607452458KARLA FERNANDA PAIVA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691430/04/2004600.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691530/04/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691630/04/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691730/04/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691830/04/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691930/04/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692130/04/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697230/04/20041500.0000039491935453LENITA FERNANDES MAIA PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697530/04/20041200.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699030/04/20043588.0012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em hospedagens destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699130/04/20042700.0003714641000104GILVANDO DA SILVA- MARCENARIA G. MOVEISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma de carteiras, birôs e armários das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699230/04/2004750.0000021988994420ROBINSON FRAZÃO DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699630/04/2004600.0000078898226420NANCI ALVES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto aos ginásios de esportes das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699730/04/20041200.0000000876486448MAURICIO DE ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação das linhas de demarcações dos ginásios de esportes das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680630/04/2004825.8333066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E SICOB NO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680730/04/20043729.9600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680830/04/2004768.3400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E SICOB DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680930/04/200422.1000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681130/04/200431.0900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681230/04/2004390.9100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGTO, CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681730/04/2004511.5209352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ROLO,THINNER,CORALAR,TRINCHA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681930/04/2004100.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5 METROS P/EDUCAÇÃO DO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682230/04/20042530.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS A VIDA COMEÇA A SER POUPADA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682330/04/20042782.5008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBICAÇÃO DE ANUNCIOS DE NOTIFICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 29 E 30.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682430/04/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682530/04/2004468.6906076888000122HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682630/04/2004155.0006076888000122HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682730/04/2004731.0340974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682830/04/20041637.3404209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684430/04/20041077.4209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 06 E 10.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684530/04/2004672.6709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 26.04.2004 E 03 E 13.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701330/04/2004180.0000026399857449EDILEUZA DOS SANTOS PAULINOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS SANDRA REGINA DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA ARAUJO E MARIA DE FATIMA ISAMEL LACERDA P/PARTICIPAR DO WORKSHOP CAMINHOS DO CORAÇÃO NO DIA 16.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701430/04/2004250.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/A FUNCIONARIA ANA TERESA PAIXÃO DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL QUALIDADE NO TRANSPORTE E TRANSITO E WORKSHOP COMO MELHORAR O DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES DE TRANSPORTES PUBLICOS NOS D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681330/04/2004702.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor ref. a divs contas telef“nicas, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em folha de despacho anexo bem como as referidas contas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681430/04/20041100.0000025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSValor referente a fornecimento de refei‡äes para dirigentes e servidores deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes anexas a este processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695530/04/20041098.4003540336000135H V CONSTRUCOES LTDAvalor referente a fornecimento de diversos materiais necessarios a servi‡äs de manuten‡Æo das instala‡äes dos shoppings populares conforme or‡ammentos autorizados e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699530/04/20046360.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.valor referente a compra de dois micro computador para usso deste instituto conforme cota‡Æo de pre‡o e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704730/04/20041434.0005951307000191TCJ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PURIFICADOR DE AGUA CONFORME COTA€A€AO DE PRE€O E AUTORIZA€AO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702230/04/20042534.0000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679330/04/20042800.0005027613000136JOSE NOBREGA SOARESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação nos Bairros desta Cidade, das atividades no carnava, realizado por esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684830/04/20041248.5501658333000175PEDRO B G NETO - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de arrajos florais, para diversas solenidade nesta edilidade, conforme documentaçao em anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685030/04/20047908.2503502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos participantes do encontro Estadual de Vereadores , realizado nesta Cidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687030/04/20047860.0004700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAO valor empenhado refere-se ao pamento de almoço dos servidores lotados no Gabinete Civil, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689330/04/200449061.0200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao refere-se ao pagamento da aquisição de 33 (trinta e três) passagens aéreas para esta edilidade conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689630/04/20041000.0000052652459449JOSIMAR BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de um veiculo tipo VAN, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697130/04/20044000.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma coquetel, patrocinado por esta edilidade, durante abertura do XXVI congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinamica e cardiologia intervencionista, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698630/04/20041500.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme orçamento constante anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706730/04/2004800.0004462499000100FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIROO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento do funeral do senhor Valderez Soares Ramos, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690330/04/20041140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ABASTECIMENTO DE GAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693130/04/2004217.5109105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. COM IMPOSTO DE CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693230/04/2004280.0000093019548420SIMPLICIO COELHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS PARA SEREM ULTILIZADAS NA " II SEMANA DE BENEFICIOS AOS AGENTES DE LIMPEZA".00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693530/04/200486.8205062028000177EDNALDO BEZERRA LEITE-MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA BICICLETAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693830/04/200440.0005062028000177EDNALDO BEZERRA LEITE-MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM 5 (CINCO) BICICLETAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694730/04/2004331184.6673034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATERRO SANITARIO METROPOLITANO NO MES DE MARÇO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697330/04/200494553.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO REF AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE MARÇO DE 2004 PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700130/04/20041413.1000000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700230/04/2004210.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 02 ESTANTES C/06 PRATELEIRA EM AÇO MARCA W3 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701230/04/200448390.7804831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MEDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS CARNES E DERIVADOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702830/04/20043.1100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR TARIFA BANCO 1009 CONF EXTRATO NO MES ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702930/04/2004540.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPREMENTAÇÃO DO EMPENHO N 701200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706930/04/2004870.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF COMPRA DE PEÇAS P VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679430/04/2004600.0000091714583449MAX FREDERICO SAEGER GALVAO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679530/04/2004600.0000046702563434FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698530/04/2004400.0000021906017468JUDITH LUCIANO MESQUITAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698730/04/20043500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios e material de limpeza, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião "Dr. João Meira de Menezes" ASPLAN, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700930/04/2004600.0000002469392497ALCIONE CAVALCANTI ALVARES PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701030/04/2004600.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701130/04/2004600.0000000820720437LOURENZA APARECIDA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701530/04/2004600.0000001311132406RITA DE CASSIA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméseticas, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701630/04/2004600.0000001047689405ELAINY CRISTINA DE FREITAS COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701730/04/2004600.0000000746131461WILMAR DE FREITAS COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701830/04/2004600.0000080466044453LUZEMBERG CARVALHO DE PACEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, confome solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000701930/04/2004600.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702030/04/2004600.0000076863395487JOSEFA DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702130/04/2004600.0000083920510410EUGENIO HORTENCIO MONTENEGRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702330/04/2004600.0000002627830457CARLOS ALEXANDRE DANTAS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702530/04/2004600.0000001193865425JOSICLEIDE PEREIRA ROSASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702630/04/2004600.0000005068385441EMANUELLY MONTENEGRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706330/04/2004500.0000023712716400TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUDA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706430/04/2004500.0000000997294825CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITEO volor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706530/04/2004500.0000001002572401EVERSON DORNELAS DA SILVA BEZERRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706630/04/2004500.0000013185071468VICTOR ALBERTO DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706830/04/2004750.0000005248797454LIBORIA DA SILVA RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para costear as despesas com a festa de formatura do curso de sargentos, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707030/04/20041510.0000082642613453MARIA BERNADETE ELIAS DE ASSISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de seu cunhado o senhor Ignacio Luciano, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687230/04/20047980.0004700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689430/04/200410785.6000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOA presente despesa refere-se ao pagmento de 15 (quinze) diárias para as cidade de Longyan e Beijing, na China, com a finalidade de Proferirii palestras sobre a Inclusão Social, conforme proposta em anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689730/04/2004599.2000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, objetivando participar de Reunião no Banco ABN-AMRO, com o diretor executivo Dr. Emilson Espinola Sales de Sousa, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689830/04/2004479.3600018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Agua Branca, acompanhando o senhor Prefeito onde o mesmo será homenageado, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689930/04/2004599.2000042504732449LEDA COELHO DE SALLESA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, acompanhando o Senhor Prefeito em reunião no Banco ABN-AMRO, com o diretor executivo Dr. Emilson Espinola Sales de Sousa, conforme docuementação e proposta em anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692630/04/2004191.0400008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de Maceio, conduzindo Assessores da Chefia de Gabinete do Prefeito, para Intercânbio com a Prefeitura da Cidade Maceió, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692730/04/2004127.3600008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, conduzindo Assessores para a participarem de Reunião com o Secretário de Planejamento da Prefeitura de Natal, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696730/04/20047500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade comemorativa do dia do trabalhador a ser realizada na Comunidade sonho meu, pela Associação Beneficente00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696830/04/20042500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, para o ensaio geral da encenação da paixão de Cristo, com os fieis da paroquia de São Pedro Pescador do Bairro de Manaira, conform00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697030/04/20047500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06x08m durante a festividade comemorativa do dia do Trabalhador, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Mo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699330/04/20045000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecanica, iluminação e palco durante festividade comemorativa do dia do trabalhador a ser realizada pela Associação dos Moradores do Jardim Bom00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700830/04/20047800.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante festividade comemorativa do dia do trabalhador, a ser realizado pela Sociedade Beneficente dos Morad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703430/04/2004240.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703530/04/2004210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703630/04/2004240.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703730/04/2004240.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703830/04/2004240.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703930/04/2004240.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704030/04/2004240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704130/04/2004240.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704230/04/2004240.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704330/04/2004240.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704430/04/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÒMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÒ A PMJP.MÒS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704930/04/20045800.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSSE DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A ESCOLA PIOLLIM E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705030/04/20045600.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSSE DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2003 DO CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A ESCOLA PIOLLIM E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696330/04/20043133.6006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696430/04/200416275.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EDUCADOR DA JORNADA APLIADA DO PETI, MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O E ABRIL/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696630/04/2004920.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFER-NCIA DA ASSIST-NCIA SOCIAL - CASA DA FAM-LIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIST+RIO DO DESENVOLVIMENTO E C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697830/04/20044500.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFER-NCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÖLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIST�RIO DO DESENV00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685330/04/20042240.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BILOGICOS E QUIMICOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43521 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690230/04/200434057.1703305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAREFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690630/04/20041255.6300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TIKTS AEREOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694630/04/20041114.2000089380096453LUCIANA PEREIRA GOMESREFERENTE A 9/12 AVOS DO 13º SALARIO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694830/04/20043742.5004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTINO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS TRES LAGOAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695030/04/20045022.5001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MORADORES DO VALE DO GRAMAME.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695130/04/20044177.5004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DOS CONJUNTOS VALENTINA VI E VII.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695230/04/20043807.5003759246000130DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO VALENTINA FIGUEIREDO II.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695330/04/20045000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERNTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO PRESTADO A ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MORADORES DO VALE DO GRAMAME.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695830/04/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 019/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695930/04/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 007/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696030/04/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO 018/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696230/04/20044200.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000696530/04/20045700.0041218454000110FIR INFORMATICArefernte a locacao de equipamentos de informatica conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692830/04/20043811.0005827841000190MULTLUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO OU APOIADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705230/04/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULSO CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705330/04/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705730/04/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DEMAIS DOCUMENTOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000705830/04/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000705930/04/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700430/04/20041710.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 05 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA OURO PRETO/MG NO PERIODO DE 03/04 A 07/04/04.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685730/04/20042460.0002483800000136MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECUPARE€ÇO E CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DAS DRAGAS 1 E 2, MARCA NOBAS, QUE PRESTA SERVI€OS DE LIMPEZA NOS RIOS JAGUARIBE E GRAMAME, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686430/04/2004650.0000095207392468ABNOV¶NIA DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE SUBSTITU€ÇO DE PE€AS DE 01 (UM) COMPRESSOR DO MOTOR PERKINS PARA DRAGA NOBAS NR.02, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699430/04/2004463.9035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZA€ÇO DE CURSO DE DECORA€ÇO DE FRUTAS, OFERECIDO µS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703030/04/200443.2008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE FILMES PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES JUNTO ·S FAMÖLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA � PRA MORAR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FIRMADO ENTRE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703230/04/200443.2008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVELA€ÇO DE FILMES PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES JUNTO ·S FAMÖLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA � PRA MORAR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703330/04/200417.0008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE FILMES PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES JUNTO ·S FAMÖLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA � PRA MORAR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 FI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698330/04/20042699.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CARTUCHOS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684730/04/2004175.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADO NO TREINAMENTO "CURSO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA P/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 12/04 A 18/05 DE 2004, CONF. PROC. Nº2733/SMS/2004 E MEMO Nº00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684930/04/20043240.0000006085825498ALINE DE MENEZES GUEDESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 360,0000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685130/04/20043240.0000004869671409SUELEN CRISTINA CHAVESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685230/04/20043240.0000003533335496JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JÚNIORVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DOM MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA E REAIS), C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685430/04/20043240.0000004819475401PEDRO HENRIQUE VIEIRA DAMASCENO GREGORIOVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685530/04/20043240.0000005562800403AUGUSTO IREMAR REIS GUIMARAESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685630/04/20043240.0000003347058437REGINA DO NASCIMENTO FRANCA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DOM MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685830/04/20043240.0000001171476485WANJA RANNY DE ARAÚJO LIMAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685930/04/20043240.0000001222551438YUSKA PAZ WEYNEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686030/04/20043240.0000000738157481ISABELLE CRISTINE RODRIGUES BARROVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO N00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686130/04/20043240.0000004720584446CARLA DOS SANTOS BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA E REAIS), CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686230/04/20043240.0000005493729466RAFAEL DE MOURA BEZERRAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA E REAIS), CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686330/04/20043600.0000003881414410ANACARLA DE ARAÚJO AURELIANOVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E FORMAÇÃO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA HIPERDIA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº087/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687330/04/2004200.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 6042,CONFORME AUTORIZAÇAO ,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688330/04/200427058.5052201456000113AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 MICROSCOPIO BINOCULAR,MARCA LEICA MODELO DME. CONFORAME AE 1479/2004; CONVITE 019/04 CONTRATO 113/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690730/04/200414439.8700053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº067/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690930/04/2004680.0000091052165400ALESSANDRO S DE MELO E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 17/03 A 16/04, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NO RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) EQUIPES DO PSF NO SISTEMA FCES/CNES, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691330/04/2004425.38026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº1785/2003, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA, EXEQUERENTE NALBA RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO 01489.2001.001.13.00-1, O VALOR REFERE-SE A CUSTOS E INSS, CONF. PARECER JURÍDICO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692030/04/20043240.0000095418580400KALINE RUFFO LYCARIÃO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692230/04/20043240.0000076060888453SHIRLEY MENDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÂO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692330/04/20043240.0000004662097460PRISCILA RENALLI DO NASCIMENTO BEZERRAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692430/04/20043240.0000003452694461MARIO ANDRE BENTO LOPES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692530/04/20043240.0000005026213464THIAGO FELIX GOMES DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693330/04/20041040.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -EMEENHO REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PESSOAL QUE IRA PARTICIPAR CURSO DE PRE-NATAL,SER REALIZADO NOS DIAS 17/18 DE MAIO/04.CONF.MEMO 014/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693430/04/2004200.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -EMPENHO REF. ALUGUEL DO AUDITORIO PARA CURSO PRE-NATAL ,AO SER REALIZADO NOS DIAS 17/18 DE MAIO/2004,CONFORME MEMO 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694430/04/200460876.9735501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASEMPENHO REF.PAGAMENTO DO SIA/SUS,REFERENTE AO PROCESSAMENTO D MES DE MARÇO /2004, CONFORME OFICIO 097/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694930/04/20043240.0000051917831404VALKIRIA ALCANTARA DOS SANTOS BORGESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO 360,00/M.CONTRATO 132/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695430/04/2004185246.6109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PROSTATA,QUEIMADOS E TRANSPLANTE E VARIZES),COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2004,CONF.MEMO NIE/SMS N/62/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000695630/04/2004480.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS SER REALIZADO NOS 04 MENBROS.MAPA E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697430/04/20041000.0000003751216413ALINE PONTES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MESES EM ATRASO (JAN. A ABR./04) DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ALBERTO TEIXEIRA Nº165 ERNANI SATIRO, NO QUAL FUNCIONA UMA EQUIPE DO PSF, NO VLR. MENSAL DE R$250,00 (DUZENTOS E CINCOENTA REAIS), CONF. OF. Nº411/000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697630/04/2004106099.3100095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS AGENTES DE SAÙDE DO PEVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº068/2004/PEVA E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697730/04/20043130.2800088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMORANDO Nº068/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697930/04/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE (HISTEROSCOPIA C/BIOPSIA DE ENDOMETRIO), A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA DOS SANTOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698030/04/200414903.03092831850001634 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOAVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº177/2002, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA, EXEQUENTE: GERALDO MKARCELO ALVES DOS SANTOS, PROC. Nº330/2002, VLR. PRINCIPAL R$11839,49, GPS R$2676,35, DARF R$395,19, CONF. DOCUMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698230/04/20041871265.3309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SIA/SUS, MÊS DE MAR/2004, (ARQUIVO C1PB0403.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/ Nº60/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699830/04/20043240.0000003572473454MYLANA ALMEIDA DE CARVALHOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE VIDEOFONISTAS,JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO,CONFORME CONTRATO 134/2004. SENDO 360,00/M ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000699930/04/20043240.0000067586554404FREDERICO JOSÉ PEDROSA DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE VIDEOFONISTAS PARA TRABALHAREM JUNTO CENTRAL MARCAÇAO DE CONSULTAS.CONF.C ONTRATO 147/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700030/04/20043240.0000004223483412FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITEEMPENHO REF.,SERVIÇOS DE VIDEOFONISTAS PARA TRABALHAR JUNTO CENTRAL DE MARCAÇAO,CONFORME CONTRATO 118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700330/04/20043240.0000000800068254ROGERIA PEREIRA CARVALHOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE VIDEOFONISTAS PARA TRABALHAREM JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO,CONFORME CONTRATO 146/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700530/04/20043240.0000002654402460KEILA RÉGIA DOS SANTOS FERNANDESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITADORA NO GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO.CONTRATO TERA VIGENCIA 05/04/04 ATE 31/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700630/04/20041150.0060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.NOTA FISCAL 576310/EM ANEXO, (1584)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000700730/04/20043600.0000000917832400VIVIAN STEVE DE LIMAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO JUNTO A COMISSAO DE SETORIAL DE LICITAÇAO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO PERCEBENDO 360,00/M.CONF.CONTRATO 138/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704530/04/2004200.0062984091000102UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA MATRÍCULA DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA P. SERRANO, CHEFE DA SEÇÃO DO IDOSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº79/2004 E FOLDER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704630/04/20042170.0062984091000102UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃ0 EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, P/ A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA P. SERRANO, CHEFE DA SEÇÃO DO IDOSO, SENDO O VALOR MENSAL DE R$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS), MEMO Nº79/2004 E FOLDER EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680330/04/20047055.5054516661000284JOHNSON & JOHNSON PROD PROF.PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0C/AG.3,5 CM., 25 CXS.C/ KIT CESAREA C/12 ENVELOPES, 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 150 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20 E 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24., PARA ESTE I00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680430/04/2004379.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS ABRIL/04 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681030/04/20045.3500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA ADICIONAL, SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688730/04/2004651.8600031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KH.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688830/04/2004285.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS PLASTICO DE 01 LITROS AZUL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688930/04/2004425.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO ACÉTICO GLACIAL, 10 KG.DE HIDROXIDO DE SÓDIO, 300 LTS.DE HIPOCLORITO 10% E 03 PCTS.DE PAPEL UNIVERSAL PH., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689030/04/2004898.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS.DE ALCOOL 96ºGL. E 25 LTS.DE GLUTARALDEIDO C/PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689130/04/2004283.5011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689230/04/20041232.3505575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE AMIDA 80%, 40LTS.DE ACIDO SULFONICO 90%, 10 LTS.DE AMINA 60%TRIETONAMINA, 15 LTS.DE GLICERINA BIDESTILADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702430/04/2004780.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR, PLACA ELETRONICA E REVISÃO GERAL DE UMA CENTRIFUGA MARCA FANEM DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702730/04/2004247.5312930822000150MARCOLINO MADEIRASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE FORMICA MARFIM BRILHANTE, 01 KG.DE PREGO DE 1.1/2x13 SEM CABEÇA E 02 GLS.DE SELADORES., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703130/04/2004620.0001602074000160PARAI INFORMATICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA 3420 COLOR E 05 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA 3420 PRETO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000706130/04/2004309.9312930822000150MARCOLINO MADEIRASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE FORMICA MARFIM BRILHANTE, 01 KG.DE PREGO DE 1.1/2x13, SEM CABEÇA, 02 GLS.DE SELADOR E 24 UNDS.DE DOBRADIÇAS TIPO COPO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709003/05/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709203/05/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709703/05/2004276.5241142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE FORMICA MARFIM BRILHO, 24 UNDS.DE DOBRADIÇA TIPO COPO, 01 KG.DE PREGO 1.1/2X13 S/CABEÇA E 02 GLS.DE SELADOR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716103/05/2004598.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE JUNTA DO CAMBIO DC., 02 UNDS.DE ANEL SINCRONIZADOR RCN., 02 UNDS.DE ANEL SINCRONIZADOR VW., 01 UND.DE ENGRENAGEM DE RE VW., E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9100000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716203/05/2004262.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE PARAFUSO SEXTAVA VW., 02 UNDS.DE CONTRA PINO, 02 UNDS.DE FEIXO DE MOLA, 02 UND.DE ROLAMENTO INA E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716303/05/2004217.5008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DE FEIXES DE MOLA DIANT. E TROCA DO CONTROLE DE MACHA, DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716403/05/200452.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CORREIA DO ALTERNADOR DAYCO, 01 UND.DE TAMPA DO RESERVATORIO FLORIO E 01 UND.DE SENSOR DE TEMPERATURA, PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716503/05/2004160.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA C/CORREÇÃO DO WAT D´AGUA DO COLETOR, DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716703/05/2004335.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TRIZETA TRIPACK, 01 UND.DE JUNTA HOMOCINETICA SPICER, 02 UNDS.DE COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANT. E 02 UNDS.DE BUCHA DA BANDEIJA, PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE IN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716803/05/2004197.5008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA LD., TROCA DO COXIM DOS AMORTECEDORES DIANT. E TROCA DA BUCHA DA BANDEIJA, DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707803/05/200412742.8061100244000130FANEM LTDA04 MACROCENTRIFUGA-POSSUA DISPLAY DIGITAL,MARCA FANEM MODELO 206.ALIMENTAÇAO 220 V 60 HZ., 01 HOMOGENIZADOR DE TUBOS COM MOV.GIRATORIOS,CAP. PARA 24 TUBOS DE VIDRO,MARCA FENEM MODELO 27 OT. CONFORME ESPECIFICAÇAO NA AE 1588/04. TOMADA DE PREÇOS 050/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708103/05/20045000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE GLP,PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONFORME MEMO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708403/05/20042945.2501610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2 VIAS, CONF.PROC .2940/04 MEMO 60 NUCLEO ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE E OUTRAS PNEUMPROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708503/05/2004765.9041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 666 VALES TRANSPORTES ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO EXAME DE BACILOSCOPIA DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE CONF.MEMO 07/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709103/05/200473.4400010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA N E 5945/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711103/05/200418600.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA PEDIATRIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº290/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711203/05/200418600.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA PEDIATRIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONF. OF. Nº281/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711303/05/20044300.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E LABORATÓRIOS, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁRIO V00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711403/05/20045000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E DOIS LABORATÓRIOS ASSISTIDOS PEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711503/05/20043500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's, ESCOLAS MUNICIPAIS (ONDE ESTÃO INSTALADOS GABINETES ODONTOLÓGICOS) E LABORATÓRIOS ASSISTIDOS PELO DIST. S00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711603/05/2004400.0000023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA USF SANTA BARBARA, REL. AOS MESE DE MARÇO E ABRIL/2004, CONF. OF. Nº0377/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711703/05/20045192.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711803/05/20043828.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711903/05/2004980.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMEPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712003/05/2004720.0000013223097449SONIA MARIA DE LEMOS SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO APAGMENTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO SOBRE ACONSELHAMENTO EM DST/AIDS, P/OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONF. OF. Nº072/2004 E RELAÇÃO DOS TÉCNICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712103/05/2004240.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. AO TREINAMENTO SOBRE ACONSELHAMENTO EM DST/AIDS, P/ OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. OF. Nº072/2004 E RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712203/05/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRETAÇÃO DE CONTAS CONF. MEMO Nº123/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712303/05/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº123/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712403/05/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº123/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714003/05/20044500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DEPRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,DAS UBS EQUIPES PSF,ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.MEMO 127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715103/05/20047995.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE FIO DE KIRSCHNER N os.1mm.1,5mm 2,0mm,2,5mm e 3,0mm,PROCESSO 2862 E OFICIO 245.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713003/05/20049600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713103/05/2004980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPEAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 041/01, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713203/05/200415800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS XEROGRAFICAS CONFORME CONTRATO 102/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002000713303/05/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPEAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002000713403/05/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713503/05/200419532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/99, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003000713603/05/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713703/05/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712503/05/200460000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA APLICATIVO DO PROJETOS PMAT-PMJP REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714103/05/20047300.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO DOADOS POR ESTA EDILIDADE A PAROQUIA SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714403/05/20046730.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAS/CARTAZES/JORNAIS/FOLDERES/CONVITES E ETC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709903/05/20041797.6000042504732449LEDA COELHO DE SALLESA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Natal, representando o senhor Prefeito no encontro Nacional de Direitos e Legislação Tributária, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710003/05/2004725.8200042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Blumenaus-Sc, objetivando participar do curso cerimonial e organização de eventos - instrumento de marketing pulitico, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708903/05/20042170000.0005590101000183Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltdaPagamento referente a contratação de serviços de publicidade para planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade institucional e leagal das ações da Administração Municipal. Conforme o segundo Termo Aditivo a00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716603/05/20042126.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADOR DURON1.6 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000712603/05/20041159.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA FUNCIONARIA CELIA REGINA ROCHA BARRETO, CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709303/05/20042251.7200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709403/05/20044881.1100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709503/05/20044832.1700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713803/05/20043715.3100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710203/05/200424764.6040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A TOTAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA DAR SUPORTE AO SHOPPING'S POPULARES CONFORME CONTRATO, AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710303/05/20041050.0000042405149400CARMEM DE FATIMA NUNES FERREIRAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710403/05/20041050.0000029942934472BENEDITO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHOVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710503/05/20041050.0000000989604403ROBSPIERRE ELOY DE SOUZA FERREIRAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710603/05/20041050.0000033866805420MARIA DO SOCORRO ALMEIDA COSTAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710703/05/20041050.0000067581242404CAROLINA FERNANDES PINTOVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710803/05/20041050.0000037397788491MARIA JOSE F. DOS SANTOSVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO A QUAL FICARA A DISPOSI€ÇO DOS SHOPPINGS POPULARES CONFORME AUOTORIZA€AO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707403/05/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707503/05/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707603/05/20044311.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 20.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707703/05/2004330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707903/05/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.02.2004 A 24.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708003/05/2004793.5000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLHA DE PAPEL OFICIO SERRILHADOAS,FOLHA DE PAPEL P/DESENHOS E PAPEL OFICIO TIMBRADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708203/05/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÃO TIPO CARTELA P/ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0600.001 A 0720.000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708303/05/2004176.0833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708603/05/2004640.0012732111000171SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DE FATIMA SOUZA E RILDA ARAUJO BURITY DA SILVA P/PARCIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIADO E IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO NO PERIODO DE 26 A 29.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710903/05/20042504.7053026472000180LISTAS TELEFONICAS S/A-LISTELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ANUNCIO DE PROPAGANDA NAS PAGINAS AMARELAS DE LISTA TELEFONICA NO PERIODOD DE JULHO/2004 A JUNHO/2005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714203/05/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714303/05/2004252.4000037995723415JOAO MARIA CIPRIANOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714503/05/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714603/05/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714703/05/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió/AL, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714803/05/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000714903/05/2004480.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715003/05/2004600.0000079859399468VICENTE KILLIAM PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715203/05/2004480.0000020491654472JADER DE PAIVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708703/05/20041000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 339/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708803/05/20041000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 339/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709803/05/20041925.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0014/2004 E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712703/05/2004137.0009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0001/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003000709603/05/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRUPO GERADOR, CORRESPONDENTE A JANEIRO/04(6ªPARC.) CONFORME CONTRATO Nº048/03 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000710103/05/20047232.0004433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADOEM TELHA MAXPLAC, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 009/04 E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000712803/05/20041264.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000713903/05/2004950.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, CONF0RME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000712903/05/20044235.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715903/05/2004359.5200006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PNAFM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716003/05/2004359.5200003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERNTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA DF, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIÕES SOBRE O PNAFM.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000715403/05/200476.4400036165581404ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA, DESTINADA A ACOMPANHAR O DIRETOR DO PARQUE ZâO ARRUDA C¶MARA, EM VISITA T�CNICA AO HORTO DOIS IRMÇOS NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 20 E 21/05/2004, CONF00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000711003/05/200420000.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de placas de concreto armado para tampas de boca de lobo, em diveras ruas da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0010/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717005/05/200460.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PAROTIDAS, NA PACIENTE KEROLLAYNE SALVINO SANTOS.CONFORME REQUERIMENRO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717305/05/200460.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME ULTRASONOGRAFIA PAROTIDAS, NA PACIENTE JORDYS CRISTIAN SALVINO SANTOS. CONFORME REQUEIRIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717605/05/200414500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO, POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 009/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717805/05/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA FISICA E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS , OFICIO 009/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717905/05/20046000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONFORME OFICIO 09/04 DA MSM 2.179.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000716905/05/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZEWR FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717105/05/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TQS.CRIOG.LOX, CLINDROS DE GASES COMUNS E UMA FONTE DE AR MEDICINAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717205/05/20046500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717405/05/20042337.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717505/05/200426.9133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NOS DIAS 20 E 24/05/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718406/05/2004622.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE JUNTA DO CAMBIO DC., 02 UNDS.DE ANEL SINCRONIZADOR RCN., 02 UNDS.DE ANEL SINCRONIZADOR VW., 01 UND.DE ENGRENAGEM DE RE VW., E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9100000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718606/05/2004834.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, REV. DA SUSP.DIANT., HIDROVACUO, PARACHOQUE TRAS., REMORÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR P/CORRIGIR VAZAMENTO DE OLEO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148., PARA ESTE IN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718706/05/2004810.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, REV. DA SUSP.DIANT., HIDROVACUO, PARACHOQUE TRAS., REMORÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR P/CORRIGIR VAZAMENTO DE OLEO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148., PARA ESTE IN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718806/05/20041280.0058250689001245UNIAO SOCIAL CAMILIANAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO FINANCEIRA E CUSTEIO HOSPITALARES E V CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO FINANCEIRA E CUSTEIO HOSPITALAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718906/05/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719106/05/200411827.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719306/05/200416170.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720306/05/200425000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº225A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720406/05/20043000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº225A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720506/05/200422000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº225A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720606/05/2004480.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, C/INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº76/04/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720706/05/20041700.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF ALTO DO MATEUS (POSTO DO IPEP), EQUIPES III E IV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720906/05/200416307.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº008/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721206/05/20041500.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº008/DAF E OF. Nº221/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721306/05/20041193.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº008/DAF E OF. Nº 221/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721406/05/20047700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONF. OF. Nº356/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721906/05/2004712.8000000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTROEMPENHO REF.DUAS DIARIAS ,OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DE VARIOS SETORES DO MINISTERIO DA SAUDE. EM BRASILIA-DF.CONF. MEMORANDO 127/04. NOS DIAS 20/21/DE MAIO.04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722106/05/2004712.8000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.DUAS DIARIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 20/21/05/04,ACOMPANHANDO O SR.SECRETARIO EM REUNIAO COM TECNICOS DE VARIOS SETORES DO MINISTERIO DA SAUDE ,MEMO 126/04,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722506/05/2004530.1600078884349400SIMONE DE FIGUEIREDO TAVARES E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REF. AO PERÍODO DE 20 À 23 DE MAIO/2004, EM NOME DE SIMONE DE FIGUEIREDO TAVARES, C/O INTUITO DE PARTICIPAR A VISITA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - ARACAJU P/IMPLANTAÇÃO DO SERVI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722706/05/20043200.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONF. OF. Nº356/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722806/05/2004400.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOG RAFIA SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FABIO LACERDA MARTINS, REALIZAR NOS 4 MEMBROS,CONF. MAPA E R EQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726906/05/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO, PARA REALIZAR DESPESAS POR SUA NATUREZA OUURGENCIA. CONF.OFICIO 349/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727006/05/20046953.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS URGENTES QUE NAO POSSAM AGUARDAR PROCESSAMENTO. CONF.OFICIO 349/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727106/05/2004400.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESA PEQUENOS VALORES.CONFORME OFICIO 349/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727306/05/200418966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS REFERENTES AS ATIVIDADES DO CAME PRIMAVERA,REF.PERIODO 10/04/048/ A 10/05/04. MEMORANDO 77/04/-DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727606/05/20047950.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 50 BL DE SABONETE LIQUIDO C/20 LTS.CONF. AE 1127/2004 PROC. 2299/A MEMO 54.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719406/05/2004350.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITREFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS TIPO EXECUTIVA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000721606/05/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000721706/05/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000721806/05/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000722006/05/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003000726006/05/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726206/05/20049000.0003761353000100SIRAK LEITE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUPLICADORES CONFORME CONTRATO 100/03, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/03 A 11/01/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726306/05/20041500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO N. 036/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718206/05/2004342.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MACEIO-AL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718306/05/20041026.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EDITORA ABRIL, VARIG, VASP E TAM.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718506/05/2004342.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM REPRESENTANDO A SECRETARIA A FIM DE PARTICIPAR DA 71ª REUNIAO DA FUNDACAO COMISSAO DO TURISMO INTEGRADO-CTI-NE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722306/05/20046000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO FMAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722406/05/20042330.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO FMAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725506/05/2004720.0000072741767491MARINALDO LOUREN€O DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DA JARNADA AMPLIADA DO PETI.OS RECURSOS SÇO DO MAS/SAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725606/05/200437200.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, MÒS JANEIRO/2004.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725706/05/2004480.0000002518354484DIETHER JULIANO XAVIER RAMOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTRUTOR DE FUTEBOL NA COLâNIA DE F�RIAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725806/05/2004480.0000000980581427ALBERTO HILDEGRADES DE GODOI FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTRUTOR DE ARTES PLµSTICAS NA COLâNIA DE F�RIAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725906/05/2004230.0000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,MES DE JANEIRO/2004.RECURSOS DO MAS.SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726106/05/20041350.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ·S ATIVIDADES SàCIO-EDUCATIVAS - OFICINIA DE REFOR€O ESCOLAR, PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI,DESENVOLVIDO NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRIS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726606/05/200456100.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE 33000 REFEI€åES POR UM PERÖODO DE 33 DIAS,NO RESTAURANTE DA GENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO EMERGENCIAL 007/2004 FIRMADO ENTRE A A€ÇO COMUNITµRI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726706/05/2004373.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727406/05/20043105.5235505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS ·S PESSOAS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS ·S PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SETRAPS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721506/05/200412878.8303475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenahado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote -02, conforme TP nº0011/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718106/05/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Mem. 53/2004 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721106/05/2004750.0000067599311491CELIMAR FERNANDO DO NASCIMENTO CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REFORMA GERAL DA CATARINA DA DRAGA NR.01, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720806/05/2004359.5200006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILI-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722206/05/2004359.5200003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIÃO SOBRE O PNAFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721006/05/2004915.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 1000 (HUM mIL) CPAS PARA SLIPAGEM DA CONTABILIDADE, MODELO 346/1000, CÓDIO 81715-1, CONFORME ORÇAMENTO ANEOX.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000717706/05/20045329.9009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0006/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722906/05/2004577.2008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723006/05/2004135.2008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723106/05/20042080.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723206/05/20043478.8001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723306/05/20043489.2001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723406/05/20043130.4001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723506/05/20046411.6001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723606/05/2004707.2001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723706/05/20043660.8001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723806/05/20042568.8001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723906/05/20044820.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724006/05/20047285.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724106/05/20042984.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724206/05/20042844.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724306/05/20043676.4001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724406/05/20045179.2001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724506/05/20041898.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724606/05/20041092.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724706/05/20043920.8001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724806/05/20046754.8001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724906/05/20042017.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725006/05/20047004.4001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725106/05/20042106.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725206/05/20042568.8001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725306/05/20043494.4001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725406/05/20045808.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719006/05/200420228.7403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719606/05/2004669.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR, CALIBRE DE TUCHE DO VEICULO DE PLACA MOT 2050,MOV2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719706/05/2004437.8454481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719806/05/200415.0000899861000153ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719906/05/20043108.4134028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENAHO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO) NO PERIODO DE 01 A 30.04.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720006/05/2004526.2309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS2624,2744 E 2754 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720106/05/200413364.8009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 24.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000720206/05/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719506/05/200413955.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referenta a pagamento da gratifica‡äes dos respctivos funcionarios abaixo conforme autoriza‡Æo do ordenador, P.I e demais comprova‡äes em anexo. ANTONIO FARIAS LEITE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722606/05/2004650.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOValor referente a manuten‡ao corretiva e preventiva de elevadores durante o periodo 13/04 ate 12/05 conforme contrato, atoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726506/05/20046350.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a pagamento da gratifica‡Æo dos respctivos funcionarios abaixo conforme autoriza‡äes do ordenador, PI e demais comprova‡äes em anexo. MARCOS FERR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727506/05/20041050.0000055259561449EURENICE ALVES DE SOUZAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de abril/04 conforme autoriza‡ao, p.i e demais comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727706/05/2004250.0000002504626487EDMILSON SILVA TEIXEIRA DE CARVALHOvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de abril/04 conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa P.I e demais comprova‡äes em aenxo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000718006/05/20042126.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES DURON 1.6 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726406/05/2004850000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO REF.PARTE DE MEDICAO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726806/05/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO REF. COLETA SELETIVA CONFORME CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727206/05/2004173.8003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM UMA ROÇADEIRA MECANICA00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000719206/05/20041209.7000022011722420JOSÉ ALVES PONTES JÚNIORPagamento referente a diárias para o Rio de Janeiro RJ, onde materá contato com autoridades do Meio Ambiente para elaboração de Programa de divulgação do Aterro Sanitário e do Fim do Lição do Roger.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762207/05/20041990.0000926182000126ROSILANE MARIA ESTEVAM MEO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento do diário oficial Seção III, para o controle Interno, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748007/05/20043672.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de buffet para coquetel, oferecido por esta edilidade, aos componentes da União Nacional Legislativa - Unale, durante a realização de encontro nesta cidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748107/05/20041600.0006003682000172PEDRO BENJAMIN DE GOUVEIA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 50 (cinquenta) arranjos florais, para decoração do ambiente, por ocasião da realização do encontro da UNALE-UNIÃO das Assembleias Legislativas, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748507/05/20043000.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do Cantor Pinto do Arcordeon e Banda, durante a realização nesta cidade, do encontro da Unale- União Nacional das Assembleias Legislativas, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748607/05/20047500.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de buffet para almoço, ofrecido por esta edilidade, aos componentes da União Nacional legislativa Unale, durante a realização de encontro nesta cidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748707/05/20045000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante torneio Esportivo, realizado pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748807/05/20047055.0008330367000185SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762007/05/20043800.0005435415000101MARCILIO RENT A CAR LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo, tipo utilitario cabine dupla, marca toyota hillux e 02 (dois) veiculos marca fiar] uno fire, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740807/05/20047545.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dosd Generos alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação poe esta edilidade a Associação dos Moradores do Procind, com familidade de serem distribuidas com as familias carentes das referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740907/05/20047540.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dosd ganeros alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, com a finalidade de serem distribuidas com as familia00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742607/05/2004600.0000016235223404ESTELITA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742707/05/2004600.0000080619878487MARCO AURELIO HENRIQUE LEITEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742807/05/2004500.0000005961378420MARCOS FERNANDO DE ALMEIDA CARDOSOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742907/05/2004500.0000048680435449MARIA GOMES DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743007/05/2004500.0000005415054405ROBSON GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761407/05/2004600.0000001865788490MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761507/05/20045250.0040941627000161COMALI COM.DE ALIMENTO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de bolos, salgados e refregerantes, com a finalidade de serem distribuidos por esta edilidade, com os moradores do Conjunto Residencial de Mangabeira, durante as festividades de comemoração dos 21 ano00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762107/05/2004600.0000002464334421HILVA OLIVEIRA RIBEIROA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738407/05/200450000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF MES ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744507/05/20041396.5510940047000199INCORPROL INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇAOVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMFORME NOTA FISCAL AESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745107/05/2004617.0005549625000120U.T.I INJEÇÃO ELETRONICA SUSPENSÃO, FREIOS E MOTORVALOR EMPENHADO P/ FAZR FACE REF. A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746707/05/20044613.1700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746807/05/200415000.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL NO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747807/05/20046400.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E NUCLEOS DE COLETA SELETIVA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO , PERIODO 16/02 A 16/03/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748407/05/200499574.5003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E CEMITERIOS E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749507/05/2004264.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO P/MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761707/05/20043047.2200005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMNETO DE SERVIÇOS TOPOCRAFICOS PRESTADO A EMLUR.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730207/05/20043150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor total dos contratados para prestar servi‡os junto a este instituto conforme P.I, autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo. ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAUJO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731907/05/20043050.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR TOTOAL DOS ESTAGIOS QUE FORAM CONTRATADOS PARA DAR SUPORTE A ESTE INSTITUTO CONFORME PI AUTORIZA€AOD O OREDNADOR E DEMAIS COMPROVA€OES EM ANEXO .ABAIXO RELA€OAO DOS MEMSMO dIOGENES DE SOUZA MOTA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737007/05/2004504.0008951725000177JK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR REFERENTE A COLOCA€ÇO DE PELICULA PROTETORA DE RAIOS SOLAR EM JANELAS E PORTAS VITRAIS AS QUAIS ESTÇO LOCALIZADA EM NOSSO INSTITUTO CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O, AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737207/05/2004854.0008951725000177JK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR REFRENTE A COMPRA DE PELICULA PROTETORA PARA RAIOS SOLAR AS QUIS SERÇO COLOCADAS EM PORTAS E JANELAS VITRAIS DESTE INSTITUTO CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O, AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737307/05/2004174.0008951725000177JK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR REFRENTE A COLOCA€ÇO DE PELICULA PROTETORA PARA RAIOS SOLAR AS QUAIS SAO COLOCADAS EM PORTAS E JANELAS VITRAIS DESTE INSTITUTO CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O, AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745307/05/2004850.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente loca‡Æo de um veiculo astra (inclusive o motorista)no periodo de 10 ate 12/04 para traslado da equipe do ministerio da prev. em visita a nossa institui‡Æo, conforme autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748907/05/20041500.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE AUTOMOVEL NO PERIODO DE 18/12/2003 Á 17/01/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737807/05/20041014.6040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento de cartas com ar, enviadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737907/05/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento vigesima setima parcela do contrato de prestação de serviços Juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738007/05/2004471.0041155581000118LIVRARIA PRATICA FORENSEempenho referente ao pagamento de livros de Direito.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738107/05/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento vigesima sexta parcela do contrato de prestação de serviços Juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738607/05/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento da vigesima oitava parcela do contrato de prestação serviços Juridico00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744807/05/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERempenho referente ao pagamento da vigesima quinta parcela do contrato de prestação de serviços juridicos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739807/05/20047500.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeria desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a prévia Junina, a ser realizada no Bairro dos Novais, pela Associação Comunitária Bairro dos Novais, conforme documento a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739907/05/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, iluminação e palco, medindo 10x08m durante a prévia Junina, a ser realizada no Conjunto Valentina de Figueiredo I, pela Associação Comunit00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740007/05/20047500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, medindo 08 x 06 m durante a prévia Junina , a ser realizado no Conjunto Ernesto Geisel Pelo Centro Comunitári00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740107/05/20047500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante a prévia Junina, a ser realizada na Comunidade Três Lagoas, pela Associação Comunitária de Tres Lagoa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740207/05/20047500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m durante a prévia Junina, a ser realizada na Comunidade Frei Galvão, no Bairro do Rangel, pela Associação Com00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740307/05/20047500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante a prévia junina a ser realizada no Bairro de Jaguaribe, pela Associação de Familias Rotarianas de João Pessoa, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740407/05/20047500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante prévia junina, a ser realizada pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740507/05/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização iluminação e palco, durante a prévia Junina, a ser realizada na Comunidade Gauchinha, pela Associação Comunidade dos Moradores da Gauchinha, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740607/05/20047000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e palco, durante o São João fora de época, a ser realizado no Bairro Alto do Mateus, pela Associação Comunitária d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740707/05/20042500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante o São João fora de época, realizado pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conforme documento a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741007/05/20047000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante o São João fora de época, a ser realizado no Conjunto Mangabeira VI, pela Associação Comunitária dos Moradores do C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741207/05/20047000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da parcipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e palco, durante o São João fora de época, a ser realizado no COmjunto Ivan Bichara, pela Associação dos Moradores d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741407/05/20047015.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, cm a finalidade de serm edistribuidas com as familias carentes da r00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741607/05/20045000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecanica, iluminação e palco, durante o São João fora de época, a ser realizado no Conjunto Funcionários III pela Associaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741707/05/20041000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, mdidno 90x70 cm com vidro de 0,6 mm, posicinda em granito verde ubatuba, para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso de odontolo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741807/05/20041000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço innox, medindo 100x80 cm, para doação por esta edilidade a 2ª turam Concluinte do Curso de Escrivão da Acadepol, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741907/05/2004790.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere=-se ao pagamento da confecção e impressão de 02 (duas) placas de formatura em aço inox, medindo 60x60cm, com vidro de 0,6mm para doação por esta edilidade a turma concluinte da Escola Municipal de Ensino Infatil e Fundamental Frut00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742007/05/20041500.0000013245899491ZERINALDO BARROS DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da orquestra tambaú de frevo, durante o arrasto do bloco carnavalescom venha comigo, do bairro de José Americo, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742107/05/20042800.0005826242000152AVANI MONTEIRO DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições, aos participantes do retiro de carnaval, realizado pela Associação Teresa de Lisieux, Comunidade o Ângelus, patrocinado por esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742207/05/20042499.0000728184000100LIMA E ROCHA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 300 (trezentas) camisas para doação por esta edilidade ao seindicato dos corretores de imóveis do esta da Paraiba, com a finalidade de serem distribuidas com os Associados, durante fest00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742307/05/20042499.0002167659000162EVANILDO FILHO DUARTE DE SAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 300 (trezentas) camisas para doação por esta edilidade ao seindicato dos corretores de imóveis do esta da Paraiba, com a finalidade de serem distribuidas com os Associados, durante fest00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742407/05/20041166.0000728184000100LIMA E ROCHA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel completo, patrocinao por esta edilidade, durante a festa de formatura da turma concluinte de engenharia de alimentos, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743107/05/20042000.0000055435190444FABIO CESAR DE AZEVEDO SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentanção da banda show ultima hora, durante festividade comemorativa do dia do trabalho, realizado pela União Pessoense das Associações Comunitária, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743307/05/20043600.0002083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDAA presente despesa refere-se, ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743507/05/20041250.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical estação da luz, durante a festa de formatura da turma concluinte de ciências contabeis da faculdade IESP, conforme documenta anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743607/05/20044500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a prévia junina, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Procid, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744107/05/20047500.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de buffet para jantar, oferecido poe esta edilidade, aos componentes da União Nacional legislativa - União durante a realização de encontro nesta cidade, conformr documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747907/05/20045450.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de coquetel, durante diversos eventos patrocinados por esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761807/05/20043500.0041123902000100RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 50 (cinquenta) unidade do livro sociedade paraibana, com fanalidade de serem distribuidos com as secretárias deste Municipio, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761907/05/20042000.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veiculos marca fiat uno, para prestação no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728107/05/200413000.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6152/2004 C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735307/05/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735407/05/2004375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735507/05/2004375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735607/05/2004739.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735707/05/20041539.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO CIDADE INTERLIGADA TRANSPORTE E TRANSITO PARA INCLUSÃO SOCIAL NO PERIODO DE 23 A 27.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761207/05/20041035.6300027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/PORTO ALEGRE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE RESPONSAVEIS PELO SETOR DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES NOS DETRANS DO BRASIL E 2º REUNIÃO DE 2004 DA CAMARA TEMA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728207/05/20042028.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728307/05/20047242.3001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728407/05/20045236.4001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728507/05/20043354.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728607/05/20045553.6001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728707/05/20045350.8001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728807/05/20043380.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728907/05/20042558.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729007/05/20042709.2001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729107/05/20047030.4001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729207/05/2004764.4001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729307/05/20043884.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729407/05/20041138.8001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729507/05/20042412.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729607/05/20041565.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729707/05/20046884.8001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729807/05/20044071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729907/05/20043385.2001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730007/05/20042012.4001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730107/05/20043624.4001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730307/05/20042100.8001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730407/05/20043842.8001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730507/05/20041232.4001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730607/05/20041268.8001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima,para fazer face as despesas com a liberação da 2ª.Parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730707/05/20041003.6001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730807/05/20041747.2001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730907/05/20043889.6001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731007/05/20041440.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731107/05/20042724.8001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731207/05/20043754.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731307/05/20046167.2001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731407/05/20044555.2001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731507/05/20041955.2001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731607/05/20042002.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731807/05/20044118.4001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732007/05/20042496.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732107/05/20042147.6002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732207/05/20043172.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732307/05/20044674.8001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732407/05/20041398.8001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732507/05/20041554.8001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732607/05/20041648.4001912985000194ASSOCIAÇ+O COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732707/05/20042698.8001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732807/05/20045735.6001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000732907/05/20043931.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733007/05/20044024.8001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733107/05/20044820.4001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733207/05/20045402.8001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733307/05/20045023.2001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733407/05/20043390.4001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733507/05/20043140.8001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733607/05/20042594.8001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733707/05/20041092.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733807/05/20042537.6001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000733907/05/20042033.2003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734007/05/20047129.2003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734107/05/20041539.2003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734207/05/20041788.8003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734307/05/20043676.4003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734407/05/20043593.2003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734507/05/20044222.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734607/05/20046130.8003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734707/05/20043676.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734807/05/20045356.0033621384174613ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000734907/05/20041393.6001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735007/05/2004806.0008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735107/05/20042948.4004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735207/05/2004561.6005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738807/05/2004135.2008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738907/05/2004577.2008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739007/05/2004806.0008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739507/05/20043723.2006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739607/05/20043723.2006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744007/05/20042500.0003853170000107RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA-ME (VIDRA€ARIA NORDESRefere-se ao pagamento de servi‡os de confeccÆo de conjunto em vidro cristal incolor temperado de 5.76m2, composto de duas folhas de porta e uma bandeira instalado com ferragens padronizadas em metal cromado, puxadores de madeira e duas molas hidr ulicas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744907/05/20042000.0000000321273400ARNàBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com servi‡os de Pessoa-Jur¡dica para a SEPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743407/05/2004495.0070116926000122MECÂNICA SÃO JOÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE ROLO EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADA A SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727807/05/2004345.0000016156250468THEREZINHA GLORIETE PIMENTEL RODRIGUESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 37557/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727907/05/2004202.7300098143204472SURAMA DA COSTA XAVIERREFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10832/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728007/05/2004180187.8241105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaREFERENTE A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE EFICIENTIZAÇAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE JOAOM PESSOA.00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743807/05/20041966.1500208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS POSTAIS, SEDEX,CARTAS,SELOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761307/05/20045287.3005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741107/05/2004178.2003551854000154VAREJÃO DO GRAFICOIMPORTAQNCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741307/05/200423288.5701072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741507/05/20041894.0800394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES (INSS) RELATIVO FOLHA DE ABRUL/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739107/05/20047992.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão do veículo (ônibus) pertercente a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739207/05/20047900.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de pneus, destinados aos Veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739307/05/200423000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739407/05/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746907/05/20045000.0003705743000155INSTITUICAO COMUNITARIA FREI GALVAOValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Instituição Comunitária Frei Galvão, conforme cópia do convênio n.º 006/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747007/05/200418000.0041139510000121ROTARY CLUB JOÃO PESSOA SULValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Rotary Club João Pessoa Sul, conforme cópia do convênio n.º 014/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747107/05/20046000.0011993383000162ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA PENHA E SEIXASValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação dos Moradores da Penha e Seixas, conforme cópia do convênio n.º 005/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747207/05/20046000.0002191628000147ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JARDIM LARANJEIRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Jardim Laranjeira, conforme cópia do convênio n.º 004/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747307/05/20044000.0024489569000120ASSOCIAÇÃO COM. DO JARDIM MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conf. cópia do conv. n.º 011/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747407/05/200422000.0004212310000120CENTRO DE ATIVIDADES ESP. ODOM BEZERRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Atividades Esp. Odom Bezerra, conforme cópia do convênio n.º 008/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747507/05/20046500.0024098089000139ASSOCIACAO DE SURDOS DE JOAO PESSOAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação de Surdos de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 007/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749307/05/2004393610.8005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. da 2ª e 3ª parcela do contrato n.º 020/2004 p/ aquisição de material didático dest. aos alunos da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Pregão nº 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750507/05/20041600.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750607/05/20042525.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750707/05/20041700.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750807/05/20042950.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750907/05/20042000.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751007/05/20042725.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751107/05/20041825.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751207/05/20041425.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751307/05/20041250.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751407/05/20041075.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751507/05/20042425.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751607/05/2004975.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751707/05/20042500.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751807/05/20043025.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751907/05/20043800.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752007/05/20041825.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752107/05/20042825.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752207/05/20043100.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752307/05/20043700.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752407/05/20042775.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752507/05/20042100.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752607/05/20041175.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752707/05/20043725.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752807/05/20042075.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752907/05/20041650.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753007/05/2004450.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753107/05/2004650.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753207/05/20042975.0001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753307/05/20042500.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753407/05/2004825.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753507/05/20041000.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753607/05/20041825.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753707/05/20041000.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753807/05/20044425.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753907/05/20041325.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754007/05/20042575.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754107/05/20043200.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754207/05/20041475.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754307/05/20044075.0001912985000194ASSOCIAÇ+O COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754407/05/20042150.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754507/05/20042200.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754607/05/20045450.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754707/05/20041550.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754807/05/20041850.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754907/05/20041875.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755007/05/2004500.0005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755107/05/20043075.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755207/05/20042050.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755307/05/20041875.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755407/05/20041675.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755507/05/20041100.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755607/05/20041450.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755707/05/20041500.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755807/05/20041850.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755907/05/20042775.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756007/05/20042275.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756107/05/20041550.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756207/05/20041225.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756307/05/20042100.0006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756407/05/20042025.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756507/05/20042400.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756607/05/20041800.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756707/05/20044675.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756807/05/20047400.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756907/05/20046625.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757007/05/20042125.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757107/05/20043450.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757207/05/20041700.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757307/05/20043425.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757407/05/20047425.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757507/05/20041025.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757607/05/20042225.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757707/05/20041675.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757807/05/20043200.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000757907/05/2004825.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758007/05/20041650.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758107/05/20042000.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758207/05/20041475.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758307/05/20043000.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758407/05/2004850.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758507/05/2004639.8400062028944820ZILA PEREIRA BRASILValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro (24 dias), conforme contrato ZPB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758607/05/2004400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758707/05/20041580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato 62C/2003-BAV em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758807/05/20041900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato 62C/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000758907/05/20041200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato ABC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759007/05/2004300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759107/05/20044300.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro/04 e a rescisão do contrato conforme Termo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759207/05/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro/04, conforme contrato AMB/061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759307/05/2004900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato 057/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759407/05/20042380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato JMLM 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759507/05/20043477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759607/05/20043500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759707/05/200412000.0009137647000134ORGANIZAÇÃO BOMFIM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759807/05/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de janeiro/2004, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000759907/05/20045000.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760007/05/20047860.0000850510000158FIBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO REFORÇADValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na restauração de ventiladores, centrais de água e freezeres nas Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760107/05/2004900.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/04, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760207/05/2004560.0000033881995404MARIA JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro/04 e março/04, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760307/05/2004347.1500006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para participar de reunião dos Coordenadores da União dos Conselhos Municipais de Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760407/05/20044810.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de diários de classe, folhas de diagóstico e papel, destin. as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760507/05/20047600.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e Históricos, destinados as Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760607/05/200410000.0002282939000111CENTRO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA SURDOSValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Educação Permanente para Surdos, conforme cópia do convênio n.º 012/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152004000760707/05/200479800.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-MEValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 027/2004 para serviços de facção e serigrafia de camisas com logomarca da PMJP, Convite 00015/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760807/05/200484980.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 012/2004 para confecção de diários de classe destinados a Rede Municipal de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a GRAFSET.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760907/05/2004192375.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. de parte do contrato n.º 024/2004 p/ aquisição de livros didáticos destinados aos alunos da Rede Mun. de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a GRAFSET.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761007/05/2004200000.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do contrato n.º 024/2004 p/ aquisição de livros didáticos dest. aos alunos da Rede Mun. de Ensino Fundamental, que celebram entre si a PMJP e a GRAFSET.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761107/05/2004262407.2005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. da 1ª parcela do contrato n.º 020/2004 p/ aquisição de material didático dest. aos alunos da Rede Mun. de Ensino - Convênio Salário Educação.Pregão nº 00004/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749007/05/20044000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGMENTO DO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749207/05/20042000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749407/05/20042000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTRAS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737607/05/200410000.8941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737707/05/200410000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738207/05/200410000.0404591903000145VN ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 001/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738307/05/2004500.0000085401382472DANIEL BENTO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTOS NA PARTE EL�TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738507/05/2004960.0000076022773415MARCELINA RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTRUTORA DO CURSO DE CULINµRIA MINISTRADO ·S MÇES DO PETI.MINISTRADO A CINCO TURMAS(MANHÇ E TARDE) NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747607/05/20043975.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE,GRUPO - MANGABEIRA -MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O/ABRIL/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747707/05/20043150.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE,GRUPO - CRISTO -MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O/ABRIL/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000738707/05/200472500.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO CONVÊNIO Nº001/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000739707/05/200427300.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO FOLIA DE RUA 2004 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROCESSO 015.001.001/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745007/05/20042300.0009209446000103JOSE ALVES DA CRUZ FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO RAÇA, PARA O EVENTO CARNAVALESCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745207/05/20045000.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745407/05/20044000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO , PARA O CARNAVAL/2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745507/05/20041000.0000073917168472WELLINGTON JOSÉ FARIAS RODRIGUESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA S3, APRESENTAÇÃO NO BAIRRO DOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745607/05/20041000.0000004648285468HUMBERTO DE ANDRADE COUTINHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A ORQUESTRA DE FREVO AMANTES DA LYRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745707/05/20047700.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA XAMEGO,CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NOS BAIRROS DO BANCARIOS, MANGUABEIRA E FUNCIONARIOS PARA O CARNAVAL 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745807/05/20041000.0000010406794472AELSON ARTUR DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O MINI-TRIO ,PARA ANIMAR O BLOCO DA LACRAIA DOS NOVAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745907/05/20045000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO REBOLA MENINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746007/05/20042400.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746107/05/20042100.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746207/05/20042800.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO JUNINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746307/05/20042300.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO ,PARA II CONGRESSO EUCARISTICO, CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746507/05/20042000.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746607/05/20042500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ,PARA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE MUSICA CATOLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000748207/05/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000748307/05/20045980.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749107/05/2004500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP, CONFORME CONTRATO 06/04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743207/05/2004280.0000004815907498CRISTIANE CAVALCANTE MENEZESreferente a 10/12 avos do 13º salario 2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735807/05/20043840.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HIPERDIA NOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, CONF. MEMO Nº82/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000735907/05/200415000.0004930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EVNTO REALIZADO NO HOTEL LITORAL, CONTENDO TODO MATERIAL GRÁFICO E A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMO UM TODO. CONF. CONVITE Nº028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736007/05/200492.2600015414299404SEVERINO PEREIRA DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 26/04 À 30/04, CONF. MEMO Nº65/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736107/05/20041656.0000021923230425GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/OS SEGUINTES PROFISSIONAIS DO PSF, GLÓRIA FÁTIMA DE QUEIROZ CHAVES, SIMONE JORDÃO ALMEIDA, ELIANE LUCENA DE ASSIS CAMELO, P/ PARTICIPAREM DA 2ª MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÕES EM SAÚDE DA FAMÍLIA, EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736207/05/2004800.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) BARRAS DE GELO P/A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE JUN/2004, CONF. MEMO Nº34/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736307/05/200412600.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS INSTALADOS NOS 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) EQUIPES DO PSF, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736407/05/200412000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS INSTALADOS NOS 19 (DEZENOVE) CENTROS DE SAÚDE, CAME - ODONTOLOGIA, 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS E LACEN, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736507/05/200410000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS INSTALADOS NO HGSI, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736607/05/20047600.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CLÍNICOS, HOSPITALAR E LABORATORIAIS INSTALADOS NO CHPHN - MSM, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736707/05/20047000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CLÍNICOS, HOSPITALAR E LABORATORIAIS INSTALADOS NO HVF, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736807/05/20046600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NAS USM: 19 (DEZENOVE) CENTROS DE SAÚDE E CAME - ODONTOLOGIA, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736907/05/20046000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO HGSI, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737107/05/20048199.8005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NAS USM: 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) EQUIPES DO PSF, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737407/05/20044000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO CHPHN, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000737507/05/20044000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO HVF, CONF. CONVITE Nº027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742507/05/20045800.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TERCEIROS PESSOA FISICA.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS, CONFORME OFICIO 0356/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743707/05/20044032.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAEMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICROS DESSA SECRETARIA CONFORME RELAÇAO EM ANEXO,MEMO 082/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749607/05/20042400.0000055118607787JOSÉ HONORIO DE ALMEIDAVLR. EMPENHADO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOS CARPINTEIROS, 541 BAIRRO DAS INDUSTRIAS PARA O PSF DO DIST. SANITARIO I ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO 149/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749707/05/2004840.0000000754009440JOACY DE LIMA PAIVA.VLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O PSF DE PARATIBE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, EMFACE DO CONTRATO NÃO TER SIDO RENOVADO,CONF. OF. 041/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749807/05/2004650.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAEMPENHO REF. EXAME DE CINTILOGRAFIA CO M GALIO -67 NA PACIENTE PRISCILIA KARLA DANTAS COLAÇO,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000749907/05/20045760.0000002122546425KARLA LOUREIRO DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº031/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750007/05/20045000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANIT. III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº00/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750107/05/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO DIST. SANIT.III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº00/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750207/05/20043000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO DIST. SANIT. III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº00/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750307/05/20042000.0000003751216413ALINE PONTES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO TEIXEIRA, 165 - ERNANI SATIRO P/ O PSF DO DIST. SANIT. I ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. CONTARTO 110/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000750407/05/20041780.0003118693000100BIO MEDICA-PRODUTOS MEDICOSVLR. EMPENHADO REF. A PROTESE RETA PTFE 6MM, REQUERIDA POR CARMEM LUCIA PROCOPIO, CONF. PROC. Nº3701-SMS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761607/05/20046000.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE ETIQUETAS BRC PIMACO TAM 25X4,66X7MM (60000).,E TAM 50 ,8X101,6 MM .PROCESSO 2939-MEMO 53 DADT.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731707/05/2004449.0070175260001317ELETRO SHOPPINGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TV DE 20" CCE-2007., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743907/05/200478.0009249475000190O Rei dos Esportes LtdaVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO EM MÁQUINAS DE CORTAR TECIDO., DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744207/05/2004145.0009249475000352MALHAS E MÁQUINAS ALEX BLUNAYVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 JG.DE ENGRENAGEM PLUSCORT, 01 UND.DE DISCO CORTE PLUSCORT, 01 UND.DE REBOLO PLUSCORT, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744307/05/2004169.0640811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE AGULHA DESC.40x12, 05 CXS.DE AGULHA DESC. 13x4,5 E 10 CXS.DE MÁCARA DESCARTAVEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744407/05/2004418.3502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744607/05/2004215.9002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 UNDS.DE CHUCHU, 75 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744707/05/20041417.5043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVP IODO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000746407/05/20041351.7709007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 FR/AMP.DE CAFAZOLINA 1G.C/DIL., 200 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML., 100COMP.DE BISACOLDIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762310/05/2004798.7502322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763913/05/200417.7733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770613/05/20041472.0908299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 720 LTS.DE GASOLINA COMUM, 03 UNDS.DE ÓLEO HAVOLINE SL, 06 UNDS.DE ÓLEO MOTEX 40 E 01 UND.DE HAVOLINE SL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770913/05/2004517.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771113/05/200435.0070120662000938ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SECADOR COMPACTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772113/05/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS DE ABRIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772213/05/200497.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JUNTA DO CABEÇOTE SPALL, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE SPAAL, 01 UND.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE SPALL E OUTROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772313/05/2004220.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REM. E INST. DE CABEÇOTE C/TROCA DE JUNTA 8V., DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354., DESTE ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772413/05/200424.2310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS MISTURA PADRÃO CALIBRAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772613/05/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775713/05/2004327.1809551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE LAURIL E.S. SÓDIO 27%, 02 LTS.DE RENEX 9,5 NOLES E 15 LTS.DE VASELINA LÍQUIDA USP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780013/05/2004794.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE SERINGA DE VIDRO 20ML., 20 UNDS.DE SERINGA DE VIDRO 10ML. E 20 UNDS.DE SERINGA DE VIDRO 05ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781613/05/20041186.7009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES, 301 PCTS.DE BISCOITO E 44 PCTS.DE PÃO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781813/05/2004150.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOFÁ CAMA DO SETOR DAS AIHS, 02 PORTAS NOS APTOS 02 E 06, CONSERTO E AJUSTE DO ARMARIO DE ROUPAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781913/05/2004140.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTAS 2,10x0,70., 01 PORTA DO ARMARIO DO BANCO DE SANGUE, CONSERTO DE UMA JANELA DO SETOR DE LAVANDERIA E UTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782113/05/2004125.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS DO SETOR DA SUPERINTENDENCIA, CONSERTO DE 03 CAMAS DP SETOR DAS ENFERMARIAS, CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE SUGESTÕES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782213/05/2004155.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PORTAS NAS ENFERMARIAS E SALA DE VACINA NO PUERP II., CONSERTO DAS PORTAS DO BALCÃO DO PUERP.I E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782613/05/2004466.4000003072038406GEORGE CORREIA PIMENTA LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.1/2(CINCO DIARIAS E MEIA)DE J.PESSOA-PB, SÃO PAULO-SP, JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO FINANCEIRA E CUSTOS HOSPITALARES E V CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO FINANCEIRA E C00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782813/05/20041782.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", PARA ESTE INSTITUTO . 26050400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783013/05/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO . 26050400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783113/05/2004189.0009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BASE PARA AMACIANTE, PARA ESTE INSTITUTO . 26050400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783213/05/2004663.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLUNAS DEIONIZADORAS REGENERADAS., PARA ESTE INSTITUTO . 26050400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783313/05/20041027.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML.E 300 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML.,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783413/05/200430004.0037844479000152BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0, 70 CM.C/AG.3,5CM., 200 CXS.DE CAT GUT CROMADO 1 C/AG.4,0CM-75CM., 120 CXS.DE CAT GUT SIMPLES 2-0 70CM.AGULHA 3,5 OU 4,00CM. E 160CXS.DE FIO MONONYLON 3-0, 45CM.C/AG.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783513/05/20041416.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CÂMARA DUPLA, 50 UNDS.DE BULBO DE BORRACHA E 100 UNDS.DE AGULHA RAQUI DESC.25G.C/MANDRIL E PONTA QUINKER PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783813/05/2004336.0001727280000105JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE AGULHA DESC.25x5,5 E 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO(INTRACATH)17Gx0,4CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784013/05/2004130.5009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCS.DE ROLAMENTO 6205ZZ, 01 PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ., 02 PCS.DE RETENTOR 00214BR. E 01 PC.DE RETENTOR 02110BR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784313/05/20042534.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO MACRO GOTAS C/ROELTE P/SORO INJETOR LATERAL, 800 UNDS.DE SCALP Nº19, 3.500 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 0,5ML.C/AGULHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784513/05/20042000.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 FR/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 1.000CPR.DE METILDOPA 500 MG., 25 AMP.DE CLOPROMAZINA 25MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784613/05/2004110.6800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785013/05/2004280.0009268566000173NELSON M. DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185R14 GPS2, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785213/05/2004643.4800031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785613/05/2004805.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786113/05/2004345.0065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSSIVEL MARCA TOITU P/CARDIOTOCOGRAFO MODELOS MT325/MT332/MT33 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786213/05/200428.0065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SEDEX PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787513/05/20044137.1905896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CmX3m.ALGODÃO, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 500 UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM NASCIDO, 3.000 UNDS.DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA E OUTROS PARA ESTE INSTI00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787713/05/2004182.5040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMICACINA 100MG., 600 CP.DE NIFEDIPINA 10MG., 10 AMP.DE CLOR.NALAXONA 0,4MG., 10 UNDS.DE NEOMICINA E BACITRACINA 15G.BISNARGA E 15 UNDS.DE VIT.A+D BISNARGA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787813/05/2004442.0004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DEXAMETAZONA 1MG/ML-2,5ML., 700 AMP.DE DICLOFENACO SODICO 75MG., 300 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML. E 100MP.DE ERGOMETRINA 0,2MG-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788113/05/20045390.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788713/05/20041584.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA(PEIXE)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788913/05/20044375.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789013/05/2004555.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACREOLLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGABA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789113/05/20046460.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789213/05/200435768.3500000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789313/05/2004800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790513/05/200412444.9700071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790713/05/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE EN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791613/05/2004100.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA A CAL, NA AREA INTERNA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793213/05/2004510.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801113/05/2004660.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 22(VINTE E DOIS)AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801513/05/2004187.2008814113000213JL BRAGA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2,24 MTS.DE ESPUMA DE POLIURETANO(D-33)C/ESPERSSURA 7CM E LARGURA 1,90MTS. E 08 MTS.DE COURVIM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762613/05/200479300.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESEMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES +REFRIGERANTES ,AE 1659, CONVITE 033/2004., (12.200 UND).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762713/05/200414988.0002212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE RATICIDA DOSE UNICA A BASE DE BRODFACOUM A 0,005% NA FORMA DE MINI BLOCO PARAFINADO DE 5 KG MARCA RI-DO--RATO-PLUS,FABRICANTE ROGAMA IND.E COM. AE 1660.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766013/05/200414550.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766113/05/200413300.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766313/05/200411425.0008540403000135GRAFICA JB LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO A ATENDER AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766613/05/200411425.0008540403000135GRAFICA JB LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766813/05/20048220.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO A ATENDER AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766913/05/200414230.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONVITE Nº030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767113/05/20043950.0000095385916404JULIO CEZAR ALVES DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO P/DIVULGARMOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO DO DIA 31/05 A 05 DE JUN./2004 DAS 08:00 ÀS 11:00 E DAS 14:00 ÀS 16:00 HS,CONF. MEMO Nº38/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767213/05/20041110.8800032326726472HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIAVLR. EMPENAHDO REF. AO PAGTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, P/OS SEGUINTES PROFISSIONAIS DOS PSF, HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA E SANDRA MARIA DE ALVES MIRANDA, P/ PARTICIPAREM DA 2ª MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÕES EM SAÚDE DA FAMÍLIA, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770013/05/20041878.7200000314374434ANTONIO EDUARDO CUNHA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR DE PROD.EQUIP.SERVIÇOS E TECNOLOGIA ,EM SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 04/06/04. EM FAVOR DE ANTONIO EDUARDO E UBIRAJARA HARLANO PIMENTEL,SENDO 939,36/CADA.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770113/05/2004225.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00 X 0,70 PARA A 1*ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO, CONF,MEMO 40/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770313/05/200460.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME NO PACIENTE JUAREZ CAMELO DE SOUZA, ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772713/05/20042772.0000098109758487ANDRÉ RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772813/05/20042100.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/OS CONSELHEIROS: REGINALDO ARAÚJO DA SILVA, EDSON CRUZ DA SILVA, VALDEILDO DA SILVA ARAÚJO, FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO E MANOEL EUSTÁQUIO BANDEIRA, PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NORDESTE DE ENTIDADE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773013/05/2004540.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) FAIXAS EM POLIETILENO MED. 1,00 X 0,70 MTS, P/A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº43/04, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773213/05/20041500.0000013295853487NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO), NOS MERCADOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº040/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773413/05/2004959.5205387875000101GDA TELECOMUNICAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, NO DST/AIDS, CONF. OF. Nº043/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773613/05/2004189.3000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TELESAÚDE E REGISTRO ELETRÔNICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, EM BELO HORINZOTE/MG, CONF. MEMO Nº074/2004-CR/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774013/05/20046913.4006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. Nº2700-SMS/04 E MEMO Nº103-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774313/05/20041382.8004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO NUCLEO DE IMUNIZAÇÃO, CONF. PROC. Nº3112-SMS/04 E MEMO Nº32.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774713/05/200411938.2900023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONF. OF. Nº140/2004-DGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774813/05/20046282.1400013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONF. OF. Nº140/2004-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774913/05/2004240.0000029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOLICITADA PELO SESC, CONF. OF. Nº084/2004 E RELAÇÃO DOS TÉCNICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775113/05/2004240.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOLICITADA PELO SESC, CONF. OF. Nº084/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775213/05/200424340.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONF. TERMO ADITIVO Nº002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775313/05/200417262.3235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONF. TERMO ADITIVO Nº002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775413/05/20048757.8035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. TERMO ADITIVO Nº002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775513/05/200453506.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº002/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776113/05/200475.7800072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº7736/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776213/05/200437999.9500037965697491MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELOVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFTALMOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS ATUADOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL OFTALMOLOGICA DESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776313/05/2004493625.8809125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - COMPETÊNCIA MARÇO/2004, (ARQUIVO C2PB0403.TXT) CONF. MEMO/NIE/SMS/ Nº 63/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776513/05/20042475.0040842791000111JL MATERIAL CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE PTFE ILIACO - FEMURAL, CONF. MAPA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776613/05/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. OF/DSII Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776713/05/20046708.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS ENCARGOS P-FÍSICA, CONF. OF./DSII Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776813/05/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. A ADIANTAMENTO DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS ENCARGOS P-JURÍDICA, CONF. OF./DSII Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776913/05/2004180.0008406456000168LUPPA LAB UNIDOS DE PAT DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME CAPTURA HIBRIDA DE DNA PARA HPV NA PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA TAVARES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781013/05/20041680.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS,EDSON CRUZ. EDSON BARBOSA. E MARTIM LAURINDO,CONFORME AE 1684/2004, MEMO 42/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781313/05/2004560.0000015422046404MARIA CAMERINA FERRAZ M B OLIVEIRAEMPENHO REF. 04 DIARIAS,PARA II MOSTRA NACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE,QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA/DF,.CONF.MEMO 40/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785113/05/2004295.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS COLETORAS P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE, P/A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. PROC. Nº3728/SMS/2004 E MEMO Nº36/NUC. IMUNIZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785313/05/20041590.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 1800 BTU'S, P/O LACEN - LABORATÓRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. Nº3464/SMS/2004 E OF. Nº156/LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785413/05/2004169.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE 50 CM, DESTINADO AO SETOR DE RECEPÇÃO DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº3138/SMS/2004 E MEMO Nº103/CHEF. GAB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785513/05/20047801.8035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, CONF. PROC. Nº3304A/SMS/2004 E MEMO Nº302A/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785713/05/2004795.2400055250521487WALDERICE MORAES DE MELO E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS P/: WALDERICE M. DE MELO E SOCORRO ARAÚJO FERREIRA, PARTICIPAREM DO IV CURSO DE INICIAÇÃO EM ECONOMIA DE SAÚDE P/SUBSIDIAR TOMADA DE DECISÃO EM BRASÍLIA/DF, CONF. MEMO Nº032/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785813/05/2004520.0040904492000164SOLIVETTI COM. SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA CALCULADORA ELÉTRICA DE MESA COM 12 (DOZE) DÍGITOS - VISOR E BOBINA, CONF. PROC. Nº983/SMS/2004 E MEMO Nº01/NUC. CAD. ORÇA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000785913/05/2004556.9400030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "DOMINGO COM ARTE", CONF. MEMO Nº075/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786313/05/2004353.4400020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÕES EM SAÚDE DA FAMÍLIA, EM BRASÍLIA/DF, CONF. OF. Nº04/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786513/05/2004353.4400033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO0 DIÁRIAS P/APRESENTAR TRABALHO CIENTÍFICO NA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA/DF. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786613/05/20041413.7600037456962472WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, P/OS SEGUINTES PROFISSIONAIS DO PSF: WALQUIRIA MENDES V. FEITOSA, MARIA ELENCY N.M. DE OLIVEIRA, KEZIAH MARIA B. S. DE LUCENA E SANDRA MARIA A. DE MIRANDA, PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÕE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786713/05/20041767.2000052220010406LICINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ OS PROFISSIONAIS DO DIST. SANIT. IV, PARTICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DO PSF, EM BRASÍLIA/DF, CONF. OF. Nº356/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786913/05/20046375.7033255787000191IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILMES DE RAIO X), CONF. NF Nº576310 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787013/05/200430113.4200007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº160/2004-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787213/05/200457171.0600056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº333/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787313/05/2004300.0000007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº5636/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787413/05/200424221.3100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO D'ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787613/05/2004245.9309095183000140SAELPA S/AVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788213/05/20047671.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS,PAPEL CONTINUO,TINTA INK,TINTA GRAFICA, .PROCESSO 3373 A SMS/04 MEMO 90/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788313/05/20047550.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESTA SESAU, CONF. PROC. Nº3199/A E MEMO Nº89-DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791413/05/2004555.4400063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ,EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS,LAB.CLINICAS E CONSULTORIOS NA CIDADE DE SAO PAULO/SP CONF. MEMO 130/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792413/05/200470240.6800020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE.REFERNTE MES DE ABRIL/04,MEMO 069/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792513/05/20044700.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO ,ATRAVES TRIO ELETRICO,CONF.MAPA EM ENEXO.MEMO 39/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794113/05/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VIDEO-HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA), A SER REALIZADA NA PACIENTE: IZINEIDE VIEIRA LACERDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794213/05/2004350.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELMA MARIA MORAES DE NEGREIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794313/05/200440.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE RAIO X PANORAMICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS JACINTO ARAÚJO DE BARROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794413/05/200426856.0000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº238/2004/HMVF E FOLHAS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794513/05/2004959.3600000314374434ANTONIO EDUARDO CUNHA E OUTROSVLR. EMEPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR DE PROD. EQUIP. SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 01 A 04/06/04, CONF. OF. Nº304/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794613/05/20044729.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº076/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794913/05/20044100.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO ODONTO/SESC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº080/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795013/05/20048021.9700002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº074/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795213/05/200469780.4600006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº071/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795413/05/20042000.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS INSTRUTORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº 073/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795513/05/200455420.8000036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº081/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795613/05/200495998.2500053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº077/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795813/05/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA, A SE REALIZAR NO PACIENTE: PAULO DANTAS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795913/05/20045707.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº079/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796013/05/200431334.4100002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DA SEDE DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº075/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796113/05/20049102.0700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796313/05/200415456.9500004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DOS DIRITORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº072/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798213/05/2004550.0013016092000140HOSPITAL ALIANÇA S/AEMPENHO REF.INSCRIÇAO DO CURSO DO ACLS-SUPORTE AVANÇADA DE VIDA EM CARDIOLOGIA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2004. CONFORME OFICIO 321/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769513/05/20043447.1400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A RESSARCIMENTO EM NOME DO FUNCIONARIO PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769713/05/2004310.9500072707984434ROMERIO DE ANDRADE ALVESREFERENTE A 9/12 AVOS DO 13º SALARIO DO ANO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770413/05/20041010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO 03/04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 CONFORMER DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002000770513/05/20042388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N. 026/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798813/05/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799613/05/200487239.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799813/05/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780513/05/20043672.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA COQUETEL OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE AOS COMPONENTES DA UNALE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782013/05/20047500.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO COM CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792613/05/20041368.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO PÃO DE AÇUCAR,VARIG,VASP E TAN,CVC E OUTRAS OPERADORAS DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792913/05/20043000.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 02 DIAS ,PARA AS ATIVIDADES RELIGIOSAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762813/05/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762913/05/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763013/05/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763113/05/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763213/05/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763313/05/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763513/05/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763613/05/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763713/05/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763813/05/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764013/05/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764113/05/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764213/05/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764313/05/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764413/05/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764513/05/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764613/05/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764713/05/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764813/05/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764913/05/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765013/05/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA DE ESTIPÒNDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÒS ABRIL 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775013/05/200411604.2604264919000143CONSTRUTORA GRA€A LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EXECU€ÇO DE PINTURAS E REPAROS NA CRECHE EL SHADDAY, DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791213/05/2004240.0000067313175434MARCINA NUNES DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CURSO DE ARTE CULINµRIA COM CARGA HORµRIA DE 10 HORAS DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA CRECHE NOÒMIA TRINDADE.RECURSOS PROVENINENTE DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIMADO ENTRE O UNIPÒ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791313/05/2004240.0000001197963413PAULA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CURSO DE TRABALHOS COM SUCATA COM CARGA HORµRIA DE 10 HORAS DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA CRECHE NOÒMIA TRINDADE.RECURSOS PROVENINENTE DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIMADO ENTRE O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795713/05/2004950.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA NO CONSELHO TUTELAR SUDESTE, O4 CASAS DO RECANTO MENINADA E LIMPEZA EM 4 CAIXAS D'AGUA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796713/05/20041298.3904826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SERIGRAFIA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS EL SHADDAI, DONA TANA E DIOTÖLIA GUEDES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796813/05/20041573.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CAMISETA E FARDAMENTO PARA O CORAL CANTO LIVER MENINADA.PROGRAMA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797013/05/20043930.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE BRONZE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800913/05/20043930.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE BRONZE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775913/05/2004400.0000037389270420DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DE REVISÇO , CONSERTOS HIDRµULICOS E EL�TRICOS EM 05 CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776413/05/20048800.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O/ABRIL/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783613/05/200416055.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 247 BOLSAS DE JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÒS JANEIRO/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784913/05/2004329.7100005924093417VIVIANE FRAN€A DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,13 DIAS DO M~ES DE MAR€O 2004 E MÒS ABRIL 2004. RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786413/05/200416055.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 247 BOLSAS DE JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIIMENTO SOCIAL E HUMNAO,MÒS JANEIRO/2004.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786813/05/20041616.9004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO, COMO REFOR€O ·S ATIVIDADES SàCIO-EDUCATIVAS COM A PARTICIPA€ÇO DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PETI.RECURSOS DO CONVÒNIO 395/MAS/2003.CASA DA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787113/05/20041287.5008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SàCIO-EDUCATIVAS COM A PARTICIPA€ÇO DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS ORIUNDOS DO CONV00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787913/05/2004607.5010940047000199INCORPROL INDUSTRIA COM. E REPRESENTAÇAOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789413/05/20047813.0341218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CARNES PARA OS LANCHES DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789713/05/2004290.5500003541402482ALCILENE BARRETO BRITOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE LANHCES DESTINADO ·S CRIAN€AS DA CRECHE EL SHADDAI EM COMEMORA€ÇO ·S FESTIVIDADES DO MÒS DE MAIO.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789913/05/2004290.5500003541402482ALCILENE BARRETO BRITOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE LANHCES DESTINADO ·S CRIAN€AS DA CRECHE EL SHADDAI EM COMEMORA€ÇO ·S FESTIVIDADES DO MÒS DE MAIO.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790913/05/20043494.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA AS MµQUINAS DE LAVAR DAS CRECHES MUNICIPAIS: VERA LéCIA, JOÇO GAMBARRA,JéLIA RAMOS,CALULA LEITE,CITEX, CUSTàDIA NàBREGA,ARRUDA C¶MARA, ASSIS TAVARES, MARICELI CARNEIR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779913/05/2004370.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780113/05/2004787.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PE€AS DE MANUTENCAO DO VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780213/05/200460.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780313/05/2004106.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZvalor referente pagamenot com servicos de mao de obra para o veiculo deste orgao.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780413/05/2004203.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CORREIA DENTADA, RETENTOR DA POLIA PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780613/05/20045002.8734028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/04/04 A 30/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780813/05/20041569.9034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 02/05/04 A 11/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780913/05/20041026.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA SALVADOR/BA NO PERIODO DE 13/05/04 A 14/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781113/05/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/04/04 A 30/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781213/05/20044990.0041218454000110FIR INFORMATICAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK COMPAQ, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781413/05/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/04/04 A 30/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781513/05/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/03/04 A 30/03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781713/05/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/04/04 A 30/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782413/05/2004297.0005807339000118CABRAL COMBUSTIVEL LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 150 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782513/05/20041710.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA OURO PRETO/MG NO PERIODO DE 03/04/04 A 07/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782713/05/20041026.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 13/04/04 A 15/04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788413/05/20043000.3300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO E O ADJUNTO COM DESTINO A JPA/BHZ/JPA, NO PERIODO DE 03/05/04 A 07/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788513/05/20041029.4004813244000144JONATHAS LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 12 CAIXAS DE COPOS DE AGUA E CAFE PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788613/05/20041060.0003559222000137SMARTTECH SISTEMA E COMPUTADORES LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 01 SOFTWARE JURIDICO MAX CALCULO FINANCEIRO COM 10 PONTOS DE REDE E ATUALIZA€AO DE INDICES FINANCEIROS POR 01 ANO, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788813/05/2004684.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 02 DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA€AO PARA AO CONTROLE DO TABACO I FORUM NACIONAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31/05/04 A 01/06/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776013/05/200410925.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇ+O DE 9.500(NOVE MIL E QUINHENTOS )VALES TRANSPORTES PARA USO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795113/05/20044000.0000045052948468ONEIDE TOME BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUX-LIO MORADIA, +S FAM-LIAS DESABRIGADAS , ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795313/05/20041248.3009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE ASFALTO FRIO DESTINADO AO CONSERTO DO ABRIGO DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796613/05/20047993.5004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PELÖCULA PARA LEITE DE SOJA DAS UNIDADES DE PRODU€ÇO DE ALIMENTOS. PROGRAMA � PARA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000788013/05/20042700.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796213/05/20041543.7008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CONSEA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796413/05/2004300.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CAPAS PARA PROCESSO PARA USO DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000763413/05/200460000.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recupereração de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, Convite n.º 11/2004, conforme memorando n.º 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768113/05/200439700.0003657851000108INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASILValor empenhado p/ fazer face o pag. do Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Instituto Esc. do Teatro Bolshoi no Brasil, conforme cópia do convênio n.º 041/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777013/05/20047000.0001752306000167ELLY SOM LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de equip. de sonorização e iluminação p/ evento na entrega dos diplomas aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orça. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777113/05/20041800.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de telão p/ evento na entrega dos diplomas aos alunos do programa de alfabetização da Rede M. de Ensino, conf. orça. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777313/05/20042600.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação mont. e desmontagem de tablados p/ entrega do material escolar aos alunos das Esc. Rede M. de Ensino, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777413/05/20047900.0004667159000115ULTRA MAX SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na sonorização e iluminação p/ solenidade de entrega de fardas e abertura dos jogos escolares da Rede M. de Ensino, conf. orça. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777513/05/20041500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na sonorização p/ lançamento da agenda SEDEC, abertura do ano letivo e assinatura de convênios da Rede M. de Ensino, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777613/05/20047986.0004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo (lâmpadas) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778013/05/20041250.0000003488859460MICHELLE CARLA EMILIANO BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778113/05/20041250.0000003679327412MONIQUE DANYELLE EMILIANO BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778313/05/20041250.0000003288159422LUCIANA RAQUEL DE HOLANDA MARTINS BARBOSA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778713/05/2004480.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152004000783713/05/200479800.0010757375000154MARIA DE FATIMA GOMES PINTO - MEValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 027/2004 para serviços de facção e serigrafia de camisas com logomarca da PMJP. Convite 00015/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783913/05/2004576.0000025001124700JOAO INACIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798613/05/2004960.0000060331640406ANDRE LUIZ LOURENÇO DE HOLANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798713/05/20046000.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme convênio n.º 015/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798913/05/20044000.0041217217000135ASSOC. BENEFIC. DOS MORAD. DO VALE DO GRAMAMEValor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conf. cópia do conv. n.º 034/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799013/05/20045000.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Beneficente São José, conforme convênio n.º 016/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799113/05/200410000.0009597634000148ASSOC. COMUNIT. BAIRRO DOS NOVAISValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 023/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799213/05/200413000.0010733046000173CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO DOS NOVAISValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro Comunitário do Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 031/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799313/05/20043500.0011888831000168ASSOC. COM. DO CONJ. VALENTINA FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária do Conjunto Valentina Figueiredo, conforme convênio n.º 026/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799413/05/20045000.0070133939000100ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Ação Social Arquidiocesana, conf. cópia do conv. n.º 035/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799513/05/20046000.0000548207000103Ass. dos Mor. do Conj. João N. Filho e Favela AsaValor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Dos Mor. do Conj. João Navarro Filho e Favela Asa Branca, conf. cópia do conv. n.º 029/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799713/05/20049000.0008558769000131Assoc. Com. dos Amigos e Moradores do GrotãoValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, conf. cópia do conv. n.º 020/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799913/05/20049000.0010732923000191ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO JARDIM BOM SAMARITANOValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme convênio nº 019/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800013/05/20046000.0009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. de Amigos e Res. Calula L. Braga - Creche Tia Nerita, conf. cópia do conv. n.º 022/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800113/05/20046000.0010763852000194ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAUCHINHAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Com. dos Moradores da Gauchinha, conforme cópia do convênio n.º 024/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800213/05/20049000.0002393856000108ASSOC COM DOS MORADORES DO VALENTINA IIValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária dos Moradores do Valentina II, conforme convênio n.º 028/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800413/05/200410000.0001462756000115ENTIDADE BENEFICENTE EVANGÉLICAValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Entidade Beneficente Evangélica, conforme convênio nº 021/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800513/05/20047500.0000881423000168Associação Comunitária Maria de NazaréValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Maria de Nazaré, conforme cópia do convênio n.º 025/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800613/05/20045000.0009192071000108CLUBE DO MENOR TRABALHADORValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Clube do Menor Trabalhador, conforme cópia do convênio n.º 018/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800713/05/20044000.0008976946000108CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO / PROJETO NOVO HOValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Centro Educacional Presbiteriano, conforme cópia do convênio n.º 037/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800813/05/20044000.00086659290001411ª IGREJA PRESBITERIANA DE JOÃO PESOA/PROJETO TIAGValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e a Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 032/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801013/05/2004162.0000076856429487NADJA BRANDÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801313/05/20041000.0000010918981468MARTIM COSME DE SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, do Pólo Cristo-Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801413/05/2004600.0000005385340448MARIA RITA DINIZ CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784213/05/20047500.0005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA, PLANTAS ORNAMENTAIS E ARBUSTOS DE PORTE MÉDIO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DO SOLO E ATERRAMENTO COM TERRA VEGETAL EM ÁREA DE 1500 M2, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800313/05/20047600.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS RETIRADOS DAS ÁRVORES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA DE COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789513/05/20047600.8000167158000150LUCA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na manuten‡Æo corretiva da P  Carregadeira 930-R. CAT.prefixo CF-05, pertencente a esta Edilidade, conforme isento de Licita‡Æo 005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772513/05/2004534.8400035206462420JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS, PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLàGICOS DO BRASIL, QUE SE REALIZARµ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÖODO DE 30/05 A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774613/05/2004840.0000039548678420JOS� ALEXANDRE MARQUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REFORMA DE 02 (DOIS) INDUZIDOS DOS ALTERNADORES E MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE TAMPAS E INSTALA€ÇO DOS MESMOS, DAS DRAGAS NR.01 E 02, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791013/05/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) di rias de viagem … cidade do Recife-PE, a fim de tratar de assuntos desta Secretaria, junto a CHESF, conforme Mem. 057/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769213/05/20041071.0035963479000146ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/CREFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA JANNE FERRREIRA BARROS EM CURSO PRATICO PARA SECRETARIAS E ASSESSORES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769413/05/20041797.6000097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA FORTALEZA (CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO PARA SECRETARIAS E ASSESSORES REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME MANUAL ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770813/05/20043832.4001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771013/05/20041880.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN 1.0 COMPLETO DE PLACA MNJ 6374 E 01 VEICULO UTILITARIO, TIPO VAN DE PLACA KLN 1874 REF DO MÊS ABRIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784813/05/2004650.0011901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797113/05/2004485.0000091714311449HUMBERTO FRANCISCO RODRIGUESREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CANTONEIRAS DE FERRO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETRIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797213/05/2004635.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO "TRODAT" CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767013/05/200454.6500052013430400MONICA MARIA CAVALCANTIREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCEDSSO 11055/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770213/05/2004450.0000013174860482MARIA MERICLES GUEDES FEITOZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784713/05/200414085.2508271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE A DILIGENCIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792113/05/2004103.7500020361858434NEUSA MARIA DE LUCENA FARIASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 934/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793013/05/200490.7505328445000119NATAN DUARTE SALES - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 11322/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793113/05/200469.1000053578244449ISAAC LUIZ NOBREREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRC, CONFORME PROCESSO Nº 579/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794813/05/2004166.2000013285580453MARIA VIEIRA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR PAGO INDEVIDA , CONFORME PROCESSO Nº 11264/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798313/05/200433.3500049597787415SEVERINO DOS RAMOS BARROSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 4168/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798413/05/2004156.3900038806401491MARIA LUCIA LIRA DE SOUSAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO , CONFORME PROCESSO Nº 2614/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769613/05/20043803.3933541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO MES DE MAIO/2004, CONFORME CLAUSULA 11 DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769913/05/2004725.8200008221570478EDSON DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 0 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE, A SERVIÇO DA SEDURB, NOS DIAS 12,14 E 18/05 DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784113/05/20042400.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL DA ÁREA DO CENTRO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768813/05/20047567.4000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDARefere-se ao pagamento de serviços de impressões gráficas na confecção de capas de processos, envelopes, carimbos e volumes formato livros do manual técnico do orçamento, destinados a esta SEPLAN, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765213/05/2004218.0400003122496402MICHELLE ARAUJO SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SERGIPE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIADO E IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO NO PERIODO DE 25 A 30.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765313/05/2004218.0400088530680430JOSELINE DE SOUZA SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SERGIPE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE SCRETARIADO E IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO NO PERIODO DE 25 A 30.05.2004 P/ESTA STTTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765413/05/2004150.0000042415780472PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SONOLIRZAÇÃO NO AUDITORIO DA STTRANS C/PALESTRANTE DO DENTRAN P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765513/05/2004517.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 15.05.2004 A 15.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765613/05/2004515.0000093086024453ANA LUCIA DENOBILE TORRESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765713/05/2004112.6200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765813/05/2004120.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DA REVISTA A SEMANA NO PERIODO DE 11.05.2004 A 11.05.2005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765913/05/20042000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766213/05/20042430.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA STTRANS NO PERIODO DE 23.04.2004 A 23.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766413/05/20048200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ERVIÇOS DE LOCAÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.04.2004 A 21.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766513/05/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766713/05/2004200.0000072658312415JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MARCENARIA DIVISORIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769813/05/200410135.4501713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA HORIZONTAL C/TINTA ACRILICA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE J.PESSOA REF.AO CONTRATO Nº 016/2003 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771213/05/2004380.8100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771313/05/20045398.3209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771513/05/200423.9609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 27.05.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771613/05/2004412.0409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 26.05.2004 E 03.06.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771813/05/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA DO MES DE ABRIL/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771913/05/20041936.7902322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772013/05/2004390.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779213/05/20041339.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.04.2004 E 20.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779313/05/200410.9333530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE TELEFONE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779413/05/2004593.4435437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS TECNICOS DO DENATRAN NO CURSO BASICO DE TRANSITO NO PERIODO DE 10 A 14.05.2004 NO AUDITORIO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779513/05/2004228.0070114491000187COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO P/FAX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779713/05/2004255.9701149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS TECNICOS DO DENATRAN NO CURO BASICO DE TRANSITO REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14.05.2004 NO AUDITORIO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780713/05/20044743.9502438740000130EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGUROS DE VIDA EM GRUPOS DOS AGENTES DE TRANSITO C/VENCIMENTOS EM 10.01.2004, 10.02.2004, 10.03.2004, 10.04.2004 E 10.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784413/05/2004312.0010788677002567EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS TERRESTRE DE J.PESSOA/ARACAJU/J.PESSOA P/AS FUNCIONARIAS MICHELLE ARAUJO E JOSELINE P/PARTICIPAREM DOXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIADO E IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SECRETARIADO P/E00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791113/05/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DO MES DE FEVEREIRO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.03.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792213/05/20041492.5010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792713/05/20046900.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE SEMAFAROS E RELOCAÇÃO DE SEMAFAROS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792813/05/20041900.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE SEMAFAROS E RELOCAÇÃO DE SEMAFARO SEQUENCIAL DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768013/05/20041060.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura em aço inox, meidindo 100x80cm, posicionada em granito verde Ubatuba, com cobertura de vidro 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma concluinte de Ciêm00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768213/05/20041800.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do funeral do senhor Domingos Sabino Gomes, conforme solicitação e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768313/05/20043131.6005304914000160LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisião do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777213/05/20041000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura, em aço inox, medindo 120x100cm, para doação para doação por esta edilidade a turma de concluinte de enfermagem da Escola Santa Emilia de Rodat, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777713/05/20042000.0003874106000102VALERIO MENDES AYRES -MEA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de levantamento fotográfico das obras, realizadas por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777813/05/20041850.0005330047000137WILSON PIMENTEL PRODUCOES MUSICAIS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento dad participação desta edilidade na apresentação da banda musical veneza,durante a festa de formatura da turma da turme concluinte da UNIPÊ, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778213/05/20041200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização do I festival de Musica Católica Mãe de Amor, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778413/05/20041200.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medino 110x100cm, posicionada em granito verde ubatura, com cobertura de vidro 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma concluinte de serviço So00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778813/05/20041100.0006195065000116META ASSESSORIA E EVENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de uma placa mural com foto positiva, para 47 concluintes, tamanho 1,00x80cm, em marmore e impressão no vidro, para doação por eseta edilidade a turma concluinte de enfermagem da Escola de enfermagem00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778913/05/20041640.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medindo 120x100xcm, posicionda no granito, com cobertura de vidro 0,6 mm, para doação por esta edilidade a turma concluinte de Administração da UNIPÊ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779013/05/20041000.0006195065000116META ASSESSORIA E EVENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de uma placa mural com foto positiva 20x30cm, 40 concluintes, tamanho 1,5x1,10cm em marmore e impressão no vidro, para doação por esta edilidade a turma concluinte de enfermagem da UFPB, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779113/05/20041800.0000003362872409WALTISA TAVARES CAVALCANTEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeria desta edilidade na apresentação da banda musical art & manha, durante a festa de formatura da turma cuncluinte de Engenharia Civil da UFPB, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789613/05/20041500.0000000748424474WALMAR PESSOA AMORIM NETOA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de arte e gravação da media elétronica, arte do livreto e encarte, patrocinado por esta edilidade, para a turma concluinte do curso de administração com hablitação em marketing da faculdade ASPER, confo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790413/05/20047500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante o XI forrogipe, a ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de junho no bairro dos estados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790613/05/20042500.0004209097000106GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um palco metalico com cobertura de lona tipo vinil, medindo 10x6 40x6m durante o XI forrogipe, a ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de Junho no Bairro dos Est00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792313/05/20043400.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, conforme orçamento anexo, para o Gabinete Civil e Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798013/05/20042500.0015147499000565CIA TROPICAL DE HOTEISA presente despesa refere-se ao pagamento da locação do centro de convenções, para a realização da 1ª jornada de cardiologia do Hospital Memorail São Francisco ¨AS NOVAS FRONTEIRAS DA CARDIOLOGIA¨, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798113/05/20046144.3201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos partcipantes do II ciclo de estudos sobre direito eleitoral, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793313/05/20046960.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DE ARCONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793413/05/2004664.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793513/05/2004664.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO REF, AO MÊS DE ABRIL /2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793613/05/20041200.0003000422000155DELÍCIAS DE DOCES COMÉRCIO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793713/05/20041500.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE ABRIL /2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793813/05/20041500.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO NO MÊS FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793913/05/20041500.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794013/05/2004274.5000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794713/05/2004350.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS EXECUTIVAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770713/05/20041258.3200088602168420VANESSA CORREIA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS E MEIA EM NOME DA SRA. SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISITRAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO PERIODO DE 02/06 A 05/06/2004, CONFORME MEMORA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801213/05/20041500.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAValor referente a servi‡os extraordin rios como auxiliar nos trabalhos da Auditoria procedida pelo MPAS-Minist‚rio da Previdˆncia neste Insituto no per¡odo de 17.05 a 17.07.04, conforme Of¡cio do MPAS e da SEAD em anexo, que ora autoriza o ordenador da de00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762413/05/20041344.4102322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EFETUADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA REF. AO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762513/05/2004150.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A INSCRICOES PARA OS SERVIDORES LUIZ SANGUINETE MAT.51.925-1 E DE ROBERTH KENNEDY UCHOA LIRA, MAT.820-6 PARA O CURSO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO DIA 24 A 28 DE MAIO DE 2004 REALIZADO NO SEBRAE.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765113/05/200482.4000038052598400JOSUE PEIXOTO FLORES NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA.COM DESTINO JOAO PESSOA /CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767313/05/20047933.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF FATURAS TELEMAR MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767413/05/20041560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE ALUGUEL DE MICRO COMPUTADORES P/ ESTA AUTARQUIA,NO PERIODO DE01/01/2004 A 30/01/2004 E01/02/2004 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767513/05/20041100.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767613/05/20044312.7609095183000140SAELPA S/Avlr empenhado p/fazer face com tarifa de energia desta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767713/05/200422.4800002731944455ANGELO CLEBER PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767813/05/20041800.8800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA CAGEPA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767913/05/20040.0409095183000140SAELPA S/AVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. DIFERENÇA DE EMPENHO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772913/05/2004278246.1308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773113/05/2004557608.3008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773313/05/2004352768.0208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773513/05/200424534.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRAF H EXTRA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773713/05/20046195.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DISPO H.EXTRA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773813/05/200465270.5008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP H.EXTRA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773913/05/20042901.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA FINANCEIRA/ESTAGIARIOS ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774113/05/200414708.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774213/05/20041.5308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774413/05/20049.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774513/05/20045.4608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775613/05/2004886.6004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775813/05/20042200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRE DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779613/05/200489.1400012421219434FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779813/05/2004520.0010773372000104BRASEQUIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) ROLOS C/30m DE FITA DE AÇO DE 1/2 E 10 (DEZ) SACOS C/ FECHOS DE AÇO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782313/05/20043200.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 20 MIL SACOS DE 200 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782913/05/20041109.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR (SOMENTE CPU, TECLADO E MOUSE) PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000786013/05/20041052.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO REF.COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796913/05/2004149.7005062028000177EDNALDO BEZERRA LEITE-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BICICLETAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768413/05/2004700.0000067469515453GILBERTO SANTOS DE ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral do seu tio o senhor Laerson Pedro Vicente, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768513/05/20042000.0000008694052415GERALDO INACIO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma cirurgia de histerectomia total, realizada na sua esposa a senhora Regina da Silva, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768613/05/2004400.0000020531826449FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com 20 (vinte) sessoes de psicoterapia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768713/05/2004600.0000048662143415JUDITE TRAVASSOS SARINHOA presenete despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768913/05/2004500.0000004781608442THATIANA NATERCIA SILVA DA CUNHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769013/05/2004500.0000069857466834JOAO FRANCISCO PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769113/05/2004600.0000001170304494VICTOR EDER DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777913/05/2004600.0000007252544400VICENTE CORDEIRO DE CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778513/05/20042520.0002657434000194GONCALVES TENORIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 21 (vinte e um) colchoes, para doação por esta edilidade a casa de apoio ao portadorer de câncer Dr. Luiz Wylmar Rodrigues Neto, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778613/05/2004600.0000087903474472NIELSON FERREIRA DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789813/05/2004500.0000049881043468JACQUELINO SOUZA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790013/05/2004700.0000000975819410FABIO MARSICANO FAGUNDESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790113/05/2004500.0000001208625497GIANNA KARLA BATISTA DA ROCHA CUNHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790213/05/2004500.0000002225105448MARIA PEREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790313/05/2004500.0000046722173453LUZINETE BATISTA DA ROCHA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790813/05/2004400.0000028557620497JOSE GOMES DE ANDRADE FILHOO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira pra custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791513/05/2004500.0000003110121409DICELENE MARQUES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791713/05/2004500.0000080628818491CHRISTINA RACHEL GOMES FERREIRA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791813/05/2004500.0000083919694449FABIO ESPINARO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000791913/05/2004500.0000003490736435CRISTIANE VITAL MORAIS TERROSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792013/05/2004500.0000005333052417ANDRE REICHLER PAVINATO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000796513/05/20047900.0009379066000290H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 2.000 (duas mil ) camisas em malha fio 30 branca com impressão em silk screen, com a finalidade de serem distribuidas com os moradores do Conjunto de Mangabeira, durante as festividades em comemora00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797313/05/2004500.0000059201851472SILVANA ANGELA MEDEIROS NEPOMUCENOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797413/05/2004600.0000001291781447MARIA DA PENHA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797513/05/2004600.0000060160934400MARILENE DE ALMEIDA AZEVEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797613/05/2004500.0000003611067423ANDREIA MOREIRA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797713/05/2004500.0000002867791456CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797813/05/2004500.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000797913/05/2004500.0000072732750425ELIANE AUGUSTO SILVA DE CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798513/05/2004300.0000065913043472EDMILSON RENATO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771413/05/20041797.6000042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de Fortaleza, objetivando participar do curso prático para Assessor: Assessorar, gerir e planejar com eficiência no serviço Público, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771713/05/20041071.0035963479000146ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/CA presente despesa refere-se ao pagamento da inscrição da servidora Lêda Coelho de Salles, no curso pratico para Assossor; Assessorar, Geriri e Planejar com eficiência no serviço Público, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803618/05/20042960.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAvalor referente compra de cadeiras,armario,gaveteiro e diversos equipamentos permanetes para usso deste instituto, conforme cota‡Æo de pre‡o, autoriza‡Æo do ordenador e demaisc omprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803718/05/20044500.0001533023000124HABITAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS COBRANÇAS RECEB. E SValor referente a aluguel de nossa nova sede de Abril a junho/2004, incluindo o per¡odo de reformas, conforme justificativa e contrato de loca‡Æo devidamente celebrado com este Instituto em anexo,bem como ratifica‡Æo e autoriza‡Æo do atual ordenador da de00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805618/05/20041050.0000001849678480VALÉRIA LIMA DA SILVAvalor referente a 1§ parcela do seu contrato de servi‡o junto ao Shopping~s Populares conforme autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805918/05/2004955.5000001849678480VALÉRIA LIMA DA SILVAvalor referente a 1§ parcela do seu contrato de servi‡o junto ao shoppin popular de acordo com contrato celebrado e autoriza‡Æo do odenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806518/05/20046917.9002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAvalor referente a compra de diversos materias de consumo para usso deste insituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806618/05/20046764.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente a compra de diversos materias de consumo para usso dos Shopping~s Populares, conforme autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806718/05/20046872.5003155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor referente a compra de diversos materias para consumo deste instituto, conforme cota‡Æo de pre‡o, autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801618/05/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO PP/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801718/05/20041855.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO PP/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE HDIDE40 GB E PENTE DE MOMORIA 128MB DIM133 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801818/05/2004966.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA FIO 30.1 SERIGRAFIA C/MENSAGEM DE TRANSITO EDUCATIVO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801918/05/2004280.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP C/RECARGA DE TONER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802018/05/2004126.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802118/05/20042142.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 11 E 12.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802218/05/20042819.1908680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802318/05/200420974.0524144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR GIT SM QUATRO FASES.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802418/05/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.04.2004 A 01.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802518/05/20041747.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO,FOLHA,CARIMBO,ENVELOPE OFICIO,RELATORIO E CARTÃO DE PROTOCOLO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802618/05/2004160.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE LINHA TELEFONICA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802718/05/2004366.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO EPSON E HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802818/05/2004460.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE HD IDE40 GB E PENTE DE MEMORIA 128 MB DIM133 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802918/05/2004168.0009137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE SINALIZAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803018/05/200416548.6903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 01 A 25.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803218/05/2004431.0001904425000198POSTO SÃO MATEUS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/OLEO LUBRIFICANTE P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803318/05/2004100.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806918/05/200420000.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGUNDA PARCELA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806818/05/2004967.7600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL E COMERCIO EXTERIOR, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DESTA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805518/05/2004119641.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a padroniza‡Æo das cal‡adas da rua Santo elias, trecho compreendido entre as ruas BarÆo de Abia¡ e D. Pedro I, no bairro Centro, programa IPTU CIDADÇO, conforme Processo 0544/04 e Edital 002/03 EMLUR anexos.00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803818/05/200420160.6303092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusÆo da recupera‡Æo do pr‚dio localizado na rua Rodrigues Chaves-Centro, conforme Convite 0020/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803118/05/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F.4000, COM EQUIPE TREINADA, MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO N§ 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803418/05/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F.4000, COM EQUIPE TREINADA, MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2004, CONFORME ADITIVO N§ 01 DO CONTRATO N§ 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803518/05/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F.4000, COM EQUIPE TREINADA, MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2004, CONFORME ADITIVO N§ 01 DO CONTRATO N§ 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807018/05/2004640.0000056863829487RONALDO ALVES JERâNIMOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€ÇO DO PROJETO DA I COLâNIA DE F�RIAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFNATIL - PETI. RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803918/05/2004146.3800060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº 082/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804018/05/20044521.4900060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº 082/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804118/05/20048005.8600023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA -GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº083/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804218/05/2004228297.6200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº083/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804318/05/2004139535.3200033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AN COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PESSOAL S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº085/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804418/05/2004631810.5300010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP), DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº084/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804518/05/200423411.4000013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PES. S/VINCULO), DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MAR./2004, CONF. OF. Nº211/04-HMF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804618/05/20048932.1000007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MAR./2004, CONF. OF Nº 211/2004/HMVF E FOLHAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804718/05/200414700.0000001058605496ANSELMO LACERDA GOMESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO PES. DO CARTÃO SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº070/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804818/05/200416423.9500011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, (PES. S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE MAR./2004, CONF. OF. Nº312/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000804918/05/200424243.0900033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF.AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004, CONF. OF. Nº312/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805018/05/2004230.0003901715000103MASTOCLIM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MASTOLOGIAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AGILHAMENTO MAMARIO Á ESQUERDA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA FERREIRA MAGALHÃES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805118/05/20044880.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. NF Nº010508 E REQUERIMENTO Nº157/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805218/05/2004200.0070133616000116LABORATORIO DE PAT. E ANAL. CLIN. DR. VANDIQUE S/CVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA GABRIELLE EHRICH DE MOURA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805318/05/2004250.0009352840000198CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE PHME ESOFAGICA 24H A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805418/05/2004170.0009237686000103ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE MEIAS MEDICINAIS DE COMPRESSÃO GRADUADA (MEIA PANTURRILHA COD. 863), CONF. PROC. Nº3357-SMS 04 E REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805718/05/20043000.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO TIPO "C", COM NO MINÍMO 3,0% DE GORDURA, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, CONF. PROC. Nº3339A-SMS/04 E MEMO Nº080 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805818/05/20041500.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO TIPO "C", COM NO MÍNIMO 3,0% DE GORDURA, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, CONF. PROC. Nº3339A - SMS/04 E MEMO Nº080 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806018/05/20041500.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PAUSTERIZADO TIPO "C", COM NO MINIMO 3,0% DE GORDURA, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, CONF. PROC. Nº3339A -SMS/04 E MEMO Nº080 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806118/05/200423085.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - AMBULATORIAL, CONF. CONVITE Nº029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806218/05/20043998.4000722641000150IND+STRIA E COM+RCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 392 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS) PARES DE SAPATOS TIPO TÊNIS, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. Nº3620 - SMS/04 E MEMO Nº152 - PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806318/05/200414783.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA - AMBULATORIAL, CONF. CONVITE Nº029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806418/05/20044792.1447866934000689TICKET SERVICOS S.AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO DE R$6,00 (SEIS REAIS) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO + TAXA DE ENTREGA, CONF. MEMO Nº91/2004 - DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807118/05/20045876.5504070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ADOÇANTE, 900 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 PCT.C/1KG., 80 UNDS.DE AVEIA 24/250, 50 UNDS.DE BICOITO MARIA 20/400., 60 UNDS.DE BISCOITO CREAM CRAKER 20/400 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807218/05/2004188.9003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LATA C/500ML.DE AZEITE DE OLIVA, 120 PCT.C/100GR.DE CONDIMENTO S/PIMENTA E SEM SAL, 40 UNDS.DE GELEIA DE FRUTAS EM COPO SABOR VARIADO E 60 PCT.SC/500GR.DE MILHO DESOLHADO P/MANGUZÁ., PARA ESTE I00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808820/05/20043230.4024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CASAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809320/05/200488.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO 1208K, 01 PC.DE BUCHA HG.308 E 01 PC.DE GRAXA 1 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810520/05/200490.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE E TROCA DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810820/05/20043090.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811920/05/2004842.9705774170000147COMERCIAL DE ALIMENTOS ASSIS LTDA (MERCADINHO ASSIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 CPS.C/100GR.DE AZEITONA, 120KG.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT.C/01KG., 70 KG.DE FEIJÃO MACASSAR, 05 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 03 LATAS DE LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO E OUTROS PARA EST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812120/05/20041452.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 OU 4CM. E 03 CXS.DE FIO DE ALGODÃO 2-0 S/AGULHA 15x45m., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815120/05/20041053.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AG.3,5 OU 4,0CM(75CM)E 15 CAIXAS DE CAT GUT CROMADO 1 C/AG. 3,5 OU 4,0 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815220/05/2004624.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CÂNULA DE GUEDEL Nº3., 15 UNDS.DE CÃNULA DE GUEDEL Nº 4, 20 UNDS.DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E 24 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMx4,5M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815520/05/20047049.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5% FRASCO C/500ML.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816320/05/200411422.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 09% SOL.INJ.C/500ML.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817020/05/200411422.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 09% SOL.INJ.C/500ML.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823820/05/20047500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835420/05/2004518.4004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ C/SELO DE PUREZA ABIC EM PCT.C/260 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835620/05/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836720/05/2004603.4400031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 05 PÉS DE ALFACE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837620/05/20042400.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810920/05/2004154794.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811020/05/200455558.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811120/05/200450873.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811220/05/200497388.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814220/05/20041.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814320/05/2004413702.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814620/05/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814720/05/200457487.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814820/05/200411477.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814920/05/20041.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815020/05/2004110032.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815320/05/200433115.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815420/05/20041.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815620/05/2004205668.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815720/05/200471427.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815820/05/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815920/05/200412401.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816020/05/20043.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816120/05/2004255797.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816220/05/20041620.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816420/05/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816520/05/200422479.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827220/05/200413636.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827720/05/20045761.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827820/05/20041670.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827920/05/20041450.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832920/05/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808420/05/20041114.1795799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS N/25990,27095. 26616, CONF.REQUERIMENTO 158/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812420/05/2004265.0800048685895472JOÃO DA SILVA CAVALCANTEVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUE IRÁ APRESENTAR TRABALHO NA II MOSTRA NACIONAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM BRASÍLIA/DF, CONF. OF. Nº0036/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813520/05/20041893.0000087449080400ELENILDO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF.AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/OS SEGUINTES AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE: ELENILDO R. DE LIMA, ELIOMAR SILVA SANTOS, GERSONITA S. FERNANDES, GISELDA C. PAIVA, JOSÉ EDVAN MARTINS, LUCIANA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MÉRCIA MAR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814420/05/200422350.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MESAS P/MICRO C/TECLADO E SUPORTE P/ CPU EM MELAMINICO MED. 0,90 X 0,68 X 0,74 MT. COR CINZA. CONF. CONVITE Nº029/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816920/05/20044623.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAMESA P/MICRO C/TECLADO E SUPORTE MED.0,90 X 0,68 CINZA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818620/05/20044623.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAMESA P/MICRO C/TECLADO E SUPORTE P/CPU MELAMINICO MED 0,90X0,68X0,74 MT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819420/05/2004900.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA E COLETIVA DE SANGUE P/O TESTE ANTI-HIV, OF. Nº 073/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819820/05/20042949.7200029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA E COLETA DE SANGUE P/O TESTE ANTI-HIV, CONF. OF Nº073/2004 E RELAÇÃO DOS TÉCNICOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820720/05/20043240.0000002719284416ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821420/05/20044464.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DO PEVA, CONF. MEMO Nº137/2004/PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821820/05/2004472846.8309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SIA/SUS - FAEC - COMPETENCIA FEV./2004, (ARQUIVO C2PB0402.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/ Nº68/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822020/05/20047997.6605820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DAS SALAS DE ESTIRILIZAÇÃO E POS-OPERATORIO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E POLIMENTO NO PISO DO BLOCO CIRURGICO DO HMVF, CONF. OF. Nº234/2004/HVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822220/05/2004950.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF.AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, P/ A ABERTURA DA 1ªETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº47/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822320/05/2004550.0000029236150420ODAILZA FERREIRA MENDESVLR. EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE UM COQUETEL P/100(CEM) PESSOAS, INCLUINDO SALGADOS E REFRIGERANTES, CONF. MEMO Nº49/2004-CMS/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822420/05/200440.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA AOS TÉCNICOS QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRA SOBRE DST/AIDS, NA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO BARBOSA DA FRANCA, CONF. OF. Nº087/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822520/05/200444800.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, P/ A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - SESAU, CONF.CONVITE Nº026/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822620/05/20045840.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BLOCOS - GERA, COM GUIA DE ENCAMINHAMENTO E REFERENCIA AMBULATORIAL - PPI - 50X3 VIAS, P/USO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF, CONF. CIRCULAR 34/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822820/05/2004246000.0004209786000102CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. TP Nº009/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826620/05/20043240.0000000776738402JUSSARA FERREIRA DE SOUSAempenho referente ao fornecedor Jussara Ferreira de Sousa do Fundo Municipal de Saúde00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826920/05/20043240.0000001170241476ROMENIA RIBEIRO DE MENEZESVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827320/05/2004245.3500029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E NO I FORUM BRASILEIRO DE CIDADÃS POSITIVAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2004, CONF. OF. Nº086/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827620/05/20043000.0042174094002451SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIAVLR. EMPENHADO AO PAGTO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES P/OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA III JORNADA NORTE NORDESTE DE DERMATOLOGIA, CONF. MEMO Nº90/2004 E RELAÇÃO DOS DERMATOLOGISTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828220/05/200412783.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAARMÁRIO FECAHADO C/02 PORTAS E CHAVES EM POST FORM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828420/05/20045670.3811991494000130Supermercados Tropeiros LtdaVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, C/A FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº97/04-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828620/05/20042772.0000003986784489WALDIRA MAGLIANO WANDERLEYVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE IDGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, ATÉ O FINAL FO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº136/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828720/05/20042400.0000001083314408FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTIFICES NO NÚCLEO DE DS/AIDS, NO PERÍODO DE 30 DE ABR. À 31 DE DEZ/2004, SENDO O VLR. DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), MENSAIS CONF. CONTRATO Nº274/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828820/05/200420.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA, EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE NO X FORUM PARAIBANO DE ADOLESCÊNCIA, CONF. OF Nº088/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828920/05/20044880.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA NF Nº010508, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. REQUERIMENTO Nº159/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829120/05/20041335.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) TESTES RÁPIDOS P/HIV, P/A MATERNIDADE SANTA MARIA, CONF. PROC. Nº3287/SMS/2004 E MEMO Nº53/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829220/05/2004163.2012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P/APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. PROC. Nº3643-SMS/2004 E MEMO Nº86-S. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829320/05/2004885.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONF. PROC. Nº3676/SMS/2004 E MEMO Nº26/CAPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829520/05/20042340.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE 300KG (TREZENTOS QUILOS) DE ARAME GALVANIZADO, Nº18 (DEZOITO), DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. PROC. Nº3279-SMS/04 E MEMO Nº036-CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830420/05/200412783.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAARMÁRIO FECHADO C/02 PORTAS E CHAVES EM POST. FORM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831720/05/20044784.3947866934000689TICKET SERVICOS S.AEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALE REFEIÇAO DE R$ 6,00 + TAXA DE ADMINISTRAÇAO9 + TAXA de ENTREGA, CONFORME MEMO 091/2004 DAF/ SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832520/05/20042382.0843295831000140INTERLAB FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TEMOZOLOMIDA DE 100 MG, PROCESSO 3801/SMS/04 OFICIO 273/2004.PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,.01 CX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833720/05/20042500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833920/05/20043900.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BLOCOS C/50 FLS CARBONADOS "FICHA CADASTRAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE", CONF. MEMO/DCAA/Nº27/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834020/05/20041780.0004440819000120DIGICOMPO INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº73/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834220/05/2004765.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) FAIXAS EM POLIETILENO, P/ O DIA MUNDIAL SEM TABACO, CONF. MEMO Nº40/DIVEPI/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834320/05/20042200.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. A REFORMA GERAL NAS SALAS 01 E 02 DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OF. Nº210/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834420/05/2004825.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMEPNHADO REF. A COLOCAÇÃO DE 150 mts DE CANTONEIRAS DE ALUMINIO NO LACEN - TEIXEIRA VASCONCELOS, CONF. OF., ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834520/05/2004640.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS P/VEÍCULO FIESTA - PLACA MNV 1106, CONF. PROC. Nº2358/SMS/2004 E MEMO Nº80/CHEF.GAB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834620/05/20043240.0000000776738402JUSSARA FERREIRA DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA, JUNTO ACENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834720/05/2004195944.7810848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DAS CAMPANHAS (PRÓSTATA, QUEIMADOS, TRANSPLANTE E VARIZES), COMPETÊNCIA MARÇO/2004, ARQUIVOS: CRED2661.TXT, 2662.TXT, 2664.TXT E 2665.TXT, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº 67/2004 E RELATÓRIOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834820/05/2004500.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FAIXAS EM POLIETILENO, EM VIRTUDE DA 3ªPARAD PELA DIVERSIDADE SEXUAL DA PARAÍBA, CONF. OF. Nº094/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836620/05/2004479.6800006986366434RENO TORRES MACAUBASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DEPRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA EM BRASILIA-DF,CONF.MEMO 135/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836820/05/2004479.6800006986366434RENO TORRES MACAUBASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE MORTALIDADE MATERNO NO NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 0 E 4 JUNHO/2004.MEMO 133/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836920/05/2004400.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE O1COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEL. PARA PARCIENTE JEFERSON RAFAEL PEREIRA DE ASSIS. PROCESSO 2958/A SMS REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837720/05/20041020.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 BOTIJOES DE GLP. DE 13 KG,PROCESSO 3409/A MEMO 101,SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825220/05/20041191.9801002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE DEVOLÇUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NÃO UTILIZADA,NO VALOR DE R$707,88 AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002 E R$ 484,10 REFEREN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825520/05/20041044.8203847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - MUNICIPAL. RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828520/05/20041289.1512930822000150MARCOLINO MADEIRASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO BIG PLAY GROUND PARA A CRECHE MUNICIPAL EL SHADDAY. RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832020/05/200475.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECARREGADOS PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824120/05/200419240.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, ÁS MÃES DAS CREHCES COMUNITÁRIAS CITEX, BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL, MESES FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824220/05/20043400.0005797284000102JOSE FIGUEIREDOO RAMOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DA DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835320/05/2004400.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, ENVERNIZAMENTO DOS MÓVEIS DO RECANTO MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000836520/05/200492427.2005284937000150PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2004 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814020/05/20040.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814120/05/200463820.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821720/05/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811320/05/200410500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816620/05/2004296943.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816720/05/20049978.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816820/05/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817220/05/200425497.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817320/05/2004320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824320/05/20044800.0005216487000168MARCELL EVENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRÓ DO LITORAL, PARA APRESENTAÇÃO NO BAIRRO DO PADRE ZÉ ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824420/05/20047800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM LOUVOR ESPIRITUAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824520/05/20047800.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO COM COBERTURA PARA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824620/05/20042800.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO , PARA COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824720/05/20042700.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824920/05/2004500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA/2004, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CTI/NORDESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002000809420/05/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000809520/05/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000809620/05/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810020/05/20041369.0033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS INSTALADOS NA PMJP, REFERENTE AO MESES DE JAN/FEV/ E ABRIL/2004 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810120/05/2004902.0533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESA CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO ( RENPAC ) INSTALADOS NA PMJP, REFERENTE AO MESES DE JAN/FEV/MARÇO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000822120/05/20046000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 022/04, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822920/05/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826420/05/20041920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004000832320/05/200440030.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULOS CONFORME CONTRATOS DE Nºs. 026/01, 021/04, 023/03 E 022/04, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CONTENDO (06) SEIS PROCESSOS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807620/05/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811720/05/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811820/05/200475596.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825720/05/20043120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821120/05/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821320/05/20041.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821520/05/2004137199.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823220/05/20048820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826120/05/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835020/05/20041543.7040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CONSEA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831520/05/20042200.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837020/05/2004855.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 05 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES EM DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, TENDO EM VISTA CONVENIO COM PROCON/ANVISA, COM DESTINO A SOUZA, PATOS E POMBAL/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837120/05/20041497.5740938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFRENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/05/04 A 31/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837220/05/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/04 A 31/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837320/05/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/04 A 31/05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837420/05/200480.0010847630000150J B BATERIAS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 01 BATERIA 40AH 12 VOLTS, PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819020/05/20040.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819120/05/2004386805.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810220/05/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818820/05/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818920/05/200428303.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825620/05/20042160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826820/05/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831820/05/200432817.7512495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a pintura das esquadrias de ferro do Shopping Popular 4&400- Centro, conforme Convite 0022/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835120/05/2004770.0005750780000100ERI TRATORES- ARIVALDO AVELINO DE MORAIS -MEO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de um(o1) par de lƒminas a serem empregadas na motoniveladora 120-B, prefixo MN -01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem 012 do DIMAV/SEINFRA anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISAQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807520/05/20045998.5002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FLORES ORNAMENTAIS PARA PRODUÇÃO, DESTINADAS AO HORTO MUNICIPAL DE ACORDO COM A PORPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835220/05/200424408.2801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº01-CONVITE 051/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809720/05/2004120831.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo de pavimenta‡Æo asf ltica com tratamento superficial duplo (TSD) da rua Valdemar G. Nazianzeno(trecho entre a CIAN e o acesso ao centro de F; Doce MÆe de Deus e ao acesso a C. Doce MÆe de Deus no geisel e da rua Sta00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824820/05/20041642.8701747501000107HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquis‡Æo de materiais termopl sticos destinados a implanta‡Æo da pintura de sinaliza‡Æo va ria horizontal no municipio de JoÆo Pessoa, dentro de Programa Nacional de Infra-Estrutura -PROINTUR (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 0138400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825120/05/200482143.6101747501000107HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de materiais termopl sticos destinados a implanta‡Æo da pintura de sinaliza‡Æo vi ria horizontal no municikpio de JoÆo Pessoa, dsntro do Programa Nacional de Infra-Estrutura Turistica-PROINTUR(CONTRATO DE REPASSE 000000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827120/05/200410588.2400018675000168VISUAL COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de materiais termopl ticos destinados a implanta‡Æo da pintura de sinaliza‡Æo horizontal no municipio de JoÆo Pessoa, dentro do Programa Nacional de Infra-Estrutura Turistica-PROINTUR( CONTRATO DE REPASSE 013848-1700000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831220/05/2004211.7600018675000168VISUAL COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, aquisi‡Æo de materiais termospl sticos destinados a implanta‡Æo da pintura de sinaliza‡Æo vi ria horizontal no municipio de JoÆo Pessoa,dentro do Programa Nacional de Infra-Estrutura Turistica PROINTUR(contrapartida do Convenio01384800000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831320/05/2004236.4974315607000105FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados a pintura de sinaliza‡Æo vi ria horizontal no Municipio de JoÆo Pessoa, dentro do Prog.Nacional Infra-EstruturaTuristica-PROINTUR(CONTRAPARTIDA), conforme TP 005/2004 da00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831620/05/200411824.5374315607000105FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados a pintura de sinaliza‡Æo viaria horizontal no municipio de JoÆo Pessoa, dentro do Programa Nacional de Infra-Estrutura Turistica-PROINTUR(CONTRATO DE R00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832120/05/200471732.7212928057000134CONSTRUTORA ARAL LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com PMF, em diversas ruas de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0011/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833120/05/200450000.0024102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor emepenhado, refere-se a servi‡os de terraplenagem em diversas ruas da cidade de JOÆo Pessoa, conforme Convite 0005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833620/05/200411394.9001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhad, refere-se a recupera‡Æo de drenagem em diversas ruas dos bairros de JoÆo Pessoa-1§ Aditivo ao Convite 06/2004(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0006/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835520/05/200450000.0070074448000135JBR ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡os de Assessoria T‚cnica e Controle de Qualidade no apoio a Fiscaliza‡Æo dos servi‡os de manuten‡Æo e execu‡Æo de pavimenta‡Æo em diversas art‚rias da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0004/2004 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808020/05/20045320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813420/05/20042.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813620/05/2004278913.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810320/05/20042020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819220/05/20041.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819320/05/200489601.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822720/05/2004424.0000037407465487JOSÉ GOMES ARANHA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO ALTERNADOR COM TROCA DA CALAGEM E DIODO, DA DRAGA N§ 02, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825820/05/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810720/05/200444864.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813720/05/20042.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813820/05/2004306272.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813920/05/20045294.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821620/05/2004300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833020/05/2004240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807920/05/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812620/05/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812720/05/200468987.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824020/05/20046300.0041587502000229LANLINK INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO GTI, IMPLEMENTAÇÃO ESTRATEGICA DE PROJETOS DE TI - , PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826220/05/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827420/05/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS COROLLA BEGE PLACA MMT 3943,UNO FIRE PLACA MMT 5478,COROLLA PLACA MOA 5028 DURANTE O PERIODO DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827520/05/20041399.6103185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828120/05/20041639.9003185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434,1428,1437 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832820/05/2004795.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS: HP 6614D BLACK, 51649A COLOR E TONER 92a P/IMPRESSORA 1100, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833820/05/2004795.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS: HP 6614d BLACK, 51649a COLOR E TONER 92a PARA IMPRESSORA 1100.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813220/05/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813320/05/200410927.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808520/05/2004156.3900038806401491MARIA LUCIA LIRA DE SOUSAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 2614/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813020/05/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813120/05/2004885125.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817120/05/20041106.7100003722928443NEMEZIA GALDINO DA COSTAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI,IPTU, PAGO INDEVIDO ,CONFORME PROCESSO Nº 13868/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821220/05/2004206.1000016156250468THEREZINHA GLORIETE PIMENTEL RODRIGUESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 37557/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823020/05/2004329.8700005190057402GEORGE DE QUEIROZ ROCHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 13856/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807820/05/200417688.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812320/05/20041.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812520/05/2004191162.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826320/05/2004960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003000809020/05/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, SUBSTAÇÃO, DAS BOMBAS DAGUA, CONFORME CONTRATO 048/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809120/05/20046898.0009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 008/04, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809820/05/20041200.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICÇOS DE REGISTRO DE FORNECEDORES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 0023/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809920/05/20041388.0000210612000109PRO AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS N. 0029/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818020/05/20045506.2005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 030/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808320/05/20048056.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818120/05/20042.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818220/05/2004108137.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812820/05/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812920/05/200410418.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000809220/05/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000823920/05/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810420/05/2004164223.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810620/05/2004272690.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819520/05/2004870.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819620/05/20040.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819720/05/2004128898.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000819920/05/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820020/05/200419363.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820120/05/20043999.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820220/05/200421.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820320/05/20041431317.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820420/05/20043.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820520/05/200489970.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820620/05/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820820/05/2004622247.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820920/05/20041.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821020/05/20041462803.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823420/05/2004158409.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823720/05/200478394.8312495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na reforma e ampliação da Esc. Mun. De Ensino Fundamental Antonia do S. Machado, 1º Aditivo ao contrato 03/2004, Tom. Preço 18/2003.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825920/05/200411280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826020/05/20048400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000827020/05/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829020/05/200466000.0008299588000138CLUBE DOS MEDICOS DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Clube dos Médicos da Paraíba, conf. cópia do conv. n.º 034/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829420/05/2004397.6200007199406487MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE MACEDOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar da Capacitação do FUNDESCOLA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829620/05/2004583.2000000443743487JOSE PAULO MEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829720/05/2004308.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829820/05/2004308.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829920/05/20041080.0000012274232415LUZINETE DOMINGOS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830020/05/2004409.0000050463667468DENISE LINO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830120/05/2004409.0000027645797487MARIA DO SOCORRO PAZ E ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830220/05/2004300.0000039537471420SIMONE CRISTINA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830320/05/2004240.0000079727271472REGINA COELI DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa E. Rodat.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830520/05/2004388.8000011065583400ROBERTO NÓBREGA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830620/05/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830720/05/20042480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato 018-FCC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830820/05/20042300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato 04/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830920/05/20042500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato 045-WLC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831020/05/2004493.1000003647470481MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831120/05/2004240.0000084818182400PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833220/05/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833320/05/20041374.0001610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e recuperação do duplicador Datec pertencente a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833420/05/2004650.0000003439613429MAYRA KATIA FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados na distribuição dos fardamentos dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833520/05/2004650.0000003394128446TULIO BASILIO DA NOBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados na distribuição dos fardamentos dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807320/05/200432000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807420/05/200445000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808620/05/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808720/05/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823120/05/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.03.2004 A 24.04.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823320/05/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.04.2004 A 20.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823520/05/2004296.8000020433875453ANA TEREZA PAIXÃO DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SALVADOR/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL QUALIDADE NO TRANSPORTE PUBLICO E TRANSITO NO PERIODO DE 02 A 05.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000823620/05/20041975.0004573287000108SAFENET INFORMATICA LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTAS FOCOS, TIPO H DE 200MM EM ALUMINIO FUNDIDO NA COR PRETO FOSCA C/SUPORTE E ANTEPARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834920/05/2004126.5000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837520/05/2004500.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARAS MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO MATOS,MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO,MARIA DE FATIMA ISMAEL LACERDA,MARIA DO SOCORRO ARAGÃO E LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO RESPONSAB00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814520/05/20041100.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a fornecimento de materiais de telefonia e eletrico conforme or‡amento, autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825020/05/2004920.5600023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a diarias para despesas de ospedagem e alimenta‡Æo em viajem para Recife e Area metropolitana acompanhado o superitendente deste instituto para participar de debates sobre implanta‡Æo de RPP'S durante 17/ a 21/05/04, conforme designa‡Æo e00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825420/05/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a diarias para despesas de ospedagem e alimenta‡Æo em viajem para Recife e Area metropolitana para participar de debates sobre implanta‡Æo de RPP'S durante 17/ a 21/05/04, conforme designa‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812020/05/20043.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812220/05/2004343446.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826520/05/2004720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834120/05/20041000.0073471963006692SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO CURSOS DE SERVICOS GERAIS PARA FUNCIONARIOS DA PMJP, CONFORME MEMROANDO 011/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818320/05/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818420/05/200428859.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807720/05/200419140.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808920/05/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817520/05/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831420/05/20045000.0006109307000101FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DASVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808120/05/20042760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817420/05/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817620/05/200443696.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825320/05/20041920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828020/05/20047585.0024500613000156REPS BRINDES LTDAempenho referente ao pagamento de serviços gráficos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828320/05/2004285.6008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818520/05/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818720/05/200483490.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821920/05/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835720/05/2004940.0008540403000135GRAFICA JB LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 5.000 (cinco mil) folder festa de excellsa Virgem do Carmo, papel couche 145g 4x4 cores, formato aberto 30x21cm, formato fechado 15x21cm personalizado, patrocinado por esta edilidade, com a finali00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835920/05/20047800.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASA presente desepsa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 6 x 8m, durante a prévia junina, realizada no bairro do Cristo Redentor, pela Associação dos Moradores do Cristo Re00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836020/05/20047800.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 10 x 08, durante a prévia Junina, realizado pela Comunidade do Valentina de Figueiredo, pela Associção Comunitária00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836120/05/20047800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante a prévia Junina, realizado na Comunidade do Ragel, pela Central das Associações Comunitária da Paraib00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836220/05/20047800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante a prévia Junina, realizado na Comunidade de Cruz das Armas, pela Associação Vida Real, conforeme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836320/05/20047600.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco com cobertura, durante o São João fora de epeco, realizado na Comunidade de Mandacaru, pela Associação Beneficente São Jose, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836420/05/20047800.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x8m, durante o São João fora de epoca, realizado na Comunidade do Esplanada II, pela Associação II Associação equi00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811420/05/20049.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811520/05/2004270882.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835820/05/20047800.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante o São João fora de epoca, realizado na Comunidade do José Americo, pelo Centro Comunitário José Amér00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811620/05/200428072.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000808220/05/20041840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817720/05/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817920/05/200455538.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826720/05/20041740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817820/05/2004727.2721867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CESSÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CORPORE DOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831920/05/200441.8609095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE MAIO Nº 31046598.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832220/05/2004101.8409095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE FATURAS NO MÊS DE MARÇO Nº 29606327, 29274243, 29317388.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832420/05/2004303.8909095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE FATURAS NO MÊS DE ABRIL Nº 30586482, 30139991, 30229611, 30364864, 30498576, 30832663, 29890823.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832620/05/20043595.2000007101724434FERNANDO ANTONIO DIASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832720/05/20043595.2000030837855420JOSE DANTAS DE LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838326/05/2004900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PARTE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO MES ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845226/05/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO REF. COLETA SELETIVA CONF. CONTRATO.NO PERIODO DE 24 A 29/05 E DE 31/05 A 05/06/200400000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840526/05/2004500.0000060253460468LUIS ROGERIO PINHO TROCOLIO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840626/05/2004500.0000001062170466CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840726/05/2004500.0000000843841400WALDSON SOUZA DA SILVAA presente despresa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840826/05/2004500.0000001002572401EVERSON DORNELAS DA SILVA BEZERRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840926/05/2004500.0000023712716400TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUDA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841026/05/2004500.0000008931011415WILSON MARTINS DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841126/05/2004500.0000042517893420MARCUS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841326/05/2004500.0000013185071468VICTOR ALBERTO DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841426/05/2004500.0000001171521456TARCIANA DANTAS MARTINSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841526/05/2004500.0000002634025416ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841626/05/2004500.0000042513049420SILVANA VIANA DA SILVAA presente despresa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841726/05/2004600.0000000743064488MARCOS JOSE BEZERRA JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841926/05/2004200.0000044188803487MARIA DE LIMA LEONARDOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842126/05/2004500.0000038038625404ANA DARC VALVERDE DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842226/05/2004500.0000006466454479ELIANE MACHADO DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842526/05/2004500.0000076865703472GLORIA DE LOURDES MEDEIROS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842626/05/2004300.0000096498757434INACIO RODRIGUES LEANDROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838226/05/20047800.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidada no serviço, de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante as comerações do dia das mães, realizada pela Associação Comunitária de Moradores da Gauchinha, confo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842426/05/2004600.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.A presente despesa refere-se pagamento da locação de 04 (quatro) onibus, patrocinado por esta edilidade com a finalidade de realizar um city tour, com os participantes da XXX conferencia distrital de rotaract CLUB'S - CODIRC, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842726/05/20041209.7000093712944420UBALDO DA CRUZ PEQUENOA presente despesa refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de Aracajú-SE, objetivando conhecer projetos politicos sociais de interesse desta edilidade, para implantação neste Municipio, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842926/05/2004318.4000010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diária para a cidade de Aracajú - SE, conduzindo o servidor Ubaldo da Cruz Pequeno, onde o mesmo ira conhecer projetos politicos Sociais de interesse desta Edilidade, para implantação neste Municipio00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838026/05/20046555.0201747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PMF P/EXECUÇÃO DE LOMBADAS COM PINTURA EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838126/05/2004375.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838826/05/20047441.0008950263000173M J BATISTA & CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838926/05/20047525.7205253747000175SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142004000839026/05/200470840.5005401259000168ROGER GAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento do contrato n.º 026/2004 referente a aquisição de gás dest. as Escolas da R. Mun. de Ensino, que entre si celebram a PMJP e a Roger Gás.Convite 00014/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843426/05/20045500.0006148272000110FLAVIO ROBERTO SANTIAGO MELO - DESINSETValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desratização nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843626/05/20047880.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de esgotos e manutenção das piscinas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843826/05/2004240.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843926/05/2004720.0000026117266715ISMAR FERREIRA DE PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844026/05/2004720.0000069153701453MARINALDO VIEGAS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844126/05/2004720.0000053078055787ROBERTO RODRIGUES CABRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844226/05/2004720.0000031486479472GIOVANNI JOSÉ FERREIRA DE QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844326/05/2004720.0000017697549468MARCO ANTONIO PEREIRA CACHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846226/05/20045340.0000001594885400JURACY CAVALCANTI DE ARRUDAao pagamento de desapropriação de área de terra situada nas proximidades do rio Timbó, que será destinada a implantação de vias de transporte urbanoconstante do Projeto "Ligação Bancários-Altiplano - Avenida Panorâmica".00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845526/05/20041100.0000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EFETUADOS EM TODOS OS SETORES DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841226/05/200436290.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Feliciano Madruga, trecho compreendido entre as ruas H. Di Lascio e inicio da p.Jos‚ Marinho no bairro conj. Ernani S tiro nesta capital, programa IPTU CIDADÇO,00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842026/05/200431543.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua F. Machado, trecho compreendido entre as ruas F. Machado e Pintor S. Rosa no bairro conj. Ernani Satiro nesta capital, programa IPTU CIDADÇO, conforme Processo00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842826/05/200436290.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Abilio Paiva, trecho compreendido entre as ruas H. Di Lascio e inicio da JoÆo L.S. Pinto no bairro do conj, Ernani S tiro nesta capital, programa IPTU CIDADÇO,00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843126/05/200431543.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua JoÆo L.S. Pinto, trecho compreendido entre as ruas Dr. Abilio Paiva e Pintor S.Rosa no bairro conj Ernani S tiro, programa IPTU CIDADÇO, conforme Processo 058200012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844426/05/200429978.5701699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo de um prolongamento de galeria de  guas pluviais na rua JoÆo Felipe de Ara£jo do n§ 221 at‚ o lan‡amento-aproximadamente 45m, no conjunto dos Ambulantes em Mangabeira IV, conforme Convite 013/2004 da COSEL SEINFRA00082004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839126/05/20048334.7804433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo do pr‚dio de propriedade da PMJP, localizado na rua da Areia-Centro, conforme Isento de Licita‡Æo 0005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840226/05/200416000.0004433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a amplia‡Æo do muro do Cemit‚rio do Cristo Redentor(425,00mxh=1.000), paralelos as ruas dos Milagres/Olivia A. Guerra, conforme Convite 24/2004 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845326/05/20047999.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843326/05/20041080.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844926/05/20044980.6003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845026/05/20044087.9004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845126/05/20044027.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845826/05/20041440.0000007577834491MARIA CLEIDE SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA DO CURSO DE INGLÊS NOS TURNOS MANHÃ ,TARDE E NOITE NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846326/05/2004549.3933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO (RENPAC) INSTALADOS NA PMJP, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇE E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837826/05/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO PROJETO PMAT-PMJP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838626/05/200410.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843526/05/20041050.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE JULHO A OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843726/05/20041950.0005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEMAM CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844526/05/20046522.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE RAÇOES E SEMENTES PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA - BICA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844626/05/20047932.0005232279000152REVICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDAREFERENTE A RECUPERACAO DAS ESTEIRAS RODANTES DA DRAGA Nº 02, RECUPERAÇAO DA BANCADA E COBERTURA DO ETOFAMENTO DO ONIBUS QUE SERVE AO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA - BICA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844726/05/20047080.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA A SEMAM.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844826/05/20047430.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA A SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846026/05/2004300.0000010930841468FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NOS CONSELHOS TUTELARES SUL E SUDESTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838726/05/20047980.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- MEEMPENHO REF.CONFECÇAO DE CAMISAS FIO 30 PENTEADA GOLA EM V SANFONADA, PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, CONF.MEMO 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839226/05/2004441.8000039661407487KÁTIA LOPES NAVARRO FERREIRA.VLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ANLISES CLINICAS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA - SALVADOR, NO PERÍODO DE 06 À 10/06/2004, CONF. OF. Nº335-A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839426/05/20043240.0000003858917419ANACAROLINE ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839626/05/20042400.0000005149941425ANTONIO EMANUEL SILVA CABRALVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ARTIFICES, JUNTO AO DST/AIDS, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE AIMPORTÂNCIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), CONF. CONTRATO Nº275/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839726/05/2004153.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS P/O PROJETO CAMINHAR C/SAÚDE DO DIST. SANITARIO IV, CONF. OF. Nº428/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839826/05/20041470.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A ABERTURA DE 09 (NOVE) LETREIROS INDICATIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS EM POLIETILENO P/A FEIRA DE SAÚDE DO DIST. SANITÁRIO I, CONF. OF. Nº487/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839926/05/20041400.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO NÚCLEO DE ODONTOLOGIA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840026/05/2004440.0000095251189400ABIMADAME VIEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE ALUGUEL DE MOVEL DA USF MANGABEIRA IV, REF. AOS MESES DE MAR. E ABR./2004, CONF. OF. Nº471/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840126/05/20041020.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, CONF. PROC. Nº3409A E MEMO Nº101-SETOR DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840426/05/2004600.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTP C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841826/05/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, CONF. MEMO Nº098-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842326/05/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, CONF. MEMO Nº098/04-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845426/05/20042000.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,E POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS,COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMO 49/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845626/05/20041000.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 49/ CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845726/05/20041000.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CMS,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. MEMO 49/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845926/05/20041200.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SRS. LISSANDRO DE QUEIROZ MOTA (40) HS. E AO SR.HUMBERTO BENTO FARIAS. CONF. MEMO EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846126/05/20041680.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO RINGER C/LACTADO 500 ML, CONFORME AE 1540/2004.PROCESSO 3286/SMS MEMO 54/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838526/05/200441816.7301664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF. A 6ª MEDIÇAO DE REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL SANTA IZABEL CONF. OF. 093/GS EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837926/05/20041197.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES DIARIAS E MEIA)DE J.PESSOA-PB/SALVADOR/JÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MORTALIDADE MATERNA NO PERIODO DE 03 E 05 DE JUNHO/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838426/05/200498.0000002139709454JOAO BATISTA SILVA SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR, CABO DE SAIDA, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA NA PINTURA DE UMA ENCERADEIRA INDUSTRIAL BANDEIRANTE, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839326/05/2004176.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCRIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 1.250-7, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839526/05/2004120.7500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCRIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840326/05/2004607.5009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM.PARA ESTERELIZAÇÃO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843026/05/20043669.2000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843226/05/20043740.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848131/05/2004772.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848331/05/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848831/05/200416200.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA(CAT GUT), CONTENDO OS SEGUINTES FIOS EM CADA ENVELOPE: CAT GUT CROMADO 2x90Cm.AGULHA 4CM., CAT GUT SIMPLES 2-0 22x90 agulha 3,5 cm.CT-1., CAT GUT SIMPLES 2-0 90CM.AGULHA 3,5CM.NH. E FIO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852731/05/20044500.0003317169000168VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 284,81 METROS QUADRADOS DE VIDRO INCOLOR 04MM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852931/05/20043000.0003317169000168VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA BENEFICIAMENTO EM VIDRO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853131/05/2004520.0005608667000195SASTEC SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO 06 UNDS.DE FLUXOMETRO DE AR COMP., 02 UNDS.DE VALVULAS ESTABILIZADORA DE AR COMP., 09 FLUXOMETRO DE OXIGENIO E 04 VALVULAS ESTABILIZADORA DE OXIGENIO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855331/05/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855931/05/20041197.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS ADVANTAGE EM CAIXAS COM 50 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865631/05/2004342.0001857278000142F.F. MONTEIRO LTDA- MONTEIRO CONSTRUÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BANCADA DE GRANITO C/DOIS FUROS C/ESTEIRA RESPALDO MED. 2,00x53., 02 UNDS.DE CUBA OVAL BRANCA ELIZABETE, 02 UNDS.DE TORNEIRA P/BANCADA BICA MOVEL, 02 UNDS.DE VALV.P/CUBA INOX E 02 UNDS.DE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865731/05/2004331.4010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BRAÇADEIRA P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE MANIPULOS P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE PERA P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE VALVULA DE ESCAPE P/TENSIOMETRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865831/05/2004140.0000008694192420LUCIANO PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE GESSO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865931/05/2004550.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866031/05/2004454.9040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE PULSEIRA P/IND.INFANTIL ROSA, 15 PCTS.DE SONDA ASP.TRAQUEAL Nª06 C/20 UNDS.E 500 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL EST., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866131/05/2004700.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL 300 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866231/05/2004266.4001727280000105JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866331/05/2004647.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE AMICACINA 500MG., 150 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% S/VASO 4ML-PESADA E 200 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866631/05/2004342.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866831/05/20041631.0010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE SACO DE ALTA 7x15, 6.000 UNDS.DE SACO DE ALTA 15x30, 10 FRD.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/500MTS.100%FIBRAS NATURAIS FRD.C/08UNDS. E 30 FRSDS.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO 100% FIBRA NA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866931/05/20041100.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE FITA REAGENTE P/URINA 10 AREAS(CONTENDO DENSIDADE E NITRITO)C/100 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867031/05/2004749.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO ÚRICO 126 TESTES, 04 KITS.DE TRIGLICERIDEOS ENZIMATICO 100 TESTES, 05 KITS.DE PCR COMPLETO 100 TESTES E 30 UNDS.DE ESCOVA P/LAVAR TUBO DE ENSAIO(P)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867131/05/2004381.5004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 150 FRS.DE DIMETICONA 75MG/ML-10ML., E 300 F/A DE LIDOCAINA 2%-S/VASO-20ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867231/05/20044121.8004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS, 10 ROLOS.DE GAZE 91x91-9FIOS, 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 8DOBRAS-9FIOS C/500, 600 UNDS.DE SACALP Nº21., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867331/05/200433.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLAMENTO E 01 JG.DE ANEIS D´RINO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867631/05/2004208.2905896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE 19mmX30m., 300 UNDS.DE TOUCA DESC.C/ELASTICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867931/05/20041334.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BETAMETAZONA 06MG-1ML., 100 AMP.DE EFEDINA 50MG/ML-1ML., 300 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869431/05/2004768.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 96º., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869831/05/2004140.4009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.DE LIMALHA DE PRATA, 02 CXS.DE LIXA DE AÇO, 02 UNDS.DE FITA DE POLIESTE E 03 FRS.DE AMALGAMA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870031/05/200475.6070119466000196DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 VDS.DE FLUOR, 02 FRS.DE FIO DENTAL, 02 FRS.DE TARTARITE(REMOVEDOR DE MANCHAS) E 02 CXS.DE TUDO DE DYCAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870431/05/20041084.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ACIDO SULFONICO, 05 KG.DE CERA DE CARNAUBA EM ESCAMAS, 05 LITROS DE ESSENCIA DE EUCALIPTO, E OUTROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870931/05/20041620.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE PVP IODO - VALIDADE 10/02/2007 E 20 KG.DE VASELINA LIQUIDA VALIDADE 13/03/2007., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872031/05/2004130.0040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES MEDINDO 58x33x7., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872131/05/2004584.7500031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872631/05/20042917.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE ATADURA CREPE 30CmX3m.EM ALGODÃO NÃO ESTERIL, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24 DESC., 1.000 UNDS.DE COMPRESSA CAMP.OPERAT.100%ALG.N.ESTER.50x45 4 CAMADAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873031/05/20042082.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE UP GRADE COM HD.DE 40 GB. E 02 UNDS.DE UP GRADE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873131/05/2004553.3509551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE AMIDA 80(TRIETANOLAMIDA) E 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE 03/05/2006., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873231/05/2004622.0005575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KG.DE CARBOPOL 940 VALIDADE 08.06., 20 KG.DE GLICERINA BI-DESTILADA E 100 KG.DE LAURIL E.S.DE SODIO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887431/05/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889231/05/200480.0000001224064437ANDRE DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SETOR DE ULTRASSON DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893231/05/2004581.5004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 150 FRS.DE DIMETICONA 75MG/ML-10ML., E 300 F/A DE LIDOCAINA 2%-S/VASO-20ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895731/05/20042600.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923131/05/200465701.5040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 PCTS.DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT.C/100 UNDS., 2.500 UNDS.DE AGULHA P/RAQUE DESC.26G.C/MANDRIL E PONTA QUNICKE, 3.000 AGULHAS HIPODERMICA DESC.13x4,5mm., 6.000 UNDS.DE AGULHA HIPODERMICA DESC.25x000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923231/05/2004961.2041059783000166MS - M+DICA CIR+RGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 FRS.DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS PEDIATRICO DE 250ML.-10%., 30 AMP.DE FOSFATO DE ACIDO POTASSIO 2MEQ/ML-10ML.E 50 AMP.DE SOLUÇÃO DE PED ELEMENTOS PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923331/05/2004584.0005552706000180FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 FR.DE DIMETICONA DE 75MG/ML-10ML., 200 FRS.DE DIPIRONA EM GOTAS DE 500MG/ML-10ML., 25 FRS.DE IODETO DE POTASSIO A 2%-120ML. E 10 FRS.DE SABUTAMOL DE 2MG-120LM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923431/05/200445.1502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 50 KG.DE BATATA DOCE, 0,6 KG.DE ERVA DOCE E 50 KG.DE MELANCIA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923531/05/200484.4002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923631/05/2004477.3000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 90 KG.DE BATATA INGLESA, 28 KG.DE BETERRABA, 47 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923931/05/2004116.0000001976458447SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA IBM6783, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924131/05/2004245.8005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE FITA P/MAQUINA ELETRONICA IBM 761, 03 UND.DE FITA P/MAQUINA ELETRONICA IBM 761-CORRETIVA E 02 UNDS.DE QUADRO DE AVISO MED.100x60., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904731/05/20041.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904831/05/2004403464.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905031/05/20040.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905131/05/200457345.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905231/05/200412111.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905331/05/20041.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907331/05/2004107470.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907431/05/200432031.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907531/05/20041.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907631/05/2004203215.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907731/05/200468997.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907831/05/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907931/05/200412207.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908131/05/20043.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908231/05/2004258180.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908331/05/20041700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908431/05/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908531/05/200421251.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911131/05/2004152738.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911231/05/200410616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911331/05/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911431/05/200460640.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911531/05/200452143.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911731/05/2004640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911831/05/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911931/05/2004102147.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913631/05/200412896.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913731/05/2004220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913831/05/20046377.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913931/05/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914031/05/20043720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919631/05/20041500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921231/05/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846531/05/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.AQUISSIÇAO DE EXAME DE CORTOGRAFIA + ARTENIOGRAFIA DE MMIL.CONF.REQUERIMENTO DA PACIENTE GILVANES MARCOLINO DE OLIVEIRA. DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847531/05/200424360.0012912242000130OC EMPREENDIMENTOS IMOB.VLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO POR MAIS UM EXERCÍCIO FINANCEIRO DE: 05/01/2004 A 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847631/05/20041792348.3409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SIA/SUS DO MÊS DE ABRIL/2004, (ARQUIVO C1PB0404.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº78/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847731/05/20041576.0300000819565415OLINTO DE MORAES FARIAS FILHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FISICO NOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO CAME/JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº083/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847831/05/20044572.0002554685000143ROCHA & MARTINEZ LTDAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UMSTAND NA FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL NO ESPAÇO CULTURAL, ONDE SERÁ REALIZADO ALÉM DE TESTE HIV E DST, INFORMAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E PRESERVATIVOS, CONF. OF. Nº100/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847931/05/20041977.5104232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO HGSI, CONF. MEMO Nº079/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848031/05/2004938.1204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO MSM, CONF. MEMO Nº079/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848231/05/2004922.8604232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO HVF, CONF. MEMO Nº079/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848431/05/20041076.7404232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO PSF, CONF. MEMO Nº079/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848531/05/2004574.5404232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO Nº079/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848631/05/20041072.9204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº002/04, DESTINADO AO PAB, CONF. MEMO Nº079/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849131/05/2004600.0000000303763434NANCY ALVES PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 40 (QUARENTA) HORAS EXTRAS, CONF. MEMO Nº94/2004-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849331/05/200446368.0037844479000152BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CHHN, CONF. CONTRATO Nº107/2004 E AE Nº1827/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849431/05/200416226.2037844479000152BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº107/2004 E AE Nº1828/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849531/05/20047324.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº108/2004 E AE Nº1830/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849631/05/200413180.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº108/2004 E AE Nº1829/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849731/05/200425770.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CHHN, CONF. CONTRATO Nº108/2004 E AE Nº1831/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849931/05/20041162.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº7114/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854631/05/200414439.8700053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº086/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854731/05/2004151.5200006776256420CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS P/PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NORDESTE DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO, EM RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº53-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855231/05/20049967.3200023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PESSOAL S/VINCULO), DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2004, CONF. OF. Nº1776/2004-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855731/05/200412708.4800011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HGSI, (PESSOAL S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE ABR/2004, CONF. OF. Nº354/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855831/05/200419168.5400033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB) DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2004, CONF. OF. Nº354/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859731/05/20043815.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROS DESSA SECRETARIA,CONFORME RELAÇAO EM ENEXO,MEMO 104/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860831/05/2004950.0000056959540453ALIETE SOARES DA NÓBREGA - NOBREGASTRONOMIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, P/AS PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS GESTORES EM MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº56-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860931/05/200423726.6400048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS PROFISSIONAIS DA DIVISÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA P/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE IRÃO COMPOR AS NOVAS EQUIPES DO PSF, CONF. MEMO Nº172/2004 E FOLHA, EM AN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861131/05/2004329.6700030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº73/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861231/05/20042100.0000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LATAS DE LEITE EM PÓ P/ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS EXPOSTAS AO VÍRUS HIV, CONF. PROC. Nº3716-SMS/04 E OF. Nº092/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861331/05/200417280.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº285/2004 E AE Nº01860/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861431/05/20041840.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº285/2004 E AE Nº01859/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861531/05/20045060.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº285/2004 E AE Nº01861/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861631/05/200479366.8009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01862/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861731/05/200455066.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01865/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861831/05/200416413.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01866/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861931/05/200440681.2009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01867/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862031/05/200467.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01868/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862231/05/200411355.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº282/2004 E AE Nº01869/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862331/05/200413012.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº295/2004 E AE Nº01853/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862431/05/20046780.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO N]295/2004 E AE Nº01854/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862531/05/20043920.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº295/2004 E AE Nº01855/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862631/05/20044340.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº296/2004 E AE Nº01858/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862731/05/20042170.2041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº296/2004 E AE Nº01856/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862831/05/20041429.2041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº296/2004 E AE Nº01857/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863131/05/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS AOS SRS. LISSANDRO DE QUEIROZ MOTA (40) HS E A HUMBERTO BENTO FARIAS (30) HS, CONF. MEMO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863631/05/20044340.4041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº296/2004 E AE Nº01858/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868031/05/2004595.4100055250521487WALDERICE MORAES DE MELO E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS,TENDO EM VISTA CADASTRAMENTO DOS PRE PROJETOS DAS POLICLINICAS NA FUNDAÇAO DE SAUDE MEMO 035/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868131/05/2004751.0000000951730487JOSE ROBERTO GOMESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 04 EXTENÇAO ,01 CAMPANINHA NO NUCLEO DE ODONTOLOGIA CONF.OFICIO 20/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868231/05/20046195.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAempenho ref. aquisiçao de air split 9000 BTUS-220 volts c/ controle remoto00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868331/05/200416890.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAempenho ref. aquisicao de aparelho de ar condicionado 21.000btus00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876431/05/20041695997.7310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOempenho ref. processamento da produçao hospitalar competencia abril/04 conf. memo 74/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876531/05/2004141052.6310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOempenho ref.processamento complementar competencia abril/04 conf. memo 76/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876631/05/20041287.5002314139000135ADAO DO RAMO FERREIRAempenho ref. aquisiçao de material de construçao conf. memo 158/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876731/05/2004880.0040939944000143LADY CENTER MATERNIDADE LTDAempenho ref. exame de histeroscopia cirurgica na paciente MARIA DE LOURDES A. DA SILVA conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876831/05/2004480.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAempenho ref. exame de eletroneuromiografia dos 4 membros na paciente MARINALVA FERNANDES DOS SANTOS CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876931/05/20041376.0035423201000186TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDAempenho ref.realizaçao de exames em diversos pacientes conf. solicitaçao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877131/05/20042310.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº288/2004 E AE Nº1874/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877231/05/20049368.9265817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº288/2004 E AE Nº1871/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877331/05/20042609.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº288/2004 E AE Nº1872/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877431/05/20041809.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº288/2004 E AE Nº1873/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877531/05/20045419.3800013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSempenho ref.pagamento da produtividade medica do comp. hosp.h. nobrega relativo ao mes de abril/04 conf. of.176/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877631/05/20041528.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº288/2004 E AE Nº1870/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877731/05/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERempenho ref. exame de video histeroscopia c/ biopsia no paciente JEANE DE ARAUJO ALMEIDA CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879431/05/20041650.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE (1500) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO FRASCO C/500ML, DESTINADOS AO HGSI, CONF. PROC. Nº3062A-SMS/04 E MEMO Nº62-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879531/05/2004550.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE (500) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO C/FRASCO DE 500ML, DESTINADOS AO HVF, CONF. PROC. Nº306A-SMS/04 E MEMO Nº62-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879631/05/2004550.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE (500) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO C/FRASCO DE 500ML, DESTINADOS AO MSM, CONF. PROC. Nº306A-SMS/04 E MEMO Nº62-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879831/05/2004316.6500099016940863EDSON ALVES DA CUNHA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS ESTÁDIOS, CONF. MEMO Nº042/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880131/05/2004140.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS. SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ANDRADE FERNANDES,CONF.REQUERIMENTO EMANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880231/05/20042090.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF. PROCEDIMENTO CIRURGICO MODULO DE MAMA.PARA PACIENTE ANA CRISTINA DE PAULO MENDES, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880331/05/2004360.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DUPLEX SCAM ARTERIAL DE AMBOS MMIL A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO LAURINO DE SOUZA CON.REQQUERIMENO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880531/05/20042264.6535425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMEPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADE H.M.V.F., CONF. CONTRATO Nº 293/2004, E AE. Nº 1875/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880631/05/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF. EXAME DE HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES MACENA DA SILVA,CONFL.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880731/05/2004104464.4035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I., CONF. CONTRATO Nº 293/2004 E AE. Nº 1876/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880831/05/20049814.6535425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADE DA MSM, CONF. CONTRATO Nº 293/2004 E AE. Nº 1877/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880931/05/20049418.8049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I, CONF. CONTRATO Nº 283/2004 E AE. Nº 1906/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881031/05/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME ECODOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MM II ASER REALIAZADO NO PACIENTE SANDERSON RODRIGUES MACIEL,C ONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881131/05/20042500.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA MSM, CONF. CONTRATO Nº 283/2004 E AE. Nº 1907/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881231/05/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE N ECODOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE MARISA ALVES DASILVA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881331/05/2004520.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADE DO H.V.F., CONF. CONTRATO Nº 283/2004 E AE Nº 1908/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881431/05/20049400.0017159229000176LABORATORIO TEUTO BRASILEIROVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADE DO H.G.S.I, CONF. CONTRATO Nº 291/2004 E AE. Nº 1909/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881531/05/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME ECODOPPLER VENOSO E ARTERIAL COLORIDO DO MSE,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881631/05/20041880.0017159229000176LABORATORIO TEUTO BRASILEIROVLR. EMEPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA MSM, CONF. CONTRATO Nº 291/2004 E AE Nº 1910/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881731/05/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DOPPLER DO MIE A SER REALIZADO NA PACIENTE AUXILIADORA ALVES DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881831/05/200417160.0017159229000176LABORATORIO TEUTO BRASILEIROVLR. EMPENHADO REF. A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO DST E AIDS, CONF. CONTRATO Nº 291/2004 E AE. Nº 1911/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000881931/05/20041152.6004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE NUTREN ,RESOURCE BENEFIBER,MERITENE, ALBUMINA PURA MALTODEXTRINA PURA.,CONF.PROCESSO 3557,OFICIO 014/ RITA DE CASSIA A FERREIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882031/05/200496240.0017159229000176LABORATORIO TEUTO BRASILEIROVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ O PROGRAMA ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 291/2004 E AE. Nº 1912/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882131/05/200490.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA,EM VIRTUDE A REALIZAÇAO DE UMA PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE NO X FORUM PARAIBANO DE ADOLESCENCIA,CONF.OFICIO 088/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882231/05/20041743.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 280/2004 E AE. Nº 1913/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882331/05/2004286.2800025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO AOS TECNICOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇAO A TRANSMISSAO VERTICAL DO NHIV E NO I FORUM BRASILEIRO DE CIDADAS ,CONF.OFICIO 086/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882431/05/20042258.8504806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO DST/AIDS,CONF. OFICIO 078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882531/05/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MID SER REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE ALUISIO DE SANTANA CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882631/05/20048400.0000009211063434FERNANDO ANTONIO GAMAEMPENHO REF.SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR TECNICOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO, PERIODO DE 25/05/04 A 25/12/04.PERCEBENDO R$1200,00/ M. CONF.CONTRATO 294/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882731/05/2004506.1504806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REFERENTE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NA USF.DO BAIRRO SAO JOSE,MEMO 51/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882831/05/20043452.8049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVLR. EMEPNHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I, CONF. CONTRATO Nº 280/2004 E AE. Nº 1914/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000882931/05/2004464.2504806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 7,5 DEV DIVISORIAS NA USF.DO BAIRRO DE SAOM JOSE,CONF. MEMO 51/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883031/05/2004308.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.V.F., CONF. CONTRATO Nº280/2004 E AE. Nº 1915/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883131/05/2004300.0000069622132472ANTONIO FAUSTINO BERNARDOEMPENHO REF.SERVIÇOS HIDRAULICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-JARDIM MIRAMAR I. DIST.SANITARIO V, CONF MEM O 72/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883231/05/2004179.4049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA MSM, CONF. CONTRATO Nº 280/2004 E AE. Nº 1916/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883331/05/2004569202.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 277/2004 E AE. Nº 1917/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883431/05/200431922.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I, CONF. CONTRATO Nº 277/20004 E AE. Nº 1918/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883531/05/20048082.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPEHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.V.F., CONF. CONTRATO Nº 277/2004 E AE. Nº 1919/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883631/05/200413488.4067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA MSMS, CONF. CONTRATO Nº 277/2004 E AE. Nº 1920/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883731/05/20042100.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO DST E AIDS, CONF. CONTRATO Nº 277/2004 E AE. Nº 1921/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884031/05/2004108094.0500095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,REFERENTE MES DE MAIO/04,MEMO 087/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884131/05/20043186.5800088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE MES DE MAIO/2004. MEMO 087/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884431/05/200483280.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº277/2004 E AE Nº1922/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884531/05/2004100645.8060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº276/2004 E AE Nº1931/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884631/05/200429209.5060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº276/2004 E AE Nº1930/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884731/05/200464925.7060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº276/2004 E AE Nº1929/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884831/05/200433186.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº276/2004 E AE Nº1928/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884931/05/20045028.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA fARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº276/2004 E AE Nº1927/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885031/05/200422945.8808778201000126DROGAFONTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1954/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885131/05/20044684.7608778201000126DROGAFONTE LTDAVLR.EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1955/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885231/05/20045044.7008778201000126DROGAFONTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1956/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885331/05/20046330.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1957/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885431/05/20048712.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1958/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885531/05/2004900.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº289/2004 E AE Nº1959/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885631/05/20042400.0000038017954468MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, P/AS PROFISSIONAIS QUE IRÃO FAZER UM ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APACS, NA PRESTADORA DE SERVIÇO - FUNAD, CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885731/05/20048921.6002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº292/2004 E AE Nº1947/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885831/05/2004698.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº292/2004 E AE N°1948/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000885931/05/20044734.8002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº292/2004 E AE Nº1949/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886031/05/20041800.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº292/2004 E AE Nº1950/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886131/05/20046361.2053162095000106LABORATÓRIOS BIOSINTÈTICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº286/2004 E AE Nº1951/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886231/05/20043240.0053162095000106LABORATÓRIOS BIOSINTÈTICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº286/2004 E AE Nº1952/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886331/05/20047416.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº290/2004 E AE Nº1953/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886431/05/200442336.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº290/2004 E AE Nº1954/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886531/05/200412962.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº281/2004 E AE Nº1923/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886631/05/20045871.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº281/2004 E AE Nº1924/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886731/05/20047490.2001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº281/2004 E AE N°1925/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886831/05/200450000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 367/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889331/05/20041158.0003553585000165MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº287/2004 E AE Nº1964/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889431/05/2004890.0003553585000165MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº287/2004 E AE Nº1965/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889531/05/200411596.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº284/2004 E AE Nº1942/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889631/05/20044811.8000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº284/2004 E AE Nº1943/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889731/05/200417561.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº284/2004 E AE Nº1944/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889831/05/2004409.5000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº284/2004 E AE Nº1945/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889931/05/200462760.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº284/2004 E AE Nº1946/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890031/05/2004426.9073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1932/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890131/05/20042700.0073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1935/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890231/05/2004457.2073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1933/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890331/05/2004428.7073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1934/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890431/05/2004123600.0073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSIST^NCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1936/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890531/05/200445315.0073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº279/2004 E AE Nº1937/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890631/05/200413729.0003825499000164AMICALLUME LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº278/2004 E AE Nº1938/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890731/05/20047959.0003825499000164AMICALLUME LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MSM, CONF. CONTRATO Nº278/2004 E AE Nº1939/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890831/05/20041658.0003825499000164AMICALLUME LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS HVF, CONF. CONTRATO Nº278/2004 E AE Nº1940/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890931/05/20042000.0003825499000164AMICALLUME LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº278/2004 E AE Nº1941/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893631/05/2004265.0800014133016491ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA APRESENTAR TRABALHO DESMAME PRECOCE EM CRIANÇAS NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA, NA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO DE SAUDE. EM FAMILIA, EM BRASILIA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894731/05/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME ANGIOGRAFIA DIGITAL N O PACIENTE ADEMAR GOMES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897031/05/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE US C/DOPPLER DAS VEIAS DOS MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897231/05/20049000.0000007250231472CLEANE TOSCANO SOUTO BEZERRAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA DESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$1000,00 (HUM MIL REAIS), CONF. CONTRATO Nº298/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897431/05/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD A SER REALIZADO NO PACIENTE: SÉRGIO MURILO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897731/05/200425000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 305-A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897831/05/20043000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº305-A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897931/05/200422000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº305-A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898031/05/20047680.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 24.000 (VINTE E QUATRO MIL) ENVELOPE DE PAGTO C/VALORES ESCONDIDOS E C/ASSINATURAS P/PAGAR FUNCIONÁRIO, CONF. PROC. Nº278A E OF. Nº45-SETOR PESSOAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902131/05/20047800.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO,PARA PACIENTE ANSELMA PEREIRA DA SILVA. CONF. PROC.631/SMS/2004.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904931/05/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTO-ARTERIOGRAFIA MMII BILATERAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905531/05/20041800.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO IMPLANTE MAMÁRIO DE SILICONE TEXTURIZADO A SER REALAIZADO NA PACIENTE: SHIRLEY JUCA MENEZES, CONF. OF. Nº119/2004-DG/HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905831/05/20043042.8705353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº010/2004, P/DAR CONTINUIDADE A MANUTENÇÃO DO PSF, CONF. PROC. Nº4009-MEMO Nº103-SET. MAMUT.- 25% - CONVITE Nº010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905931/05/20043509.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº010/04, P/DAR CONTINUIDADE A MANUTENÇÃO DO PAB, CONF. PROC. Nº4009-MEMO Nº103-SET. MANUT. - 25% - CONVITE Nº010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906431/05/20042605.6041225087000182JOSINALDO CHAVES-DEPOSITO COSTA DO SOLVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº010/04, P/DAR CONTINUIDADE A MANUTENÇÃO DO PSF, CONF. PROC. Nº4009-MEMO Nº103-SET. MANUT.- 25% - CONVITE Nº010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906731/05/20043064.8105353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAVLR. EMPENHADOP REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº010/04, P/DAR CONTINUIDADE A MANUTENÇÃO DO PAB, CONF. PROC. Nº4009-MEMO Nº103-SET. MANUT.- 25% - CONVITE Nº010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906931/05/200417500.0000072755113715FERNANDO ,DE CASTRO SILVAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$2500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. CONTRATO Nº344/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847331/05/20047200.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908631/05/2004294854.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908731/05/200412417.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908831/05/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909031/05/200425541.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912031/05/200414300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904531/05/20040.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904631/05/200462592.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913531/05/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850031/05/200413200.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "JOÃO PESSOA JUNINA" Nº 004/2004 APROVADO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850131/05/200421000.0006054402000155LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE J. PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL Nº 003/2004 DENOMINADO "FESTEJOS JUNINOS 2004"APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865531/05/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS TARIFA BANCARIA C/C 16224-800000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847431/05/2004729.4004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDEERS PARA A DIRETORIA DA INFÂNCIA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862131/05/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.MÊS MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919331/05/20046416.0209141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTIFICAÇÃOES DE Nº 594/2004, 602/2004 E 620/2004 DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, PERTINENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE Nº 7840535, 7831501 E 4804473.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847131/05/20041083.1024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS - OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/MAS/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847231/05/20044140.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS MAIO/2004, RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851431/05/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL E HUMANO, MÊS MAIO/2004.RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851531/05/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL E HUMANO, MÊS MAIO/2004.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE 3925/MDAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851631/05/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , MÊS MAIO/2004.RECURSOS DO CONVÊNIO 001/2000 FIMRADO ENTRE A WHITE MARTINS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854331/05/2004800.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE, MÊS MAIO/2004. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE MDSCF/PMJP.GRUPO CRISTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854431/05/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE, MÊS MAIO/2004. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE MDSCF/PMJP.GRUPO MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854831/05/2004750.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854931/05/2004750.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855031/05/2004750.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855131/05/2004750.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859231/05/2004750.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883831/05/2004750.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA. OS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DO TERMO DE REPONSABILIDADE 395/03 - MINISTERIO DE COMBATE A FOME/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000886931/05/20048632.0909141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELA DO CONVÊNIO SENTINELA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909331/05/200450.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3342/2004, FEITA A MENOR00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859331/05/2004160036.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSREFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859431/05/2004146792.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 2% DO VALOR DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2003 , CONFORME MEMO Nº 074/03-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859531/05/2004147747.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSREFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859631/05/2004146163.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 2% DO VALOR DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2003, CONFORME MEMO Nº 004/04-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859931/05/20043500.0009141425000195FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANAREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E AS DESPESAS COM A ASSISTENCIA SOCIAL AOS CARENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861031/05/20042100.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A XII EXPOSIÇÃO NACIONAL DE PINTURA DE 21Á 23 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891931/05/20047865.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE ENTULHOS E RESIDUOS RETIRADOS DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892031/05/20047910.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 01 ENCHEIDEIRA PARA ABERTURA DA ESTRADA DE ACESSO AO RIO MUNBABA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892131/05/20047865.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 01 RETRO -ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE ESTRADA DE ACESSO AO RIO MUNBABA -ENGENHO VELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896831/05/20043500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA MICASÁTIRO NO ERNANI SÁTIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896931/05/20042000.0000004079020406WELLINGTON XAVIER DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM AREA ABERTA E FECHADA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIXO ROGER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897131/05/20045016.9700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO /2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897331/05/20047992.4800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897531/05/20047978.1600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897631/05/20047991.9600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS MARÇO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898131/05/20043550.0004462499000100FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS REF AO ANO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904131/05/20045986.6006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908031/05/20042600.0002205135000119DATABASED MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕA DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS TECNICOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NORTE-NORDESTE DE MUNICIPIO DO MEIO AMBIENTE REF, AO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908931/05/20044000.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REF, AO ANO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909631/05/20041140.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA USO DESTA SECRETARIA REF AO MÊS JUNHO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872231/05/2004141552.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº010/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872331/05/2004143903.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº010/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872431/05/2004146074.4240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº023/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872531/05/2004149365.7140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº032/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872731/05/2004165355.7729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/04 CONFORME MEMORANDO 023/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872831/05/2004175727.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/04 CONFORME MEMORANDO 032/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872931/05/2004159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 CONFORME MEMORANDO 028/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000901431/05/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000901631/05/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901931/05/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 030/04, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919231/05/200414787.1033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA EMBRATEL E A PMJP COM CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919831/05/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920131/05/20042080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923731/05/20041100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação do imóvel,referente ao mês de janeiro/2004, conforme contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858431/05/20046000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO NO CINE BAGUÊ E ÁREA LIVRE(PRAÇA DO POVO) DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858631/05/20042500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO GRUPO AMANTES DO FORRÓ NO BAIRRO DE TAMBAÚ, CONFORME DOCUMENTO SME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858731/05/20041500.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SWING NORDESTINO , DURANTE A APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858831/05/20042500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS COM A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895131/05/20042600.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E APLCO , PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895231/05/20042400.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E PALCO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922031/05/2004684.0000046758925404NANETE CORREIA AGUIARREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A NATAL-RN, REPRESENTANDO A SECRETARIA., A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DA EMPRESA AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922831/05/20047500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO COM COBERTURA, PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898331/05/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 CAMINHÇO MUCK F-4000, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA NO MÒS DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E TERMO ADITIVO NR. 01, E DEMA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902431/05/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902531/05/200474546.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910731/05/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919931/05/20043640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922531/05/20041368.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A RECIFE-PE E NATAL-RN, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DA SECRETARIA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851931/05/20043980.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES PENTIUM IV DE 1.8 GHZ, MEM´RIA RAM 256 E ESPAÇO EM DISCO DE 40 GB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030813-2003, CONTRATO Nº 025/2004, REALI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852031/05/20042200.0002301575000170H E L INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR ATLON XP 1.7 E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA POLICROMÁTICA RESOLUÇÃO 600 X 600 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 16/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913231/05/20048640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916831/05/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916931/05/20041.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917031/05/2004135274.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920531/05/2004720.0000007026188100VERA ESTHER JANDIR DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM COPETÊNCIAS FAMILIARES DIRIGIDOS PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGAS QUE TRABALHAM NO PROJETO CASA DA FAMÍLIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920931/05/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851831/05/20042088.5012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912431/05/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914631/05/20040.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917731/05/200428979.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921131/05/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917431/05/2004290.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917531/05/2004419725.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917631/05/20040.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852231/05/20044800.0000000746408447RENATA MENEZES G DE ALBUQUERQUEREFERENTE A PESQUISA DE MONITORAMENTO DE MERCADO DO MEDICAMENTO GENERICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DO CONVENIO 021/2003 REF, AO MÊS DE MAIO 2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854031/05/20049000.0000083967745449NARA REJANY DE FIGUEREDO DANTASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO AO PROCON COM CONVÊNIO ANVISA 021/2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866431/05/20043600.0000004851005415JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIASVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA O CONVENIO 021/2003 ANVISA NO PERIODO DE MAIO DE 2004 A ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866531/05/2004855.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 05 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES EM DISTRIBUIµCO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, TENDO EM VISTA CONVENIO COM PROCON/ANVISA, COM DESTINO A SOUZA, PATOS E POMBAL/PB, NO PERIODO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880431/05/20044800.0000008905550444LUCIANO BATISTA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE COM SERVI€OS DE PESQUISA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DO CONVENIO ANVISA N. 021/03 NO PERIODO DE MAIO DE 2004 A ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRARO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848731/05/20043327.9400167158000150LUCA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicados na manute‡Æo da Motoniveladora 120-BCAT, prefixo MN-06, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 0008/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000848931/05/20042093.0005750780000100ERI TRATORES- ARIVALDO AVELINO DE MORAIS -MEO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na manuten‡Æo da Motoniveladora 120-B-CAT, prefixo -06, pertencente a esta Edilidade, conforme Insento de Licita‡Æo 008/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849031/05/20041674.0035422021000180MB AUTO PECAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na manuten‡Æo corretiva do veiculo MB-1313, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 07/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849231/05/20041296.2009305962000123MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na manuten‡Æo de veiculos MB-1313, pertencentes a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 0007/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850231/05/2004750.0012934998000180RECOMAQ PE€AS E SERVIOS-(SILVIO VILARIM RAMOS-ME)O valor empenhado, refere-se a servi‡o de manuten‡Æo da MOtoniveladora 120-B, prefixo MN-06, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 006/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863831/05/2004186000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-Estrutura no Municipio de JoÆo Pessoa nos Anexos I,II,III,IV e V,conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922731/05/2004320000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusÆo da revitaliza‡Æo do pr‚dio onde funcionar  o Pal cio Municipal, conforme CP 0003/2002 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896231/05/200424230.7801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº01-CONVITE051/04 SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901131/05/20041000.8602316250000160FERRAMENTECVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901231/05/200414183.9205167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. GETULIO VARGAS DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922931/05/20043990.0003285034000168ALCAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALHAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 4" NO FIO 12 PARA A PRAÇA LAURO WANDERLEY DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850431/05/20041425.6000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 003/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850531/05/2004817.6000027250253468JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE MEDALHAS PARA ATENDER AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO/2004 , PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850631/05/2004500.0000067415091434ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAO DE PAINEL PARA ATENDER AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850731/05/20041200.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850831/05/20041200.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850931/05/20041380.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE 2000 (DOIS MIL) ADESIVOS MEDINDO 11,5X16CM E 02 POSTE-BANNER MEDINDO 0,67 X 1.30 PARA ATENDER AO EVENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ÄRRAIAL DO VARADOURO/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851031/05/20046500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 14 X 20 X 1 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851131/05/20045000.0041137381000132RESCOM REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PROJETO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO NO PERIODO DE 02 A 05/06/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851231/05/20045000.0004209097000106GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE ARQUIBANCADAS PARA 2000 (DUAS MIL) PESSOAS PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851331/05/20041200.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERÍODO DE 02 A 05/06/2004 PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854531/05/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA PLACA MNB5509 PERÍODO 04/05/2004 A 05/06/2004 PARA ATENDER A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855431/05/20044500.0003226372000129VL TECNOLOGICA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO 12X6X8X2 NO PERÍODO 02 A 05 DE JUNHO/2004 PARA ATENDER AO PROJETO /EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865431/05/200412.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PACOTE SERV C/C 14827-X00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892231/05/2004363.0000001952755433JOAO OSVALDO JUSTINO DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A EQUIPE DE DECORAÇÃO,MONTAGEM,DEMONTAGEM E MOTORISTAS DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892331/05/2004150.0000060333456491MARCIO ROGERIO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTARES PARA ATENDER A MONTAGEM DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892431/05/2004400.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO P[ROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892531/05/2004400.0000002048118488MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE COORDENADORA DO RECEPTIVO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO PERÍODO DE 02 A 05/06/2004 NO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892631/05/2004500.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892731/05/2004500.0000002337899446CRISTIANE DA SILVA MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO SETOR DE CONCENTRAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO PERÍODO DE 02 A 05/06/2004 NO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892831/05/20044000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS,DIVERSOS MOSTEIROS,BALÕES,BANDEIRAS PARA ATENDER A DECORAÇÃO DO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892931/05/20041000.0000044192029472IONILDO PONTES DA COSTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893031/05/2004500.0000020925280330EDILBERTO CIPRIANO DE BRITOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SHOW DE ENCERRAMENTO DO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893131/05/20041880.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURANÇA HUMANA PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO"NO PERÍODO DE 01 A 05/06/2004 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898631/05/20041878.0200394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PAR4A CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899231/05/200423103.7201072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899431/05/2004350.0000030990530159ULISSES APARECIDO BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO " PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906631/05/2004605.2501804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO " PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918231/05/2004602.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO " PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918331/05/2004200.0000007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO NO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO " PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918431/05/2004335.0010946416000150ALBERTO MAGNO & CIA LTDAIMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918531/05/2004540.0000006639289407CARLOS ANTONIO DE LIMA FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FACE FAZER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE 18 TROFEUS PARA ATENDER AO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO' PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918631/05/2004400.0000085466549487ALESANDRO DAVID NEVESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENÇÃO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01 A 06/06/2004 DO PROJETO/EVENTO " ARRAIAL DO VARADOURO", PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918731/05/2004350.0000005257753405EDIGLEI CALISTO FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PORJETO ÄRRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846431/05/2004215000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenado, refere-se a Sistema de esgotamento sanit rio na periferia sul de JoÆo Pessoa( Contrato n§ 02/91- Termo de CessÆo celebrado em 10/07/1991, conforme CP 0001/91 da COSEL SEINFRA.00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860131/05/2004200000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galeria em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa(REC.PROPRIOS/ROYALTIES PETROBRAS) conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860231/05/20047899.7601770198000155CONSTRUTORA ROQUE E GUSMÃO LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo de parte do muro de arrimo no campo do Onze no baixo Roger, conforme Isento de Licita‡Æo 0006/2004 da COSEL SEINFRA.00152004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862931/05/200449810.8101698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com paralelep¡pedos em diversas ruas do bairro de JoÆo Pessoa,, apresentada pelo Lote-03, conforme Convite 0002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863031/05/200444112.3600976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a travessia subterrƒnea dos ramais de energia das barracas da Orla Maritima(Cabo Branco,Tambau), conforme Convite 0017/2004 da COSEL SEINFRA.00072004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874131/05/200471935.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de placas de concreto armado para tampa de boca de lobo em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0010/2004 da COSEL SEINFRA. '00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891831/05/200416920.1701699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo de dreangem pluvial em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa -ADITIVO 01( Royalties Petrobr s), conforme TP 10/2003 da COSEL SEINFRA00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905631/05/200460000.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio (PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0016/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907231/05/20049570.0601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo da pavimenta‡Æo asf ltica com tratamento superficial duplo (TSD) da rua Valdemar G. Nazianzeno - terecho entre a CIAN e o acesso ao centro de Forma‡Æo da Comunidade Doce MÆe de Deus no conj. Geisel e da rua Sta. B 00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918831/05/200410000.0003092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa para o Lote -02, conforme Convite 0002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918931/05/200453641.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, para o Lote 2(1§ Aditivo ao Contrato 21/2003, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921931/05/200415000.0003092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa para o Lote 02, conforme Convite 0002/2004 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846931/05/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 163/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847031/05/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para servi‡os desta Secretaria, conforme Oficio 163/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849831/05/20043958.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manuten‡Æo de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Secretaria, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898731/05/2004690.4200029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 03(trˆs) di rias de viagem … cidade de Bras¡lia-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de JoÆo Pessoa, junto ao Ministerio do Meio Ambiente, conforme Mem. 057/2004 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903731/05/20042.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903831/05/2004277951.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910531/05/20044109.9500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a formecimento de TKT'S em favor de Alencar/C‚sar MR e outros com destino a JPA/BR/JPA, conforme Oficio 065/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910831/05/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915931/05/20041684.7700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento de TKT'S em favor de Rubria Beniz Gouveia BeltrÆo, conforme Oficio 176/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917131/05/20041309.6400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento de TKT'S em favor de Rubria Beniz Gouveia BeltrÆo,conforme Oficio 177/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917231/05/20041376.4200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDArefere-se a fornecimento de TKT'S em favor de R£bria Beniz G.BeltrÆo, conforme of¡cio n§175/04 e or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919031/05/20045580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de MAio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903931/05/20042.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904031/05/2004288.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904231/05/20044674.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904431/05/2004309638.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911031/05/200438374.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913331/05/20041800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921031/05/20041020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846731/05/20041078.5600025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO,DESTINADA A ACOMPANHAR O SECRETµRIO DESTA PASTA EM VISITA T�CNICA AO INSTITUTO AGRONâMICO DE CAMPINAS/SP, COM OBJETIVO DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE NOV00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846831/05/20041078.5600020461615487ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO,DESTINADA A VISITA T�CNICA AO INSTITUTO AGRONâMICO DE CAMPINAS/SP, COM OBJETIVO DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE NOVAS ESP�CIES RESISTENTES AO FUNGO DA SEC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899331/05/20041707.0100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A�REAS, EM NOME DO SECRETµRIO EM EXERCÖCIO DR. ROBERTO D'HORN MOREIRA M. DA FRANCA, VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETµRIOS DE MEIO AMBIENTE E DE EDUCA€ÇO DE ESTADOS E CAP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914731/05/20041.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914931/05/200494044.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920631/05/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859131/05/20042700.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLETO DE BUFFET PARA A SEDURB DE ACORDO COM AS PROPOSTAS ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887131/05/20045080.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888831/05/20042000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888931/05/20048000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOVALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889031/05/2004179.3600008922152400JOAO BATISTA DA S SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889131/05/2004179.3600008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE NOS DIAS 25 E 28/05/04 DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901031/05/20043832.1001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901331/05/20041320.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DEZ TENDAS PARA APOIO AO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL NO DECORRER DOS FESTEJOS JUNINOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906131/05/20041200.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFET PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906231/05/2004830.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911631/05/20041860.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912131/05/2004682.2809098872000109SOTECAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917831/05/2004106497.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917931/05/20042.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918031/05/20047716.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923031/05/2004351.9001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924031/05/20042129.6009611088000152DEPOSITO DOS CONSTRUTORES MAT DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859031/05/2004426.9600014194449487Maria de Fatima Albuquerque de Almeidapagamento de 03 (três) diárias de viagem para Campina Grande-PB, participar do Fórum Nacional de Secretários Municipais da área de Ciência e Tecnologia00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898431/05/200489.8800029965187487José William Montenegro LealREFERE-SE AO PAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIÁGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARAIBANA DE COMÉRCIO EXTERIOR, JUNTO A REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC E GOV00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898531/05/200489.8800060201126400GLAUCO DA SILVA CAMPOSREFERE-SE AO PAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIÁGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARAIBANA DE COMÉRCIO EXTERIOR, JUNTO A REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC E GOV00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902031/05/200489.8800021841780472ALFREDO AUGUSTO F. DA SILVA NETOPagamento de 1/2 (meia) diária de viagempara Campina Grande-PB, acompanhando o Secretário de Planejamento em reunião da Comissão Paraibana de Comércio Exterior, junto a representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-MDIC e00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923831/05/20041438.0800029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viágem para São Paulo-SP, participar de reunião do URBIS, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade Municipal.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893331/05/2004479.3600018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empanhado refere-se ao pagamento da 02 (duas) duárias para a cidade de Guarabira- PB, acompanhando o senhor Prefeito na solinidade de inauragação da trilha do Padre Ibiapina no Brejo Paraibano, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903231/05/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902831/05/20041.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902931/05/2004191893.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910031/05/200418392.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920231/05/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902231/05/200447.2500052718948434RAGLAN RODRIGUES GONDIMREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, PAGAO INDEVIDO, CONFORMEM PROCESSO Nº 66886-02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903331/05/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903431/05/2004880229.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912631/05/2004147.7100036475262404MARCIA ARANHA DOS SANTOS COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 10375-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894531/05/20041501.6703659166002903IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATUREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA JUNTO AO IBAMA PARCELA Nº 01 Nº DÉBITO 25000002358A/ AI-295921/D, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903531/05/20040.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903631/05/200410897.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850331/05/20046100.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSreferente a Gratificação de Serviço Especial - GSE, correspondente ao mes de março/204, conforme relação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856031/05/2004920.0000034363041404JOSÉ VIRGÍLIO FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE AGULHAS CILÍNDRICA, EIXO, MOLAS,BUCHAS ,FITA E DESMONTAR E MONTAR MAQUINA PERFURADORA DE NOTA FISCAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000859831/05/20041746.0001590728000183MICROTECNICA INFORMATICA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887031/05/2004647.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE ARMÁRIOS, CONSERTOS DE HASTES E TRAVAS DE BIRÔS DE MADEIRA, COLOCACAO DE FECHADURAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888531/05/20044000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888631/05/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DESTA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888731/05/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891531/05/20046220.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO, CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO OP, CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO NE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891631/05/20042000.0000003756246434MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894631/05/2004180.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA REF, AO MÊS MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895331/05/2004910.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM+CILINDRO,RECICLAGEM DO TONER HP82X, TONER HP92A, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895531/05/20041480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN 1.0 COMPLETO PLACA MNJ 6434 REF, AO MÊS MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895631/05/20042819.7800208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CARTAS C/ AR, SELOS, SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899731/05/2004125.0700018161111472LUCIANO JORGE DE ALMEIDAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 15041/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899831/05/200411986.8400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903031/05/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903131/05/200464868.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910131/05/200410562.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910231/05/2004500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910331/05/20043760.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,TECLADO,PLACA,GABINETE,HP,MONITOR ETCS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910431/05/20041960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919131/05/20041438.0800006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920331/05/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921731/05/2004730.8009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921831/05/2004270.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CABOS MULTI-LAN PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867731/05/2004154859.5712495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prestados na reforma e ampliação da Escola M. de Ensino Fundamental Antônia do Socorro S. Machado, conforme Tomada de Preço n.º 18/2003.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868431/05/2004550.0000032455836487SEVERINO FRANCISCO INACIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868531/05/20047545.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868631/05/200415000.0009249830000121INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO PARAIBANOValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, conforme convênio n.º 039/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868731/05/2004864.0000003580719416GERICELIA ANDRADE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868831/05/2004207.3600031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. de Ens. Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868931/05/2004300.0000002275220445ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869031/05/2004240.0000003291832493ALEXANDRO SOUZA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869131/05/2004359.1000091684498449RENATA ALVES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869231/05/2004600.0000003957334489RAQUEL DE MELO DURVALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869331/05/2004390.0000078911133434REGINALDO FREIRE DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869531/05/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869631/05/2004220.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869731/05/2004300.0000052717860487MANUEL CARDOSO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000869931/05/20041200.0000003417008433JOSILENE DA SILVA MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação dos dados das matrículas de 2004 nas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870131/05/20041100.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870231/05/2004960.0000002907956485LENILDO PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870331/05/2004960.0000028568745415MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870531/05/2004960.0000079746853449CLAUDIA DE BARROS E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870631/05/2004960.0000076019004449AILTON MOREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870731/05/2004456.0000001264980400RODOLFO MARCELL MELO RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como monitor de informática na Escola Municipal Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870831/05/20041080.0000087344726491MARIZÉLIA MEDEIROS DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871031/05/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871131/05/2004600.0000004591159442RANIERE PEREIRA ALEXANDREValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871231/05/2004300.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871331/05/20041200.0000069236194400CLAUDIO LUIS ISIDRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871431/05/2004750.0000088600718449CARLOS MIRANDA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871531/05/20046840.0041149287000101FRANCISCO FRANCINALDO D. ALVES DEPOSITO JARDIM ESTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871631/05/20045955.6009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871731/05/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de fevereiro/2004, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874531/05/20043000.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874731/05/20041860.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874831/05/20041860.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874931/05/20041860.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875031/05/20043000.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875131/05/20041860.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875231/05/20043600.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875331/05/20043000.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875431/05/20043000.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875531/05/20042000.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875631/05/20041240.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875731/05/20041240.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875831/05/20041240.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875931/05/20042000.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876031/05/20041240.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876131/05/20042400.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876231/05/20042000.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000876331/05/20042000.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da PMJP Consolidação I PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.447/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879331/05/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato n.º 024 JFA/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879731/05/200414780.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma da rede elétrica e lógica nos laboratórios de informatica em Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879931/05/200414880.0005475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação de estrutura p/ antenas de comunicação nos laboratótios de informática em Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000880031/05/20045460.7008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898831/05/2004960.0000085469408434CALDECIRA DE LIMA REGISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898931/05/2004960.0000004243682429ALINE SILVA MENEZES DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899031/05/2004960.0000082662240482ERIVAN AVELINO DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899131/05/2004240.0000039661121400MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Lima Lobo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909831/05/200412430.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909931/05/20041285.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912531/05/20044143.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912731/05/2004280060.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912831/05/200463558.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912931/05/2004339.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913031/05/20043732.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913131/05/2004274781.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915031/05/20041160.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915131/05/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915231/05/2004129867.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915331/05/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915431/05/200418597.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915831/05/20044887.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916031/05/200420.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916131/05/20041444821.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916231/05/20042.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916331/05/2004104804.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916431/05/20040.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916531/05/2004610653.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916631/05/20041.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000916731/05/20041449488.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919431/05/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920731/05/200411800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920831/05/20049100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851731/05/20042655.3600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852131/05/2004915.9133066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR E ARRECADAÇÃO DE MULTAS, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE MAIO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852331/05/20043901.0633066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% AO FUNSET DAS MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852431/05/2004357.3800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852531/05/2004398.0500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR, DEBITADO NA C/006.36-5 NO MES DE MAIO/04 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852631/05/200431.8800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852831/05/200418.6100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853031/05/2004342.3800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.04.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853331/05/200411640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE ABRIL/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853431/05/200460837.8209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853531/05/20045596.9709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853631/05/200454205.9609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853731/05/20041132.7709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENAHDO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDNIARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853831/05/2004201178.3109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853931/05/200416067.1909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854131/05/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854231/05/20046480.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIOS NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856331/05/2004865.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOS2744,MOP0465,MOP0435,MOS2754 E MOP0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856431/05/20042072.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MMQ1224,MMQ1284,MOP0245,MOT5981,MOP,0495,MNU1197,MOP0485,MOJ2887,MOS2754 E MOP0435 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856531/05/2004469.7001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856631/05/2004357.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS E COPO DESCARTAVEL P/AGUA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856731/05/20041300.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS P/CAMPANHA EDUCATIVA DE REDUTORES DE VELOCIDADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856831/05/20042205.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA NOS DIAS 28 E 29.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856931/05/20042664.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857031/05/20041049.9000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE APOSTILHAS COM 45 PAGINAS ENCADERNADAS P/CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRANSITO E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSO DE TAXI P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857131/05/2004900.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE RECIFE/PORTO ALEGRE/RECIFE P/COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857231/05/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.02.2004 A 20.03.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857331/05/20042900.0004573287000108SAFENET INFORMATICA LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BOTOEIRAS PARA SEMAFARO DE PEDESTRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857431/05/2004902.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857531/05/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857631/05/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857731/05/2004120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADOP /FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857831/05/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000857931/05/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858031/05/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858131/05/2004120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858231/05/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858331/05/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858531/05/2004120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000858931/05/2004558.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867431/05/20041265.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSOS EM SERIGRAFIA MED.30X16CM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867531/05/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS COBERTO PELO CONTRATO DE INFORMATICA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867831/05/20047920.0047348180000160CONIPOST-POSTES METALICOS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SEMI PORTICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTO DE COLUNAS CONICA C/ALTURA TOAL 6.00 METROS E BRAÇO PROJETADO CONICO C/COMPRIMENTO TOTAL DE 4,50 METROS PARA COLOCAÇÃO DE SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871831/05/200460.2209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7074/04 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000871931/05/2004504.5009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7075/04 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883931/05/200436.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8030/2004 EMPENHADO A MENOR C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884231/05/200460.5600025127225468MARCELO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIAS DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA NOS DIAS 10 E 16.05.2004, CONZUNDIDO O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO AO AEROPORTO DOS GUARARAPES IDA E VOLTA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884331/05/20045.2200000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8524/04 C/TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894431/05/2004500.0009385279000143FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO-ZYC 975 RADIO FMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUICIONAIS DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004 NA RADIO FM MIRAMAR 107.7 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899931/05/2004500.0008301004000111J MENDONCAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE INSTITUICIONAIS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2004 NA RADIO FM MIRAMAR 107.7 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856131/05/20047800.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante o São João fora época, a ser realização na Comunidade do Geisel, pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860731/05/20041195.0006104534000144SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de uma placa de formatura em aço inox com granito, vidro e 04 prolongador de aço medindo 80x60cm, para doação por esta edilidade a turma concluinte de Administração Hospitalar, da faculdade IESP, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863531/05/20044500.0000034372040415ELIAS SOARES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, illuminação e apresentação de pinto do Arcordeon e banda, durante as festividades em comemoração do dia das mães, realizado na Comunidade do Jar00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863731/05/20047800.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAA presente despesa refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizçaão, iluminação e palco com cobertura, durante as comemorações da dia das mães, realizado na Comunidade de Mandacaru, pela Associação Comunitária do Ja00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863931/05/20042000.0000079011381491MARIA APARECIDA SANTOS DE QUEIROZA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da II Ilha Folia, no bairro Ilha do Bispo, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864931/05/20041500.0005330047000137WILSON PIMENTEL PRODUCOES MUSICAIS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical veneza, durante a festa de formatura da turma concluinte do curso de direito da UNIPÊ, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894831/05/20043500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de sonorização fixa e apresentação da banda musical remix, durante a festa junina a ser realizada na Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio Professora Pedro Augusto Porto Caminha, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895931/05/20041500.0000011204818487JOSE INACIO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical para beleza, durante as festividades em comemorações do aniversário do Conjunto de Mangabeira, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900031/05/200438926.3900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagemento de pagamento da aquisição de 15 (quinze) passagens aéreas, conforme faturas nº 028271, 028273 e 028274 anexa, para esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900731/05/20044000.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) onibus no percurso de João Pessoa / Salvador / João Pessoa, com a finalidade de transportar os atletas paraibanos de jucõ, onde os mesmos irão representar a paraiba na seletiva nacional juveni00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900831/05/20048000.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 200.000 (duzentos mil ) foolhetos de fivulgação, patrocinado por esta edilidade, para realização de trabalho Evangelico nos Bairros de João Pessoa, pela Igreja Evagélica Metodista Nova Aliança, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914131/05/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914431/05/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914531/05/200483034.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909131/05/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917331/05/200445337.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918131/05/20043280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920431/05/20041820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910631/05/200416380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914231/05/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914331/05/200429463.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902631/05/20043.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902731/05/2004343809.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920031/05/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887331/05/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a diaria para fazer-se presente no Seminario sobre Reforma previdenciaria qua realizarse-a em Curitiba-MT nos dias 03 e 04/06/04, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887531/05/2004690.4200097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a diarias a qual assessorar~a o superitendente deste instituto em viajem a Curitiba-MT nos dias 03 e 04/06/04, conforme indica‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887631/05/20043804.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagem aerea para fazer-se presenta em Seminario de Reforma Previdenciaria qua acontecera nos dias 03 e 04/06/04, conforme cota‡Æo de pre‡o, autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891031/05/20043050.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTO TOTAL DOS CONTRATOS DE ESTAGIOS JUNTO A ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891131/05/20046300.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DAS GRATIFICA€åS , CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891231/05/200420605.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DAS GRATIFICA€åS , CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891331/05/200428150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS PARA DAREM SUPORTE AO SHOPPIN POPULARES , CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891431/05/20043150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS PARA DAREM SUPORTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899531/05/2004670.0012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAvalor referente a compra de diversos materias cujos os quais serÆo usados em pequenos reparos deste instituto, conforme cota; o de pre;o, autoriza; o do ordenador da despesa e demais comproa;¢es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899631/05/2004579.9101914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOvalor referente a fornecimento de diversos generos alimenticios para servidor deste instituto, conforme cota; o de pre;o autoriza; o do ordenador da despesa e demais comprova;¢es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901531/05/20043600.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a aluguel de veiculo para usso deste instituto durante o mes de maio a julho/04 conforme autoriza; o e comprova;¢es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901731/05/200410800.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de veiculo para usso deste instituto durante o mes de maio a julho/04 conforme autoriza; o e comprova;¢es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901831/05/2004579.9105789239000106L M REFEICOES LTDAvalor referente a fornecimento de diversos generos alimenticios para servidores deste instituto durante atividade, conforme autoriza; o do ordenador da despesa, cota;‡Æo de pre‡o e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856231/05/2004500.0000046708383420EMANUEL NAZARENO CORDEIRO DUARTEA presente despesa refere-se ao ao pagmento de uma contribuição financeira para custear as despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863331/05/20045455.0003759246000130DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos aliementicios, constante no orçamento anexo, para doação por esta por esta edilidade a Associação Comunitária Maria Nazaré, com fanalidade de serem distribuidos com as familias carentes da00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863431/05/20046995.0004437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associedade dos Moradores do Tambiá, com a finalidade de serem distribuidos com as familias carentes da referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864031/05/2004300.0000078905958400JOSE AILTON GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864131/05/2004500.0000098287729491MARCOS ANTONIO LIMA VIANAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864231/05/2004500.0000000078692407MARLUCE DAVID DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864331/05/2004600.0000002170757465PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864431/05/2004500.0000061024260453ROSIMERE DE LOURDES SILVA DE ABREUO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864531/05/2004500.0000060185597491MARIA JOSE DA SILVAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864631/05/2004500.0000010904255468JOÃO BATISTA FREIRE VIEGASA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864731/05/2004500.0000079725260449JOSE GREGORIO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864831/05/2004500.0000002302906470FLAVIO VINICIO PINHO BEZERRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865031/05/2004500.0000002087603421SIMONE LIMA CAETANOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865131/05/2004500.0000001237236479MICHELE GUERRA MARQUESO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865231/05/2004500.0000003192772409ADRIANA RAQUEL FREIRE ANDRADE DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme docimento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865331/05/2004500.0000003400645443LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873431/05/2004500.0000018157084415MARIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873531/05/2004500.0000005306766480JOSETE MARIA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873631/05/2004600.0000019111541415WILLAMS DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873731/05/2004600.0000040524043434FRANCISCO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873831/05/2004600.0000023784776434APOLONIO ARRUDA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873931/05/2004600.0000020281951420RUBENS CAVALCANTE CIPRIANOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874031/05/2004600.0000003766707469LEOMAX BRANDAO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874231/05/2004600.0000001047689405ELAINY CRISTINA DE FREITAS COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874331/05/2004600.0000092986064434MARCIA GOMES CARDOSOO valor empanhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874431/05/2004600.0000002340066417ROSANGELA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874631/05/2004600.0000013269640463JANDIRA OLIVEIRA DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877831/05/2004600.0000095332502400MAURISTE CARVALHO DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877931/05/2004600.0000069110743472DALVA LUCIA RODRIGUES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878031/05/2004600.0000061924830434MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878131/05/2004600.0000050409603449LUCI CASSIANO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878231/05/2004600.0000072602392472MARIA VIRGINIA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878331/05/2004500.0000002693464498PAULO EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878431/05/2004500.0000002234551480ARION QUERINO PESSOAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878531/05/2004600.0000043709583420RUMULO ROMUALDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878631/05/2004600.0000071416366415ELIANE ROCHA DA SILVA PIMENTELA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878731/05/2004600.0000091018218491SEVERINA GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878831/05/2004600.0000028804007400JOSE BRANDAO DE ALBUQUERQUEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878931/05/2004600.0000091707080453ADRIANA SIMPLICIO DA SILVAA valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme socitalição anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879031/05/2004600.0000003162906458MAGNA COELI GOMES CARDOSOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879131/05/2004600.0000038037602400MARGARETE GOMES CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879231/05/2004600.0000003561000495SEBASTIANA GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887731/05/2004500.0000053633997415FRANCISCA APARECIDA SOARES COELHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com mantenão familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887831/05/2004550.0000001266592490JUNIOR LUCENA TEIXEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887931/05/2004500.0000028558995400ANTONIO SERGIO MEDEIROS DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com mantenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888031/05/2004500.0000034307079434MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888131/05/2004500.0000004192154412ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888231/05/2004500.0000053634020415MOISES MONTEIRO NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888331/05/2004500.0000006042308424DIEGO MARQUES MALVINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme socilitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888431/05/2004500.0000039534421472AVANISIO ALVES DA SILVA JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893431/05/2004500.0000003446411470ERICA DIAS FEITOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893531/05/2004600.0000093010907400CLAUDIA CRISTINA GOMES HARDMANO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893731/05/2004500.0000076080048434MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893831/05/2004500.0000055737897400IVONETE CANDIDO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893931/05/2004600.0000001271297400JOSICLEIDE DE SOUZA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894031/05/2004500.0000001913871428FRANCISCO MARIO DA SILVA PEIXOTO NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894131/05/2004600.0000079017339420KARLA SILVANA QUEIROZ DO BUO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894231/05/2004600.0000003023254419SIMONE LINS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894331/05/2004500.0000096679883768MARCO AURELIO DE AVELLARO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894931/05/20041000.0000007223358491ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas hospitalares, durante uma cirurgia nos olhos, que foi submetido na cidade de Recife, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895031/05/2004600.0000039643077420MARIA VERONICA GOMES DUARTEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895831/05/20042500.0002278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME)O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de tecidos diversos, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade aos componentes da quadrilha junina unidos do cangaço, com finalidade de serem confeccionadas as roupas tipicas, confor00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896031/05/2004600.0000005542794440JEFFERSON CARLOS ALVES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896131/05/2004600.0000020585403449MARLY PATRICIO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896331/05/2004600.0000000886517460FRANCISCO SAVIO MENDES SINFRONIOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento odontologico, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896431/05/2004600.0000005542794440JEFFERSON CARLOS ALVES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896531/05/2004600.0000029515688434MABEL MOREIRA VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896631/05/2004600.0000051501791400GILVANDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896731/05/2004600.0000095364358453VERALUCIA GOMES DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900131/05/2004600.0000003161289455EDUARDO DEODATO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904331/05/2004400.0000067422560444JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905431/05/2004400.0000065356454449ADRIANO GUIMARAES JORGE DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905731/05/2004600.0000091776619404MARIA DA GUIA ALBUQUERQUE ALMEIDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921331/05/2004600.0000002083222482MARIA BRITO ALVESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921431/05/2004400.0000002981550446LUCIANA ALEXANDRE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921531/05/20044090.0004437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento anexo para doação por esta edilidade Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho e Favala Asa Branca, com a finalidade de serem distribuido00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921631/05/2004600.0000009829210472JUAREZ DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922131/05/2004500.0000071479490482ANTONIO ABEL PEREIRA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922231/05/2004600.0000003218659442RIVANILDA PATRÍCIA HARDMAN DUTRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domísticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922331/05/2004600.0000048677345434JOSEFA LUCIA VICENTEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922431/05/2004500.0000050431390487HELIO PEREIRA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922631/05/2004500.0000001103691490MARCOS ROGÉRIO ALVES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900431/05/20041078.5600023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a diárias para o Rio de Janeiro-RJ para participar de reuniões com a Redação da TV Globo Rio de Janeiro para tratar da produção de matérias de interesse da Educação do Município de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906331/05/20041080.0008298119000102GALERIA GAMELA DE ARTE LTDAReferente a confecção de 09 (nove) molduras artesanais em poster para o Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906831/05/200411160.0009101411000148S/A O NORTEPagamento referente a renovação anual de 31 (trinta e uma) assinaturas do Jornal o Norte para as Secretarias Municipais.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909431/05/2004150.0009094814000107ELIAS METRI E CIA LTDAPAgamento referente a confecção de 03 (três) molduras com fotos oficial do Prefeito para a Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909531/05/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909731/05/200457141.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912331/05/20041860.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913431/05/20043400.0000003535685460VALDEILSON SOARES RODRIGUESPagamento referente a prestação de serviços na área de informática com a implantação, treinamento e acompanhamento de programa para o Setor de Recorte e Arquivo de Jornais, e acompanhamento do programa Financeiro.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914831/05/20049575.2802936323000117DISTRIBUIDORA NOBRE DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDApagamento referente a renovação de assinaturas anual de 02 (dois) Jornais O estado de São Paulo e 03 (três) Folha de São paulo, para o Gabinete do Prefeito, Procuradoria e Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919731/05/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902331/05/200427016.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000853231/05/20047920.0040938730000152WALLACE DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, constante no orçamento anexo, para o gabinete Prefeito e orgão subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873331/05/2004479.3600018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Guarabira-PB, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de inauguração da trilha do Padre Ibiapina no Brejo Paraibano, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877031/05/2004599.2000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (um) diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de reunião no Ministério do Meio Ambeinte e Audencia com o Vice Presidente do Banco do Brasil, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900231/05/20042500.0000084538732400JOSE RONILSON ALBUQUERQUE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 01 (uma) escultura em madeira, representando Jesus Cristo ressuscitado, destinado a capela do Paço Municipal, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915531/05/20049.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915631/05/2004270228.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915731/05/20042920.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919531/05/20042080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846631/05/2004500.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA INFORMATICA E LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DOS CEMITERIOS,NOS MESES DE NOV/2003 E FEV./2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855531/05/2004309.5300018413450837UELITON DA SILVA SITONIOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO ARQUIVO MORTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000855631/05/2004309.5300098149482415JOAO FIUZA CHAVES NETOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO ARQUIVO MORTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860031/05/20043618.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 1001/8 NO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860331/05/20041197.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ABASTECIMENTO DE 570 Kg GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860431/05/2004300000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE MEDIÇÃO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860531/05/200496.5200360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA CONTA 1002-6 REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860631/05/20048.8500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 1005-0 REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863231/05/20041.0400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866731/05/200445.3609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P; FAZER FACE C; PGTO DE DIFERENCA DA NE 5245/2004.REF. A LICENCA DE VEICULO MODELO KOMBI PLACA MOP-8011.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000887231/05/200466.5200360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1002 MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891731/05/2004540.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR COMPLEMENTAÇÃO NE 7012 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895431/05/200493794.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P;FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898231/05/20041700.0005279965000189NAVE INFORMATICA GAMES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900331/05/200414708.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA REF MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900531/05/2004287240.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF PGTO NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900631/05/2004560940.0208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP PGTO NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900931/05/2004352573.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO PGTO NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906031/05/200424991.7308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA DESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906531/05/200465789.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP H.EXTRA DESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907031/05/20046293.2608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO H.EXTRA DESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907131/05/2004311444.3573034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909231/05/20042885.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910931/05/20041.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912231/05/200414.5108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928201/06/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929901/06/2004285.7100003429931436PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930201/06/2004285.7100001179045467BRUNA RAMALHO SARMENTOVLR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇAO AMBIENTAL NA COMUNIDADE BOILA NA REDE, NO MES DE MARÇO DE 200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932201/06/20041000.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ONIBUSPARA VIAGENS EXECULTADAS DO PARAQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932501/06/20041580.1609095183000140SAELPA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA SAELPA VENCIMENTO ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932601/06/200441.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSvalor empenhado p/fazer face c/complemento da ne 6570/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932701/06/20043000.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGENS EXECULTADAS DO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932901/06/20043000.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGENS EXECULTADAS DO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934701/06/2004309.5300022773061268JORGE JOSE LIMA OLIVEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS MEDIÇÕES DAS RUAS DO PROJETO RUA LIMPA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935401/06/2004223.2004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 1400 SACOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937101/06/200485.0005285282000134NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 01 CONJUNTO PARA CHUVA PARA USO DO MOTOCICLISTA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937301/06/2004261.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVLR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO SOBRE O CURSO INTEMSIVO DE ATUALIZAÇAO PARA A ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 02/02 A 01/07 DE 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937701/06/20043785.4509095183000140SAELPA S/AVLR EMPNEHADO P/FAZER FACE COM TARIFA ENERGIA DESTA AUTARQUIA REF MES DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937901/06/2004285.7100001211208486PEDRO LUIZ FRANCO COUTINHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938001/06/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PRA PEQUENAS DESPESASEM NOME DE JANE DE LOURDES SOUZA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930301/06/2004299.6000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando do senhor Prefeito em audiencia no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930501/06/2004299.6000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a Cidade de Recife, acompanhando o senhor prefeito, em Reunião no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930701/06/2004299.6000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senho Prefeito em reunião no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931001/06/2004299.6000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senho Prefeito em audiecia no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930101/06/200414005.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE AS GRATIFICA€åES DOS SERVIDORES ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO. JOAO VENTURA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930401/06/20046600.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A GRATIFICA€åES DOS SERVIDORES ABAIXO DESCRIMINADOS CONFORME AUTORIZA€åES E COMPROVA€åES EM ANEXO. MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933301/06/20041942.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAvalor referente a compra de diversos materiais de consumo , cnforme comprovacoes autoriza‡ao do ordenador e demais comprova‡oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933601/06/2004272.0000020721099491IVANES FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A GRTIFICA€ÇO POR SERVI€OS EXTRATODINARIOS PRESTADOA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933701/06/2004810.3503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASVALOR REFERENTE ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA USSO DESTE INSTITUTO, COFORME AUTORIZA€ÇO DO ORDENADOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938801/06/20047400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a pagamento das gratifica‡äes, coforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa, listagem abaixo com seus respctivos valores e demais comprova‡äes em anexo. MIRIAM MEDEIROS DE VASCONCELOS00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936901/06/20042534.0000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGMAENTO DA VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937001/06/20042534.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. VICE-PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937201/06/2004356.4000073372471415JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHOao pagamento de uma diaria de viagem para representar o Procurador Geral em uma reunião junto a Procuradoria Geral da Capital PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937401/06/2004725.8570092150000158LAGOA PARQUE POSTALreferente ao pagamento de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938601/06/2004712.8000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORreferente ao pagamento de duas diarias de viagens em favor do Procurador Geral, para resolver assunto junto ao Procurador Geral da Capital de SP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930801/06/20041200.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de um conquetel, oferecido por esta edilidade a turma concluinte de Ciências Contabeis da UNIPÊ, durante a realização da aula da Saudade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924201/06/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924301/06/20041300.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924401/06/2004877.0509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LICENCIAMENTOS DAS MOTOS DE PLACAS MOP0465,0435,0245,0495 E MOP 0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926801/06/2004244.4933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONOCAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926901/06/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL DA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927001/06/2004478.5600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO E DA SEDE C/VENCIMENTOS EM 13 E 19.06.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927101/06/2004364.2000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE RECIFE/BRASILIA P/O DIRETOR DA EDUCAÇÃO DE TRANSITO SAMUEL CORREA ARAGÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927201/06/2004482.1500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE BRASILIA/J.PESSOA P/O DIRETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO SAMUEL CORREA ARAGÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927501/06/20045693.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01,12 E 20.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927701/06/20041005.7909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS DE SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 08 E 11.06.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927801/06/20043520.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928801/06/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929001/06/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929101/06/2004120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929201/06/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929301/06/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929401/06/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929501/06/2004120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929601/06/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929701/06/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929801/06/200410806.7582646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 370/2004 C/FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE MARÇO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935101/06/2004120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935201/06/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935301/06/20043200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS NA CAMPANHA EDUCATIVA NOS REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERIODO DE 18 A 26.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935901/06/2004180.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS REINALDO MARQUES DE ANDRADE E LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAREM DO 9º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTES PUBLICOS E 17º FORUM NORDESTE DE GERENCIADORES DE TRANSPORTE URBANO E00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938301/06/2004127.3600022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924701/06/2004183.7900000575410434AURELIO ARAUJO COUTINHOREFERENTE AO PAGMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 7519/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936401/06/2004346.0904202566000157PBWEB SOLUCOES PARA INTERNET LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 8097/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936701/06/2004372.7800002045290425RENE PHILIPPUS VANDEZANDE E ESPOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME Nº 8592/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928301/06/20043730.9800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em nome dos servidores Valéria Maria Simões da Silva e Ana Cláudia Allain P. Martins e trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa em nome do Secretário José00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930901/06/2004299.6000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senho Prefeito em reunião no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931101/06/2004299.6000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senho Prefeito em audiecia no Tribunal Regional Federal, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928001/06/20044007.8600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Foz do Iguaçú/João Pessoa, em nome dos Servidores Jorge Freitas do Amaral e Ana Tomaz Ferreira de Lima.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928901/06/20041594.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936801/06/20047160.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSERRA MOD. 038, UMA ROÇADEIRA MOD.085, UMA ROÇADEIRA MOD. 220 PARA O DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 037/04 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936501/06/20042500.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO 05 DIAS DO CAMPEONATO DA LIGA NACIONAL REGIONAL NORDESTE DE VOLEI,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936601/06/20042024.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS AMADORES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935801/06/20041368.0000013170163434JOSE CANDIDO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A RECIFE E NATAL-RN, REPRESENTANDO A SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO COMISSÃO DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935501/06/2004290.0000098136178453SIMONE FEITOSA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935601/06/20043200.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935701/06/20043500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO BAIRRO JARDIM VENEZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936001/06/2004290.0000002811475400LUCIANO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936101/06/2004290.0000000815610408VAL�RIA ARAéJO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936201/06/20042800.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA, PARA FESTEJOS JUNINO DE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000936301/06/2004290.0000002721169475GIRLENE BRAGA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925001/06/200446677.4102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AO presente empenho refere-se ao pagamento da primeira parcela do acordo, conforme contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939101/06/2004145043.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente epenho refere-se ao pagamento das pensões especiais referente ao mês de maio/2004,conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928501/06/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESSAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO 147/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928601/06/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF. MEMO 147/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928701/06/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. MEMO 147/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931201/06/20042150.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PINTURA, TROCA DE PORTAS E JANELAS, RECUPERAÇÃO HIDRAÚLICA, DO PISO E DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA USF DO GEISEL IV, CONF. OF./DSII Nº134/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931301/06/2004631.2000000303763434NANCY ALVES PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ IVANIO MONTEIRO(MOTORISTA) QUE CONDUZIRÁ OS TÉCNICOS NANCY A. PEREIRA E CARMELO C. C. DA CUNHA, À CIDADE DE NATAL/RN, OBJETIVANDO COLHER SUBSIDIO P/O ENFRENTAMENTO DA PRAGA DE CARAMUJOS AFRICANOS NO MUN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931401/06/20042100.0000093057571468MARICLEIDE DA SILVA NASCIMENTOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N - QUADRA 604 - LOTE 27 - CIDADE VERDE II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PER00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931501/06/20042100.0000034355464415MARIZA GALDINO DIASVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: FRANCA LEITE, 115 - CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931601/06/2004840.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº155/2004 E AE Nº2000/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931701/06/20047783.4449324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº155/2004 E AE Nº2001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931801/06/20047785.1249324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, DESTINADO AO CHHN, CONF. CONTRATO Nº155/2004 E AE Nº2002/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931901/06/20047783.4449324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) AMPOLAS DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, CONF. CONTRATO Nº155/2004 E AE Nº2003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932001/06/20042560.0000039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E I FÓRUM BRASILEIRO DAS CIDADÃS POSITHIVAS", CONF. MEMO Nº094/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932101/06/20043673.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/LABORATÓRIO, CONF. PROC. Nº3327/SMS/2004 E OF. Nº379-DIST. SANITÁRIO III.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932401/06/2004147.7600010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/ O MOTORISTA QUE IRÁ TRABALHAR NO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E I FÓRUM BRASILEIRO DAS CIDADÃS POSITHIVAS", CONF. MEMO Nº094/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933101/06/200453.2109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR. EMPENHADO REF. A MULTA DO VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE PLACA: MOK 5220, DESTA SESAU, CONF. BOLETO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933201/06/20046206.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAMICRO COMPUTADOR PENTIUM 42.8 - PLACA MÃE ASUS P4 V8XXMX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933401/06/20042900.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ENVIO DE 06 (SEIS) NOBREAK, 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA E 01 (UM) HUB (SWITCH) DE 15 PORTAS QUE SERÃO USADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONF. PROC. Nº4116-SMS/04 E MEMO Nº69-C. DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933501/06/20043192.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS, SENDO: 4 PNEUS 7.35-R 14 P/KOMBI MNV 4400, 4 PNEUS 7.35-R 14 P/KOMBI MNG 1419 E 4 PNEUS 175/70-R 14 P/ COURRIER MOQ 7790, CONF. PROC. Nº3586/SMS/2004 E MEMO Nº048/CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933801/06/2004592.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/A KOMBI PLACA MOA 4968, CONF. PROC. Nº3604 E OF. Nº0449-DS III.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933901/06/2004198.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MOTO, PLACA MNP-5158, CONF. PROC. Nº3854 E MEMO Nº19- N. ADMINISTRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934101/06/20043150.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAM DE PLACA MNG 9286, DO HGSI, CONF. PROC. Nº2468-SMS/04 E OF. Nº218/2004-DG-HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934201/06/20041400.0000008945152504CARLOS AFRÂNIO VASCONCELOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS P/O ARQUIVO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº102/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934301/06/20046940.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O LABORATÓRIO DE FITOTERAPIA, CONF. PROC. Nº3328-SMS/04E OF. Nº378-DSIII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934501/06/20042900.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. MEMO Nº061/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934601/06/20046972.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 4200 (QUATRO MIL E DUZENTOS) LITROS DE CLORO LÍQUIDO PURO (10%), CONF. PROC. Nº389A-SMS/04 E MEMO Nº86-N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934901/06/2004760.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAM DE PLACA MNG 9286, DO HGSI, CONF. PROC. Nº218/2004-DG-HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935001/06/20043150.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL APLICADO NA REVISAO NO VEICULO VAM PLACA MNG 9286,HGSI,CONF. OFICIO 218/2004. AE 1006/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938101/06/2004280.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REFERENTE DIARIA PARA OS CONSELHEIROS VERA LUCIA DO NASCIMENTO E REGINALDO DE ARAUJO SILVA, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO DAVID, CONF.MEMO 64/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938201/06/2004200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE FLEBOGRAFIA DO MID. NO PACIENTE LUIZ CARLOS DELIMA ,CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939201/06/20041900.0000056959540453ALIETE SOARES DA NÓBREGA - NOBREGASTRONOMIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) ALMOÇOS, CONF. OF. Nº 478/2004-DIST. SANITÁRIO I, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939301/06/20042300.0000056959540453ALIETE SOARES DA NÓBREGA - NOBREGASTRONOMIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) ALMOÇOS C/REFIGERANTES, COM OF. Nº 596/2004-DIST. SANITÁRIO III, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924501/06/20041486.8005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924601/06/2004800.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA 180G. MEDINDO 220x330mm., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924801/06/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000924901/06/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925101/06/20046780.0054516661000284JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG. 3,5CM OU 4,0 CM., E 25 CXS.DE KIT CESARIA C/12 ENVELOPES CADA CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925201/06/2004455.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LIPIDIOS 10%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925301/06/200430.0005507818000119OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DE SEDEX PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925401/06/2004480.0005507818000119OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FOTOTERAPIA 12Vx75W., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925501/06/20046300.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDOP ANTI-HIV I/II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925601/06/20045880.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTATO 500 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925701/06/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOG. LOX., FONTE DE AR MEDICINAL E CILINDROS DE GASES COMUM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925801/06/20041074.0061363032000146FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMAC-UTICAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF 1,5 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000925901/06/2004750.7506980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926001/06/20041440.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UND.DE UMIFICADOR MYSTI 3, 01 UND.DE OXIMETRO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926101/06/20041316.9009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES, 377 PCT.DE BISCOITO E 53 PCTS.DE PÃES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926201/06/2004203.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 SC.DE HIDROXIDO CALCIO CARBONIL, 01 MT.DE AREIA FINA, 02 VD.AÇO NERV.8,0mm E OUTROS PARA ETSE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926301/06/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926401/06/20043090.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926501/06/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃOP RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926601/06/20042375.0022355622000175BIOMIG MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D.DE 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000926701/06/2004605.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927301/06/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927401/06/200411600.3500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927601/06/200419199.0200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927901/06/20045727.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA HIPODERMICA DESC.25x0,7mm., 20 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CILINDRICA GR8., 20 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX KEITH RETA Nº05., 70 PCTS.DE ESPATULA DE AYRES MADEIRA(PCT.C/10000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928101/06/200443614.3009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG., 1.000 AMP.DE ADRENALINA 1MG., 1.400 AMP.DE AMICACINA 100MG., 2.400 AMP.DE AMINOFILINA 240MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928401/06/20042766.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 10%-10ML., 4.200 AMP.DE DICLOFENACO DE SODIO 75MG., 6.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML. E 1.800 AMP.DE FUROSEMIDA SOL. INJ.C/20 MG.-2ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930001/06/200411602.2003825499000164AMICALLUME LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 F/A DE ALBUMINA HUMANA 20%-50ML., 600 FR/AMP.DE CEFTAZIDINA SÓDICA 1G-10ML., 800 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.INJ.20%., 20 FRS/AMP.DE FLUCONAZOL 200MG/100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930601/06/2004509.0073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 COMP.DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG;CP.REVESTIDO, 1.000 COMP.DE ERITROMICINA 500MG., 20 FRS.DE NISTATINA SUSP.ORAL 100.000UI/ML. E 2.000 CP.DE PARACETAMOL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932301/06/20044060.0000018938000139ARISTON DISTRIB.DE MEDIC.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-SOL.INJ.10ML., .400 AMP.DE FITOMENADIONA 10MG/1ML., 300 FR/AMP.DE OXACILINA 500 MG.SOL. INJ., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932801/06/20044514.3404949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 PCTS.DE BISCOITO CREME CRACKER 400 G., 222 PCTS.DE BISCOITO DOCE MARIA 400G., 2.160 PCTS.C/100GR.DE COLORAU, 600 PCTS.C/100GR.DE CONDIMENTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933001/06/200417735.1000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 108 LATAS C/500GR.DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 30 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML., 42 LT.C/500 G.DE AMEIXA EM CALDA, 180 CX.C/500GR.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA OU SIMILAR), 210 LT.C/500GR.DE AVEIA EM FLO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934001/06/200421571.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2000 ML., 900 UNDS.DE EQUIPO P/ADM.EXATA DE PEQ. VOL.SOL.150ML., 1.200 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/ROLETE P/SORO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934401/06/200416422.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE COLETOR P/MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LTS., E 180 FRS.DE FITA TESTE GLICEMIA P/APARELHO ADVANTAGE/GLUCOMEN., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934801/06/200429448.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18 DESC., 2000 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20 DESC., 2500 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, 1.500 PCTS.DE GASES HIDROFILAS 7,5x7,5CM.08 DOBRAS/11 FIOS PCT.C/500 UNDS., E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937501/06/2004760.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO DE 40 LITROS HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937601/06/2004380.0002363094000199CREDICASA MOVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BELICHE JOMAR TURIM(PADRÃO MOGNO)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937801/06/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938401/06/20041350.5005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LAMP.FLUORESC.20W-220V., 150 UNDS.DE LAMP.FLURESC.40W-220V., 30 UNDS.DE REATOR CONV.20W-220V, 30 UNDS.DE REATOR CONV.40W-220V., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938501/06/20049798.0604232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.960 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG., 330.000 UNDS.DE COPOS DESC.P/AGUA180ML., 120.000 UNDS.DE COPOS DESC.P/CAFÉ 50ML., 54 UNDS.DE C/500GR.DE MAIONESE, 480 LATAS C/900ML.DE OLEO DE SOJA REFI00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938701/06/200425520.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5 S/VASO-4ML.(PESADA), 40 CP.DE CABERGOLINA 0,5MG., 1.800 AMP.DE EFEDRINA-01ML. E 60 FR/AMP.DE IMIPENEM 500MG.C/DILUENTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938901/06/200414732.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE CLORIDRATO DE DOBUTAMINA SOL.INJ.C/250MG-20ML., 400 AMP.DE FENITOINA SOL.INJ.C/50MG/ML-5ML., 900 AMP.DE MIDAZOLAM SOL.INJ.5MG/5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939001/06/2004126.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939401/06/2004280.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA HP3420, 01 UND.DE CARTUCHO COLOR P/IMPRESSORA HP3420, 01 UND.DE PLACA 2 PORTAS USB E 2 PORTAS PS2 E UMA PLACA DE REDE 10/100., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939501/06/2004400.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MESA P/COMPUTADOR, 01 UND.DE CADEIRA GIRATORIA, 01 UND.DE HUB 10/100-16 PORTAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940603/06/200485.8002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE(ESPIGAS)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940703/06/2004700.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942403/06/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO . 16060400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942503/06/2004600.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS E MOBILIARIOS EM MADEIRA E FORMICA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942603/06/2004150.0000033805946449MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DESTE INSTITUTO . 18000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942703/06/20042696.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/04 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942803/06/20043.0433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942903/06/200412.3233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/06/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944803/06/200433493.3004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTARDO, 2.250 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 1.320 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 800 KG.DE ACIDULANTE EM PO, PARA ESTE INST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944903/06/2004420.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEMOLIÇÃO DE PASSARELAS DA ENTRADA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945003/06/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO . 18060400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945103/06/200441720.0015107246000134MUCAMBO S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 PARES DE LUVAS CIURGIRCA ESTERIL Nº7,5, 20.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº8,0., 60.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G., 70.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M. E 12.000 UND00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945203/06/20041175.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 COMP.DE NIFEDIPINA 10MG. E 750 AMP.DE TERTUBALINA SULFATO 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945303/06/20045520.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA 1G. FRS.S/DIL., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945403/06/2004625.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE GOIABA E 100 KG.DE MANGABA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945503/06/2004287.9612734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS.DE HEMOGLOBINA P/400 TESTES, 03 KITS.DE PADRÃO HEMOGLOBINA P/50 TESTES, 02 KITS.DE CLORETOS COLORIMETRICO 500 ML.P/140 TESTES, 03 UNDS.DE MASSA P/VEDAR TUBOS 18G., E OUTROS PARA ESTE INSTIT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945603/06/2004935.7801274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE HEMOAGLUTINAÇÃO P/SIFILIS 1gG.e 1gM. QUANTITATIVO, 1.000 UNDS.DE TUBO EPENDORF C/TAMPA VOL.1,5ML., 02 KITS.DE CORANTE RAPIDO P/HEMATOLOGIA E 03 FRS.DE REES-ECKER., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945703/06/2004116.4502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 50 UNDS.DE CHUCHU, 54 UNDS.DE PIMNETÃO E OUTROS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945803/06/2004187.4502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 30 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000945903/06/2004325.9300301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 KG.DE BATATA INGLESA, 28 KG.DE BETERRABA, 47KG.DE CEBOLA SECA, 60 KG.DE CENOURA, 75 KG.DE INHAME, 5 KG.DE PEPINO, 57 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946003/06/20045665.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946103/06/20041752.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEIXE(FILE DE MERLUZA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946203/06/20046460.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946403/06/2004619.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMALGAMADOR CAPSULAR(GNATUS)PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960503/06/2004283.5011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIZAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960603/06/20048989.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 AMP.DE AGUA PARA INJEÇÃO AMP.PLASTICA C/10ML., 12.000 AMP.DE AGUA P/INJEÇÃO AMP.PLASTICA C/5ML., 1.400 FRS.DE AGUA DESTILADA 1000ML.ESTERIL., 300 AMP.DE AMICACINA 500 MG-2ML., 3.000 AMP.DE G00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960703/06/2004108.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA UNHA REF. 5161., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962303/06/2004103.5005552706000180FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA GOTAS 10 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963603/06/2004200.0000085476323449GLADISTON FERREIRA ALCÂNTARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967703/06/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADOS DE JANELA ACJ, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967803/06/2004180.0000056810474404SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA DESTE INSTITUTO . 2106000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968003/06/2004320.0003155168000164CARLOS ANTONIO COUTINHO JUNIORVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CAÇAROLA COM ASA(52X21) E 02 UNDS.DE CANECO DE ALUMINIO(2L)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968103/06/200479.1809352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GLS.C/3,6LT.DE ESMALTE SINTETICO AZUL MAR, 02 RLS.DE ESPUMA DE 03 POLEGADAS, 02 UNDS.DE TRINCHA DE 02 POLEGADAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969503/06/2004249.9209386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 GL.C/3,6LT.DE ZARCÃO, 02 LATAS DE TINTA LATEX VERDE PISCINA C/18 LTS., 20 FOLHAS DE LIXA DE PAREDE Nº80 E 01 LATA C/18LTS.DE TINTA LATEX BRANCO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969603/06/2004390.0010788156000132D. RODRIGUES & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969803/06/2004700.0076881093000172TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVALIDAÇÃO DA CABINE DE FLUXO LAMINAR(CONTADOR DE PARTICULA)NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971803/06/2004632.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972003/06/2004680.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TV DE 14" HPS-1471 CCE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972103/06/2004305.0000087407086400MARA FERNANDA GUIMARÃES VASCONCELOS E OUTRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADAS NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972203/06/2004840.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI C/MANDRIL E PONTA QUINKER DESCARTAVEL 25G., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972603/06/200443709.1400000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972803/06/20047750.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972903/06/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973003/06/200411453.1600071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973303/06/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE ENF00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973503/06/2004566.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973603/06/2004135.5402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 UNDS.DE CHUCHU, 75 KG.DE INHAME, 09 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973703/06/2004155.3502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 47 KG.DE CEBOLA SECA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973803/06/2004342.7900301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 90 KG.DE BATATA INGLESA, 28 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939603/06/200418966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAME PRIMAVERA, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO/2004 A 10 DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº108/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939903/06/2004270.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)FILTROS DE LINHA, CONF. PROC. Nº4116-SMS/04 E MEMO Nº69-C. DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940003/06/20042630.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) NOBREAK E 01 (UM) HUB (SWITCH)DE 15 PORTAS QUE SERÃO USADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONF. PROC. Nº4116-SMS/04 E MEMO Nº69-C. DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941103/06/20045938.9006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT .CONSUMO (EXPEDIENTE)DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SESAU,CONF. PROC.3479/A MEMO 96/DAF. AE 1803/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941403/06/20042600.0002638660000128MANFAB MANUTENÇAO E FABRICAÇAO DE PEÇAS PARA MA01 LAVATORIO CIRURGICO EM INOX DE 2MX60CM PROFUNDIDADE 40 CM. CONF.OFICIO 249/HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941703/06/200480.0001299313000155RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOL DOC ODONTOLOGICA LTDAEMPENHO REF.RAIO X PANORAMICO DOS MAXILARES ,TELERADIOGRAFIA TRAÇADO COMPUTADORIZADO E 07 FOTOGRAFIAS SER REALIZADO PACIENTE LUCIANA KARLA ARAUJO MENEZES.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941803/06/200420.0001299313000155RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOL DOC ODONTOLOGICA LTDAEMPENHO REF.RAIO X PANORAMICO DOS MAXILARES,SER REALIZADO NA PACIENTE MAYANNA TARGINO DA LIMA. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942203/06/20046640.0005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONSERTOS E R EFORMA ,NOS ARMARIOS,CADEIRAS E MESAS CONFORME MEMO 074/2004,COM RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944603/06/20043416.0059454694000180MARK AND BOB CONFECÇOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 12 MACACOES EM TERBRIM AZUL MARINHO COM DETALHES EM LARANJA E VERMELHO,TAMANHO P,M,G. COM 10 BOLSOS FAIXA REFLETIVA E BORDADOS INCLUIDOS, CONF ,MAPA SR. EUDES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946303/06/2004311.8600006986366434RENO TORRES MACAUBASempenho ref.pagamento de diaria para os servidores participarem de reuniao com a equipe do mionisterio da saude em c. grande conf. memo 150/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948503/06/20046700.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS,TENDO EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIAS EM HORARIO NOTURNOS NOS DIAS 04,05/06,12,13,18,19,20,26 E 27 /05/2004 . MEMO 048//2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948703/06/20042500.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME AE 1544/2004,PROCESSO 2994/A SMS/04 SETOR DE MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948803/06/20042960.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO SETOR MANUTENÇAO,CONF .PROCESSO 2993/A MEMO.89/SET.MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948903/06/200415800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM MATERIAL DE CONSUMO,DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA DE FIGUEIREDO,CONF.OFICIO 268/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949003/06/2004700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,CONFORME OFICIO 268/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949103/06/20042500.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 268/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949203/06/2004360.0000005056886467ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOREMPENHO REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2004.CONF.OFICIO 050/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949603/06/20047024.4003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO,CONFORME AE 2033.PROCESSO 4539/SMS MEMO 109/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950703/06/20047756.0041155656000160DATA SERVVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS C/A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº101/2004-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950803/06/20046000.0068704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº1124/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950903/06/20043267.0004250092000119WILMA VILANIA DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA (RECICLAGEM) DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA,P/SUPRIR AS NECESSIDADES NO AMBITO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº94/2004-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951003/06/20042800.0000008706280463HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV: MARECHAL HERMES DA FONSECA, 781 -BESSA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF - COLIBRIS - DO DIST. SANITARIO V, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951203/06/2004782.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, P/A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNV 4400 ANO 92, CONF. PROC. Nº2551/SMS/2004 E MEMO Nº69/SET. DE MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951303/06/2004720.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PLAQUETAS DE PVC, MEDINDO 30 X 10, P/O CENTRO DE SAÚDE TEIXEIRA DE VASCONCELOS, CONF. MEMO Nº096/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951403/06/20041503.0005549619000173ELETRICA MANGABEIRA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, P/ATENDER AO PSF DO DIST. V E DO CENTRO DE SAÚDE TEIXEIRA DE VASCONCELOS, CONF. PROC. Nº3200-SMS/2004 E MEMO Nº99/SET. DE MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951503/06/20048050.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR. EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº268/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951603/06/20041150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA SESAU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951703/06/20042520.0000000803631480THIAGO DEIGLIS DE LIMA RUFINO/VLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951803/06/20041200.0000008945152504CARLOS AFRÂNIO VASCONCELOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA O LACEN E PARA O SETOR DE DIABETES DO TEIXEIRA DE VASCONCELOS E 02 (DUAS) PRANCHAS P/O SETOR DE HIPERDIA, CONF. MEMO Nº105/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952003/06/2004550.0024099947000160EQUIPECAR EQUIPS PECAS PARA VEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PARABRISA P/KOMBI -PLCA MOG 8830, CONF. PROC. Nº2991A E MEMO Nº87/SET. DE MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952103/06/20041350.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) FICHAS COMPLEMENTAR DA FMC P/REMARCAÇÃO DE CONSULTAS E 20.000 (VINTE MIL) FICHAS DE CONCLUSÃO DE ATENDIMENTO, P/A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONF. MEMO Nº024/2004 GSA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPAR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952303/06/2004954.5024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PAINEL FRONTAL E ROLAMENTO COLUNA, CONF. PROC. Nº3590-SMS/2004 E MEMO Nº92/SET. DE MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952603/06/20043800.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF.A RECUPERAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, CAIXA DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA LD LE, CAIXA DE AR LE, CURVÃO LE LD, REC ASSOALHO DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA GERAL, SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO KOMBI PLACA MN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952803/06/20041750.0008977753000163SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCÊNCIA NO VALOR DE R$350,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CADA, CONF. AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953103/06/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS U.B.S. E EQUIPES DO PSF, PERTENCENTES AO DIST. SASNITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº157/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953203/06/20045008.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. A AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA DAS U.B.S. E EQUIPES DO PSF, PERTECENTES AO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº157/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953303/06/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS U.B.S E EQUIPES DO PSF, PERTECENTES AO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº157/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953603/06/20043500.0000004889649468ROSELINA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV: ARAGÃO E MELO,325 -TORRE, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF - COLIBRIS DIST. SANITARIO V, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$500,00 (QUI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953703/06/20043980.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVLR. EMPENHADO REF.A RECUPERAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, PERTECENTES ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº072/2004-SET. DE MANUTENÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953803/06/2004369.0000016119509453FABIO XAVIER DOS ANJOSVLR. EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ 3/4, DURANTE 03 DIAS E 1/2 P/ENTREGA DE MATERIAIS, CONF. MEMO Nº095/2004-SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954403/06/20041010.5941142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONFECÇÃO DE BANCADAS, CONF. PROC. Nº3729-SMS/2004 E MEMO Nº98-SET. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954503/06/2004640.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO DE PNEUS P/O VEÍCULO SAVEIRO DE PLCA MOT 2390, CONF. PROC. Nº2434/SMS/2004 E MEMO Nº097/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954703/06/20041600.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/UTI MOVEL, VEÍCULO MARCA MERCEDES BENS PLACA MOT 2140, CONF. PROC. Nº2900/SMS/2004 E OF. Nº256/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954803/06/20042100.0000076826228491MARIA DE LOURDES DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA REPUBLICA, 362 - VARADOURO, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF - DIST. SANITARIO IV, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$300,00 (TREZENTOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954903/06/20044641.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº48/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955003/06/20041727.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº48/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957703/06/20043632.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGTO. DO CAME PRIMAVERA COM SERVIÇOS PESSOA FISICA CONF.OF. 48/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960903/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA 4 VASOS SER REALIZADO PACIENTE JOSIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961003/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA NA PACIENTE NAILZA MARIA R A DE SOUZA.CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961203/06/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL. PERIODO 16/04/04 A 15/05/04. , LISANDRO E HUMBERTO BENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961503/06/200427027.5000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO GIP DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº271/2004/HMVF E FOLHAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961603/06/20042540.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -VLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) AUDITÓRIO P/CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, P/OS PROFISSIONAIS DO PSF, C/CAFEZINHO, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE, DURANTE 02 (DOIS) DIAS, CONF. MEMO Nº54/2004 E PROPOSTA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961703/06/20047800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) ENVELOPES, P/DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO, SAÚDE PRA VOCÊ, CONF. MEMO Nº54/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961803/06/200419600.0000001058605496ANSELMO LACERDA GOMESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO (CARTÃO SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº104/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961903/06/20041000.0010737971000172FLORICULTURA INDEPENDENCIAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COROAS DE FLORES E 12 (DOZE) PACOTES DE FLORES MONSENHOR P/VELÓRIOS, CONF. PROC. Nº4028A E MEMO Nº112/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962003/06/2004276833.0100033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº101/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962103/06/2004220.0000060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº102/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962203/06/20044551.0400060327553472ANA CRISTINA ALVINA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº102/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962403/06/200453360.2600036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. MEMO Nº98/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962603/06/20044869.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº94/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962703/06/200411056.2100004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº90/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962803/06/200466079.5700006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. MEMO Nº89/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962903/06/200461081.3700020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DA SAÚDE DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. MEMO Nº88/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963003/06/200432435.1000002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº93/2004 E RELATORIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963103/06/20048431.3300030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. MEMO Nº96/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963203/06/200496190.4600073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº95/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963303/06/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS INSTRUTORES, RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. MEMO Nº91/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973903/06/20043826.0061148037000156ORTIPRATIKA IND. DE COM. LTDA.empenho ref. aquisiçao de material medico-hospitalar para atender as necessidade dos serviços realizados pela CENTRAL DE REGULAÇAO E DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU CONF. MEMO 065/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974003/06/2004420.6461148037000156ORTIPRATIKA IND. DE COM. LTDA.EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE ESTETOSCOPIO ESFIGMOMANOMETRO, CONJUNTO CONF. MEMO 065/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940203/06/2004149203.0100003860901494ELMERSON GUERRA VIEIRAO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos e contribuintes do IPM correspondente ao mês de abril/2004, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940403/06/2004170088.7229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao pagamento com a previdência socila dos cargos comissionados referente ao mês de abril/2004, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941603/06/2004149203.0140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos e contribuintes do IPM correspondente ao mês de abril/2004, conforme documentos em anexos00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950203/06/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950303/06/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950503/06/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953903/06/200468065.4709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954103/06/200475631.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958203/06/20041000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de janeiro/04, conforme memo nº102/04-DIVAD e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958303/06/20043000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de fevereiro/04, conforme memorando nº500/04-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959803/06/200419532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos correspondente ao mês de fevereiro/04, conforme contrato nº026/99 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959903/06/200419532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos correspondente ao mês de março/04, conforme contrato nº026/99 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000972503/06/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000972703/06/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 07/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949303/06/20047800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE 02 DIAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950003/06/20041433.6000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO BAIRRO DE MUSSUMAGRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950103/06/2004300.0000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO DA QUADRA 195 DO SETOR 28 , NO CRISTO REDENTOR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960803/06/20046441.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRAÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO /2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965803/06/200417925.7404917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliREFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DESTE MINICIPIO PARA O CONDIAM, MÊS JULHO/2003, RELATIVO A MANUTENÇÃO DO REFERIDO CONSÓRCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965903/06/20041000.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOSSERA HUSQVARNA MODELO 61, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966103/06/2004435.0002162744000138QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL REPORT, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966203/06/20043000.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972403/06/200410000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089103/06/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089203/06/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089303/06/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089403/06/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946503/06/200415000.0009291279000184ESCOLA PIOLLINIMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ESCOLA PIOLLIN - REST. DO ANTIGO ENGENHO PAUL"Nº 041/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966703/06/20047817.0024119281000164O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos destinados ao setor de manuten‡Æo de ilumina‡Æo P—blica Ornamental desta Secretaria, conforme Mem 015/2004 do DILUP SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963803/06/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963903/06/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964003/06/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964103/06/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964203/06/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964303/06/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964403/06/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964503/06/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964603/06/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964703/06/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964803/06/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964903/06/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965003/06/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965103/06/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965203/06/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965303/06/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948203/06/2004200.0000058917500749FRANCISCO GERALDO FIGUEIREDOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE VAZAMENTO NO TETO DESTE ORGAO, E RETELHAMENTO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948303/06/2004152.0002087075000187MARIA ALBANIZA LACERDA DE LIMAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTENCAO DO TELHADO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961303/06/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR RFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZACAO PARA ESTE ORGAO O PERIODO DE 01/06/04 A 30/06/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948603/06/20046700.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASER 8.150 CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 020/2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232002000942303/06/20046800.8508560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços pela manutenção preventiva e corretiva no ar condicionado do centro administrativo municipal, referente ao mês de janeiro/2004, conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943003/06/20046002.4003500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de recuperação do telhado com telha de fibrocimento de 6mmcom 405 de aproveitamento , conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232002000944003/06/20046800.8508560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do centro administrativo municipal, ref. ao mês de fevereiro/2004, conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944303/06/20046800.8508560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços pela manutenção preventiva e corretiva no ar condicionado do centro administrativo municipal, referente ao mês de março/2004, conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963403/06/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 083/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963703/06/20041000.0000009210563468FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZREFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE POR ETE MUNICIPIOI QUANDO DEVERIA TER SIDO RECOLHIDA AO TESOURO NACIONAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940503/06/20043819.2433541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOreferente a taxa de administração do mês de junho/2004, para implantação do Projeto de Iluminaçãio Pública do Município de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943803/06/20044465.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A 893 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940303/06/20045950.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIÇOS ESPECIAIS - GSE DO M~ES DE ABRIL/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943403/06/2004557.7100002344084487RONALDO OLIVEIRA E ESPOSAREFERENTE A DEVOLUCAO DA COTA MUNICIPAL DO IPVA DOS EXERCICIOS 2002 E 2003, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943703/06/2004893.3700007239513491MARIA SOLANIA C DE MENEZESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPVA DOS EXERCICIOS 2001, 2002 E 2003, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 20455/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944203/06/2004648.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇO EM TEMPO INTEGRAL NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965603/06/2004650.0011901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO,PAPEL OFICIO, PASTA, GRAFITE, COLA EM BASTÃO, BOBINA ETCS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965703/06/2004357.1411901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, ESPIRAL,CAPA TRANSPARENTE, GRANPEADOR, CANETAS,ESTRATOR DE GRANPO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966403/06/2004910.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERENTE A CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM EM PAPEL 18K IMPRESO EM DUAS CORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973203/06/20042385.0003942564000131ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES,NA COR CINZA COM PÉS EM INOX PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0018/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940803/06/20049570.0601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo da pavimenta‡Æo asf ltica com tratamento superficial duplo(TSD) da rua Valdemar G. Nazianzeno-trecho entre o acesso ao centro de Forma‡Æo da Comunidade Doce MÆe de Deus no conj. Geisel e da rua Sta. B rbara ao aces00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966003/06/200421690.8103092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelepipedos em diversas ruas dos bairros da cidade de JoÆo Pessoa, para o Lote -01, conforme Convite 002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940103/06/2004276.5302183757000193EDITORA ABRIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA 51 EXEMPLARES NO PERÍODO DE 14/07/2004 A 07/07/200500000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940903/06/20042430.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 23.05.2004 A 23.06.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941003/06/20048184.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS DE J.PESSOA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960003/06/20041980.0000020286040425SEVERINO DOS RAMOS DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE BOLSAS PORTA TALåES,TOR€AIS E CINTO COM FIVELA P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960103/06/20044528.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTO DO INSS REF.AS PARCELAS Nº 020 E 021 C/VENCIMENTOS EM 20.06.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967203/06/2004339.2000038025833453REINALDO MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 17º FORUM NORDESTE DE DIRIGENTES DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO NO PERIODO DE 30.06.2004 A 03.07.20000000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967303/06/2004532.9600044216858449LEILA RIBEIRO RABAYVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 17º FORUM NORDESTE DE DIRIGENTES DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 30.06.2004 A 03.07.2004 P/ESTA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967403/06/20041368.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE E TRANSITO E 17º FORUM NORDESTE DE DIRIGENTES DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 30.06.2004 A 03.07.2004 P/E00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967503/06/20044994.7034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO) NO PERIODO DE 04.04.2004 A 31.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967603/06/2004242.2400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 30.06.2004 A 03.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967903/06/20047797.5541139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968203/06/2004247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968303/06/2004210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968603/06/2004450.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968803/06/2004464.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968903/06/2004464.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969903/06/200462.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970003/06/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970103/06/2004330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970203/06/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970303/06/20048200.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.05.2004 A 21.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970503/06/2004504.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970603/06/20042439.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970703/06/20045998.7509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970803/06/2004103.1309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA DE SEMAFARO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970903/06/200421.4909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 25.06.2004 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971003/06/2004965.5204209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971103/06/20043428.4302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971503/06/200414710.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PADRÃO URBANO,INDICATIVA,INDICATIVA DE SERVIÇOS AUXILIARES E POSTE EM FERRO GALVANIZADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943303/06/20042500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente depesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade na apresentação da banda musical ala ursa, durante a festa de formatura do curso de direito do Centro Universitário da UNIPE, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944403/06/20047400.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e arquibanca, durante torneio Esportivo, a ser realizado no Bairro do Grotão, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944503/06/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante festividade em comemoração do dia de Santo Antonio, a ser realizado pela Associação do Moradores do Procind, conforme documentação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944703/06/20045100.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOO valor empenha refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia do meio ambiente, a ser realizado no bairro do Valentina de Figueiredo II, nos dias 0500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946903/06/20044500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edillidade no serviço de sonorização e iluminação, durante prévia junina, realizada nos dia 22 e 23 de maio do corrente ano, na comunidade Padre Zé, pelo Núcleo voluntário Francisc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947003/06/20043500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 06 x 08m, durante a prévia junina, realizada no dia 15 de maio do corrente ano, no bairro das industrias, pelo centr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947103/06/20043500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante a prévia junina, realizada no dia 16 de maio do corrente ano, no conjunto Conjunto Cabral Batista, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947203/06/20043500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminanção e palco com cobertura, durante a prévia junina, realizada no dia 15 de maio do corrente ano, na comunidade do Roger, pela Associação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947303/06/20043500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m, durante a prévia junina, realizada no dia 15 de maio do corrente ano, na comunidade do Grotão pelo Centro,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947403/06/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m durante a prévia junina, realzada no dia 15 de maio do corrente ano na Comunidade Calula Leite no Bairr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947503/06/20041200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festivdade em comemoração do dia das mães, realizada no dia 09 de maio do corrente ano pela Associação Beneficente Evangelica El-S00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947603/06/20041100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical Evangellica Viva Voz, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada no dia 09 de maio do corrente ano pela Associação Ben00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947703/06/20045000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a prévia junina realizada nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, no Conjunto João Navarro Filho, pela Associação dos Mor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947803/06/20043500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06x08m, durante prévia Junina, realizada no dia 16 de maio do corrente ano , na Comunida do Jardim Laranjeiras, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947903/06/20044200.0006105185000185SEVERINO JUSTINO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada nos dias 08 e 09 de maio do corrente ano, na Comunidade de Mandacarú,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948003/06/20041000.0000069053723404MARCUS ANTONIO REGISO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, para uso durante a prévia junina realizada no dia 23 de maio de maio do corrente ano, na Comunidade do Jardim sepel, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948103/06/20041000.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante prévia Junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano, no Conjunto Castelo Branco, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952403/06/20042310.0000001099113423MARINES DA SILVA BARBOSAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de recuperação, conserto e manutenção em 08 (oito) aparelhos de ar condicionadoss, pertencentes a este Gabinete, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953003/06/20041540.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medindo 120 x 100m, posionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma cocluinte de enfe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954603/06/20043500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia das mães, realizada nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano, no Bairro de Mangabeir00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956203/06/20043500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da particpação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizado no dia 09 de maio do corrente ano, pelo grupo de ação Comunitár00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956503/06/20041000.0000002853555461JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante prévia junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano no Conjunto Castelo Branco, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956703/06/20041000.0000028164300497SEVERINO BEZERRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira dista edilidade montagem de um palco, durante a prévia junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano, na Comunidade do Jardim Sepol, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956803/06/20041000.0000015138046420FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a prévia junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano, na comunidade do Jardim SEPOL, conforme documento anexado00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956903/06/20043500.0006105185000185SEVERINO JUSTINO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, com cobertura, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada no dia 09 de maio do corrente ano, no Conjunto00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957003/06/20041000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção fornecimento de fogos de articios artesanais, para uso durante previa junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano, conjunto castelo Branco, conforme documento anexado.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966603/06/20043497.3008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 1.951 (uma mil, noventas e cinquenta e uma, cópias xerograficas autenticadas, 2.122 (duas mil, cento e vinte e duas) cópia xerografia simples, 1.288 (uma mil, duzentas e oitanta e oito) autenticações00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970403/06/20042310.0000001099113423MARINES DA SILVA BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de recuperação, conserto e manutenção em 08 (oito) aparelhos de ar condicionadoss, pertencentes a este Gabinete, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971203/06/20041000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante torneio de futebol de campo, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Sepol, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971303/06/2004456.9010757656000107AMARELO MEL BOUTIQUEO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 03 (três) fardamentos para as recepcionistas lotadas no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941203/06/20047997.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAempenho referente ao pagamento de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971603/06/2004356.4000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisao pagamento de uma diaria de viagem para Recife, afim de companhar o Procurador Geral, para resolver assunto junto ao STF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971903/06/2004712.8000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de uma diaria de viagem para Recife, afim de resolver assunto junto ao STF.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943103/06/20041500.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAValor referente a servi‡os extraordin rios para dar continuidade aos trabalhos da Auditoria procedida pelo MPAS-Minist‚rio da Previdˆncia neste Insituto no per¡odo de 17.05 a 17.07.04, conforme Of¡cio do MPAS e da SEAD em anexo, que ora autoriza o ordenad00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943503/06/20041100.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a servi‡os de manuten‡Æo na rede el‚trica e de telefonia deste Instituto, conforme justificativa e or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa, anexos a esse processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943603/06/2004850.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor refernte a aluguel de ve¡culo para transporte de segurados do Espa‡o Cultural-Banco do Brasil-Centro Administrativo Municipal, durante o per¡odo de pagamento de folha de benef¡cios, per¡odo em que, excepcionalmente foram feitas aberturas de contas j00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950603/06/20048650.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DOS SERVIDORES A DISPOSI€ÇO DO SHOPPING`S POPULARES CONFORME AUTORIZA€·O DO ORDEANDOR DA DESPESA E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO AO PROCESSO MARIA JOSE F DOS SANTOS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961403/06/20043796.2004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a compra de diversos derivados de Petroleo para usso de veiculo em nosso usso, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa e deamis comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969303/06/2004500.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORvalor referente pagamento por servi‡o extraordinario prestado pelo o servidor acima citado a este istituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939803/06/20042500.0000084538732400JOSE RONILSON ALBUQUERQUE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 01 (uma) escultura em madeira, representando Jesus Cristo ressuscitado, destinado a capela do paço Municipal, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966803/06/20043600.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao Refere-se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonoriação, iluminação e palco, com cobertura durante encontro do ECC, realizado no Bairro do Roger, nos dias 08 x 09 de maio do corrente ano, pela Paroquia S00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966903/06/20043500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06x08m, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada na praia a Penha e Seixas, no dia 09 de maio00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967003/06/20043500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da partipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada no dia 09 de maio do corrente ana, no Conjunto Ern00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967103/06/20044200.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada nos dias 08 e 09 de maio do corrente ano, Comunidade de Mandacaru, pe00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000950403/06/200414322.5003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamento referente a locação de 07 (sete) microcomputadores DUROM 950MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI ON BORD, HD padrão , super-ide capacidade de 20 GB, memoria RAM de 128MB, e 01 (um) microcomputador DUROM 950 MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI O00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939703/06/2004600.0000020623798468ELEONORA GUSMAO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com o funeral de sua mãe, a senhora Neverita Gusmão dos Santos, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946603/06/2004600.0000023807520449EUNICE LEITE FERREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946703/06/20043500.0041198946000191JOAO COSTA DE OLIVEIRA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, discriminação no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Loteamento Novo Horizonte, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000946803/06/20043500.0041198946000191JOAO COSTA DE OLIVEIRA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores dos Amigos da Comunidade Santa Emilia de Rodat, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949703/06/2004600.0000003664588410JOAO FRANCISCO FERREIRA JUNIORO valor empanhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949803/06/2004600.0000005015403429AURINIVEA LIMA DA CRUZA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949903/06/2004600.0000002217095412CARLOS FERNANDO GOMES PEREIRA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitaçao anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951903/06/2004600.0000075965500459MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952203/06/2004600.0000087447134449RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952703/06/2004500.0000000742130401TATYANA PALMEIRA DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas domésticas, conforme solicitação anexada.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957103/06/2004500.0000079847609420ALEXANDRE SOUZA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958703/06/2004500.0000064946088415ELIANE LEMOS GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958903/06/2004600.0000048679755400JOSEMAR GUEDES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959103/06/2004500.0000002366723474MARIA JOSE DA SILVA MARQUESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959303/06/2004200.0000091741882400SEBASTIANA MARIA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959403/06/2004300.0000005541466490MARIA DAS NEVES MELO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959503/06/2004300.0000048395390149RITA NUNES MARTINSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959603/06/2004600.0000016180372420EDBERTO JULIO DA CUNHA LIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966303/06/20043500.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas polo, com serigrafia, patrocinada por esta edilidade, com a finalidade de serem distribuidas com os participantes da Mini Maratona em comemoração do dia do trabal00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968403/06/2004600.0000081891008404INES MARIA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968503/06/2004500.0000080542026449EMERSON MACHADO LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968703/06/2004500.0000073804363415ROBSON SILVA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969003/06/20046050.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios no orçamento para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos moradores do Valentina de Figueiredo II, com a finalidade de serem distribuidos com as familias carente00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969103/06/2004500.0000004702386409JOSILANE DAMIAO BEZERRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972303/06/2004500.0000006182135468MARIA MARGARIDA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941303/06/200444043.0404831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO MEDIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE ABRIL/2004 A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941503/06/20041000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF REAJUSTE MEDIÇÕES MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941903/06/2004120.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 01 HUB DE 08 PORTAS P/ESTRA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942003/06/2004309.5200004661166400HELMA GOMES DE MELOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO NESTA DIVISAO SOBRE O TEMA.,HIGIENE E MANIPULACAO DE ALIMENTO EM UMA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.REALIZADO NO MES DE MAIO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942103/06/200499747.5803475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS MERCADOS PUBLICOS, MUNICIPAIS E CEMITERIOS E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE MARÇO 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943203/06/200438.2200007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.COM DESTINO JPA/RECIFE/JPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943903/06/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIFICIL ACESSO ABRIL 2004 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944103/06/20041020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA QUARDA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948403/06/2004100.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO CENTRO DE APRENSAO DE ANIMAIS, EM NOITES ALTERNADAS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949403/06/200480459.7741196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTE DO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO/REAJUSTE/ADITIVO 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000949503/06/2004920.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER, CONFORME CONTARTO COM O 1 BATALHAO DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951103/06/20043148.2800821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE VERDURAS E TURBERCULOS DE 15/04 A 30/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952503/06/2004298.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952903/06/20041017.7440960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953403/06/2004722.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953503/06/200470.2333530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA EMBRATEL DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954003/06/200441.5100016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA DE IPTU E TCR 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954203/06/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE VEICULO MES ABRIL/2004. PARA ESTA AUTARQUIA MES ABRIL/200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954303/06/20041560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955103/06/2004432.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955203/06/20041187.5709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955303/06/2004100.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO P/MOTOS DE VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955403/06/2004359.2500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955503/06/2004900.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955603/06/2004100.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955703/06/20041139.3002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA DA TALPA CELULAR NO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955803/06/2004453.2040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA REF PERIODO DE 20/03/2004 A 20/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955903/06/2004796.0103690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956003/06/2004195.0003452918000160BICICLETARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/BICICLETAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956103/06/2004290.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR. EMP. P/ FAZER FACE AO PGTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA IMPRESSORA MATRICIAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956303/06/2004163.0001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INTERNET REF MES MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956403/06/2004650.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS PARA MARIO SENA E ENDRADE JUNIOR DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956603/06/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA. NO MES ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957203/06/2004802.9408680928000176MERCANTIL ARTEFATOSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS P/ RECUPERACAO DE 05 (CINCO) DA COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957303/06/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR ENPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS LOCALIZADO NO FUNCIONARIOS I - ABRIL DE 200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957403/06/20041362.0009095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MANGABEIRA, DE JAGUARIBE E DA SEDE REF. O MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957503/06/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR ENPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM MANGABEIRA - ABRIL DE 2004 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957603/06/200472.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DA ADMINISTRAÇÃO DE MANGABEIRA REF. AO MÊS MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957803/06/20042631.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AERIAS IDA E VOLTA A EUROPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957903/06/2004318.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR ENPENHADO REF. A COMPRA DE 01 ARMARIO COM VIDRO E CHAVE, PARA O SETOR ODONTOLOGICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958003/06/20042511.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE FATURAS NO MÊS DE MARÇO E COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2004 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958103/06/2004840.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR ENPENHADO REF. A COMPRA DE 03 GAVETEIRO COM 05 GAVETAS PARA USO DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958403/06/2004890.0041126665000123JM OXIGENIO COM. E REP LTDAVLR ENPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE 20M3 DE OXIGENIO GASOSO, 09 ACITILENO GASOSO, 40KG DE ELETRODO, 05KG DE SOLDA AMARELO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958503/06/2004550.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 08 CORREIAS 105B PARA ESTEIRA E 02 MANCAIS SN 513 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958603/06/2004250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIO DURANTE O MES DE MARCO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000958803/06/2004306.4001511210000298JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA-AGUA MINERAL SANTA MARVLR ENPENHADO REF. A COMPRA DE 88 GARRAFOES DE AGUA MINERAL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959003/06/20043897.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959203/06/2004716.3621867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR ENPENHADO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, AMNUTENÇAO DE SOFTWARES E AFINS CONF. CONTRATO COM ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000959703/06/2004745.0000034161279434JAIME AMARO PAULINO DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE 03 (TREIS) ARCONDICIONADOS DAS SALAS DO SETOR DE MAPEAMENTO,OFICINA DE ARTES E DERSU. DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960203/06/20041439.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR COM VENCIMENTOS NO DIA 12/04/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960303/06/200438.2200007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOVLR ENPENHADO REF. A UMA DIARIA SAIDA 29.06.04 , CHEGADA 30.06.04 COM DESTINO A RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960403/06/2004570.6824219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE IPTU E TCR DA ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000961103/06/20047447.7004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR ENPENHADO REF A MEDIÇAO DE QUENTINHAS, CONF NOTA FISCAL - MARÇO DE 2004 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962503/06/20045631.6800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMP. P /FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A EUROPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963503/06/2004727.2721867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMP. P /FAZER FACE COM PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E AFINS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965403/06/2004431.6001720631000148LENILTON MARINHO DE SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000965503/06/200460.1201720631000148LENILTON MARINHO DE SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE REVISÃO EM UMA MOTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966503/06/20041707.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969203/06/2004145.8600011239859449CICERO RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE CALCULOS RESIDUAIS DE FERIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969403/06/2004850.0000000866213430DAVI DE LIMA VAZ XAVIERVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO DE JOÃO PESSOA E LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969703/06/2004986.9000000135630410JOSE EDNEY ALBUQUERQUEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO E NO LIXAO DO ROGER EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971403/06/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971703/06/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973103/06/200489.1400038052598400JOSUE PEIXOTO FLORES NETOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. REF. A 01 (uma) DIARIA COM SAIDA DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973403/06/2004614175.4529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO DE PARCELAS 02/60 A07/60 DO INSS PCS 6022303826/6016299426.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974510/06/2004111722.6929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PAGTO PARCELAMENTO DE INSS DESTA AUTARQUIA.PARCELA 6023033826.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976610/06/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DOS FUNCIONARIOS II EM ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976710/06/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR ENPENHADO REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS, LOCALIZADO NO FUNCIONARIOS II00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977310/06/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DE MANGABEIRA EM MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977510/06/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978210/06/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO EM MANGABEIRA JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978410/06/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO NO FUNCIONARIO I NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978710/06/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO EM FUNCIONARIOSII JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980810/06/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981110/06/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS DO MES DE MAIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981310/06/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS DO MES DE JUNHO/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981410/06/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS DO MES DE MAIO/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981610/06/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS DO MES DE JUNHO/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981810/06/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO COMERCIAIS DO MES DE ABRIL/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981910/06/2004213.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACEE COM PGTO REF. COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982410/06/2004490.0000097754960478RONALDO GREGORIO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA TODO TIPO DE ANIMAL PEÇONHENTO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982610/06/2004260.6100003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. AOS CARNES DE IPTU E TCR 2004 DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982710/06/2004151.8600000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. AOS CARNES DE IPTU E TCR 2004 DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983010/06/20041116.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMPENHO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983110/06/2004260.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE PAGAMENTO IPTU IMOVEL DE LANDERLITA R NASCIMENTO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983210/06/2004151.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE PAGAMENTO IPTU/TCR IMOVEL DE ANTONIO PADILHA FREIRE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983310/06/200493.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO IPTU/TCR IMOVEL DE ANTONIO PADILHA FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983410/06/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE COLETA SELETIVA CONFORME CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988910/06/20041197.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. O ABASTECIMENTO DE 570 Kg DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990210/06/20041200.0024510661000125ARIOSVALDO SOARES VELOSO-ME (VELOSO TURISMO)VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERIODO DE 21/06 A 26/06/2004 REF. 20 (vinte) VIAGENS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990810/06/20045940.0004453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990910/06/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA SEMEÃO LEAL 23.JAGUARIBE. NO PERIODO 11/05/04 A 10/06/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993010/06/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. COLETA SELETIVA ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975810/06/2004500.0000003527494405ELAINE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976110/06/2004500.0000058043535434MARIA VILANI DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977710/06/2004205.0000022563130425SEVERINO JOSE DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviço de conserto e manutenção, da maquina cafeteira, pertecente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974610/06/20044000.0000085409669487PERIVALDO ROCHA LOPESvalor referente a servi‡o de consultoria juridica prestada a este insituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974710/06/20041000.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZvalor referente a parcela de seu contrato junto a este instituto, conforme autoriza‡äes do ordenador da despesa e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993410/06/20041200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da particiipação financeria desta edilidade na montagem de palco, durante festividade em comemoração do dia das mães, realizada no dia 09 de maio do corrente ano, pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993510/06/20041000.0000056947771404SEVERINO BEZERRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira dista edilidade montagem de um palco, durante a prévia junina realizada no dia 23 de maio do corrente ano, na Comunidade do Jardim Sepol, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975210/06/20041320.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TESTE MOD.F502 MON.BEM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975310/06/2004350.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/QUATRO GAVETAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975410/06/2004890.1502184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975510/06/20041855.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 12 E 13.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975610/06/20041000.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CERTIFICADO DE VISTORIA,CARTÃO DE VISTORIA E FOLHA PARA DESPACHOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976010/06/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS,FIXOS E PORTATEIS DO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976210/06/200483.8001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM CHAVE PREMIUM DA INTELBRAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976310/06/20049640.7501713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA HORIZONTAL C/TRINTA ACRILICA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976410/06/20042205.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 17 E 18.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976810/06/2004334.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977010/06/2004900.0009322520000195MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO-WORLD BONES CONFEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BONE EM BRIM PROFISSIONAL C/REGULADOR P/OS AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977110/06/20041465.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981710/06/200414981.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO VERTICAL C/PLACAS DE REGULAMENTA€ÇO PADRÇO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,COLUNA GALVANIZADA,POSTE DE SUSTEN€ÇO,SEMI PORTICO,PLACA DE MARCADORES DE PERIGO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982810/06/20042544.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAMISAS BASICA EM MALHA FIO 30 100% ALGODÇO DE COR BRANCA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982910/06/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇOA DE MOTO NO PERIODO DE 20.05.2004 A 20.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974810/06/20042000.0000039501787400LEONILSON DA COSTA AQUINOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO GRUPO A "QUADRILHA JUNINA LAMPIÃO" DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DO PROJETO/EVENTO " ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974910/06/20041500.0000093120214434AVANILDO DAMIÃO PEDRO FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA PARAIBA REFERENTE DO 2º LUGAR DO GRUPO " A " DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DO PROJETO/EVENTO " ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975010/06/20041000.0000003036856463JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA JOVEM MATUTO REFERENTE AO 3º LUGAR DO GRUPO " A " DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DO PROJETO/EVENTO " ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975110/06/20041000.0000015430685453JOSÉ BANDEIRA DE MELOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA CIDADE VERDE REFERENTE AO 3º LUGAR DO GRUPO " B " DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DO PROJETO/EVENTO " ARRAIAL DO VARADOURO" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992510/06/20047908.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de informática destinados a esta Secretaria, coonforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992610/06/20044000.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto de pavimentação e drenagem na Comunidade Maria de Nazaré, localizada no Bairro dos Funcionários III em João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981510/06/2004237707.9735343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do sistema de drenagem de aguas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( RECURSOS DE APLICA€ÇO DO CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP)- TERMO DE CESSÇO DE DIREITOS E OBRIGA€åES DO CONTRATO S/N,00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982010/06/2004182655.3335343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do sistema de drenagem de aguas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( Recursos de Aplica‡äes do Convenio 1042/00/MIN/PMJP) -Termo de CessÆo de Direitos e Obriga‡äes do Contrato S/N,00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983610/06/2004513524.9035343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do sistema de dreangem de aguas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP), conforme CP 01/1990 da COSEL SEINFRA/CEDAC.00132004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993210/06/2004878.5005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHO HP820,CAIXA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979210/06/2004978.2041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº1912/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982210/06/20047292.7605193007000190CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DIVISORIA, ASSENTAMENTO DE PORTA E ISNTALAÇÃO DE VIDRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 035/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982110/06/20042555.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 042/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982310/06/20042070.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE FAX-SIMILE COM TELEFONE CONFORME ORDEM DE COMPRA 039/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992310/06/20041550.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento do fornecimento de refeições (almoços) destinadas a servidores desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974110/06/200455200.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 48.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974210/06/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974310/06/20044500.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinadas a Formação de Professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974410/06/2004960.0000013206761468MARIA DA CONCEICAO VANDERLEIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991810/06/20044622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/06/04 A 30/06/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991910/06/2004150.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOVALOR REFERENTE PAGAMENTTO COM CONFEC€AO DE ADESIVOS EM VINIL RECORTADO PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992410/06/2004768.0001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987910/06/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988010/06/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988110/06/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988210/06/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988310/06/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS MAIO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990110/06/2004272.0000004288856400EVANIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SHORTES E CAMISETAS PARA AS CRIANÇAS DOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979110/06/200462820.6041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRANGO, FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979310/06/20045800.0012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TP 014/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979410/06/200417633.6012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TP 014/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991610/06/20044800.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE GINCANA CULTURAL NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PROSIND.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991710/06/20044600.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE TORNEIO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VALENTINA FIGUEIREDO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992710/06/20043800.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRESTADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PARQUE DOS IPES PELO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992810/06/20044800.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO PRESTADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO CONJUNTO MANGABEIRA VI E VII PELO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992910/06/20047450.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA,NO MÊS MAIO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993110/06/20047500.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, NO MÊS FEVEREIRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983910/06/20041000.0000040496104772LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELOMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR SAPÊ E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984010/06/20042900.0000022625704420EDSON PESSOA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO DA BANDA "TEMPERO NORDESTINO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984210/06/20043000.0000001950343413CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984310/06/20041700.0000048664863415JOAO BATISTA MORENO FERREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "FORRÓ CAÇUÁ", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984410/06/20041500.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "OS TRES DO XAMEGO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984510/06/20042000.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PEL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984610/06/20046000.0000025141333434MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR PINTO DO ACORDEON E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984710/06/20042000.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984810/06/20041700.0000008671885453GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "RELUZ", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984910/06/20042000.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "REMIX", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985010/06/2004550.0000099097338468INACIO SOARES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO GRUPO FOLCLÓRICO "CIRANDA DE MESTRE INÁCIO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985110/06/20042000.0000055945376434JOANA DARC BATISTA VIEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "SWING NORDESTINO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PRE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985310/06/20042000.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO BANDA "XAMEGO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA M00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985510/06/20042000.0000004769029403ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO GRUPO MUSICAL 'XAMEGO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985610/06/20041800.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA LOUKA SEDUÇÃO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITU00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985810/06/20041700.0000071472290453VALDERLY FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A CANTORA HERMELINA E BANDA, CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PRE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985910/06/20041900.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "SWING NORDESTINO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PRE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986010/06/20042500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "MEL DE PAIXÃO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986110/06/20043000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA "CARA DE GATO", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITU00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986310/06/20045500.0070109889000125AURELIANO ANTONIO DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA " FILHOS DO FORRÓ", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PRE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986410/06/20042500.0002284441000198ROSEMBURG MARKETING CULTURAL LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO AO CANTOR "BETO BRITO E BANDA , CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986610/06/20043000.0004528406000100BEILDO ELIAS DA SILVA-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA " MEXE VILLE", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITU00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986810/06/20041800.0001569572000159CARLOS DELANO DE ARAUJO BRANDÃOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO A BANDA " ANJOS E DEMONIOS", CORRESPONDENTE APRESENTACAO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986910/06/20047000.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 35 (TRINTA E CINCO) TENDAS MEDINDO 6,00 X 6,00 PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987010/06/20047280.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 32 (TRINTA E DUAS) CABINES SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987110/06/200413500.0003226372000129VL TECNOLOGICA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) TABLADO COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 14,00 X 20,00X1,00 MTS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987210/06/200414000.0004209097000106GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA , COBERTURA E FECHAMENTO MEDINDO 12,00 X 8,00 X 2,00 PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987310/06/20047995.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SHOWS PIROTÉCNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE/2004" PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DO CONVENIO CONFAZ/ICMS Nº 74/03 -GOVERNO DO ESTADO DA PB/PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987410/06/20047950.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NOS PAVILHÕES E PALCO PRINCIPAL, INSTALADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987510/06/20047900.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS PAVILHÕES E PALCO PRINCIPAL INSTALADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987610/06/20047500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS PAVILHÕES E PALCO PRINCIPAL INSTALADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA00000000NULLNULLCombustível
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DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990410/06/20047500.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MINI TRIO TOTALIZANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS, PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004, QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, PROMOVIDO PEL00000000NULLNULLCombustível
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DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991310/06/20047500.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL,AR CONDICIONADO,TIPO VAN PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE APOIO,COORDENAÇÃO E GRUPOS FOLCLÓRICOS DURANTE OS PREPARATIVOS E A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JU00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991410/06/20047000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTÍSTICO DA BANDA "MEL DE PAIXÃO"CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEIT00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993610/06/200414800.0004701600000138Marcia Ferreira dos SantosIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) ARQUIBANCADA COM ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 2.000 (DUAS) MIL PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004" PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981210/06/20041750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP, CONFORME CONTRATO 011/04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982510/06/200431789.7902336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA TIM E A PMJP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975710/06/20049903.0047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE VALES REFEIÇAO., +TAXA DE ADM. E +TAXA DE ENTREGA CONF.AE 2099/2004; CONVITE 034/04;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975910/06/200415400.0005253747000175SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - MEEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 4.000 CAMISAS, MALHA EM JERSEY 100% POLIESTER. CONF.AE 2100, CONVITE 35/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977210/06/2004240712.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA30 CADEIRAS ODONTOLOGICA SIMPLEX FAB GNATUS,MARCA GNATUS,,50 APARELHOS FOTOPOLIMERIZANTE COM LUZ NA FAIXA 350 A 500., 30 CANETA DE ALTA ROTAÇAO PUSHBOTON M/CALU.,40 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C /VARIAÇAO DE TEMPO DE TRITURAÇAO DE 0 A 30 SEG. SENDO ASSI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977410/06/200419656.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 900 KG RATICIDA A BASEN DE CUMACLORO OU CUMATETRALYL NA FORMAÇAO DE PO CONTATO ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS DO TIPO FRASCO APLICADOR DE 1 KG ., CONF.AE 2102 CONVITE 021/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977610/06/20043368.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.000KG AÇUCAR., 50MAIONEZE ,E200 LT OLEO DE SOJA. CONF.TP 013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977810/06/20047656.5605896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME AE 2039/2004PROCESSO 3992 A -SMS MEMO 73.SUPRIR REDE HOSPITALAR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977910/06/20046834.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,5.000KG AÇUCAR, 250 UND MAIONESE E 600 LT OLEO,CONF. TP013/04; AE 2104.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978010/06/20043598.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO 2.000KG AÇUCAR, 150 UND MAIONESE., E 500 LT OLEO SOJA, CONF.AE 2105. TP 013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978110/06/20043598.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO 2.000 KG AÇUCAR;150 UND MAIONESE E 500 LT OLEO SOJA, CONFA.AE 2106/2004. TP013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978310/06/2004353.4400007250231472CLEANE TOSCANO SOUTO BEZERRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA EM RECIFE.PE MEMO 63/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978510/06/20041960.0000020750870400VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA,167.SANTA BARBARA DESTINADO PSF,DIST.SANITARIO III. SENDO R$280,00/M. CONTRATO 138/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978610/06/20042450.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL.DETINADO PSF.DIST.SANITARIO II. SENDO 350,00/ M CONTRATO 273/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979010/06/2004528.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 12 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA EM COURO HIDROFUGADO PRETA, AE 2084/2004 MEMO 67/COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979510/06/20041470.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR. EMPENHAO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAMAS BELICHES (MARCA BEKA), CONF. PROC. 4599-SMS/04 E MEMO Nº58/COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979610/06/20042734.8041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU/JP, CONF. PROC. Nº4599-SMS/04 E MEMO Nº58-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979710/06/2004345.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE 20 LITROS, ESMALTEC, CONF. PROC. Nº4600-SMS/04 E MEMO Nº56-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979810/06/20044713.2600002654402460KEILA RÉGIA DOS SANTOS FERNANDESVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. CONTRATO Nº343/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979910/06/200420.1800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO D'ÁGUA, CONF. FATURA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980010/06/200416000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO, DO CHHN, CONF. OF. Nº010/DAG/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980110/06/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTP C/MATERIAL DE CONSUMO DAS U.B.S. SEDE, ESCOLAS, CRECHES E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº467/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980210/06/200429768.1300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº205/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980310/06/200456805.1800000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF AO PAGTO DA GIP, DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº393/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980410/06/200418656.9100013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, (PESSOAL S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº269/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980510/06/20045373.4300007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. OF. Nº269/2004/HMVF E FOLHAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980610/06/20045600.0000026000204892CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REDES DE INFORMÁTICA, A SEREM EXECUTADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - C.M.C, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 800,00 (OITECENTOS REAIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980710/06/2004528.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO HIDROFUGADO PRETA SOLADO PU, CONF. PROC. Nº4673-SMS/2004 E MEMO Nº67-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980910/06/2004210.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DE 70 AMPERES - MOURA, P/O VEÍCULO S-10 DE PLACA MOI 4230, CONF. PROC. Nº3289 E MEMO Nº136-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981010/06/2004326.6800011220465453MARIA NADJA DE ARAÚJO AURELIANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO O VALOR DE R$ 103,96 PARA: MARIA NADJA DE ARAUJO AURELIANO E R$ 74,24 PARA: OS TÉCNICOS TOYAMA ARAUJO, MARIA DE LOURDES DE LUNA A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983510/06/20045989.2070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF.AQUISICAO DE 5.208 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TREINAMENTO DA MANIPULAÇAO DO PALM TOP CONF.MEMO.51/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983710/06/20047862.6900056956940434CARLETE CAMPOS BRUNET DE SAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP DO LACEN MES DE MAIO/04 CONF. MEMO.92/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983810/06/20047990.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AEMPENHO REF. A CONTRATAÇAO DE 02 OXIMETROS DE PULSO , 02 RESPIRADORES(ADULTO E PEDIATRICO), 02 BACK UPS PARA RESPIRADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/JP, CONF. MEMO.59/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984110/06/20042048.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AEMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 CIRCUITOS DE RESPIRADOR ADULTO E 02 CIRCUITOS DE RESPIRADOR PEDIATRICOS DESTINADOS AO SAMU/JP CONF. AE 2088/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985210/06/2004827020.3700048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE MAIO/04 DOS PROFISSIONAIS DO PSF CONF.MEMO.100/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985410/06/200414360.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-GFIP DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF MES DE MAIO/04 CONF.MEMO.103/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985710/06/2004261578.3300000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF MES DE MAIO/04 CONF.MEMO.103/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986210/06/20046078.2400072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE MAIO/04 DA CENTRAL DE REGULAÇAO CONF.MEMO.97/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986510/06/2004111090.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.MEMO. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987810/06/2004719.5200006986366434RENO TORRES MACAUBASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL "UM PACTO PELA SAÚDE NO BRASIL" PRIORIDADES, INVESTIMENTOS-TERRITÓRIO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 164/2004-CG/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988710/06/2004288.0000029654165449SEVERINO RAMOS MARTINSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DO AGENTE DE SAÚDE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. MEMO Nº190/2004/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989010/06/20041500.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUVLR. EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2004, CONF. OF. CIRCULAR CONASEMS Nº023/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989110/06/20042000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO CHHN, CONF. OF. Nº010/2004-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989210/06/20044000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/SERVIÇOS TERCEIRO-P.JURIDICA, DO CHHN, CONF. OF. Nº010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989310/06/20045600.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA DAS U.B.S, SEDE ESCOLAS, CRECHES E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº467/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989410/06/2004400.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, DAS U.B.S., SEDE, ESCOLAS, CRECHES E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº467/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989510/06/20045520.0000003359337425ALINSSON ERICK F. DE MORAISVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO A DIRETORIA DESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº293/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989610/06/20047000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALVLR. EMPENHADO REF. A DESPESAS C/PUBLICAÇÕES DESTA SESAU, CONF. MEMO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989710/06/20046830.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RECARGA EM TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LAZER DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº051/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989810/06/20044990.0005248843000125SEBASTIAO MAIA ROMEIRO-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 21.000 BTUS - MARCA CONSUL, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HMVF, CONF. PROC. Nº4243-SMS/2004 E OF. Nº285-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989910/06/20043600.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CONF. PROC. Nº4227-SMS/2004 E MEMO Nº44-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990010/06/2004120.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA P/KOMBI PLACA MNP 1138, CONF. PROC. Nº4178-SMS/2004 E OF. Nº520-DSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991010/06/20041800.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE C.M.SAUDE CONF. MEMO. 71/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991110/06/20041100.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.,ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO C.M.SAUDE CONF. MEMO.71/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991210/06/20041100.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO C.M.SAUDE CONF. MEMO.71/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992010/06/20046931.6504806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS P/ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS P/FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PSF DE MANDACARU, ALTO VI E VII, ROGER III, TAMBIÁ, CORDÃO ENCARNADO II E PADRE ZÉ II E III, CONF. OF. Nº452/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992110/06/2004230.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS TELEFÔNICOS COM CHAVES P/SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU - JP, CONF. PROC Nº4614/SMS/2004 E MEMO Nº62/COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992210/06/200417647.5100000980515475CIDINHA PESSOA AQUINO GOUVEIA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº30/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993310/06/20045989.2041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 5.208 VALES TRANSPORTES PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TREINAMENTO DA MANIPULAÇAO DO PALMTOP. MEM O51/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976510/06/2004243.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE CORREIA B-46, 01 PC.DE CORREIA A-64, 01 PC.DE CORREIA A-80 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976910/06/2004263.0009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE TORNEIRA P/PIA 1/2"x3/4., 03 UNDS.DE EBULIDOR GRANDE, 01 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO 2", 01 UND.DE TE 90º2"., 01 UND.DE TARRACHA RAPIDA 1"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978810/06/2004240.0000002392980470ALEXANDRE RODRIGUES GOMES COSTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978910/06/2004160.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D-28 C/ALT.10CM-COMP/1,88 E LARG.89CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986710/06/20042400.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES OR€AMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO MES DE JUNHO/2004, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988410/06/200486.7509249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE LIVRO DE PROTOCOLO E 05 CXS.DE DISQUETE DE 3.1/2., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988510/06/2004637.6005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 RLS.DE FITA CREPE 19x50, 30 UNDS.DE LÁPIS GRAFITTE, 100 UNDS.DE PILHA PQ. TIPO AA E 10 RS.DE PAPEL OFICIO A4(210x297)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988610/06/2004651.6000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE FORM. CONT.1 VIA 240x280 CX.C/ 2.500 FOLHAS, 10 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA LX300 E 10 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA FX1170., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988810/06/20041841.4041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990710/06/2004798.3004621183000113limp mais ltdaVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LTS.DE BASE SELADORA ACRILICA P/TRATAMENTO DE PISO, 30 LTS.DE CERA IMPERMEABILIZANTE BRILHO MOLHADO UHS04, 03 UNDS.DE DISCO REMOVEDOR PRETO P/LAVAGEM 300 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991510/06/2004844.2002322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993918/06/20042028.8005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS.DE ACIDO URICO 126 TESTES, 15 FRS.DE SORO ANTI-D/10ML., 10 FRS.DE SORO COOMBS MONOESPECIFICO-10ML., 10 FRS.DE SORO COOMBS POLIESPECIFICO-10ML E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999618/06/2004640.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR, DE UMA CENTRIFUGA EXCELSA FANEM, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001818/06/2004217.1900148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LTA.DE SUSTAIN, 01 PCT.DE MELTODEXTRINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001918/06/2004210.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER PRETO ORIGINAL P/COPIADORA GESTETNER MOD.2913Z., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002218/06/2004957.5010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRD.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/500 MTS.100% FIBRAS NATURAIS EM FARDOS C/08 UNDS., 15 FRDS.DE PAPEL TOALHIA INTER-FOLHADOS 100% FIBRAS NATURAIS. 3 DOBRAS BRANCO FARDO C/2.400 FOLHAS E 25 ROLOS D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004918/06/2004133.2024115420000181PARAIBA FERROS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO SCH 80 DE 1", PARA ESTE INSTITUTO. 22/06/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005018/06/2004149.9001555777000185POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ALHO, 90 KG.DE BATATA INGLESA, 0,6 KG.DE ERVA DOCE E 130 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005118/06/2004135.8700301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005218/06/2004364.2002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 60 KG.DE CENOURA, 50 UNDS.DE CHUCHUM 30 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005318/06/2004800.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 180G.220x330 PARA ESTE INSTITUTO. (07/07/2004)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005418/06/2004253.7602368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 47 KG.DE CEBOLA SECA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 54 UNDS.DE PIMENTÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013518/06/2004110.0000022242430300FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS COM ABERTURA DE LETRAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015218/06/2004155.9009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE FIO RIGIDO 14MM.C/100MTS., 02 PCS.DE HASTE DE ATERRAMENTO C/CONECTOR, 20 PCS.DE CANALETA TIPO X., 05 UNDS.DE TOMADA P/COMPUTADOR DO TIPO,PARA EMBUTIR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015318/06/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ANTI-HIV I/II 3,0 SIRIP., PARA ESTE INSTITUTO . 23060400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016518/06/20041081.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016818/06/2004440.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA., PARA ESTE INSTITUTO . 250600000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017018/06/200460.0001563422000138INTERNAUTA INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECLADO PADRÃO PS2., PARA ESTE INSTITUTO . 2506000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017118/06/2004716.1006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . 290600000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017218/06/2004104.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA ESFERA EM LATÃO 2.1/2., PARA ESTE INSTITUTO . 30060400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026618/06/2004255.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES POS 06KGS. E 01 EXTINTOR RP 10LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028118/06/2004261.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE COMPRESSOR DE 1/4 FA3XGJLS, 02 KG.DE GAS FREON F-12 E 02 PC.DE FILTRO COBRE C/SILICA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028318/06/2004621.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA SOBRE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028418/06/2004172.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA SOBRE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029218/06/2004290.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 01(UMA)IMPRESSORA HP-640, HP-3420, IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 E EM UM MICROCOMPUTADOR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029318/06/20041027.4009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 190 PCTS.DE BOLACHAS/BISCOITOS E 48 PCTS.DE PÃO DE CIAXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029618/06/20042400.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERIBGAS DESC. DE 20 ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030218/06/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030718/06/2004555.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALAÇÃO, 01UND.DE REANIMADOR MANUAL P/RN E 03 UNDS.DE MASCARA ANEST.Nº01., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030818/06/2004187.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO TELAS P/SERIGRAFIA C/NYLON 77., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030918/06/2004610.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)RESPIRADOR INTER3-INTERMED NºDE SERIE I3010402909 E CONSERTO DE 01(UM)AMBU C/TROCA DE VALVULAS., NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031118/06/2004262.0000073787825487INACIO VIANA DA CUNHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CADEIRA LONGARINA DIRETOR C/06 LUGARES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031218/06/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES NESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031418/06/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031618/06/2004267.9509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032418/06/20046179.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CORTANTE GR8, 900 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO, 50 CXS.DE LAMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº24, 200 UNDS.DE SERINGAS 60 ML.C/BICO LUER-LOC., 900 UNDS.DE SONDA DE FOLEY00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032518/06/2004216.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PERMANGANATO DE POTASSIO COMP.P/SOL.TOP100MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032618/06/20048910.0004040450000169nord-lab comercio e representação ltdaVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC.DE 1ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034518/06/2004380.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DE MANTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM AUTOCLAVE DE MARCA LUFERCO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034618/06/20041865.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE GLICERINA BI-DESTILADA E 25 KG.DE PVP IODO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034718/06/2004270.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE CERA DE CARNAUBA EM ESCAMAS E 05 LITROS DE ESSENCIA DE CONFORTEX., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034818/06/20042740.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004. 12070400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034918/06/2004571.0509551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE AMIDA 80(TRIETANOLAMIDA), 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 03 LTS.DE RECINOLEATO DE SODIO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037918/06/2004905.5006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS.DE ALCOOL 96º GL. E 25 LITROS DE GLUTARALDEIDO A 2% EM PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038418/06/20044900.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE EVA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML., EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996118/06/20046670.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, P/CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº 4160a - SMS/04 E MEMO Nº 58 - COORD. DE INFORMÁTICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996218/06/20041140.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDA01 (UM) GRAVADOR DE CD COM LEITOR DE DVD (R$ 290,00) E 01 (UM) PROCESSADOR P4 2.8 GHZ (R$ 850,00).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996318/06/20043031.7709127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº8584 E 8583, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996518/06/200423441.6500785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº325/2004 E AE Nº2170/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996618/06/200411880.0000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº325/2004 E AE Nº2171/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996818/06/200411387.2500785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº325/2004 E AE Nº2172/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996918/06/20044304.4600785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº325/2004 E AE Nº2173/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997118/06/20042186.9004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº321/2004 E AE Nº2174/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997318/06/20047832.5004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº321/2004 E AE Nº2175/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997518/06/20041020.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 BOTIJOES DE GLP, CONF. AE 2133/2004,PROCESSO 4195/A MEMO 107/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997818/06/20044381.8004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FRONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº321/2004 E AE Nº2176/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998018/06/20044248.8004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONTRATO Nº321/2004 E AE Nº2177/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998318/06/200425500.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº354/2004 E AE Nº2178/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998618/06/200414509.7105593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FRONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº354/2004 E AE Nº2179/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998718/06/20043988.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº354/204 E AE Nº2180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998818/06/20046829.2505593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº354/2004 E AE Nº2181/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998918/06/200440168.7005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGICO, CONF. CONTRATO Nº362/2004 E AE Nº2182/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999018/06/200455659.5005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGICO, CONF. CONTRATO Nº362/2004 E AE Nº2183/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999118/06/200467847.6005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGICO, CONF. CONTRATO Nº 362/2004 E AE Nº2184/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999318/06/200496560.6005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGICO, CONF. CONTRATO Nº362/2004 E AE Nº2185/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999418/06/200459920.0059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº355/2004 E AE Nº2186/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999518/06/2004575.0059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº355/204 E AE Nº2187/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999718/06/200414920.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº352/2004 E AE Nº2188/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999818/06/20041200.0000013171810425FRANCISCO MOURA DE LIMAVLR. EMPENHADO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO P/REFORMA DO CORPO DE RESGATE P/ADAPTAÇÃO DO SAMU EM J. PESSOA, CONF. MEMO Nº 045/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999918/06/20045785.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº032/2004, CONF. PROC. Nº4122 E MEMO Nº102-DAF - ACRESC. 25% - CONV.032.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000118/06/20047940.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº032/2004, CONF. PROC. Nº4122 E MEMO Nº102-DAF - ACRESC. 25% - CONV. 032.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000218/06/20044182.9004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEAMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, E COPOS DESC. DESTINADO AO HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000318/06/20041855.6504353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HVF, CONF. PROC. Nº3975A/SMS/04 E MEMO Nº93/NU. ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000418/06/20041855.6504353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS, CONF. PROC. Nº3975A/SMS/04 E MEMO Nº93/NUC. ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000618/06/20042611.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº352/2004 E AE Nº2189/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000718/06/20043450.2500375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº352/2004 E AE Nº2190/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000918/06/20042797.5000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº352/2004 E AE Nº2192/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001018/06/2004159400.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº363/2004 E AE Nº2192/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001118/06/200499761.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº363/2004 E AE Nº2193/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001218/06/200436620.4524338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº363/2004 E AE Nº2194/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001418/06/200453884.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº363/2004 E AE Nº2195/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001518/06/200485421.9340811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº356/2004 E AE Nº2197/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006518/06/200475299.8440811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N°356/2004 E AE N°2199/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006718/06/2004138315.2440811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N°356/2004 E AE N°2198/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006818/06/2004565.2002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE FARDAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONF. MEMO N°055/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006918/06/20041993.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITMESA MED. 2,40 X 1,20 C/TAMPO DE 25MM, NA COR CINZA, MARCA INCOMEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007018/06/2004990.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR. EMPENHADO REF A 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MED 1,98 X 0,90 X 0,45 C/02 PORTAS E CHAVES, MARCA W3 (R$495,00 / CADA), CONF. PROC. N°4613/SMS/2004 E MEMO N°61/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007118/06/2004375.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO E TÉCNICAS DE COLETA E TRANSPORTES DE AMOSTRAS P/TESTE DE HIV, CONF. OF. N°109/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007218/06/2004150.0000005149941425ANTONIO EMANUEL SILVA CABRALVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO AO DST/AIDS NO SÃO JOÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, CONF. OF. N°112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007318/06/20042616.4500025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO AS DST/AIDS NO SÃO JOÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, CONF. OF. N°112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007418/06/200418637.5100000980515475CIDINHA PESSOA AQUINO GOUVEIA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MRMO N°30/2004 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007518/06/20043850.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAVLR. EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES (SISTEMA ANTI-VIRUS), DESTA SESAU, CONF. MEMO N°106/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007818/06/20045253.3900001105822419MARINA PESSOA CAMELOVLR. EMPENHADOS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONF. CONTRATO N°348/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008018/06/2004599.4000020398263434AGAMENON SABINO DE ARAUJO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS P/O PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ªETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, CONF. MEMO N°56/2004 RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008318/06/20041000.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES P/UMA REUNIÃO C/OS AGENTES DE SAÚDE, CONF. PROC. N°4860/SMS/2004 E MEMO N°206/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008418/06/20041586.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE COLETAS DE 13L, CONF. PROC. N°4126A/SMS/2004 E MEMO N°59/N. IMUNIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008518/06/2004860.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE ALGODÃO HIDROFILICO, CONF. PROC. N°4161A E MEMO N°60/N. DE IMUNIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008618/06/20046500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITARIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME OF. N°617/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008718/06/20049000.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DO DIST. SANITARIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°617/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008818/06/20043700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO DIST. SANITARIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF.OF. N°617/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008918/06/20046500.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS's, PSF's E SEDE DO DIST. SANITARIO III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009018/06/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's E SEDE DO DIST. SANITARIO III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009218/06/20042500.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, DAS UBS's, EQUIPES DO PSF's E SEDE DO DIST. SANITARIO III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009318/06/2004348.8724499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/O SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2390, CONF. PROC. N°4387/SMS/2004 E MEMO N°181/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009418/06/200490.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2390, DO PEVA, CONF. MEMO N°181/PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009518/06/200475.7600073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/RECIFE - PE, A SERVIÇOS DESTA SESAU, CONF. MEMO N°114/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009618/06/2004925.4200002758772809JOÃO EUDES DE V. PEREIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS P/OS MOTORISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, CONF. MEMO N°55/2004 E RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009818/06/20047375.3006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT .CONSUMO,DESTINADO A ESTA SESAU.CONFORME AE 2155/2004,PROCESSO 4229/A MEMO 115/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013718/06/2004111090.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOempenho ref. aquisiçao e vales transportes destinados aos agentes de saude do peva ate o final do exercicio financeiro conf. memo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014018/06/20042100.0000005149941425ANTONIO EMANUEL SILVA CABRALVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ARTIFICES, JUNTO AO DST/AIDS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), CONF. CONTRATO Nº 275/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014818/06/20047756.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEempenho ref. servços graficos com a finalidade de suprir as necessidades desta Sesau conf. memo 101/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015418/06/2004900.0000035498765487LUCIA DE FATIMA MATILDE SOARESVLR. EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, CONF. TERMO ADITIVO N°002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015518/06/20042880.0000008675155468JOSÉ CARLOS FARIAS JUNIORVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO N°162/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015718/06/20041960.0000000754009440JOACY DE LIMA PAIVA.VLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOTEAMENTO NOSSO SONHO N°67 - PARATIBE, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPES DO PSF - DST. SANITARIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$280,0000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015918/06/2004496.9400039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "ENCONTRO DE QUADRILHAS DO JARDIM PLANALTO", CONF. MEMO N°110/2004-DAF/SMS E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016018/06/20042000.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF.A INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO COM 24 CIRCUITO DESTINADO P/ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS, REPARO NA ILUMINAÇÃO, NO CENTRO DE SAÚDE TEIXEIRA DE VASCONCELOS, CONF. MEMO N°091/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016218/06/20042500.0000009135099810CICERO FELIXVLR. EMPENHADO REF. A EDIÇÃO DE 01 (UMA) REVISTA C/52 (CINQUENTA E DUAS) PAGINAS, EM POLICROMIA, TAMANHO 21 X 28 CM, COMPOSTA DOS SEGUNTES TRABALHOS: PROJETO GRAFICO, EDITORAÇÃO ELETRONICA, TRATAMENTO DE IMAGEM E PRÉ-IMPRESSÃO, CONF. MEMO N°041-ASCOM/SMS,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016418/06/20042880.0000001024664406ANDRE LUCIANO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO N°402/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016618/06/20043365.8441223090000167NILDA PASSO COSTA-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO ERNESTO GEISEL, CONF. PROC. N°365A-SMS/04 E MEMO N°105-S. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016718/06/20044558.6941223090000167NILDA PASSO COSTA-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELTRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. PROC. N°3650A-SMS/04 E MEMO N°105-S. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016918/06/20041380.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DOS ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS N°012/04, CONF. PROC. N°4264 E MEMO N°163 - SET. DE LICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018018/06/2004118.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CAME, CONF. PROC. N°4264 E MEMO N°163 - SET. DE LICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018218/06/2004133.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. PROC. N°4264 E MEMO N°163 - SET. DE LICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018818/06/20041032.4002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE N°004/04, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. N°4043 E MEMO N°88 - NUC. ALMOXARIFADO CONVITE N°004 - 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018918/06/2004534.1502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE N°004/04, DESTINADO AO MSM, CONF. PROC. N°4043 E MEMO N°88 - NUC. ALMOXARIFADO CONVITE N°004/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019018/06/2004516.2502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE N°004/04, DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. N°4043 E MEMO N°88 - NUC. DE ALMOXARIFADO CONVITE N°004 - 25 %.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024418/06/20044028.8541118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) AMPOLAS DE ENOXPARINA 60MG (CLEXAME 60MG/0,6ML C/02 SRG PRÉ-ENC), CONF. PROC. N°4910/SMS/2004 E MEMO N°74/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024818/06/2004831.1300001068894431CHARLES DAVID DE SOUSA GALVAOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS FUNCIONÁRIOS CHARLES DAVID DE S. GALVÃO, DENIS ANDRADE FERNANDES, KLAYSON GOMES G. DE CARVALHO E VANIA DE SOUZA P. CHAVES, CONF. MEMO N°059/04 - RH/SMS E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025418/06/20041425.6000000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTROVLR. EMPENHADO REFERENTE A 04 DIARIAS ,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS TECNICOS DE VARIOS SETORES DO MINISTERIO DA SAUDE BRASILIA -DF, PERIODO DE 12 A 15/07/04,CONF. MEMORANDO 169/CGSMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025518/06/20041069.2000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REFERENTE 03 DIARIAS,OBJETIVANDO ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE A BRASILIA. PARA REUNIAO COM TECNICOS DE VARIOS SETORES DO MINISTERIO DA SAUDE. CONF. MEMO 170/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028218/06/2004831.1500001068894431CHARLES DAVID DE SOUSA GALVAOVLR. EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS, NO CADASTRAMENTO DOS INTEGRANTES DAS NOVAS EQUIPES DO PSF, CONF. MEMO Nº 059/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033218/06/2004694.3000032326726472HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 02 DE AGOSTO DE 2004, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF. OF. N°715/2004-DIST. SANITÁRIO I.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033418/06/20046130.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO N°165/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033518/06/20046000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO Nº165/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033618/06/20044050.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0VLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICA DO DIST. SANITÁRIO V, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. MEMO Nº165/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033818/06/20044025.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500(TRÊS MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, P/SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONÁRIOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº116/2004-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033918/06/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSAI DE ENDOMETRIO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PAULINO DAS NEVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034118/06/20047790.0035424803000158CASA DO LABORATÓRIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULILIZADOS NO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA, CONF. PROC. Nº4782/SMS/04 E OF. Nº130-DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034318/06/20047825.0504841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, CONF. PROC. Nº3130A/SMS/04 E MEMO Nº86/DAF.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020018/06/20041292.9133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS INSTALADOS NA PMJP, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO/04 E ABRIL/04 CONFOERME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022418/06/2004160054.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente epenho refere-se ao pagamento das pensões especiais referente ao mês de junho/2004,conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994318/06/20044000.0001870000000105EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLÓRICOS PARA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREF00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994418/06/200442000.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHES ARTÍSTICOS DAS BANDAS: CAFAJESTE DO FORRÓ,MAÇÃ DO AMOR,AMANTES DO FORRÓ, CAPU DE FUSCA,FORRO MOLHADO,CAVALO DE TRÓIA E TEMPERO DO FORRÓ CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994518/06/200465000.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR CACHES ARTÍSTICOS DAS BANDAS:FLOR DA PELE,SYTLUS,AFRODITE,FOGO NA ROUPA,CAVALO FANTÁSTICO,CAPIM COM MEL, DELÍRIOS,CAPRICHOS DE MENINA E BANDA ACONCHECO CORRESPONDETE A APRESENTAÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994618/06/20041100.0000091685885420ADILSON LUCENA DE MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO AO "CASAL MATUTO" CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES D00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994718/06/20047900.0004267311000172R FAISSAL FOTO E CINE VIDEO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOI PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVÉS DESTE SECRETARIA CONVENIO CONFAZ/ICMS Nº00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994918/06/200435000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACCHE ARTÍSTICO AS BANDAS VIAGRA, TRILHAS, CHÁ DE CANELA, BEIJO NA BOCA,SPARTKUS, TENTÁCULOS E BANDA ALEGRIA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995018/06/200438000.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO AS BANDAS CAJU COM MEL,RAIO DE SOL, MAGIA DO FORRÓ, KEIJO RALADO, PIMENTA DE CHEIRO, CHEIRO DE MENINA E MANOS DO FORRÓ, CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE M00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995118/06/200413420.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS COM ELABOARAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996718/06/20042000.0000015145379404MARIA JOSE DA SILVA DIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO A BANDA "MEGALOPE"CORRESDPONDENTE APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010618/06/20044500.0070114509000140CONFECÇÃO LUG SERIGRAFIA - SALDANHA IND. E COM. DEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS EM LAHA FIO 30.1 PENTEADA PRESTA COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE TRABALHO E PATROCINADORES DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010718/06/20044595.2510957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA SECRETARIA C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010818/06/2004500.0000083401571400rubens marcolino da silva filhoIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA SECR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010918/06/2004500.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PAVILHÃO CENTRAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA SEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011018/06/20041000.0000002337899446CRISTIANE DA SILVA MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECEPTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011118/06/20041000.0000013172182487JOÃO BATISTA CLAUDINO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA SECR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011218/06/20041000.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PAVILHÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011318/06/20041000.0000000912202467MARCONE NICASIO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DEST00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011418/06/20041000.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011518/06/20041000.0000005257753405EDIGLEI CALISTO FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011618/06/20041000.0000003272883452MARIA ROSICLEIDE SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES D00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011718/06/200412000.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE REFLETORES E GAMBIARRAS PARA ILUMINAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011818/06/200412500.0005001170000104MARCELO DA COSTA -MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESAS COMCACHE ARTISTICO DA CANTORA WALQUIRIA SANTOS E BANDA FORRÓ CIDADE NUA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011918/06/200422000.0070142716000109M ARCANJO NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRÓ CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO PELA PM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012018/06/20041000.0000032510497472MARLUCE LUIZ DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS COODENAÇÃO DAS BARRACAS ETENDAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012118/06/200412500.0005001170000104MARCELO DA COSTA -MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPESAS COMCACHE ARTISTICO DA CANTORA WALQUIRIA SANTOS E BANDA FORRÓ CIDADE NUA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025618/06/20047500.0041132119000103TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ARTE - FINALIZAÇÃO DE CRACHÁS, CAMISAS,CARTAZES E FLODER,,PRODUÇÃO DE CROMO PARA UTILIZAÇÃO NAS PEÇAS GRÁFICAS, PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025718/06/20041500.0000091673356400VERONICA VANIA FERREIRA DE ARAUJO CAVALCANTEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE COPA E COZINHA NO PAVILHÃO CENTRAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025818/06/2004900.0000087371103491ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA "PEDRA BRANCA" DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA PARA SE APRESENTAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO PESSOA NO PARQUE/2004 PROM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025918/06/2004900.0000015022331420PATRICIO JOSE GUERRA CAVALCANTIIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA "VERÔNA" DO BAIRRO JARDIM VENEZa PARA SE APRESENTAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO PESSOA NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PEL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026018/06/2004900.0000083448993468GERSON ACIOLY DE LIMA FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA " JURUBEBA" DO BAIRRO DE MANDACARÚ" PARA SE APRESENTAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO PESSOA NO PARQUE/2004 PROMOVIDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026118/06/20042000.0000023717912453JOAO LAZARO FERREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTARES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA P00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026218/06/20041500.0000026390388420CARLOS HUMBERTO NASCIMENTO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL NO EVENTO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026318/06/20041500.0000005763536479JUVINA MORAIS DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO NO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL NO PROJETO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026418/06/20041500.0000004606742429CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL NO EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026518/06/20041500.0000002032260468ANTONIO CARDOSO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034018/06/2004850.0000000124562418IRLIS DOS SANTOS SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL , DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO NO PARQUE/2004, NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNIC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035018/06/20044820.0012940508000159VERSUS PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLIMP"S PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035118/06/20043667.5000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO E DECORAÇÃO DAS BARRACAS INSTALADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035218/06/20047800.0000391689000122NET PROPAGANDA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E TV DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIAPL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONVENIO CONFAZ/ICMS Nº 74/0300000000NULLNULLCombustível
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DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035418/06/2004950.0000002768004430EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "ROSA DOS VENTOS" DO BAIRRO CRISTO PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035518/06/2004950.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FOGUEIRINHA" DO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035618/06/2004950.0000061685445420NADJA AZEVEDO CORREAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " SACODE POEIRA" DO BAIRROJARDIM 13 DE MAIO PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035718/06/2004950.0000005882010497RONILDA CORREA PINTO DE LEMOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "CASCAVEL" DO BAIRRO MANDACAR NESTA CIDADE PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035818/06/2004950.0000004950701495ETHYENNEY FRANCISCA MENEZES MARQUESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " PAU BRASIL " DO BAIRRO MANGABEIRA I PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035918/06/2004950.0000058724834491GIOVANI PEQUENO DE MOURA NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " JOÃO TOTA " DO BAIRRO MANDACARÚ PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036018/06/2004950.0000003568423472ROSANE CORREIA PAES BARRETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " BELA VISTA " DO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036118/06/2004950.0000003155829443DIRCEU NORONHA OLIVEIRA FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FOGO SOBRE PALHA" DO CONJ. JOSÉ VIEIRA DINIZ PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUN00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036218/06/20047000.0006326614000144W ALMEIDA & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO SÃO JOÃO NO PARQUE NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036318/06/20047500.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS E FAIXAS PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036418/06/2004950.0000003068356490MILLENA ANDRADE DINIZIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " TUCURUÍ" DO BAIRRO MANGABEIRA VIII PELA APRESENTACÃO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA REFEITURA MUNICIPAL DE J00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036518/06/20047737.2501968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA PARA ATENDER AO PROJETO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036618/06/2004950.0000003067086473BRUNO LIMA MACHADOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "PALHA DE MILHO VERDE"DO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEIREDO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE ME00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036718/06/2004950.0000000800906489CLÉLIA F. TEXEIRA CORREIAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " SOMOS UNIDOS " DO BAIRRO MANGABEIRA NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036818/06/2004950.0000000914034480FABIOLA LUNA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "BRILHA FOGUEIRA" DO BAIRRO BANCÁRIOS NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PEL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036918/06/2004950.0000000752348400ROGERIO PESSOA DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "SACRIFÍCIO" DO BAIRRO DA TORRE NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037018/06/2004950.0000003069978436ANDRÉA DE ARAÚJO CAVALCANTIIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIÁ DA ALEGRIA " DO BAIRRO TORRE NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA P00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037118/06/2004950.0000001197006460RUBÊNIA MEDEIROS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FAZENDA SAMAMBAIA" DO BAIRRO BANCÁRIOS NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037218/06/2004950.0000004271070408RAFAELLE MARTINS DE MOURAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "ESPIGÃO " DO BAIRRO ROGER NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037318/06/2004950.0000004897539498IANA DE CASTRO PESSOA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "RAIO DO SERTÃO" DO BAIRRO ILHA DO BISPO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037418/06/2004950.0000000983451419ROSA CAMILA GOMES PAIVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "SAPUCAIA"DO BAIRRO MANDACARÚ NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITU00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037518/06/2004950.0000078849446420EDUARDO BARROS SANTOS COELHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FOGUEIRINHA" DO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037618/06/2004950.0000000857821490EMANUELLE CHRISTIANNE ARAÚJO DIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FAZENDA RECANTO FELIZ" DO BAIRRO BANCÁRIOS NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037718/06/2004950.0000004210266426MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCÃOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA " QUINCAS DO REGO" DO BAIRRO CRISTO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA P00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995218/06/20049340.7002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995318/06/20041018.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995418/06/20045831.2510779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995518/06/200423650.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995618/06/20049135.9010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995718/06/20045589.2000479537000186CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995818/06/20046659.9209441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995918/06/20047600.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996018/06/200418517.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996418/06/20045800.5012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997018/06/20045250.0030222814000131VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDAreferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997218/06/20042435.0746849303000184INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/Areferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997418/06/20044000.0029785870000103LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDAreferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997618/06/200412110.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERreferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997718/06/20045288.7001297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAreferente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997918/06/20043736.8026921908000121HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARESreferente a aquisicao de produtos medicos hospitalares para a Secrtaria de Saude.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998118/06/20045515.0000947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..referente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998418/06/20047600.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAreferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998518/06/20047600.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAreferente a aquisicao de material medico hospitalar para a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007718/06/200416560.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA E UM FIAT, A SERVIÇO DO GABINETE CIVIL, NO MÊS JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008118/06/200418240.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASTRA, SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO ,NOS MESES DE MAIO Á DEZEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009118/06/200466186.3604340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 011/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018618/06/2004132738.6633657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS JUNTO AO SISTEMA BNDES,CONFORME CONTRATO Nº 01251821011 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022918/06/20041857.0000013290479404MARIA MAGDALENA ROCHA ARUAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE LEITURA E CONTADORES DE ESTÓRIAS RELACIONADAS À SAÚDE E COM A CRIAÇÃO DE UMA CARTILHA SOBRE HIGIENE PESSOAL.TEMPO DA OFICINA 95 HORAS.RECURSOS DO CONVÊNIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023118/06/2004420.0000016055713420MARIA LEOSIMAR LEITE NÓBREGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA A OFICINA DE CAPOOEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025318/06/200479629.7841148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAO valor emepenhado, refere-se a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos destinados ao setor de manuten‡Æo no sistema de ilumina‡Æo p£blica Ornamental de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0036/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014118/06/200421000.0006054402000155LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE J. PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO " FESTEJOS JUNINOS/2004" APROVADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2003 PROCESSO Nº 001.007.003/2004 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 003/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014218/06/200413200.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "JOÃO PESSOA JUNINA APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2004 PROCESSO 001.008.004/2004 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO Nº 004/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014318/06/20048325.0000023669330453MARIA DAS DORES LIMEIRA FERREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PARA CONCLUSÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRAVÇÃO DO CD PEDRO SANTOS" APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2003 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 024/99 PROCESSO 004.027.024/9900000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994818/06/20049400.0000055448631487PENHA D'ARC DE FREITAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005618/06/200450000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO CONVÊNIO Nº014/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033118/06/20042737.5240938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/06/04 A 30/06/04 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037818/06/20045058.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinados a Formação de Professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016118/06/20043939.0000000417220197ALMIR LIMA / CURSOS E SEMINµRIOS BRASIL ESTADOS UNrefere-se ao pagamento de Taxa de Inscrição no "XXXVIII Programa Brasília/Miami de Administração Pública Municipal, Educação e Desenvolvimento Econômico", que será realizado em Miami / EUA de 15 a 19 de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017418/06/20043939.0000000417220197ALMIR LIMA / CURSOS E SEMINµRIOS BRASIL ESTADOS UNRefere-se ao pagamento de taxa de inscrição no "XXXVIII Programa Brasília/ Miami de Administração Pública Municipal, Educação e Desenvolvimento Econômico" que será realizado em Miami/EUA de 15 a 19 de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022718/06/20043489.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da confecção de camisas e calças, conforme ordem de serviço nº 043/04 e demais documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013818/06/2004214.4500032461500444ANTONIO FERNANDES A NETO E ESPOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 20962/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993718/06/2004650.0011901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014418/06/2004483.8800007239238415MARIA RITA DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015818/06/20041078.5600006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSÃO DE 03( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016318/06/20043939.0000000417220197ALMIR LIMA / CURSOS E SEMINµRIOS BRASIL ESTADOS UNREFERENTE AO PAGAMENTO DO XXXVIII PROGRAMA BRASILIA/MIAMI DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024218/06/2004975.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAreferente a confecção de Documento de Arrecadação Municipal - DAM em papel Offset 75Gr, tamanho 150210mm, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024318/06/2004358.5200003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO NO SEMINARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024518/06/2004222.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL REF, AO MÊS DE JUNHO/2004 PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024618/06/2004526.0201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013455 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024718/06/200412000.0070118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE REATORES ,CONFORME ADITIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025218/06/2004320.0004825868000181ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRANJOS DE MESA PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031318/06/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA NOITE E NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998218/06/20045042.1402365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo da pra‡a CAstro Alves na cidade dos Funcion rios I, Lote-01, (Aditivo ao Convite 18/2004 da COSEL SEINFRA.00122004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000018/06/200437921.5761287686000138CASA VERRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicativos e atrativos a serem confecicionados conforme descritos e especificados em seus anexos para implanta‡Æo de sinaliza‡Æo Turistica Vertical no municipio de JoÆo Pessoa, dentro do programa Naciona00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000518/06/2004758.4261287686000138CASA VERRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicativos e atrativos Truristicos a serem confeccionados conforme descritos e especificados em seus anexos para implanta‡Æo de sinaliza‡Æo Turisticxa Vertical no municipio de JoÆo Pessoa, dentro do00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001000818/06/2004379.4601747501000107HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicativos e atrativos Turisticos a serem confeccionadas conforme descritos e especificados em seus anexos para implanta‡Æo de sinaliza‡Æo Turistica Vertical no municipio de JoÆo Pessoa dentro do Progr00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001318/06/200418973.5301747501000107HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicatikvos e atrativos a serem confeccionados conforme descritos e especificados em seus anexos para implanta‡Æo da sinaliza‡Æo Turistica Vertical no municipio de JoÆo Pessoa, dentro do programa Nacion00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017918/06/200443177.1604433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos das ruas M‚xico( trecho av.Tancredo Neves/rua SÆo Pedro) Mandacarue Cosonita S.Pereira(trecho-rua Luiza Silva/L£cio dos Santos) Funcionarios II, conforme Convite 0029/2004 da COSEL00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022618/06/2004250000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme TP 001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005518/06/200460.5600005805660482MANOEL ABILIO DE FARIASO valor empenhado, refere-se a 01(uma) di ria de viagem … cidade do Recife a servi‡o desta Secretaria, conforme Mem. 76/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032718/06/20045.3200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 00285-6 NO DIA 15/06/2004 CONVENIO FUNJOPE/PBTUR Nº 004/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032818/06/20044.2500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA 66-7 DEBITADA EM 08/06/200400000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999218/06/200421516.6003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002018/06/2004190.0000012342564449JOSE CARNEIRO FELIXVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UMA MAQUETE EM MDF REVESTIDO P/ATENDER AO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004518/06/2004828.3560433877000106RODOVIARIA CINCO ESTRELA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TRANSPORTE DE FRETE DA FIRMA CONIPOST POSTES METALICOS LTDA DE SÇO PAULO A J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005718/06/2004457.0001904425000198POSTO SÃO MATEUS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005818/06/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005918/06/2004422.7940974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006018/06/2004686.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE BASE GIROFLEX,TROCA DE CIRCUITO INTEGRADO CIRENE EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006118/06/2004290.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FORMAT€ÇO DE HD, REMO€ÇO DE VIRIS E CONFIGURA€ÇO DE INTERNET,MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA EPSON FX 2170 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006218/06/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.05.2004 A 01.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006318/06/2004518.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006418/06/20041660.0002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAMISAS EM MALHA MODELO BASICO ESTAMPA C/IMPRESSÇO FRENTE E COSTA E MANGAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006618/06/200490.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRI€ÇO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTES PUBLICOS E 17 FORUM NORDESTE DE GERENCIADORES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO NO PERIODO DE 30.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013318/06/2004212.4010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TORTA E SALGADOS P/EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013918/06/2004100.0002502510000192CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE MANGABEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR PARTE C/PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL O COMUNITARIO DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015018/06/20041446.8010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€åES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015118/06/2004300.6303185546000152CATARINA FONSECA COELHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€åES P/DIRETORIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021518/06/2004150.0000072658312415JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MARCENARIA,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NO SETOR DA CERIN P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038018/06/200414000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038118/06/200466000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038218/06/20042257.3404238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038318/06/2004842.5001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE ADESIVOS SELO 2 SEMESTRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038518/06/200412898.9409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS DOS SEMAFAROS DAS RUAS DE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 21.06.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002118/06/20044500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, illuminação e apresentação de pinto do Arcordeon e banda, durante as festividades em comemoração do dia das mães, realizado na Comunidade do Jar00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002318/06/20042268.0002240411000180PALACE GRILL RESTAURANTE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de um jantar, oferecido por esta edilidade a um grupo de Evangelicos, da Igreja Batista, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003018/06/20041600.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 09x04m, durante as festividades de São João, a serem realizadas no bairro do Roger, pelo Guarany Esporte Clube Recreatico, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003118/06/20041900.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades de São João, a serem realizadas no Bairro do Roger, pelo Guarany Esporte Cllube Recreativo, conforme documento anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003818/06/20047500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06x08m, durante as festividades juninas de São Pedro, a serem a realizadas no Bairro dos Ipes, nos dias 28 e 29 de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009918/06/20047900.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, medindo 12x10m, durante as festividades juninas, a serem realizadas na comunidade Gauchinha, nos dias 23 e 2400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010018/06/20045000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividadesa junins, a serem realizadas na comunidade de três lagoas, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente ano, pela A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010118/06/20047900.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização , iluminação e palco com cobertura, medindo 12x10m, durante as fffestividades juninas de São Pedro, a serem realizadas no Conjunto Valentina de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010218/06/20047500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10 x 08m, durante as festividades Juninas de São Pedro, a serem realizadas na comunidade Cabral Batista, nos dias 2800000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010318/06/20046100.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminção e palco, com cobertura, durante as festividades juninas de São Pedro, a serem realizadas na Comunidade Pedra Branca, nos dias 28 e 2900000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010418/06/20047500.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m, durante as festividades Juninas de São Pedro, a serem realizadas no Bairro de Valentina de Figueiredo I, nos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010518/06/20047200.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m, durante as festividades Juninas, serem realizadas no Bairro de Mangabeira VI e VII, nos dias 23 e 24 de jun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017318/06/20044000.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade, aos componentes da comitiva do congresso nacional da CPI da Prostituição Infantil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017518/06/20046500.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante os festejos juninos, a serem realizados no bairro Tacredo Neves, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano pelo cent00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017618/06/20047500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecanica, palco e iluminação, durante as festividades de São João, a ser realizada no bairro de Tambaiá, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017718/06/20047500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco as festividades de São João, a ser realizada no bairro do Valentina de Figueiredo, nos dias 19 e 20 de Junho do corrente ano, pela comissã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017818/06/20047500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado revefe-se ao pagamento da participação financeira desta desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação, durante as afestividades de São João, a ser realizada no bairro dos Bancários, nos dias 19 e 20 de junho do corrente ano, pela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018118/06/20045000.0003558344000109ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMOA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso João Pessoa / Blumenau-SC / João Pessoa, com finalidade de transportar os componentes da quadrilha Junina fazenda lampião do coroné chupinho, onde os mesmos participaram d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018318/06/20046800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da partipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante os festejos juninos a serem realizados na Comunidade de Mandacaru, nos dias 23 e 24 de junho, pela Associação Benefic00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018518/06/20047900.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, medindo 12 x 10m durante as festividades de São João a realzadas no Conjunto Esplana II, nos dias 23 e 24 de J00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018718/06/20047000.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante os festejos juninos, a serem realizados no Vale do Gramame, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022118/06/20041107.8800072731354453JOSE OSVANDIR JUSTINO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do chefe de Gabinete, Assessores e servidores lotados no Gabinete Civil, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022218/06/20042500.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante o São João, a ser realizado na paia de jacarapé, nos 10, 11 e 12 de junho do corrente ano, pela União Comunitária do Litoral Sul00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022318/06/20042000.0000046849181491PAULO FERNANDO CAVALCANTE CORREIAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de um trio de forró, durante o São João, a ser realizado na praia de Jacarapé, nos dias 10, 11 e 12 de junho do corrente ano, pela União Comunitária do Li00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022518/06/20047900.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, medindo 12x10m, durante as festividades juninas de São Pedro, a serem realizadas na Comunidade frei Galvão, nos dias 28 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034418/06/20043250.0024297616000134MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI MERefere-se ao pagamento de refeições para funcionários do gabinete civil.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001618/06/2004348.4003495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a compra de materiais de limpeza e outros de consumo, conforme or‡amento aprovado pela DIAFI e ratificado pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001001718/06/2004200.0029184280000117ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV.Valor referente a mensalidade de junho/2004, bloquete banc rio com vencimento para 22.06.04 e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em despacho anexo a este processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004818/06/20041368.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a diarias para participar do 38§ congresso Nacional da Previdencia que se realizara na cidade de Caxias do Sul -rioGrande do sul nos dias 7 a 9 de julho conforme comprova‡äes em anexo a este processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020418/06/2004663.5504672547000194G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor referente a compra de materiais de expediente, conforme or‡amento analisado e aprovado pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025018/06/200428150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento do mˆs de maio/04 dos contratados dos Shopping`s Durval Ferreira e 4 400 cuja os contratos foram celebrados mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, conforme lista com respctivos valores.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025118/06/20048650.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a gratifica‡Æo dos servidores dos Shoppings Populares conforme p.I autoriza‡Æo do ordenador e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023818/06/20041320.0000054855055387FERNANDO ANTONIO COSTA LIMAU. JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13 SALARIO/2004 CONFORME OFICIO 306/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993818/06/20047800.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO MECANICA E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIXO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994018/06/20045500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOreferente a serviço de sonorização mecanica e iluminação para gincana cultural no bairro de Tambiá, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994118/06/20045500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, PALCO E ILUMINAÇÃO DURANTE JOGOS ESPORTIVOS NO BAIRRO DE JAGUARIBE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007618/06/20047000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOPagamento referente aos serviços de sonorização com trio elétrico, iluminação e palco pelos festejos juninos no bairro dos Funcionários II, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007918/06/20043500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EPagamento referente a sonorização e iluminação do encontro folclórico da Associação dos Moradores e Amigos de Jaguaribe, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008218/06/20042500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOPagamento referente a sonorização com trio elétrico e iluminação durante encontro de quadrilhas juninas do Valentina Figueiredo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013018/06/20046900.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade a 100 (cem) pessoa, professores alunos e pessoal de apoio do bailet bolshoi, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014518/06/20041438.0800042504732449LEDA COELHO DE SALLESPagamento de 04 diárias com destino a cidade de Vitória-ES, acompanhando o Secretário Chefe de Gabinete, para participar do 4º Congresso Nacional de Chefes de Gabinete dos Poderes Públicos e Entidades Privadas, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014618/06/20041438.0800011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSPagamento de 04 diárias com destino a cidade de Vitória-ES, para participar do 4º Congresso Nacional de Chefes de Gabinete dos Poderes Públicos e Entidades Privadas, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014918/06/2004299.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasPagamento de meia diária com destino a cidade de Recife acompanhando o Prefeito para participar de reunião junto ao BNDES, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015618/06/2004239.6800018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAo valor empenhado refere-se ao pagamento de uma diária com destino a cidade de Alagoa Grande-Pb, acompanhado o Prefeito em vistória as obras de recuperação daquela cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024018/06/2004299.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de meia diária com destino a cidade de Recife-Pe, acompanhando o Prefeito, para participar de reunião junto junto ao BNDES, conforme documentação em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024118/06/2004239.6800018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma diária conm destino a cidade de Alagoa Grande-Pb, acompanhando o Prefeito para vistoria as obras de recuperação daquela cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002418/06/2004600.0000034363793449MARIA JIANETTE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002518/06/2004600.0000046697225491FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicittação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002618/06/2004500.0000002760419410SEVERINO DO RAMO ALVES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002718/06/2004600.0000090766725472ALEXANDRE ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002818/06/2004600.0000045148708468ANA CLAUDIA SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001002918/06/2004500.0000002004966467CRISTOVAO COLOMBO CAVALCANTE SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003218/06/2004600.0000006062579423ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003318/06/2004600.0000003529907405MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003418/06/2004500.0000049898930420MARIA VANIA BATISTA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003518/06/20046040.0003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado refere-se aopagamento da aquisição dos generos alimenticios, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária de Três Lagoas, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003618/06/2004500.0000018586082449SEVERINA EDNA DA SILVA FREITASA represente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003718/06/20043500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pgamento da aquisição do material constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr.. João Meira de Menezes¨ ASPLAN, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003918/06/20047800.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 300 (trezentas) cesta basicas, para doação por esta edilidade ao Núcleo de voluntário Francisco de Assis do Santos, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes do bairro Padre00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004018/06/2004500.0000016152913420EULALIA CRISTINA ARAUJO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004118/06/2004500.0000001166533450TALITHA LOU GOMES RODRIGUES PINTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004218/06/2004500.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004318/06/2004200.0000020640420400MARIA DULCE MUNIZ DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004618/06/2004600.0000001413802419ROMULO PEDRO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004718/06/2004600.0000017282128472ANDRE LUIZ DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012218/06/2004600.0000032328320406SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pamentno de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012318/06/2004600.0000059201576404JOSE TRANQUILINO ALEXANDRE DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012418/06/2004500.0000030024714453MARCIA MARIA JORDAO CHAGAS MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familia conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012518/06/2004500.0000032434391400MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012618/06/2004500.0000000838351484ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012718/06/2004500.0000076021246420JEANE OLIVEIRA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012818/06/2004500.0000013705016415MARIA DE LOURDES GONÇALVES FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para contear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012918/06/2004600.0000002533004448ALETICIA AUGUSTA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para contear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013118/06/2004500.0000042412510482KATIA VIRGINIA AYRESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com uma viagem ao Rio de Grande do Sul, onde irá participar de um congresso Internacional de Strass e Qualidade de serem vida no trabalho, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013218/06/2004500.0000045532460400ROSENILSON FERNANDES PINHEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013618/06/2004400.0000013705016415MARIA DE LOURDES GONÇALVES FARIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018418/06/2004500.0000028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019118/06/2004500.0000020606249400JOSE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019218/06/2004500.0000013283111472ALBERTO JORGE MENDONÇAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019318/06/2004580.0000038023644491IVANILDO BATISTA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o conserto de seu aparelho auditivo, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019418/06/2004300.0000087304430400IVANILSON VALTER DA COSTA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019518/06/2004500.0000046689524434SOLANGE DE ARAUJO LACERDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019618/06/2004500.0000020428294472MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019718/06/2004500.0000050036025453ELISEU CORDEIRO CAMPOS NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019818/06/20041000.0000027834387472LUCEMAR VERISSIMO MOTAO valor empenhado refere-se ao pagagamento de uma contribuição financeira para custear despesas hospitalares e uma endoscopia diogestiva, a ser realizada no seu filho Germano Verissimo Mota, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020118/06/20043000.0000018972519472ROELOF DE SOUZA E SAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas médico, cirurgicos, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020318/06/2004500.0000001369142412ALESANDRA SILVA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020518/06/2004600.0000004902444402SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIORA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020618/06/2004500.0000001148589422JOSEMBERG BARBOSA DE LIMA JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020718/06/2004400.0000055737897400IVONETE CANDIDO PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020818/06/2004400.0000076080048434MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020918/06/2004500.0000014891573449HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021018/06/2004500.0000014806932434FERNANDO VIEIRA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021118/06/2004500.0000000014472465MARIA APARECIDA URTIGA RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021218/06/20041000.0000002043394487ARNULFO TARCISIO GOUVEIA NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma cirurgia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021318/06/2004500.0000020348495404JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021418/06/2004500.0000085337277472CLAUBERT ANDRADE LEALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021618/06/2004500.0000004970919410ERICA MAYANNA NOBREGA LEITE DIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021718/06/2004500.0000005797189488CHIRLEY REGINA NOBREGA LEITE DIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021818/06/2004500.0000022626085472JANDINES DE LIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021918/06/2004500.0000000570184487ALIPIO DE MIRANDA FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022018/06/2004500.0000007238690497MARIA EDILENE SOUSA LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022818/06/20041500.0000037993704472MARIA FRANCISCA PESSOA DE AQUINO GOUVEIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com hospedagem, alimentação e transporte, no acompanhamento da cirurgia na cidade de São Paulo, de sua filha Priscila Pessoa de Aquino Gouvea, portadora de Cance00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023018/06/2004200.0000043710000459MARIA DE FATIMA ALBINOO valor empanhodo refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023218/06/2004600.0000037822535234ROSELI MOURA REISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023318/06/2004500.0000038749254715WILSON DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023418/06/2004600.0000003266945441MALBA MACHADO OLIVEIRA LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023518/06/2004600.0000005441844400DIOSINA ARAUJO DE ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023618/06/2004500.0000001038396409VILMA MARIA GUEDES DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023718/06/2004600.0000095270027453FRANCISCO RODRIGUES NETOA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023918/06/2004600.0000095119043453JOSE FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026718/06/2004600.0000045981035404MANOEL VIRGINIO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026818/06/2004500.0000042054516449MARCAL BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026918/06/2004600.0000052145450297RAFAELLA LACERDA FIGUEIREDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027018/06/2004600.0000091044316420ADRIANA CASSIA DE BRITO CELESTINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027118/06/2004500.0000000816498431CLAUDIO MANUEL BARBOSA DA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027218/06/2004500.0000005188230402RAFAEL BARBOSA DA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027318/06/2004600.0000002074721498RITA MARIA DE PONTES SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027418/06/2004600.0000020288727487MARIA LUCIA SOARES BEZERRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027518/06/2004600.0000010652140491TARCISIO EDUARDO CAVALCANTE DE ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027618/06/2004600.0000004886004482REILTON WYLDEMARCK MENDESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027718/06/2004600.0000055607020487MARIA HELENA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027818/06/2004600.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027918/06/2004500.0000003034286430ANDREA PADILHA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028018/06/2004600.0000002928646477VIVALDO DA SILVA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028518/06/2004500.0000003374337473JOSELITO VILARIM FERREIRAO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028718/06/2004500.0000002696502455MARICELIO BARBOSA VILARIMO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028818/06/2004600.0000093020759404SELMA ROCHA DA SILVA MENDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028918/06/2004600.0000016184360400JOAS GOMES ARANHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029018/06/2004600.0000001185611460URIEL ROCHA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029518/06/2004560.0000006121006420EWERTON DA CUNHA WANDERLEYO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029918/06/2004500.0000078843588400MADALENA SANTOS DA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030018/06/2004500.0000048856320487MARIA DO SOCORRO SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030118/06/2004500.0000032573197468CELINALDO CAVALCANTI DE MOURAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento médico, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030318/06/2004300.0000002743351403LUIZ LOURENÇO DA SILVA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030418/06/2004300.0000020370547420MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030518/06/2004500.0000009789464487JENNECY PEREIRA MARQUESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030618/06/2004500.0000047552395400GILSON PEREIRA FERNANDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031018/06/2004500.0000072671750404JOSE EDILSON DE LIMA VIANAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031518/06/2004500.0000039584070487ADAILTON FONSECA BRITOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031718/06/2004500.0000029236991491AMARILES FERREIRA SOARESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031818/06/2004500.0000072660139415MARIA APARECIDA BRASILEIRO BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031918/06/2004500.0000009471122864MARIA ZELIA DE OLIVEIRA BARBOSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032018/06/2004500.0000035498293453GLACIA DE LOURDES DE CARVALHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032218/06/2004400.0000030850584434AGENILSON ALMEIDA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994218/06/20043434.8509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA Nº 62226 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004418/06/20041223.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009718/06/2004435.0004828297000139ARY SILVIO CARBALLO FILHO-MEVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013418/06/2004261.0005792326000112INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO PROFº LUIZ FLAVIO GOMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO PRE.PARA CARREIRA JURIDICA PARA O ALUNO.CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT.NO PERIODO DE 02/02/04 A 01/07/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014718/06/200480.0003077735000101JAMERSON FERREIRA MONTEIROVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CONJUNTO PARA CHUVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024918/06/20041113.6041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NO MERCADO DA TORRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028618/06/20041300.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 40 DÚZIAS DE VASSOURÃO GARI PARA SEREM UTILIZADA PELOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032118/06/20042188.9000000000087459BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 9726-8 REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032318/06/20045728.7000000000087459BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 9699-7 REF. JUNHOI/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032918/06/200463.1100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS CONTA 1002-6.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033018/06/20049.4500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS CONTA 1005-000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033318/06/2004309.5300098149482415JOAO FIUZA CHAVES NETOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033718/06/2004309.5300018413450837UELITON DA SILVA SITONIOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034218/06/2004309.5300004661166400HELMA GOMES DE MELOVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL EM HIGIENIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ELIMENTOS , REALIZADOS NESTA DIVISÃO NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042021/06/2004309.5300001211208486PEDRO LUIZ FRANCO COUTINHOVLR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042621/06/2004309.5300022773061268JORGE JOSE LIMA OLIVEIRAVLR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS MEDIÇOES DAS RUAS DO PROJETOP RUA LIMPA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056321/06/200410.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR TARIFA BANCARIA BANCO 1005-0 REFERENTE AO MES JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056421/06/2004100.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR TARIFA BANCARIA BANCO 1005-0 REFERENTE AO MES JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056621/06/200450000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057921/06/2004503.0000016061314434ANA MARIA QUAIROGA DA COSTAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. INSCRIÇÃO DE 02 (duas) FUCIONARIAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DINAMICA DE GRUPO NO PERIODO DE 06 (seis) MESES E 02 (duas) MATRICULAS DAS FUCIONARIAS CARLA DE LIMA MODESTO MAT.51.236-2 E MARIA DAS GRAÇAS MEIRA VERA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058621/06/2004368.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO 08 CORREIA B105 POWER SPAN PARA ESTEIRA ATERRO SANITARIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047221/06/2004600.0000013288270463MARIA BARBOSA DE ARRUDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047321/06/2004600.0000001034201425ADRIANA DA SILVA GUEDESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047421/06/2004600.0000046786120415SIBELIA MONTEIRO GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047521/06/2004600.0000003467788408ANDREA COSTA CAMPELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047621/06/2004600.0000006443203461SIMONE DA SILVA GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047721/06/2004600.0000002939092451LUZINETE BEZERRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047821/06/2004600.0000093140592434JOANA DARC COSTA E SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047921/06/2004600.0000003572078407LUCELIA ALVES SOUZA DO AMARALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048021/06/2004600.0000075965267487ANTONIO CESAR DO AMARALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048121/06/2004600.0000003988932418EDILENE COSTA CAMPELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048221/06/2004600.0000020736070478MARIA DO SOCORRO COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048321/06/2004600.0000014416859449MARCONE MONTEIRO GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048421/06/2004600.0000015422097491MARIA DAS NEVES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048521/06/2004500.0000002387664469MARIA DAS GRACAS BEZERRA BORGESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048621/06/2004500.0000005918246479NATERCIA DE LIMA SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048721/06/2004500.0000004856130420JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048821/06/2004500.0000000843088427LUIZ ANDRE VIRGINIO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048921/06/2004600.0000091709300400ISMAG DIAS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049021/06/2004600.0000019030177420ALUISIO CANDIDO MACIELO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049121/06/2004600.0000003637537451LUCIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049221/06/2004600.0000056908040453SAUL LINCON SEBASTIAOA presente desepesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049321/06/2004600.0000002602603473MARCELO GOMES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049821/06/2004200.0000001088549497MARIA JOELMA BRIGIDA LIRA DE AZEVEDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear desepesas com manutenção familiar, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050621/06/2004350.0000003571487460FABIO ARAUJO DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050821/06/20041773.5004631023000155ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA-FERRAGEM (ME)A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de material de construção, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moraderes do Caminho do Mar, e Monte das Oliveiras, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051221/06/2004600.0000001170304494VICTOR EDER DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051421/06/2004600.0000005528217482PRISCILA PAES VERGNE LEVYA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051721/06/2004500.0000006066130480LILIANE OLEGARIO BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051821/06/2004500.0000085477265434MARIDALVA JOSE DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051921/06/2004500.0000006403686461JOSIVALDO DA SILVEIRA CRUZA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052021/06/2004600.0000073470660425JOSE LUCIANO COSTA E SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052121/06/2004500.0000097736686491RIVANI JOSE DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052221/06/2004500.0000021896232434DEA GUERREIRO CAJUA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052321/06/2004600.0000069146853472LUCIANA MARTINS COUTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052421/06/2004500.0000026337070410MARIA DE FATIMA MONTEIRO BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052521/06/2004500.0000042847990453ROSILENE GOMES DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052621/06/2004200.0000003076720422SOCRATES DE OLIVEIRA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052721/06/2004500.0000016190629415MARIA DA LUZ GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053021/06/2004600.0000056908075400GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIORA presente despesa refere-se pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053221/06/2004600.0000020487959434MARIA FERREIRA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053321/06/2004350.0000010931430453ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de sua irmã a senhora Maria Batista de Oliveira, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053521/06/2004400.0000037965280400JOSE AUGUSTO DE FRANCAO valor empenha refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com funeral de sua irmã a senhora Maria José de França Lima, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053821/06/2004200.0000073854034415MARILIA JONAS BARBOSAO valor empenha refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento odontologico de sua filha Dayla Raqueliane Barbosa Pereira, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053921/06/2004200.0000013987569387ANTONIA COSTA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054121/06/2004200.0000032315082404ANTONIA VERISSIMO DO REGOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054221/06/2004600.0000005529142400POLLYANNA KARLA CAVALCANTE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054321/06/2004600.0000002074732422RIVADAVIA PEREIRA GUEDES JUNIORA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054421/06/2004300.0000052659070415MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056821/06/20041451.6400022011722420JOSÉ ALVES PONTES JÚNIORReferente a diárias para o Rio de Janeiro-RJ onde manterá contatos com editores para publicação de coletânea litéraria a ser distribuída nas escolas de rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057321/06/200430000.0009260241000144SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PBReferente ao Convênio No. 05/04 entre PMJP e o Sindicato dos Jornalistas Porfficionais do Estado da PB, que tem por objeto a mútua cooperação dos convenentes na promoção e realização do 31o. Congresso Nacional de Jornallistas que será realizado em João Pe00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057621/06/20041000.0001716485000420S&S Comércio e Serviços LtdaReferente a 10 (dez) ampliações reaturadas de fotografias antigas para o Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057821/06/20042400.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAReferente a 48 encadernações com capa dura personalizada e impressão na capa e no dorso dos Jornais: da Paraíba, Correio da Paraíba, A União e o Norte, para arquivo da Cocom.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058221/06/20048190.0001857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISReferente a assinatura de 04 (quatro) dos jornais a Folha de São Paulo e 03 (três) O Estado de São Paulo, para a Coordenadoria de Comunicação, Gabinete do Prefeito, Procuradoria e Casa Civil.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058421/06/20042800.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAReferente a aquisição de 30 pares de pilhas alcalinas plus, 02 cartões de memória 128 MB compact flash, 01 carregador para câmera Cannon, 01 bateria para câmara cannon, 30 filmes fuji ISO 400 13536 e 18 filmes fuji ektachrome 135x36.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059221/06/2004448.0009094814000107ELIAS METRI E CIA LTDAeferente a confecção de dezesseis quadros 40x50 com vidro antireflexo e molduras de aluminio preta, para ficar em exoisição no hall de entrada do Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059321/06/20041161.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAReferente ao fornecimento de uma passagem aérea no trecho João Pessoa/Rio de janeiro/João Pessoa, em nome de Carlos César Ferreira Muniz.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059421/06/2004130000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAReferente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050021/06/20046896.8035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente a compra de diversos materiais para consumo dos shopping`s populares conforme cota‡Æo de pre‡o, autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051021/06/20046830.0002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAValor referente a compra de diversos materiais para consumo deste instituto conforme cota‡Æo de pre‡o, autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046521/06/20045800.0004203988000147H W J LTDArefere-se ao pagamento dfos serviços de montaghem de palco com cobertura medindo 10x08m e iluminação, durante festival de musica nordestina, patrocinada por esta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050421/06/20041000.0000010932003400LEONARDO DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de locação , de locação, em diversas solenidades realizadas por esta edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051321/06/20043500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade juninas de São Pedro, a serem realizadas na Comunidade do Jardim Laranjeiras, nos dias 28 e 29 de Junho do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052921/06/2004860.0000005809397409MARIA SANDRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviço de encadernação de 25 (vinte cinco) volumes de documentos do Gabinete Civil, costurado com cola, capa dura plastificado, com nome na capa, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053721/06/20041500.0000011204818487JOSE INACIO FILHOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade na apresentação da banda musical RARA BELEZA, durante as festividades em comemoração do aniversário do Conjunto de Mangabeira, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057421/06/20046800.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MErefere-se ao pagamento do serviço de sonorização, iluminação e palco coberto durante festividades juninas em jaguaribe patrocinada por esta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059521/06/20047200.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSrefere-se ao pagamento da participação financeira na sonorização, iluminação e palco, durante festividades juninas no Geisel, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059621/06/20041107.8800072731354453JOSE OSVANDIR JUSTINO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do chefe de Gabinete, Assessores e servidores lotados no Gabinete Civil, conforme comento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038721/06/2004540.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038821/06/20041964.5035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE BOTA DE COURO 171.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039021/06/20042205.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO NOS DIAS 23 E 24.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040321/06/200460.0054481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040621/06/20047888.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COTURNO 189 PV MOD SELVA P/FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041221/06/2004239.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041421/06/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE TALOES DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL NUMERADOS 0720.001 A 084.000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041621/06/20046070.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE RELATORIO DIARIO DE FISCALIZA€ÇO,INSTRU€åES AO RECORRENTE,INFORMA€åES DE DESPACHOS,FOLHA DE PAPEL OFICIO,CAPA DE PROCESSO,ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E CARTÇO DE PROTOCOLO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042421/06/200428238.8002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAEMPENHO REFERENTE DO FORNECEDOR M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042921/06/200411640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043121/06/200463688.2809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043421/06/20045082.8509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043621/06/200457481.2209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043821/06/20041064.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043921/06/2004197575.1409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044021/06/200417183.3109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044321/06/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044621/06/20047304.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049421/06/2004286.2900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNA€ÇO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049521/06/200471.5800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNA€ÇO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050221/06/200439.6100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050321/06/20047.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUE INFERIOR NO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050521/06/200455.7133066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS C/CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050721/06/20044480.1900394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050921/06/2004762.9200000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS C/SICOB E CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056221/06/20043553.9700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056721/06/2004472.9300000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059721/06/20043595.2000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A DIÁRIAS DO DIRTOR EXECUTIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 05/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049721/06/200481300.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanit rio de ar‚as de baixa renda da periferia sul da cidade no bairro dos Novais, Jardim Veneza, Grotäes, bairro das Industrias, Cristo e  reas adjacentes,(CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 359/FNS/PMJP) conforme CP00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058721/06/200454000.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pre-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0016/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039521/06/20047000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039621/06/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-JURIDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039721/06/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039121/06/20043722.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056021/06/2004357.1411901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,ESPIRAL,CAPA TRANSPARENTE,GRAMPEADOR,CANETAS,COLA,ESTRATOR DE GRAMPO,CONFORME DOSUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054521/06/2004786.4200550719000104ACL- AHBSYDE CONSTRUTORA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 036776/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056121/06/200422.9500000177573473OLANIA RIBEIRO DE AMORIM ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 037765/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054921/06/20041501.6703659166002903IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATUREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA,CONFORME PROCESSO Nº02016.000228/01-10 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043021/06/2004441.8000054409497715SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento de 5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Formação GESTAR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043221/06/2004441.8000049877127415ZENEIDE FERNANDES ARAÚJO DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Formação GESTAR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043321/06/20042079.0000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF para participar de reunião no Ministério da Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043521/06/2004126.2000043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043721/06/2004126.2000021986452468ERNESTO DIAS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044121/06/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044221/06/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044421/06/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044521/06/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045021/06/20041247.4000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF para participar de reunião no Ministério da Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045121/06/20041620.0000095381635400KATIA MARIA DE SOUZA BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045221/06/20041700.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045421/06/200412500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio conforme contrato n.º ZEC 05/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045521/06/20047965.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de livros com 156 páginas dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045621/06/20047200.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de fichas de rendimento e histórico escolar dest. as Escolas da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004001045821/06/200417759.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. de confecção de diários de classe destin. as Esc. da Rede M. de Ensino, conf. Aditivo (n.º 000038/04) de 25% a Ordem de Compra n.º 0015/2004 em anexo.Convite 00010/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053421/06/20045000.0009140351002035Paróquia Santa TerezinhaValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Paróquia Santa Terezinha, conforme cópia do convênio n.º 042/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053621/06/200410000.0008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro Suvag da Paraíba, conforme cópia do convênio n.º 040/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055721/06/2004600.0000004824346436JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042321/06/2004500.0000073839663415ANA LÚCIA MORAES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA,COM CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS , NO CENTRO COMUNITÁRIO MONSENHOR MAGNO.PROGRAM A É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042721/06/2004400.0000056912676472MARISA DINIZ NEVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT,COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS, NO CENTRO DE CIDADANIA DO CONSTA E SILVA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041121/06/2004266.0003970371000194SADY FERREIRA LEUTHIERVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052004001045321/06/2004112198.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 23.000 REFEIÇÕES PELO VALOR DE R$ 1,70 E 26.200 REFEIÇÕES PELO VALOR DE R$ 2,79,NO RESTAURANTE DA GENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2004 FIRM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040821/06/2004338.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILME E TINTA PARA DUPLICADOR,PARA USO EM CÓPIAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040921/06/2004150.0000000739836404WELLINTON FERREIRA BENICIO DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039821/06/2004640.0000037971662491JOSÉ RIVANILSON NAZARENO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FRETE PELO PERÍODO DE OITO DIAS PARA ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041721/06/2004243.3008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AGAMENTO OELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL EL SHADDAI.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042821/06/20041400.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA,CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CONSELHO TUTELAR NORTE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039321/06/20041667.5002278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME)IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE BARRACAS NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNCIPA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039421/06/20047900.0001757455000119RADIO SOL MAIOR LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS NA PROGRAMAÇÃO DA FM TAMBAÚ REFRENTE AO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039921/06/2004950.0000006741494405MARCELLE CORREIA AGUIARIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "XAMEGO ARRETADO" DO BAIRRO MANGABEIRA QUE IRÁ SE APRESENTAR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040021/06/2004950.0000076891186404MARLUCE BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "XOTE E BAIÃO" DO BAIRRO ERNANY SÁTIRO QUE IRÁ SE APRESENTAR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE M00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040121/06/2004950.0000001100405461ANA ZELY CORREIA PINTO DE LEMOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FRICOTE"DO BAIRRO ALTO DO MATEUS QUE IRÁ SE APRESENTAR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO P00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040221/06/20042000.0000000308811453ADELGICIO PAES BARRETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABERTURA DE LEITREIOS E LOGOMARCAS NO PALCO PRINCIPAL E PAINEL DO PALCO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE PROMOVIDO PELA PREFEIT00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040421/06/20042000.0000001289711429EDUARDO ANTONIO CORREIA PINTO DE LEMOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040521/06/20042000.0000004748950412VITOR CAMPOS PEREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA LEITREIOS NOS MUROS PRINCIPAL DA ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE J00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040721/06/2004900.0000005031261447FRANCISCO ODILON CORREIA AGUIARIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA HUMANA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045721/06/20042000.0000004023420468MARIA JUCELY DE FARIASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVIÇO DE CENOGRAFIA DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVENIO C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045921/06/20042000.0000044171447453JOAO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE CENOTECNICO DURANTE O SÃO JOÀO NO PARQUE/2004 QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQIE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVENIO C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046021/06/20046900.0006233249000123HORTENCIO RIBEIRO NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE BANNERS, CHAAHAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS VERTIGAL E FOTOCOPIAS, MATERIAL UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NO PARQUE/2004"PROMOVIDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046121/06/20041000.0000078911230472HELENO RUFINO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM SERVIÇO DE CONTRA REGRAGEM NO PALCO PRINCIPAL DURANTE O EVENTO SÀO JOÃO NO PARQUE/2004 NO PARQUE DE EXPOSIÇÀO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA CONVENIO CONFAZ/ICMS Nº 74/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046221/06/20041150.0000004616272484JOSILENE PEREIRA CAETANOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "ZE MONTEIRO"DO BAIRRO CRISTO PELA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE 2004 PROMOVIDO PELA PREFEITUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046321/06/20042000.0000059936983220MARIA DA ASSUNÇÃO DE FARIAS SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVIÇO DE CENOGRAFIA DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE 2004 QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVNEIO C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046421/06/20041000.0000002584792486ANA CRISTINA S. DE MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVIÇO DE CONTRA REGRA DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE 2004 QUE IRA ACONTECER NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046621/06/20042000.0000000829234420JOSÉ AUGUSTINHO MEIRELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CENOTECNICO DO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA SECRETARIA CONVENIO C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046721/06/200425000.0006054402000155LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE J. PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICOS, COORDENAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E LOCOMOÇÃO DE DIVERSAS QUADRILHAS JUNINAS A SE APRESENTAREM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 EVE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046821/06/20047852.5000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DE BANDA CONVIDADA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONVENIO C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046921/06/20044000.0005064986000187RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS COM AR CONDICIONADO NO TRANSPORTE DE BANDAS CONVIDADAS PARA SE APRESETAREM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047021/06/20047800.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS CONVIDADAS PARA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA DE MELO NO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECRETARI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047121/06/20047980.0012912622000175TELEVISAO TAMBAU LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS NA PROGRAMAÇÃO LOCAL E NACIONAL DA EMISSORA DO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050121/06/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO N. 040/02/SMF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051121/06/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO N. 040/02/SMF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051521/06/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO N. 040/02/SMF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051621/06/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO N. 040/02/SMF, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001052821/06/20041590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 020/03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOPS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001053121/06/2004636.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 020/03, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOPS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055121/06/200414085.2402336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação, correspondente ao mês de maio/04, conforme memo nº355/04-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055521/06/200417427.5802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação, correspondente ao mês de JUNHO/04, conforme memo nº647/04-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056521/06/200415601.4702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICOS DE VARIOS APARELHOS CELULARES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039221/06/20043828.0540842791000111JL MATERIAL CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE PARA NEUROCIRÚRGIA CARNIOPLASTIC E UMA TELA PARA RECONSTITUIIÇÃO DE TITÂNIO, P/PACIENTE: FERNANDA PAULA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041021/06/20042666.6000010184805104NELSON FRANCISCO SUASSUNAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: MANOEL ANGELO OLIVEIRA, 474 - MANGABEIRA VII, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF - DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041321/06/200417000.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02046/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041521/06/2004216.4500030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS DE MOTORISTA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO N°81/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041821/06/200482339.5015107246000134MUCAMBO S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº358/2004 E AE Nº2259/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041921/06/200426141.5015107246000134MUCAMBO S/AVLR. EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº358/2004 E AE Nº2260/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042121/06/200452831.5015107246000134MUCAMBO S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MSM, CONF. CONTRATO Nº358/2004 E AE Nº2261/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042221/06/20042055.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% DO CONVITE Nº030/04, DESTINADO AO PSF, CONF. MEMO Nº097/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042521/06/20043557.5005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% DO CONVITE Nº030/04, DESTINADO AO PAB, CONF. MEMO Nº097/04-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044721/06/20047773.0035489954000194CODART COMERCIO DOCERIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTDVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES P/ÓCULOS, CONF. PROC. Nº4092A-SMS/04 E MEMO Nº118 - DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044821/06/20041500.0000042848024453ROSEANE DE SA VILAR E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS FINAIS DE SEMANA NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PÚBLICOS, CONF. MEMO Nº050/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044921/06/2004380.0000042848024453ROSEANE DE SA VILAR E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NO ESTÁDIO ALMEIDÃO, CONF. MEMO Nº049/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054021/06/200460000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CONF. AE. Nº 2255/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054621/06/20041814009.2210848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SAI/SUS - NORMAL - DO MES DE MAIO/2004, (arquivo C1pb0405.txxt), CONF. MEMO NIE/SMS Nº82/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054721/06/2004521646.2910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PRCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - DO MES DE ABRIL/2004 (ARQUIVO C2pb0404.txt), CONF. MEMONIE/SMS Nº81/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054821/06/2004118913.5610848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PRCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL-SIA/SUS - FAEC - CAMPANHA OFTALMOLOGICA DO MES DE MARÇO/2004, CONF. MEMO NIE/SMS Nº 80/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055021/06/20043280.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DO ODONTO/SESC, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº 099/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055221/06/20041830701.6310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO HOSPITALAR DO MES DE MAIO/2004, ARQUIVOS CRED2709.TXT, 2710.TXT E 2711.TXT, CONF. MEMO NIE/SMS Nº 87/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055321/06/20044580.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PSF DO VIEIRA DINIZ E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS-DISST. SANITÁRIO I, CONF. OFICIO Nº 612/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057021/06/200415040.0095799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NFs Nºs 25990, 26618 E 27095, CONF. REQUERIMENTO Nº163/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057521/06/2004280.0004619994000180CONSERGE - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E FLATS LVLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE UMA SALA, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO,P/EVENTO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITO DA CAPITAL E DEAMIS TÉCNICOS DA SESAU, CONF. MEMO Nº80/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057721/06/200417233.9409138975000155INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DO I.S.S., CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, PROCEDIMENTOS QUIMIOTERÁPICOS - APC's, CONF. DEMONSTRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058021/06/2004600.2700025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO E TÉCNICAS DE COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS P/TESTES DE HIV, CONF. OF. Nº109/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058121/06/200448.4500013223097449SONIA MARIA DE LEMOS SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA "AS HOMOSSEXUALIDADES EM TEMPO DE AIDS", CONF. OF. Nº108/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058321/06/2004126.2400069118310400EDUARDO MONTEIRO BELTRAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/RECIFE/PE, A SERVIÇOS DESTA SESAU, SENDO R$37,88 P/O MOTORISTA FABIANO FERREIRA DA COSTA E R$88,36, P/O GERENTE FINANCEIRO, EDUARDO MONTEIRO BELTRÃO, CONF. MEMO Nº100/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058521/06/200419614.6309108614000166CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DAS AIH's, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEV E MARÇO/2004, CONF. OF Nº25/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058821/06/20041000.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185R14, P/VEÍCULO KOMBI DE PLACA: MOG 8830, CONF. PROC. Nº4119-SMS/04 E MEMO Nº114/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058921/06/20042599.9500038036266415MARCOS TULIO COSTA DE VASCON CELOSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA VILA LOCAL, 44 Q.124-ENARQ/2 QT, 15-CUIA/VALENTINA IV, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF - DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059021/06/200460.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEVLR. EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO HOSPITALAR E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO SERVIDOR JOSÉ DE LIMA MACHADO, CONF. OF Nº348/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059121/06/20042100.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO HOSPITALAR E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO SERVIDOR JOSÉ DE LIMA MACHADO, CONF. OF. Nº348/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038621/06/200410639.2604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG., 54 LATAS C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE, 780 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT C/01 KG. E 180 KG.DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO, PARA ESTE INS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038921/06/20048.1010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE DRENO PENROSE Nº01 DE PURO LATEX E 15 UNDS.DE DRENO PENROSE Nº02 DE PURO LATEX PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049621/06/20041912.5808299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 938,32 LTS.DE GASOLINA COMUM, 09 LTS.DE OLEO P/MOTOR SL., 01 LT.DE OLEO P/MOTOR 40 E 01 LT.DE OLEO P/MOTOR 50., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049921/06/20041081.0004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM, 50 LITROS DE OLEO DIESEL E 05 LITROS DE OLEO DE MOTOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055421/06/20041900.0005485813000132TUBOART - JULENE COSTA ARAÚJO BARBOSA(ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BALANÇO TUBULAR COM FITILHO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055621/06/2004160.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D-28 ALTURA 10CM.COMPRIMENTO 1,88 ELARGURA 89 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055821/06/2004848.5501555777000185POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 02 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055921/06/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOG LOX, CILINDROS DE GASES COMUM E LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056921/06/20041125.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 3ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057121/06/2004847.0509551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE AMIDA 80(TRIETANOLAMIDA), 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 03 LTS.DE RECINOLEATO DE SODIO E 40 KG.DE ACIDO SULFONICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057221/06/2004308.7005575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAURIL E.S.DE SODIO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060624/06/20042940.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 AMP.DE SEDALOL C/100 AMP.DE BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA 20MG.DIPIRONA SODICA(HIOSCINA+DIPIRONA,20MG+2.500MG/5ML.)E 5.000 COMP.DE METILDOPA 250MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062624/06/20046713.5024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 KITS.DE ACIDO ÚRICO ENZ.C/200, 40 KITS.DE BILIRRUBINA COLOLIMETRICA C/PADRÃO COMPATIVEL C/O DETERMINADO SORO OU PLASMAC/276, 12 KITS.DE CLORETO COLORIMETRICO P/DET., 1.200 UNDS.DE COLETOR DESCAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062924/06/20042925.9900896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE ALCOOL ETILICO PA 90%, 03 FRS.DE CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2%-250GR., 15 EMB.DE MASSA SELANTE PARA TUBO CAPILAR 100GR., 15 PCT.DE PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO MED.12,5 E OUTROS PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063224/06/2004471.6061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 COMP.DE FENOBARBITAL 100MG., 60 FRS.DE FENOBARBITAL SOL.04%-20MG/ML. E 6.000 COMP.DE SULFATO FERROSO 40 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064524/06/20041875.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEempenho ref. aquisiçao de botijao de gas butano de 2kg para ser usado nod veiculos fumacê conf. memo210/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064624/06/200415040.0095799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.empenho ref. fornecimento de materiais constante nas n.fiscais 25990,26618,27095 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065324/06/2004119.8800002758772809JOÃO EUDES DE V. PEREIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 10096/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066824/06/2004818.6804353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/04, DESTINADO AO HVF, CONF. MEMO Nº070/04-SMS E TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064224/06/200414322.0002513621000102JOSE CARLOS ARAUJO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO,EXPULGO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO DE SOLO ONDE FUNCIONARÁ O PAVILHÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS E PARQUE DE DIVERSÕES DO EVENTO SÃO JOÃO/2004 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064424/06/20043178.0003674988000162CARLOS JOSÉ COSTA PEREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO NO PARQUE/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DO CONVENIO CONFAZ/ICMS Nº 74/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059824/06/2004839.2000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,UTENSÍLIOS PARA COZINHA, PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECUSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059924/06/2004224.5203847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LANCHE DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060024/06/2004455.4004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 66 CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060124/06/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JUNHO 2004, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060224/06/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JUNHO 2004, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925 MDS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060324/06/2004125.6403847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060524/06/2004540.0504340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS PAA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECUSROS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060824/06/20042275.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO - MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061024/06/20049981.3008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A APAE - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061124/06/200416625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO PSICO - PEDGÓGICO DA PARAÍBA LTDA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061224/06/200419931.7808972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061424/06/2004800.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE - BAIRRO DO CRISTO, MÊS JUNHO/2004.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061524/06/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE - BAIRRO DE MANGABEIRA, MÊS JUNHO/2004.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061624/06/20045106.0009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 05 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA, PELOS ERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061724/06/20045106.0008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 05 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA, PELOS ERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062124/06/20047233.5009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 05 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E RESIDENTES DE CALULA LEITE BRAGA DA TORELÂNDIA E EXPEDICIONÁRIOS, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063424/06/20042978.5000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 05 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063524/06/20044000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063724/06/20041089.2870115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063824/06/200412170.0008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO- ASPAN E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063924/06/2004810.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064124/06/200411027.1603307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064324/06/2004486.0008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064724/06/20041703.8041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DE ACAMPAMENTO E INTITUTO MAANAIN E A PMJP, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODAL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064924/06/2004750.0012674222000179CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE UMA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 001/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM 50 FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDID00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065024/06/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA A AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JUNHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065124/06/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,MÊS JUNHO/2004, RECURSOS ORIUNDO S DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065224/06/200439800.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MÊS FEVEREIRO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060724/06/20041286.0900208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060424/06/20044190.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A 838 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO) REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL DURANTE TRINTA DIAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061924/06/200457000.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de 1.000m3 de cscalhinho destinado ao preparo de pr‚-misturado a frio (PMF) para serem utilizados por administra‡Æo Direta, conforme Convite 27/2004 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064824/06/200425.3000000000087459BANCO DO BRASIL S/AMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 05/2004 debitado em 23.06.2004 c/c 23334-X nº 2814800000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060924/06/200478000.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26.000M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 036/04 E CONVITE Nº 019/2004, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061324/06/200469300.0003190356000123Guanabara Mineração LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.900M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADA AOS CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 038/04 E CONVITE 025/04 ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065424/06/2004870.0061248084000171LIRS ELETRONICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DO ESTACIONAMENTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065524/06/20043273.1103690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065624/06/2004218.6409127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065724/06/200460.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DE VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065824/06/20042765.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE ANUNICO DE NOTIFICA€ÇO NOS DIAS 03 E 04.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065924/06/20045250.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAPA DE CHUVA P/OS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066024/06/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.04.2004 A 24.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066124/06/2004342.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONNER NP 7130 CANON P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066224/06/2004344.8302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.07.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066324/06/200465472.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO SEMAFORICA NO SISTEMA VIARIO DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066424/06/2004500.0000020352328487FRANCISCA CLAUNICE FERNANDESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ORGANIZA€ÇO E METODOS E MODERNIZA€ÇO DOS SETORES DA BIBLIOTECA E ASSESSORIA DE COMUNICA€ÇO NO PERIODO DE 14.06.2004 A 13.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066524/06/200490000.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA DE TRANSITO CONFORME CONTRATO 002/99 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066624/06/2004260.0001602074000160PARAI INFORMATICAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TROCA DE PLACA HEAD DRIVE DA IMPRESSORA HP OFFICEJET V40 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066724/06/20041350.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE CAMISA EM MALHA FIO 26.1 BRANCA COM SERIGRAFIA C/MENSAGEM EDUCATIVA DE TRANSITO E LOGOMARCAS DA PMJP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066924/06/2004519.7009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOW8439,MOW8429 E MOP 0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067024/06/200453.2609361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS NAS MOTOS DE PLACAS MOW8439,MOW8429 E MOP 0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061824/06/2004287210.7108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA JUNHO/2004 /INATIVO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062024/06/2004762.7300000000087459BANCO DO BRASIL S/AVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE BLOQUEIO JUDICIAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062224/06/2004582171.4208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062324/06/2004373743.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062424/06/200425675.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRAF H. EXTRA JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062524/06/20045989.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DISPO H. EXTRA JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062724/06/200465122.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIROP H. EXTRA JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062824/06/20042626.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIR. ADM. FINANCEIRA/ESTAGIARIOS JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063024/06/200418117.1808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063124/06/20041.5408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063324/06/20049.0208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063624/06/20045.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064024/06/2004798.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAVLR EMPENHADO SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070925/06/2004309513.0573034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MES DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074125/06/2004309.6300000850539455ERICK RABELO SOUTO MAIORVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A GERÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074425/06/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº FERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA ESPECIAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074725/06/20041000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRETADOS A EMLUR NO PROGRAMA IPTU CIDADÃO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075225/06/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075625/06/20041120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER NO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075825/06/2004309.5400052145450297RAFAELLA LACERDA FIGUEIREDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075925/06/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REFERENTE A SERVIÇOS DE SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076025/06/2004430.0000050392174472SAMUEL FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE TRADUÇÃO DO TEXTO DO PROJETO DO LIXÃO DO ROGER DO PORTUGUES PARA O ESPANHOL.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076325/06/2004800.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076725/06/2004200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076925/06/2004300.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO III ENCONTRO DE RESPOSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071225/06/20045000.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de serviços graficos destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documenteção em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077525/06/20041000.0000000022711414NAMORA BALBINO ALVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de digitação de 1000 páginas, relativos parte dos decretos e leis emitidos pelo gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072425/06/2004600.0000060329513400MARIA DE LOURDES COSTA CAMPELO E OUTROS.A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075325/06/2004500.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067525/06/200490000.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA DE TRANSITO CONFORME CONTRATO 02/99 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070325/06/2004814.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€ÇO DA NE 9243/04 C/DESPESAS MOIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070725/06/2004514.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTA€ÇO DA NE 9243/2004 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071425/06/200490.7500025127225468MARCELO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA LEVAR ANA TEREZA PAIXÇO DE ANDRADE NO DIA 01.06 E APANHAR ANA TEREZA PAIXÇO DE ANDRADE NO DIA 04.06 E APANHAR MICHELE ARAUJO NO DIA 02.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071525/06/200490.7500010989900487JOSE RIBAMAR NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA LEVAR O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE AO AEROPORTO NO DIA 01.06 E APANHAR O COORDENADOR PAULO SERGIO MACHADO FREIRE NO DIA 04.06.200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068925/06/20046000.0008600611000182MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-MErefere-se ao pagamento da sonorização com trio elétrico em evento religioso patrocinado por esta edilidade, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077825/06/20041850.0004036941000136MARIA ROSEMY SANTOS VASCONCELOSValor referente a fornecimento de refei‡oes, salgados doces e outros artigos deste gˆnero para evento especial promovido por este instituto , conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077925/06/20047580.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR REFERENTE A REFORMA E CONSTRU€AO DE GATINETE NO SHOPPING DURVAL FERREIRA CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O E AOUTORIZA€ÇO DO ORDENAODR DA DESPESA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078225/06/2004684.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente di rias para custear despesas comospedagem e alimenta‡Æo para participar de seminario sobre reforma da previdˆncia e suas regras e aplica‡äes que se realizara nos dias 15 e 16/07/04 conforme comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078325/06/2004272.0000020721099491IVANES FERREIRA DE LIMAvalor referente a pagamento por servi‡os extraordinarios prestado pelo o servidor acima citado para atender a auditoria do inss conforme indica‡äes do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072325/06/20047950.00054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor empenhado, referte-se a loca‡Æo de 01 (uma) retro escavadeira 580L, 4x4 - ano 2003 para ficar a disposi‡Æo da Seinfra, conforme Termo de Contrato de Loca‡Æo de M quinas anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072225/06/20044300.0009138710000157METALURGICA COUTINHO LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡o de fundi‡Æo de po‡o de visita de galeria para o setor de manuten‡Æo desta Secretaria, conforme Or‡amento e Mem. 56/2004 do SEGAP/SEINFRA anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075425/06/20042.4108846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DO valor empenhado, refere-se a presta‡Æo de servi‡os de assessoria t‚cnica e controle de qualidade na execu‡Æo do viaduto sobre a BR 230( complementa‡Æo ao empenho 2687 de 01.03.2004) conforme Isento de Licita‡Æo 0001/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071725/06/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas com consumo desta Secretaria, conforme Oficio 205/GS,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071825/06/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para servi‡os desta Secretaria, conforme Oficio 205/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071925/06/20043750.0000025166905415ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo do veiculo Mercedes Benz, Mod. 2216, placa KGY-PB, para prestar servi‡os nesta Secretaria, conforme Termo de Contrato de Loca‡Æo de Veiculos .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072125/06/20047995.5204282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de gˆneros alimenticios destinado a cantina do setor de manuten‡aä desta Secretaria, conforme Mem. 64/2004 da SEGAP/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072525/06/20047232.0005678656000181ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDESO valor empenhado, refere-se a confec‡Æo de fardamento para os oper rios desta Secretaria conforme Or‡amento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072625/06/20047980.0005678656000181ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDESO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de fardamento para os servidores desta Secretaria, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078025/06/20047654.4004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de papel A4 e OF2 para servi‡os diversos desta Secretaria, conforme Mem. 89/2004 da FAF e Or‡amento anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078125/06/20047490.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEO valor empenhado, refere-se a c¢pias xerogr ficas de grandes formatos de projetos de engenharia, impressÆo de banner e c¢pias coloridas para esta Secrtetaria, conforme Mem 070/2004 da DAF e or‡amento anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077625/06/2004534.8400035206462420JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DO " II FàRUM ESTRAT�GIAS PARA CONSERVA€ÇO E MANEJO DE R�PTEIS E ANFÖBIOS, (WORKSHOP) PROMOVIDO PELO RAN/IBAMA, NO PERÖODO DE 11 A 16/07/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067925/06/2004486.0009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNADO E A PMJP,PELO SERVIÇO DE AÇÃOCONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068125/06/20046211.3409142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 02 PARCELAS DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA E A PMJP,PELO SERVIÇO DE AÇÃOCONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068325/06/20042900.8009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 02 PARCELAS DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA E A PMJP,PELO SERVIÇO DE AÇÃOCONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068425/06/2004840.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 03 PARCELAS DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE ASSOCIAÇÃO RESGATE E A PMJP,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068625/06/20045106.0001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 05 PARCELAS DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE CRECHE AMIGUINHOS E A PMJP,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069125/06/20044155.3300056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MÊS JUNHO 2004. RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070125/06/2004934.9124116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO IV ETAPA DA REVISÃO DO BENFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA..RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 009/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071625/06/200412871.1210739985000125ITELLI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a conserto de transformadores de Alta TensÆo destinados a ilumina‡Æo p£blica da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Isento de Licita‡Æo 07/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069725/06/20041750.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO 03/04, REFERENTE AO MESES DE OUT/03 A ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001076225/06/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073825/06/20042800.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA PARA CONFERENCIA DA IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DO BAIRRO DE MANGABEIRA, COM APOIO DA SETUR.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073925/06/20043000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 (TRÊS) PALCOS COM COBERTURA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO NA SEMANA SANTA NO VALENTINA FIGUEIREDO, COM APOIO DA SETUR.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074525/06/20046000.0009253568000199Igreja Evangélica Assembléia de DeusREFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º E 4º PARCELA DO CONVENIO Nº 010/03,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074625/06/20044000.0009253568000199Igreja Evangélica Assembléia de DeusREFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º E 8º PARCELA DO CONVENIO Nº 025/03,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074925/06/200413440.8004591903000145VN ALIMENTOS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 011/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075525/06/200441042.1604340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 011/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075725/06/200451908.1604340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067125/06/20041248.8604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/04, DESTINADO AO HGSI, CONF. MEMO Nº070/04-SMS E TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067225/06/2004276.5604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 255 DO CONVITE Nº005/04, DESTINADO AO SUS, CONF. MEMO Nº070/04-SMS E TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067325/06/2004412.7004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 255 DO CONVITE Nº005/04, DESTINADO AO MSM, CONF. MEMO Nº070/04-SMS E TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067425/06/2004600.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG-LASER, A SER REALIZADO NA PACIENTE: AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067625/06/20046250.3705820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA AREA INTERNA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU/JP LOCALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMAS SENADOR HUMBERTO NÓBREGA LUCENA, CONF. MEMO Nº066/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067725/06/20042500.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (DESLOCAMENTO DE RETINA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067825/06/2004350.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE YAG LASER OD, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSIAS MAMEDE LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068025/06/2004800.0000067555713420ORLANDO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA BAÚ 3/4 DIESEL, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS DESTINADOS AO PSF, CONF. MEMO Nº110/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068225/06/20041600.0004261815000185RIVANIA MATIAS-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO ARQUIVO MORTO DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº3648A-SMS/04 E MEMO Nº83A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068525/06/2004720.0041116922000146MEGAHERTZ ELETRONICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE UMA CENTRAL DE RÁDIO COM ACESSÓRIOS P/VIABILIZAR A OPERAÇÃO DO INICIO DOS TRABALHOS DO SAMU/JP, PELO PERÍODO APROXIMADAMENTE DE 4 (QUATRO) MESES, SENDO R$180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) MENSAIS, CONF. MEMO Nº051/2004, ORÇA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068725/06/20044105.5609364084000117LABORATORIO DE ANL CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA DIFERENÇA DOS PROCEDIMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2004, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068825/06/20041500.0002349755000121UNICELL TELECOMUNICAÇÕESVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº020/2004-NA/SESAU, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069025/06/20041820.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE UM AUDITÓRIO C/CAPACIDADE PARA 60 (SESSENTA) PESSSOAS C/COFFE BREACK, TENDO EM VISTA O TREINAMENTO P/OS MÉDICOS REGULADORES QUE FORAM SELECIONADOS P/O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/JP, CONF. MEMO Nº041/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069225/06/2004802.8901985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAVLR. EMPENHADO REF. A HOSPEDAGEM C/CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, P/03 (TRÊS) TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE ESTARÃO REALIZANDO UM TREINAMENTO P/OS MÉDICOS REGULADORES SELECIONADOS P/O SAMU/JP, CONF. MEMO Nº043/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARTIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069325/06/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NO PACIENTE: HERONIDES MOREIRA FRANCO FILHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069425/06/20041660.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS P/O VEÍCULO S10 PLACA MOI 4230, CONF. PROC. Nº4002-SMS/04 E MEMO Nº171/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069525/06/2004420.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO C/CONTRASTE, A SER REALIZADA NA PACIENTE: ELMA MARIA MORAES DE NEGREIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069625/06/2004243.0341199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO DA AMBULÂNCIA - PLCA: MNP 2669, PERTECENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIQUEIREDO, CONF. OF. Nº305/2004-HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069825/06/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE DOPPLER COLORIDO DOS MMII, REALIZADO NA PACIENTE: BERTHINA VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO Nº161/2004 E NF Nº000987.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069925/06/2004481660.0409125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/04, (ARQUIVO C2pb0404.txt.), CONF. MEMO NºNIE/SMS/Nº88/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070025/06/20041444.2641142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, P/ATENDER SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS, CONF. PROC. Nº3730/SMS/2004 E MEMO Nº97-SET. MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070425/06/20043500.0000013192590491MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO MASSA ESPINELLI Nº2570 - TORRE, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONF CONTRATO Nº388/2004 E MEMO Nº180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070625/06/2004627.0041142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA, DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº3582A-SMS/04 E MEMO Nº83/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070825/06/2004485.0011897691000194MARIA SOUSA NASCIMENTO-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA: MNV 4400 ANO 92, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº069/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071025/06/20044174.54092831850001634 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOAVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE LUCENA, CONF. INSTRUÇÃO NO PROCESSO NU: 00169.2002.004.13.00-3, O VALOR PRINCIPAL É DE R$3.520,53, CUSTOS R$ 111,25 E INSS R$ 500000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071125/06/20043931.1500030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "SÃO JOÃO NO PARQUE", NO PERÍODO DE 23 À 29 DE JUNHO/2004, CONF. MEMO DAS Nº112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071325/06/20042720.0000039674754415HAYDEA LEITE CIRAULO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "SÃO JOÃO NO PARQUE", NO PERÍODO DE 23 À 29 DE JUNHO/2004, CONF. MEMO DAS Nº112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072725/06/2004199.8000016069803434IVANIO MONTEIROEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA O MOTORISTA CONF. MEMO. 184/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072825/06/20041600.0009267832000143ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE CIRURGIOES DENTISTASEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 40 ADESOES AO I MEETING DE ESTETICA COM INSTUITO DE PROMOVER UMA RECICLAGEM AOS CIRURGIOES DENTISTA DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA NO VALOR R$ 40,00 POR ADESAO CONF.OF.25/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072925/06/20045390.0004696105000188TRAUMED COM.E IMP..LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N.FISCAL 0940 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073025/06/20047880.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAEMPENHO REF. A INSTALACAO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA CPA-N 60.000 BTU/H/380 V- MARCA TOTALINE COMPLEMENTACAO DE TUBULACAO FRIGORIGENA E ELETRICA, BALANCEAMENTO TERMICO E TESTE FUNCIONAIS CONF.OF.213/04 DO CHPHN E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073225/06/20041100.0000926182000126ROSILANE MARIA ESTEVAM MEEMPENHO REF. A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO OFICIAL - SECCAO I, PERIODO DE 01.07 A 31.12.04, CONF.MEMO.06/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073325/06/2004772.0000000917762444JOSE EDGAR VELOSO NETOEMPENHO REF. A LOCACAO DE IMOVEL SIT0. A RUA EDMUNDO FILHO, S/N B. SAO JOSE , O QUAL SERA INSTALADO A EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITARIO V, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 120,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 301/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073525/06/200417600.0000000945019475ANDREA DE ANDRADE ALVES CABRALEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM JUNTO A A EQUIPE DO PSF DO DIST. SANIT. I, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 2.200,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 192/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073625/06/200417600.0000098010379468GITTANA IVANOSKA DE ASSIS CHAVESEMPENHO REF. AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EMFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DO PSF MANGABEIRA VII, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIROS SENDO R$ 2.200,00, MENSAIS CONF. CONTRATO 197/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073725/06/200417600.0000075305054400AILEDA VIANA DE A. MAIAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DO PSF JOSE AMERICO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIROS SENDO R$ 2.200,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 191/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075025/06/20047498.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.AO CONSERTO E RECUPERACAO EM 490 INSTRUMENTAIS ODONTOLIGICOS DO PSF, PERTENCENTES AO DIST. SANIT. I, COM LIMPEZA, AFIAÇÃO, DESEMPENO, SOLDA, JATEAMENTO INOXIDAVEL E POLIMENTO CONF. SOLICITACAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075125/06/20047880.0035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 4000 UNDS. DE CREME DENTEAL COLGATE 90 G MAXIMA PROTECAO DESTINADO AS U. B. DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. AE 2236/04 E MEMO. 102/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076125/06/2004221.4000002758772809JOÃO EUDES DE V. PEREIRA E OUTROSEMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 10653/04, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR CONF. RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076425/06/2004900.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO XI FORROGIPE, PESSOAL S/VINCULO CONF.MEMO.97/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076525/06/2004884.7000010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA PARA OS PROFISSIONAIS IRAO TRABALHAR NO EVENTO XI FORROGIPE CONF.MEMO.97/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076625/06/2004444.0300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CONF. REQUERIMENTO 162/04 E FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076825/06/20041750.0008977753000163SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS MEDICOS NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA NO VALOR DE R$ 350,00 CADA CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077025/06/20044105.5609364084000117LABORATORIO DE ANL CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDAEMPENHO REF. A DIFERENCA DE PROCEDIMENTOS CONF.SOLICITACAO , PARECER DO DCAA E REQUERIMENTO 165/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077125/06/20041201.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A HMVF CONF. AE 1776/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077225/06/20041201.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A MST CONF.AE 1775/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077325/06/20041461.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMNO(LIMPEZA),DESTINADO AO HGSI CONF.AE 1507/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077425/06/200417600.0000095333720444VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZEMPENHO REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DO PSF- CIDADE VERDE DO DIST. SANIT. V, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$ 2.200,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 201/04 EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077725/06/2004472.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAempenho ref. aquisiçao de 189 garrafões de agua mineral para suprir as necessidades desta sesau conf. memo 0111/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070225/06/2004728.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ESSENCIA DE EUCALIPTO, 05 LITROS DE ESSENCIA POMPOM, 10 LITROS DE FORMOL 37, 05 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070525/06/2004223.2005623195000140J.C. COMERCIAL DE PLASTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COURO ECOLOGICAMENTE REGENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072025/06/2004664.2008358764000165ROCHA E PEDROSA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOD E 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO E CHAPA, PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073125/06/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/04, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073425/06/2004160.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PORTA LÃMINA P/CITOLOGIA CAP.03 LAMINAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074025/06/2004200.0040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS 5CM D28(4,6MTS.)DE ESPUMA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074225/06/2004185.8809094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE RESINA COMPOSTA 3M. E 03 UNDS.DE RESINA-RESTAURADORA POLIMERIZÁVEL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074325/06/2004339.2266908955000150ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE REFIL P/BANDEIJA, MOD.LUXO COD.DS07., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074825/06/2004700.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA DO TETO DA PARTE SUPERIOR E CARTORIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080930/06/20043352.7012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº22, 500 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 1000 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50x45 C/4CAMADAS EW OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081030/06/2004115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081130/06/20042935.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081230/06/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081530/06/2004866.1004591903000145VN ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 KG.DE FEIJÃO MACASSAR E 210 UNDS.DE MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/200GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082130/06/20046.0533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082230/06/2004175.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TELAS DE SERIGRAFIA E QUATRO ADESIVOS EM RECORTE C/LOGOMARCA DO ICV., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085130/06/2004227.1309303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REDUÇÃO DE 1/2., 01 UND.DE FOGÃO ALTA PRESSÃO 1 BOCA., 06 UNDS.DE INJETOR IND.CURTO, 03 UNDS.DE FITA TEFLON 12x25 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085230/06/2004285.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO LOGICO PARA REDE DE INFORMATICA, PARA ESTE INSTITUTO . 14070400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085330/06/2004741.5106980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . 16070400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085430/06/2004518.5012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA LATEX BRANCO NEVE 18LTS., 02 LATAS LATEX BRANCO GELO C/18 LTS., 05 GL.C/3,6 LTS.DE TITNTA LATEX MARFIM E 01 LATA DE MASSA CORRIDA 18 LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085530/06/2004985.0008530834000110EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRO P/TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS EM FIBRAS DE VIDRO E RODIZIO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086530/06/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098330/06/20045676.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098430/06/2004423.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA GOTAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099030/06/200420739.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099130/06/200412805.3500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUNHO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101030/06/2004670.8200301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101330/06/2004127.4201555777000185POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102130/06/2004792.0001808913000100PAMED PAT. PROD. MÉDICOS HOSPITAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMETICONA GOTAS PARA ESTE INSTITUTO . 1900000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105430/06/2004200.0009353624000167MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOFA CAMA 02(DOIS)LUGARES, PARA ESTE INSTITUTO . 1900000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105530/06/2004289.5009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE NIPLE DUPLO 2.1/2 GALVANIZADO, 03 UNDS.DE FECHADURA UNIVERSAL, 03 UNDS.DE LINGUETA P/FECHADUAR ,05 UNDS.DE SELETOR MECANICO C/ACIONAMENTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105630/06/200427.5533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105730/06/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106130/06/2004880.5202336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106430/06/200448.0310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO . 1900000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106530/06/2004150.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DO ESGOTO 200mm DA COZINHA A REDE CENTRAL DE ESGOTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106630/06/200454.2409303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REGISTRO IND.P/NORMAL E 01 UND.DE DIJUNTOR IND. CURTO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106730/06/2004366.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO 31307 KOYO, 01 PC.DE ROLAMENTO 30307 SKF., 01 PC.DE ROLAMENTO 6309 ZZ SKF, 02 PC.DE RETENTOR 00063 BRG SABO E 02 RETENTOR 00214 BR SABO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088230/06/200418050.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAempenho ref. a prorrogaçao do contrato 60/03 pelo periodo de 5 meses conf. termo aditivo 03/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078530/06/2004330.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA: MNR 8688, CONF. PROC. Nº4535-SMS/04 E MEMO Nº110-SET. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078630/06/20047381.9204405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº4436A-SMS/04 E OF. Nº421A-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078730/06/2004630.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA: MNU 1196, CONF. PROC. Nº4468A/SMS/04 E OF. Nº14/DIVISA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078830/06/20041988.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEMARK ERASER C/TECLADO E FONE DE CABEÇA, CONF. PROC. Nº4018-SMS/04 E MEMO Nº75.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078930/06/200411584.0606013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº375/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079030/06/20042200.6006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AS UBS/USF, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909-SMS/04 E MEMO Nº057-N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079130/06/20043635.3306013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909-SMS/04 E MEMO Nº57-N.DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079330/06/200412842.0406013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO A SESAU, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909-SMS/04 E MEMO Nº57 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079430/06/20046169.8506013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909-SMS/04 E MEMO N]57 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079630/06/20041223.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº323/2004 E AE Nº2297/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079730/06/20048175.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº323/2004 E AE Nº2298/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079830/06/20043795.1004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº323/2004 E AE Nº2299/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079930/06/20043646.3004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº323/2004 E AE Nº2300/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080030/06/20047306.3006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, CONF. PROC. Nº4635 E MEMO Nº192-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080130/06/200448206.8503466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO HGSI, CONF. CONTRATO Nº359/2004 E AE Nº2301/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080230/06/200425972.9003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO -MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº359/2004 E AE Nº2302/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080330/06/200433948.4003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO -MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº359/2004 E AE Nº2303/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082630/06/20043150.4203160525000182NORT FRUT LTDAempenho ref.aquisiçao de generos alimenticios conf. ae 2317/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083130/06/20042880.0000003487118408INGRID MEDEIROS DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SETOR DE DIAGNÓSTICO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$360,00 (TREZENTOSE SESSENTA REAIS), CONF. CONTRATO Nº418/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084430/06/20041680.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/OS CONSELHEIROS: EDSON CRUZ DA SILVA, REGINALDO DE ARAÚJO SILVA, WALDEILDO DA SILVA ARAÚJO E VERA LÚCIA DO NASCIMENTO, PARTICIPAREM NO II FÓRUM DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA REGIÃO CENTOR-OESTE E DF QUE SERÁ R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084730/06/2004270.6000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERANÇA DA NE 9857/2004. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084830/06/200450000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº375-A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084930/06/20045000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/~SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº375A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085030/06/200415000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAISDE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA, DO HGSI,P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº375A/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086730/06/2004682.4005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALGODAO E PULSEIRA), CONF. AE 2276/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086930/06/20045912.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), CONF.AE 2242/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087130/06/20043360.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -EMPENHO REF. A LOCACAO DE AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS E DUAS SALAS DE APOIO PARA A REALIZACAO DO III ENCONTRO DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS NOS DIAS 24 E 25 DE 07 DE 2004, COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES CONF.OF. 106/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087530/06/20046700.0000042848024453ROSEANE DE SA VILAR E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIAS EM HORARIO NOTURNO EM BARES, RESTAURANTES, DROGARIAS, FARMACIAS, CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS E ACADEMIAS DE GINASTICA EM VARIOS BAIRROS NO PERIODO DE 01 A 30.06.04, CONF.MEMO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087730/06/20045520.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JUNHO/04, CONF.MEMO. 107/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087830/06/2004115342.6400095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF. AO SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA MES DE JUNHO/04 CONF.MEMO.107/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088430/06/200414229.1800053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº105/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088530/06/20042100.0000062150960400GIANE CORDEIRO SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROF. FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA, 186 - JARDIM CID. UNIVERSITÁRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSAL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088630/06/20045300.0004755239000122M & D LINE- DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO HVF, CONF. PROC. Nº5099 E OF. Nº333-HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089730/06/20047340.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) BLOCOS DE HIPERTENSÃO 25X2 VIAS, AUTOCOPIATIVO, P/O CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO, CONF. MEMO DPS Nº067/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091030/06/2004277.0500088515354420MARIA JOSÉ PEREIRA COUTINHOVLR. EMPENHADO REF. PAGTO DA AGENTE DE SAÚDE ACIMA IDENTIFICADA, POR UM LAPSO DE DIGITAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/20045, CONF. MEMO Nº222-PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091830/06/20041700.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS COLUNAS EM CONCRETO P/COLOCAÇÃO DE PROTÃO DE FERRO E COLOCAÇÃO DE RACHINHA P/PASSAGEM DE CARRO, CONF. MEMO Nº82.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101430/06/200472.0709095183000140SAELPA S/AVLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. REQUERIMENTO Nº166/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101530/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE JESUS COSTA DE ALMEIDA, REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101630/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NA PACIENTE: AVANI DE ARAÚJO FRANCA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101930/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ VIEGAS SANTIAGO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102330/06/20045554.36026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, EXEQUENTE: JOSINEIDE DOS SANTOS, PROC. Nº1124/2001, O VALOR PRINCIPAL É DE R$ 4.381,89, CUSTOS R$ 70,44 E INSS R4 515,79, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102430/06/20041610.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDVLR. EMPENHADO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS COPIADORA, CALCULADORA E DE ESCREVER ELETRÔNICAS, DESTA SESAU CONF. MEMO Nº125/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102530/06/20046250.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DO ELEVADOR MONTA CARGA DO HGSI, CONF. ORÇAMENTO, PROC. Nº2965 E OF. Nº260A-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102630/06/2004210.0000073878634404CLAUDETE SIMPLÍCIO DIASVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BATS, P/ O NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO, CONF. MEMO Nº68/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102730/06/200480.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MNR 8688, CONF. MEMO Nº110/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102830/06/2004120.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PALCA MNU 1196, DA DIVISA, CONF. OF. Nº014/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102930/06/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA + AORTOGRAFIA DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103130/06/20048199.8005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 144 EQUIPES DO PSF, CONF. RELAÇÃO E AE Nº2386/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103230/06/20046000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHAO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO HGSI, CONF. RELAÇÃO E AE Nº2385/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103330/06/20046600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 19 CENTROS DE SAÚDE E CAME - ODONTOLOGIA, CONF. RELAÇÃO E AE Nº2384/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103430/06/20044000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO HVF, CONF. RELAÇÃO E AE Nº2387/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103530/06/20044000.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS HOSPITALARES INSTALADOS NO CHPHN, CONF. RELAÇÃO E AE Nº2418/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103730/06/200424118.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO D'ÁGUA/ESGOTOS DO HGSI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JULHO/2003, CONF, REQUERIMENTO Nº168/2004 E FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103930/06/20043600.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASVLR. EMPENHADO REF. AO TREINAMENTO DE PESSOAL (AGENTES COMUNITÁRIOS E ENFERMEIRAS) NO USO DE PALMTOPS, CONF. MEMO Nº061/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104230/06/20044500.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 90 (NOVENTA) LICENÇAS DO SOFTWARES (FICHA A, B, C) A SEREM INSTALADOS NOS PALMTOPS QUE SERÃO ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PSF, CONF. MEMO Nº062/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106830/06/200418966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOMPEZA E CONSERVAÇAO DO CAME-PRIMAVERA CONF. TERMO ADITIVO 05/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106930/06/20041230.0000038005735472ALCINETE MOREIRA DE MENEZESEMPENHO REF. PAGEMTNO DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/04 CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107030/06/2004400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM HORARIO NOTURNO NO PROGRAMA DE HIPERDIA CONF. MEMO 32/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082430/06/20041720.0040238594000198DEDALUS INFORMÁTICA LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLACK TONER PARA IMPRESSORA MINOLTA - QMS - MODELO 3260,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105830/06/20044000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDREFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º E 8º PARCELA DO CONVENIO Nº 025/03,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001081330/06/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101130/06/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME MEMROANDO 718/DIVAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088130/06/200427000.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAempenho ref. prorrogaçao do contrato 64/03 pelo periodo de 5 meses conf.termo aditivo 03/04.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089030/06/2004192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081730/06/20041216.7501968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082930/06/2004175.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS AO ABRIGO RECANTO DA MENINADA. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083030/06/200477.0005441583000100FARMÁCIA DO POVOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CURATIVOS , DESTINADOS AO ABRIGO RECANTO DA MENINADA. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083730/06/20044102.3603165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE DO FUNCIONÁRIO IV. RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083930/06/20041035.1004376116000180CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085830/06/20045974.5005401259000168ROGER GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 210 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS,RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA -MODALIDADE CRECHE , DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088030/06/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.MÊS JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089530/06/2004960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089630/06/2004768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089930/06/2004960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090030/06/2004960.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090130/06/2004960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090230/06/2004960.0000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090330/06/2004960.0000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090430/06/2004960.0000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090530/06/2004960.0000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090630/06/2004960.0000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090730/06/2004960.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 0500000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104930/06/2004960.0000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105030/06/2004960.0000021814899472MARIA SALETE DE AZEVEDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105130/06/2004960.0000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105230/06/2004960.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105330/06/2004960.0000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO/2004,DE ACORDO COM ART.48 LEI MUNICIPAL 6607,DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081830/06/20042100.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081930/06/20041216.7501968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084030/06/2004750.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084130/06/2004750.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084230/06/2004750.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084330/06/2004750.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084530/06/2004750.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084630/06/2004750.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JUNHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINISTÉRIO DO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087030/06/2004800.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087330/06/2004565.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082730/06/2004483.8800004920074549ADEMILDES MELO LEALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADEMILDES MELO LEAL,SECRETÁRIA ADJUNTA, COM DESTINO A BRASÍLIA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DO BENFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - LE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083330/06/2004250.0000026680173787BRASIMAR HENRIQUE XAVIERVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM EXECUTADOS NO RESTAURANTE DA GENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085730/06/20044000.0000045052948468ONEIDE TOME BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, DAS FAMILIAS DESABRIGADAS , ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088730/06/2004230.0004919358000173ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE QUALIDADE- PPQVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO DO CURSO DE AVALIA€ÇO E GESTÇO DO PPQ-PROGRAMA PARAIBANO DA QUALIDADE, PARA O FUNCIONµRIO SR.CÖCERO PEDRO FERREIRA, MAT.24.001-0, NOS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MÒS E ANO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085630/06/2004330000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a a manuten‡Æo e recupera‡Æo de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa( RECURSOS PROPRIOS/ROYALTIERS PETROBRµS) conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086230/06/200462098.6300231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo das creches:Rodrigo Morteno, Av. Murilo Buarque s/n, cj. Bela Vista, Cristo, Frei Afonso, Rua Santa Terezinha s/n, Baixo Roger, El Shandai, rua Francisco Peregrino Monteiro, 26- Jaguaribe, conforme Convite 15/200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105930/06/200412293.6512495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a rwecupera‡Æo de drenagem em diversas ruas dos bairros da cidade JoÆo Pessoa- Lote - 02 (ADITIVO -ROYALTIES PETROBRµS), conforme Convite 0006/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106030/06/200455113.4301275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo de drenagem em diversas ruas dos bairros da cidade de JoÆo Pessoa, ( ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0012/2004 da COSEL SEINFRA.00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106230/06/2004255000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diveras ruas da cidade de JoÆo Pessoa, Rec.Proprios / Royalties, conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098530/06/20042500.0005864189000184AUDACE SERVICOS EM INFORMATICA E DESENVOLV.DE SISTPagamento de serviços especializados de computação gráfica do projeto de urbanização da orla martítima no trecho que compreende da barreira do Cabo Branco até a Avenida Rui Carneiro, focalizando a Feirinha de Tambaú, o mercado de peixe e as barracas entre00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083530/06/20044518.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP COLOR,CARTUCHO HP PRETO,PAPEL OFOCIO,PAPEL A4,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083630/06/2004716.0003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA REF. 1160,CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088830/06/2004450.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CABO FLEX PP 3X2, DISJUNTO TRIP,CABO ANTI-CHAMA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089830/06/20041040.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA FILTRO DE LINHA,CABO DE IMPRESSORA,TECLADO, MOUSE FITA DE IMPRESSORA,MIDIA CD-R,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106330/06/2004585.0000000889576408ZAGARENE PEREIRA DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP 8150N, TOMBAMENTOS 110129 E 110130 PERTENCENTES A SEFIN, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082530/06/2004151.4200005942829420ANTONIO FERREIRA LOPES FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 20040/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090830/06/2004158.9400000026690489ELISREGINA SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 19802/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100630/06/2004750.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083430/06/20043835.1733541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2004,CONFORMECLÁUSULA ONZE, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090930/06/200414837.4900550719000104ACL- AHBSYDE CONSTRUTORA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. referente a execução de serviços gerais com conclusão dos vestiários do Ginásio da Esc. Mun. De Ens. Fundamental Duque de Caxias conf. Mem. n.º 36/2004 em anexo.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091130/06/200414863.8212495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Nery, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091230/06/200413382.7741151077000140COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091330/06/200414805.6003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091430/06/20043576.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091530/06/200414865.3009357054000183RADIER CONSTRUÇOES E INCORPORAÇAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091630/06/200414852.4009383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro S. Machado, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091730/06/20047200.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de histórico escolar e fichas individuais, destin. as Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091930/06/2004665.0000027645797487MARIA DO SOCORRO PAZ E ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092030/06/2004320.0000014430673420ELIANE FERRAZ ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092130/06/20041200.0000020468695400MARIA HELENA DE MENDONÇA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092230/06/20041800.0000080628826400CECILIA ALESSANDRA SILVA RIMA DUTRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092330/06/20041020.8000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada dos educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092430/06/2004576.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada dos educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092530/06/2004372.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada de professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092630/06/2004372.0000016210190472EDNA MARIA DA CUNHA DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada dos educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092730/06/200414818.9403024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092830/06/20042000.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092930/06/20041113.6000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na formação continuada dos educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093130/06/20048870.0000011000287491BERNADETE LACERDA DE SANTANAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.818/03 de 09 de abril de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093230/06/2004320.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093330/06/20041000.0000020401680444ERNESTO BATISTA MANEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093430/06/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093630/06/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093730/06/2004300.0000049879650468CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Apolônio Sales de Miranda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093930/06/2004480.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto a Escola Mun. de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094030/06/2004720.0000020348940491CARLOS JOSE CARTAXOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094130/06/2004960.0000056809565434LEONARDO BARBOSA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094330/06/20041200.0000076904466472ADELIA FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094430/06/20041200.0000076065529400VILMAR FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094530/06/2004648.0000016058020425MARTA VERONICA VIEIRA ALVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094630/06/2004960.0000003157289497JOZILEIDE DIAS DE ARAÚJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094730/06/20041200.0000078968798400FABRICIO FARIAS DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094830/06/20041200.0000010982108400AIDE DE QUEIROZ COUTINHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094930/06/2004960.0000091045975400RENATO ALVES DE AQUINOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095030/06/2004960.0000062164198468EDRIZIO WANDERLEY DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095130/06/2004960.0000067493947449ROSA SILVA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095230/06/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095330/06/2004830.0000044885377404IRECE CAVALCANTE FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095430/06/2004830.0000000829315420OTTONI FIGUEIREDO MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095530/06/20041250.0000098148370400ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na implantação do banco de dados p/ o cadastramento dos ministrantes da capacitação dos prof. da Rede M. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095630/06/20041200.0000020622970410ADILSON LUIZ SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095730/06/20041200.0000004210891720HERONIDES DIAS DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095830/06/20041200.0000000337153434REGINALDO DIAS DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095930/06/20041200.0000082645108415ROBERLENE CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096030/06/20041200.0000009836039449MARIA DAS GRACAS ATAIDE DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096130/06/20041200.0000085467200453MARIA CELY DE SOUSA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096230/06/20041200.0000020363362487MARIA BERNADETE DANTAS PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096330/06/20041200.0000002327600472JOSÉ INALDO JORDÃO QUINTANSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096430/06/20041200.0000030928168468ELPÍDIO FELIX DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096530/06/20041200.0000064581691400ELIAS DE LIMA LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096630/06/2004330.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096730/06/2004720.0000022611207453MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096830/06/2004960.0000005592571470POAMA ELOI DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096930/06/2004960.0000032215770449JULITA BERNARDO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097030/06/2004960.0000029654335468JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097130/06/2004800.0000060326999434MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097230/06/20041200.0000020622570404ANGELA MARIA TARGINO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097330/06/200414666.7103305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernani Satyro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097430/06/20041200.0000042517893420MARCUS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097530/06/20041200.0000001062170466CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097630/06/20041200.0000023712716400TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUDValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097730/06/20041200.0000008931011415WILSON MARTINS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097830/06/2004540.0000001171521456TARCIANA DANTAS MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097930/06/2004540.0000001002572401EVERSON DORNELAS DA SILVA BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098030/06/2004540.0000013185071468VICTOR ALBERTO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098130/06/2004540.0000079843220404HEACKEL JANNIÉRE DE SOUSA RAMALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098230/06/200414970.6803165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Albino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101230/06/2004720.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101730/06/20047128.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pag. referente ao fornecimento de 5.940 passagens terrestres aos cursistas da Rede M. de Ensino, Convênio n.º 816.180/2003 FNDE/PMJP, Fatura n.º 028724 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101830/06/200472.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pag. referente ao fornecimento de 60 passagens terrestres aos cursistas da Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 816180/03, fatura n.º 028725 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102030/06/2004272.5200037446100478JOSE VENTURA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104030/06/20047980.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/besta) pertenc. a Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104130/06/2004291.6000033841403468VANILTA AMANCIO LEITEValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081630/06/2004868.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições (quentinhas), correspondente ao período de janeiro a março/04, conforme ordem de compra/serviço nº021/2004 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079530/06/20047500.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDARefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, nas festividades juninas realizadas no bairro das Industrias, patrocinado por esta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080430/06/20047500.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 06 x 08m durante festifidades de São João, a serem realizadas no Bairro das Industrias, nos dias 23 e 24 de junho00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080530/06/20046500.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividades de São João, a serem realizadas no bairro do Cristo Redentor, nos dias 23 e 24 junho do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080630/06/20046000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e arquibancada, durante festividade de São João, realizadas no bairro dos novais nos dias 19 e 20 de junho do corr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080730/06/20047500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminanção, durante festividades de São João, a serem realizadas na comunidade engenho velho, nos dias 23 e 24 de junho do corrente an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100330/06/20041245.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material grafico, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete Civil, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100530/06/2004400.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de locução em diversos solenidades, realizadoas por esta edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103630/06/20041200.0000011058315404ELIZABETH MIRANDA DE OLIVEIRA TROCCOLIRefere-se ao pagamento do fornecimento de coquetel para a turma concluinte de psicologia, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081430/06/2004193.7600038025833453REINALDO MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTA€ÇO DA NE 9672/2004 C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 9 ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 17 FORUM NORDESTE DE DIRIGENTES DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 30.06.200000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107530/06/20041150.0000013146335468WILLAME DA COSTA MENEZESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE LIVROS CODIGO TRANSITO BRASILEIRO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080830/06/2004400.0000067468608415MARCOS DE ARAUJO LIRA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082330/06/20045000.0000020659750406JOSE EUFLAVIO HORACIOA present despesa refere-se ao pagamento da uma contruibuição financeira para custear despesas com honorario medicos e passagens aéreas, referente ao deslocamento dos médicos da cidade de São Paulo / João Pessoa /São Paulo e porto Alegre/João Pesssoa/Port00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088330/06/2004600.0000005853030450ALEXANDRE PEREIRA DE PAIVARefere-se ao pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093530/06/2004600.0000005741279414ANTONIO FELIPE FONSECA DE PAIVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093830/06/2004600.0000004539807404LUIZ CARLOS SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094230/06/2004600.0000003681163448EDNEIDE ALVES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099230/06/2004500.0000006071909490BRUNA CORDEIRO CAIANAO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099330/06/2004500.0000005714814428LUIS EDUARDO DE BRITO PEREIRA MANSUR CUSTODIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099430/06/2004500.0000003235089446ANNA KARINNE DE BRITO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099530/06/2004600.0000002074721498RITA MARIA DE PONTES SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099630/06/2004600.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099730/06/2004600.0000020728174472JOSILENE GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a recuperação de sua residencia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099830/06/2004500.0000009279114859AURORA DE ANDRADE CARNEIRO DE FARIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a recuperação de sua residencia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099930/06/2004500.0000031916066453ADRIANE CARDOSO ALVESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100030/06/2004350.0000020409524468BERNADETE DE LOURDES SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100130/06/2004500.0000001069536482JAQUELINE MAIA DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com recuperação de sua residencia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100230/06/2004600.0000034062289172MARIA TERESA DA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100430/06/2004500.0000004413923421LEON CARLOS VIEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107130/06/2004500.0000005490978481JOSINEIDE LE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107230/06/2004500.0000000976204401FERNANDA PORCIUNCULAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107330/06/2004500.0000048450723787SAMUEL MAURICIO ALVES FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107430/06/2004500.0000005278883464KLEBESSON MACIEL DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107630/06/2004500.0000003860625446EDUARDO SILVA DA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107730/06/2004500.0000000977791483DIVANILSON LIMA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082030/06/20043407.4000071369066449GILMA B FERNANDES DE A GOMESA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 02 (dois) tapetes de sisal, com barra em couro sintetico, medindo 1,20x5,50m, 03 (três) tapetes de sisal com barra em couro sintetico, medindo 2,20x3,00m para o prédio do paco municipal, conforme00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082830/06/20043962.4004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de 47 (quarenta e sete) paineis divisórias areia jundiai, 04 (quatro) portas complestas com ferragens preta, 45 (quarenta e cinco) travessas H 3,00 m preta, 33 (trinta e três) guias U 3,0 m preta, pa00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083230/06/20044500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento de serviço de sonorização, iluminação e palco em evento realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Bancários em gincana cultural, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100730/06/20045500.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de sonorização, iluminação e palco em evento realizado pela associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho e Favela Asa Branca, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100830/06/20045000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de sonorização, iluminação e palco em evento realizado pela Associação do Moradores Amigos de Mumbaba, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104330/06/20041797.6000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diarias com destino a cidade de Vitória-ES, acompanhando o Senhor Prefeito em reunião com a equipe de coordenação da Copa Renault e inspeção técnica no autodromo para a realização dessa Prova na Paraíb00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104430/06/20041797.6000011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diarias com destino a cidade de Vitória-ES, acompanhando o Senhor Prefeito em reunião com a equipe de coordenação da Copa Renault e inspeção técnica no autodromo para a realização dessa Prova na Paraíb00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104530/06/20041797.6000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diarias com destino a cidade de Vitória-ES, acompanhando o Senhor Prefeito em reunião com a equipe de coordenação da Copa Renault e inspeção técnica no autodromo para a realização dessa Prova na Paraíb00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104630/06/20041797.6000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diarias com destino a cidade de Vitória-ES, onde o Senhor Prefeito participará de reunião com a equipe de coordenação da Copa Renault e inspeção técnica no autodromo daquela cidade, para a realização00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104730/06/2004350.0012927646000106KIT MAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de conserto do equipamento de fax da chefia de gabinete do prefeito de tombamento nº 74968, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104830/06/2004960.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de mão de obra de montagem de 102(cento e dois) metros quadrados de divisórias com instalação de portas na assessoria técnica do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102230/06/20044832.6004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAReferente a aquisição de 56 paineis divisórias branca, 05 portas completas com ferragens bca sem revestimento, 48 travessas H 3,0m preta e 48 guias U 3,0m, para Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103030/06/20046660.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAPagamento referente a revelação de 200 fotos no tamanho 15x21, 295 revelações de fotos digitais com recorte laterais no tamanho 20x30 e 160 revelações de fotos digitais com recorte e melhoramento no tamanho 30x40.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103830/06/2004960.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMApagamento referente a instalação de 56 paineis divisórias branca, 05 portas completas com ferragens bca sem revestimento, 48 travessas H 3,0m preta, 48 guias U 3,0m preta, na Coordenadoria de Comunicação no Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078430/06/2004950000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF PARTE DE MEDIÇÃO DO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079230/06/20047616.0008680928000257MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAVLR EMP. P FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083830/06/200442516.4304831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. REF. MEDIÇÃO DE CARNES A ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085930/06/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM COLETA SELETIVA DO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086030/06/2004250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO FINANCEIRA REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086130/06/2004780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086330/06/2004373.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086430/06/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS LOCAÇAO DE VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA.NO MES MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086630/06/200458.9900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DA CAGEPA DAS ADMINISTRAÇÃO DE MANGABEIRA E DOS FUNCIONARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086830/06/2004727.2721867387000158RM SISTEMAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE CESSAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087230/06/2004636.4309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087430/06/200464.1933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURAS COM VENCIMENTO EM 06/02/2004.CONF.PROC.5322/5332/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087630/06/2004490.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087930/06/2004688.3803690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/STA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088930/06/2004450.5909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093030/06/20043420.0000944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -MEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISCAO DE 5 MIL SACOS P/LIXO DE 100 LT E 20 MIL SACOS DE LIXO DE 200 LT P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098630/06/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER LOCALÇÃO DE IMOVEL PARTA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098730/06/2004684.0009193681000126INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO PARQUE DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098830/06/2004118.1509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA AMD GARIS MAIO/04,PONTO DE CRUZ DAS ARMAS MAIO/04 ECOLETA SELETIVA ESPIRITO SANTO MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098930/06/2004689.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS PARTA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100930/06/2004950000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO REF. A REAJUSTES DAS MEDIÇOES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109601/07/2004500.0000071361103434IRAN DARKE DE OLIVEIRARefere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107801/07/20041000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107901/07/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108001/07/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108101/07/2004389.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108201/07/20043000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAMPANHA EDUCATIVA PUBLICITARIA DE FOTO SENSOR MAIS SEGURAN€A NO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108301/07/20049800.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108401/07/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE NA REVISTA A SEMANA NO MES DE MAIO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108501/07/20042430.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108601/07/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108701/07/2004389.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108801/07/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108901/07/20043250.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE PLANFLETOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109201/07/20046150.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110001/07/200414250.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de 250m3 de casacalhinho destinado ao preparo de pr‚-misturado a frio(PMF), a serem utilizados por Administra‡Æo Direta, conforme Convite 0027/2004 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109401/07/20045610.0003432344000168LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.122 (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS) ALMOÇOS, A SEREM CONSUMIDOS PELOS AGENTES DE SAÚDE, QUE SERÃO TREINADOS NOS APLICATIVOS DO PALM TOP, CONF. MEMO Nº057/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109501/07/2004600.0000023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO ALUQUEL DO IMOVEL, LOCADO P/A USF SANTA BARBARA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004, CONF. OF. Nº739/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109701/07/2004265.0800056771304434SANDRA DE OLIVEIRA GARCIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTCICIPAR DO I ENCONTRO BRASILEIRO DO CAPS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2004, EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº115/2004-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109801/07/20042400.0000010930922468JOSE BARBOSA DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA:LEOPOLDO P. DE LIMA, Q. 17 - L. 18 - CIDADE VERDE IV, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109901/07/2004937.5002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBVLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO P/O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº041/2004-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110101/07/20042400.0000007094566468MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PROF. LUIZ CARLOS DE LIRA NETO, 216 - MANGABEIRA VII, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109001/07/20046375.0001555777000185POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109101/07/2004235.0009303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CACHIMBO JAQUIVAL INDUSTRIAL E 02 UNDS.DE GRELHAS 40x40., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109301/07/200448.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DESTE INSTITUTO. 19000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112105/07/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112205/07/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112305/07/2004675.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60CM.PARA ESTERELIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112405/07/2004560.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE CANALETA SISTEMA X E 50 MTS.DE CANALETA VENTILADA 22x22., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112505/07/2004522.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PARABRISA, 01 UND.DE KIT COLA, 01 UND.DE ENGENHO DA PORTA DIANT.LE, 01 UND.DE MAÇANETA DE VIDRO DA PORTA E 01 PAR DE PALHETA DO LIMPADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112805/07/200435.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ENGENHO DA PORTA DIANT. LE. DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112905/07/2004106.1009249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CALCULAR C/BOBINA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113305/07/2004823.9804363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC. DE 1 ML.C/AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113605/07/20043048.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 RESMAS DE PAPEL OFICIIO 216x330, 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4., 10.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA 220x330, 5.000 UNDS.DE ENVELOPE BRANCO 23x11,5CM. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113705/07/20041100.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114005/07/2004200.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)ENGRENAGENS PARA CAMA CIRURGICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114305/07/2004549.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114605/07/2004245.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES E OUTROS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114705/07/200414923.6065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML., 160 FRS.DE POLIVITAMINA PLUS GOTA FRS/20ML., 20 FRS.DE SULFACTANTE EXOGENO 120MG/PORCINO 80MG/1,5ML. E 100 FRS.DE VITELINATO DE PRATA 100 MG/ML/FRS/5ML., PARA ES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115705/07/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADOS DE JANELA ACJ, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121305/07/2004200.0000003086210427SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 08(OITO)BOCAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122405/07/2004432.6075973107000115EVLAB IND. E COMERCIO DE PROD. PARA LABORATORIOS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HOMOGEINIZADOR DE SANGUE C/CAPACIDADE P/32 TUBOS(VACUTAINER)DE 12 A 18mm OU 32 FRASCOS DE PENICILINA DE 10ML., C/AJUSTE DE VELOCIDADE, 110/220VOLTS, 50/60HZ., MODELO EV020, MARCA EVLAB., PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131705/07/20041677.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/2000ML., 500 UNDS.DE SCLP Nº27, 100 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G C/MANDRIL E PONTA QUINCKE DESCARTAVEL E 400 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI Nº24., PARA ESTE IN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110205/07/200435000.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. CONTRATO Nº424/2004 E TABELA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110305/07/200418185.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLVLR. EMPENHADO REF. AO FRONECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. CONTRATO Nº424/2004 E TABELA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110405/07/20044284.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAMAS FAWLER CABECEIRA TUBULAR ESTRADO EM CHAPA MODELO SIMPLES - MARCA R.W.J, CONF. PROC. Nº3097 E OF. Nº091-ICV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110505/07/20042640.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, P/REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, EM MANGABEIRA, CONF. OF. Nº756/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110605/07/20042413.0041117755000158WALTER NÓBREGA-POLIAUTOVLR. EMPENHADO REF. A LAVAGENS AUTOMOTIVAS, POLIMENTOS E LAVAGENS DE BANCADAS, CONF. MEMO Nº110/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110705/07/200450.0000276970000114LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SVLR. EMPENHADO REF. AO TESTE DE CONTRATOS A SER REALIZADO NO PACIENTE: CILAS XAVIER DE MOURA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110905/07/20041675.0005993085000170MD COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 335 CÓPIAS FOTOGRÁFICAS MEDINDO 15 X 21, CONF. MEMO Nº122/2004-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111105/07/20042400.0000002032660482FRANCISCO FERREIRA DA FONSECAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: TEREZINHA DE MEDEIROS DE SOUZA, 1135 - ÁGUA FRIA- JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111205/07/2004466498.1809125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - COMPETÊNCIA - MAIO/2004 (ARQUIVO C2PB0405.TXT), CONF. MEMO NºNIE/SMS/Nº94/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111305/07/2004132947.5609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2004, (ARQUIVOS: CRED2725.TXT E 2726.TXT), CONF. MEMO NIE/SMS/Nº91/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111405/07/2004597209.0910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIS/SUS - FAEC - COMPETÊNCIA - MARÇO/2004 (ARQUIVO C2PB0403.TXT), CONF. MEMO NIE/SMS/Nº95/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111505/07/2004159300.0509112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PRÓSTATA, QUEIMADOS, TRANSPLANTE E VARIZES), COMPETÊNCIA ABRIL/2004, (ARQUIVOS CRED2693.TXT, CRED2694.TXT, CRED2696.TXT), CONF. MEMO NIE/SMS/Nº93/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111605/07/20041060.3200016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/AS SERVIDORAS: MARIA BERNADETE L. S. MIRANDA, LIGIA MARIA DE S. BARBOSA, CONCEIÇÃO DE FÁTIMA DE LIMA COSTA E ANA MARIA AYRES NAVARRO, PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST, V CONGRE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111705/07/2004441.0006234669000124GRÁFICA BRANDÃO - MARIA DE FÁTIMA BRANDÃOVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 900 (NOVECENTOS) CERTIFICADOS, COM FORMATO 9 (NOVE) E PAPEL 60Kg, P/SEREM ENTREGUES AO PESSOAL QUE PARTCICIPARAM DO CURSO DE TREINAMENTO EM PALMTOP's, CONF. MEMO Nº70/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111805/07/200447520.0009259870000154METALURGICA JACY S/AEMPENHO REF.PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE,JUNTO AO PSF.NO PERIODO 03 MESES. CONF.CONTRATO374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111905/07/20048100.0009259870000154METALURGICA JACY S/AEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DESAUDE ,JUNTO REDE AMBULATORIAL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF.CONTRATO 374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114205/07/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO. 44/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114405/07/20044000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU COM SERVIÇOS PESSOA FISICA CONF.MEMO.44/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114505/07/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONF.;MEMO.44/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115105/07/200420650.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE COANTAS, CONF. OFICIO Nº 314/2004/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115205/07/2004660.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FISICA, DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 314/2004/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115305/07/20042690.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE FPDRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, C ONF. OF. Nº 314/2004/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115805/07/20046660.0009259870000154METALURGICA JACY S/AVLR. EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, JUNTOM, A REDE AO CHHN, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONF. CONTRATO Nº374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115905/07/20046660.0009259870000154METALURGICA JACY S/AVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HVF, PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONF. CONTRATO Nº374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116005/07/200413320.0009259870000154METALURGICA JACY S/AVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, JUNTO AO HGSI, PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONF. CONTRATO Nº374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116105/07/200432735.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGICO, CONF. CONTRATO Nº316/2004 E AE Nº2342/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116205/07/2004550.0000067607390430ANA AMÉLIA PEREIRA DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRAXISTERAPIA, JUNTO AO CAPS, CONF. OF. Nº41/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116305/07/2004550.0000007631014434EDMILSON RODRIGUES DE MELOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESÃO, JUNTO AO CAPS, CONF. OF. Nº42/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116405/07/2004550.0000039488055472EDILENE VASCONCELOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTETERAPIA, JUNTO AO CAPS, CONF. OF. Nº39/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116505/07/20049915.6024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO MATERILA DE CONSUMO - EXPEDIENTE, CONF. CONTRATO Nº369/2004 E AE Nº2347/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116705/07/20044944.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº369/2004 E AE Nº2348/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116805/07/20044944.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO HVF, CONF. CONTRATO Nº369/2004 E AE Nº2349/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116905/07/20044944.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, CONF. CONTRATO Nº369/2004 E AE Nº2350/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117105/07/20044591.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº53/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117205/07/20043667.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FISICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº53/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117305/07/20041742.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº53/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117405/07/200421788.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº2345/2004 E AE Nº2361/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117505/07/20046424.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº345/2004 E AE Nº2360/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117705/07/200410588.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MSM, CONF. CONTRATO Nº345/2004 E AE Nº2359/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117805/07/200413508.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº347/2004 E AE Nº2343/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117905/07/200411666.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVLR. EMPANHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº347/2004 E AE Nº2344/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118005/07/200411666.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº347/2004 E AE Nº2345/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118105/07/200436857.7424116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº367/2004 E AE Nº2492/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118205/07/200418428.8724116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº367/2004 E AE Nº2493/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118305/07/200418428.8724116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº367/2004 E AE Nº2494/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118405/07/200418428.8724116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº367/2004 E AE Nº2495/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118505/07/20041543.3303160525000182NORT FRUT LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº004/2004, CONF. PROC. Nº4043 E MEMO Nº88 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118605/07/2004797.7703160525000182NORT FRUT LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº004/2004 , CONF. PROC. Nº4043 E MEMO Nº88 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118705/07/2004778.3603160525000182NORT FRUT LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE Nº004/2004, CONF. PROC. Nº4043 E MEMO Nº88 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118805/07/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80(OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS DE VIDEOFONISTA NA CENTRAL DE REGULAÇAÕ, CONF. MEMO Nº087/2004/DCAA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118905/07/2004265.0800027907740487MORGANA MACENA DE SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF. OF. Nº179/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119005/07/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80(OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRADOR, JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº0892004/DCAA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119105/07/20042279.8800025221574420INALDO NERYS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM HORARIO NOTURNO NO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NO PARQUE 2004", CONF. MEMO Nº051/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119805/07/20044300.0000003118692464MARCIA PACHECO FERREIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS NO TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO PSF..CONF. MEMO 070/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121205/07/2004694.3000020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSVLR EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR COMO OBSERVADORA DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA/DF, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121405/07/20043161.5603508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº4639A - SMS/04 E MEMO Nº109 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121505/07/20042438.5603508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINADO A MSM, CONF. PROC. Nº4639A - SMS/04 E MEMO Nº109 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121605/07/20042169.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. Nº4639A - SMS/04 E MEMO Nº109 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121705/07/200420957.4004040450000169nord-lab comercio e representação ltdaVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº357/2004 E AE Nº2351/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121805/07/200413809.6004040450000169nord-lab comercio e representação ltdaVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº357/004 E AE Nº2352/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121905/07/200418078.0004040450000169nord-lab comercio e representação ltdaVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CHHN / MSM, CONF. CONTRATO Nº357/2004 E AE Nº2353/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122005/07/20041620.0000010951458434NEWTON TEOFILO PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO "CAMPEONATO DE VOLEIBOL NACIONAL MASCULINO DE CLUBES", CONF. MEMO Nº117/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122105/07/20041264.7000011031557415ALCIDES HERCULANO DA ROCHA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO "CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO DE CLUBES", CONF. MEMO Nº117/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122205/07/2004400.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME PESQUISA DE MUTUAÇÃO YMDD DO VÍRUS DA HEPATITE B, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GERMANO BARBOSA FIRMINO, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122505/07/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DA PEDIATRIA, (S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE AMIO/2004, CONF. OF. Nº435/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122605/07/200417400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENAHDO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº435/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122705/07/20043600.0000079747418487ELIABE ELON CASTOR DE CASTROVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SENDO O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO,CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122805/07/2004555.0000001167082478ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO AIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS PERDIDOS, ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM CDROM, REINSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A IMP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122905/07/20045760.0009356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOSVLR. EMPENHADO REF. A COOPERAÇÃO MÚTUA, COM O FIM DE PROPICIAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DIRETAMENTE EM TODAS AS MATERNIDADES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE NAS MATERNIDADES: SANTA MARIA E CANDIDA VARGAS, ATÉ O FIN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123005/07/20047200.0009356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOSVLR. EMPENHADO REF.A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS, P/PROPICIAR A TODAS AS MATERNIDADES MUNICIPAIS A OBTENÇÃO GRATUITA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO AINDA NA MATERNIDADE, CONF. CONVENIO Nº005/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123205/07/20042994.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E PINTURA DE GRADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO Nº062/2004-CCZ/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123405/07/20047950.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSVLR. EMPENHADO REF.AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM LOOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL ESCOLAR, HISTORIA DO DENTINHO ENTRE OUTROS, CONF. MEMO DAS Nº051/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123605/07/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 30 (TRINTA) HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL, CONF. MEMO Nº129/2004/DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123705/07/20043500.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MOV 1350, CONF. PROC. Nº2990A E MEMO Nº88-S. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123905/07/200444988.8435519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE UTILIZADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS, REALIZADA NO HGSI, CONF. OF. Nºs429,431 E 432/2004-DG/HGSI E NOTAS FISCAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124705/07/20047872.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. PROC. N°5172-SMS/04 E OF. N°470A-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127305/07/200415000.0006298110000168PB INDOOR -PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM VINCULAÇAO PUBLICITARIA ATRAVES DE 150 MINIS OUTDOORS, CONFORME AE 2491/2004, CONTRATO 419/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127505/07/20041540.0000067513093415JOSE ROBERTO GOMES FILHOEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA ATE FINAL DO EXERCIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$220,00 CONF.CONTRATO 436/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128105/07/20049000.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO E ABLAÇAO.NO PACIENTE EDMILSON SANTANA DE LIMA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131205/07/20049015.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO PAGAMENTO DA GIP PESSSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO MES DE JUNHO/2004.MEMO 117/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131505/07/2004103346.3600053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.RELATIVO JUNHO/2004. MEMO 116/2004. DA SEDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131605/07/200433328.5600002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROEMPENHO REF.GIP SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO MES DE JUNHO/2004,MEMO114/2004..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131805/07/200452934.5700036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO GIP CAME PRIMAVERA RELATIVO MES DE JUNHO/2004.MEMO 120/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133005/07/20046500.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AO RETALHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCOS, TROCAS DE PORTAS, PINTURA E RECUPERAÇÃO HODRAÚLICA, DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO Nº033/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133105/07/20043280.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO ODONTO/SESC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº121/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133205/07/20044889.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº115/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133305/07/200465434.6400006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº110/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133405/07/2004353.4400039121143404MARIA ELENCY NEVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (DIÁRIAS), P/PARTICIPAR NA QUALIDADE DE DELEGADA DA III CONFERÊNCIA NACIONALD E SAÚDE BUCAL, NO PERÍODO DE 28/07 À 01/08/2004, EM BRASÍLIA/DF, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133605/07/2004706.8800037456962472WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF.AO PAGTO DE 04 (QUATRO0 DIÁRIAS, P/AS SERVIDORAS: WALQUIRIA M. V. FEITOSA E KEZIAH MARIA B. S. DE LUCENA, PARTICIPAREM DA III CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO PERÍODO DE 28/07 À 01/08/2004, EM BRASÍLIA/DF, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133705/07/200458852.6800020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº109/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133805/07/20041091.8035582337000139HOTEL POUSO DAS ÁGUAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SIMPLES, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, P/O TÉCNICO DO DATA/SUS/RJ, FERNANDO CASTRO SILVA, CONF. OF. Nº750/2004/GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134005/07/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS INSTRUTORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134105/07/200411831.7000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF.AO PAGTO DA GIP, DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº111/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134205/07/20047914.2700002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº113/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134405/07/2004834072.4400008921768491ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134505/07/20046251.2200084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº119/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124605/07/200414999.9606121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2004, EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119605/07/200410000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119705/07/200410000.8941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120005/07/200415000.6004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 001/2004 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001113505/07/20045000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 - PROCESSO 433/04 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131305/07/20049400.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131405/07/20047760.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113005/07/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS APLICATICOS CONFORME CONTRATO 045/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113105/07/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS APLICATICOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 045/03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113205/07/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS APLICATICOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 045/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113405/07/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 003/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113805/07/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 003/03, REFERENTE AO MES DE março/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001124105/07/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001124205/07/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001124405/07/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001124505/07/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114805/07/20042800.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMREFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS BANCARIOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114905/07/20042300.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE A SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENGENHO VELHO COM O APOIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115005/07/20042800.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIREFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CRISTO REDENTOR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121105/07/20047830.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACITAÇÃO DE 9.000 LITROS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124905/07/20041659.0040954612000138DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM TÉCNICOS DA EMPRESA CHÃO VERDE,NO PROCESSO DE ESTUDO DO SOLO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125005/07/20047901.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSETICIDAS,PARA MELHORAR A QUALIDADE AMBIENTAL PARA CONTROLE DE PRAGAS ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132005/07/20041100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE A ALUGUEL DE IMOBVEL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132105/07/200415800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERNETE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132205/07/200415800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERNETE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBGRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132305/07/20049000.0003761353000100SIRAK LEITE DA SILVA FILHOREFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIPLICADORES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132405/07/20041000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOREFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132505/07/20041500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132605/07/2004500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOREFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132705/07/2004200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132805/07/20041750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112005/07/2004318000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa( RECURSOS PROPRIOS/ROYALTIES PETROBRAS), conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133905/07/2004138074.6309286808000151RESID-NCIA - INCORPORAÇiES E CONSTRUÇiES LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo de uma Creche na Comunidade Nova Rep£blica , situada na rua Projetadas, no conjunto Geisel, conforme TP 0022/2002 da COSEL SEINFRA.00162004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134305/07/200434591.8900132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor emp‚nhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio (PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0016/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134605/07/200436705.4512928057000134CONSTRUTORA ARAL LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio (PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0011/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117605/07/20042500.0004196645000100IMPRENSA NACIONALO valor empenhado, refere-se a publica‡Æo do di rio Oficial-Se‡Æo 3, conforme faturas anexas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119505/07/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) di rias de viagem … cidade de Bras¡lia-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de JoÆo Pessoa, junto ao Minist‚rio do meio Ambiente no periodo de 20. a 22/07/2004, conforme Mem. 75/2004 da DAF SEI00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116605/07/2004235.0003625093000138JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS EM PLACA DE COMANDO COM LIMPEZA GERAL DO EVAPORADOR DA CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DA SALA DE ARTES PLÁSTICAS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117005/07/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CELTA PLACA MNB 5509 NO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2004 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119205/07/20042030.7629979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO FOLHA DE JUNHO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119305/07/200423889.7101072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119405/07/20042066.7629979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO FOLHA DE JUNHO/0400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120905/07/20044344.8903185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N] 5265,5243,5300 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132905/07/2004890.0005290469000126TECNOVACUO INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS LREFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP 82X COM TROCA DE CILINDRO E CARTUCHO HP 29a, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120805/07/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEICULOS PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,SENDO 02(DOIS) HONDA COROLLA E 01(UM) FIAT UNO FIRE,PLACAS MOA5028,MMT 3943 E MMT 5478,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127405/07/2004108.2500046853189434ANA LUCIA DE SALES MOREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 20511/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131905/07/20049979.0004872300000111REALTEC LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento do serviço de instalação de persianas verticais, conforme ordem de compra/serviço nº048/2004 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004001115405/07/200440000.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do contrato n.º 047/2004 p/ confecção de camisas destinadas a Capacitação dos Educadores da Rede M. de Ensino Fundamental, que ora celebram entre si a PMJP e a Clafer,convite nº 00027/2004. Conv. Sálario Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004001115505/07/200438000.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do contrato n.º 047/2004 p/ conf. de camisas e bolsas destinadas a Capacitação dos Educadores da Rede M. de Ensino Fundamental que ora celebram entre si a PMJP e Clafer, convite nº 00027/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004001125205/07/200436725.2641488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serv. na recuperação de diversas Esc. Municipais de Ensino Fundamental, 1º Aditivo ao convite 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125305/07/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125405/07/2004960.0000002695783400JULIANA ALVES MONTENEGROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigo Otávio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125505/07/20047985.7001377303000190OTO TECNICA COMERCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000040/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125705/07/20041600.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125805/07/20041600.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125905/07/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical junto a coordenação de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126005/07/2004446.3200002185714457SCHEILA ALVES DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Santa Cruz.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126105/07/2004600.0000003778955470MARIA BETANIA DE MELO FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126205/07/2004640.0000001222972450WISLEY FRAGOSO DURANDValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126405/07/2004489.6000002367397783NADJA HELAINE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Durmeval Trig. Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126505/07/2004237.6000066063345434MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126605/07/2004864.0000031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126705/07/2004485.9800008705658420MARIA ALVES DE SOUZA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento de 5,5 diárias para Luziânia/GO para participar do Seminário de Formação Continuada de Professores em Educação Ambiental.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112605/07/2004240.0004129665000150TREZE DE MAIO CAL€ADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE SAPATOS P/FARDAMENTOS DOS MOTORISTAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112705/07/2004128.0006964399002665CASA PIO CAL€ADOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE SAPATOS P/FARDAMENTOS DOS MOTORISTAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113905/07/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS NO MES DE MAR€O/2004 C/VENCIMENTO EM 10.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114105/07/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DO MES DE ABRIL/2004 C/VENCIMENTO EM 10.05.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119905/07/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURA€ÇO DO ORGÇO EXECUTIVO MUNICIPALIZA€ÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120205/07/200455000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120305/07/200415000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127205/07/2004105.3002012862000160TAM- LINHAS AEREASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FRETE DE TRANSPORTE DA MAQUINA REGISTRADORA DO ESTACIONAMENTO LAGOA II DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127605/07/20042207.4602322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.04.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127705/07/20041101.6509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA CABINE DO TERMINAL URBANO E SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 02,06 E 08.07.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127805/07/2004381.5800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUA DA SEDE DESTAS STTRANS E CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTOS EM 13 E 19.07.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127905/07/2004193.7933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.07.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128005/07/20046169.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01,03 E 20.07.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128205/07/2004723.9340974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128305/07/2004280.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM CARTUCHO LASER HP ISA C/RECARGA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128405/07/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE RADIOS DE COMUNICA€ÇO DO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128605/07/20047500.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS EM RELA€ÇO AO PROCESSO DE ESTRUTURA€ÇO DO ESTAGIO PROBATORIO DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES DESTA STTRANS CONFORME CONTRATO 001/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128705/07/2004315.9909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 6387 E MNU 1197 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128805/07/2004150.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, DESMONTAGEM E PINTURA DE PARA CHOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128905/07/2004340.0012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE LIXEIRA 240 LITROS VERMELHA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129005/07/2004105.0024277394000198ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA ELIZABETI P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129105/07/2004297.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE SAPATO 930 S/2 PTO FEMININO P/FARDAMENTOS DAS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129205/07/20044317.3634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVO€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€åES)NO PERIODO DE 02 A 30.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129305/07/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.06.2004 A 01.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129405/07/2004480.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CADEIRA FIXA APROXIMA€ÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129505/07/20047875.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE TALÇO PARA COBRAN€A DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS DA LAGOA I E II P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129605/07/2004521.0002502609000194SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129705/07/20044725.0002737204000135PROTE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COLETE REFLETIVO EM X NA COR VERDE FRETE E COSTA C/TARJA VERDE COBERTA C/MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129805/07/2004218.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TROCA DO MOTOR GIROFLEX, LAMPADAS,RELE,FUSIVEIS E SUPORTE EM MOTOS DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129905/07/20042420.5005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE LAMPADA INC.FILAMENTO,CABO DUPLAST E FIO COBRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130005/07/2004340.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130205/07/20041522.2005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON, HP E DISQUETE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130305/07/2004340.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO AQUISI€ÇO DE IMPRESSORA HP 3550 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130505/07/20045550.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE DIVISORES DE FLUXO(TACHåES BIDIRECIONAIS)EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5 CM A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA NAS CORES AMARELAS E OU BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130605/07/20047600.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RETIRADAS E COLOCA€ÇO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SEMAFAROS,RECUPERA€ÇO E PINTURA EM ABRIGOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130705/07/2004447.0012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAPAS DE CHUVAS AMARELA TREVIRA P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130905/07/2004795.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAIXA ACRILICA,CABE€OTE DE IMPRESSORA HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131005/07/2004616.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131105/07/2004115.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MÇO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110805/07/20047500.0008301004000111J MENDONCArefere-se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e arquibancada em torneio esportivo no Geisel.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111005/07/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADErefere-se ao pagamento do serviço de sonor4ização, iluminação e palco, durante ginkana cultural, patrocinado por esta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125605/07/20041500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante, durante a festividade junina de São Pedro, a ser realizada no bairro dos Novais, no dia 28 de Junho do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120505/07/2004650.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOValor referente a manuten‡Æo corretiva e preventiva dos elevadores dos Shoppings Populares 4400 e Durval Ferreira de julho/2004, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa e comprova‡äes anexas a este processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121005/07/20043560.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAValor referente a aluguel de mesas, cadeiras, freezers, toldos, lou‡a e demais utens¡lios a serem usados em evento em nossa sede, conforme justicativa e or‡amento aprovado em anexo pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123105/07/200414610.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total das gratifica‡äes dos mes de junho/04 conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123305/07/20046400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total da folha de pagamento das gratifica‡äes do mˆs de junho/04 conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123505/07/20043050.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a pagamento do total dos estagios contratados para dar suporte a este insituto, conforme contrato assinado e altorizado pelo o ordenador da despeza e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124805/07/2004111.5000048679330400RONALDO AN-SIO DA SILVAValor referente a servi‡os de encarderna‡Æo e xerox, conforme comprova‡Æo anexa e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128505/07/200415000.0009260241000144SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PBPagamento referente ao Convênio No. 05/04 entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba, que tem por objetivo a mútua cooperação dos convenentes na promoção e realização do 31o. Congresso nacional de Jornali00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125105/07/20042717.0003714641000104GILVANDO DA SILVA- MARCENARIA G. MOVEISValor empenhado referente aos serviços de desmontagem ede 200 metros de divisórias e montagem de 47 paineis de divisórias na chefia de gabinete do prefeito e sala da secretária do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126305/07/20043000.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de material de consumo destinado a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126805/07/20042000.0000042424194491JOSE ROBERTO ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção e fornecimento de fogos de artificios para uso durante a abertura da Festa das Neves, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126905/07/20041540.0002657434000194GONCALVES TENORIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção de envelopes timbrados para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127005/07/20041000.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de conserto de duas máquinas de escrever eletronicas, pertencentes a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127105/07/20041000.0000083920510410EUGENIO HORTENCIO MONTENEGRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção e fornecimento de doces e salgados para solenidade realizada pelo cerimonial do prefeito na chefia de gabinete do prefeito, em virtude da inauguração do Paço Municipal, conforme documetaçã00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130105/07/20047900.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonnorização, iluminação e montagem de um palco medindo 10x12m, durante atividade Culturais e folcloricas, realizada pela Associação Comunitária de três Lag00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130405/07/20046500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeria desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades de comemoração da semana da Paz, realizada no Bairro de Manaíra, nos dias 02, 03 e 04 de julho do corrente00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130805/07/20045300.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco coberto, durante o II festival de danças folcloricas, realizado na comunidade Tancredo Neves, nos dias 03 e 04 de julho d00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133505/07/20041540.0002657445000174CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOSO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção de envelopes timbrados para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documtnação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115605/07/2004101784.8703475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120105/07/2004594.6440938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/04/04 A 20/05/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120405/07/2004778.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MEDIÇÃO DE PÃES E LATICINIOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120605/07/20044391.4300821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MEDICAO DE VERDURAS E TUBERCULOS PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120705/07/20048619.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE EMBALAGEM DESCARTAVEIS DE ALUMINIO (QUENTINHAS)Nº 09 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122305/07/2004169.0040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO GALPÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123805/07/20045339.9009095183000140SAELPA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURAS DA SAELPA DO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124005/07/20042043.4102322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS TIM MES DE JUNHO DO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124305/07/2004150.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM QUE FORAM UTLIZADOS NO TRABALHO DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE BOLA NA REDE NO BAIRRO DOS NOVAIS DIA 30/04/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134708/07/2004218.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135708/07/20043000.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. VIAGENS EXECULTIVAS NO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134808/07/200414205.0400848066000136CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lions Tambaú, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135008/07/200410254.6004342426000184CONSTRUTORA FENCOL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135108/07/200414972.1502644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Francisco Notare, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135308/07/200414684.9901304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135408/07/200414991.5301673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Barros Moreira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134908/07/20041980.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 116/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135608/07/20043800.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAreferente a confecção de faixas e banner`s sinalizadores para o Parque Zoo Arruda Câmara, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135808/07/200412757.2601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONVITE 42/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135208/07/20049911.0092685833000151ASSOCIAÇÃO HOSPITALAT MOINHOS DO VENTOVLR. EMPENHADO REF. A CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL, A SER REALIZADA NO PACIENTE: PADRE IVÔNIO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONF. OF. Nº180/04/HPZ E ORÇAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135508/07/200411518.0003915158000180CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SESAU, CONF. REQUERIMENTO Nº 167/2004 E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nºs 000030 E 000037.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136312/07/2004326152.5040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO. PARA MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL, CONFORME AE 2196. CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136712/07/200416295.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,DESTINADO A MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL. CONF. AE 2544. CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137912/07/200455666.6700000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DO HGSI, RELATIVO MES DE JUNHO/2004 ,CONFORME OFICIO 457/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138312/07/200426772.5000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP,DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO MES DE JUNHO/2004.CONF.OFICIO 316/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138612/07/200430696.1700007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAG. GIP.DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONF.OFICIO 229/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139012/07/200416800.0000001058605496ANSELMO LACERDA GOMESEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP. REF.MES DEJUNHO/2004. PESSOAL CArTAO SUS, CONF.OFICIO 123/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139312/07/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME DE AORTOGRAFIA +ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. NA PACIENTE FRANCISCA LIZETE ALVES DE MOURA,CONF. REQUERIMENTO AUTORIZANDO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140212/07/2004330390.4800033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PSF. (PESSOAL SEM VINCULO),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004.MEMO 122/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140512/07/200424000.0003426484000123SALDANHA RODRIGUES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SERINGAS (100 MIL)PARA MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL.C ONF.AE 2546/2004. CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141512/07/200426553.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSUMO , MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL. CONF.AE 2341/2004, TP 012/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143112/07/2004182500.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA05 TELEVISORES COLORIDO 20 POLEGADAS,05 VIDEO CASSETE MINIMO 04 CABEÇAS.,97 BEBEDOURO DE PRESSAO M/ESMALTEC., 97 BOTIJAO DE 13 KG M/ESMALTEC., 97 FOGAO DE 04 BOCAS E FORNO M/ATLAS MODELO GRECIA., 90 BEBEDOURO PARA GARRAFAO TIPO GELAGUA M/LOREN., 144 VEN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136412/07/2004700.0024292716000178MADEIRAL - MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 23 PEÇAS DE LINHA DE MASSARANDUBA 3x5 METROS APARELHA+40%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136512/07/2004223.6502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136612/07/2004109.1810948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FORMICA BRILHANTE COR VINHO E 05 UNDS.DE FECHO ROLETE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136812/07/2004264.9141142118000131JCA MADEIREIRA MARINHO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE COMPENSADO DE 15mm., 03 UNDS.DE FECHADURA P/GAVETA, 01 PR.DE TRILHO CORREDIÇO P/GAVETA, 04 UNDS.DE FERROLHO PQ., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137012/07/2004360.0041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE COLHER DE MESA E 200 UNDS.DE GARFO DE MESA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137112/07/2004100.0008358764000165ROCHA E PEDROSA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE FACA DE MESA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137212/07/2004115.0024293326000112CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 1/2x6"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137312/07/2004316.7700301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 65 KG.DE CENOURA, 60 UNDS.DE PIMENTÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137512/07/2004226.2002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 75 KG.DE INHAME, 13 KG.DE MELÃO ESPANHOL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137612/07/2004380.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR CARDIACO ECAFIX DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137712/07/2004485.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS, 500 UNDS.DE SCALP Nº19 E 500 UNDS.DE SCALP Nº21., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138512/07/20041206.6005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO(KIT C/100 TESTES), 04 FRS.DE BALSAMO DO CANADA C/120ML., 08 KITS.DE P.C.R C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, 02 KITS.DE PROTEINA ESPECIFICA P/LIQUOR E OUTROS PARA EST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138912/07/20044900.0022355622000175BIOMIG MAT. MEDICO-HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D DE 250 MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139212/07/20041001.5005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS DE SONDA URETRAL Nº4, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº6, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139412/07/2004760.0010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO COM 1.000 UNIDADES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139512/07/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139612/07/2004824.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139712/07/2004412.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139812/07/20045000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140012/07/200440173.3600000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2004, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140112/07/200410928.4000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUNHO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140312/07/2004800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUNHO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140412/07/200420000.0000020668538449ADRIANO NUNES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUNHO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE EN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141212/07/20041066.2805896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.385 UNDS.DE SERINGA DE 1ML., C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO . 23070400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142212/07/200428503.9301274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 FRS.DE SORO ALBUMINA BOVINA 22%-10ML., 10 KITS.DE CALCIO COLORIMETRICO C/200ML., 25 CONJ.DE CORANTE RÁPIDO(INSTANTEPROV)HEMATOLOGIA C/3x500ML., 120 FRS.DE SORO CONTROLE RH C/10ML., 02 FRS.DE EDT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142612/07/20042823.7105515224001121ALUMIFER - ALUMINIOS E FERROS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 PC.DE PERFEIL U2x1 CHAPA 13, 12 PC.DE PERFEIL U2x1 CHAPA 11, 05 KG.DE ELETRODO 1/8, 300 UNDS.DE ASTER 10 C/PARAFUSO EM ALUMINIO P/TELHA, 16 MTS.DE TELHA EM ALUMINIO 1,27x6. e 08 pc.de ferro ca2500000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135912/07/200416471.9909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONVITE 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136012/07/200413382.7705962039000103COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136112/07/20041080.0000037359398487EDILENE SANTANA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março, conforme contrato 01/04-ESO em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136212/07/2004643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de fevereiro/04, conforme contrato n.º MVC-029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137812/07/2004638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de fevereiro/04, conforme contrato n.º MVC-032/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138012/07/20046100.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138112/07/2004600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 07/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138712/07/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato n.º 061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138812/07/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de abril, conforme contrato n.º 061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139912/07/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140612/07/2004360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 08/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140712/07/2004720.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março, conforme contrato n.º 08/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140812/07/2004600.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril e maio, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140912/07/20043500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 58/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141012/07/20041200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º ABC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141112/07/20041580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 008/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141312/07/2004643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato n.º MVC-029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141412/07/2004638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato n.º MVC-032/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141612/07/2004750.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente a rescisão do contrato n.º 02/04 conforme cópia em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141712/07/2004900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 057/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141812/07/2004300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 022/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141912/07/20042480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142112/07/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 024/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142312/07/2004300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 012/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142412/07/2004352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 49/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142512/07/2004600.0000000093024410JOAO BATISTA DE ALMEIDA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142712/07/2004240.0000003341539484EVA WILMA NUNES SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Lima Lobo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142812/07/2004600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 07/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138212/07/20046500.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviçoo de sonorização e iluminação, durante o 3º encontro jovem, realizado na Comunnidade de Cruz das Armas, nos dias 02, 03 e 04 de julho do corrente ano, pela Igre00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138412/07/20047900.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante uma gincana de volta as aulas, realizada na Comunidade do Roger, nos dias 02 03 e 04 de julho do corrente ano, pel00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139112/07/20045900.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante a 2ª amostra Cultural de fotografia, teatro de artes plasticas, realzada na Comunidade Cabral Batista,00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136912/07/200429000.0067906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 005/2004 C/SINALIZA€ÇO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137412/07/2004690.4200007200692468MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/GUARULHOS/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 10 SIMPOSIO SOBRE SINALIZA€ÇO VIARIA NO PERIODO DE 21 A 24.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142012/07/20048011.6641139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNICONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142912/07/200415000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143012/07/200455000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVO ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144718/07/20042205.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO NOS DIAS 14 E 15.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144918/07/20041128.4002604185000179MULTI CARD SERVI€OS DE CARTåES PRESONALIZADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PERSONALIZA€ÇO DE CARTåES DE IDENTIFICA€ÇO FUNCIONAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145018/07/20042707.5000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE AUTO DE INFRA€ÇO,COPIA DE XEROX,CARTÇO DE PROTOCOLO E GUIA DE RECOLHIMENTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145118/07/2004724.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS EXECUTADO EM VEICULO DE PLACAS MZE 3548 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145218/07/20041839.8104209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146618/07/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.05.2004 A 24.06.2004 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146818/07/200413351.8909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICOS DOS SEMAFAROS DE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 22.07.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146918/07/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147118/07/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147218/07/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147418/07/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147518/07/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147618/07/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147718/07/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147918/07/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148118/07/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148218/07/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148318/07/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148418/07/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148518/07/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148718/07/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148818/07/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149018/07/2004120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149218/07/2004298.4005514458000182POUSADA MARIZIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/HOSPEDAGEM C/QUATRO DIARIAS P/OS JORNALISTAS EMANUEL DOMINGOS E DEBORA REGIS P/FAZER REPORTAGENS FOTOGRAFICAS E HISTORICAS SOBRE AS PRAIAS DE J.PESSOA C/PARTICIPA€ÇO DA STTRANS NO PROJETO VERÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149418/07/20042500.0006298110000168PB INDOOR -PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULA€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143218/07/2004671.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERNTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE ARMÁRIOS, COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE CADEADOS, COLOCAÇÃO DE TRAVAMENTOS EM GAVETAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148018/07/2004134298.3301747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galeria em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa(CIDE- RECURSO DE CONTRIBUÖ€ÇO SOBRE A INTERVEN€ÇO DO DOMINIO ECONOMICO) conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143418/07/2004400.0000042668620406PEDRO FERNANDES DE SOUZA SOBRINHOREFERNTE A CACHE ARTISTICO AO PALHAÇO "XOXITO" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS NEVES /2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143518/07/20041750.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAREFERENTE A SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA HUMANA DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143618/07/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE A CACHÊ AS BANDAS CAPIM CUBANO E VIAGRA PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143718/07/20047700.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERNTE A CACHE ARTISTICO AS BANDAS COTCHABAMBA E FLOR DA PELE PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A FESTA DAS NEVES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143818/07/20046600.0008301004000111J MENDONCAREFRENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AOS CANTORES ROBERTO MULLER, CAMILO FAION, AUGUSTO CÉSAR E BANDAS PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A FESTA DAS ENVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143918/07/20047900.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AOS CANTORES LUCIENE MELO, DEO NUNES E BANDAS DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144018/07/20047600.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDREFERENTE A CACHE ARTISTICO A CANTORA ELIANE E BANDA TUAREGS PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144118/07/20047400.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAREFERENTE A CACHE ARTISTICO AO CANTOR DUQUINHA E BANDA E BANDA S3 PARA APRESENTAÇÕES NA FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144218/07/20047800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AS BANDAS LAMBADÃO E FORROZÃO DO VALE E AO CANTOR MISTER GAN E BANDA, PARA APRESENTAÇÕES NA FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144318/07/20046800.0006071362000150MARCIO DE MELOREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AS BANDAS CONCEPSAMBA E SABOR DE MEL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144418/07/20047700.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AS BANDAS ALA URSA E BEREGUEDÊ PARA APRESENTAÇÕES NA FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144518/07/20044100.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO PARA O PAVILHAO CENTRAL E TABLADO DAS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144618/07/20045500.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O PAVILHÃO CENTRAL E TABLADO DAS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144818/07/20041260.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA DAS NEVES/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145318/07/20047950.8005393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTESREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PARTICIPANTES DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE SELEÇÕES DE BAIRROS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143318/07/20041026.0000098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA FUNDAÇAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO-CTI/NORDESTE.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146018/07/2004600.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E MOBILIARIOS EM MADEIRA E FORMICA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146518/07/2004320.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO P/PROTEÇÃO DO SETOR DA ULTRASSOM, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150018/07/2004245.5009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FECHADURA REF. 861, 01 UND.DE PORTA CADEADO REF.842, 01 UND.DE TARGETA FIO REDONDO, 01 UND.DE CADEADO 35mm., 01 UND.DE FECHADURA UNIV.AÇO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150118/07/200466.9802051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOLA INTERNA REF. 453/21., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150518/07/2004733.5004122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 UNDS. DE ESPONJA DUPLA FACE, 90 UNDS.DE LUSTRA MOVEIS C/200 ML., 24 UNDS.DE QUEROSENE C/900ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145418/07/20042664.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MSM, CONF. CONTRATO Nº364/2004 E AE Nº2378/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145518/07/200430624.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº364/2004 E AE Nº2376/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145618/07/20044392.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº364/2004 E AE Nº2377/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145718/07/200418655.1524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAB, CONF. AE Nº2363/2004 E CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145818/07/20044989.6024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAB, CONF. AE Nº2346/2004 E CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145918/07/2004170436.3602970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, OPERAÇÃO DO ELEVADOR DO CAME PRIMAVERA E CAME ODONTOLOGIA, CONF. CONTRATO Nº389/2004 E AE Nº2354/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146118/07/20047050.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº349/2004 E AE Nº2355/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146218/07/200413797.1002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº349/2004 E AE Nº2356/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146318/07/20045721.5002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº349/2004 E AE Nº2357/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146418/07/20047741.1002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº349/2004 E AE Nº2358/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146718/07/2004790.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº346/2004 E AE Nº2364/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147018/07/200428536.3610779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº346/2004 E AE Nº2365/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147318/07/20046566.1010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº346/2004 E AE Nº2366/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147818/07/200417724.9010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO -MÉDICO HOSPITALAR, DESTINAOD A MSM, CONF. CONTRATO Nº346/2004 E AE Nº2367/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148618/07/20048011.1502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº395/2004 E AE Nº2372/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148918/07/2004294.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIANDO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº395/2004 E AE Nº2373/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149118/07/20048810.2502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº395/2004 E AE Nº2374/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149518/07/20048810.2502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIANDO A MSM, CONF. CONTRATO Nº395/2004 E AE Nº2375/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149618/07/2004294.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº396/2004 E AE Nº2368/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149718/07/2004588.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº396/2004 E AE Nº2368/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149818/07/2004294.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº396/2004 E AE Nº2369/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150218/07/2004294.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº396/2004 E AE Nº2370/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150318/07/2004294.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº396/2004 E AE Nº2371/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150418/07/20046000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. Nº736/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150618/07/20046200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA, DO DIST. SANITÁRIO III, CONF. MEMO Nº736/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150718/07/20043000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº736/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150818/07/20047840.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS A VÁCUO P/COLHEITA DE SANGUE, DESTINADO AO LACEN, CONF. PROC. Nº4455 E MEMO Nº178/LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151019/07/20047773.50028539180001093 IRMÃOS COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. PROC. Nº4706A/SMS/2004 E MEMO Nº129/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151119/07/20047879.2004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. Nº5488-SMS/2004 E MEMO Nº235-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151219/07/20045422.8002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/A 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. PROC. Nº4794-SMS/2004 E MEMO Nº63/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157819/07/20045512.5057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158119/07/2004102.1504892707001263DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIESTA PLACA MNU 1206. CONF.MEMO 027/NA/SESAU/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159619/07/2004280.0000050034979468BELARMINA CAVALCANTE DE ARAUJOEMPENHO REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE COMUNITARIA EM PORTO ALEGRE CONF. MEMO 87/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159719/07/200447520.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.empenho ref. a prestaçao de serviços de coleta seletiva dos residuos solidos pelo periodo de 3 meses conf. contrato 374/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159819/07/20048100.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.empenho ref. a prestaçao de serviços de coleta de residuos solidos junto a rede ambulatorial pleo periodo de 3 meses conf. contrato 374/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159919/07/20046660.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.empenho ref.a prestaçao de serviços de coleta de residuos junto ao HVF pelo periodo de 3 meses conf. contrato 374/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160019/07/20046660.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.empenho ref. a prestaçao de serviços de coleat seletiva de residios junto ao comp. hosp. santa maria pelo periodo de 3 meses conf. contrato 374/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160119/07/200413320.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.empenho ref.a prestaçao de serviços de coleta seletiva de residuos junto ao HGSI pelo periodo de 3 meses conf., contrato 374/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160519/07/2004523179.6109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - COMPETÊNCIA - MAIO/2004 ( ARQUIVO C2PB0405.TXT), CONF. MEMO NºNIE/SMS/Nº124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160719/07/20041757187.0209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS DO MÊS DE JUNHO/2004 (ARQUIVO C1PB0406.TXT), CONF. MEMO NºNIE/SMS/Nº106/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160819/07/200426030.9000033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº461/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160919/07/200414229.1300033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), PESSOAL (S/VINCULO), DO HGSI, RELATIVO AO mÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº461/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161119/07/20049000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. Nº599/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161219/07/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. Nº599/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161519/07/2004800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA DO DIST. SANITÁRIO IV, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº599/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161619/07/200450000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVNTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº374A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161719/07/20045000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA, DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº375A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161819/07/200415000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA, DO HGSI, P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº375A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162019/07/200415000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO, DO CHHN, CONF. OF. Nº015/DAG/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162119/07/20042000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DO CHHN, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº015/2004/DFO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162219/07/20045000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA, DO CHHN, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº015/2004/DFO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162319/07/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANITÁRIO II, CONF. OF. Nº204/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162419/07/20046108.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/DESPESAS EVNTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA, DO DIST. SANITÁRIO II, CONF. OF. Nº204/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162619/07/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS- P. JURIDICA DO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº204/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162919/07/200414960.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº108/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163719/07/2004268034.6900023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PGATO DE SALÁRIOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2004, CPNF. MEMO Nº108/2004~.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164119/07/200490.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. A PANORÂMICA DOS MAXILARES, TELERRADIOGRAFIA E PERIAPICAIS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ CARLOS ARAÚJO CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164619/07/2004450.0000025126288415CARLOS AMORIM FILHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 30 (TRINTA) HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE NA ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU/PB, CONF. MEMO Nº072/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165219/07/20043007.0709250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. A INTERNAÇÃO DOS PACIENTES: MARIA VALDECI BARREIRO, MARIA DO CARMO LEITE BEZERRA, SANTIANE GOMES DE ANDRADE, SEVERINO FREIRE BATISTA, REFERENTE AO PROC. Nº3351/2004/SMS, FOLHA 09, CONF. PARECER DO DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165519/07/20047921.6309250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. A INTERNAÇÃO DOS PACIENTES: RAFAELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JOSÉ ANDRESON DE OLIVEIRA GOMES E ROBERT DA SILVA LIMA, REFERENTE AO PROC. Nº3350/2004/SMS, CONF. PARECER DO DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177419/07/200416382.3002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO PSF.CONFORME AE 2331, CONTRATON 395/2004. TP 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177619/07/200410144.6502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI.C ONFORME AE 2330.TP 011/2004. CONTRATO.395/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177719/07/20041913.9900039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO VIII JOFEM.CONF.MEMO 122/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177819/07/2004840.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR N O EVENTO VIII JOFEM.CONF. MEMO 122/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177919/07/20043577.4000007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA, DO HMVF. RELATIVO MES DE MAIO/2004 CONF.OFICIO 3131/2004. FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178019/07/200416521.0800013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF. PESSOAL SEM VINCULO MES DE MAIO 04. OFICIO 331/2004./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178119/07/2004765.3004591903000145VN ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB.CONFORME AE 2379/2004, TP 013/04, CONTRATO 324/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178419/07/20042832.1004591903000145VN ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO DESTINADO HGSI. CONFORME AE 2380/04.TP 013/2004. CONTRATO 324/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178619/07/20042182.3004591903000145VN ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT;CONSUMO DESTINAO AO HMVF.CONFORME AE 2381/2004. TP 013/2004. CONTRATO 324/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178819/07/20041252.1004591903000145VN ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO DESTINADO M STA.MARIA,CONFORME AE 2382/04. TP 013/04. CONTRATO 324/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179319/07/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3500 VALES TRANSPORTES, DEDTINADO A ESTA SESAU, CONF. MEMO 128/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179819/07/20042100.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE - ANA MARIA GOMES BRASIVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) P/O ABASTACIMENTO DOS DIGITADORES ARREGIMENTADOS EM CARÁTER DE EMRGÊNCIA P/ATUALIZAÇÃO DO SIAB, CONF. MEMO Nº076/2004/NIE/SMS E ORÇAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180319/07/20047868.9905169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº5047A - SMS/04 E MEMO Nº91 - DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180519/07/200410575.7700020284292400ADAILSON DE A.NDRADE SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO CHHN, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº247/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180619/07/20046193.0500013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº247/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180919/07/20041730.0000014216914420PEDRO FELINTO CAVALCANTEVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: GERALDO BARBOSA DO AMARAL, 15 - MANGABEIRA I, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181019/07/20041740.0000071361570482GRACIELENE DA S. SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAJOR ISAAC LOPES LORDÃO, 317 - ESPLANADA II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA DE R$00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181119/07/20042041.7500002045672468SEVERINO ALEXANDRINO SANTOS DE LIMAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTE 3261 - QUADRA 75 - RUA: MANOEL CANDIDO BEZERRA - ERNESTO GEISEL, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, GEISEL III, DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181219/07/20041797.9200000009234438VALDINES FIRMINO SOARESVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: FÁBIO SILVA DE LIMA, 436 - BAIRRO SÃO JOSÉ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO IV, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181419/07/20042333.2500013525886845JOSÉ HONORATO SOBRINHOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N - Q.127 - L.18 CIDADE VERDE. O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181619/07/20041349.9600002095625447ANDRÉ LUIS ANDRADE SILVAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ELOY DE MEDEIROS COSTA, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, EUCALIPTOS DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186019/07/20041500.0000045080763434BRAULIA THEREZA VINAGRE NOBRE E OUTROSEMPENHO REF.HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS INSPEÇOES SANITARIAS NO FINAIS DE SEMANA DURANTE MES DE JULHO/04.,MEMO 55/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186119/07/20042880.0000001066768498SIMONE DE LOURDES G. DA SILVAEMPENHO REF.´PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO AO GABINETE DO SECRET ARIO ADJUNTO, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.,PERCEBENDO R$360,00/MES,CONTRATO 436/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186219/07/20042100.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE - ANA MARIA GOMES BRASIEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 500 REFEIÇOES PARA O ABASTECIMENTO DOS DIGITADORES ARREGIMENTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATUALIZACAO DO SIAB CONF.MEMO.76/04/NIE/SMS E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186319/07/20041842.5609129222000183HOSPITAL SAMARITANO LTDAEMPENHO REF.DESPESAS DE INTERNAÇAO DOS PACIENTES JURACY COELHO SERRA,ANANIAS CLEMENTINO DA SILVA,REFERENTE PROCESSO N/3733/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186419/07/20042520.0000004919554486MILENE ALEXANDRE TAVARESEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.PERCEBENDO R$360,00/MES.CONTRATO 460/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186519/07/20044000.0000002250682496JOSE ROGERIO FELIX DA SILVAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE UMA EQUIPE DE PALHAÇOS COM 12 COMP0NENTES ,PARA DIVULGAÇAO DA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO CONFA.MEAMO 64/2004.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186819/07/2004270.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 06 FAIXAS EM POLIETILENO.PARA SEGUNDA ETAPA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO CONF.MEMO 66/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186919/07/20041069.2000004854349468OTAVIO ANTONIO SA LEITAOEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE DIARIAS (3) PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO SR.SECRETARIO DESTA SESAU,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188519/07/20044219.5308907776000797GRUPO DE ATENDIMETO PRE-HOSPITALAR DA PARAIBAEMPENHO REF. AO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE EMERGENCIA ETRAUMA 1, MEDIA COMPLEXIDADE III, PROCEDIMENTO DE ABRIL/04 CONF.OF.132/GAPH/2004 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189119/07/20047965.0005195013000187BYOMED IMP.E COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU/JPA.CONF.MEMO 0006/04.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189219/07/20043676.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF.AQUISIÇAO TESTE RAPIDO HIV I/II, CARTELAS COM 100 TESTES. CONF.AE 2500/2004. MEMO 082/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190719/07/20047980.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 38.000 (TRINTA E OITO MIL) SERINGAS DE 3 ml COM AGULHA 13 x 4,5, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRÍPLICE-VIRAL, CONF. PROC. Nº5360-SMS/04 E MEMO Nº87 - DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190819/07/20043343.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) COBERTORES DE LÃ DE SOLTEIRO E 200 (DUZENTOS) LENÇÓIS DE SOLTEIRO BRANCO, DESTINADO AO SAMU/JP, CONF. PROC. Nº4774A - SMS/04 E MEMO Nº07 - SAMU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190919/07/20047302.9402019761000110LOJAO DUFERRO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/RECUPERAR TELHADO E CALHAS DA SESAU, CONF. PROC. Nº4777A - SMS/04 E MEMO Nº119/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191119/07/20041350.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, P/ABERTURA DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº67/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191219/07/20042200.6006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AS UBS/USF, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909 - SMS/04 E MEMO Nº057 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191319/07/200412842.0406013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO A SESAU, CONF. CONTRATO Nº375/2004, PROC. Nº2909 - SMS/04 E MEMO Nº057 - N. DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191519/07/20046660.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº11599/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191619/07/200447520.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº11597/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191719/07/20048100.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº11598/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191819/07/200413520.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº11601/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191919/07/20046660.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº11600/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192019/07/2004550.0000064645193449IEDA DA SILVA SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICOTERAPIA, JUNTO AO CAPS, CONF. OF. Nº40/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192119/07/200417965.1008290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS SIH/SUS ( MÉDIA COMPLEXIDADE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. Nº01/2004 E PARECER DO NIE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192219/07/200413034.6108290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS SIH/SUS (CIRURGIAS DE CAMPANHAS NACIONAIS PRÓSTAT E VARIZES) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. OF. Nº02/2004 E PARECER DO NIE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192319/07/20042200.0002249090000184INOVAÇÕES PUBLICIDADES - MANOEL HONÓRIO DAS CHAGASVLR. EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) TRIO ELETRICO (PEQUENO, P/QUE POSSA ENTRAR NAS COMUNIDADES), P/ A 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº65/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192419/07/20044914.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº021/2004, CONF. TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº138/2004).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192519/07/20041703.4300785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/2004, CONF. TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº083/2004).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192619/07/20043375.2700785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/2004, CONF. TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº083).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192719/07/20041244.8900785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/2004, CONF. TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº083/2004).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192919/07/2004850.5000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONVITE Nº005/2004, CONF. TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº083/2004).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193019/07/200463.0000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº390/2004 E AE Nº2383/2004 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193119/07/2004142.8000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº390/2004 E AE Nº2384/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193419/07/200471.4000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº390/2004 E AE Nº2385/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193519/07/200471.4000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº390/2004 E AE Nº2386/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193719/07/200471.4000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº390/2004 E AE Nº2387/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195419/07/20042749.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENYO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº392/2004 E AE Nº2389/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195919/07/20045400.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº392/2004 E AE Nº2390/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196119/07/20042700.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº392/2004 E AE Nº2391/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196419/07/20042700.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº392/2004 E AE Nº2392/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196719/07/20042700.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº392/2004 E AE Nº2393/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203519/07/20048694.8301545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME TP 011/2004, AE 2394/04.CONTRATO 400/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203619/07/20048290.1501545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB CONF. TP11/2004,AE 2395/04,CONTRATO 400/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203919/07/200417389.6601545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO PSF.CONTRATO 400/2004. AE 2396 E TP 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204519/07/20048694.8301545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO HVF,CONF.TP 2397/2004. AE 2397/2004. CONTRATO 400/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205219/07/20048694.8301545327000101Comercial Siracuse LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME AE 2398/04, TP 11/04,CONTRATO 400/2004, DESTINADO AO HGSI;00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158219/07/2004690.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158419/07/2004556.0041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE COLHER DE MESA E 200 UNDS.DE GARFO DE MESA E 200 FACA DE MESA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158619/07/2004330.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NO DUPLICADOR DESTE INSTITUTO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158919/07/2004650.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLO IMPRESSOR P/DUPLICADOR MOD. 5304., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180119/07/2004725.0002735056000110FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE CAJA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180419/07/2004247.6009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE RODIZIO GL B., 02 UNDS.DE RODIZIO GL E BPE, 04 UNDS.DE RODA R 414 BORRACHA C/FERRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180819/07/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187019/07/20042400.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO COM SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES OR€AMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO MES DE JULHO/2004, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187519/07/2004940.0005974442000152ORCILIA DOUETTS SARMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE BOMBONA PLAST.20LTS.BRANCA E 300 UNDS.DE BOMBONA PLAST.05LTS.BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188619/07/2004967.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TNT C/0,80G/M, NA COR AZUL MARINHO, PARA ETSE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188919/07/2004416.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185x14., PARA VEICULO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189019/07/200435.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DO VEICULO KOMBI DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203419/07/20043495.7305515224001121ALUMIFER - ALUMINIOS E FERROS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 PC.DE PERFEIL U2x1 CHAPA 13, 12 PC.DE PERFEIL U2x1 CHAPA 11, 05 KG.DE ELETRODO 1/8, 300 UNDS.DE ASTER 10 C/PARAFUSO EM ALUMINIO P/TELHA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195319/07/20041.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195519/07/200458432.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195619/07/2004411944.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195719/07/20040.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195819/07/200412791.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196019/07/20041.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196219/07/2004113663.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196319/07/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196519/07/200435785.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196819/07/20041.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205119/07/2004206129.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205319/07/200471939.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207519/07/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207719/07/200411825.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208319/07/20043.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158319/07/20045000.0000029952476434ADALGISA RAQUEL DE ARAUJO PAIVAREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA 3ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188119/07/2004337.6004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL DE CAMPO, DOS BAIRROS DO CRISTO,NOVAIS E MANAIRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188219/07/2004800.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO VI CAMPEONATO DE SELEÇÕES DE BAIRROS, QUE SERA NO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA,NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207219/07/20041639.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207319/07/20041.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207419/07/2004587.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182519/07/2004314.0009352634000269JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÇOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTES PARA A DRAGA NR.01 QUE SERVE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196619/07/20045760.0000004288719410GERALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUBSTRATOS E ADUBOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190119/07/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190319/07/200487317.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156619/07/2004290.0000000890720495ANTONIA SOARES DE MATOSREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156719/07/2004290.0000003110929422HUGO NASCIMENTO DA SILVAREFERENTE A SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156819/07/2004290.0000001190928400SEVERINO DO RAMO DOS SANTOSREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156919/07/2004290.0000004377782401JEFFERSON DOMINGOS DA SILVAREFERENTE A SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157019/07/2004290.0000000957026447MÁRIO JORGE FERREIRA DE LIMAREFERENTE A SERVIÇO COM REVITALIZACAO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157119/07/2004290.0000001103306413LEONARDO ROSENDO DE LIMAREFERENTE A SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187619/07/2004500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA/2004,CORRESPONDENTE NA MENSALIDADE MAIS MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CTI/NORDESTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187719/07/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS MODELO GOL,BASICO NO PERIODO DE 28 DIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE A FESTA DAS NEVES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188019/07/20042000.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA"SHOW ACONCHÊGO" PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A NOSSA CAPITAL, NO CONCURSO "O NORDESTÃO EM FORTAÇEZA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188319/07/20043000.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TENDO EM VISTA DAS ATIVIDADES DO EVENTO EVANGELICO DE CONSCIENTIZAÇÃO PELA PAZ NA HUMANIDADE, NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188419/07/20042000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA PARA A CAMINHADA PELA PAZ, PROMOVIDA PELA COMUNIDADE CATOLICA DOS CONJUNTOS FUNCIONARIOS I E II,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188719/07/20042500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO EVANGELICO DE CONSCIENTIZAÇÃO PELA PAZ NA HUMANIDADE, NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188819/07/20043000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA COMUNIDADE DO GROTÃO,DURANTE 02 DIAS,CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158519/07/20041010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO 03/04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORMER DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158719/07/2004190641.6940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº043/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158819/07/2004169523.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/04 CONFORME MEMORANDO 043/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179719/07/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179919/07/20048610.0009207606000509POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 150 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARQ CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180019/07/20042388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 MICROS E 06 IMPRESSORAS ,DO MÊS DE SETEMBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186619/07/20045667.9703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MEDEIROS,CONFORME MEDIÇÃO Nº08 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179519/07/2004480.0000020277202434SEVERINO RAMOS DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO ANEXO.RECURSO DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159019/07/2004960.0000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159119/07/2004960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159219/07/2004960.0000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159319/07/2004960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JUNHO 2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE 000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195019/07/20040.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195119/07/200468344.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160319/07/200444500.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PARCELA DO CONVÊNIO SENTINELA.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160619/07/20041125.0009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DE 03 PARCEL1AS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO DAS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO,DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 395/MAS/2003- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - POTENCIALIZA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161019/07/20041500.0012674222000179CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 02 PARCELAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO.OS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 395/MAS/2003 - CENTRO DE R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161319/07/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS JULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161919/07/20045801.6009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 04 PARCELAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177319/07/2004130.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MALHA PARA A CONFECÇÃO DE MACACÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL .RECURSOS ORIUNDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166319/07/2004119828.6235343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do sistema de drenagem de aguas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( TERMO DE CESSÇO DE DIREITOS E OBRIGA€åES DO CONTRATO S/N), CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA.00132004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194319/07/20042.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194419/07/2004286959.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191419/07/20047600.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FORMULµRIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192819/07/20047750.0070096425000121REAL BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FORMULµRIOS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194519/07/20045076.0005789239000106L M REFEICOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZA€ÇO/ BOT¶NICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAR€O A JULHO DE 2004, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194619/07/20042.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194719/07/20041898.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194819/07/2004325682.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194919/07/20045974.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149319/07/2004724974.0041587502000733LANLINK INFORMÁTICA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIDORES E SOFSTWARES PREVISTOS NO PROJETO PMAT, CONFORME 041/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157919/07/20043500.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL EM PAPEL 75G, DUAS CORES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178219/07/20041126.7301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014245,013852 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178719/07/200490.0000368022000109ELETROFAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAREFERENTE AO CONSERTO DE APARELHO DE FAX TOSHIBA MOD.5400,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179119/07/20043952.0000000417220197ALMIR LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DO XXXVIII PROGRAMA BRASILIA/MIAMI DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181319/07/2004127.3600014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189619/07/20042800.0000076070565487SÔNIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO PORE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS QUANDO DO ENCONTRO DA ABRASF NESTA CAPITAL COM COORDENAÇÃO E APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193319/07/20040.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193619/07/200472809.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185919/07/20044180.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A SERVIÇOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA DO BALANÇO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA ARQUIVO E ENCAMINHAMENTO AO TCE E CÂMARA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ORÇA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193919/07/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194019/07/2004932483.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194119/07/20040.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194219/07/200410774.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180219/07/20043952.0000000417220197ALMIR LIMARefere-se ao pagamento da taxa de inscrição no "XXXVIII Programa Brasília/Miami de Administração Pública Municipal, Educação e Desenvolvimento Econômico" que será realizado em Miami/EUA de 15 a 19 de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190619/07/20041.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193219/07/2004192201.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001193819/07/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166419/07/20041565.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166519/07/2004577.2008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166619/07/2004135.2008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166719/07/20043723.2006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166919/07/20042412.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167019/07/20046884.8001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167119/07/20041138.8001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167219/07/20043884.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167319/07/2004764.4001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167419/07/20047030.4001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167519/07/20042709.2001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167619/07/20042558.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167719/07/20043380.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167819/07/20045350.8001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167919/07/20045553.6001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168019/07/20043354.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168119/07/20045236.4001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168219/07/20041440.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168319/07/20045184.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168419/07/20041003.6001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168519/07/20041747.2001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168619/07/20041268.8001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168719/07/20041232.4001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168819/07/20042100.8001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168919/07/20043842.8001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169019/07/20042012.4001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169119/07/20043624.4001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169219/07/20044071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169319/07/20043385.2001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169419/07/20043489.2001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169519/07/20043130.4001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169619/07/20042080.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169719/07/20043478.8001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169819/07/20047242.3001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169919/07/20042028.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170019/07/20045808.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170119/07/20043494.4001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170219/07/20042568.8001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170319/07/20042106.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170419/07/20047004.4001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170519/07/20042017.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170619/07/20046754.8001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170719/07/20043920.8001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170819/07/20041092.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170919/07/20041898.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171019/07/20045179.2001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171119/07/20043676.4001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171219/07/20042844.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171319/07/20042984.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171419/07/20047285.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171519/07/20044820.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171619/07/20042568.8001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171719/07/20043660.8001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171819/07/2004707.2001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171919/07/20046411.6001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172019/07/20042724.8001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172119/07/20043754.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172219/07/20046167.2001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172319/07/20044555.2001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172419/07/20041955.2001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172519/07/20042002.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172619/07/20044118.4001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172719/07/20042496.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172819/07/20042147.6002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172919/07/20043172.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173019/07/20044674.8001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173119/07/20041398.8001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173219/07/20041554.8001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173319/07/20041648.4001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173419/07/20042698.8001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173519/07/20045735.6001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173619/07/20043931.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173719/07/20044024.8001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173819/07/20044820.4001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173919/07/20045402.8001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174019/07/20045023.2001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174119/07/20043390.4001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174219/07/20043140.8001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174319/07/20042594.8001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174419/07/20041092.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174519/07/20042537.6001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174619/07/20042033.2003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174719/07/20047129.2003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174819/07/20041539.2003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174919/07/20041788.8003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175019/07/20043676.4003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175119/07/20043593.2003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175219/07/20044222.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175319/07/20046130.8003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175419/07/20043676.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175519/07/20045356.0033621384174613ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175619/07/20041393.6001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175719/07/2004806.0008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175819/07/20042948.4004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175919/07/2004561.6005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154019/07/20041200.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154119/07/20041800.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154219/07/20041440.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154319/07/20041440.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154419/07/20041200.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154519/07/20041440.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154619/07/20041200.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154719/07/20041440.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154819/07/20041200.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154919/07/20041200.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155019/07/20041200.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155119/07/20041200.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155219/07/20041440.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155319/07/2004744.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155419/07/20041440.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155519/07/2004744.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155619/07/20041200.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155719/07/20041200.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155819/07/2004744.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155919/07/20041200.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156019/07/20041440.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156119/07/2004744.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156219/07/20041200.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156319/07/2004744.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156419/07/20041440.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156519/07/20041200.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157219/07/20047600.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEValor empenhado para fazer face o pagamento referente a sonorização e divulgação das atividades desenvolvidas pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157319/07/20047900.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material esportivo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157419/07/20046700.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de troféus e medalhas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157519/07/20047800.0005960215000178WORLD SPORT S - JOSÉ FERNANDES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de banners e faixas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162519/07/20041800.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162719/07/20042160.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162819/07/20041116.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163019/07/20041800.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163119/07/20041116.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163219/07/20042160.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163319/07/20041800.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163419/07/20041116.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163519/07/20041800.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163619/07/20041800.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163819/07/20041116.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163919/07/20042160.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164019/07/20042160.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164219/07/20041800.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164319/07/20041800.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164419/07/20041800.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164519/07/20042160.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164719/07/20041800.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164819/07/20042160.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164919/07/20041800.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165019/07/20042160.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165119/07/20042160.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165319/07/20042700.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165419/07/20041800.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165619/07/20041116.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165719/07/20041800.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAPI, Convênio n.º 840.449/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262004001165819/07/200459800.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 043/04 p/ fornec. de lanches, dest. aos cursistas da VIII Jornada de Formação dos Educ. Municipais, Convite 026/04-Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165919/07/200423000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166019/07/20041500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro/04, conforme contrato n.º 10/04 ECA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166119/07/2004800.0000088518183472RAQUEL LUCENA DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 038/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166219/07/2004800.0000088518183472RAQUEL LUCENA DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 038/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176019/07/2004360.0000056979290487MARIA NUBIA RAMOS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na organização do banco de dados p/ o cadastramento dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176119/07/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176219/07/2004184.0000002695783400JULIANA ALVES MONTENEGROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigo Otávio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176319/07/2004520.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176419/07/20047900.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização das atividades da VIII Jornada de Formação dos Educadores Municipais, conforme orçamento em anexo.Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176519/07/2004960.0000002149270404JONE HERBERT MONTEIROValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180719/07/200414692.8505147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Caldas, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181819/07/20047890.0000850510000158FIBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO REFORÇADValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rest. e conserto de centrais de água, frezeers e bebedouros nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182019/07/20047950.0005856263000110LA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004001182119/07/200412500.0041196791000154MONTE ALEGRE TEXTIL S/AValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0037/2004, Convite n.º 0022/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182219/07/20047750.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/besta) pertencente a Rede M. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182319/07/2004229.8000000875932460JOAO BATISTA CARVALHO DE PAIVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197019/07/2004800.0000091016827415VANUSA CRISTINA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197119/07/2004800.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197219/07/20041200.0000093126204449EPSON SILVA LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197319/07/20041200.0000003647575402PABBLO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197419/07/20041200.0000080581854420CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197519/07/20041200.0000005292974420ALEXANDRO DA SILVA PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197619/07/20041200.0000039544281487MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197719/07/20041200.0000003765789470JONATHAS EMILIANO GOMES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197819/07/20041200.0000006938370982VIRGILIO DE ARAUJO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197919/07/20041200.0000037406833415SONIA MARIA PONCIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198019/07/20041200.0000034310541453MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198119/07/20041200.0000068305729753SONIA LIMA SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198319/07/20041048.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198419/07/2004977.6200056966792420ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em mosaico aplicado na Escola Municipal de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198519/07/200415.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento do material instrucional, destinados a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo Contrapartida Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198719/07/200415.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento do material de consumo, destinados a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Contrapartida Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198819/07/20041485.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198919/07/20041485.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do material instrucional, destinados a Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial n.º 816180/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199019/07/2004480.0000084818182400PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199219/07/20041200.0000010991352491RITA LAURA AVELINO CAVALCANTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199319/07/20041200.0000020372396453SILVANA SORRENTINO MOURA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199419/07/2004240.0000002584480409RENEE SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205619/07/2004131078.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205719/07/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205819/07/200419203.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205919/07/200413376.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206019/07/200420.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206319/07/20041510381.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206419/07/2004300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206519/07/20042.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206619/07/200498093.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206719/07/20041458128.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206819/07/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206919/07/20046661.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207019/07/2004603432.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207119/07/20040.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157619/07/2004310.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157719/07/2004495.0008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177519/07/20048314.3641139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178319/07/20041260.0009117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRI€åES P/OS FUNCIONARIOS, MARIA DOS REMEDIOS R.DE MATOS, JAQUELINE ANDREA DE ANDRADE,FLAVIA FALCAÇO DE ANDRADE,FERNANDO JOSE M.DE ANDRADE,MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO R.M.CAVALHEIRO, LEILA RABAY E MAXIMIAN00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203719/07/200480.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO QUATRO METROS DA SEMANA COMEMORATIVA AO DIA DO MOTORISTA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203819/07/2004252.0954481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204019/07/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE TALÇO TIPO CARTELA ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERA€ÇO N§ 0840001 A 0960.000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204119/07/2004342.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204219/07/20042500.0012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CONE PLASTICO 75CM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204319/07/2004294.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL GARRAFÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204419/07/2004210.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO GERAL EM IMPRESSORA LX 300 E MICROCOMPUTADOR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204619/07/20041101.7004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204719/07/20044800.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MODULO LED 200MM VERMELHO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204819/07/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO DO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204919/07/20043200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PARTICIPA€ÇO CAMPANHA EDUCATIVA DE PALHA€OS COM TEMA FOTOSENSOR EM LOGRADOUROS DA CIDADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205019/07/200490.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205419/07/2004190.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO EM VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205519/07/20043050.0000647076000103GRAFICA ATUAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE ENVELOPES TAM.31X41CM C/TRES IMPRESSåES PAPEL 115 GR, ENVELOPES TAM.24X34CM E PAPEL OFICIO C/TRES IMPRESSOES PAPEL 90GR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206119/07/2004517.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIA€ÇO AS ARTES NO PERIODO DE 20.07.2004 A 20.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206219/07/20041035.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE HD IDE 40 GB P/MICROCOMPUTADOR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207619/07/20041581.1010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€åES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207819/07/2004900.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152119/07/2004900.0000020728174472JOSILENE GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de refeições, aos servidores lotados na Chefia de Gabinete Civil, durante horas extras, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159419/07/20048000.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso João Pessoa / Goiana / João Pessoa, com finalidade de transporta os componentes da quadrilha Junina Fazenda Paraiba, onde o mesmo estarão representando o Estado da Paraiba00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177019/07/20047000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, durante festividade recordando o São João, ser realizado na Comunidade Bom Samaritano, nos dias 16, 17 e 18 de julho do corre00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183119/07/20047500.0024102139000104HALLY KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo tipo Van, durante 25 (vinte cinco) dias, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183319/07/20047500.0012675054000136F Eriberto Santos da Silvao valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo tipo Van a diesel durante 20 dias do mês de junho para prestar serviço ao Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183419/07/20047500.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo tipo Van a diesel durante 20 dias do mês de junho para prestar serviço ao Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183519/07/20044950.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao Refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo tipo Van a diesel durante 20 dias do mês de junho para prestar serviço ao Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183619/07/20047500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira para esta elidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco medindo 08x10m, durante festividade da semana da Cultural, que sera realizada no Valentina de Figueiredo, nos dias 24 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183719/07/20047500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, medindo 08x10m, durante o 2º Inpacto Evangélico, que sera realizado no bairro Cristo Redentor, nos dias 24 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183819/07/20046000.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividade Juninas de Santana, que sera realizada na Comunidade do Grotão, nos dias 30 e 31 de julho do corrente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183919/07/20047500.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco medindo 08x10m, durante gincana Cultural, que será realizada em Mangabeira VI E VII, nos dias 24 e 25 de julho do corrente a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184119/07/20047998.6004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184319/07/20043120.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação com manutenção de 78 (setenta e oito) sanitários quimicos,instalados nos bairros do rangel, padre zé, bancarios, mandacaru, roger, bairros dos novais, valentina de figueiredo, ernesto Geisel, Jaguaribe e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184419/07/2004200.0000003577529458DEBORAH SOARES DA COSTA ALENCAR RIBEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com aquisição de 01 (um) soutien especial comprotese mamaria, para sua mãe adotiva a senhora Jjoana D'arc de Oliveira Lima Soares, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184519/07/20045000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante torneio esportivo, a ser realizado nos dias 24 e 25 de julho do corrente ano, pela Associação Desportiovo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184619/07/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco medindo 10x08m, durante as festividade juninas de Santa Ana, que será realizado no Conjunto Esplanada II, no dia 31 de Jul00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184719/07/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem de um palco coberto, durante as festividades juninas de santa ana, que será realizado no bairro de Mandacaru, no dia 31 de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184819/07/20043500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, coberto, medindo 10x08m, durante torneiro de futibol, com apresentação de bandas e grupos regionais, realizado na comunidade00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184919/07/20043500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem de um palco com cobertura, durante as festividades juninas de Santa Ana, que será realizada na Comunidade do Bom Samari00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185019/07/20043500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e a montagem de um palco medindo 10x08m, durante as festividade Juninas de Santa Ana, que será realizado pela Comunidade Padre Zé, no dia 31 de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185119/07/20043500.0004203988000147H W J LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de um palco, medindo 12x10m, coberto nas laterais e fundo, durante os festejos juninos de Santana, que será realizado em cruz das armas, no dia00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185219/07/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco com cobertura, durante as festividades juninas de santana, que será realizado na Comunidade de Jaguaribe, no d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185319/07/20043500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco com cobertura, durante as festividades juninas de Santana que será realizado na Comunidade da Gauchinh, no di00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185419/07/20043500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco, medindo 06x08m durante as festividade juninas de Santana, que será realizada na comunidade da Penha e Seixas, no dia 3100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185519/07/20046318.3004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185619/07/20043500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m, durante as festividade juninas de Santana, que será realizada na Comunidade Frei Galvão, no dia 31 de julho00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185719/07/20043500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco coberto, durante as festividade juninas, que será realizado na Comunidade Pedra Branca, no dia 31 de julho do corrente ano, pela Associaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185819/07/20043500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e motagem de um palco com cobertura, durante as festividade juninas de Santana, que será realizada na Comunidade Jardim Laranjeiras,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186719/07/20047535.3004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187119/07/20043500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante o 1º São João Fora de epoca de Mangabeira, a ser realizado nos dias 23 e 24 de julho do corrente ano, conforme documento a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187219/07/20044500.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e apresentação de uma banda musical, durante festividade comemorativa a Nossa Senhora de Santana, a ser realizada no dia 30 e 31 de julho00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187319/07/20043498.2008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZA presente despesa refere-se ao pagamento da tiratem de 1297 (uma mil, duzentos e noventa e sete) copias serográficas autenticadas, 1056 (uma mil e cinquenta e seis) coias serográficas simples, 2.071 (duas mil e setenta e uma) autenticações e 45 (quarenta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187419/07/20044500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação de pinto do aconrdeon e banda, durante festividade recordando o São João, a ser realizada na Comunidade Jardim Boa Esperação, no dia00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189319/07/20041200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de 06 (seis) tendas, medindo 03x02m, durante 3º encontro de louvor, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, nos dias 19 e 20 de julho do co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189419/07/20041200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante 3º encontro de louvor, realizado pela Associação benficente evangelica El-Shaddai, nos dias 19 e 20 de julho do corrente ano, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189519/07/20041100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante 3º encontro de louvor, realizado pela Associação beneficente Evangelica El-Shaddai, nos dias 19 e 20 de julho do corrente ano conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189919/07/20047900.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO - WE CONFECÇÕESRefere-se ao pagamento da aquisição de material de expediente para uso do gabinete civil e orgãos subordinados.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199919/07/20044500.0004203988000147H W J LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de um palco9 medindo 08x10m, coberto e fechado nas laterais e fundo, durante os festejos juninos de Santana, que será realilzado no jardim Mangue00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200219/07/20043500.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquentas camisas polo com serigrafia, patrocinada por esta edilidade, com a finalidade de serem distribuidas jcom os particpantes das danças folcloricas, durante as festividades d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200719/07/20043530.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAA presente despesa refere-se pagamento da locação de 01 (um) veículo 1.000CC, 04 (quatro) portas e 01 (um) veículo 1600CC, com ar condicionados e direção hidroulica para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201119/07/2004488.6500805021000184MANOEL DE FARIAS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de refeições, para os servidores lotados no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201719/07/20044000.0005569299000113OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da impressão de 100 (cem) exemplares de semarios, com 50 (cinquenta) páginas, em papel jornal 50gr, tamanho aberto de 44x32cm, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201819/07/2004680.0012927646000106KIT MAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do conserto cm substituição da malha do teclado, recuperação da fonte de alimentação substituição da placa mãe e revisão geral, em 02 (duas) máquinas de escrever eletronica olivetti, pertencente ao Gabinete Civil,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161419/07/20041900.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente a compra de materias de consumo conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178519/07/20041100.0000025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSvalor referente a entrega de refei‡oäes para servidores , conforme comprova‡oes autoriza‡oes e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178919/07/20046980.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAvalor referente a compra de materiais para fazer a recupera‡…o da cubertura da nossa sede danificado pelas ultimas chuvas conforme or‡amento e autoriza‡…o aprovado pelo ordenador da despesa e demais comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179019/07/20046979.5603155171000188NORDESTAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAvalor referente a compra de diversos materias para consumo dos shopping`s populares conforme comprova‡äes e autoriza‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179219/07/2004445.1408827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.valor referente a pagamento de conta telefonica conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179419/07/20047.3233530486003225EMBRATELvalor referente apagamento de conta telefonica conforme comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179619/07/2004608.9308827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVA€ãES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191019/07/20041274.7000025051210449MARIA DO NASCIMENTO VIRGINIOValor referente a 14 dias do benef¡cio de junho/2004, do segurado falecido, Manoel Virg¡nio, mat. 13375-2, reclamado por sua vi£va e devidamente autorizado pelo ordenador da despesa em despacho anexo ao processo IPM n§168/04, cujas comprova‡äes tamb‚m est00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195219/07/20044000.0000045081972487Irênio de Macedo Pimentelvalor referente a pagamento por honorairos juridicos prestado a este insituto, conforme comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196919/07/20041000.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZvalor referente a pagamento de seu contrato de servi‡o junto ao shopping's populares conforme comtrato em vigor e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198219/07/20041000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡…o do mes conforme p.i e demais comprova;coes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198619/07/200413205.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total das gratifica‡•es do mes de junho/04 conforme comprovac'~oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199119/07/2004887.2008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAvalor referente a compra de diversos materias para usso dos shopping's populares conforme cota‡…o de pre‡o assinada e autorizada pelo o ordenador da despesa em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199519/07/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor refernte a dia rias para participar do seminario de reforma previdenciaria q acontecera na cidade de aracaju conforme comprova;coe em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199619/07/2004690.4200097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor refernte a dia rias para participar do seminario de reforma previdenciaria q acontecera na cidade de aracaju conforme comprova;coe em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187919/07/20041400.0000000888019424MONICA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DO CURSO DE LIBRAS-LÍNGUAS DE SINAIS, MINISTRADO NO PERÍODO DE 25/03 A 09/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMO 014/04-CETRE E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190419/07/20043.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190519/07/2004342632.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158019/07/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A EXECULCAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA,CABO BRANCO,TAMBAU E OUTROS BAIRROS DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160419/07/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181919/07/2004565.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE 6000CARTOES DE PONTO, 50 PASTAS AZ LARGA A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149919/07/2004967.7600042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se a 04 (quatro) diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE, para participar do curso para secretária executiva promovido pela empresa Edite Consultoria, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150919/07/2004488.6500805021000184MANOEL DE FARIAS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de um almoço para 15 pessoas, fornecidos aos servidores do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151319/07/2004967.7600018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE para participar do curso para sercretário executivo realizado pela empresa Edite Consultoria, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151419/07/2004990.0000084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de digitação de 990 (novecentos e noventa) páginas relativas a leis e decretos do gabinete do prefeito referentes ao terceiro bimestre do exercício de 2001, para serem digitalizados.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151519/07/20041000.0000006300492460ANTONIO MARCELO OLIVEIRA DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de digitação de 1000 páginas relativas a leis e decretos do gabinete do prefeito referentes ao segundo bimestre de 2001, para serem digitalizados.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151719/07/2004900.0000085474436491CRISTIANO PAULO MONTEIRO DE SOUZAO valor empenhado refere-se pagamento dos serviços de digitação de 900 paginas relativas a leis e decretos do gabinete do prefeito referentes ao primeiro bimestre de 2001, para serem digitalizados.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153619/07/20041200.0000000744609437ISABELLY MARCELINO MATIASO valor empenhado reere-se pagamento dos serviços de fornecimento de doces, salgados e refrigerantes para solenidade oferecida pelo setor de Cerimonial do Prefeito, na Associação dos Servidores Municipais, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153719/07/20041000.0000083994890420YARA DE AZEVEDO SANTOS BRITTOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de fornecimento de doces, salgados e refrigerantes para solenidade no Centro Comunitário do Bairro dos Ipês, realizado pelo Cerimonial do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153819/07/20041000.0000021971943487WALMI CAVALCANTE COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de fornecimento de doces, salgados e refrigerantes para solenidade na Associação Comunitária de Mangabeira, realizada pelo Cerimonila do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153919/07/2004900.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção e fornecimento de doces e salgados para solenidade realizada pela chefia de gabinete do prefeito, conforme documentaçlão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166819/07/20043000.0041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELO valor empenhado refere-se ao pagamento de material de expediente destinado a chefia de gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176619/07/20041000.0000055250289487JOAO GOMES CARDOSO NETOO valor empenhado refere-se os serviços de retelhamento e pintura a cal do prédio onde está instalada a Junta de Serviço Militar de João Pessoa, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176719/07/20041125.0000033845611472CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DEMESIOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção de 25 (vinte e cinco) carimbos da marca trodart para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176819/07/20041800.0000003970315484KEISANNY REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de digitação e digitalização de anteprojetos de lei do gabinete do prefeito, relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2002, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181519/07/20047800.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de sonorização, montagem de palco e iluminação para gincana esportiva cultural realizada pelo centro comunitãrio do Bairro dos Novais, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181719/07/20043500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de iluminação e trio elétrico para realização de uma gincana cultural no Vale de Gramame, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189719/07/20049.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189819/07/2004284807.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190019/07/20041460.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176919/07/20041209.7000020659750406JOSE EUFLAVIO HORACIOPagamento referente a diárias para São Paulo-Sp, manter contatos com órgões de Imprensa para divulgação de material de interesse da Preferitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190219/07/200427491.7409258005000193J R - Comercio e Construção LtdaReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151619/07/2004600.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151819/07/2004500.0000000078725429VILBERTO EDSON LUCAS DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151919/07/2004600.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152019/07/2004600.0000022271643368EDILBERTO FERNANDES PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152219/07/2004300.0000001909256471EVERALDO ALVES DE SOUTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152319/07/2004600.0000004792588480ROSANGELA MIGUEL LIMA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152419/07/2004600.0000068580100410ROSENILDA DE SOUZA PIRESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicittação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152519/07/2004300.0000091051274400VERA LUCIA GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152619/07/2004600.0000015139727404JOSE COELHO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152719/07/2004500.0000001040211445CICERO DE SOUSA LACERDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a recuperação de sua residencia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152819/07/2004500.0000000997294825CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma ajunda financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152919/07/2004350.0000030935067434FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153019/07/2004500.0000001230150498VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153119/07/2004500.0000004257541466ADRIANO GONCALVES CARVALHO DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153219/07/2004600.0000013288270463MARIA BARBOSA DE ARRUDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153319/07/2004600.0000025077392404TEREZINHA FERNANDES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153419/07/2004500.0000088636100453PAULO SERGIO DAS NEVES SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153519/07/2004300.0000073911836449JOAO BOSCO CAETANO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159519/07/2004600.0000023717149415RONALDO SANTIAGO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160219/07/200410638.4109141425000195FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANARefere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a manutenção social e filantrópica da instituição, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177119/07/20041500.0000069336377434EDMUNDO GUEDES PEREIRA NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177219/07/20045040.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 180 (cento e oitenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação de pais e amigos dos Bancarios, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comuni00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182419/07/2004500.0000012125814153EDSON JOAQUIM DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182619/07/2004500.0000002432117409ELIEL DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182719/07/2004300.0000075335549491ANTONIA MARIA DA CONCEICAO GARCIAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182819/07/2004600.0000092985459400NAIZE MARIA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182919/07/2004500.0000020402929420HERACLITO JOSE DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183019/07/2004500.0000079841783487ELIZABETE DOS SANTOS GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183219/07/2004500.0000003279749824JOSE EDIVAL DE MORAISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184019/07/20043500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, medindo 10x08m durante os festejos de Santa Ana, que será realizado na Comuidade Maria de Nazaré, nos dias 24 de julh00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184219/07/20043061.3000543018000130DEPOSITO CATOLE AGOSTINHO F DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Comunidade Luz, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187819/07/2004600.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMAO empenhado refere-se ao pagamento pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199719/07/2004500.0000033782393449MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamaento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199819/07/2004500.0000002582487422MARIA DO CARMO DA SILVA CAVALCANTIO valor empenhado refere-se ao pagamaento de uma contribuição financeira para custear depesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200019/07/2004500.0000023669101420MARIA DE FATIMA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamaento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200119/07/2004500.0000017693918434MARIA JOSE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamaento de uma contribuição financeira para custear depesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200319/07/2004500.0000078843588400MADALENA SANTOS DA CUNHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200419/07/2004500.0000008222053787SEBASTIAO JOSE DOS SANT0SO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200519/07/2004500.0000097321320863SINVAL ENEAS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200619/07/2004500.0000078892376420VERONICA MARIA DA SILVA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200819/07/2004600.0000002259449441DANIELA DE BRITO CORREIA LINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200919/07/2004600.0000001225023459LEANDRO LIMA LEMOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201019/07/2004300.0000023730870491FRANCISCA GONCALVES DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201219/07/2004600.0000004144899420JOAO DE DEUS PAULINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201319/07/2004500.0000072729520406ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201419/07/2004250.0000013919270444AILTON LUCENA DE ASSISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201519/07/2004500.0000020570716420ANTONIO MILITAOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201619/07/2004500.0000022556923415TEREZA NUNES PINHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201919/07/2004400.0000013235416838ZEZILVA BENICIO DE SAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202019/07/2004350.0000014248875420JULIO FELIPE DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202119/07/2004200.0000060105283487MARIA DA PENHA MARTINS DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202219/07/2004200.0000038039680468MARTA DE FATIMA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202319/07/2004200.0000042400619468MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202419/07/2004200.0000053193652415ANAILDE RODRIGUES DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202519/07/2004500.0000003563782415LUIZ CELIO RANGELO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202619/07/2004500.0000007238371472ALINE DO NASCIMENTO DUARTEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202719/07/2004600.0000054173892420ANA MARIA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202819/07/2004600.0000000997734493ALEXANDRE LUCIANO AMORIM DE SIQUEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202919/07/2004600.0000079777104472ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203019/07/2004400.0000005822695477HELEN DE PAULA GOMES DOS SANTOS ALBUQUERQUEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203119/07/2004300.0000036480924487ROSILEIDE SILVA DE LUCENAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203219/07/2004100.0000001124459421ENEIDA CLEMENTINO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203319/07/2004100.0000046708715449ANTONIA GERCINA DA CONCEICAOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207920/07/20043500.0041198946000191JOAO COSTA DE OLIVEIRA - MEO valor empenhado refere-se pagamento da aquisição do material de construção, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208020/07/20043500.0041198946000191JOAO COSTA DE OLIVEIRA - MEA presente empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Jardim Sepol, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208821/07/2004500.0000077810503472MARIA SUELY DE ARAUJO BEZERRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225321/07/2004500.0000046690549453WILTON PEREIRA FLORIANOO valor empenhado refere-se ao pagametno de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220321/07/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220421/07/20041600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220521/07/200457796.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226721/07/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218521/07/20044700.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento relativo a locação de um ônibus com destino a cidade de Terezina-PI, conduzindo os componentes da quadrilha junina Fazenda Paraiba para representar a cidade de João Pessoa em evento realizado naquele estado, confor00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218621/07/2004318.4000008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE, conduzindo a secretária do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223721/07/20042340.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223821/07/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225121/07/20043500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor emmpenhado refere-se ao pagamento dos serviços de sonorização, instalação de palco e iluminação de evento esportivo, realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225221/07/2004550.0000000772718407THEODAN STEPHENSON CARDOSO LEITEO valor empenhado, refere-se ao pagamento dos serviços de confecção de um bolo e 250 salgados destinados ao setor de cerimonial do prefeito, para solenidade realizada no paço municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225521/07/200438784.1500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento pagamento da aquisição de 22 (vinte e duas) passagens aéreas para esta edilidade conforme faturas nº 027883, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225621/07/20041300.0000088436403487JOSINALDO VICENTE DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF SERVICOS PRESTADOS NA REFORME DA CONZINHA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221221/07/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221421/07/20043484.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212321/07/200419300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211321/07/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211421/07/200429588.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210421/07/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210521/07/200446256.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214021/07/20043300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223121/07/20042340.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209421/07/20041500.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAvalor referente a servi‡os extraordinarios na conclu‡Æo de relatorios e justificativa para auditoria efetuada neste instituto pelo MPAS, conforme indica‡…o e autoiza‡…o do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210721/07/20043150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR RFERENE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA DAR SUPORTE A ESTE INSITUTO, CONFORME COMPROVA€ãES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208721/07/20041000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na confecção e fornecimento de fogos de artificios artesanais, para uso durante a festividade comemorativa a Nossa Senhora de Santana, a ser realizada no dia 30 de julho d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208921/07/20041000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festividade recordano o São João, a ser realizado no dia 24 de julho do corrente ano, no loteamento Novo Horizonte, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209021/07/20041000.0000002853555461JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festividade comemoração a Nossa Senhora de Santana, a ser realizada no dia 30 de julho do corrente ano, pela Associação de Morad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209121/07/20041000.0000023824697491ANTONIO FRANCISCO REGISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem, durante festividade recordando o São João, a ser realizada no dia 24 de julho do corrente ano, no loteamento Novo Horizonte, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209221/07/20041000.0000088630056487MARCIA LEDJA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios, para uso, durante festividade reconrdando o São João, a ser realizada no dia 24 e julho do corrente ano, no loteamento Novo Horizonte, conforme documento em anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209321/07/20041000.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de um palco, medindo 3x4m, durante a festividade comemorativa a Nossa Senhora de Santana, a ser realizada no dia 30 de julho do corrente ano, pe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211521/07/20040.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211621/07/200498622.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215321/07/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225821/07/200458766.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 55 (cinquenta e cinco) passagens aéreas para esta edilidade, 028384, 028386, 028548, 028551, 028552, 028651, 028561, 028752, 028753, 028794, 028804, 028894, 028953, 028999, 029900, conforme faturas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226021/07/200462431.5600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 27 (vinte e sete) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura nº 028272, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226121/07/200448166.0800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 36 (trinta e seis) passagens aéreas, para esta edilidade conforme fatura nº 27874, 27875, 27876, 27880, 27926, 28047, 28182, 28186, 28187, 28188 e documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228421/07/2004800.0004726293000140ROSINETE BARROSO FERREIRA DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço sonorização com mini trio elétrico, durante festividade que será realizada na comunidade da ilha do bisbo, no dia 23 de de julho do corrente ano, pelo consel00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208221/07/20041957.6500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/GUARULHOS/RIBEIRAO PRETO/RECIFE P/O DIRETOR DE TRANSITO MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216521/07/2004241.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTA€ÇO DA NE 11298/2004 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225721/07/2004540.0009117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRI€åES P/AS FUNCIONARIAS JOSELINE DE S.SANTOS,RAFAELA C.DE ANDRADE E TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO P/PARTICIPAR DO 4§ ENCONTRO DE LIDERES NO PERIODO DE 02 A 04.09.2004 NO CENTRO DE CONVE€åES DO HOTAL T00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211921/07/200416343.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212021/07/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213621/07/20044352.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213721/07/2004202833.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214221/07/200447237.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214321/07/2004496.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214421/07/2004205422.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214521/07/20043874.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215421/07/20049439.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219221/07/2004345.6000021823340334JOSE DOZEMÁ GUERRA DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219621/07/20041200.0000056972458404MARCIA ARAUJO ALVES DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220021/07/20041200.0000071473718449MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220221/07/20041300.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221321/07/20041050.0000009353858860MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221621/07/20041050.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221721/07/20049000.0024512022000107ESCOLA DE NATAÇÃO TRAMPOLIMValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Escola de Natação Trampolim, conforme cópia do convênio n.º 038/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221821/07/20046000.0009291279000184ESCOLA PIOLLINValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Escola Piollin, conforme cópia do convênio n.º 010/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221921/07/2004417.6000048663271468KARLA MACEDO PONCE DE LEONValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222021/07/2004156.0000053180321415CARLOS ALBERTO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222121/07/2004129.0000012878974875SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222221/07/2004600.0000080582885434JOSE WASHINGTON PEIXOTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222321/07/2004700.0000001870284437JAILSON SANTOS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222421/07/2004700.0000099093790404SEVERINO AMARO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222521/07/2004700.0000054857708787JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222621/07/2004720.0000084113189404JOSE BENTO DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222921/07/2004720.0000036483923449NIEDJA PESSOA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223021/07/2004720.0000019128517415MARIANGELA HONORIO CORDEIRO DE MACEDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223321/07/20049880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223421/07/20049360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223921/07/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224021/07/2004540.0000023669004491IVAN ALVES DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224121/07/20041200.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224221/07/2004800.0000051908891491BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224321/07/2004800.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224421/07/2004400.0000048474290449ELINAIDE ALVES DE CARVALHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224521/07/2004400.0000046783423468JOÃO JOAQUIM SOARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224621/07/2004800.0000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224721/07/2004400.0000039799387434FABIO DO NASCIMENTO FONSECAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224821/07/2004400.0000000775581461THIAGO CAVALCANTI DO VALLEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224921/07/2004400.0000037988069420TEREZA MONICA SOLANO MACEDO DE BRITOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225021/07/2004260.0000031857477472ROSEMBERG DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226521/07/2004496.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228521/07/20047992.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e limpeza de esgotos nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228821/07/2004640.0000046771832449SERGIO SOARES DE LUCENAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228921/07/2004800.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229021/07/2004200.0000032481845404LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229121/07/2004400.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229221/07/2004400.0000063092255453MARIA DO SOCORRO DE CASTRO PAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229321/07/2004400.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229421/07/2004200.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229621/07/2004963.1308469280000193FUNPEC - FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISAValor empenhado para fazer face o pagamento correspondente a elaboração do laudo técnico de conformidade com especificações de 04 calças jeans, conforme ofício n.º 568/2004 em anexo, processo nº 26230/2204.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229721/07/20047000.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na montagem de palco para realização da Jornada de Formação dos Educadores Municipais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211121/07/20042.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211221/07/2004106528.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214121/07/20047236.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212121/07/2004360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212421/07/200418762.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222721/07/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228621/07/20042531.3300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário de Planejamento José William Montenegro Leal00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218921/07/200410732.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212521/07/20041780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212621/07/20041960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222821/07/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227221/07/20046154.2800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212721/07/20041440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212821/07/200438554.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214621/07/2004300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226621/07/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213921/07/2004500.0000001069554464BRUNO GOMES GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DEFISCALIZA€ÇO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE JULHO/2004 ,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215521/07/2004700.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219021/07/200494801.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219121/07/20042600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219321/07/20041.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226321/07/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223621/07/2004467.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210621/07/2004500000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se ao sistema de esgotamento sanit rio da periferia sul de JoÆo Pessoa( TERMO DE CESSÇO CELEBRADA EM 10/07/91, conforme CP 01/1991 da COSEL SEINFRA.00132004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208121/07/2004785.6506013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225921/07/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , MÊS JULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227421/07/20041660.0000003338975449ALBA UCHOA RANGELVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO "FAZENDO COM AS MÃOS", A SER MINISTRADO ÁS EQUIPES DAS CRECHES MUNICIPAISROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO,PARA A POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227621/07/20041750.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BRINQUEDOS DESTINADOS ÁS CRECHES MUNICIPAIS ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO,PARA POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227721/07/20042987.5003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÁS CRECHES MUNICIPAIS ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO,PARA POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03 -MINIST00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227821/07/2004750.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227921/07/2004750.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228021/07/2004750.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228121/07/2004750.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228221/07/2004750.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228321/07/2004750.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL, MÊS JULHO 2004 ,NO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/03-MINIS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214821/07/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209821/07/2004300076.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209921/07/2004661.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210021/07/200414468.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210121/07/20040.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210221/07/200426396.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210321/07/2004400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213821/07/200414300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211721/07/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.MÊS JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226921/07/2004600.0000049314653404EULÁLIA BRAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E CAPAS DE COLCHÃO DOS ABRIGOS DA MORADA DO BETINHO E RECANTO MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227321/07/2004220.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC - CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229521/07/2004650.0000037389270420DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS , PINTURA A CAL E ESMALTE SINTÉTICOS A SEREM REALIZADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208421/07/200455825.5004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220921/07/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221521/07/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208521/07/2004290.0000098136178453SIMONE FEITOSA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208621/07/2004290.0000002721169475GIRLENE BRAGA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO /PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210821/07/2004290.0000002811475400LUCIANO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210921/07/2004290.0000000815610408VAL�RIA ARAéJO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211021/07/2004290.0000001103306413LEONARDO ROSENDO DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211821/07/2004290.0000000890720495ANTONIA SOARES DE MATOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214721/07/2004290.0000003110929422HUGO NASCIMENTO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215621/07/2004290.0000001190928400SEVERINO DO RAMO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215721/07/2004290.0000004377782401JEFFERSON DOMINGOS DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215821/07/2004290.0000000957026447MÁRIO JORGE FERREIRA DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVITALIZAÇÃO/PINTURA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212221/07/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221121/07/20043640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227021/07/20041000.0000040890210497EDA AUGUSTA DANTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS, A SER REALIZADO NA COOPERATIVA DE COSTURA DO ALTO DO MATEUS - COMUNIDADE BEIRA DA LINHA. PROGRAMA É PRA PRO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220621/07/20043720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220721/07/200427880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220821/07/2004141704.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223521/07/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226821/07/2004600.0000004812334403DIEGO DE AGUIAR FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227121/07/20043000.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO DAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234521/07/200412.9000000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribui‡Æo PASEP conf. extrato do mˆs de Mar‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234621/07/2004849.9600000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribui‡Æo PASEP conf. extrato do mˆs de Mar‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234821/07/20046099.5700000000429945Banco do Brasil S APagamento de juros, relativo ao emprestimo 11/00903, da lei 7976 mˆs de Mar‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234921/07/2004313.3900000000429945Banco do Brasil S APagamento de juros, relativo ao emprestimo 11/00903, da lei 7976 mˆs de Mar‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235021/07/2004324.2600000000429945Banco do Brasil S APagamento de comissÆo de administra‡Æo da opera‡Æo 11/00903. lei 7976, mes de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235221/07/200423735.8500000000429945Banco do Brasil S Arefernte ao pagamento principal do nosso emprestimo de refinanciamento (BIC/FIBRA), mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235321/07/20046113.7300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros relativo a opera‡Æo 11/903 da lei 7976, mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219421/07/2004290.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219521/07/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219721/07/2004429631.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219821/07/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219921/07/20040.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220121/07/200428479.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223221/07/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209521/07/2004264522.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209621/07/20043325.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209721/07/200421026.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212921/07/2004161241.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213021/07/200410888.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213121/07/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213221/07/200451132.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213321/07/200459656.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213421/07/2004104824.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213521/07/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214921/07/200413254.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215021/07/20046225.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215121/07/20041750.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215221/07/20041610.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221021/07/20041500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226421/07/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228721/07/200488000.0001664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAempenho ref.serviços de reforma da lavanderia do Hosp. GeraL sANTA IZABEL.00012004NULLNULLObras
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216021/07/20042600.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216221/07/2004150.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA(SECRETÁRIA), PARA ESTE INSTITUTO . 30070400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216321/07/200431.3047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MOUSE SERIAL COM CONEXÃO PARALELA E 03 MOUSE COM CONEXÃO PS2, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216621/07/2004315.1502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 60 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216921/07/2004278.1702368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 35 KG.DE BETERRABA, 65KG.DE CENOURA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217121/07/2004684.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE SACOS DE LIXO 40 LITROS HOSPITALAR E 3.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LITROS HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217421/07/2004884.2010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRDS.C/500MTS.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 10%FIBRAS NATURAIS FAROD C/08 UNDS., 15 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER-FLHADOS 100%FIBRAS NATURAIS C/03 DOBRAS BRANCO FRD.C/2.400FOLHAS E 12 UNDS.DE PA PLÁTIC00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217521/07/2004202.0002022918000167MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANULA DE 13,5 LITROS, 02 CXS.DE FIXADOR MANUAL DE 13,5 LITROS E 01 CX.DE NUMERO DE CHUMBO DE 10mm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217721/07/2004460.0008933848000185CORDOVA REP. E COM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FILME MXG PLUS 18x24Cm-KODAK 4,32 E 02 UNDS.DE FILME MXG PLUS 24x30Cm-KODAK 4,32., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217921/07/2004120.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218421/07/2004200.7000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 30 MOLHOS DE COENTRO, 0,6KG.DE ERVA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215921/07/20041863818.8810848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO AOS PROCESSAMENTOS DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO MÊS DE JUNHO/2004, ARQUIVOS: CRED2737.TXT,2738.TXT E CRDEPEN.TXT, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº122/2004 E RE LATÓRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216121/07/200413656.0001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONF. CONTRATO Nº434/2004 E AE Nº2629/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216421/07/2004153582.5310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - CAMPANHA OFTALMOLÓGICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2004 (ARQUIVO C2PB0404.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº106/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216721/07/2004112.8001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº393/2004 E AE Nº2630/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216821/07/2004225.6001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº393/2004 E AE Nº2631/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217021/07/2004112.8001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº393/2004 E AE Nº2632/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217221/07/2004112.8001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº393/2004 E AE Nº2633/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217321/07/2004112.8001789822000166MARINGA COM . E. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº393/2004 E AE Nº2634/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217621/07/2004760.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº394/2004 E AE Nº2635/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217821/07/20041520.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº394/2004 E AE Nº2636/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218021/07/2004760.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº394/2004 E AE Nº2637/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218121/07/2004760.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº394/2004 E AE Nº2638/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218221/07/2004760.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº394/2004 E AE Nº2639/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218321/07/20043040.0009092586000217DANTAS E CIAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA MNG 9286, CONF. PROC. Nº4368A - SMS/2004 E MEMO Nº112/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218721/07/20043513.8100008694907453NANCY DE GOUVEIA S. FREITASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERNTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONF. MEMO Nº204/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218821/07/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA NO PACIENTE:ALIRIO FERNANDES BARRETO, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225421/07/20047896.0905820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA FACHADA DA CENTRAL DE REGULAÇAO DO SAMU-JP. CONF.MEMO 080/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226221/07/2004770.3524501843000130SB TURISMO VIAGENS E REPRESENTAÇOES LTDAEMPENHO REF.PACOTE NO HOTEL OCEANICO COM CAFE DA MANHA,PARA SERVIDORA EMILIA GONÇALVES PEREIRA.A FIM DE PARTICIPAR IX CONGRESSO DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR EM SALVADOR/BA PERIODO DE 30/08/04 A 03/09/04; CONF.OFICIO 355/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227521/07/20047875.0011895034000108FARMACIA JOAO CANCIO RED MEDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO, 45 FRASCOS DE ALBUMINA HUMANA C/ 50 ML 20%. CONF.AE 2604,OFICIO 421/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229821/07/2004184.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 160 VALES TRANSPORTES,PARA FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO ,MEMO 97/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229921/07/2004441.8000034309845487MERCIA MARIA GOMES RIBEIROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR,EM SALVADOR-BA CONF;OFICIO 259/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230021/07/2004800.0000000951730487JOSE ROBERTO GOMESEMPENHO REF.PAGAMENTO INSTALAÇOES DE PONTOS TELEFONICOS E BLOCO BAGOA E CABOS NO CORPO DE BOMBEIROS ONDE FOI INSTALADO O SAMU/JP,CONF.MEMO 113/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230121/07/200422600.6035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PROTESES E ORTESES,PARA SEREM UTILIZADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS, REALIZADAS NO HGSI, CONF.OFICIO 430/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230428/07/20041600.0000025050435404MARINA PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO SENDO 300,00/MES CONF.CONTRATO 406/2004.IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE.C.ARMAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230528/07/20044339.8000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE IRAO TRABALHAR NA FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, CONF.OFICIO 124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230628/07/2004420.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE IRAO TRABALHAR NAFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, CAMPANHA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS. CONF.OFICIO 124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230728/07/20046500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO , CONF.OFICIO 698/2004. UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230828/07/20049000.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO .PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,DESTINADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230928/07/20043700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESTINADO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF. OFICIO 696/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231028/07/2004415057.3004451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO INSTITUTO CANDIDA VARGAS;CONF. TERMO ADITIVO 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231228/07/2004218289.5504451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.TERMO ADITIVO 002/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231528/07/20042319.2435423201000186TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDAEMPENHO REF.EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CAME/JAGUARIBE.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231628/07/20041441.5900067585809468SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA 213.LOTE 23- CID.VERDE. DETINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF. SENDO 250,00/M,CONF. C ONTRATO. 366/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233928/07/20041200.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE MEMBRO INFERIOR TIPO KBM, CONF. PROC. Nº4467A-SMS/04 E MEMO Nº127 - N. DE IMUNIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234028/07/200490.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA COM PALMILHA, CONF. PROC. Nº4503A-SMS/04 E MEMO Nº129-N. DE IMUNIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234228/07/2004330.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PALMILHA EM SILICONE COM 2,0cm P/COMPENSAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONF. PROC. Nº4420-SMS/04 E REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234428/07/2004370.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE BILATERAL GENO VALGO EM POLIPROPILENO, CONF. PROC. Nº4470A-SMS/04 E MEMO Nº128-N. DE IMUNIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234728/07/20041590.0000013138499449ALBA ALVES PESSOAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROF. JOÃO DEHON DE PONTES, S/S, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$300,00 (TR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235428/07/200444460.0001252254000160CNV CENTRAL N. DE VENDASVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO, CONF. CONTRATO Nº421/2004 E AE Nº2672/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247128/07/20047897.5000001086329465JOSENICE DA SILVA FRANÇAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.215 (HUM MIL, DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES P/O DIST. SANITÃARIO V, CONF. OFICIO Nº 011/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248928/07/20047970.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. PROC. Nº4707A-SMS/04 E OF. Nº505-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249128/07/20047960.0002088608000145FIXANO COMERCIAL LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR, CONF. PROC. Nº4569A-SMS/04 E OF. Nº506-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249728/07/2004414.0024097784000186ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CLUBES DA MELHOR IDADE -VLR. EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO IX CONGRESSO DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 30/08/2004 À 03/09/2004, CONF. OF. Nº355/2004-DG/HGSI E FOLDER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249828/07/2004694.3000015146804400EMILIA GONCALVES PEREIRA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 30/08/2004 À 04/09/2004, CONF. OF. Nº355-A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250028/07/20041953.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR BIPAP ST-30, DE UMA BASE AQUECIDA E UM NOBREAK, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: JOÃO VITOR DE LIMA, INTERNADO NO HGSI, CONF. OF. Nº377/2004-DG/HGSI E PARECER JURÍDICO Nº035/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250128/07/20042816.0000002033400433JACYARA ALVES DE LIMA LOPESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº027/2004, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, JUNTO A UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, DE: 05/07/2004 À 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250228/07/20044050.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº121/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250428/07/20042627.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES NO AMBITO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº130/2004-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250628/07/20047760.0002660654000177PROHLAB COMERCIO E REP. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, CONF. PROC. Nº5321-SMS/2004 E MEMO Nº87-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250828/07/2004414.0002191568000162ASSOC. BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS EM CONTROLE DEVLR. EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO IX CONGRESSO DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR EM SALVADOR/BA, NO PERÍDODO DE 30/08/2004 À 03/09/2004, CONF. OF. Nº355/2004-DG/HGSI E FOLDER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251828/07/20044274.1035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº451/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251928/07/200410206.0035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº451/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252028/07/2004562.2035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MSM, CONF. CONTRATO Nº451/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252128/07/2004562.2035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº451/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252328/07/2004562.2035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº451/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO N]127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252728/07/20044070.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº452/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252928/07/20044070.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MSM, CONF. CONTRATO Nº452/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253228/07/20044070.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº452/2004, PROC. Nº3514-SMS/04 E MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255328/07/200412600.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS,CLINICOS E DE LAB.INSTALADOS NOS 144 EQUIPES DO PSF.,CONF. CONVITE 027/2004. SENDO R$6300,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255428/07/200412000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E CLINICOS, NOS 19 CENTROS DE SAUDE CAME ODONTOLOGIA., 16 ESCOLAS MUNICIPAIS E LACEN. CONF. CONVITE 0027/2004.AE 2674. SENDO R$ 6000,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255528/07/200410000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ,CLINICOS HOSPITALAR E DE LABORATORIOS INSTALADOS NO HGSI, CONF.AE 2675/04, CONVITE 027/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255728/07/20047000.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS,CLINICOS,HOSPITALAR E DE LABORATORIO INSTALADOS NO HVF, CONF.CONVITE 027/04.AE 2676/04.SENDO R$3500,00/M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255828/07/20047600.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA,E DE LABORATORIOS INSTALADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERTO NOBREGA.SENDO R$3800,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256028/07/200425.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAAQUISIÇAO DE 500 COMP.ATENOLOL 50 MG. CONFORME AE 2446/2004. MEMO 127/04; PROC. 3514/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256128/07/200425.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 500 COMP.ATENOLOL 50 MG,DESTINADO CHHN,CONF. AE 2445/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256228/07/200425.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ATENOLOL.DESTINADO HVF.CONF.AE2447/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256528/07/20043247.9503160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. AE 2678/2004,TP 18/04. DESTINADO AO HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256628/07/20047260.1203160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO COMPLEXO HOSP.H.NOBREGA CHHN. TP 18/04E AE 2679/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256728/07/20046494.2503160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HGSI.C CONF. TP/18/04. AE 2680/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256828/07/20043673.2504122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,MAT. LIMPEZA E HIGIENE.DESTINADO PAB,CONF.TP 11/2004. AE 2691.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256928/07/20047604.8604122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO. LIMPEZA,DESTINADO PSF,CONF.AE 2692/04. TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257028/07/20043802.4304122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO HGSI.CONF.AE 2693/04. TP11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257128/07/20043802.4304122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HVF.CONF. AE 2694/04. TP,11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257228/07/20043802.4304122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,LIMPEZA E HIGIENE.DESTINADO MSM.MAT.STA.MARIA.C CONF,.AE 2695/04 TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257428/07/20045197.5002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS.DESTINADO AO HGSI; AE 269*6. TP 18/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257628/07/20042911.5002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.AE 2697/04.TP 18/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257828/07/20047808.8502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.,AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,GENEROS ALIMENTICIO.DESTINADO AO CHHN.CONF. AE 2697/04.TP 18/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258428/07/2004265.0800025126288415CARLOS AMORIM FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE SAUDE DA POPULAÇAO NEGRA EM BRASILIA/DF, PERIODO DE 18 A 20/08/04;MEMO 086/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258628/07/20041400.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS,COM MAT. CONSUMO. DO NUCLEO DE ODONTOLOGIA. CONFORME OFICIO 032/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259028/07/2004600.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA, NUCLEO DE ODONTOLOGIA CONF.OFICIO 032/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259528/07/200441400.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS. CONF.MEMO 301/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261528/07/20045020.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº440/2004 E AE Nº2681/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261628/07/200413500.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. CONTRATO Nº440/2004 E AE Nº2682/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261828/07/20045020.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PAB, CONF. CONTRATO Nº440/2004 E AE Nº2681/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261928/07/200413500.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. CONTRATO Nº440/2004 E AE Nº2682/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262028/07/20047235.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/A OPERAÇÃO DE COMBATE AOS CARAMUJOS AFRICANOS, CONF. PROC. Nº4893/SMS/04 E MEMO Nº207/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262128/07/20041034.0005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/JP, CONF. PROC. Nº4902-SMS/04 E MEMO Nº02/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262228/07/2004195.8005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAVLR. EMPENHADO REF. A: QUADRO DE AVISO DE FLANELA 70 x 10000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262328/07/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME (ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE), A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262428/07/20041319.0041117755000158WALTER NÓBREGA-POLIAUTOVLR. EMPENHADO REF. A LAVAGENS AUTOMOTIVAS, POLIMENTOS E LAVAGENS DE BANCADAS, EM VEÍCULOS DESTA SESAU, CONF. MEMO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262728/07/20041200.0005524122000109SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E AIDS - REGIONAL PERNVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES P/AS TÉCNICAS: MARIA BERNADETE L. DE S. MIRANDA, LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA, CONCEIÇÃO DE FÁTIMA DE L. COSTA E ANA MARIA AYRES NAVARRO NO V CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST, V CONGRESSO BRAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263828/07/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOLOGIA CEREBRAL PARA A PACIENTE: EDVAN MARIA SOUSA CASTRO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266828/07/20042200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM UM CARRO DE SOM CIRCULANDO NOS BAIRROS DD JOAO PESSOA,PARA CAMPANHA DOS CARACOIS (CARAMUJOS AFRICANOS) NOS DIAS 10,11,12,13E 17/08/2004,CONF.MEMO 242/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268128/07/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE EXAME TC DE CRANIO, NA PACIENTE RUTH CARDOSO CALDEIRA.CONF.DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268728/07/20041108.2000001068894431CHARLES DAVID DE SOUSA GALVAOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NOS DIAS 3,10,17,24, E31/07/04. SERVIDORES RELACIONADOS NO OFICIO 072/04.DE 270704.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269028/07/20044330.5740842791000111JL MATERIAL CIRURGICO LTDAEMPENHO REFERENTE PROTESE VASC. PTFE 80 MM X 80 CM,CONFORME SOLICITAÇAO DA PACIENTE MARIA LEAL DE BARROS.E AUTORIZADO PELO SR. SECRETARIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269128/07/2004990.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAEMPENHO REF.INSCRIÇAO NO CURSO DE LEI RESPONSABILIDADE FISCAL, PARA SERVIDORA MARIA DAS DORES LIMA, NOS DIAS 13E 14/08/04. CONF. MEMO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230228/07/2004129.4600976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE SACO DE CIMENTO C/50KG., 02 SCS.C/10KG.DE MEGAO, 05 SACOS DE REBOCAL E 02 UNDS.DE DIJUNTORES DE 2 AMPERES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246628/07/2004454.2500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256328/07/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256428/07/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260728/07/2004488.0041142712000203PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PNEUS 185 R14C 99/97RL6CIT, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260828/07/200425.0041142712000203PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, E ALINHAMENTO NO VEICULO KOMBI DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260928/07/2004232.5009137076000138MATEX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME G5, NA SALAS DE CIRURGIA E REPOUSO DOS MÉDICOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261028/07/2004240.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO E REBOBINAMENTO C/TROCA DE EIXO E OUTROS EM DOIS MOTORES DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO DE 1/4 CV.4 POLOS E REBOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHA EM UM MOTOR EBERLE DE 1/8 CV., PARA ESTE IN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264128/07/2004978.3041204967000172WE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 METROS DE OXFORD LISO E 78 METROS DE MICROFIBRA LISA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266628/07/2004280.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DE TRES VENTILADORES DE TETO E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 3 CV E 2 POLOS-BRASIL, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267028/07/20041782.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267128/07/20041889.8041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267228/07/2004628.8000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PCS.DE MANGUEIRA PLASTICA C/REVESTIMENTO INTERNO DE 1/2 P/JARDIM C/50M., 24 UNDS.DE RODO C/CABO DE ALUMINIO E BORRACHA DUPLA 30CM., 18 UNDS.DE RODO C/CABO DE ALUMINIO E BORRACHA DUPLA 40CM. E 1000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267328/07/2004493.8600806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO COR PRETO Nº2, 18 RLS.DE BARBANTE EM ALGODÃO, 30 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR, 60 UNDS.DE COLA BRANCA 40 GRAMAS, 27 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA EPSON LX300, 06 UNDS.DE FITA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267428/07/200410329.9024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR 5,7x60, 18.000FLS.DE CARTOLINA COMUM COR BRANCA 180GR.216x330mm., 12 UNDS.DE CARTOLINA COR AMARELA, 12 UNDS.DE CARTOLINA COR ROSA, 12 UNDS.DE CARTOLINA COR A00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267528/07/2004150.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BOBINA P/FAX 30Mx216MM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267628/07/200488.8001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLANELA 48x39., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267728/07/2004135.8808680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 MTS.DE CORREIA 3"x2., 02 UNDS.DE ABRAÇADEIRA INOX REF.7089 E 01 MT.DE MANGUEIRA PVC 3"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267828/07/2004218.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ANALISADOR DE PRESSÃO REF 636 E 01 UND.DE ALICATE LACRE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267928/07/2004736.8906980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268028/07/20043090.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268228/07/2004594.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 96ºGL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268328/07/2004650.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I-PÓ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268428/07/2004304.9702368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ACELGA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 35 KG.DE BETERRABA, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268528/07/2004257.3802844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 05 PES DE AFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268628/07/2004175.3500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 60 KG.DE TOMATE, 80 KG.DE MAMÃO HAWAI E 40 UNDS.DE ABACAXI., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268828/07/20041180.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO E SIMILARES EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268928/07/2004630.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CORREDORES INTERNOS E REPOSIÇÃO DE JANELAS DO BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232228/07/2004684.0000098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO COMISSÃO DE TURISMO INTEGRADO-CTI/NORDESTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235528/07/2004204064.5000000000429945Banco do Brasil S Areferente pagamento de juros do nosso emprestimo de refinanciamento da divida (BIC/FIBRA) mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235628/07/20046606.5700000000429945Banco do Brasil S Areferente pagamento de comissÆo do Banco do Brasil sobre refinanciamento (BIC/FIBRA) mˆs de MAio.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235728/07/20046300.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente pagamento de juros , relativo ao emprestimo 11/00903 da lei 7976. mˆs de Junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235828/07/20046661.3000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de nosso emprestimo junto ao banco do brasil, do mˆs de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235928/07/2004314.7400000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento da comissÆo da opera‡Æo 11/00903. lei 7976 mˆs de junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247328/07/200416469.6209386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONVITE Nº 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248428/07/200421868.7300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do nosso emprestimo de refinanciamento (bic/fibra), mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248528/07/2004207818.2900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros do nosso emprestimo junto ao banco do brasil (bic/fibra), mes de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248628/07/20046753.9900000000429945Banco do Brasil S Apagamento da comissÆo do banco sobre o refinanciamento das dividas (bic/fibra) opera‡Æo 20/00010. mes de julho/2004. mp.202200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248728/07/20046672.6100000000429945Banco do Brasil S APagamento de parte da amortiza‡Æo do nosso contrato 20/00010 (bic/fibra). mˆs de julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248828/07/200417088.5300000000429945Banco do Brasil S APagamento de parte da amortiza‡Æo do nosso emprestimo junto ao banco do brasil.mp 2022. mˆs de julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249028/07/2004208843.9900000000429945Banco do Brasil S APagamento de juros entre PMJP e o Banco do Brasil (bic/fibra) mp.2022. mes de julho.200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249228/07/200463985.8500000000429945Banco do Brasil S APagamento ao pagamento principal do nosso emprestimo 11/00903 da lei 7976, mes de junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249328/07/20043.8500000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribui‡Æo PASEP da compensa‡Æo de jan … junho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249428/07/200448274.3600000000429945Banco do Brasil S Areferente a 2§. parcela do parcelamento junto a receita federal , mes de junho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249528/07/200448862.2600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento da 3§. parcela do parcelamento feito a receita federal , mes de julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249628/07/2004280155.6200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do parcelamento junto ao inss , mes de fevereiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001246428/07/20041166.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DDE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA BRASÍLIA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DO CONAND00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247628/07/20042932.5001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247828/07/20041650.0002517553000141ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DAS FOSSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE - SAC/CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250728/07/20042403.0012668901000135CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE. SAC - CRECHE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252628/07/20046622.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253128/07/20044309.5004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261428/07/2004270.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 TALÕES DE SOLICITAÇÃO, DE COMPRA, DE GÁS E DE ENTREGA DE GÁS PARA USO DA DIRETORIA DE COMPRAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265228/07/20041249.9000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265328/07/2004890.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARRA QUADROS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265428/07/2004690.0000029611253400HERBERT CAVALCANTI DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE FOSSA E SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO E VALENTINA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232728/07/2004170.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS EM MALHA COM MANGA E GOLA CARECA, SERIGRAFADAS EM DUAS CORES PARA O PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232828/07/2004276.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O GRUPO ARTE BRASIL DE CAPOEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233128/07/20041790.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 COLCHONETES DESTINADOS À DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092004001246728/07/20044495.4506121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092004001246828/07/200411125.0004024349000114NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092004001247028/07/20045408.0002941889000137J.HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247528/07/200429506.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONVITE 070/2003., EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.MESES ABRIL E MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247928/07/20042160.0004793777000101MARLENE MENINO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE BORDADO,EMBORRACHADOE SACHÊS DE SABONETE, QUE SERÁ MINISTRADO NO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRISTO.PROGRAMA É PRA VIVER. RECURS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANOPROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248028/07/20042000.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PARA USO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261328/07/2004540.0004277933000181GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LÂMINAS "TERMO ADMINSTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO", PARA ATENDER AO PROGRAMA É PRA MORAR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265928/07/2004585.2004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHMAOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE DA GENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232128/07/2004500.0000020277202434SEVERINO RAMOS DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO . PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233028/07/2004680.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE HELANCA DESTINADA AO GRUPO DE PRODUÇÃO DE COSTURA DO ALTO DO MATEUS. PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233328/07/2004747.8004376116000180CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO,MANGABEIRA E JARDIM VENEZA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247228/07/20041900.0000020277202434SEVERINO RAMOS DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS E PINTURA NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247728/07/20047875.5004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO DOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258528/07/20041650.0000029951623468JOSÉ MARTINS DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO TRIO ELETRICO "LEVANTA POEIRA"COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PATIO DA PAROQUIA Nª SENHORA DE FATIMA NO MARAMAR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230328/07/2004211510.1508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231428/07/20047890.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232328/07/2004565.9570112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES TÉCNICOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233828/07/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribui‡Æo do PASEP conf. extrato do mˆs de Mar‡o/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231728/07/2004720.0000006147478486ANDERSON SANTANA GOMESVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA AS MÃE E PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTID00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231828/07/2004720.0000021944725415DINALVA VITAL DE ANDRADEVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE BIJOUTERIAS,PARA AS MÃE E PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231928/07/2004720.0000042906679453CLAUDIA LUCIA RABELOVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM TECIDO,PARA AS MÃE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232028/07/2004520.0000025125656453MARIA CRIZALDA SANTANA DA SILVAVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA OFICINA DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA AOS GRUPOS DE TEATRO DOS ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232428/07/2004219.6004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE 183 CAMISETAS PARA ATNDER AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232528/07/2004807.3004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 117 CAMISETAS EM MALHA, SERIGRAFADAS PARA USO DOS AGENTES JOVENS.´PROGRAMA É PRA CRESCER. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMEN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232928/07/2004185.9204826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS DO RECANTO MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC-ABRIG00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233228/07/2004639.0004079503000155MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NO CENTRO LIVRE MENINADA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233428/07/20042240.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC -CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233528/07/2004612.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM .RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC-AGENTE JO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236028/07/2004576.0000000783197497JOSINALDO MACHADO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236128/07/2004576.0000020277202434SEVERINO RAMOS DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237828/07/2004576.0000001162093480LÚCIA MARIA BRANDÃO PEREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237928/07/2004576.0000006121006420EWERTON DA CUNHA WANDERLEYVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238028/07/2004576.0000076237010459MARIA JOSÉ NUNES DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238128/07/2004576.0000005228094482ANNE MIKAELLY DOS SANTOS TAVARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238228/07/2004576.0000076015270420MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247428/07/20047760.0000055448631487PENHA D'ARC DE FREITAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO E GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248128/07/20041000.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254928/07/2004576.0000004438326419LIDIANE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255028/07/2004576.0000001919591460ANA MARIA ROSENE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255128/07/2004576.0000049877046415JOSÉ GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261128/07/2004540.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHÕES PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE DO TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL DIOTÍLIA GUEDES.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- SAC/ CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261728/07/2004850.0000067395899415MARIA JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA 04 CRECHES MUNICIPAIS, BAIRRO DOS IPÊS, ROSA ANDRADE,FRANCISCO PORTO E ADALGISA VIEIRA.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC- CREC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264728/07/20043600.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL JÚLIA RAMOS. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC - CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264828/07/2004246.2008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS VICENTE CHAVES E FRANCISCO PORTO.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC - CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264928/07/2004955.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265628/07/20041258.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 17 CAPAS EM NAPA ANTI-ALÉRGICA PARA OS COLCHÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS MARAI JOSÉ MIRANDA BURITY E EL SHADDAY.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265828/07/2004840.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOPS PARA ATENDER DESPESA OCM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 240 QUENTINHAS PARA O PESSOAL DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266028/07/20042274.5202644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO CENTRO LIVRE MENINADA, PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266128/07/20041699.4341198649000146PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO TOTA.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPALAO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE - SAC/CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262528/07/2004215.0400003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262628/07/20041075.2000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004, DE ACORDO COM ART 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COMO ART. 8.130 DE 2000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265128/07/2004978.2000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266228/07/200460.0000042547458420ELIAS NUNES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259728/07/200413.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 13/07/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239328/07/20044841.9003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JÚLIA RAMOS, ATENDIDA PELO SAC - CRECHE. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239828/07/20046765.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JÚLIA RAMOS, ATENDIDA PELO SAC - CRECHE. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241028/07/20043849.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248328/07/20044410.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE 06 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP- MODALIDADE ABRIGO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251028/07/20046085.0008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASPAN - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251128/07/2004840.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO RESGATE - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251228/07/2004243.0009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ADAUTO - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251328/07/2004851.9041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E MAANAIN - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251428/07/2004544.6470115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251628/07/2004130.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE MACACÕES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252228/07/20048312.4809143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252428/07/20045597.4003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A VILA VICENTINA- SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252528/07/20041021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A AMEM - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252828/07/20041446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE TIA NERITA - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253028/07/200419962.6008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A APAE - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253328/07/200439731.8908972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253428/07/200412422.6809142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOS CEGOS- SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253528/07/200433250.3609319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO PSICOPEDAGÓGICO - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259828/07/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MDS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260028/07/2004990.0000003801857417ROSINEIDE FERREIRA PINTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE MOSAICO REALIZADA COM JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO BAIRRO DO CRISTO REDENTOR.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPON00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233628/07/2004200000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa-Rec. Pr¢prios/Royalties Petrobr s, conforme TP 01/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233728/07/200431543.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua P. Jos‚ F. Machado, trecho compreendido entre as ruas F. Machado e Pintor S.Rosa no bairro conj. Ernani S tiro, nesta capital, conforme, programa IPTU CI00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234128/07/200436290.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos dfa rua Abilio Paiva, trecho compreendido entre as ruas H. Di Lascio e inicio da JoÆo L.S.Pinto no bairro conj. /Ernani S tiro , nesta capital, programa IPTU00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234328/07/200431543.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refer-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo da rua JoÆo L.S. e pintor Santa rosa no bairro conj. /ernani S tiro, Programa IPTU CIDADÇO, conforme Proc. 0582-04 e Edital Emlur 005/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235128/07/200436290.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado,refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos Feleciano Madruga trecho compreendido entre as ruas H. Di lascio e inicio da rua Jos‚ Marinho no bairro conj. Ernani S tiro, programa IPTU CIDADÇO,00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237728/07/200454767.9003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio PMF, em diveras ruas da cidade de JoÆo Pessoa para o Lote-01 Aditivo- conforme TP 007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254828/07/2004226167.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pr‚-misturado a frio, em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa para o Lote 01, conforme TP 0006/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255228/07/200439184.3103475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com PMF, em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa para o Lote 01, conforme TP 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249928/07/2004262.2000066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINµRIO PARAIBANO DE DOEN€AS EM FRUTICULTURAS, QUE SERµ REALIZADO NO MUNICÖPIO DE POMBAL-PB, DE 16 · 20/08/2004, CONFORME DOCU00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257328/07/20041000.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER CAMARIM DO PROJETO/EVENTO PÃOMUSIC NO DIA 05/08/04 COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257728/07/20046600.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VALORES DE SEGURANÇA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HOMENS, 06 (SEIS) HOMES E 02 (DUAS) VIATURAS PARA ESCOLTA DA CANTORA IVENTE SAGALO E 05 (CINCO) CARREGADORES PARA ATENDER AO PROJETO PÃOMUSIC NO DI00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257928/07/20041000.0000078845165434WELTON ALVES DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004 NO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258128/07/20041000.0000000023508400MARCOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004 NO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258228/07/20041000.0000001014266408JOSE CRISPIM DE LIMA FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004 NO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258328/07/20041000.0000001004311435JOSENILDO MIRANDA DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE AGOSTO/2004 NO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258828/07/20041000.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AO CAMARIM E PESSOAL DE APOIO DO PROJETO/EVENTO PÃOMUSIC NO DIA 05/08/2004 COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259228/07/20048000.0070081203000135A GERADORA - ALUGUEL DE MÁQUINAS DO NORDESTE LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE 02 GRUPO GERADORES DE ENERGIA SILENCIADO DE 450 KVA,01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO DE 80 KVA PARA FUNCIONAR DA 10.00 HORAS DO DIA 04/08 ATÉ AS 24.00 DO DIA 05/08/04 COM CABOS ELÉTRICOS00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259328/07/20043550.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 70 (SETENTA) CABINES SANITÁRIAS E MAIS 01 (UMA) CABINE DE DEFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "PÃO MUSIC/2004" NO DIA 05/08/2004 NA PRAIA DE TAMBAÚ COM APOIO DESTA DUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259428/07/20046000.0004876513000111Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços LtdIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA MEDINDO 12,00X12,00X3,00 DE ALTURA , DOTADA DE PISO EM MADEIRA REVESTIDO EM CARPETE,LUMINÁRIA E TOMADAS PARA AS FESTA DA PADROEIRA NOSSA S00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259628/07/200426.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PG SALÁRIO C/C 1618-7 C/C 23334-X DEBITADO EM 15/07/200400000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246528/07/2004115000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combust¡veis e lubrificantes, conforme Faturas anexas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262828/07/2004285000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusÆo da Revitaliza‡Æo do Pr‚dio onde funcionar  o Pal cio Municipal, conforme CP 0003/2002 da COSEL SEINFTRA.00102004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264628/07/2004650000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado , refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-Estrutura, conforme descrito e Espefica‡Æo nos anexos I,II,III, IV e V, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239428/07/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (YMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251728/07/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDO 02 COROLLA,01 FIAT UNO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236228/07/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente pagamento de contribui‡Æo mensal da CNM - do mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237128/07/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de contribui‡Æo mensal da confedera‡Æo nacional dos municipios , do mˆs de mar‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238328/07/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente a contibui‡Æo mensal da confedera‡Æo nacional dos municipios do mˆs de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236328/07/20041794.9200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Abril.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236428/07/20046536.5200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236528/07/20041467.4000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236628/07/200471.0061411633021346BANESPA S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236728/07/200419.0033066408000115BANCO REALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Junho.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236828/07/200447.5033066408000115BANCO REALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Abril.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236928/07/2004155.0061411633021346BANESPA S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Abril.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237028/07/20046526.9200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Abrl.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237228/07/20041594.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de MAr‡o.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237328/07/200438.0033066408000115BANCO REALReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237428/07/2004152283.6400000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237528/07/200420.0061411633021346BANESPA S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de Maio.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237628/07/200410.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancaria conf. extrato do mˆs de MAio.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248228/07/200417882.5000000000429945Banco do Brasil S AReferente a pagamento de tarifa bancaria conf. extrato de junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241128/07/20041200.0000023807482415CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241228/07/2004400.0000030881617415GILVANETE DOS SANTOS CARVALHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241328/07/2004600.0000041449630472DENISE GOMES PEREIRA DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241428/07/2004600.0000028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241528/07/2004640.0000020315040459BRIGIDA BRITO RIBEIRO COUTINHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241628/07/2004400.0000025096346404Maria de Lourdes Costa PortelaValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241728/07/2004400.0000044162790434SANDRA BARBOSA DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241828/07/20041400.0000068658214400MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241928/07/2004800.0000011387971468JOSÉ ALVES DIONÍSIOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242028/07/20041920.0000017890519400JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIORValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242128/07/2004640.0000011009608487LUCIENE RODRIGUES FERNANDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242228/07/2004800.0000004210823481WANESKA MARTINS PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242328/07/2004640.0000029953553491MARIA VALERIA VASCONCELOS REZENDEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242428/07/2004400.0000046818545491MARIA MAGDALA SERRANO GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242528/07/2004400.0000005249908403TEREZA CRISTINA DA SILVA HOIMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242628/07/2004800.0000019945183400MARIA ELISABETH GUALBERTO DUARTEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242728/07/2004400.0000003878044470JUCIANY MEDEIROS ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242828/07/2004800.0000003099819484ALESSANDRA NUNES DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242928/07/20041920.0000009443720400MARIZE GONÇALVES OLIVEIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243028/07/2004200.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243128/07/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243228/07/2004400.0000006749747434MARIA ZELIA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243328/07/2004400.0000008920877491SINFRONIO DE ASSIS CORREIA LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243428/07/2004400.0000002508300438RACHEL CHRYSTIANNE LOPES BRASILEIROValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243528/07/2004400.0000009800658874ANDREA CAMARA CARRERValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243628/07/20041200.0000045484813468JOSÉ NIVALDO XAVIER MOURAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243728/07/2004640.0000014891573449HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243828/07/2004200.0000091698480415MARIA DE LOURDES FARIAS DE ALBUQUERQUEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243928/07/2004400.0000036982806715MARIA DAS GRAÇAS ALVES CESARINOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244028/07/20041920.0000000082717478ANA PATRICIA DE ALMEIDA VENTURAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244128/07/2004600.0000095363076420GEYSA FLAVIA CAMARA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244228/07/20041200.0000095381635400KATIA MARIA DE SOUZA BATISTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244328/07/20041250.0000095387765420NIVIANE RIBEIRO DE SALESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244428/07/2004640.0000095413405472CRISTIANE CAVALCANTI FREIREValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244528/07/2004400.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244628/07/2004200.0000002160702447GILVANIA NOBREGA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244728/07/2004400.0000028206363491GLORIA DAS NEVES DUTRA ESCARIAOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244828/07/2004400.0000072732393487ROSEMARY MARINHO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244928/07/2004960.0000010991352491RITA LAURA AVELINO CAVALCANTEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245028/07/2004400.0000080655289453VALTER FRANCISCO DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245128/07/2004400.0000075334550453IARA DA SILVA MACHADOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245228/07/20041040.0000007249870459MARLI PAZ DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245328/07/2004400.0000016210190472EDNA MARIA DA CUNHA DIASValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245428/07/2004400.0000085479020404ZULEIDE DE ANDRADE GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245528/07/2004200.0000073840912415CREUSA RIBEIRO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245628/07/2004400.0000046097007949LUCIENNE CLAUDETE ESPINDOLAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245728/07/2004800.0000067391915491SANDRA CRISTINA MORAIS DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245828/07/2004400.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245928/07/2004800.0000057007659420MARIA MERIANE VIEIRA PONCE LEONValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246028/07/20041500.0000050452215404ARISTOTELES FALCÃO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246128/07/2004400.0000052721680463LUCILIA DE FREITAS OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246228/07/2004800.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246328/07/20041500.0000051416239472JOSE JOCERLAN E SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253628/07/200428836.6900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. referente ao fornecimento de TKT`s, dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. faturas n.º 028389, 028279, 028653, 028743, 028742, 028803, 028791, 028952, 028539 e 029043 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253728/07/2004397.6200038051419472REGIANE LUSTOSA HENRIQUE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro do Programa Nacional do Livro Didático.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253828/07/2004309.2600028559223487ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Fortaleza/CE para participar da Reunião Regional de Discussão sobre o Questionário do Censo Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253928/07/20041000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254028/07/20041000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254128/07/2004156.0000076856690487LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254228/07/2004520.0000005344880480ANA RAQUEL DE SOUZA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254428/07/2004750.0000056946660463JOSE VALDEMIR DE ANDRADE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254528/07/20043012.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro e Ernani Satyro.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258028/07/2004215.7100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADOP /FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNA€ÇO DE EMPRESTIMO DO MES DE JUNHO/2004 C/VENCIMENTO EM 20.07.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258728/07/200450.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPERNHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€]AO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258928/07/200482.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPàRTES DE SANTA RITA P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259928/07/2004846.2800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS SICOB E CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/65.001-300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260128/07/200436.3900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFA BANCARIA DE CHEQUES INFEROR E SUPERIOR NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/006.132-900000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260228/07/200410.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFA BANCARIA TED NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260328/07/20044283.3800394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260428/07/20041821.4609093352000103BANCO REAL S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR E TAXA DE RECEBIMENTO DE MULTAS NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260528/07/2004128.2500171419000106MULTIBANK COBRANÇAS E RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS DE RECEBIMENTOS DE MULTAS NO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260628/07/20044021.1000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269228/07/200411633.2701713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENGENHARIA DE SINALIZA€ÇO RODOVIARIA C/PINTURA AR FRIO EM RUAS E AVENIDAS DE J.PESSOA CFE BOLETIM DE MEDI€ÇO 5§ P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254628/07/2004967.7600020461615487ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Natal, objetivando realizar intercarbio Administrativo entre aquela Prefeitura e esta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254728/07/2004840.3600014621126504MARIA DO ROSARIO SOARES DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 06 (seis) diárias para a cidade de Salvador, participar do III Forum Brasileiro, sobre a reforma do Estado, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264028/07/20041000.0000075358816453SANDRA HELENA MARQUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração do dia dos pais, a ser realizar no dia 08 de agosto do corrente ano, pelo centro de ação Comunitaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264428/07/20041000.0000056947771404SEVERINO BEZERRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um palco com cobertura, durante as festividades em comemoração do dia dos pais, a se realizar no dia 08 de agosto do corrente ano, pelo Centro de ação Comuni00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264528/07/20041000.0000051916428487JANEIDE RIBEIRO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articios artesanais, para uso, durante as festividades em comemoração do dia dos pais, a se realizar no dia 08 de agosto do corrente ano, centro de ação Comunutária do Range00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250528/07/20041800.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor refernte a srvi‡os de manuten‡Æo na rede el‚trica do Shopping Durval Ferreira, conforme or‡amento aoprovado pelo ordenador da despesas em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261228/07/2004842.0003395603000128MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIOvalor referente a compra de materiais de informatica para usso deste insituto, conforme cotoa‡Æo de pre‡os e demais comprova‡äes ema enxo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238428/07/2004888.7600000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 937/2004 , conf. aviso de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238528/07/2004361.6400000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 917/2004 , conf. aviso de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238628/07/20043766.0800000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 936/2004 ,de junho 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238728/07/2004122.9500000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 711/2004 , conf. aviso de Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238828/07/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 007/2004 , conf. aviso de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238928/07/20041618.2300000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 915/2004 , conf. aviso de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239028/07/200486000.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§.007/2004 , conf. avisos de Abril e Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239128/07/2004398.8500000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§.690/2004 , conf. aviso de 10/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239228/07/2004380.0700000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 683/2004 , conf. aviso de 10/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239528/07/2004120.7500000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 674/2004 , conf. aviso de 10/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239628/07/2004136.9400000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 737/2004 , conf. aviso de 19/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239728/07/2004370.2200000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 806/2004 , conf. aviso de 27/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239928/07/2004283.6800000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 812/2004 , conf. aviso de 27/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240028/07/2004172.9800000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 813/2004 , conf. aviso de 27/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240128/07/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 007/2003 , conf. aviso de 31/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240228/07/20042002.7300000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 615/2004 , conf. aviso de 27/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240328/07/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 007/2003 , conf. aviso de 30/04 e 03/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240428/07/2004487.5400000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 613/2004 , conf. aviso de 27/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240528/07/20047594.1500000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 396,397,402,418,414,415/2004 conf. aviso de 01/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240728/07/200493.8000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro ,conf. aviso de 12/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240828/07/20041446.5000000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro n§. 607/2004 , conf. aviso de 27/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231128/07/20046111.8000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGMAENTO DA VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE ACOMPANHANDON O SR. VICE-PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001240628/07/20041731.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA SECRETARIA VANESSA CORREIA LUCENA, CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001240928/07/20041597.3700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA SECRETARIA VANESSA CORREIA LUCENA, CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001255628/07/20041731.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA SECRETARIA VANESSA CORREIA LUCENA, CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001255928/07/20041597.3700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA SECRETARIA VANESSA CORREIA LUCENA, CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251528/07/2004950000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF REAJUSTE DE MEDIÇÕES DE LIMPEZA URBANA AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257528/07/20042932.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA REF. JULHO/2004.BANCO 9699/7.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259128/07/20041197.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE GAS GLP A GRANEL P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266928/07/2004400.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 50 CAMARAS DE AR PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231328/07/20041200.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção e fornecimento de fogos de artifícios para uso durante a comemoração da semana da paz, realizada pela prefeitura na Igraja São Pedro Pescador, na comunidade de Manaíra, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232628/07/20041600.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARO valor empenhado refere-se ao pagamento de material de consumo destinado a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246928/07/20046500.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços gráficos relativos a confecção de capas de processos e folhas de empenho destinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250328/07/20047800.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOPagamento referente aos serviços de sonorização, iluminação e montagem de palco coberto durante as festividades juninas a serem realizadas fora de epoca nos dias 30 e 31 julho, pelo Centro Comunitário José Americo, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265028/07/20041240.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição da servidora ELIA ANDRADE DE ARAÚJO, matricula 31.232-1, no curso "A Lei de Responsabilidade Fiscal na Prática, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269328/07/20042288.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção de 220 (duzentas e vinte) camisas para uso no pavilhão da prefeitura durante a realização da Festa das Neves, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269428/07/2004900.0000095418520415ROSILANE FERREIRA DA SILVAO valor empenhado referse ao pagamento dos serviços de confecção e fornecimento de 03 (três) bolos de festa para o setor de cerimonial do prefeito relativos a comemoração de aniversário de 419 anos da cidade de João Pessoa, conforme documentação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250928/07/2004380.0000075947358468Manoel Rodrigues FernandesReferente a prestação de serviços de limpeza e manutenção de flash e câmaras fotográficas profissionais desta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254328/07/2004600.0000004897783488EDILZA ARAUJO LACERDA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262928/07/20043500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios e material de limpeza, para doação por esta edilidade Promocional do "Dr. João Meire de Menezes", conforme orçamento e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263028/07/2004500.0000006726785437RAFAEL LOPES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263128/07/2004500.0000082224161468GUSTAVO MORAES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263228/07/2004500.0000001054257450ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263328/07/2004500.0000001054257450ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263428/07/2004500.0000006747252470ALMIR DOS SANTOS MARTINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263528/07/2004500.0000000925984477ADELINA DOS SANTOS MELQUIADESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263628/07/2004500.0000002261907494LUCIEN DE FATIMA SILVA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263728/07/2004500.0000065108272472MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263928/07/2004500.0000079779590463DAMIAO MARCELINO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264228/07/20047812.0003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação beneficente dos moradores do vale do gramame, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264328/07/2004500.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitaçao anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265528/07/2004500.0000002090551461GRATULIANO CAVALCANTI BRITO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265728/07/2004500.0000001054257450ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266328/07/2004500.0000001950025470BERENICE MACIEL DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266428/07/2004500.0000002506571477JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266528/07/2004500.0000005342897467ALUSKA HELLEN NOGUEIRA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266728/07/2004500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269629/07/200424.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a retifica‡…o sobre o valor da parcela 18 do empenho n§ 10250/04 conforme o verdadeiro valor assinado no respectivo contrato junto a este insituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270329/07/2004301.0412924775000132AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENSvalor referente a compra de materiais para fazer textura de sala de nosso istituto, confotme cota‡…o de pre‡o assinada e atorizada pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269529/07/200454917.4800976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡os de manute‡Æo no sistema de Ilumina‡Æo P£blica Ornamental da cidade de JoÆo Pessoa, (1§ Aditivo), conforme TP 0019/2003 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269729/07/20042816.0000069146241434ILKA FABIOLA LACERDA DE MIRANDAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº034/2004, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CETA, DE: 05/07/2004 À 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269829/07/20042816.0000069146276491MABEL CRISTINA SALLES CARNEIROVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº028/2004, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CETA, DE: 05/07/2004 À 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269929/07/200444460.0001252254000160CNV CENTRAL N. DE VENDASVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE (180) MESAS TIPO ESCRITÓRIO EM MELAMINICO CINZA MED. 1,20 x 0,60 x 0,75 E (600) CADEIRAS FIXA COM 04 PÉS EM TUBO 7/8 EM AÇO PINTURA EM EPÓXI PÓ, CONF. CONTRATO Nº421/2004 E AE Nº2672/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270029/07/20041665.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FONES DE OUVIDO PARA OUVIDOS P/HEARTSET, CONF. PROC. Nº5089 E MEMO Nº95 - C. DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270229/07/20043869.6002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS TELEFÔNICOS P/VIDEOFONISTAS, CONF. PROC. Nº5053 E MEMO Nº92 - C. DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270429/07/2004200.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 40 (QUARENTA) HORAS EXTRAS, PELOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃOE SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS-HIPERDIA, CONF. MEMO Nº105/DIVEPI/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270529/07/2004980.0000926182000126ROSILANE MARIA ESTEVAM MEVLR. EMPENHADO REF. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO III, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2004 À 31/12/2004, CONF. MEMO Nº127/04-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271430/07/2004641.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO Nº456/2004 E AE Nº2700/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271630/07/2004699.8005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO N]456/2004 E AE Nº2701/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271730/07/2004641.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº456/2004 E AE Nº2702/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272030/07/20042316.2005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº456/2004 E AE Nº2703/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272230/07/200412418.5505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº455/2004 E AE Nº2704/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272430/07/20041674.6505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº455/2004 E AE Nº2705/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272530/07/2004648.2505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº455/2004 E AE Nº2706/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272630/07/20041218.2505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº455/2004 E AE Nº2707/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272930/07/20047961.2705614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSUMO P/O SETOR DE TRAMAUTOLOGIA DO HGSI, CONF. PROC. Nº2329, OF. Nº208-HGSI, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278630/07/200430000.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASEMPENHO REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇAO DE TREINAMENTOS DE PREVENÇAO DST/AIDS,CONFOEME CONTRATO 420/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280830/07/20043060.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº464/2004 E AE Nº2708/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280930/07/20041293.1400375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº464/2004 E AE Nº2709/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281030/07/2004510.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº464/2004 E AE Nº2711/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281130/07/2004510.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº464/2004 E AE Nº2710/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281230/07/20045620.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº126/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281330/07/2004120548.6500095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. MEMO Nº126/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281430/07/20042322.6100000819565415OLINTO DE MORAES FARIAS FILHOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO NÚCLEO DE ALMOXARIFADO E SETOR DE PATRIMÔNIO, RELATIVO A RECEPÇÃO, GUARDA, TOMBAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS PSF's, PERTECENTES AOS DISTRITOS SANI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283230/07/20044800.0000000806313471FÁBIO BORGES RODRIGUESVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONF. CONTRATO Nº474/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283330/07/2004200.0009352840000198CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE: EVALDO FERREIRA DE ASSIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283430/07/200414229.1800053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283930/07/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MAIS AORTOARTERIOGRAFIA DE MMII, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284130/07/20041750.0000028203526420JOSÉ EPIMACO DIAS DORNELLESVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA QUADRA 655, LOTE 028 - VALENTINA, USF PIRATIBE II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284230/07/20041900.0000003311338499IVSON DOMINGOS DE LIMAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA Nº290 - VALENTINA I, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286330/07/20041190.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.-AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GLP,DE 13 KG. CONF MEMO 123/2004,PROCESSO 5951/SMS /2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271230/07/20042231.9012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº22 E 24, COMPRESSA P/CAMPO OPERATÓRIO 50X45 C/4 CAMADAS, BULBO DE BORRACHA Nº02 E SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,0, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276330/07/200421577.6024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO EM POLIONDA, 12 FLS.DE CARTOLINA COMUM COR VERDE, 120 UNDS.DE CLASSIFICADOR(CARTÃO DUPLO), 120 CXS.DE CLIPES Nº02 C/100UNDS., 120 CXS.DE CLIPES Nº03 C/100UNDS., 120 CXS.D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277130/07/2004120.0010760171000253J ANSELMOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ASTER 10 PARAFUSO EM ALUMINIO PARA TELHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277230/07/2004685.0000001192501446HIGGOR HUDSOM SILVA DANTASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS C/TELHAS DE ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279830/07/2004239.2500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 75 KG.DE INHAME, 60 KG.DE TOMATE, 80 KG.DE MAMÃO HAWAI E 40 UNDS.DE ABACAXI, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273030/07/20041075.2000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273130/07/20041075.2000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273230/07/20041075.2000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273330/07/20041075.2000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273430/07/20041075.2000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273530/07/20041075.2000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273630/07/20041075.2000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273730/07/20041075.2000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273830/07/2004860.1600067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273930/07/20041075.2000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274030/07/20041075.2000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274130/07/20041075.2000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274230/07/20041075.2000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274330/07/20041075.2000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274430/07/20041075.2000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274530/07/20041075.2000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274630/07/20041075.2000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JULHO 2004 E DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271930/07/20049873.6003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS ,VERDURAS E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004,EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001272130/07/200422574.7741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001276430/07/200422574.7541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276030/07/20041592.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PADRÕES PARA OS TIMES DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286430/07/200410002.3405284937000150PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 - EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. OS RECURSOS SÃO MDSCF - AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278730/07/20047500.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA II MOSTRA DE TEATRO,EVENTO ANUAL,PROMOVIDO NO CONJUNTO COSTA E SILVA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278830/07/20045000.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E PALCO COBERTO,DURANTE 02 DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS AN ILHA DO BISPO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272330/07/20044000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270630/07/2004338.5003495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASvalor referente a compra de diversos materiais de limpeza para usso deste instituto conforme cota‡Æo de pre‡o assinada e autorizado pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277830/07/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERref. ao pagamento da trigesima parcela do contrato de prestação de serviços juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278030/07/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERref. ao pagamento da vigesima nona parcela do contrato de prestação de serviços juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278130/07/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERref. ao pagamento da vigesima oitava parcela do contrato de prestação de serviços juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278230/07/2004191.2340938888000122POSTAL SHOPPING LTDAref. ao pagamento da postagem de cartas e encomendas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278330/07/2004157.7570092150000158LAGOA PARQUE POSTALref. ao pagamento da postagem de cartas e encomendas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278430/07/2004509.2008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278530/07/20047998.5202389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEref. ao pagamento de material de expediente e informatica00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274730/07/20047500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 10x08m durante festividades Culturai, que serão realizadas no bairro do Cristo Redentor, nos dias 24 e 25 de Julho do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276730/07/20047410.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinandos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276930/07/20043500.0010064178000230ORGANIZACAO CAPIBARIBE LTDAA presente despesa refere-se pagamento da hospedagem dos atletas de handebol da Associação Atlética Banco do Brasil, que participaram da VI copa Leão do Norte, na cidade de Recife, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283130/07/20043500.0035584937000136PROGRESSO COMERCIO E REPRESETACOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 07 (sete) toners para impressora a laser, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286230/07/20047500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJORefere-se ao pagamento do serviçode sonorização, palco e iluminação, durante São João Fora de Época, na comunidade Jardim Planaldo nos dias 30 e 31 de julho, conforme documentação.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276130/07/2004112.0003602934000191ADMINISTRA€ÇO REGIONAL DO SERVI€O SOCIAL DO COMERCVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE AUDITORIO DO SESC P/PALESTRA TECNICA AOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS NO DIA 17.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277030/07/2004400.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TRANSPORTES DE TECNICOS E DE AGENTES DE TRANSITO EM VISITA TECNICA A EMTU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278930/07/200410872.8009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279030/07/200465627.3009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279130/07/20045508.4709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279230/07/200456826.4109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279330/07/20041075.4909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADOP/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279430/07/2004214479.2509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279530/07/200415600.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDIANRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279630/07/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUCNIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279730/07/20047304.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275130/07/2004500.0000004004965420VICENTE PAULO DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275230/07/2004500.0000003858587443ALEXANDRINA FAUSTINO COSTAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276630/07/2004600.0000001294176455FRANCISCA MARIA MENDES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme soliicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276830/07/2004500.0000089311957453DALVA MICHELINE EUTAQUIO DE OLIVEIRA BANDEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277330/07/20041200.0004819904000102Q J GRUPO FLOCLORICO NOVA GERACAOA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear despesas com manutenção da viagem no intinerario João Pessoa/Belém do Para/João Pessoa, dos componentes do referido grupo, que irão representar o Estado da Paraiba no III festiv00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277430/07/2004500.0000079011640420LUDEMILIA GUILHERME DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277530/07/2004300.0000091045428434FABIANA DE ALMEIDA MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282730/07/20043315.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 102 (cento e duas) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do bairro do Bairro do Roger - ambroger, com a finalidade de serem distribuidores com as familias carente00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283030/07/20043185.0003942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 98 (noventa e oito) cestas básicas, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho e favela Asa Branca, com a finalidade de serem distribuidas com as famil00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274830/07/20042000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação da prefeitura nos serviços de sonorização com trio elétrico em evento cultural realizado pela Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274930/07/20041700.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição da prefeitura nos serviços de sonorização com trio elétrico em evento esportivo realizada no bairro de tambiá pela Sociedade beneficente dos Moradores daquela comunidade, conforme documentação em an00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275030/07/20047800.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento referente a contribuição da prefeitura nos serviços de sonorização, iluminação e montagem de palco em evento esportivo cultural realizado no bairro do Grotão pela Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do G00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275330/07/20047800.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição da prefeitura nos serviços de sonorização, ilumniação e montagem de palco em evento esportivo cultural realizado pela Associação dos Moradores de Engenho Velho, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275530/07/20047700.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição da prefeitura nos serviços de sonorização, iluminação e montagem de palco em evento alusivo aos festejos juninos realizado pela Associação Comunitária dos Moradores dos Conjuntos Mangabeira VI e VI00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275930/07/2004750.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOO valor empenhado referse ao pagamento dos serviços de confecção de 05 (cinco) arranjos de flores em coluna para serem instalados no pavilhão central da prefeitura no período de realização da Festa das Neves, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277630/07/20043501.4503942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do material de limpeza destinado a Assessoria Técnica do Prefeito e a Junta de Serviço Militar, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277730/07/20044786.9304238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente destinado a Assessoria Técnica do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277930/07/200412000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO REF. A EXECUÇAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA AGO2004 CONF CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282230/07/2004368.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 08 (oito) CORREIAS PARA AS ESTEIRAS DO GALPÃO DO ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270730/07/200475653.2402450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. da Esc. M. Antônio S. C. Neto, 1º adit. ao cont. 09/03, conc. 04/02, Lote 02, cor. a anulação do Emp. 21126/03 por indisponib. financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001270830/07/200417404.6624116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do contrato n.º 053/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Conv. Educ. Especial n.º 8100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001271030/07/2004172.9024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do contrato n.º 053/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Contrapartida do Conv. Educ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001271130/07/20045026.9105667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do contrato n.º 055/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Conv. Educ. Especial n.º 8100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001271330/07/200452.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do contrato n.º 055/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Contrapartida do Conv. Educ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001272730/07/2004416.3202257286000110LIVRARIA NORDESTE LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do contrato n.º 054/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Conv. Educ. Especial n.º 8100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001272830/07/20045.8802257286000110LIVRARIA NORDESTE LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do contrato n.º 054/2004 p/ aquisição de kits escolares e mat. pedagógico dest. aos alunos portadores de necessidades especiais e professores que trabalham em sala de recursos especiais. Contrapartida do Conv. Edu00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275630/07/20041200.0000048708925453ANA MARIA AZEVEDO MAIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275730/07/2004900.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275830/07/2004900.0000009353858860MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279930/07/2004800.0000043714641491EVANDRO DOS SANTOS PIMENTELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280030/07/2004800.0000001264260407EDNALDO RAMOS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280130/07/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280230/07/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280330/07/2004600.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280430/07/2004189.2000080582885434JOSE WASHINGTON PEIXOTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280530/07/2004240.0000001354643402MARIZA DE BRITO VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280630/07/2004129.0000020694415472CICERO ROCHA DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280730/07/2004240.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Mun. de Ensino Fundamental Ana C. Rolim Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281530/07/2004156.0000092828744434ELIAS FERREIRA DE AGUIARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281630/07/2004291.6000030887674453MARIA EDINA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281730/07/2004800.0000000865850453MARCILIO PIO DE QUEIROZ CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281830/07/2004375.8400003382805456NADIM SIMOES SALHABValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara T.Botto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281930/07/2004600.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282030/07/2004600.0000095413260482ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282130/07/2004600.0000003449990411RANGEL AURELIANO GOMES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282330/07/2004600.0000085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282430/07/2004600.0000005899701439NEILTON FERNANDES PANTA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282530/07/2004600.0000079745083453ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282630/07/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282830/07/2004172.0000088631370487JOSE DE LIRA VASCONCELOS FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282930/07/2004520.0000002980390445FABIO FRANCISCO DE SOUSA BONIFACIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283530/07/2004780.0000085469408434CALDECIRA DE LIMA REGISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283630/07/20041020.0000043655092415PAULO FERNANDES DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283730/07/2004780.0000082662240482ERIVAN AVELINO DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283830/07/20041020.0000048857904415JONATHAN DE ALMEIDA CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284030/07/2004720.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação de planilhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284330/07/2004720.0000000761376437PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação de dados dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284430/07/2004720.0000001314464442TONY MARCIO LEITE PEGADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na digitação de dados dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284530/07/20042500.0000012388823404RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284630/07/2004330.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284730/07/20042500.0000080494250453ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284830/07/20041000.0000042540607772CARLOS MARQUES DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284930/07/20041200.0000002830428420DEBORA HIPOLITO LISBOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285030/07/200410000.0000014116804487BETANIA DE LOURDES DA NOBREGA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285130/07/20041080.0000000935144412JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285230/07/20041200.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285330/07/20041080.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285430/07/2004892.6600056912234453MARCONI GODOI FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285530/07/20041200.0000003061463470CYRUS HERBERT LINHARES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do banco de dados das matrículas dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285630/07/20041150.0000020607830468MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285730/07/20041150.0000055421067491PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285830/07/20041100.0000071528970420RENATO DE OLIVEIRA CESARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285930/07/20041000.0000014891573449HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286030/07/2004900.0000076816532449ALEXANDRO ALVES FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na apresentação de palestras utilizando recursos multimídia para professores das Escolas da Rede M. de Ens. Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286130/07/2004980.0000002424661413ADRIANA HELENA FERREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na apresentação de palestras utilizando recursos multimídia para professores das Escolas da Rede M. de Ens. Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270130/07/200486.3808778284000153SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 21002/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276230/07/2004967.7600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TRANSNACIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR,REPRESENTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276530/07/2004725.8200097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275430/07/20041500.0046551503000156MESSE FRANKFRUT LTDARefere-se ao pagamento de inscrição para participação no Congresso GIS Brasil 2004, que será realizado em São Paulo, nos dias 18 e 19 de agosto de 2004 em nome do Secretário José William Montenegro Leal e da Assessora Técnica Adriana Soares Brandão Rodri00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271830/07/20041438.0800029965187487José William Montenegro LealParticipar do 10ºCongresso Internacional e Feira de Geotecnologias GIS Brasil que será realizado no Centro de Exposições do Anhembi SP, no período de 17 a 20 de agosto de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270930/07/2004210000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme Faturas anexas.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271530/07/20041438.0800056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESAcompanhar o Secretário de Planejamento no 10ºCongresso Internacional e Feira de Geotecnologias GIS Brasil 2004, que será realizado no Centro de Exposições do Anhembi SP no período de 17 a 20 de agosto de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298302/08/20041078.5600056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESAcompanhar o Secretário de Planejamento no 10º Congresso Internacional e Feira de Geotecnologias GIS Brasil 2004, que será realizado no Centro de Exposições do Anhembi-SP, no período de 17 a 20 de agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299502/08/2004725.8200056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESPagamento de 03 (três) diárias de viagem para São Paulo-SP, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no 10º Congresso Internacional e Feira de Geotecnologias - Gis Brasil/2004, que serão realizados no Centro de Exposições do Anhembi-SP, no perío00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303302/08/200412340.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de drenagem em diversas ruas dos bairros da cidade de JoÆo Pessoa, apresentada pelo Lote 01(ROYALTIES PETROBRµS) ADITIVO, conforme Convite 0006/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291402/08/20046000.0003942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de material de limpeza, conforme Or‡amento e Mem.78/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299902/08/20047980.0005678656000181ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDESO valor empenhado, refere-se a confec‡Æo de fardamento para os oper rios desta Secretaria, conforme Or‡amento e Mem 80/2004 da DAF anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298802/08/2004750.0046551503000156MESSE FRANKFRUT LTDAPagamento de inscrição para participação no Congresso Gis Brasil/2004, nos dias 18 e 19 de agosto/2004, que será realizado em São Paulo, em nome da Assessora Técnica Adriana Soares Brandão Rodrigues.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286502/08/20043884.2600208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS,SELOS,SEDEX E ENVELOPES PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286902/08/2004120.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287302/08/20042355.3001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS AEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288102/08/20043360.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULOS SENDO CORSA SEDAN PLACA MNJ 6374 REF. AO MÊS JUNHO E JULHO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288402/08/20044395.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 879 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288502/08/2004425.0211901808000166ASSISTEME - ASSISTENCIA TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIOREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO COMO ENVELOPE,ESPIRAL,CAPA PRETA,CLIPS,CORRETIVO DISQUETE,ELASTICO,ESTILETE,CANETAS ETCS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288602/08/2004670.0005290469000126TECNOVACUO INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS LREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 02(DOIS)TONER HP 15 A, HP 82 X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289002/08/2004860.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER C/TROCA DE CILINDRO HP 92 A,HP 82 X,HP 15 A, HP 82 X ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289202/08/2004240.0003958917000191NUTRISER - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 50 PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289402/08/200465.2508667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE ABRO NOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNE 2398,UNO MILLE PLACA MNU 1843, DESTA SECRETAIRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289702/08/2004295.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNE 2398,UNO MILLE PLACA MNU 1843 DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291702/08/20044000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291802/08/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292402/08/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294802/08/20046387.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO COMO:ARQUIVO MORTO,PAPEL RIPAX, AVENTAL,,MASCARA,PINCEL,TESOURA,EXTRATOR, TRINCHA, LAPIS,ENVELOPE,LIVRO DE ATA,GRAMPEADOR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295302/08/20042638.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA COMO: CARTUCHO,PASTA,CANETA,CLIPS,GRAMPO,COLA BASTÃO,CORRETIVO,ENVELOPE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299202/08/20045186.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, CARTUCHOS DE TONER C4182X E C7115a, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299702/08/20047860.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PASTAS EM COUVIM C/ BORDADOS PERSONALIZADOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291002/08/20041120.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A 28 (VINTE E OITO) ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA ARQUIVO E ENCAMINHAMENTO AO TCE, CÂMARA MUNICIPAL E SECRETARIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001300802/08/200434000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco, Concorrência 04/02, Lte 04, cor. a anulação do Emp. 21061/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292902/08/20044600.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 02 A 14/08/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294502/08/2004112.3000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A TARIFA NO MES DE JULHO/2004, NA CONTA 1002-6 R$ 63,30, NA CONTA 1003-4 R$ 24,50 E NA CONTA 1007-7 R$ 24,50.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299302/08/200494940.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP. P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299402/08/200494392.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP. P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299602/08/200435.2509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO 2004 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300002/08/2004298138.6473034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297902/08/20041438.0800042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias com destino a cidade de Salvador-BA, acompanhado o secretário chefe de gabinete do prefeito no Encontro Norte Nordeste de Chefes de Gabinete, com saida prevista para o dia 18 de agosto às 0600000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298002/08/20041438.0800042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias com destino a cidade de Salvador-BA, acompanhado o secretário chefe de gabinete do prefeito no Encontro Norte Nordeste de Chefes de Gabinete, com saida prevista para o dia 18 de agosto às 0600000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298102/08/20041438.0800011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias com destino a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro Norte Nordeste de Chefes de Gabinete, com saida prevista para o dia 18 de agosto às 06:05 h e retornando no dia 22 às 22:50 h,00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298402/08/20041500.0000016007603415PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de confecção e pintura de um apainel sobre tela, destacando o principal ponto ecológico de João Pessoa:O Jardim Botânico, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298902/08/20047760.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente estinado ao Cerimonial do Prefeito e chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299102/08/20047675.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento relativos aos serviços gráficos destinados a chefia de gabinete do prefeito, Junta de serviço militar e cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293002/08/20041200.0000021960550420VERBENA CAMELO GONÇALVESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a retirada de um calculo localizado no ureterolitotripsia no ureter, atraves de mecanismo especializado ureterolitotripsia transureteroscopica por ondas de00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293102/08/2004500.0000067422560444JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293202/08/2004500.0000065356454449ADRIANO GUIMARAES JORGE DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293302/08/2004600.0000000915731495HERIKA PAIVA DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293402/08/2004600.0000016235223404ESTELITA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293502/08/2004600.0000005734699462JOSE MARCOS SOUZA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293702/08/2004200.0000029877121468SEVERINA OLIMPIO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293802/08/2004500.0000038003473420IRIMAR DE OLIVEIRA MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293902/08/2004500.0000000876531419LUIS MEDEIROS DE LUCENAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294002/08/2004500.0000017609410420ESMERALDA MARIA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294102/08/2004300.0000035225858449JACIRA RODRIGUES PEREIRAA presente despesa referes-e ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstcas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294202/08/2004700.0000032514174449LUIZ EDUARDO CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296102/08/200421332.2403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296202/08/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296302/08/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296402/08/20042923.3340966830000192CABO BRANCO CORRETORA DE SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VEICULO F.350 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296502/08/2004230.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296602/08/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE RADIOS COMUNICA€ÇO DO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296702/08/20041932.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE DE HD E CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP E PLACA MAE E CR-R 700MB S/CAIXA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296802/08/2004350.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PADRONIZA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNZ 4949 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296902/08/20045000.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE BASTIDOR GIT SM/4 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297002/08/2004876.3002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297102/08/20041815.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS AUTORIZADO P/DIRETORIA ADMINISTRA€ÇO E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297202/08/2004685.4001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MÇO DE OBRAS EM MOTOS DESTA STTRANS, AUTORIZADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297302/08/2004973.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS, AUTORIZADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297402/08/2004441.3001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MÇO DE OBRA EM MOTOS DESTA STTRANS, AUTORIZADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297502/08/20043528.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE NOTIOFICA€ÇO DE EDITAL NOS DIAS 29 E 30.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297602/08/2004596.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297702/08/2004250.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNE 3348 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297802/08/20043587.4935646694000385VALTER ROSA RABELLO EPP - VR ENTREGASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM DE NOTIFICA€åES NO PERIODO DE 09 A 29.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298202/08/2004337.3602322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298502/08/2004256.1433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15 E 20.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298602/08/20046384.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01,12 E 20.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298702/08/200421840.7009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DA SEDE E SEMAFAROS C/VENCIMENTO EM 19.08.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299002/08/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291202/08/20041600.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgãos Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293602/08/20041620.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura, em aço inox, medindo 100x90cm posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294302/08/20041332.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura, medindo 100x90cm, posicionada em granito verde ubatuba de vidro de 0,6mm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6mm, para doação por00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290602/08/20041950.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 FORMULÁRIOS DE NOTA DE EMPENHO ,PARA USO DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290702/08/2004345.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA ESPELHOS DAS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO E VICENTE CHAVES.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC / CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291302/08/2004416.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA USO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, QUE IRÃO CADASTRAR AS FAMÍLIAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291502/08/2004345.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ASSISTENTES SOCIAIS QUE PARTICIPARÃO DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290302/08/2004709.0004793777000101MARLENE MENINO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE QUE SERÁ MINISTRADO NOS CENTROS DE CIDANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290902/08/20041120.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DOS CENTROS DE CIDADANIA. PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302302/08/20041660.0035422690000151AGUIAR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOSA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300902/08/200427800.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT PALIO ELX, MOTOR FIRE COM 1.000cc, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301002/08/200480.0000057053618404JOAO BATSTA ANTONINO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301102/08/2004179.0300394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO 2004, DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301202/08/200420.0000871254000185ROCHELANIO JOSE DOS SANTOSVALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PLACA DO VEICULO FIAT PALIO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301302/08/200460.0000282607000101POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM INSTALA€AO DE UM DIJUNTOR PARA AR-CONDICIONADO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301402/08/20041740.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM COMPRAS DE CAMISAS FIO 30 COM BORDADO PERSONALIZADO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301502/08/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZA€AO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS E UTENSÍLIOS E VEÍCULOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301602/08/20045530.0005285282000134NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DA MOTO JOB 150, CHASSI R001660, COM MATA CACHORRO, BAé E CAPACETE, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301702/08/20041710.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 05 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO, COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUA€U.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301802/08/20041026.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO, REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO EM FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301902/08/20041026.0000007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO PARA 43§ REUNIAO DO DPDC COM OS PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 16§ REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS PROCON'S, NO PERIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302002/08/20045818.9340938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302102/08/2004212.1200394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO PERTENCENTE A ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302202/08/200416.0002087075000187MARIA ALBANIZA LACERDA DE LIMAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302402/08/200410.0006073992000163STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA PLACA PARA A MOTO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302502/08/2004342.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 01 DIARIA PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO, PARA PARTICIPAR DO 7§ WORKSHOP DO PROJETO PARCEIROS DA CIDADANIA NO DIA 13/08/04 EM RECIFE/PE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302602/08/200460.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ADESIVOS EM VINIL RECORTADO PARA BAU E MOTO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292002/08/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 498/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292202/08/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORM OFICIO Nº 498/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292302/08/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 498/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299802/08/2004170570.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS ORGAOS DA PMJP CONFORME MEMORANDO 901/DIVAD, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A JULHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288802/08/20041000.0000079876366491ZILDA DE FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, MINISTRADO ÁS EQUIPES DAS CRECHES MUNICIPAIS ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO, PARA POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289302/08/2004340.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM MEIA, FIO 30 PARA JOVENS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO DO CRISTO.RECURSOS SÃODO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/MAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289502/08/2004906.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/MAS/2003.POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289902/08/2004600.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADONO CENTRO DE CIDADANIA DOS FUNCIONÁRIOS II,PARA AS MÃESOU RESPONSÁVEIS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REC00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290002/08/2004805.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ASSISTENTES SOCIAIS DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSBILIDAD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290102/08/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE,BAIRRO DO MANGABEIRA, MÊS JULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290202/08/2004750.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE,BAIRRO DO CRISTO, MÊS JULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290402/08/2004358.8008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS INFANTIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO E VICENTE CHAVES.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290502/08/2004160.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM FARDAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO E VICENTE CHAVES.RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC /CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290802/08/2004345.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA ESPELHOS DAS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO E VICENTE CHAVES.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC / CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291102/08/2004890.0000067395899415MARIA JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, COM COLOCAÇÃO DE ESTERCO DE GADO E TERRA VEGETAL, NAS CRECHES MUNICIPAIS DONA TANA, MYARA LIMA E FLORIANO AUGUSTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286602/08/200441.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE TORNEIRA P/BEBEDOURO E 01 UND.DE TORNEIRA P/BEBEDOURO TIPO JATO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286702/08/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O M~ES DE JULHO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286802/08/2004460.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE RH., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287002/08/20042103.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M., 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 3ML.C/AGULHA E 10 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287102/08/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II C/100 TESTES., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287202/08/2004184.5001808913000100PAMED PAT. PROD. MÉDICOS HOSPITAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287402/08/20042800.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287502/08/2004785.0509551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ACIDO SULFONICO, 05 LITROS DE BASE P/AMACIANTE, 15 LITROS DE GLICERINA BIDESTILADA 93%, 100 LITROS DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 28%, 10 LITROS DE VASELINA LIQUIDA(EXPECIFICAÇÃO USP)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287602/08/2004107.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE SODIO(EM ESCAMAS) E 100 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287702/08/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287902/08/2004648.4000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS, 20 UNDS.DE SACO DE CIMENTO C/50KG E 03 UNDS.DE VARÕES DE FERRO 5,16., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288002/08/2004298.0002494952000134O AZULÃO DA CONSTRUÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE SACO DE REBOCAL C/20KG, 04 METROS DE AREIA FINA, 10 METROS DE CINTA, 01 UND.DE BRITA MEDIA C/1/2 METRO CUBICO E 200 UNDS.DE COBONGOS DE 04 FUROS DE 20x20., PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288202/08/2004131.1810948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FOLHAS DE FORMICA BRANCA, 04 UNDS.DE DOBRADIÇAS DE 03 POLEGADAS(CARTELA C/03 UNDS), 06 UNDS.DE ALDABRAS PQ.P/CADEADO E 06 UNDS.DE FEIXOS ROLETE.,PARA INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289802/08/2004272.0002961185000126DIF MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS CADEIRAS LONGARINAS DIRETA C/06 LUGARES, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295002/08/2004220.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE SACO P/LIXO 100 LITROS HOSPITALAR E 500 UNDS.DE SACOS P/LIXO 100 LITROS PRETO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295602/08/20045814.0001555777000185POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295802/08/20045335.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303102/08/2004468.0003130090000123ANA PAULA FELINTO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303402/08/20042031.5601040841000195A.L. ALIMENTOS TRANSPORTES EMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1, 360 KG.DE AÇUCAR REFINADO, 210 PCTS.DE CAFE C/SELO DE PUREZA ABIC C/250GR., 24 LATAS DE CREME DE LEITE, 200 PCTS.C/100GR.DE COLORAU E OUTROS PARA ESTE INSTI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287802/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA +ARTERIOGRAFIA DE MMII. SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288302/08/200424000.0004164616001635TNL PCS S.AEMPENHO REF.SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DESTA SESAU, CONFORME MEMORANDO DE N/136/2004.DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288702/08/20042100.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF.MEMO 98/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288902/08/20041000.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFL.MEMORANDO 98/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289102/08/2004900.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO RERFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,CONF. MEMO.98/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289602/08/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF. CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E COSEMS. CONF. DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291602/08/20042500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVNTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DP PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº190-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291902/08/20041500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº190/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292102/08/20042000.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº190/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292502/08/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO COM INTUITO DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS E AINDA AQUELAS QUE POR NATUREZA OU URGÊNCIA NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSAMENTO NORMAL DE CARGO DA DAF C/MATERIAL DE CONSUMO, CONF. MEMO Nº57-GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292602/08/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO COM O INTUITO DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS E AINDA AQUELAS QUE POR NATUREZA OU URGÊNCIA NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSAMENTO NORMAL DE CARGO DA DAF C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FISICA, CONF. MEMO Nº57-GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292702/08/20046000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO COM INTUITO DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS E AINDA AQUELAS QUE POR NATUREZA OU URG^NCIA NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSAMENTO NORMAL DE CARGO DA DAF C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA, CONF. MEMO Nº57-GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292802/08/20047785.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº135/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294402/08/20047900.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO PARA PROGRAMA SIS/AGUA.PEVA ,CONF. MEMORANDO 203/2004 -PEVA /SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294602/08/2004703.1004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO C.DE REGULAÇAO, CONF.PROCESSO 5296-SMS/04 MEMO 102/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294702/08/2004559871.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC- COMPETENCIA JUNHO/2004.MEMO NIE/SMS 131/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294902/08/20042968.6735490218000156TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUÇAO DAS APAC. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2004. CONF.SOLICITAÇAO E PARECER DO NUCLEO DE CADASTRO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295102/08/2004366.5009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.CONSUMO DEENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA AUSF, MANGABEIRA VII. CONF.REQUERIMENTO .170/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295202/08/20042300.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE RETELHAMENTO REVISAO ELETRICA,HIDRAULICA COLOCAÇAO DE PIAS, ETC. CONFORME OFICIO /DSII N/122/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295402/08/20044590.0003432344000168LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS PARA OS PLANTONISTAS Da CENTRAL DE REGULAÇAO DO SERVIÇOS DEATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -AMU/JP.MEMO 057/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295502/08/2004668.0002502609000194SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA DEEXTINTORS DEST SESAU,CONF.MEMO 120/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295702/08/20047215.9005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO LACEN, CONFORME AE 2273/2004 PROCESSO 4299/04 MEMO 70/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295902/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF,.EXAME ,ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NO PACIENTE ALFREDO CORDEIRO DE LIMA NETO, CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296002/08/20047141.0002967185000133SILVA COM. E CONSTRUÇOES LTDA.EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INSTALACOES ELETRICAS,SANITARIAS ,RECUPERAÇAO DE CALÇADAS,LAGES ,RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇAO DE TELHAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA,FUNCIONARIOS I.CONFORME OFICIO 483/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300102/08/20044784.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) CALÇADOS DE SEGURANÇA, A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SAMU, CONF. PROC. Nº5828-SMS04 E OF. Nº06-SAMU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300202/08/20041000.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR ATLAS, DO CAME/PRIMAVERA, COF. OF. Nº59/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300302/08/20042261.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS EM IMPRESSORAS E RECARGAS EM CARTUCHOS HP COLOR, COM A FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº132/2004-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300402/08/20041974.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE 14 (QUATORZE) AR-CONDICIONADOS E 01 (UM) FREEZER ESMELATEC, DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO Nº031/2004-CCZ/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300502/08/200459.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO P/FIESTA COR BRANCA PLACA: MOQ 7830, CONF. PROC. Nº5250 E MEMO Nº91/DIVEPI/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300602/08/200425.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO VEÍCULO FIESTA PLACA: MOQ 7830, DA DIVEPI, CONF. MEMO Nº91/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300702/08/20047066.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº5322-SMS/04 E MEMO Nº88-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302702/08/20047515.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI,CONF. AE 2655/2004.PROCESSO 4705/04 OFICIO 507/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302802/08/20044875.0005253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS 25X,4X66,73 E ETIQUETAS 50,8X101,,6X2.CONF.PROC. 5474 MEMO 90/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302902/08/2004313.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REFERENTE 10 UND PUÇA 60X6 DE DIAMETRO, PROCESSO 3266/04 MMEO 045/CCZ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303002/08/20042000.0000019109385487MARCUS ANTONIO TRIGUEIRO C. BRANCOEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO PSF,DA CIDADE VERDE,MANGABEIRA III. ATE FINAL EXERCCIO FINANCEIRO,SENDOR$400,00/M. CONF.CONTRATO 450/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303202/08/20042500.0009304510000127LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,CONTENDO SALAS DE RECPÇAO/AUDITORIO ,ETC.DESTINADO PSF,PERCEBENDO R$ 500,00/M ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.AE 2738/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303502/08/2004204.5041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHa DE FREIO,CONFORME PROCESSO 5256/SMS OFICIO 342/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303702/08/2004104.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇAO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA DO HVF, CONF.OFICIO 342/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304402/08/20041262.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISÇAO DE MAT.CONSUMO USADO VEICULO FIESTA PLACA MNU 1196,CONF. PR0C.4502,MEMO 114 SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328703/08/20041000.0000042481546415STELLA PAULA MOURA TEIXEIRA DE CARVALHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PALCO DO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329103/08/20041000.0000002768004430EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICÇOS DE COORDENADORA DOS CAMARINS DO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329703/08/20041000.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEPTIVO NO PROJETO PÃOMUSIC COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ATRAVES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329803/08/20041000.0000004616272484JOSILENE PEREIRA CAETANOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DA LIMPEZA DO PROJETO PAO MUSIC COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329903/08/2004800.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2004 PARA ATENDER A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330003/08/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CELTA PLACA MNB 5509 PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2004 PARA ATENDER A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330103/08/2004850.0000008957405755MARIA REJANE CORREIA DE AMORIM DUTRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO PROJETO PÃO MUSIC COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330203/08/20041000.0000093095929404LUCIANA BRITO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PROJETO PAO MUSIC AOM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330303/08/20041000.0000004676895470WALDIR PERES LEITE FERNANDESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA NA TENDA CULTURAL DURANTE A FESTA DAS NEVES PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330403/08/20041000.0000099701804449JEAN GOMES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TENDA CULTURAL DURANTE A FESTA DAS NEVES PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330503/08/20041000.0000051475685491ODETE DA SILVA BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COORDENAÇÃO ARTÍSTICA DA TENDA CULTURAL DURANTE O PERÍODO DA FESTA DAS NEVES PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330603/08/20041000.0000088423352404LILBERLÂNDIA DA SILVA BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICÓS DE COORDENAÇÃO DE LIMPEZA NA TENDA CULTURAL DURANTE A FESTA DAS NEVES PROMOVIDO PELA PMJP ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341303/08/200426073.3801072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO RELATIVO AO MES DE 07/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341403/08/20042220.2800394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2004 REFERENTE AOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341503/08/20047500.0004209097000106GAFFE PROMOCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ILUMINAÇÃO NA TENDA CULTURAL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 NO EVENTO "FESTA DAS NEVES" PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341603/08/20047000.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA TENDA CULTURAL DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05/08/2004 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310406/08/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesas de servi‡os desta Secretaria, conforme Oficio 225/2004/GS anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310606/08/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para as despesas de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 225/2004/GS anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316506/08/2004200000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diversas ruas da cidade de J.Pessoa(ROYALTIES PETROBRAS/REC,PROPRIOS, conforme TP 001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317606/08/20043851.1333541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CLÁUSULA ONZE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320806/08/200430000.0005926739000142CARLOS MARTINS - ADVOCACIA,CONSULTORIA E SERVIÇOSREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESCRITORIO CARLOS MARTINS CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317806/08/2004389.5800010889272468JOMARIO SAMPAIO MONTEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 21533/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323006/08/20042790.4500047504234400MARIA DE FATIMA VIEIRA CACIMIROREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 33277/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317206/08/2004476.3409386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO: DUCHA,GRELHA,SIFÃO,SAIDA,CABO ANTI-CHAMA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317306/08/2004534.1601149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14244 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320306/08/2004560.3200003212090448RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSAREFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003001317006/08/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, SUBSTAÇÃO, DAS BOMBAS DAGUA, CONFORME CONTRATO 048/03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309706/08/20041680.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL A4, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 0051/2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001309506/08/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306606/08/200481056.0000647075000169DML - DISTRIBUIDORA MODELO DE LIVROS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 052/2004 para aquisição de livros destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato em anexo.Processo de Inexigibilidade nº 020190/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202004001309806/08/2004818.2004591903000145VN ALIMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000045/2004 em anexo.Convite nº 00020/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202004001309906/08/20047845.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000046/2004 em anexo.Convite nº 00020/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000202004001310006/08/200469550.0006121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000047/2004 em anexo.Convite nº 00020/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310106/08/20043590.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de capas de PNAE, envelopes, mapas de acompanhamento e folhas, destin. as Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310206/08/20047910.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de diários de classe e mapas de acompanhamento, destin. as Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310306/08/20047965.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de livros com 156 páginas dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312506/08/2004305000.0004558376000177DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 056/2004 para aquisição de livros didáticos dest. aos alunos da educação de jovens e adultos na Rede M. de Ensino, Processo de Inexigibilidade nº29388/2004, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312606/08/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de março/2004, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312706/08/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de abril/2004, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320906/08/2004156.0000069001227449ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321006/08/2004156.0000002866905431ANADY ALVES ROCHA CORDEIRO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321106/08/2004156.0000092828744434ELIAS FERREIRA DE AGUIARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321206/08/2004194.4000088558380406EDILMA FERREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321306/08/2004194.4000004616571473LAURISTELA CABRAL SARINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321406/08/2004156.0000098254758468FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321506/08/2004156.0000005585205455CLAUDIO GOMES DOS SANTOS JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Frei Albino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321606/08/2004207.3600020492189404FRANCISCA LEITE VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental Rodrigo Otávio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321706/08/2004156.0000005276193452VERA LÚCIA PATRÍCIO DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321806/08/2004156.0000021871396468LUIZ FIDELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Antônio dos S. Coelho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321906/08/2004194.4000089381610487KATIA CILENE DE OLIVEIRA TRINDADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental José Eugênio Lins.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322006/08/2004156.0000080662870468INEIDE TARGINO TAVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental José Eugênio Lins.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322106/08/2004156.0000052653030497TANIA MARIA FELICIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322206/08/2004156.0000003023340412VALDOMIRA REIS CAMPOS DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322306/08/2004194.4000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322406/08/2004194.4000002820707459WILIANE FREITAS DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322506/08/2004156.0000089383150459ANA PAULA DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322806/08/2004259.2000025162136468MARLENE CARNEIRO DE BARROS PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322906/08/2004259.2000042519616415LUCIANE ALVES MEDEIROS DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Eugênio Lins.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323106/08/2004388.8000019093780468CARLOS ALBERTO RUFINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323206/08/2004156.0000003528389494JOANA DE LIMA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental D. Helder Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323306/08/2004194.4000083950222472MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323406/08/2004156.0000004754172400VINICIUS PESSOA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323506/08/2004156.0000032360266420ROSALIA OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323606/08/2004156.0000008911816795MISSE LENE BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323706/08/2004156.0000004873040477GENEIDE BENTURA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323806/08/2004156.0000019091460482GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324006/08/2004156.0000009263926468JOAO DOMINGOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324106/08/2004194.4000001184569460GRACIELE ALVES DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324406/08/2004156.0000000828379459VIVIANY KELLY ALVES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324506/08/2004285.1200092983316491VANDERLEIA DOS SANTOS CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental João Coutinho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324606/08/2004156.0000002066132454SEVERINA DO RAMO DE OLIVEIRA PONCHETValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324806/08/2004156.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324906/08/2004298.0800023711990444EDNA CARMEM ALMEIDA DE ASSISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental Leonidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325006/08/2004259.2000023809027472YARA MARIA DE CARVALHO BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola M. De Ensino Fundamental João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318006/08/20047550.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinite Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310806/08/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO 025/2003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309606/08/2004400.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME MEMORANDO 011/A, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317406/08/20043671.7500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317506/08/20044121.5200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303606/08/2004308.6709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE SEMAFAROS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 09 E 19.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303806/08/2004345.2700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304006/08/20044613.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSS REFERENTE AS PARCELAS 022 E 023 C/VENCIMENTOS EM 20.07.2004 E 20.08.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304106/08/2004571.8740974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE GAS NATURAL VEICULAR P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304206/08/200485.8009966482002823DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS EVEREST 3005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304506/08/200429.9909966482002823DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PILHAS RECAREGAVEL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304606/08/20041175.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PENUS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MNE 3548.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304906/08/2004166.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALIMENHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305106/08/20042453.3434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM DE NOTIFICA€åES NO PERIODO DE 01.07.2004 A 30.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305206/08/2004210.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALGADOS VARIADOS P/PALESTRA DOS DIRETORES DO DENATRAN NO AUDITORIO DA STTRANS NO DIA 04.08.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305306/08/2004375.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305506/08/2004101.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA 6387 FORD 350 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305706/08/20049800.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS CFE CONTRATO 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305806/08/20041000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306106/08/2004105.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CONJ.COMBATE 606 YAMARAS P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317906/08/2004674.9047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322606/08/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.06.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322706/08/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.07.200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318106/08/2004600.0000082572046415LUCIANO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318206/08/2004600.0000039536610434MARIA DO SOCORRO SOUZA DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318306/08/2004500.0000076087123415DANIEL CARNEIRO FEITOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318406/08/2004600.0000005778258445LUCAS GALVAO DA CRUZO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318506/08/2004500.0000020432984453IVONETE PEREIRA DE BARROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318606/08/2004400.0000048670162415RAIMUNDA PEREIRA DE ALMEIDA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de colete milwoukee, para a sua filha Ana Luiza de Ameida Silva Formiga, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318706/08/2004200.0000079845541453ROSINEIDE SILVA DA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicição anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318806/08/2004300.0000002281046451GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318906/08/2004400.0000067553362468INACIA PEREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319006/08/2004300.0000002143413483MARIA ROSALIA ALVES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319106/08/2004200.0000095017232400MARIA DE LOURDES SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319206/08/2004600.0000000970268408ELIANA DORNELAS DA SILVA BEZERRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319306/08/2004400.0000000899169481FLAVIA PEREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319406/08/2004300.0000096477482487MARIA DO SOCORRO FERREIRAA Presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319506/08/2004600.0000092866247434ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319606/08/2004600.0000003280677416LUIZ FABIANO ALVES BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319706/08/2004600.0000093020899400RODRIGO ULISSES COSTA DE MORAISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319806/08/2004500.0000084322365787ROSSANA LOURDES OLIVEIRA MONTEIROO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319906/08/2004200.0000091683858468REGINA RODRIGUES BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320006/08/2004300.0000025225804420MARIA DE FATIMA GONCALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320106/08/20041500.0000005910261479ILKA MARIA DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de um aparelho ortodontico superior e inferior, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320206/08/2004400.0000036500542487GRACILIANO DELGADO MONTEIROA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320406/08/2004600.0000002785076460ANA LIVIA ALEXANDRE MOUSINHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320606/08/2004100.0000006262563482MARILEIDE PEREIRA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323906/08/20045000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de sonoriza‡Æo mecanica durante as festividades das Neves, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324206/08/20045000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de um trio el‚trico durante as festividades das Neves, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324306/08/20046000.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se aos servi‡os de fornecimento de refei‡Æo oferecida pelo senhor prefeito a vereadores e secret rios e congressista do tribunal regional do trabalho, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304706/08/200438968.1904831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310506/08/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311406/08/200424.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO ITCR DA SENHORA MARIA DIAS ALVES REF PONTO DE APOIO FUNCIONARIOS I.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311506/08/20041120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PARQUE DO ROGER NO MES DE JUNHO/200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311606/08/2004170.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA AUTAEQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311706/08/20041000.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVLR SERVIÇOS REALIZADOS REF CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA CONF PROCESSO 115/2004.PARTE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311806/08/20041325.5609386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA AUTAEQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312006/08/2004855.5203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312106/08/2004712.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NO PERIODO DE 06/04 A 30/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312206/08/200493.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. 3º PARCELA DE IPTU E TCR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312306/08/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312406/08/2004100.8008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.3º , 4º ,5º , PARCELAS DA ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312806/08/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313206/08/2004203.0003077735000101JAMERSON FERREIRA MONTEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316606/08/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316906/08/20044696.1909095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320506/08/2004100.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320706/08/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO. REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305406/08/2004504.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DO MAT.CONSUMO DESTINADO FIAT UNO PLACA MNL 1524,CONF. MEMO 108/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305606/08/2004160.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENH REF.TROCA DE PEÇAS/VEICULO FIAT.UNO,CONF. MEMO 108/04. SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306306/08/2004410.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF. SERVIÇOS NO VEICULO FIESTA PLACA MNU 1196. DESTA SESAU.CONF.MEMO 114/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306806/08/20043236.4049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAempenho ref.ao fornecimento de medicamentos conf. n. fiscal 254400 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311906/08/200413475.2501884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DA FÓRMULA INFANTIL - LEITE EM PÓ, DESTINADO AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST E AIDS, CONF. CONTRATO Nº461/204 E AE Nº2766/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313106/08/20041278.0002118267000103CLOMED - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,DESTINADO HGSI.,CONFORME MEMO 089/04. (ALIMENTAÇAO ENTERAL).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313306/08/200415100.0000087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEEMPENHO REF.CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA REUMATOLOGICA, JUNTO AO CAME/JAGUARIBE.ATE FINAL DO EXRRCICIO FINANCEIRO.SENDO R$3020,00 /M CONTRATO 426/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313406/08/200415100.0000095131256453DANIELE CHRISTINE SOARESEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA REUMATOLOGICA.JUNTO AO CAME/JAGUARIBE,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO R$3020,0 /MES,CONTRATO 425/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313506/08/20042816.0000029939356404GLAUCIA MARIA CORREIA DE VASCONCELOSEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA,JUNTO SEDE DO DIST.SANITARIO I. PERIODO 05/07 A 31/12/2004. TERMO ADITIVO 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313606/08/2004220.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.REVISAO GERAL TROCA DE PEÇAS DE 01FIESTA.PLACA MNU 1206. DACENTRAL DE REGULAÇAO CONF. MEMO 98/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313706/08/2004550.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO A CENTRAIS DE REGULAÇAO, PARA O VEICULO FIESTA MNU 1206.MEMO 96/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313806/08/20047080.0109127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELA INTERNAÇAO DA MENOR REBECA EVELIN DA SILVA FREITAS, ATENDIDA NA UTI DO AMIP.COM RISCO DE VIDA NO DIA 12/04/04, CONF.SOLICITAÇAO E PARECER DO DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313906/08/20044981.7309127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO PELA INTERNAÇAO DA MENOR ALINE PAULINO DE SOUZA,ATENDIDA NA UTI DO AMIP. COM RISCO DE VIDA NO DIA 15/04/04.CONF.SOLICITAÇAO E PARECER DO DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314006/08/2004176.7200044195850487ARDIGLEUSE ALVES COELHO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O APRENDER SUS, EM BRASILIA NOS DIAS 15/04/ A 17/04/2004. MEMO 100/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314106/08/20041760.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB, CONF. TP 15/04, CONTRATO 458/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314306/08/200480.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI, CONFORME TP 015/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314506/08/200480.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO HVF. CONFORME TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314706/08/200480.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSP.M.S.MARIA, CONFORME TP 15/04 CONTRATO 458/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315006/08/20041916.9000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO, EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAAB,CONF. TP 0007/*04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315206/08/20043088.2000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO PSF, CONFORME TP 07/2004,MAT. EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315506/08/20041401.3000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT,CONSUMO EXPEDIENEE, DESTINADO AO SANTA ISABEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315606/08/20041401.3000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO DESTINADO AO HVF, CONFORME TP 0007/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315906/08/20041401.3000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO CHHN .MATERNIDADE SANTA MARIA.CONF. TP 07/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316206/08/20041078.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT,CONSUMO DESTINADO PAB, CONF. TP 015/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316306/08/20042880.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO PSF. ,LABORATORIO, CONF. TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316706/08/2004376.3503442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO -LABORATORIO, DESTINADO HVF. CONF. TP 15/04,CONTRATO 454.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316806/08/2004466.3503442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO,DESTINADO AO MSM HOSPITAL E M.SM,CONF TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317106/08/2004647650.0084683556000110KAVO DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA90 - CANETAS DE ALTA ROTAÇAO PUSH BOTON,MICRO MOTORES. 90- CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTOMATICA COM COMANDO NO PE. COM ESTOFADO SEM COSTURA. ( 90 CANETAS A R$555,00 TOTAL R$ 49950,00) E 90 CADEIRAS A R$ 6430,00 TOTAL R$ 587700,00). CONFORME PREGAO 0007/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317706/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA 4 VASOS, NO PACIENTE ANITA CAXIAS DA SILVA ,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313006/08/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314206/08/2004222.2802844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 75 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314406/08/2004221.8000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 65 KG.DE CENOURA, 500 UNDS.DE LARANJA PERA E 80 KG.DE MAMÃO HAWAI PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314606/08/200470.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314806/08/2004219.0005575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE BETAINA E 01 KG.DE PROPILENOGLICOL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314906/08/2004280.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE PARA VEICULO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315106/08/2004110.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE E TROCA DE DESLIZANTES DO VEICULO IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315306/08/2004495.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR CARDIACO E UMA VALVULA DE EXLALAÇÃO COM TROCA DE MEMBRANAS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315406/08/2004129.7012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLO DE LÃ 15CM., 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 9CM., 02 GL.DE TINTA ESMALTE EXTRA RAPIDO BRANCO 3,6 LTS., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315706/08/2004135.7012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BUCHA DE REDUÇÃO C/ROSCA 3/4x1/2, 02 UNDS.DE NIPEL PARALELO C/ROSCA DE 1/2, 01 PC.DE TUBO SOLDAVEL 6M 20MM., 02 PC.DE JOELHO 90ºSOLDAVEL DE 20, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315806/08/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOG LOX., CILINDROS DE GASES COMUNS E FONTE DE AR MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316006/08/20041191.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO DE 100LITROS, 3.000 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS, 3.000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS E 3.000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 40 LITRO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316106/08/2004470.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE TRIACEL I E II., 03 KIT.DE REVERCEL A e B E 01 VD.DE CONTROCEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316406/08/2004376.2002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 35 KG.DE BETERRABA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 60 UNDS.DE CHUCHU., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303906/08/20041000.0000026227525472PEDRO MEDEIROS DANTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA, COM AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304306/08/20041000.0000026227525472PEDRO MEDEIROS DANTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA, COM AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304806/08/20048312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305006/08/20049941.9508972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305906/08/20041247.7003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS E OVOS PARA LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCNETES ÀS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004,ELAB00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306006/08/20048883.9741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCNETES ÀS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004,ELABORADA PE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306206/08/20044591.4408332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DOPETI. RECUROS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306406/08/200410286.9604340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A JORNADA AMPLIADA DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMA DE PREÇO 007/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.RECU00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306506/08/20042682.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO E BOLA DE FUTEBOL PARA AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306706/08/2004254.4004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHMAOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SEREM DOADOS PARA AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306906/08/2004293.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOD E CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS SERIGRAFADAS DESTINADAS Á COMISSÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307006/08/20042798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307106/08/2004121.5009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307206/08/20041446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307306/08/20041021.2001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307406/08/20041450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307506/08/20044990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307606/08/20042135.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO .RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307706/08/2004220.0000001199433446MARIA DE FÁTIMA FELICIANO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MINISTRADA PARA AS CRIANÇAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307806/08/20043042.5008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE - IDOSO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309106/08/200416185.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 249 BOLSAS PARA AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS FEVEREIRO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310706/08/20041021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310906/08/20043105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE .RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001307906/08/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001308006/08/20043800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308106/08/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308206/08/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABERIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308306/08/20043800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308406/08/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA DA PMJP CONFORME CONTRATO Nº 003/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308506/08/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVO DO PROJETO CONFORME CONTRATO 045/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308606/08/200430000.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVO DO PROJETO CONFORME CONTRATO 045/2003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001308706/08/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322003001308806/08/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001308906/08/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/200, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001309006/08/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001309206/08/20047725.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/2003, REFERENTE AO MESES DE MAIO/JUNHO e JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309306/08/200417427.5802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APRELHOS CELULARES DA PMJP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309406/08/200414787.1033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHO TELEFONE DA PMJP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311006/08/20041000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311106/08/20041000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOAO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311206/08/20041500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOAO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311306/08/20041500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOAO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032004001312906/08/20043575.0000702550000152MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO Nº029/04 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001325312/08/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001325412/08/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001325512/08/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 030/04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001325612/08/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 030/04, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325812/08/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA APRA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A PMJP CONFORME CONTRATO 003/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003001332812/08/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOPS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003001332912/08/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOPS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001333112/08/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001333212/08/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004001333312/08/20046000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 022/04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004001333512/08/20046000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 022/04, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004001333612/08/20047300.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 021/04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004001333712/08/20047300.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 021/04, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001334312/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331312/08/2004190.0000000894066480ISABELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO III SIMPOSIO DE ATUALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2004, NO HOTEL OUTRO BRANCO, NESTA, PARA DUAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332512/08/2004150.0000004140460210JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS EM MALKA POLIESTE BRANCA C/IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM 03 CORES, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334412/08/200412453.6100033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325112/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO AORTOGRAFIA DOS MMII - BILATERAL P/A PACIENTE: RISOMAR ANA DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331912/08/2004445.3000072638206415FERNANDO ANTONIO LOPES DE SOUZAEMPNHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO, COPIAS, ABERTURAS, TROCA DE SEGREDO, CONSERTO DE FECHADURA E MONTAGEM DE FECHADURAS, DESTINADOS AO HGSI CONF. AE 2760/04, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332012/08/2004240.1000072638206415FERNANDO ANTONIO LOPES DE SOUZAEMPENHO REF.AOS SRVIÇOS DE CONFECCAO, COPIAS, ABERTURAS, TROCA DE SEGREDO, CONSERTO E MONTAGEM DE FECHADURAS, DESTINADO AO HVF, CONF,.AE 2759/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332112/08/2004240.1000072638206415FERNANDO ANTONIO LOPES DE SOUZAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO, COPIAS, ABERTURAS, TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO E MONTAGEM DE FECHADURAS, DESTINADOS AO MSM, CONF. AE 2758/04 EM ANEXO.S00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332412/08/20041575.0000016119509453FABIO XAVIER DOS ANJOSEMPENHO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO BAU 3/4 , DURANTE 15 DIAS, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO PSF, CONF. MEMO.125/04 E AE 2770/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332612/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MMII, A SER REALIZADA NA PACIETNE MARIA DO CARMO CORREIA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS EM ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334012/08/20049700.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROempeho ref. procedimento de embolizaçao de mav. o paciente ANTONIO CARLOS DA SILVA conf. requerimento 172/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325212/08/200498368.0503475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330912/08/2004364.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REF.A COMPRA DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331712/08/20041800.0000013324322472JOAO BATISTA SOARESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A RECUPERAÇÃO DE 04 BATERIAS DE BANHEIRO DO MERCADO CENTRAL.00000000NULLNULLServiços
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332712/08/20045000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da referente a 01 (um) trio el‚trco e ilumina‡Æo, durante a realiza‡Æo da gincana Esporte e Cultura, nos dias 14 de 15 de agosto de 2004. no Bairro de Mandacaru, conforme documenta‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333012/08/20045000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOValor empenhafo refere-se ao pagamento dos servi‡os de sonoriza‡Æo e ilumina‡Æo durante a realiza‡Æo dos jogos esportivos do procind a realizar-se no naquele bairro nos dias 14 e 15 de agosto de 2004, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333412/08/20047760.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisi‡Æo de material de expediente destinado ao Cerimonial do Prefeito e a chefia de gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334512/08/20047760.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagametno pela aquisi‡Æo de material de expediente destinado ao Cerimonial e chefia de gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331812/08/2004600.0000001858051401MARIA DO CARMO HENRIQUE DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conforme solicit‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330812/08/2004240.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE FAIXAS EM POLIETINO MEDINDO QUATRO METROS EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO MOTORISTA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332312/08/20046805.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RETIRADA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, IMPLANTA€ÇOA DE ABRIGOS,COLOCA€ÇO DE BRA€O DE SEMAFARO E RECUPERA€ÇO DE COBERTA DE ABRIGOS DE TUBOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAIMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332212/08/20043042.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME ORDEM DE COMPRA 052/04 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325712/08/2004560.0000089366328415REGINALDO GREGORIO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de dedetização na area interna e externa do prédio do Paço Municipal, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331412/08/20047500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagmaento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco, durante uma gincana, a ser realizada na Comunidade Calula Leite no bairro da Torre, nos dias 13 e 14 de agosto do corren00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331512/08/20047500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco medindo 10x08m, durante um torneio de futebol, a ser realizado na Comunidade do Esplanada II, nos dias 13 e 14 de agosto00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331612/08/20047500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco com cobertura, durante as festividades em comemoração dos 419 anos de aniversário da Cidade de João Pessoa, a ser reali00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325912/08/20041000.0000023648449400YERKO FRANCISCO PINTO TABILOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326012/08/20041100.0000007591853449ILZA MARIA COSTA NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326112/08/20041100.0000095386149415DANIEL ERNESTO COLON CARRENOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326212/08/2004900.0000004241727476KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326312/08/2004900.0000001176135414ANTONIO RAMOS NOGUEIRA FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326412/08/20041100.0000091684455472JULIAN ALBERTO FIGUEROA ELGUETAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326512/08/200414832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de maio/2004, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326612/08/20041000.0000098012240459MARINA TAVARES ZENAIDE MARINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326712/08/2004900.0000083919945468ARIANA PERAZZO DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326812/08/2004259.2000075989069472CLAUDIA CILENE SANTOS DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326912/08/2004150.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327012/08/2004300.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327112/08/20041000.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327212/08/2004200.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327312/08/2004150.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327412/08/200450.0002003736000149COMERCIAL CARIRI MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327512/08/200449.0509249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327612/08/200436.4909163957000123KING SPORT`S LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material esportivo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327712/08/2004100.0002693756000199LEONARDO SANTANA NEIVA - MEValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327812/08/20041620.0000076814815400VILMA DA SILVA CORREIAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica como assistente social na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327912/08/2004360.0000079043690449ALESSANDRA BATISTA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica como oficineira na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328012/08/20041080.0000091669570444MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica como facilitador na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328112/08/20041500.0000036356255404ANA LUCIA GUSMÃO BRINDEIROValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328212/08/20041000.0000013294393415IVANILDA FERREIRA DE FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria psidopedagógica na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328312/08/20041080.0000056874324420DORIVAN RAFAEL DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria artística na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328412/08/2004280.0000001387675729CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328512/08/2004150.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em cópias xerográficas, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orç. em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328612/08/2004600.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em cópias e impressões, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orç. em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328812/08/2004600.0006074020000193FAMA VIDEOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em locações de filmes, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orç. em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328912/08/2004260.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329012/08/2004520.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329212/08/20041950.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329312/08/2004290.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329412/08/2004302.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329512/08/2004720.0000056874324420DORIVAN RAFAEL DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria artística na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329612/08/20041000.0000036356255404ANA LUCIA GUSMÃO BRINDEIROValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001333812/08/200413.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º aditivo ao cont. n.º 055/2004 p/ aquisição de kits escol. e mat. pedagógico dest. aos alunos especiais e professores. Contrapartida Convênio Ed. Especial n.º 816180/03, convite nº 00033/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001333912/08/20041245.9005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º aditivo ao cont. n.º 055/2004 p/ aquisição de kits escol. e mat. pedagógico dest. aos alunos especiais e professores. Convênio Ed. Especial n.º 816180/03, convite nº 00033/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001334112/08/20044334.7024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º aditivo ao cont. n.º 053/2004 p/ aquisição de kits escol. e mat. pedagógico dest. aos alunos especiais e professores. Contrapartida Convênio Ed. Especial n.º 816180/03, convite nº 00033/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004001334212/08/200443.8624116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º aditivo ao cont. n.º 053/2004 p/ aquisição de kits escol. e mat. pedagógico dest. aos alunos especiais e professores. Contrapartida Convênio Ed. Especial n.º 816180/03, convite nº 00033/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331112/08/20047000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331212/08/20043000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330712/08/2004864.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAIS E PITOS PARA CARRO DE PASSEIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 049/04 E DOC. EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331012/08/200470.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050/04 E DOC. EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324712/08/2004150000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-Estrutura no municipio de JoÆo Pessoa, nos descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 01/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339616/08/20044995.0012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡o de manuten‡Æo e conserva‡Æo do pr‚dio onde funciona a Secretaria da Infra-estrutura, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001363716/08/200476255.0005819409000158JOÃO AGRIMA DE MENEZES CHAVES - AMBIEMPLANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 037/04 E CONVITE Nº 018/2004, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360116/08/20042400.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 (cinco) alunos da Rede Mun. de Ensino matriculados no Instituto de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/2004 ao Convênio nº 041/2002 , 1ª parcela (março/2004).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335816/08/200418378.1241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenahdo, refere-se a recupera‡Æo da cal‡ada da praiado Coabo Branco, conforme Convite 0031/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363116/08/20043000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALO valor empenhado, refere-se a publica‡Æo no Di rio Oficial- Se‡Æo 3, confoerme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338316/08/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONµRIA SUPRA CITADA, MATRÖCULA NR.33.745-5, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338516/08/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COMSERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA-JURÖDICA, EM NOME DA FUNCIONµRIA SUPRA CITADA, MATRÖCULA NR.33.745-5, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338816/08/20047000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA-FÖSICA , EM NOME DA FUNCIONµRIA SUPRA CITADA, MATRÖCULA NR.33.745-5, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341216/08/2004152.8800009483454468MARCOS ROBERTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, MOTORISTA, ACOMPANHOU A DIR. DE LLICENCIAMENTO DESTA SECRETARIA , DRA. ALEUDA, AOS PARQUES DAS DUNAS , NA CIDADE DE NATAL/RN, E PARQUE DOIS IRMÇOS EM REC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360916/08/20041078.5600010873503449ALEX ROBERIO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA O SECRETµRIO DESTA PASTA, SUPRA CITADO, DESTINADAS A VISITA T�CNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO PAULO/SP, ATRAV�S DA SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, PARA DEFINIR PROJETOS NAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335216/08/200451500.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEMPENHO REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE PARA GESTAO DE MEDICAMENTOS E MAT. PELA INTERNET CONF. CONVITE 36/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335416/08/200451500.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEMPENHO REF. DSENVOLVIMENTO DE SOFWARE PARA GESTAO DE MEDICAMENTOS E MAT. PELA INTERNET CONF. CONV. 36/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345416/08/20041894.9009249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a SEPLAN, conforme orçamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345716/08/20042000.0000000321273400ARNOBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados e esta SEPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346716/08/20045000.0000000321273400ARNOBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços Pessoa Jurídica para a SEPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345316/08/2004967.7600008221570478EDSON DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORTALEZA DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334616/08/2004295.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNE 2398, UNO MILLE PLACA MNU 1843,DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334816/08/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SEFINCONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334916/08/2004517.5000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEFIN QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARÁ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345516/08/20042289.4170118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORES WEB(HTTP SOBRE SSL) DE 128 BITS DE CHAVES P/ SERVIDORES APACHE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367016/08/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360516/08/20042670.0000001866879405THAYS MACHADO VIANA PAIVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 15018/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360816/08/20042849.9900005851580453JOAO TRAVASSOS MOURAREFERENTE AO PAGMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 10681/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366116/08/2004641.5137116985001369SINDICATO DOS TECNICOS DO TESOURO NACIONALREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 37461/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335516/08/20047900.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335616/08/20047973.5000428828000145MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA - RC DEDETIZAÇÃO, SEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e limpeza de esgotos e caixa d'água nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350216/08/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março/04, conforme contrato n.º 024 JFA/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350316/08/2004300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março/04, conforme contrato n.º CLR 012/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350416/08/2004800.0000088518183472RAQUEL LUCENA DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março/04, conforme contrato n.º RLS-038/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350516/08/2004269.8600009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos dias do mês de março/04, conforme contrato n.º 49-03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352004001350616/08/200410257.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 000056/2004 em anexo,convite nº 35/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352004001350716/08/200469275.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 000055/2004 em anexo, convite nº 35/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350816/08/2004156.0000000859221458EVIVIANO GONCALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350916/08/2004800.0000009573194368CASSANDRA MARIA MESQUITA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351016/08/200410500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril e maio, conforme contrato n.º 058/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351116/08/20041080.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho, conforme contrato n.º 08/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351216/08/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351316/08/2004156.0000002972619404ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola M. De Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351416/08/200470.0000585421000121VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - MEValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351516/08/2004299.2005965881000107R R COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351616/08/2004364.9003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353516/08/2004360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato 08/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353616/08/20041900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato 62C/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353716/08/20041580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato 008 BAV/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353816/08/20041900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato 62C/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354016/08/20041025.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354116/08/20047425.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354216/08/20042000.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354316/08/20042950.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354416/08/20041825.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354516/08/20041700.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354616/08/20043800.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354716/08/20043425.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354816/08/20041700.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354916/08/20043450.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355016/08/20042125.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355116/08/20046625.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355216/08/20047400.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355316/08/20044675.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355416/08/20041800.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355616/08/20042400.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355716/08/20042025.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355816/08/20042525.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355916/08/20041600.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356016/08/2004850.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356116/08/20043000.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356216/08/20041475.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356316/08/20042000.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356416/08/20041650.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356516/08/2004825.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356616/08/20043200.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356716/08/20041675.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356816/08/20042225.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356916/08/20041250.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357016/08/20041825.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357116/08/20041425.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357216/08/20042725.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357516/08/20043025.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357616/08/20042500.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357716/08/2004975.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357816/08/20042425.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357916/08/20041075.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358016/08/20041000.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358116/08/2004825.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358216/08/20042500.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358316/08/20042975.0001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358416/08/2004650.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358516/08/2004450.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358616/08/20041650.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358716/08/20042075.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358816/08/20043725.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358916/08/20041175.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359016/08/20042100.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359116/08/20042775.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359216/08/20043700.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359316/08/20043100.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359516/08/20042825.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359616/08/20041875.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361816/08/20041850.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361916/08/20041550.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362016/08/20045450.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362116/08/20042200.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362216/08/20042150.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362316/08/20041475.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362416/08/20043200.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362516/08/20042575.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362616/08/20041325.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362716/08/20044425.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362816/08/20041000.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362916/08/20041825.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363016/08/20041225.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363216/08/20041550.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363316/08/20042275.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363416/08/20042775.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363516/08/20041850.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363616/08/20042100.0006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363816/08/2004500.0005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363916/08/20043075.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364016/08/20041875.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364116/08/20041675.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364216/08/20041100.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364316/08/20041450.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364416/08/20041500.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364616/08/20043628.6003308708000100PAPELARIA 2000 - MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANAValor empenhado p/ fazer face o pag. referente a aquisição do material de consumo dest. A Formação de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366016/08/20045000.0004281478000198BELLA CASA RECEPCOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de jantar de confraternização do senhor Prefeito, Secretários e Assessores Diretos, em comemoração dos 419 anos de aniversario da Cidade de João Pessoa, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343916/08/2004240.0000001950213471CHARLES BARCELOS DE OLIVEIRA JUNIORvalor referente a primeira parcela do seu estagio junto a este insituto conforme contrato assinado e autorizado com o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344916/08/20041350.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaVALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TREINAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN CONFORME JUSTIFICATIVA, COTA€·O DE PRE€O ASSINADA E AUTORIADA PELO O ORDENADOR DA DESPESA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345916/08/200413205.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total da folha de gratifica‡äes do mÒs de julho/04 conforme autoriza‡…o do ordenador da despesa e demais comprovacäes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346016/08/20047400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total da folha de gratifica‡•es dos servidores do mˆs de julho/04 conforme lista e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346416/08/20043290.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos estgios junto a este insituto conforme lista contrato e demais comprovac¢es em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346516/08/200429174.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos recebimento dos contratados para dar suporte ao shopping's Durval Ferreira e 4400 conforme listagens, contrato e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346816/08/20048650.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos recebimento dos contratados para dar suporte ao shopping's Durval Ferreira e 4400 conforme listagens, contrato e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347416/08/20043150.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos recebimento dos contratados para dar suporte a este istituto conforme listagens, contrato e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361516/08/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total dos estagios junto a este insituto, conforme contrato e demais comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343216/08/20043670.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE IMPRESSORA LASER HP 2550L P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343316/08/2004200.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343416/08/2004450.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MOV 2332 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343516/08/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTO NO PERIODO DE 20.06.2004 A 20.07.2004 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343616/08/2004621.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343716/08/2004746.8704209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343816/08/20041060.8500324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUAL DE FORMA€ÇO DE MOTOCICLISTA E COPIAS E ENCADERNA€åES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344216/08/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344316/08/2004389.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344416/08/2004389.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345016/08/2004338.0004904358000108OLIVEIRAUTO -COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345116/08/2004740.0000038052652472GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PALESTRA SOBRE O DIFERENCIAL PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE MUDAN€A P/OS FUNCIOANARIOS NO AUDITORIO DESTA STTRANS NO DIA 30.08.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345216/08/200410000.0002585827000130LEMOS E CARVALHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TOTENS METALICO DE DIMENSÇO 2,00X0,40 M DE ALTURAXLARGURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346916/08/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.07.2004 A 01.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347016/08/20042646.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PULICA€ÇO DE ANUNCIO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO NOS DIAS 29 E 30.07.04 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347116/08/2004355.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347316/08/20041764.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE MULTA NOS DIAS 04 E 05.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347516/08/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347616/08/200415854.6041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO DE REGULAMENTA€ÇO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,COMPOSTA,COLUNA EM A€O GALVANIZADO,BRA€O EM A€O GALVANIZADO,SEMIPORTICO P/SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353916/08/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURA€ÇO DO ORGÇO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZA€ÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MES DE JULHO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365916/08/20047355.7808680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL C/VENCIMENTO EM 10.08.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367416/08/20041182.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CABE€OTE DE IMPRESSORA,DISQUETE,MODULO DE MEMORIA,COOLER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367516/08/2004820.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CARTUCHO LASER E HP DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367616/08/2004416.6012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS DE RADIO PORTATIL PRO3150 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367716/08/200460.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM RADIO PRO3150 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367816/08/2004200.0002502510000192CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE MANGABEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL O COMUNITARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335916/08/2004300.0000004751410407ELANDIA ABRANTES DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336016/08/2004300.0000041040104487MARLENE DIAS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336116/08/2004500.0000001423689895TEREZINHA MARIA DE JESUSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336216/08/2004500.0000003599701334ANTONIA PEREIRA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336316/08/2004400.0000001174912413ROSSANA RAMOS RATHGE DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336416/08/2004300.0000057033072449ALTAIR DE ALMEIDA HENRIQUE PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337016/08/2004600.0000028468139491EDILENE DA SILVA MOREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337216/08/2004300.0000003244637400ZIFIRINO ALVES DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337316/08/2004500.0000076913465491IOLANDA MARIA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de sua genitora a senhora Alice Maria de Souza, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337516/08/2004500.0000005209436438JOSE GUERRA DE MEDEIROS NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337616/08/2004500.0000044187912487MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337816/08/2004250.0000056802188449MARIA DE FATIMA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338116/08/2004250.0000022544615400SEVERINA MARIA DA CONCEICAOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338216/08/2004500.0000005030618406LEONARDO WANDERLEY MARTINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338616/08/2004500.0000002282339410JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339016/08/2004500.0000008392903730MARIA DO CARMO DA SILVAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339116/08/2004500.0000078967970463JOSE VLADEMIR LOPES VITORINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, confrme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339316/08/2004500.0000001119152445DANIEL GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339816/08/2004500.0000000781985420JAMES KELIO DO VALE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340016/08/2004500.0000079868312434JOSEANE MIRANDA DOS SANTOSA presente despesa, para fazer face as despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340116/08/2004500.0000006030053493ROSELY MENEZES DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340316/08/2004500.0000006377419430AGELSON GOMES BARBOSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340416/08/2004500.0000004586237414NOYLTON AIRES FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340616/08/2004500.0000006361580474EBISON FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361016/08/2004500.0000006906833405FLAVIANO GOMES DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361116/08/2004500.0000004125868433JELISSE BEZERRA DE MELO OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361216/08/2004500.0000006258101470MARIA LUCIANA DA SILVA SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361416/08/2004600.0000005355696457FREDI ROBERTO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335116/08/20041438.0800042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) di rias com destino a cidade de salvador-BA, acompanhando o secret rio chefe de gabinete do prefeito no Encontro Norte-Nordeste de chefes de gabinete, com saida prefista para o dia 18/08/2004 …s 6:0500000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361316/08/2004900.0000067567215420FABIO VALERIO RIQUE ROCHAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de confec‡Æo e fornecimento de doces e salgados para solenidade realizada pelo cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361616/08/2004900.0000025078674420EDNALDO GOMES CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de digita‡Æo de 900 (novecentas) p ginas relativas ao relat¢rio do gabinte do prefeito do exercicio de 2001, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368116/08/2004990.0000084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhador refere-se ao pagamento dos servi‡os de digita‡Æo de 990 (novecentos e noventa) p ginas referente ao relat rio do gabinete do prefeito do exercicio de 2002, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334716/08/20041800.0000013324322472JOAO BATISTA SOARESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVICOS DE MAO DE OBRA RECUPERACAO DE 04 BATERIAS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335716/08/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336816/08/2004900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE MEDIÇÃO DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337416/08/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO NO CABO BRANCO .COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347916/08/2004695.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA.CONF PROCESSO 2377/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357316/08/20041197.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REF:A COMPRA DE 570KG DE GAS GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336616/08/200434457.5602464845000163MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA72 ARMARIOS EM AÇO 02 PORTAS,04 PRATILEIRAS E CHAVE..,36 ARMARIOS AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, ARQUIVO PARA DOCUMENTOS TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS., 36 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS., CONFORME AE 2793/2004;. PREGAO 006/2004;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336916/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA RENAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ERIVALDO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337116/08/200453.5000896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº463/2004 E AE Nº2794/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337716/08/2004184.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 160(CETO E SESSENTA) VALES TRANSPORTES P/OS FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO (C.M.C), CONF. MEMO Nº116/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337916/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA + ANGIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, A SER REALIZADO NA PACIENTE INTERNA NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, SEVERINA MARTINS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338016/08/20041217.1900896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº463/2004 E AE Nº2795/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338416/08/20047600.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - FORMULÁRIOS, P/CONCLUSÃO DA ENTREGA DO CARTÃO-SUS, CONF. MEMO Nº39/CM-CNS/04, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338716/08/20043626.8000896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATÓRIO, DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº459/2004 E AE Nº2796/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338916/08/2004917.3500896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATPÓRIO, DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº456/2004 E AE Nº2797/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339216/08/2004917.3500896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIO, DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº459/2004 E AE Nº2798/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339416/08/200413480.0005393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTESVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONF. CONTRATO Nº433/2004 E AE Nº2799/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339516/08/20048362.9800045080763434BRAULIA THEREZA VINAGRE NOBRE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EM TODOS OS PONTOS DE VENDA QUE COMERCIALIZAM ALIMENTOS, NA FESTA DAS NEVES, CONF. MEMO Nº56/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339716/08/2004479.6800006986366434RENO TORRES MACAUBASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO SEMINARIO "A NOVA POLÍTICA P/OS HOSITAIS DE ENSINO: A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO", NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO Nº057/GSA/SMS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339916/08/2004712.8000041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS0 DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA OFICIA DE MONITORAMENTO E MOBILIZAÇÃO DOS GETSORES ESTADUAIS E DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA REGIÃO NORDESTE, DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE-NCT, EM SALVADOR/BA, CONF. MEM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340216/08/20046700.0000045080763434BRAULIA THEREZA VINAGRE NOBRE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANIÁRIAS, EM DROGARIAS E FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ACADEMIAS DE GINÁSTICA EM VÁIOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, NOS DIAS: 06, 07, 08, 1, 14, 15, 20, 21, 22 E 28 DE JULHO/200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340516/08/2004279.7200030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº107/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340716/08/2004265.0800020432666400ETIANE DE SA VILAR QUEIROZVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA "OFICINA DE AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DE BUSCA DE CASOS DE TUBERCULOSE" NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº11/DIVEPI/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340816/08/20041157.7603442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DE CONSUMO- LABORATÓRIO, DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº454/2004 E AE Nº2800/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340916/08/20041573.8800014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS TÉCNICOS QE IRÃO TRABALHAR NO III ENCONTRO MUNICIPAL DE PESSOAS VIENDO COM HIV E AIDS, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº135/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341016/08/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº106/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341116/08/20047405.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ANTI-GRAV. P/HIDROCEFALIA NMT 903035, CONF. PROC. Nº2647A E OF. Nº238A-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342416/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, NA PACIENTE ANA KAROLIN SOUZA SILVA.CONF.REQUERIMENTO EMEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345816/08/20046800.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DA EMPRESA, DESTINADO AO HGSI, CONF. MAPA COMPARATIVO, PROC. Nº5627 E MEMO Nº94-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346116/08/20042040.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DA EMPRESA, DESTINADO AO A MSM, CONF. MAPA COMPARATVO, PROC. Nº5627 E MEMO Nº94-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346216/08/20042040.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DA EMPRESA, DESTINADO AO HVF, CONF. MAPA COMPARATIVO, PROC. Nº5627 E MEMO Nº94-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346316/08/20041360.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DA EMPRESA, DESTINADO AO PAB, CONF. MAPA COMPARATIVO, PROC. Nº5627 E MEMO Nº94-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346616/08/2004267.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 107 (CENTO E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL C/20 LITROS, CONF. PROC. Nº6109 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347216/08/20041250.0000046710132404LINDINALVA BATISTA DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: AGRICULTORA MARIA GOMES PEREIRA, 214 - VALENTINA - GIRASSOL, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBDNO MENSALMENTE A I00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347816/08/20041500.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. Nº5183A E MEMO Nº120-N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348016/08/20041500.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", DESTINADO A MSM, CONF. PROC. Nº5183A E MEMO Nº120 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348116/08/20043000.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº5183A E MEMO Nº120 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348316/08/20043975.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº4637A - SMS/04 E MEMO Nº113 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348416/08/20041987.5003508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE, DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. Nº4637A - SMS/04 E MEMO Nº113 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348516/08/20041987.5003508767000114ALFA QUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE, DESTINADO A MSM, CONF. PROC. Nº4637A - SMS/04 E MEMO Nº113 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348716/08/200455463.7900000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº513/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349016/08/200440.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE PANORAMIC, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DENISE SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349216/08/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME (DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA), A SER REALIZADO NO PACIENTE: SAMUEL CUNHA GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349416/08/200470.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAE DE PANORAMICA MAXILARES + PERIAPCAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349516/08/200470.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, AS ER REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS JOSÉ CORDEIRO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349616/08/2004130.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE RX PANORAMICA E PERIAPCAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SALETE DE PAIVA CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349716/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA ARAUJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349816/08/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº105/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349916/08/200417400.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº57/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350116/08/2004420.0000000569763487JOAO BATISTA MENDES LACERDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTROPICOS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº191/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351916/08/2004190.0042837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 10 KIT. ACIDO URICO,,CONF. TP 15/2004,DESTINADO MSM.AE. 2865.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352016/08/2004190.0042837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 10 KIT.ACIDO URICO, DESTINADO AO HVF.CONF.AE 2866/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352116/08/2004475.0042837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 245 KIT ACIDO URICO,DESTINADO AO PAB,CONF. TP15/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352316/08/2004928.1542837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO HGSI.CONF,.TP 15/2004.AE 2868/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352516/08/20042144.7200896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO PREVENÇAO DST/AIDS.TP 14/2004 ,AE 2869/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352616/08/2004152.5005960215000178WORLD SPORT S - JOSÉ FERNANDES JUNIOREMPENHO REF.SERVIÇOS CONFECÇOES CAMISAS,CONF. AE 2756/04. CONVITE 0007/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352716/08/20041775.2506013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BOLSAS EM LONA PADRONIZADA, COF. AE 2754/04. CONVITE 0008/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352816/08/20041112.2600052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORAS EXTRAS,AOS TECNICOS QUE ESTARAO FAZENDO O TRABALHO DE PREVENÇAO AS DST/AIDS.CONF. AE 2801/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352916/08/2004155.9400052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE DROGAS,CONF. OFICIO ,141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353016/08/20041400.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS,CONF. MEMO 123/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353116/08/20041600.0000039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ,CONFORME MEMO 123/200 E FOLHA EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353216/08/200414747.4300005785309459ADRIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG..PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DO SIAB.EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME MEMO 80/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353316/08/200417400.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI, RELATIVO AOMES DE JUNHO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357416/08/200417863.7201698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE DE MAMGABEIRA I CONF. OFICIO 230//GS. CONVENIO 579/2002.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360416/08/2004917.3572807043000194LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,DESTINADO A MSM.CONFORME TP 15/2004. AE 2798/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360616/08/2004917.3572807043000194LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO HVF,CONFORME AE 2797,TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360716/08/20043626.8072807043000194LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAODE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB.CONFORME AE 2796 E TP 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364916/08/2004203050.0015107246000134MUCAMBO S/AEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 01/2004. AE 2258/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365016/08/200458800.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL. CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 01/04. AE 2897.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365116/08/20041700.0000004617346481FAGNER MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRAEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIAR E EQUIPAR A REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366816/08/200471962.9809221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REFERENTE REFORMA DE DIVERSOS CENTROS DE SAUDE MUNICIPAL, APRESENTADOS PARA LOTE 02.,CONFORME AE 2902/04. DOC.EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367116/08/2004420.0000013211234420ROSA RITA DA CONCEIÇAO MARQUESEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO 03 DIARIAS,PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO NOVOSEVEN EM SALVADOR-BA,CONF.MEMO 102/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367316/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE EXAME DE ANGIOGRAFIA, PARA PACIENTE ELMA MARIA MORAIS DE NEGREIROS, COF.PROCESSO 6173/04. E AE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335016/08/200423618.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA, NESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335316/08/200423658.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE JULHO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342116/08/20043090.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342916/08/200492.7070119466000196DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ANESTESICO MEPIVACAINA S/VASOCONSTRUTOR, 03 TBS.DE ANESTESICO TOPICO, 03 UNDS.DE FITA MATRIZ 0,01mm., 03 UNDS.DE FITA MATRIZ 0,05mm., 03 FRS.DE OXIDO DE ZINCO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343016/08/2004268.4009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ANESTESICO 2%SEM VASOCONSTRUTOR, 50 AMP.DE ANESTESIXO LIDOCAINA 3% C/VASOCONSTRUTOR, 03 FRS.DE HIDROXIDO DE CALCIO, 10 UNDS.DE PONTAS DIAMANTADAS ESTERICAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343116/08/200426.0333530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 E 24/08/04 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344716/08/200432400.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345616/08/200446637.6800000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUL/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347716/08/20049505.1000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUN/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348216/08/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348916/08/200410868.1500071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351816/08/2004685.0000032851375415CICERO DA CIRCUNCISAO DANTASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA PARA A PASSARELA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364516/08/200422.2202037822000253GUANAMBI EXPRESS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS DA FIRMA IBEX QUIMICOS E COMPOSITOS LTDA EM RECIFE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364716/08/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADOS DE JANELAS ACJ, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364816/08/2004225.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE 03(TRES)Y, DO CIRCUITO DE UM RESPIRADOR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365216/08/2004709.1706980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365316/08/2004227.5005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365416/08/20041521.6009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.440 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 476 PCTS.DE BISCOITO/BOLACHAS E 54 PCTS.DE PÃO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365516/08/20041194.0010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS C/1000 UNDS., 10 FRDS.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/500 METROS, 100% FIBRAS NATRUAIS FARDO C/08 UNDS., E 15 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTERFOLAHDO C/100%DE FIBRAS NA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365616/08/20041535.6803242218000140MARIA DA LUZ CAVALCANTE LOPES DE SOUSAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 128 KG.DE PESCADA EM POSTAS E 112 KG.DE FILE DE PESCADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365716/08/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE EN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366216/08/20042115.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL E ROLETE P/SORO E 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA 13x45., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366316/08/2004597.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA DANCO CAM W14, TRIFASICO, MOTOR DE 3CV.2POLOS, 220/380V,SUCÇÃO DE 2" PARA 1/2"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366416/08/20041487.9004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 723,3 LTS.DE GASOLINA COMUM E 14 LTS.DE OLEO P/MOTOR 40., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366516/08/2004518.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TERMOMETRO P/CAIXA TERMICA E GELO E 02 UNDS.DE ALARME SONORO E VISUAL P/GELADEIRA E FREEZER, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366616/08/2004171.8009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BROMOPRIDA 10MG/2ML.INJ., 05 UNDS.DE LIDOCAINA GEL 2%-30G., 100 AMP.DE VITAMINA B 100MG/2ML. E 500 COMP.DE METRONIDAZOL 250MG., PARA ETSE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366716/08/200450.1108706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PVP IODO DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366916/08/2004924.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60RLS.DE SACO PICOTADO DE 05 LITROS C/500UNDS., 10.000 UNDS.DE SACO DE ALTA 15x30 E 200 UNDS.DE SACO DE ALTA 40x60., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367216/08/2004995.2641124959000116FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS, DE IDA E VOLTA DE J.PESSOA-PB/SALVADOR-BA/JOÃO PESSOA/PB., PARA OS SERVIDORES GENIVAL FERREIRA DE LIMA E EDNA FARIAS FLORENCIO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359416/08/200421883.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359716/08/200427008.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359816/08/200425462.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDEC, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359916/08/200422979.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360016/08/200426105.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001360216/08/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001360316/08/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEÍCULO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO Nº018/00 DOC.E EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353416/08/20041000.0000044997264415ÊNIO LÁZARO DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN, DURANTE SEIS DIAS DURANTE A FESTA DAS NEVES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336516/08/2004145800.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3.645 BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336716/08/200448555.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 747 BOLSAS AO JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AOS MESES MARÇO,ABRIL E MAIO/2004.OS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDAD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344016/08/20041200.2508972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA-SAC-PPD.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344116/08/2004700.0000010901973491MARIA DAS DORES COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE EMBALAGEM PARA PRESENTE,DIRIGIDO A FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,MINISTRADO EM 15 HORAS NO CENTR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344516/08/2004280.0000083950630406MARIÂNGELA DE OLIVEIRA CABRALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE BONECA DE PANO ,DIRIGIDO A FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,MINISTRADO EM 15 HORAS NO CENTRO DE CID00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344616/08/2004340.0000021870705491IRACEMA RIBEIRO MENDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE ,DIRIGIDO A FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,MINISTRADO EM 15 HORAS NO CENTRO D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344816/08/2004265.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 009/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348616/08/20041900.0000007448651404MARIA NILZA RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nª 241/MDS/2004,CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A PMJP, TOMBADO SOB O PROCESSO Nº 71000.001635/2004-12.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348816/08/20042946.6600051827441453ROSIMERY DE ARAÚJO COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO E OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nª 241/MDS/2004,CELEBRADO ENTR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349116/08/2004900.0000002215185414MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2004, PELO SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nª 241/MDS/2004,CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A PMJP, TOMBADO SOB O PROCESSO Nº 71000.000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349316/08/20041300.0000043950019472FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2004, PELO SERVIÇO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nª 241/MDS/2004,CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A PMJP, TOMBADO SOB O PROCESSO Nº 71000.001635/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351716/08/20044600.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS J ULHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352216/08/200410000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352416/08/20047977.7441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004, EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365816/08/2004400.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO 241/MDS/2004,CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342016/08/2004590.0000012737719828HELIO JOHNSON DA SILVA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES DA JORNADA AMPLIADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342216/08/20041068.0005960215000178WORLD SPORT S - JOSÉ FERNANDES JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS COLORIDAS COM GOLA V, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342316/08/20042104.5009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TINTAS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS,PARA IMPLANTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO E VICENTE CHAVES ARAÚJO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342516/08/2004767.8000038570025815JOSINA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MANICURE E PEDICURE ,DIRIGIDO AOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MINISTRADO EM 18 HORAS NO CENTRO DE CIDADANIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342616/08/2004767.8000001264331436IVONETE SOARES DO NASCIMENTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE BONECAS DE PANO ,DIRIGIDO AOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MINISTRADO EM 18 HORAS NO CENTRO DE CIDA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342716/08/2004767.8000044164548487FRANÇOIS BRAGA DE AZEVEDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM CORDA ,DIRIGIDO AOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MINISTRADO EM 18 HORAS NO CENTRO DE CI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342816/08/2004767.8000005342897467ALUSKA HELLEN NOGUEIRA SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE TORTAS E DOCES E SALGADOS ,DIRIGIDO AOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MINISTRADO EM 18 HORAS NO CENTRO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350016/08/2004612.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA -SAC -00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355516/08/20045995.9012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CHAPISCO, MASSA ÚNICA, MADEIRAMENTO,,COBERTURA COM TELHA CANAL,PINTURA LAVÁVEL,PINTURA EM MADEIRAS,APLICAÇÃO DE FORRO, ETC.. REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANDRADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341716/08/200427300.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 3ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "FOLIA DE RUA 2004" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROCESSO 015.001.001/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341816/08/200420000.0006054402000155LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE J. PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 3ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "FESTEJOS JUNINOS/2004"APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROCESSO Nº 001.007.003/2004 E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 003/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341916/08/200413100.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 3ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO"JOÃO PESSOA JUNINA/2004"APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROCESSO Nº 001.008.004/2004 E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 004/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361716/08/2004340.0000039548678420JOS� ALEXANDRE MARQUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LIMPEZA EM 68 (SESSENTA E OITO) PALMEIRAS IMPERIAIS NA AV. GETéLIO VARGAS E PARQUE SOLON DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367916/08/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F-4, QUE DESENVOLVE TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÒS DE JUNHO /2004,CONFORME CONTRATO NR.024/2003,ADITIVO NR.01 E DEMA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368016/08/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F-4, QUE DESENVOLVE TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÒS DE JULHO /2004,CONFORME CONTRATO NR.024/2003,ADITIVO NR.01 E DEMA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368218/08/20047960.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO EM CARµTER DE EMERGÒNCIA DE 01(UM) CAMINHÇO MUCK, COM CARROCERIA MEDINDO 6 MTS, COM GUINDASTE HIDRµULICO, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO DPTO. DE BOT¶NICA, NO TRATAMENT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368718/08/200410636.8047334701000120REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADOS AO DST/AIDS, CONF. CONTRATO N°439/2004 E AE N°2914/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369118/08/20045320.0004260624000107ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 3.2 MEGAPIXELS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369218/08/200414400.0042837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO DST/AIDS, CONF. CONTRATO N°437/2004 E AE N°2916/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368318/08/2004740.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368418/08/20042898.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO NOS DIAS 13 E 14.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368518/08/20042001.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a mÆo-de-obra para recupera‡Æo do motor MBB OM-352 do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CLV-01, placa MMY 5404, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 106/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368618/08/20044079.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as para recupera‡Æo do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CLV-01, placa MMY 5404, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 106/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368818/08/2004827.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROO valor empenhado, refere-se a mÆo-de-obra a ser aplicada na recupera‡Æo do veiculo UNO MILLE de placa MNU-1813, pretecente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 103/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368918/08/2004523.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicada na recupera‡Æo do veiculo UNO MILLE, de placa MNU 1813, pertencente a esta Edilidade.conforme Isento de Licita‡Æo 102/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369018/08/20041051.9035422021000180MB AUTO PECAS LTDAO valor empenhado, a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na manuten‡Æo corretiva da caixa de marcha do caminhÆo D-40 Chevrolet ano 1988, prefixo CAM-17, placa MNY 9767, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licita‡Æo 0011/2004 da COSEL SEINF00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369318/08/20043540.0008805095000122MONTEIRO REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pe‡as a serem aplicadas na recupera‡Æo do compressor exaustor do motor mod. AC-4 do equipamento pneum tico CONSMAQ, montado no chassis do CaminhÆo MB1313, placa MNY 5404, prefixo CLV-01, conforme Isento de Lici00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369618/08/20047900.0001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de um veiculo Marca FORD Mod. F16000, placa 2682, para prestar servi‡os nesta Secretaria, conforme Termo de contrato de veiculos anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371920/08/2004500.0000013940856487ROBERIO PAREDES MOREIRAO valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 15/2004 dO DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372820/08/20047960.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO EM CARµTER DE EMERGÒNCIA DE 01 (UM) CAMINHÇO MUCK F. 14.000, PARA DESENVOLVER TRABALHOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÒS DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA€Ç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371620/08/20047383.2100669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de material de infom rtica, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378520/08/200425000.0070074448000135JBR ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡os de assessoria t‚cnica e controle de qualidade no apoio a fiscaliza‡Æo de manuten‡Æo e execu‡Æo de pavimenta‡Æo de diversas art‚rias da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0004/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382820/08/200448469.5670074448000135JBR ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡os de assessoria t‚cnica e controle de qualidade no apoio a fiscaliza‡Æo de manuten‡Æo e execu‡Æo de pavimenta‡Æo emj diversas art‚rias da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0004/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379020/08/2004159.5000055453333472ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 28288/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379320/08/2004776.4100055453333472ANA ROSA DA SILVA OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO ,CONFORME PROCESSO Nº 28290/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382520/08/2004845.0040973034000187PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4 E FORMULARIO CONTINUO DE 01 VIA), CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369420/08/2004845.0035592039000120DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378420/08/20042519.3203185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETÁRIOS E ASSESSORS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371520/08/20045600.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUES PARA A PMJP CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICOS N 056/2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370420/08/20041130.0000015097951468ISAIAS GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370520/08/20041130.0000033817464487ELIZIEL SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370620/08/20041130.0000026264803472JOSE ARAUJO DA PENHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370720/08/20041130.0000060278978487GILDASIO XAVIER DE MOURA ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370820/08/20041130.0000001232972495CASSIO LOURENÇO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370920/08/20041130.0000059406291487LUCIANO LUCIO DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371120/08/20041130.0000000022690409PAULO BERNARDINO DA SILVA NETTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371220/08/20041130.0000001166273440DANIEL VASCONCELOS VEGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377320/08/2004150.0000028857488420JOANA DARCK OLIVEIRA ASSISVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 5908 NO DIA 18.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378120/08/2004338.0001057156000171RIBEIRAUTO COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382920/08/20042073.0502322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383920/08/2004300.0070109632000173E R PROMOCOES ARTISTICAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICIDADE NO JORNAL DA PRAIA DE INTERESSE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378320/08/2004529.5008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAValor referente a fornecimento de material de pintura, para conclusÆo de reparos feitos em nossas instla‡äes, conforme or‡amento autorizado pelo ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374420/08/20041360.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medindo 100x90cm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6mmm para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375420/08/2004900.0000038293609753FABIANO BALDIO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo tipo van, para prestação de serviço neste Gabinete Civil, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376120/08/20041550.0000076893430400JOSE ALBERTO DE ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo tipo van, para prestação de serviço neste Gabinete Civil, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378720/08/2004690.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMPENHADO REF. A ASSISTENCIA TECNICA A CPU DA COODERNAÇAO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378820/08/20042200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE 10 TONELADAS DE CAL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381220/08/200475.0000026265974491ISMAEL MOURA DE SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM BEBEDOURODESTA AUTARQUIA REF. TROCA DE GAS E DE FILTRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382620/08/200424000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. CONVÊNIO A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 16/08 a 28/08/04.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373020/08/20043061.3000543018000130DEPOSITO CATOLE AGOSTINHO F DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisiçao do material de construção, constante no orçamento anexo. para doação por esata Eedilidade a Comunidade Luz, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373120/08/2004300.0000034522310463JUBILENE FREIRE DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373220/08/2004500.0000002366119410LUCIANO ALVES VALERIANOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373320/08/2004300.0000048431290463ROSILDA VICENTE CORREIAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373420/08/2004500.0000016064380420WALKIRIA DA SILVA LUCENA MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373520/08/2004600.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma viagem para a cidade de São Paulo, onde a mesma irá participar como palestrante do VII congresso Brasileiro de Psicologia Hospitar, conforme solicitação00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373620/08/2004600.0000003359334400ALINNE TOMAZ FERREIRA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373720/08/2004500.0000069068461400MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373820/08/2004500.0000004778615476ANA CLAUDIA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373920/08/2004500.0000002327391458CLAUDEVAN DE SOUZA RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374020/08/2004600.0000001167873416MARCIA CRISTINA VITORIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374120/08/2004300.0000058615458472JOSIVAN PEREIRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374220/08/2004500.0000002815520451ILMA GOMES FERREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374320/08/2004500.0000000970067429DAVI MARREIROS RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374520/08/2004600.0000079902286453MARIA GORETT BERNARDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374620/08/2004600.0000060279486472LUCICLEIDE PEREIRA SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374720/08/2004600.0000060210133449ADJANEIDE BERNARDO DE BARROSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374820/08/2004600.0000003109486490ALYSSON MARTINS DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374920/08/2004600.0000016080165449FRANCISCO FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375020/08/2004600.0000021943435472JOSE ROCHA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375120/08/2004600.0000067512550472VALBERTO GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375220/08/2004200.0000039670457491AMELIA ZULMIRA DE SOUSA SANTANAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375320/08/2004500.0000005335209402RENNAN PEREIRA FERNANDES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375520/08/2004500.0000020340125420ROSEANE PAIVA MARQUES COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375620/08/2004400.0000057033919468JOSE JAIR AZEVEDO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375720/08/2004500.0000073917168472WELLINGTON JOSÉ FARIAS RODRIGUESA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375820/08/2004500.0000002090067497FÁBIO PAULO GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375920/08/2004600.0000002476068470JOAO BOSCO DA SILVA JUNIORA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376020/08/2004500.0000073853186491OTACIANO DANTAS PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369520/08/2004800.0009109810000155JURADY ZACARIAS DE SOUZA- MUNDIAL LANCHESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE DIGITAÇÃO DO SIAB, CONF. MEMO N°80/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369720/08/20043200.0000006612599430ERICKA VILAR BRANDAOVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR, JUNTO AO DIST. SANITÁRIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONF. CONTRATO N°486/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369820/08/20044973.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°60/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369920/08/20043722.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°60/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370020/08/20041305.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°60/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370120/08/200416100.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER AS DEPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°354/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370220/08/2004600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS P-FISICA, DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°354/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370320/08/20042300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°354/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371020/08/2004130.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE MAMÁRIA SILICONE TAMANHO 44, CONF. PROC. N°3689/SMS/2004, REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371320/08/20046954.5006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. N°4120-SMS/2004 E MEMO N°170-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371420/08/20045808.7004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. N°4237-SMS/2004 E MEMO N°167-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371720/08/200448680.9235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. TERMO ADITIVO N°004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372020/08/2004101272.2635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO CHHN, CONF. TERMO ADITIVO N°004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372220/08/200443306.5635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO HMVF, CONF. TERMO ADITIVO N°004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372320/08/2004313906.7635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS, JUNTO AO HGSI, CONF. TERMO ADITIVO N°004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372420/08/2004150.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETH COUTINHO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372520/08/200418046.0409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF AO PROCEDIMENTO DEW QUIMIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE JAN/2004, CONF. SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372620/08/20045813.3009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZ/2003, CONF. SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372720/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA + NARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ TAVARES DE MENESES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372920/08/20044600.0002061725000115HOSPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARTROSCOPIA DE JOELHO) P/RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, CONF. PROC. N/1181/SMS/2004, REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378920/08/200419300.0000004240420458ALEX LUCENA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO PESSOAL DO CARTÃO/SUS, RELATIVO AO m~ES DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº139/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379120/08/2004105348.6200053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº134/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379220/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE: DAMIÃO MENDES CLAUDINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379420/08/200433889.6400002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIPDA SEDE DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº131/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379520/08/20049015.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº135/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379620/08/2004327587.0300033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº142/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379720/08/2004296875.0600000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379820/08/200415160.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - GFP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº1027/2004 ERE LATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379920/08/2004849917.1100048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/204, CONF. MEMO Nº141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380020/08/20044889.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº133/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380120/08/200412570.5000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº129/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380220/08/200459382.0100020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº125/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380320/08/200464976.8600006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº128/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380420/08/200426026.8600016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº357/2004/HMVF E FOLHAS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380520/08/20048534.2700056956940434CARLETE CAMPOS BRUNET DE SAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº132/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380620/08/200453490.0700036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº137/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380720/08/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTODA GIP, DOS INSTRUTORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº130/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380820/08/200443770.0100036165662404ANA SUELY MAGALHÃES ESPINOLA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº140/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380920/08/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, P/SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONÀRIOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº141/2004-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381020/08/20041924702.8909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - PAB, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPEÊNCIA JULHO/204 (ARQUIVO C1PB0407.TXT), CONF. MEMO/NIE/Nº136/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381120/08/20041880326.1809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTOS DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JUNHO/204, ARQUIVOS: CRED2764.TXT, 2765.TXT, CONF. MEMO/NIESMS/Nº143/2004 E REATÓRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381320/08/2004228959.7509112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PRÓSTATA, QUEIMADOS, TRASPLANTE E VARIZES), COMPETÊNCIA JUNHO/2004, ARQUIVOS: CRED2746.TXT, 2747.TXT, 2749.TXT E 2750.TXT, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº146/2004 E RELATÓRIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381420/08/20041800.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DE 2Kg, DESTINADO AO PEVA, CONF. PROC. Nº6223/SMS/2004 E MEMO Nº265/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381520/08/2004950.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DE EXPANSÃO DE TECIDO, CONF. PROC. Nº5965-SMS/2004, REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381620/08/20046909.3005820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE COBERTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº123/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381720/08/200422600.6035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE, USADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS, NO HGSI, CONF. REQUERIMENTO Nº175/2004, OF. Nº430/2004-DG/HGSI E NOTAS FISCAIS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381820/08/200444988.8435519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESE E PRÓTESE, USADAS EM CIRURGIAS TRAUMATOLÓGCAS, NO HGSI, CONF. REQUERIMENTO Nº176/2004, OF. Nº429/2004-DG/HGSI E NOTAS FISCAIS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381920/08/200450000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MAERIAL DE CONSUMO DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº450A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382020/08/20045000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.F´SICA, DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº450A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382120/08/200415000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EENTUAIS DE PRONTO AGTO C/SERVÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, DO HGSI, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO, COF. OF. Nº450A/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382220/08/20043560.0000039674754415HAYDEA LEITE CIRAULO E OUTROSVLR. EMPENHADO EF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS TÉCNICOS QUE IRÃO TRABALHAR NO III ENCONTRO MUNICIPAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS, NOS DIAS 24 E 5 DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº135/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382320/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALOUYSIO MOTTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382720/08/2004280.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF. AO APGAMENTO DA 3 PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA DOS SERVICOS DE SAUDE CONF. DOCUMENTO 00625503-5 COM VENCIMENTO EM 10/09/04 E REQUERIMENTO 174/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383320/08/200414780.3605473605000113CONSTRUTORA S. R. LTDAEMPENHO REF.REVISAO DA COBERTA,DA INSTALAÇAO ELETRICA E DA HIDROSANITARIA,LIMPEZA DA CAIA DAGUA. COMPLEXO H H NOBREGA, OFICIO 305/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376720/08/2004219.8000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95 KG.DE BATATA INGLESA, 58 KG.DE CEBOLA SECA, 0,6 KG.DE ERVA DOCE E 500 UNDS.DE LARANJA PERA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376920/08/2004362.9502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 35 KG.DE BETERRABA, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377020/08/2004170.7902844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 06 KG.DE PEPINO, 60 UNDS.DE PIMENTÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377120/08/20041640.8800896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO URICO ENZ.C/100 TESTES, 08 KITS.DE PCR C/CONTROLEW POSITIVO E NEGATIVO, 02 PCTS.DE TUBO TIPO EPENDORF C/TAMPA VOL.1,5ML. PCT.C/1000UNDS. E 08 KITS DE V.D.R.L., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377220/08/2004466.4000011241497400EDNA FARIAS FLORENTINOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SALVADOR-BA/J.PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2004, EM SALVADOR-B00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377420/08/2004466.4000013247689400GENIVAL FERREIRA DE LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SALVADOR-BA/J.PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2004, EM SALVADOR-B00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377520/08/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE P ICV E BENFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377720/08/2004165.0002494952000134O AZULÃO DA CONSTRUÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE SACO DE REBOCAL C/20 KG. E 06 METROS DE AREIA FINA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377920/08/2004490.0000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS E 20 UNDS.DE SACO DE CIMENTO C/50 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383520/08/20041242.0002191568000162ASSOC. BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS EM CONTROLE DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 30/08 À 03/09/2004, EM SALVADOR-BA .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383620/08/20045150.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO-D250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376420/08/2004208.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376820/08/20041250.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA DO SENTINELA,ABERTURA DO LETREIRO DO É PRA PRODUZIR NA BEIRA DA LINHA, ALTO DO MATEUS,ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E N00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371820/08/200479005.9005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RESTAURANTE POPULAR "DA GENTE" - DURVAL FERREIRA, CONFORME CONVITE Nº 053/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372120/08/200414800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378220/08/200410000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO SOB O TITULO; TURISMO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383020/08/20048360.9501297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383220/08/200458241.9081887838000140PRO-DIET FARMACEUTICA LTDAREFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME TPN 005/02 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383420/08/20047789.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19534 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376520/08/2004411.2001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376620/08/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383720/08/20041000.0000011894636104GERALDO DE ALMEIDA MAGALHÃESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR MISTERGAM E BANDA NO GINASIO GISELDA NAVARRO, NO BAIRRO DO ROGER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382420/08/2004600.0800004265667422ABRAÃO DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO MADEIRAMENTO COMPLETO EM TELHA CANAL, REALIZADO NA CRECHE FRANCISCO PORTO.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA- CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378620/08/20041075.2000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MES JULHO 2004 MAIS DIFERENÇA DE JUNHO E MAIO 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376220/08/20044000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376320/08/20041062.0000003109960400CLAUDIO SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM , COM COLOCAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNCIOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, NAS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO PORTO ,JARDIM PLANALTO,VICENTE CHAVES E IPÊS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383120/08/20041000.0041119306000149Lapis e La‡o - Papelaria LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS INFANTIS , DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS E SALAS DE LEITURA , PARA USO DAS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DOS BAIRROS DE CRUZ DAS ARMAS, VALENTINA, A00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377620/08/20041166.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA,CONFORME FATURA Nº 029033 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377820/08/20043400.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW´S PIROTECNICOS,DURANTE A REALIZAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO "FORRORITA" NO CONJUNTO BOM SAMARITANO,NO BAIRRO DO CRISTO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378020/08/2004500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º PARCELA,CORRSPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTENÇÃO DA DUNDAÇÃO CTI/NORDESTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383820/08/20043000.0000080224598368ANA KARINE CARNEIRO ARRUDA.REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LEVANTAMENTO FISICO E FOTOGRAFICO DA AREA, O DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO,ACOMPANHADO DO ESTUDO DA DISPOSIÇÃO DE PAVILHÕES, BARRACAS,PALCO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384020/08/2004600.0000036488844415JOAO OLIVEIRA MACEDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO PAGODE LEGAL,APRESENTAÇÕES NO PAVILHÃO CENTRAL NO RUA VISCONDE PELOTAS,DURANTE A FESTA DAS NEVES ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384223/08/2004310.0800066138370406ANGELICA DE SOUZA GALDINOREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ABERGO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384423/08/20041026.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, REPRESENTANDO O SECRETARIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO XV ENANGRAD,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384823/08/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 601/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384923/08/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORM OFICIO Nº 601/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385023/08/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO Nº 601/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396623/08/2004164164.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/04 CONFORME MEMORANDO 046/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396723/08/2004158780.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente epenho refere-se ao pagamento das pensões especiais referente ao mês de julho/2004,conforme memorando nº044/04-GABSE e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398823/08/200431789.7902336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA(JULHO/04) DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA TIM E A PMJP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397423/08/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE 01/05/04 A 30/05/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397523/08/2004570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE 01/06/04 A 30/06/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397623/08/20041100.0009164120001090GOMES DE SANTOS & CIA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM COMPRA DE TECIDO PARA FARDAMENTO DAS FUNCIONARIAS DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397823/08/2004667.4200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O COORDENADOR ADJUNTO DESTE ORGAO COM DESTINO A JPA/FOR/JPA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397923/08/20041368.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 4 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O 15§ CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398023/08/20041368.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O 2§ CURSO DE APERFEICOAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385323/08/200441889.7803305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAREFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384523/08/2004511.1409358797000178FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE BROMEXINA 8MG/10ML., 03 FRSC.DE DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML., 05 FRSC.DE DOMPERIDINA 1MG/ML., 20 AMP.DE BENZOGINOESTRIL 5MG/ML., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384723/08/2004144.2070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS REF. 1470., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397323/08/2004270.0009101411000148S/A O NORTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DE OJRNAL NO PERIODO DE 31/07/2003 À 30/07/2004, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398123/08/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398323/08/2004463.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398423/08/2004875.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398523/08/20041151.0402336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398623/08/2004333.0702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2004 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384123/08/2004416.5800002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE TRABALHO//SEMINARIO DE EXPANSAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR. NO RIO DE JANEIRO, CONF.MEMO 063/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385423/08/20042475.7547866934000689TICKET SERVICOS S.AEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE VALE REFEIÇAO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONF. MEMO 91/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385523/08/20041011.6005578165000169CASA DIET PRODUTOS DIETETICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O TRATAMENTO DE DIABETES DO TIPO 1 (INSULINA LANTUS 100/UI/L FR. 10), CONF. PROC. Nº4823-SMS/04, REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385623/08/2004580.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARD DISK/DISCO RÍGIDO)DE 40 GB), CONF. PROC. Nº6007 E MEMO Nº135/NIE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385723/08/20043300.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS P/IMPRESSORA, CONF. PROC. Nº5853-SMS/04 E MEMO Nº98.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385823/08/20047174.4003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/LABORATÓRIO, CONF. PROC. Nº5660-SMS/04 E MEMO Nº254.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385923/08/20041860.0062984091000102UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, P/A SERVIDORA: CECILIA NETA ALVES PEGADO GOMES, MÉDICA NEFROLOGISTA, LOTADA NO DCAA, SENDO O VLR ENSAL DE R$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS), CONF. REQUERIMENTO E FO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386023/08/20042160.0000001169487440LEONARDO DE MORAES CESARVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº481/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386123/08/2004300.0040974800000128UNILAB-LABORATORIO DE ANALISES CLINICASVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MARCADOR DE ESTROGENO E PROGESTERONA P/ CAARCINOMA MAMÁRIO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO ROSÁRIO ALEXANDRE DE ASSIS RODRIGEZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386223/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE DOPPLER DO SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL E PROFUNDO DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALEXSANDRO BATISTA, CONF. REQEURIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386323/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA PEREIRA DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386423/08/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ CORREIA DE LUCENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386523/08/2004190.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DAS VIAS URINÁRIAS E TRANSVAGINAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JUCILEIA FIGUEIREDO SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386623/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: OLIVIO JOSÉ DA CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386723/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DAS VIAS URINÁRIAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LINDOVAL GOMES TEODOZIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386823/08/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES COSME DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386923/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CLEONILDA FERNANDES DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387023/08/2004900.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE BIOPSIA PERCUTANEA RENAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO BATISTA INACIO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387123/08/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA-DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSIMARY DE SOUZA CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387223/08/2004160.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387323/08/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA-DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387423/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DE MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO. ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387523/08/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MMII, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GILDO OLIVEIRA SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387623/08/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MIE. A SER REALIZADO NA PACIENTE: ZULEIDE CORREIA DE MELO, INTERNA HO HGSI, CONF. OF. Nº122/2004-DG/HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388023/08/20041500.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS, NOS SÁBADOS À TARDE E À NOITE E NOS DOMINGOS PELA MANHÃ, NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO Nº064/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388423/08/2004405.0000039589129404MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM) E DE NASCIDOS VIVOS (SINASC), NO PERÍODO DE 16 DE JULHO À 16 DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO Nº106/DIVEPI/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389023/08/2004380.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO EF. A CONFECÇÃO DE 10 (FAIXAS) MEDINDO 4 x 0,70 m, COM OS SEGUINTES SLOGANS: CONTROLE DOS CARACÓIS (CARAMUJOS AFRICANOS), VAMOS CONTROLAR OS CARACÓIS, P/O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA, CONF. MEMO Nº240/2004-PEVA/SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389223/08/200488.3600016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSVLR. EMENHADO REF. AO PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, P/PARTICIPAR DA MACROREGIONAL DE COORDENADORES, QUE ACONTECERÁ EM RECIFE/PE, NO DIA 28/08/2004, CONF. OF. Nº148/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390123/08/200480.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE PERIPICAIS E PANORAMICA A SER REALIZADO NO PACIENTE: EDILCEISE DE MORAIS SANTANA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390423/08/20047800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) ENVELOPES, P/DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA "MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO, SAÚDE PRA VOCÊ", CONF. MEMO Nº099/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390523/08/2004950.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) PANFLETOS, P/PRESTAR INFORMAÇÕES AOS PACIENTES DO PROGRAMA DO PROGRAMA "MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO, SAÚDE PRA VOCÊ", CONF. MEMO Nº102/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390823/08/20043800.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº122/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391123/08/20046251.2200084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº136/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391423/08/200430342.7600007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CHHN, RELATIVO AO mÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº297/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391723/08/20043168.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO P/O CHHN, CONF, REQUERIMENTO Nº177/2004 E NF Nº196.390, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388223/08/2004600.0000048703591468JOSEFA VILMA ROCHA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389723/08/2004500.0000005705674406DAVID MOREIRA SOARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390023/08/2004200.0000010959831487NEUZA PEREIRA DE LACERDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396223/08/2004600.0000010234144734HAROLDO LEONEL PINHEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396323/08/2004600.0000053287100700SANDRA LEMOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396423/08/2004600.0000000860808491JOSE PINHEIRO DE SOUZA SOBRINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384623/08/2004400000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF REAJUSTE DA MEDIÇÃO DO MES JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385223/08/20041299.6302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA TELEFONICA MES JUL/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396523/08/2004560.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10 CORREIAS GOODYEAR B 105 PARA AS ESTEIRAS DO GALPÃO DO ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396823/08/200472.5009107988000167ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 05 LAMINAS PARA SEREM USADAS NAS ROÇADEIRAS MECÂNICAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397723/08/2004150.0010759850000202SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. COMPRA DE 01 MANGUEIRA DO COMANDO HIDRAULICO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390623/08/20047930.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta eilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante gincana Cultural, a ser reallizada no Bairro dos Bancarios, nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano, pela Associaç00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384323/08/2004301.0412924775000132AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENSValor referente a forcencimento de diversos materiais el‚trico, hidr ulico e outros do gˆnero, para efetuar reparos em nossas instala‡äes, conforme or‡amento autorizado pelo ordenador da despesa e despacho emitido pelo mesmo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385123/08/2004450.0000022611207453MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDAValor referente a fornecimento de arranjos regionais do artesanato paraibano para o I Sem. de Contabilidade Aplicada aos RPP's e I F¢rum de Atualiza‡Æo para Gestores de RPP's das Capitais e µreas Metropolitanas a ser realizado por este Instituto, nos dias00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389323/08/2004444.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.valor referente a manuten‡…o de ar condicionados de nosso insituto, conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398723/08/20047000.0002535916000171ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAValor referente a servi‡os de areavalia‡Æo atuarial relativos ao exerc¡cio de 2004, contratados pela Superintendˆncia deste IPM, conforme indica‡Æo e autoriza‡Æo em despacho anexo do ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398923/08/20041500.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAvalor referente a servi‡os de assessoria prestado a superitendencia em virtude de mudan‡a de institui‡Æo bancaria nas adequa‡oes das contas, conforme solicita‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396923/08/20043680.9005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397023/08/200499.2509361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MMX 2804,MOW 8429 E MOW 8419 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397123/08/2004123.5009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM MOTOS DE PLACAS MMX 2804, MOW 8429 E MOW 8419 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397223/08/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.06.2004 A 24.07.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398223/08/200463000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAFAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399023/08/2004868.5008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAPACETES PEELS BRANCO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399123/08/20041740.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399323/08/2004170.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399423/08/20043000.0003639129000132REDI FIGUEIREDO DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387723/08/2004252.4000043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387823/08/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387923/08/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388123/08/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388323/08/20043600.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de março, abril e maio, conforme contrato nº ABC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388523/08/2004900.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388623/08/2004964.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388723/08/2004225.1600064906752420FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL RENATO LIMA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388823/08/2004288.0000028079370478EDNA MARIA VIEGASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388923/08/2004156.0000093065671468HELIO HAIRTON DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389123/08/2004906.0000026293066820VERA LUCIA COSTA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389423/08/20041200.0000099626055472MARIA ELIANE BARBOSA GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389523/08/2004156.0000020585985472JOSE JOAO DE ANDRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389623/08/2004156.0000005487125490JOSE RODRIGO BARBOSA DE MACEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389823/08/2004156.0000014638436404JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389923/08/2004900.0000014647265404MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390223/08/2004156.0000000003325423JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390323/08/2004156.0000017661625415ALMIR TEODOSIO MACIELVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390723/08/2004156.0000044190387487MARCOS ANTÔNIO DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL AGOSTINO FONSECA NETO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390923/08/2004156.0000003016899469JOSE ERONILDO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALICE GONÇALVES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391023/08/2004156.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391223/08/2004156.0000002289979414JOSE ALEXANDRE DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAURA SANTIAGO RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391323/08/2004156.0000067129200430CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL AGOSTINO FONSECA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391523/08/2004156.0000091750903415JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391623/08/2004194.0000095381635400KATIA MARIA DE SOUZA BATISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391823/08/2004156.0000002261645430JOSUE SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391923/08/2004156.0000088629040459JOAO DE SOUZA DANTASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392023/08/2004156.0000026712180449CARLOS VIEIRA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR DE CASTRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392123/08/2004156.0000002768284459IBERVAN OLIVEIRA DE FREITASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392223/08/2004156.0000004086691442FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UBIRAJARA PINTO RODRIGUES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392323/08/2004156.0000002535711460LUCIA FRANCISCA DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392423/08/2004156.0000088766659434WANDERLEY DINIZ DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CÂMARA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392523/08/20041200.0000080628958404JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392623/08/2004500.0000080628826400CECILIA ALESSANDRA SILVA RIMA DUTRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392723/08/2004156.0000080469345420LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO RIBEIRO CAMPOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392823/08/2004156.0000082680876415CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392923/08/2004156.0000066664713420EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO BARBOSA DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393023/08/2004156.0000078986826453JOSE INACIO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAURA SANTIAGO RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393123/08/2004156.0000061272728404JOAO BATISTA DE SOUZA MOREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIÇE GONÇALVES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393223/08/2004920.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393323/08/2004518.4000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL RENATO LIMA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393423/08/2004156.0000000078597404EDUARDO GALDINO SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO RIBEIRO CAMPOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393523/08/2004156.0000096478233472CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL UBIRAJARA PINTO RODRIGUES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393623/08/2004156.0000095330712491LEONILDO GUEDES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PEREIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393723/08/2004156.0000017635616404AILTON PEREIRA DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GADELHA DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393823/08/2004156.0000046759786491JOSE JAILSON DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI ALBINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393923/08/2004156.0000049886584491SILVANA SOARES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO B. DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394023/08/2004156.0000067477259487BENEDITO SERGIO TEIXEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394123/08/2004156.0000056860544449EDIVALDO DE MORAISVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394223/08/2004156.0000065108515472VALDERLI ISIDROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL THARSILLA BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394323/08/2004156.0000065914678404SEVERINO RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VINAGRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394423/08/2004156.0000085468940434JOAB MOREIRA DE SALESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394523/08/2004156.0000020732350425ERIVALDO PESSOA E SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394623/08/2004259.2000026862822829VALTER FERREIRA RODRIGUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394723/08/2004156.0000003067951409LOURIVAL BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394823/08/2004156.0000003291832493ALEXANDRO SOUZA DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394923/08/2004156.0000003235894489EDINEIDE DOS SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395023/08/2004156.0000003341737448FLAVIANA RIBEIRO DOS SANTOS SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO B. DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395123/08/2004156.0000004050236427WELLINGTON ROBERTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395223/08/2004853.3300005993986476FERNANDA GOMES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395323/08/20041200.0000008923752487VERA LUCIA DE ARAUJO BATISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395423/08/20041200.0000001082733423JOSUEL BATISTA VIRGINIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395523/08/2004156.0000003893686444DANIEL MACÁRIO DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT. SANTOS COELHO NETO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395623/08/2004156.0000004618403403EDER JOSÉ FERREIRA ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395723/08/2004156.0000064637735491PAULO SOUZA DAS NEVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395823/08/2004600.0000003607452458KARLA FERNANDA PAIVA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395923/08/2004156.0000020417861400MANOEL SABINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MARCELO P. CARVALHEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396023/08/2004156.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396123/08/2004156.0000016178050410JOAO TIBURCIO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399624/08/2004700.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTA€ÇO DA NE 13061/2004 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399224/08/200463710.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 5.000 LIT ALCOOL, ,25.000 LIT GASOLINA COMUM.,4.000 LIT OLEEO DIESEL, CONFORME AE 2925/04. TP 17/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399524/08/2004164250.0003604229000123PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2.000 LIT ALCOOL., 77.000 LIT GASOLINA., 3.000 OLEO DIESEL., CONF. AE 2926/2004. TP 017/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399926/08/200481872.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TREINAMENTO OPERACIONAL DE 15 (QUINZE) RESPIRADORES ELETRÔNICOS MICROPROCESSADOS, DO MODELO INTER 5, MARCA INTERMED, PERTECENTES AO CHHN, CONF. CONTRATO Nº4600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400026/08/200428275.0035302991000141MICROTEC /VALMIR BARBOSA DE MORAES MEVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (P/BOMBA DE INFUSÃO M/SAMTRONIC MODELO/ST-75), P/A CTI DO HGSI, CONF. CONTRATO Nº469/2004 E AE Nº2981/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400126/08/2004456.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº487/2004 E AE Nº2983/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400226/08/200498868.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº487/2004 E AE Nº2982/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400326/08/20043676.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MSM, CONF. CONTRATO Nº487/2004 E AE Nº2988/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400426/08/200415084.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS (36 - TRINTA E SEIS - CARROS PARA CURATIVO, MOD. HOSP M/INCOMEL) , CONF. CONTRATO Nº504/2004 E AE Nº2989/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400526/08/2004800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURÍDICA DO DIST. SANITÁRIO IV, PPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº666/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405826/08/20049000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,CONFORME OFICIO 666/2004. COM MATERIAL DE CONSUMO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405926/08/200410000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTOCOM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.DIST. SANITARIO IV. CONF.OFICIO 66/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406126/08/20042474.6447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AEMPENHO REFERENTE 25 % DO CONVITE 034/04.,CORRESPONDENTE 398 VALES REFEIÇOES VALOR FACIAL DE R$6,00, 3% DE I DE ADM., E TAXA DE ENTREGA. CONF. AE 2889/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406226/08/20045340.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO ,COM MATERIALDE CONSUMO DIST.SANITARIO V.CONF.MEMO 202/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406326/08/20047100.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DA UBS EQUIPES DO PSF. E DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADOS GAB.ODONTOLOGICOS, CONF.MEMO 202/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406426/08/20045250.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO 202/204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406526/08/200416500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS, CONF. OFICIO 016/DAG, H.H..N.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406726/08/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA, NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA. CONF.OFICIO 016/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406926/08/20044000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO 016/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407026/08/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF.OFICIO 22/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407126/08/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.,CONF.OFICIO 222/20.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407226/08/20046723.9005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO AO PAB.CONFORME AE 2984/04. TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407326/08/20043575.7505593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PSF.CONFORME AE 2985/2004. TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407426/08/2004945.2005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO HGSI, CONFORME AE 2986/2004., TOMADA DE PREÇO 15/200.400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407626/08/20041809.7005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO HVF.CONFORME TP 15/2004.AE 2987/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407726/08/20044913.7005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MSM.CONFORME AE 2988/2004, TP 15/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407826/08/20041363.1700039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CONFORME MEMO 140/2004. E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407926/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS DOS SANTOS, CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408026/08/20041680.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS RELACIONADOS NA AE 2991/2004. DO MEMO 106/2004 DO CMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408226/08/2004265.0800039535967487NATÉRCIA DA COSTA DE MIRANDAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL HUMANIZA SUS EM BRASILIA/DF; CONF.MEMO 097/2004 COPLAN/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409126/08/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF. PAGAMENTO 30 HS.EXTRAS, NO PERIODO DE 16/06/04 A 15/07/04. EM FAVOR DOS SERVIDORES LISSANDRO QUEIROZ MOTA E HUMBERTO BENTO FARIAS,CONFORME MEMORANDO 130/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410526/08/20047312.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADOS AO HGSI, CONF. PROC. Nº5992-SMS/04 E OF. Nº522-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410626/08/200470375.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº488/2004 E AE Nº2997/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410726/08/20042254.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HGSI, CONF. CONTRATO Nº488/2004 E AE Nº2998/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410826/08/200445525.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº488/2004 E AE Nº2999/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410926/08/2004925.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HVF, CONF. CONTRATO Nº488/2004 E AE Nº3000/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411026/08/20045600.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MSM, CONF. CONTRATO Nº488/2004 E AE Nº3001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411126/08/20044768.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PNEUS TAMANHO 175/70R13, CONF. PROC. Nº6055-SMS/04 E MEMO Nº124-SETOR DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411226/08/200444039.8803674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDABALANÇA ANTROPOMÉTRICA, INFANTIL MODELO REF 109 - CAPACIDADE 10g00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411326/08/20046923.0203674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDABALANÇA ANTROPOMÉTRICA, INFANTIL MODELO REF 109 - CAPACIDADE 10g00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420526/08/20049608.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 222/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421626/08/2004749.5002487038000166HOSPITAL MEMORIAL SAO JOSE -UNIDADE VOZEMPENHO REFERENTE EXAME DE VIDEO ESTROBOSCOPIA DIGITAL COMPUTADORIZADA FLEXIVEL, A SER REALIZADO NA PACIENTE DAFINY SILVA GOMES. CONF.REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425026/08/20042995.0310779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. MEPNHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. REQUERIMENTO E NF's N°s 84169, 101933 E 98370 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425126/08/20041996.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO TELEFÔNICO C/TECLAS), CONF. PROC. N°6129-SMS/04 E MEMO N°131-N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425226/08/20041190.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS BUTANO - 13 Kg, CONF. PROC. N°6170A-SMS/04 E MEMO N°127-N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425526/08/200429888.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. A APARELHO DE RAIO X PERIAPICAL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425626/08/20041535.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. BANQUETA GIRATÓRIA AJUSTÁVEL M/ INCOMEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430126/08/20046046.0005248843000125SEBASTIAO MAIA ROMEIRO-ME02 -IMPRESSORA HP 640. MEMORIA RAM DE 512 B -M/HP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431426/08/20041141.0005248843000125SEBASTIAO MAIA ROMEIRO-ME02 ESTABILIZADOR 220/110 M/FORCE LINE.,01 ESTABILIZADOR DE TENSAO 1 KVC.,02 RELOGIO DE PAREDE MECANISMO A QUATZO., 01 RETROPROJETOR COM CAPACIDADE DE 5.300 LUMES., 01 TELA PARA PROJEÇAO MARCA TES. CONFORME AE 3012/04. E PREGAO PRESENCIAL..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437426/08/200410367.0308290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS SIH/SUS (CIRURGIAS DE CAMPANHAS NACIONAIS DE PRÓSTATAS E VARIZES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. N°04/2004 E PARECER DO N.I.E, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437526/08/200421660.7308290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS SIH/SUS (MÉDIA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO mÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. N°03/2004 E PARECER DO N.I.E, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437626/08/20042816.0000002320592415CLEIDE DE VASCONCELOS GOMESVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TAMBIÁ, DE: 05/07/2004 À 31/12/2004, CONF. TERMO ADITIVO N°001/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437726/08/20041746.6300013330144491ANTONIO FERREIRA VIEIRAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA N°258 - MANDACARÚ, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO IV, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$400,00 (00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437826/08/20044251.2100007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. N°3155/2004-HMVF E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437926/08/200419507.4300013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, (PESSOAL S/VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. N°355/2004 - HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438026/08/2004990.0006219526000143REALIZZ COMUNICACAO VISUAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU/JP, CONF. MEMO N°009/2004/SAMU/JP, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438226/08/20043435.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIVISÓRIA E UMA PORTA COMPLETA, PARA A USF PANORÂMICA - MANGABEIRA II, PERTECENTE AO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. N°553/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438326/08/2004622.5004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) DIVISÓRIAS, PARA A SALA DE VACINA E NEBULIZAÇÃO NA USF - TORRE II, PERTECENTE AO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO N°200/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438426/08/20041785.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIVISÓRIA E UMA PORTA COMPLETA NA USF COQUEIRAL, PERTECENTE AO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. N°549/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438526/08/20041267.5004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) DIVISÓRIAS, PARA A SALA DE VACINA E NEBULIZAÇÃO E SALA DE CURATIVO NA USF - BESSA, PERTECENTE AO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO N°201/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438626/08/20041043.0001477084000111MOLD VIDROSVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE MOLDURAS COM PROTEÇÃO MDE VIDRO EM 04 (QUATR) MAPAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/JP, CONF. MEMO N°066/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438726/08/2004131.0001477084000111MOLD VIDROSVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE MOLDURAS COM PROTEÇÃO DE VIDRO EM 01 (UM) MAPA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DESTA SESAU, CONF. MEMO N°082/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438826/08/2004274.6001477084000111MOLD VIDROSVLR. EMPENHADO REF. A COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM ALUMINIO E VIDRO EM 10 (DEZ) CARTAZES ALUSIVO À SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO N°81/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438926/08/20043100.0005979841000106NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA A SER REALIZADO NA PACIENTE: OZINETE DE CARVALHO ROSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439026/08/20046125.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE JULHO/2004, CONF. SOLICITAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439126/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24h, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL NUNES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439226/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24h, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CLAUDEMIRO DE SOUZA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439326/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24h, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JÚLIA HELENA ALLAIN DE PAIVA MARTINS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439426/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF.AO EXAME DE HOLTER 24h, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES T. DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439526/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NA PACIENTE: NAZAIPE DAMÁSIO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439626/08/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GINALDO MARQUES PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439726/08/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO FERNANDES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439826/08/200460.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE "TESTE ERGONOMETRICO", A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ZÉLIA SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439926/08/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AOE XAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SONIA CLEIDE ARAÚJO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440026/08/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WHALLYSON SILVA DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440126/08/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DA BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, A SER REEALIZADO NO PACIENTE: MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440226/08/2004300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE CODOPPLER VENOSO DOS MMII. A SER REALIZADO NA PACIENTE: SORAYA CARTAXO DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441326/08/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. N°517/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441626/08/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONF. OF. N°516/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441926/08/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA MÃO E PUNHO DIREITO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE ROSENDO G. DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442326/08/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA COXA E PERNA ESQUERDA, A SER EALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442426/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DO APARELHO URINÁRIO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROBERTA MARIA LOURENÇO DA SILVA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442626/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOE XAME DE USG DO OMBRO DIREITO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO FILHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442726/08/2004120.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE URETRO CISTOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EULALIA KALLYNE VIEIRA DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442826/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO DIREITO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: NATANAEL BEZERRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442926/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA MARTINS DA SILVA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443026/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DA REGIÃO CERVICAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: REGINA MARIA PEREIRA MARSICANO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443126/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GEANE FERREIRA DA SILVA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443226/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE USG DE CERVICAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: IONE DANTAS CARNEIRO, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443326/08/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOS PUNHOS DIREITO E ESQUERDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA SILVA SANTIAGO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443426/08/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO E BRAÇO DIREITO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: OZANILDO ALVES DA SILVA, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443526/08/20047740.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) CAMISAS, CONF. MEMO N°015/04-DAF/SMS E NF N°000031.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443626/08/20042090.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (NODULO DE MAMA), A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA CRISTINA DE PAULA MENDES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443726/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GEANE CARVALHO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447526/08/2004138844.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PSF,CONFORME AE 3026. PREGAO PRESENCIAL 13/04.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447926/08/200442476.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO PAB.MANUTENÇAO ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL.CONFORME AE 3025. CONTRATO 528/04,. PREGAO PRESENCIAL 13/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448126/08/20042860.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA02 COMPRESSORES DE AR MSI-5 2ML/100L 1CV, CONFORME AE 2896/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448226/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOUZA CAROLINO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448426/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA DO MSD.SER REALIZADO NA PACIENTE JACENILDE CARVALHO DOS SANTOS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448826/08/20049015.0035281302000160P.B.COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA13 BIRAO ESCRIVANINIHA.,16 CADEIRA FIXA.,03 CADEIRA TIPO DIGITADOR., 03 CADEIRA FIXA/C BRAÇO., 20 CADEIRAS C/ESTRUTURA EM TUBO., 01 CADEIRA TIPO DIRETOR., 10 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS., 04 CAMA SOLTEIRAO., 04 COLCHAO DE ESPUMA;,04 ESTRADO DE MADEIRA., 01 M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462026/08/200413806.4800011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA, TIPO 4-AIH/AMB,PESSOAL SEM VINCULO DO HGSI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04,CONF.OFICIO 533/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462126/08/200419944.1400002555719415ANTONIO PEREIRA DA NOBREGA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. CONF. OFICIO 533/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462226/08/200419804.6800002555719415ANTONIO PEREIRA DA NOBREGA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, RELATIVO AOMES DE JULHO/04,CONFORME OFICIO 535/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462326/08/200414466.2500011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB PESSOL SEM VINCULO DO H G S I.RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CONF.OFICIOI 535/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462526/08/20041635.0000038005735472ALCINETE MOREIRA DE MENEZESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE AGOSTO/2004, PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA E N.O.F., EM FACE Á NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463226/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAVALCANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463526/08/20041359.0062413869000115GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM. E REPRES. LTDAVLR. EMPENHADO REF. ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) LITROS, CONF. CONTRATO N°522/2004 E AE N°3035/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463626/08/20042200.0062413869000115GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM. E REPRES. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21 LITROS, CONF. CONTRATO N°522/2004 E AE N°3036/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463726/08/20041560.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A UMA BARRA PARALELA ADULTA M/QUARK, CONF. CONTRATO N°520/2004 E AE N°3037/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467026/08/20047400.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36.000 BTU/H 220V/60hz, C/CONTROLE REMOTO C/FIO, FABRICAÇÃO SPRINGER - MODELO: CONSOLE, CONF. PROC. N° 6355A-SMS/04 E OF. N°328 - CHPHN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467126/08/2004700.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOVLR. EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE GELO ESCAMA C/35 Kg, CONF. PROC. N°6013-SMS/04 E MEMO N°73.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467226/08/20041556.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. ASPIRADOR PORTÁTIL, CAP. 500ml - M / OLIDEF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467726/08/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DUPLEX SCAN VENOSO DE MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA PAULA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467926/08/2004200.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE DOPPLER FLUXOMETRIA OBSTRÉTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSINEIDA FELIX QUIRINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468026/08/20043200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO N°074/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468426/08/20042839.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MOV 1350, CONF. PROC. N°5080A-SMS/04 E MEMO N°78/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468626/08/2004340.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA MOV 1350, DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO N°078/2004-CCZ/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469226/08/20044490.5005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO N°496/2004 E AE N°3057/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469326/08/200419291.7008540403000135GRAFICA JB LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONF. CONTRATO N°529/2004 E AE N°3058/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469426/08/20043558.3008540403000135GRAFICA JB LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONF. CONTRATO N°529/2004 E AE N°3059/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471326/08/200414843.0002756673000100FORMA - EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDAEMPENHO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA , CONFORME NOTA EM ANEXO, E REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471526/08/20042480.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDA01 IMPRESSORA EPSON FX 890. CONF.PROCESSO 6236. MEMO 03 NOF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472626/08/20047840.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇAO E REVISAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474126/08/20043800.0000009451994491FRANCISCO PESSOA DE ARRUDAEMPENHO REF.PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ILDENY LINS DO NASCIMENTO. PROCESSO 18204554. AE3075.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474326/08/2004405.0000046705376449ROSANGELA DE SOUSA MELO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 27 HS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. MEMO 77/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478926/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ABSALÃO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479126/08/20044559.4541223090000167NILDA PASSO COSTA-MEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO AOS PSF's, CONF. PROC. N°6400-SMS/04 E MEMO N°127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479226/08/200437.1200003423110422FABIO LIMA DE ALBUQUERQUEVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O MOTORISTA DO SECRETÁRIO ADJUNTO À CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO N°068/2004-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479426/08/200417671.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ARMÁRIOS; ARQUIVOS; BALDES P/ROUPAS; BEBEDOURO; CESTOS P/PAPEL; COLCHONETES; ESCAD; EXTRATOR; FICHÁRIO DE MESA; FILTRO DE ÁGUA; FOGÃO; FRIGOBARES; LIXEIRAS PVC; LIQUIDIFICAR; REFRIGERADORES; RECIPIENTE P/LIXO; SANDUICHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479526/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME AORTOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ TEIXEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479926/08/20041571.5005253747000175SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - MEVLR. EMPANHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESPORTIVO, CONF. PROC. N°5974-SMS/04 E OF. N°57-CAPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484526/08/20047800.0002675964000165RICARDO JOSE LUCENA DE MENEZESEMPENHO REF.AMPLIAÇAO DA REDE DE OXIGENIO AR COMPRIMIDO E VACUO EM 03 ENFERMARIA DO HGSI, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484726/08/20047500.0002675964000165RICARDO JOSE LUCENA DE MENEZESEMPENHO REF.REVISAO E PURGAÇAO DAS REDES DE AR COMPRIMIDO,DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.CONF.SOLICITAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485126/08/20044219.5308907776000797GRUPO DE ATENDIMETO PRE-HOSPITALAR DA PARAIBAEMPENHO REF.ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DE EMERGENCIA E TRAUMA ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CONF.OFICIO 0148/GAPH;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485726/08/20047833.90028539180001093 IRMÃOS COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, CONF. PROC. N°5726A-SMS/04 E MEMO N°17-DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485826/08/20041005.0004689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A 01 (UM) CARRO P/TRANSPORTE DE MATERIAL - M/MHML, CONF. CONTRATO N°511/2004 E AE N°3114/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486026/08/200413256.0104689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. REF. ARMÁRIO C/02 PORTAS DE 4 PRATELEIRAS - M/MHML00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486126/08/20042485.8004689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE 02 DEGRAUS - M/MHML00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486226/08/200439830.0024452831000162TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDAVLR. REF. A AQUISIÇÃO DE: ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ; AMACIANTE PERFUMADO; PASTA UMECTANTE; DETERGENTE EM PÓ; ACIDULANTE EM PÓ E CLORO LÍQUIDO, CONF. CONTRATO N°534/2004 E AE N°3118/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486326/08/200419695.0024452831000162TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ; AMACIANTE PERFUMADO; PASTA UMECTANTE; DETERGENTE EM PÓ; ACIDULANTE EM PÓ E CLORO LÍQUIDO, CONF. CONTRATO N°534/2004 E AE N°3119/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486426/08/200419475.0024452831000162TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ; AMACIANTE PERFUMADO; PASTA UMECTANTE; DETERGENTE EM PÓ; ACIDULANTE EM PÓ E CLORO LÍQUIDO, CONF. CONTRATO N°534/2004 E AE N°3120/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486626/08/20044089.0002073137000100ALBA LAB COMÉRCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AGITADOR DE TUBOS VORTEX - M/BIOMIXER00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486726/08/2004512.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONF PROC. N°6324A-SMS/04 E MEMO N°140 - N. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486826/08/20043400.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO, PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE GESSO EM PARTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. MEMO N°049/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486926/08/20041153.6004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PROC. N°5868-SMS/04 E REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487126/08/20042750.0000002297215401JOSE TARCIANO SILVA DA BORBOREMAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VENTILADORES AR CONDICIONADO E BEBEDOURES, NO DST.AIDS. COFORME OFICIO 123/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487226/08/2004960.0005164568000161ROC HAS COMERCIO LTDA (CAPACHO)EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 02 TAPETES VULCANIZADOS ,PERSONALIZADOS,PARA A POLICLINICA CICERO DE LUCENA,CONFORME OFICIO 1072/2004..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487326/08/20042160.0000002243850460ROSEMBERG MACIEL DA COSTAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA,JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.PERCEBEMDO MENSALMENTE A IMPORTANCIA 360,00 CONF. CONTRATO 479/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487426/08/20042160.0000048706680410TEREZA ALICE ALVES DANTASEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE 360,00 CONF. CONTRATO 510/2004./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487626/08/20047500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.COM MATERIAL DE CONSUMO. OFICIO 935/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487726/08/200413500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO DISTRITO SANITARIO I.CONF.OFICIO 935/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487826/08/20043700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS,CONF. OFICIO 935/2004.P.JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487926/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS VASOS CEREBRAIS, SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES DE LACERDA, CONF.REQUERIMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488326/08/20047655.6006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.,AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO LIMPEZA,DESTINADO AO DISTRITO SANITARIO I. CONF. MEMO, 138/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488426/08/20043880.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS DESTA SESAU, CONF. MEMO N°129/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489226/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489326/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: REGINA ALVES GODINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489426/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA ALVES LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489526/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE LETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489626/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE; MARIA DA PENHA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489726/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AOE XAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WILIANO RODRIGUES PAIVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489926/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ARIELY SOARES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490026/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GILEUSA DA SILVA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490226/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GIVANILDO SANTANA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490426/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ERICK GABRIEL DE MOURA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490626/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO FILHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490726/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARISTELA DE BARROS BASTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490926/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491126/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491226/08/20041879.9300041427769400ANA MARIA DE SOUZA PAZVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS MILAGRES, 1069 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 400,00 (QUATRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491326/08/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE; LOHANNA PAIVA SIMPLICIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491426/08/2004260.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 (QUATRO) MEMBROS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUCAS CHAVES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491726/08/200414798.9003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAEMPENHO REFERNTE SERVIÇOS DE REVISAO NA COBERTA DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.,RETELHAMENTO,ASSENTAMENTO DE CALHAS, E SUBSTITUIÇAO DED TELHAS ,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491826/08/2004972.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 07DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR,NO PERIODO 05 A 12/10/04;.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491926/08/20045500.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHADO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,COM MAT.CONSUMO.DIST.SANITARIO III.,CONF.OFICIO 736/2004;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492026/08/20046700.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.DO DISTRITOSANITARIO III; PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492126/08/20043000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO DISTRITO SANITARIO III,COF.OFICIO 736/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492226/08/2004189.4000073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTOS DE 05 DIARIAS AO RECIFE/PE, A SERVIÇO DESTA SESAU, CONF. MEMO 149/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492426/08/20044000.0000013179713453ANTONIO BATISTA ARAUJOEMPENHO REF.AO SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSOR TECNICO JUNTO AO GABINETE, PERIODO DE 03.05 A 31.12.04, SENDO R$ 500,00 MENSALMENTE CONF. CONTRATO 490/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492626/08/20044165.3003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA CICERO LUCENA;. CONF.OFICIO 1073/04. PROCESSO 6032/A. AE 3080/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492726/08/20042747.2003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA02 BANDEJA IXOX.,RETANGULAR..01 CARRO P/LIMPEZA GERAL., 05 VENTILADOR 60CM., 01 LIQUIDIFICADOR FACILIQ., 01 FAX UX 108 C/ DENTIFICADOR., 01 FOGAO 4 B S/F ALTA PRESSAO., 01 BALANÇA 130KG. CONFORME AE 3081, PROCESSO 6032/A OFICIO 1073/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492826/08/20047502.8004873920000175AGL CONSTRUÇÕES LTDAEMPENHO REF. RECUPERAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI. CONF. OFICIO 484/2004. CONF.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493026/08/2004227.9809093444000193PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME AE 3019/04.PROCESSO 6203A.MEMO 130 SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493226/08/2004100.0009093444000193PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2869. DESTA SESAU. CONF.MEMO 130/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493326/08/20041991.8402019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF. MAT.CONSUMO CONFORME AE 3137, PROC,6816/04. OFICIO 1096. DESTINADO POLICLINICA CICERO DE LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493626/08/2004840.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA C/GALIO-67, A SER REALIZADO NA PACIENTE: OTILIA DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493926/08/20043600.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. A (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PRODUTIVIDADE/GIP), DO ODONTO/SESC, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO Nº 138/2004,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494026/08/2004600.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO FAZENDO O TRABALHO DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, CONF. OF. 139/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494226/08/2004100000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO ESTIMATIVO DE OXIGENIO, P/ O H.G.S.I., CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495226/08/20047520.0005078202000170EBRATEC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST. TEC. E COEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADO A ESTA SESAU.,CONFORME MEMORANDO 150/04. ESPECIFICAÇAO 50 DIGITALIZAÇAO PROJETOS., 420 PLOTAGEM DE PROJETOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495426/08/2004240.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII, NO MACIENTE MARCO AURELIO V LIMA.CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495526/08/2004156.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDEMPENHO REF.EXAME DE CAROTIPO COM BANDAS A SER REALIZADO NA PACIENTE JACILEIDE GOMES DA SILVA CONF.REQUERIMENTO, EMAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495626/08/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSSALPING OGRAFIA ,NA PACIENTE GILCELIA ALVES ,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495726/08/2004480.0000860626000178J.M.VEICULOS PECAS,SERVICOS E ACESSORIOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA LATERAL TRAZEIRA L/D.,RECUPERAÇAO DOS PARA CHOQUES., SERVIÇOS DE PINTURA. LANTERNA TRASEIRA L/D., CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495826/08/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER COLORIDO DO MIE A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE NASCIMENTO DAS NEVES. CONF.REQUERIMENTO . E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495926/08/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE VALQUIRIA ALVES DA SILVA. CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496026/08/2004200.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE BIOMETRIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE INACIO DA SILVA.CONF.REQUEIRIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496126/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHOREF. EXAME DE HOLTER A SER REALIAZADO NA PACIENTE TEREZINHA DO NASCIMENTO DANTAS.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496226/08/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF. EXAME DE HOLTER 24 HS; SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAQUIM CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496326/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE DA SILVA.CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496426/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NA PACIENTE EDIVANIA IZIDRO DE PAIVA CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496526/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS DE ALBUQUERQUE, CONF, MAPA E ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496626/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF. EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NA PACIENTE ,ROSIMEIRE ARAUJO DASILVA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496726/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF. EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NO PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA. CONF.REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496826/08/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS BARBALHO DA SILVA. CONF.REQUERIMENO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496926/08/200460.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE BIOPSIA CUTANEA A SER REALIZADO NO PACIENTE WILTON CORREIA DE OLIVEIRA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497026/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME USG DA REGIAO PLANTAR ESQUERDA,SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ODETE DOS SANTOS BRAGA,CONFL.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497126/08/2004120.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ENEMA OPACO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEITE SAMPAIO. CONF.REQUERIMENTO EMANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497226/08/2004100.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSAL E LOMBAR,NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO .CONF.REQUERIMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497326/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE USG DA COXA ESQUERDA NOM PACIENTE ANTONIO JUSTINO DA COSTA ,CONF.REQUERIMENTO.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497426/08/200450.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE USG DA COXA ESQUERDA NO PACIENTE CARLOS ALBERTO AMORIM, CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497526/08/2004120.0008972358000198CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ENEMA OPACO,A SER REALIZADO NA PACIEANTE DAMIANA SANTOS SALES. CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497626/08/20045640.0000011196416400JOSE PAULO DE SA SARMENTOEMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO AUTORIZADOR, E REGULADOR PARA CENTRAL DE REGULAÇAO DESTA SESAU. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO .PERCEBENDO MENSALMENTE 1200,00.,CONTRATAO 532/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497726/08/20043342.5800000819565415OLINTO DE MORAES FARIAS FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HS EXTRAS PARA SERVIDORES DO NUCLEO DE ALMOX. CONF.MEMO 136/2004. E FOLHA EM ANEXO.;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497926/08/20042816.0000025163973487HILDA BARROS DE SANTANAEMPENHO REFERENTE PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, AO CETA ,DE 05/07/04 A 31/12/04.CONTRATO 033/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500426/08/2004405.0000045089175420JOSANIA FIRMO RODRIGUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMSL DO TRABALHO, CONF. MEMO N°90/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409326/08/2004360.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJ.SUBMERSO DE FABRICAÇÃO QSB11/774HP/380V/60HZ., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409426/08/2004690.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417726/08/2004450.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CORREDOR DA TRIAGEM, BANCO DE SANGUE, REPOUSO DOS MÉDICOS, RAMPA CEMTRAL C/AS COLUNAS EM GERAL, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417826/08/2004770.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418126/08/2004316.9209096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CADEADO 30mm., 01 UND.DE CADEADO 35mm., 01 UND.DE TORNEIRA PASSAGEM 3/4, 02 UNDS.DE LUVA P/25x3/4., 02 UNDS.DE BUCHA DE REDUÇÃO 25x20., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418326/08/2004515.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM UMIFICADOR, UM SENSOR DE DEDO E UMA VALVULA DE AMBÚ, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418426/08/2004164.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COM AQUISIÇÃO DE 04 SCS.DE CAL MEGAO, 04 SCS.DE CAL HIDRATADO CH.I CARBONIL, 01 MT.DE AREIA FINA E 07 SC.C/50 KG.DE CIMENTO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418726/08/2004125.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DE EIXO, REVISÃO DE EMBUBINAMENTO C/EMBUCHAMENTO EM UM MOTOR DE A/1CV.06 POLOS E REBOBINAMENTO EM UM MOTOR DE 1/5 CV 06 POLOS C/TROCA DE UM PAR DE BUCHAS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419226/08/2004287.1902844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419326/08/2004417.6302368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420426/08/2004837.5040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 SCS.DE CIMENTO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427626/08/20042400.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, DO MÊS DE AGOSTO/2004, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447326/08/200454000.0000306383000120CURAVITA PROD. HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTESP/USO DE ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447826/08/2004206.5009137795000159SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 FOLHAS DE COMPENSADO DE 15mm, 01 KG.DE PREGO DE 1x15C/CABEÇA E 05 UNDS.DE THINNER C/01 LITRO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448026/08/2004137.5503308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FOLHA DE COMPENSADO DE 10mm., 01 FOLHA DE COMPENSADO DE 4mm, 06 UNDS.DE LIXA DE 80 P/MADEIRA, 06 UNDS.DE LIXA DE 60 P/MADEIRA E 06 UND.DE FORRA DE 80x2,20., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448526/08/2004555.0001602074000160PARAI INFORMATICAVL. EMPENHADO P/ FAZAR FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECARGA DE 05 UNDS.DE CARTUCHOS DE TINTA HP3420PRETO E 04 UNDS.DE CARTUCHOS DE TINTA HP3420COLOR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448626/08/2004126.2004620289000100CENTRAL BR COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LATÃO DE COLA FORMICA DE 18 LITROS E 04 UNDS.DE DOBRADIÇA DE 3" C/PARAFUSO CAT., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448726/08/20042300.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM POÇO TUBULAR ARTESIANO C/VERIFICAÇÃO DE NIVEL ESTATICO, NIVEL DINAMICO, RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462726/08/200450.0004292156000144MACTEL - MANUTENCAO EM CENTRAIS TELEFONICAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CARTÃO DE TRONCO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465026/08/2004398.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LT.DE ACIDO MURIATICO, 06 UNDS.DE BALDES ESPREMEDOR C/DIVISORIA E RODIZIO, 660 UNDS.DE GARRAFINHAS PLASTICA C/TAMPA 200ML., E 30 UNDS.DE SABÃO EM BARRA DE 01 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465126/08/200486.4004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE C/08 FUROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465226/08/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465326/08/200486.4004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PIAÇAVA TIPO LEQUE C/08 FUROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467326/08/2004326.8000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467426/08/2004301.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467626/08/2004153.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SV. DIVERSOS, SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468826/08/2004480.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 160M² DE PISO DA PASSARELA INTERNA, NESTE INSTITUTO . 31080400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470526/08/20042740.1012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE TOUCAS DESCARTAVEL, 100 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm.11 FIOS.PCTS.C/500UNDS., 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº03 S/BALÃO, 06 PCTS.DE TUBO DE SILICONA Nº204 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470626/08/2004479.5000539559000275NOVITEX COMÉRCIO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LINHA BRANCA P/MAQUINA INDUSTRIAL, 50 UNDS.DE LINHA AZUL MARINHO P/MAQUINA INDUSTRIAL, 70 UNDS.DE FIO P/MAQUINA OVERLOK COR BTANCA, 70 UNDS.DE DE FIO P/MAQUINA OVERLOK COR AZUL MARINHO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470726/08/20043210.0002811589000133INFORTECH IMPORTAÇÃO E COM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DURON 1.800.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470826/08/2004158.0002811589000133INFORTECH IMPORTAÇÃO E COM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DRIVE GRAVADOR DE CD., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470926/08/20041597.5005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº22, 230 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 1.000 UNDS.DE MICROLANCETAS DESC., 3.000 UNDS.DE SERINGAS DE 3ML.C/AGULHA E 100 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO PARA ESTE INST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471426/08/2004607.5000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 SACOS C/50KG.DE CIMENTO, 10 UNDS.DE REBOCAL E 400 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471626/08/2004970.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50x45 C/04 CAMADAS 100% ALGODÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471726/08/2004660.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472026/08/20041284.9900473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 JANELAS EM ALUMINIO C/ VIDRO INCOLOR, PARA O BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472126/08/2004680.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM C/ SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO 01(UM)OXIMETRO MOD.ACTIVE, MARCA ECAFIX E VALVULA DE EXALAÇÃO C/TROCA DE MEMBRANAS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472226/08/2004214.4005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 UNDS.DE ESCOVA P/UNHAS(REF.5161)E 100 PCTS.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472326/08/2004285.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARRO DE MÃO C/PNEU DE CÂMARA, 02 UNDS.DE PÁ GRANDE E 30 UNDS.DE TAMPA PLASTICA P/VASO SANITARIO DE COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472426/08/2004560.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FRS.DE DIPIRONA EM GOTAS 500MG/ML-10ML. E 300 FRS.DE DIMETICONA EM GOTAS 75MG/ML-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472526/08/2004642.1806980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472726/08/2004277.5000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE QUADRO DE AVISO MED.100x60Cm., 03 UNDS.DE CALCULADORA PQ., 20 UNDS.DE PORTA DOCUMENTO CNPJ., 50 UNDS.DE LUVA DE PROTEÇÃO EM LATEX MEDIO, 50 UNDS.DE LUVA DE PROTEÇÃO EM LATEX PQ., PARA ES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472826/08/2004977.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4000UNDS.DE SACO DE LIXO HOSP.40 LTS., 4000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSP.DE 100LTS. E 1000 UNDS.DE SACO DE LIXO 60LTS.PRETO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473226/08/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473326/08/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/APAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473426/08/2004930.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473526/08/20041388.6010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS C/100O UNDS., 3000 UNDS.DE SACO DE LIXO 200 LITROS PRETO E 15 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADOS 100% FIBRAS NATURAIS 3 DOBRAS BRNACO C/2400 FOLHAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473626/08/2004298.5000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLASTICA ESTILO POLTRONA DE BRAÇO BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473726/08/200439.0000083990810430JOSE MELCIADES MACHADO DE BRITOPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473926/08/2004600.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA E FORMICA NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474026/08/200460.0024101933000214NILDO OLIVEIRA PONTESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483726/08/2004137.3002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE ABACAXI, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAM, 50KG.DE BATATA DOCE, 06 KG.DE PEPINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483826/08/2004212.8000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 60 KG.DE CENOURA, 75 KG.DE INHAME PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484226/08/2004350.9302368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485226/08/2004800.0000013192256400JOAO JOVENTINO JOAQUIMVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE PISO DE GRANITO EM PASSARELA NA ÁREA INTERNA DESTE ORGÃO, PARA ACESSO LAVANDERIA E OS VÁRIOS SETORES DESTE iNSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499626/08/2004167.1004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CARNE MOIDA, 30 PCTS.DE PÃES P/CACHORRO QUENTE E 07 KG.DE SALSICHAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449926/08/20041500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450126/08/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450526/08/20041.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450626/08/2004206387.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450726/08/200473478.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450826/08/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450926/08/200413117.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451026/08/20043.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451126/08/2004268520.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451226/08/20044305.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451326/08/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451426/08/200419722.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452026/08/200435676.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452126/08/2004113976.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452226/08/20040.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452326/08/200412161.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452426/08/200457896.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452526/08/20040.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452626/08/2004414632.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452726/08/20041.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453326/08/2004179193.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453426/08/200460270.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453526/08/200452762.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453626/08/2004102485.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453926/08/200414279.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454026/08/20045262.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454126/08/20041760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454226/08/20041790.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409926/08/200476000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAREFERNTE A CONFECÇÃO DE PLAQUETE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421726/08/20047050.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ESTABILIZADOR),DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 138/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424326/08/20047800.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426626/08/20047960.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERNTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA E MUCK, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454626/08/2004413837.6041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, MEDIÇÃO Nº 03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466226/08/20047700.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK - F 4000,COMGUINDASTE HIDRAULICO,COM CAPACIDADE DE 20 TOLELADAS, ETC,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466326/08/2004400.0000003109981408CLEODE LÚCIO L. RIBEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS DO PARQUE SOLON DE LUCENA/AV. GETULIO VARGAS E PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466926/08/20042000.0070118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ROTEADORES,REF AOS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467526/08/2004415377.6041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468226/08/2004415377.6041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479326/08/200413957.5900976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE WC E COLOCAÇÃO DE JANELAS NA NOVA SEDE DA SEMAM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479626/08/20041300.0000070369780825EXPEDITO MACIELREFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS FISCAIS E POLICIAIS,QUE TRABALHAM NO PLATÃO NOTURNO DO DISQUE-DENÚNCIA,DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483226/08/20042200.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL,DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483326/08/200458401.4503466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR,CONFORME CONCORR~encia nº 003/2003 e nota fiscal nº 812/811 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483426/08/20044972.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA NE Nº 13752/03,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10142 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483526/08/200412110.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BERREFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53218,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483926/08/200411245.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21898,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484326/08/20049716.7000479537000186CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1472/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484626/08/20041739.4404340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME ORDEM DE COMPRA 123/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486526/08/20042935.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499726/08/20047980.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418026/08/20041249.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428926/08/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431826/08/200427980.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436226/08/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436326/08/20041.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436426/08/2004141575.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424126/08/2004600.0000005056828424GIDEAO GOMES DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DCONFECÇÃO DE ARMÁRIOS E CONSERTOS DE MESAS PARA O RESTAURANTE DA GENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424926/08/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE CAMINHÇO MUCK F. 4.000, QUE DESENVOLVE TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOT¶NICA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003, ADITIVO NR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428226/08/20040.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428326/08/200487290.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430026/08/20043640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430326/08/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498526/08/2004144.0000022621202420EVANDRO PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM FOTOGRAFIAS PARA DIVULGACAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498926/08/200430.0000043636314491BENEDITO HERCULANO DA SILVAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONSERTO DE 01 FECHADURA E CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA ESTE ORAGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499026/08/2004500.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALACAO DE VIDRO ELETRICO E TRAVA ELETRICA NO VEICULO FIAT PALIO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494326/08/2004734.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO,NOS BAIRROS DO CRISTO,MANGUABEIRA,CRUZ DAS ARMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494426/08/20041279.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO, NOS BAIRROS DE CRUZ DAS ARMAS,ILHA DO BISPO ,MANGUABEIRA,SONHO MEU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425326/08/2004342.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A RECIFE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO , A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO COMISSÃO DE TURISMO CTI/NORDESTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425926/08/2004342.0000098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO COMISSÃO DE TURISMO INTEGRADO CTI /NORDESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410026/08/20042000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 005/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410126/08/20041896.0902229875000195NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA -VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CASA DA CRIANÇA - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417926/08/20042000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 005/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418226/08/20041896.0902229875000195NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA -VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 006/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CASA DA CRIANÇA COM CÂNCER - NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM CÃNCER DA PARAÍBA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455326/08/20042534.7941140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 007/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO MARCENARIA VIDA NOVA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429526/08/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431026/08/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434226/08/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434326/08/200427896.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450226/08/2004441858.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450326/08/20040.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450426/08/2004290.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428826/08/20045044.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429126/08/20044784.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429926/08/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001440426/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 047/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001440726/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 047/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004001441026/08/20046000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 022/04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004001441226/08/20047300.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 021/04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001441526/08/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 026/01, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003001442026/08/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 023/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474226/08/200410649.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES DA PMJP DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2004, QUE FORAM RETIRADAS DO MONTANTE DE SEUS RESPECTIVOS MESES, PARA SEREM PAGAS EM CARATER EMERGENCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425426/08/20041000.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ANJOS DA NOITE,APRESENTAÇÃO NO BAIRRO VALENTINA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488026/08/20041000.0000041937279472GILVANETE SALES CORDEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AS QUADRILHAS JUNINAS,PARAIBA,INDUSTRIAL,ESPERANÇA NO AR,TICO SHOW,MANGEREBA,LAMPIÃO,ASA BRANCA JOVEM MATUTO,FOGUERINHA E CASTRO ALVES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488126/08/20043500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE UM PALCO COBERTO E REVESTIDO DE MADEIRA PARA ATENDER O EVENTO FORRORITANDO,NO CONJUNTO BOM SAMARITANO NO BAIRRO DO CRISTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488226/08/2004500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ºPARCELA,CORRESPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CTI/NORDESTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488526/08/2004300.0000004756413455TIAGO BARRETO MENDESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CONJUNTO"PAGODE ATERNASAMBA",CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO TROPICAL HOTEL TAMBAU,DURANTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO TRADE TURISTICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488626/08/20041000.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA XAMÊGO,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO CONJUNTO BOM SAMARITANO, NO BAIRRO DO CRISTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488726/08/20041000.0000004769029403ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLISREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA "XAMÊGO" CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO CONJUNTO BOM SAMARITANO, NO BAIRRO DO CRISTO,DURANTE O EVENTO "FORRORITANO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488826/08/2004350.0000003509937422ALLAN HARISSON URQUIZA CAMILOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FRISSON,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO GINASIO DO INSTITUTO RIO BRANCO,DURANTE AS FESTIVIDADES AO DIA DO ESTUDANTE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488926/08/2004600.0000036488844415JOAO OLIVEIRA MACEDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO PAGODE LEGAL,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO GINASIO GISELDA NAVARRO,DURANTE AS FESTIVIDADES AO DIA DO ESTUDANTE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420126/08/20043800.0000007448651404MARIA NILZA RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420226/08/20043900.0000092918514420ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420326/08/20041800.0000011064226434ELIZABETE ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DEJUNHO E JULHO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421426/08/20041300.0000011064226434ELIZABETE ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421526/08/20041800.0000002215185414MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421926/08/20042700.0000054939658449GEÓRGIA BRITO LIRA BELTRÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422026/08/20042700.0000056961839487MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422126/08/2004400.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MES DE JULHO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422226/08/2004900.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ME DE AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422326/08/2004900.0000056853890434MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422426/08/20041800.0000098143522415JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422526/08/20041800.0000067451888487JURANDIR PROCÓPIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422726/08/20041800.0000035905794472EREOSVALDO CAMPOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423726/08/200432280.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 807 BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, M~ES JULHO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423826/08/2004234.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ E ACHOCOLATADO PARA O LANCHES DOS IDOSOS PERTENCENTES AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA DA PMJP. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423926/08/20042192.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427126/08/20041000.0041119306000149Lapis e La‡o - Papelaria LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS E SALAS DE LEITURA PARA USO DAS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DOS BAIRROS DE CRUZ DAS ARMAS, VALENTINA,ALTO DO MATEUS E M00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427426/08/20044000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOLAHAS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-CRECHE/SAC/CRECHE.MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454526/08/2004900.0000064553094487JOSÉ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454826/08/20042100.0000002674236400MARCUS VINICIOS MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454926/08/20042600.0000043950019472FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455426/08/20042800.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 COLCHONETES PARA REPOSIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA -SAC - CRECHE.MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455526/08/2004300.0000035905794472EREOSVALDO CAMPOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 14227/2004, FEITA A MENOR, RELATIVA AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO , PELO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSOS DO FUNDO NACIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424026/08/2004700.0006115857000133CRIART- SISTEMAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499126/08/2004998.4000000843841400WALDSON SOUZA DA SILVAVALOR QUE EORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE JULHO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399826/08/20041035.0000045068356468NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) SACOLAS EM ALGODÃOZINHO CRU, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418626/08/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.MÊS AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424226/08/2004250.0000001226790402VALCIR RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS,LIMPEZA DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS JÚLIA RAMOS,FREI AFONSO E ASSIS TAVARES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452826/08/200465702.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452926/08/20040.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454326/08/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451526/08/2004309934.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451626/08/200412448.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451726/08/20040.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451826/08/200424573.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451926/08/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453726/08/200439740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406626/08/2004737.0000038052652472GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PALESTRA SOBRE O DIFERENCIAL PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE MUDAN€A P/OS FUNCIONARIOS NO AUDIOTORIO DESTA STTRANS NO DIA 30.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407526/08/20049200.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408526/08/2004390.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408626/08/2004577.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446126/08/20042982.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE MULTA NOS DIAS 25 E 26.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446226/08/20041716.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PLACAS MCS 2.0 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446326/08/20042589.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVO€OS DE CONFEC€åES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446426/08/2004342.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONNER NP 7130 CANON P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446526/08/2004425.3709352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TINTA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446626/08/20042039.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446726/08/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 20.07.2004 A 20.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446826/08/20041395.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE GUARDA ROUPA DE A€O C/DOZE PORTAS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446926/08/2004296.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CABO DE IMPRESSORA E CABE€OTE DE IMPRESSORA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447026/08/20043676.8700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447126/08/2004252.0000036614734415JOSE CARLOS DE BRITOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM CAPACETES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447226/08/20041817.5008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAPACETES PELL S BRANCO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447426/08/20047000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€ÇO DA NE 13892/2004 C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS DA ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447626/08/20041889.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS PRETO E COLORIDO HP DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449326/08/200433957.0067906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/1¦ MEDI€ÇO DE SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL C/MATERIAL TERMOPLASTICO AAPLICADOS EM RUAS E AVENIDAS DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467826/08/2004882.9500000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR E TARIFA DE RECEBIMENTO DE MULTAS, DEBITADO NA C/65.001-3 NO MES DE AGOSTO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468126/08/2004561.5100000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2004 E CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR DEBITADO NA C/9702-0 NO MES DE AGOSTO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468326/08/2004425.5000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BACARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468526/08/2004252.5800360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNA€ÇO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.08.2004, DEBITADO NA C/006-36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468726/08/20045.6200360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468926/08/200464.0300360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469026/08/200414.9400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE TED E CHEQUES INFERIOR DEBITADO NA C/006-202-3 NO MES DE AGOSTO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469126/08/20044562.6300394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471826/08/20047265.2835646694000385VALTER ROSA RABELLO EPP - VR ENTREGASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM DE NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471926/08/20042566.3010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€åES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473026/08/2004375.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473126/08/2004881.9509093352000103BANCO REAL S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR E RECEBIMENTO DE MULTAS NO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475426/08/20043066.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NOS DIAS 01 E 02.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475926/08/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476026/08/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476126/08/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476226/08/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476326/08/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476426/08/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476626/08/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476826/08/2004120.0000011392509491WALTER SANTA CRUZVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477226/08/2004120.0000005930146420JOSE GOMES DE LIMA IRMÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477326/08/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 10.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484026/08/20043000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVO€OS DE TRABALHO DE MARKENTING, COBERTURA PUBLICITARIA E JORNALISTICA COM O TEMA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484126/08/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHA NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492526/08/200418548.4403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494126/08/2004524.0001320920000150MARANHÃO & MARANHÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES P/OS AGENTES DE TRANSITO QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498026/08/200410399.4009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498126/08/200465627.3009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498226/08/20045508.4709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498326/08/200457901.9009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498426/08/2004238218.6709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498626/08/200415600.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498726/08/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498826/08/20047280.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409526/08/20043934.3502629132000102JOSE INACIO PEREIRA JUNIORValor referente a despesas de hospedagem e permamnˆncia dos instrutores do MPAS e utiliza‡Æo de instala‡äes e demais servi‡os necess rios … realiza‡Æo do I Semin rio de Contabilidade Aplicada a RPPs e I F¢rum de Atualiza‡Æo para Gestores de RPPs das Capit00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448326/08/2004180.0000030915406420VALDIRA DA SILVA SANTOSValor referente a fornecimento de arranjos florais para as solenidades di I Sem. Contab. Aplicada aos RPP e I F¢rum de Atualiza‡Æo para Gestores de RPPs, organizado e dirigido pelo IPM em parceria com outros Institutos, conforme autoriza‡Æo e justificativ00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454726/08/2004150.0000067554334468GENILSON PADILHA LINSvalor referente a aluguel de data show nos dias 1 e 2/09/04 no 1 seminario de contabilidade, conforme cota; o de pre‡o assinada e autorizado pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455026/08/2004648.0003691604000110FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA MEvalor referente a encaderna‡oes e copias para serem distribuidas no 1 seminario de contabiliade aplicada a RPP e I Forum de Atualiza‡Æo de Gestores de RPPs organizado pro este insituto, conforme cota‡Æo de pre‡o assinada e autoriado pelo ordenador da de00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465926/08/2004846043.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor da folha de pensionistas de dez/03, paga em janeiro/2004, que ora regularizamos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466026/08/20041381437.7640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a parte da folha de pagamento de dez/03, paga em janeiro/2004, que ora regularizamos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469526/08/20046480805.4240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento de inativos de jan/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490126/08/2004969.2005671652000171ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a compra de kit festa n§ III de acordo com a autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490326/08/2004926.2008971152000143LOJA DOS CONTADORES LTDAvalor referente a compra de diversos materiais de expediente para usso deste insituto conforme cota‡…o de preco assinada e autoriada pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490826/08/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a 3 diarias para acertos e realiza‡oes do seminario sobre legisla‡Æo previdˆnciaria conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491026/08/2004690.4200008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOvalor referente a 3 diarias assessorando o nosso superitendente em viajem a acertos e realiza‡oes do seminario sobre legisla‡Æo previdˆnciaria conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497826/08/20041434.0000026713365434ANTONIO GERMANO RAMALHOValor referente a aquisi‡Æo de doi purificadores de  gua, conforme autoriza o ordenador da despesa em or‡amento aprovado e despacho anexo (substitui‡Æo da NE 7047 devidamente anulada)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430426/08/200422460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433726/08/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433926/08/200430213.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466126/08/20046111.8000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DA VAIGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427026/08/2004720.0000048609854434MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO DE EXCELENCIA E MOTIVAÇÃO NO ATENDIMENTO, MINISTRADO NO PERIODO DE 15 A 16/07/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428426/08/20043.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428526/08/2004347572.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429026/08/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430826/08/20043040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433126/08/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433226/08/200446428.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449626/08/20043900.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466726/08/2004420.1800051850427453José Amarildo de Souzareferente ao pagamento de três diarias de viagens para participar do VIII congresso Brasileiro de Processo Civil e Trabalhista00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471226/08/20047579.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAempenho referente ao pagamento de material de expediente.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419126/08/20045900.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAa presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 500 (quinhentas) camisas fio 30 com impressão em serigrafia, sendo 100% policromia frente e verso, para servidores desta Edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419626/08/20043500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical remix, durante a festa de formatura da turma concluinte de nutrição da UFPB, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419726/08/20041200.0000039672573472JANETE RIBEIRO DE LIMAA prente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festividade de inauração da Sede Social da Associação Jardim Alvorada no Conjunto Funcionários II, que se realizará no dia 28 de a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419826/08/2004967.7600020461615487ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Salvador-BA, objetivando realizar intercambio Administrativo entre aquela Prefeitura e esta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430226/08/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434026/08/20040.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434126/08/200498644.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436626/08/20046800.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA - MP MARCOS PROPAGAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de divulgação com carro de som (mini trio) das atividades por esta edilidade nos bairros de José Américo, Esplanada, Ernesto Geisel, Mangabeira, bairro das indutrias e Mandacaru, conforme solicitação ane00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449426/08/20047950.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da particpação financeira desta edilidade no sonorização com trio eletrico, arquibancada e iluminação, durante jogos esportivos, a serem realizados no Vale do Gramame, nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano, pe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449526/08/20047920.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização palco e iluminação, durante gincana esportiva Cultural, a ser realizada na Cumunidade de tres Lagoas, nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462626/08/20047700.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento financeira, desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, para realização de uma gincana, que será realizada na comunidade do Calula Leiter, nos dia 27, 28 e 29 de agosto do corrente ano, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463026/08/20047900.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura medindo 12 x 10, para a realização de um evento Cultural de mobilização da campanha Anti Trogas, realizado no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463126/08/20047900.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeiera desta edilidade no serviços de Sonorização, iluminação e palco coberto com 08 x 10 para a realização das festividades após um Torneio de futebol que será realizado no Conjunto Esplanada00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463926/08/20047600.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização , iluminação e palco com cobertura, medindo 08x10m durante congresso Norte Nordeste da fraternidade das comunidade de vida, no bairro de Mangabei00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464026/08/20047500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 12 x 10m, durante show religioso para o lançamento do 2º CD MÃE DE AMOR DO ECC DA PARAIBA, nos dias 28 e 29 de agosto00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464126/08/20047800.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 10x12m, durante festividades culturais e folcloricas, nos dias 28 e 29 de Agosto do corrente ano, na comunidade Ivan00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477426/08/20047000.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de palco, sonorização e iluminação, durante jogos esportivos, a serem realizados no bairro Jardim Planaldo, nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano pela Comu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477526/08/20047000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, arquibancada iluminação, durante torneio esportivo a ser realizado na comunidade jardim Bom Samaritano, nos dias 28 e 29 de a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477626/08/20046000.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante Gincana cultural, a ser realizada no bairro Valentina de Figueiredo II, nos dias 28 e 29 de Agosto do corrente ano, pela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477826/08/20045800.0102083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477926/08/20047700.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades alusivas a semana da Pátria, a ser realizada nos dias 04 e 05 de setembro do corrente ano, no bairro de Ma00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478026/08/20047900.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da particiapação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante festividade alusiva a semana da pátria, que será realizada no bairro do Cristo Redentor, nos dias 04 e 05 de setembro do c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478126/08/20047700.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades alusivas a semana da pátria, a ser realizada nos dias 04 e 05 de setembro do corrente ano, no bairro de M00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483626/08/20047800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMRefere-se a participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palcodurante as festividades alusivas a semana da Patria no conjunto Alto do Mateus, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489826/08/20047800.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, ilumiinação e palco, medindo 10x08m, durante festividade alusiva a semana da pátria, que será realizada no Conjunto Alto do Mateus, nos dias 0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495026/08/20045000.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação da banda musical caçua, durante festividade em comemoração da semana da pátria, que se realizará no dia 04 de setembro do corrente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495126/08/20044300.0000060374330468Francisco Rodrigues de FrançaO valor empenhado refere-se ao pagamenton do levantamento fotografico das obras realizadas por esta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499826/08/20047800.0002249081000193SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de sinalização em placas externas e internas com medidas diversas em recorte eletronico e instalação no local, para diversas secretarias deste orgão, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500026/08/20047800.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e aquibancada, durante as festividade de comemoração da semana da pátria, no bairro de Mumbaba, nesta capital no 0500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500226/08/20041500.0000003588933484RUBEM BARBOSA DE FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festa da padroeira do bairro dos Novais, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406026/08/2004836.0009163767000378MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMERAS DE AR PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406826/08/200438.2200007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 01 (UMA) DIµRIA PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA COM DESTINO A RECIFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418826/08/20042695.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVI€OS REALIZADOS EM MERCADOS E CEMITERIOS REF. A DESOBISTRUI€AO DOS ESGOTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418926/08/20042695.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVI€OS REALIZADOS EM MERCADOS E CEMITERIOS REF. A DESOBISTRUI€AO DOS ESGOTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419426/08/2004287627.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PAGT§ DE FOLHA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419526/08/200419674.1508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA NO MES DE JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419926/08/2004579582.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A FOLHA DA DIRETORIA OPERA€åES JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420026/08/2004369345.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421126/08/200426144.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. FOLHA DA DIRAF H.EXTRA JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421326/08/20046143.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. FOLHA DA DISPO H.EXTRA JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424426/08/200464130.2508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP HORA EXTRA JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424526/08/20044971.9208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIR. ADM. FINANCEIRA/ESTAGIARIOS JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424626/08/20041.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424726/08/20049.0608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424826/08/20045.3808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425726/08/2004243.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISI€ÇO DE METERIAS DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437226/08/2004448.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF.AQUISI€ÇO DE 08 (oito) CORREIAS PARA AS ESTEIRAS DO GALPÇO DO ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437326/08/2004183.7040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF.AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA A RECUPERA€ÇO DO MURO DO PARQUE ECOLOGICO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462826/08/2004321.0003077735000101JAMERSON FERREIRA MONTEIROVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MOTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462926/08/200450.0003077735000101JAMERSON FERREIRA MONTEIROVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€O EM MOTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463326/08/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PEQUENAS DESPESAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463426/08/2004270.0005623141000184CASA DAS BANDEIRAS LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 03 (TRES) BANDEIRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463826/08/2004150.0024103210000173MARTINS AUTO PECAS LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465426/08/200426767.6002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE APREESÇO DE ANIMAIS REF P�RIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465626/08/2004115837.3602912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE APREESÇO DE ANIMAIS PARA ESTA AUTARQUIA REF MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2004,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466426/08/200498.4005035108000133ROMILSON BRASIL DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE 100 MT DE NYLON 2,50 P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473826/08/200495680.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE VALE TRANSPORTES REF FOLHA JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478426/08/200480.0000050941526704JOAO BATISTA DA SILVAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LIBERA€AO DE 2 FERIAS A JOAO BATISTA DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483026/08/20046000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECU€ÇO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA EM BAIRROS DE JOÇO PESSOA NO PERIODO DE 30/08 a 11/09/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483126/08/2004400000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTE DO REAJUSTE DO MÒS DE JULHO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484426/08/2004310.0000003423962429GOIVANNI SOUTO ZENAIDEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE SERVI€O DE CONTROLE DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485926/08/200438.2200007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. UMA DIARIA DO FUCIONARIO JOSU� TRAJANO DE AZEVEDO COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492926/08/20043509.0400000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A TARIFAS BANCARIAS C/ 9699-8 AGOSTO 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493126/08/200489.2400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A TARIFAS BANCARIAS C/ 1002-6, 1005-0, 1000-0, 1003-4, 1009-3, 1007-7 AGOSTO 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494826/08/200481.3202336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DESTA AUTARQUIA, REF. AGOSTO 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408326/08/20041200.0000023765011487IVONE DE LOURDES GADELHA VELOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com realização de exame de ressonancia magnética de cranio, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408426/08/2004600.0000091714583449MAX FREDERICO SAEGER GALVAO FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408726/08/2004600.0000001239338465GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408826/08/2004600.0000003141059489GEORGE DE ALMEIDA BRITOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408926/08/2004600.0000001233179403CARLOS THIAGO MARQUES DE MORAISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409026/08/2004500.0000059201851472SILVANA ANGELA MEDEIROS NEPOMUCENOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409226/08/2004500.0000004887417420JOSE TAVARES DE MOURAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409826/08/20041000.0000028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratramento médico, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420726/08/2004500.0000084038322491MARIA LUCIA TEODOSIO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420826/08/2004500.0000048649643434LUIS CARLOS DE ARAGAO CALDASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421026/08/2004500.0000001970050470LUCIANA DOMINGOS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421226/08/2004500.0000005189108490DIEGO JOSE DE MELO LINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435926/08/20041200.0000013189492468HUMBERTO BELINO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma cirurgia cardiaca para implante de tubo Valvado na Aorta Ascendente, com protese metálica de duplo folheto, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436026/08/20042400.0004462499000100FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIROA presente despesa refere-se ao pagamento do funeral e translado para a cidade de cuité, do senhor Antonio Ferreira da Silva, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436526/08/20041100.0004462499000100FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento do funeral e translado para a cudade de Uirauna, do senhor Pedro Miranda., conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436926/08/2004500.0000002981550446LUCIANA ALEXANDRE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437026/08/2004600.0000033864691400CLEODON CAMPOS COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437126/08/2004600.0000020286333449CLOVIS DE FREITAS CAMPOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440526/08/20042000.0000028445333453EDSON BARROS DE OLIVEIRAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde fora do estado, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442126/08/2004800.0000050387715487IVANEIDE CRUZ DE ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despede para custear com a participação da equipe trilhas do sol, onde a mesma irá representar a paraiba na corrida do circuito expedição costa do sol, que ocorrerá em00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464226/08/2004650.0000040342573772GILBERTO GUIMARAES GONCALVESA presente despesa refere-se ao pagamentno de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464326/08/2004600.0000004760911448ELZINETE PEREIRA DE FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464426/08/2004600.0000001126944467ALINE ALEXANDRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464526/08/2004600.0000035858770444MARIA JOSE LEANDRO DE AZEVEDOO valor da presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464626/08/2004600.0000005814238445SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVAO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464726/08/2004600.0000075359090430ADILSON SALUSTIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464826/08/2004600.0000006620158439NETANIA DE LIMA SILVA BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477726/08/20045000.0009213422000110ROTARY CLUBE DE JOAO PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento da 1ª parcela do convenio nº 001/04, celebrado entre esta edilidade e o Rotary Club de João Pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478326/08/20047812.0003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitenta ) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária Maria de Nazaré, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478526/08/20047840.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao de 280 (duzentos e oitenta) cestas bacicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Alto do Mateus, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comuni00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499226/08/2004400.0000078964318404ELBA CILENE EVANGELISTA SOUZA LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a recuperação de sua residencia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499326/08/2004500.0000062095064372EDSON DE MORAIS MARINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499426/08/2004400.0000002275535438CELIA MARIA DE CARVALHO PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499526/08/2004600.0000003305670479SHIRLEY WEKEMEN OLIVEIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499926/08/2004350.0000044317590425JOSE CARLOS FIGUEIREDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500126/08/2004500.0000000090540492MICHELLE GARCIA BRAZO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas comésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400626/08/2004239.6800018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria com destino a cidade de Mamanguape-Pb, acompanhando o prefeito para o lan‡amento do Conjunto Habitacional Cicero Lucena, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409726/08/2004239.6800018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria com destino a cidade de Mamanguape-Pb, acompanhando o senhor prefeito para participar do lan‡amento do Conjunto Habitacional Cicero Lucena, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411426/08/20042112.5006154283000102JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOSO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisi‡Æo de 325 (trezentas e vinte e cinco) camisetas brancas para o dia da comora‡Æo da independˆncia do Brasil (sete de setembro), conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411526/08/20041000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de um coquetel oferecido aos convidados no pa‡o municipal, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411626/08/2004600.0000805021000184MANOEL DE FARIAS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de um almo‡o servido para os funcion rios da chefia de gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412126/08/2004800.0006200866000122IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de encaderna‡Æo de 40(quarenta) exemplares de livros contendo os atos do poder executivo do exercicio de 2000, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425826/08/20045500.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo com trio el‚trico e ilumina‡Æo de torneio esportivo a ser realizado pelo Centro Comunit rio do Bairro dos Novais, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426026/08/20044200.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo mecƒnica e ilumina‡Æo em gincana cultural realizada pelo Centro de Apoio Comunit rio do Bairro das Industrias, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426226/08/20045000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo com trio el‚trico e ilumina‡Æo em evento torneio esportivo realizado pela Associa‡Æo dos Moradores de Engenho Velho, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426326/08/20045300.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo com trio el‚trico e ilumina‡Æo nos jogos esportivos realizado pelo Centro Comunit rio Presidente Ernesto Geisel, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426726/08/20043000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES Eo valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo e ilumina‡Æo nas festividades comemorativas ao dia da independˆncia a ser realizado pela Associa‡Æo dos Moradores Amigos de Mumbaba, conforme documenta‡Æo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426826/08/20043000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo e ilumina‡Æo nas festividades comemorativas ao dia da independˆncia a ser realizada pela Associa‡Æo dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara - AMIB, confor00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426926/08/20044000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡os de sonoriza‡Æo com trio el‚trico, arquibancada e ilumina‡Æo para a comemora‡Æo do dia da Independˆncia a ser realizada pela Associa‡Æo Comunit ria dos Moradores do Conju00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427926/08/20049.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428026/08/2004286415.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455226/08/20042860.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462426/08/2004900.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡os de confec‡Æo e impressÆo a laiser de 15 ploters coloridos medindo 1,00 m por 0,60 m para a chefia de gabinet do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465526/08/20047500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira desta Edilidade no servi‡o de sonoriza‡Æo com trio el‚trico, ilumina‡Æo e aquibancada durante festividades alusivas a Semana da P tria no bairro do GrotÆo, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465726/08/20047500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo financeira desta Edilidade no servi‡o de sonoriza‡Æo com trio el‚trico, ilumina‡Æo e arquibancada, durante as festividades alusivas a Semana da P tria no bairro dos Banc rios, conforme documenta‡Æ00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465826/08/20043500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo financeira desta Edilidade no servi‡o de sonoriza‡Æo e ilunina‡Æo durante as festividades alusivas a semana da p tria no bairro dos Ipˆs, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478626/08/20044500.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribui‡Æo financeira desta Edillidade na loca‡Æo de um “nibus com destino a cidade de Salvador-BA, conduzindo os membros de banda macial das escolas da comunidade do Roger, tendo em vista a comemora‡Æo da sem00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478826/08/20047800.0024500613000156REPS BRINDES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de material gr fico destinado a assessoria t‚cnica do prefeito e cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480426/08/20047800.3903042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisi‡Æo de material de limpeza destinado a junta de servi‡o militar e ao pr‚dio do pa‡o municipal, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493426/08/2004990.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento do servi‡o de buffet realizado pelo cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493526/08/2004990.0000035498790406GILSON FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do servi‡o de digita‡Æo dos relatorios das atividades da assessoria t‚cnica do prefeito relativos aos axerc¡cio de 2001/2002, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493726/08/2004900.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de doces e salgados em solenidade realizada na associal‡Æo do bairro dos novais pelo setor de cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493826/08/2004900.0000098104772449SANDRA MARIA GOMES ROCHAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de doces e salgados para solenidade reazlizada no pa‡o municipal pelo setor de cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494626/08/2004990.0000043665250463GIVANILDO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza das caixas d` gua do pr‚dio do pa‡o municipal, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431926/08/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433326/08/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433426/08/200455625.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449726/08/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449826/08/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428126/08/200422674.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400726/08/20047770.0003372621000194INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no lançamento de cabo, conectorização e teste de pontos nos laboratórios de informática nas Escolas da R.M. de Ensino Fundamental, conf. orç. Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400826/08/20047665.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor empenhado para fazer face o pag. referente a aquisição de material de consumo destinados aos laboratórios de informática nas Escolas da Rede .Mun. de Ensino Fundamental, conf. orç. Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400926/08/20047800.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em manutenção nos micros computadores dos laboratórios de informática nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401026/08/20044075.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401126/08/20042050.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401226/08/2004156.0000037446100478JOSE VENTURA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401326/08/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401426/08/2004800.0000078277639449ANNA LUCIA MIRANDA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401526/08/2004600.0000085456721449VALDINERE FERREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401626/08/20042500.0000023806869472FERDINANDO ARY DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401726/08/20042500.0000010298479400ALFREDO CHAVES COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401826/08/20042500.0000003254762410ANA CAROLINA FALCÃO COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401926/08/20042500.0000002301783405ANNA KARLA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402026/08/20042500.0000049900927400RITA DE CASSIA DA CUNHA COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402126/08/20042500.0000068983670487ANA CLAUDIA GOMES MAGALHAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402226/08/20041577.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402326/08/2004800.0000012328960391RICARDO GONCALVES DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402426/08/20041670.0000045484813468JOSÉ NIVALDO XAVIER MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402526/08/2004190.0000007830084491ROSIRES DE ANDRADE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402626/08/2004742.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402726/08/2004480.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402826/08/2004500.0000032326025415SUELY LYRA SOUZA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402926/08/2004114.5661287546001301PIA SOCIEDADE DE SAO PAULOValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material didático destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403026/08/2004800.0000014927286835ERIVELTO VITORINO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403126/08/2004120000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e o Botafogo Futebol Clube, conforme convênio n.º 041/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403226/08/2004480.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403326/08/2004466.5600067553460478SANDRA TATIANA MOURA DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403426/08/2004810.0000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403526/08/2004810.0000085409146468SILVIO ROMERO SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403626/08/20041500.0000045082421468MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403726/08/2004156.0000030063531453FRANCISCO ALVES BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL LIONS TAMBAÚ.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403826/08/2004156.0000027231828434EDMILSON DAMIÃO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO B. DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403926/08/2004986.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404026/08/2004156.0000004476600476DERIVALDO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAURA SANTIAGO RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404126/08/2004960.0000076085759487JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404226/08/2004156.0000002883459401JEAN CARLOS ARAUJO ANDRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRANGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404326/08/2004156.0000003197365470LUIZ ELMANO PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404426/08/2004156.0000014640112491FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL THARSILLA BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404526/08/2004960.0000000081398492GEORGE DOS SANTOS AIRESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404626/08/2004500.0000091045940453BELVANEIDE MARIA RAMOS LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404726/08/2004794.0000087424207415TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404826/08/2004156.0000087303191453FABIO ANDRE MAIA DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404926/08/2004550.8000078838584400CLAUDINETE RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA DA ESC. MUN. DE ENSINO FUND. SANTA EMILIA DE RODAT.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405026/08/2004156.0000002324155443MARIA DAGUIA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405126/08/2004900.0000059201037449MARCIA MAGALHAES ÁVILA PAZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405226/08/2004156.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ARUANDA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405326/08/2004863.3300050036394491MARCOS BARBOSA DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405426/08/2004796.0000045484783453EDENILZA SANTIAGO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405526/08/2004846.0000045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405626/08/2004500.0000003340105430BRUNA ARAUJO CANDIMBAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405726/08/2004959.6600001009954466WALLISSON DE CAMARGO CRUZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411726/08/200432300.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado para fazer face o pagamento do Convênio PMJP/FUNAPE através do contrato n.º 047/2004 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411826/08/200410000.0024512022000107ESCOLA DE NATAÇÃO TRAMPOLIMValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Escola de Natação Trampolim, conforme cópia do convênio n.º 038/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411926/08/2004977.6200056995059468RONALDO MOURA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados no nivelamento do muro p/ aplicação de painel de mosaico na Escola M. de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412026/08/20041700.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412226/08/20045700.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação das atividades desenvolvidas pelas Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412326/08/20042750.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em desobstrução e limpeza de esgotos e fossas nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412426/08/20047700.0041137381000132RESCOM REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na sonorização, montagem e desmontagem de palco p/ abertura dos jogos das Esc. Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412526/08/20047800.0004528406000100XIS PRODUÇÕES E EVENTOS - BEILDO ELIAS DA SILVA-MEValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na sonoriz. e divulgação feitas durante a entrega dos fardamentos aos alunos das Esc. Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412626/08/20046096.0035584077000130ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412726/08/20047950.0001600544000157SEGURITAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de camisas em malha destinadas a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412826/08/20047891.0005960215000178WORLD SPORT S - JOSÉ FERNANDES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material esportivo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412926/08/20047399.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de touca para natação destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413026/08/20047952.0000428828000145MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA - RC DEDETIZAÇÃO, SEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza e manutenção das piscinas utilizadas pelos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413126/08/20041200.0000014203731453DIANA MARIA DE SOUZA ATAIDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413226/08/20041200.0000071941789404ROSSIANA CARLA MARQUES GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413326/08/20041200.0000018341900459DANIEL OLIVEIRA VERASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413426/08/20041400.0000046788689415FERNANDO CEZAR BEZERRA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413526/08/20041300.0000001196709416KIARA SUELE PEDROSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Durmeval T. Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413626/08/2004600.0000079859399468VICENTE KILLIAM PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413726/08/2004156.0000001189584450IVAN ALVES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VINAGRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413826/08/2004156.0000095254382449MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL THARSILLA BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413926/08/2004156.0000001298048435JOEL ANTÔNIO DE SANTANAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ VAZ DE CAMÕES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414026/08/2004156.0000004819343408OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAURA SANTIAGO RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414126/08/20041200.0000001031342478JUCILENE DE ASSIS CANDIDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414226/08/2004194.4000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nazinha Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414326/08/2004324.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414426/08/2004534.0000005652384425THIAGO ROQUE DOS SANTOS SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414526/08/2004500.0000005282588420JULIANA SOARES DA FONSECAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414626/08/2004500.0000005103249405MARIA DAS DORES DA ROCHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414726/08/2004156.0000000893335436MARCELO GOUVEIA DE HOLANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MARCELO CARVALHEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414826/08/2004533.3300088432700444FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414926/08/2004156.0000064583350406JOSE OLINALDO PESSOA DANTASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ VAZ DE CAMÕES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415026/08/20041200.0000072579013415JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415126/08/2004156.0000073825581420SANDOVAL BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO B. DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415226/08/2004156.0000031479790400EVERALDO DIONISIO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415326/08/2004156.0000061928313434OTACIZO MIGUEL DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415426/08/20041206.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415526/08/2004156.0000023716967491SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415626/08/2004156.0000004254788401DARCY SILVA DE LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415726/08/2004518.4000028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415826/08/2004156.0000064687090400VALDIR DOS PRAZERES SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415926/08/20041206.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÂO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416026/08/2004194.4000049856405491VERONICA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416126/08/2004156.0000038039680468MARTA DE FATIMA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416226/08/2004156.0000049879650468CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLONIO S. DE MIRANDA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416326/08/2004872.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416426/08/2004156.0000023811188453LUIZ CORREIA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DURMEVAL T. MENDES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416526/08/2004156.0000018618502120JOÃO GOMES NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO DOS ANJOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416626/08/2004845.0000005833058490EMMANUEL PEDRO TOMAS MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no cadastramento de dados dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416726/08/2004194.4000004094226494MIRIAM MACIEL DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Zulmira de Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416826/08/2004194.4000004759808400ALBANISE ALVES SABINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416926/08/2004986.6600028167716449MARIA EMILIA CAVALCANTI GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417026/08/2004156.0000015637393800JOAO MIGUEL MARANHAOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417126/08/2004986.6600087051281453MARIA GORETTI LAURINDO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417226/08/2004900.0000015426750491MARTHA kRISTINE DE MIRANDA ARCELAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417326/08/20041153.4000003456995482SERGIO HENRIQUE DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417426/08/2004900.0000008682887487ROSANE SOARES SILVA DE QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417526/08/2004300.0000093097417400HERMES MANGUEIRA DINIZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417626/08/2004426.6600003391890452MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420626/08/2004150000.0002103840000105ITEAI - INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA À INFORMAValor emp p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao Contrato nº 039/02 de Prestação de serviços téc. e pedagógico de projeto de Informática educacional nas Esc. Rede M. de Ensino Fundamental, complementação p/ 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420926/08/2004100000.0002103840000105ITEAI - INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA À INFORMAValor emp p/ fazer face o pag. do saldo do Contrato nº 039/02 e aditivo nº 1 de Prestação de serviços téc. e pedagógico de projeto de Informática educacional nas Esc. Rede M. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422626/08/2004337.5006008005000147KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422826/08/2004302.0006008005000147KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material permanente destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422926/08/200450.0004419117000165LITORAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do material de consumo destinados a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423026/08/20041500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Margarida Pereira da Silva.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423126/08/20043752.0004923767000143STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagens, fotografias, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423226/08/20042400.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423326/08/20042400.0000016634861404TANY TEREZINHA MONFREDINI CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423426/08/2004600.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destin. a Formação de Professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423526/08/2004630.0000003173823494HELDER LIMA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423626/08/20047824.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de pneus destinados aos Veículos pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429726/08/20049992.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429826/08/20048320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431226/08/20047387.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431326/08/2004164193.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431526/08/200440068.0000013193228400LUIZ GONZAGA SOARES DE SOUZAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.879/03 de 08 de julho de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431626/08/200428949.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431726/08/2004148267.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434726/08/200415815.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434826/08/20040.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434926/08/2004132852.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435026/08/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435126/08/200417614.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435226/08/200413682.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435326/08/200420.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435426/08/20042.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435526/08/200498796.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435626/08/20040.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435726/08/20040.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435826/08/20046661.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436126/08/20041474972.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436726/08/20041423400.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436826/08/2004602817.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440326/08/2004241.8000098254758468FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES JUNIORValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440626/08/2004241.8000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440826/08/2004241.8000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440926/08/2004241.8000075358310444DORISVALDO DANTAS PAULINOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441126/08/2004194.4000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441426/08/2004518.4000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441726/08/2004156.0000069210594487JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola munic. de ensino fundamental anisio teixeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441826/08/2004810.0000044156804453BENEDITO JOSÉ ENEDINOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442226/08/2004810.0000000176492852JOSE ALBERTO DA NOBREGAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442526/08/2004810.0000049901273404EDNALDO GALDINO DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443826/08/2004810.0000056790376453WELLINGTON LUIZ DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443926/08/2004810.0000069067147400JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444026/08/2004156.0000088631370487JOSE DE LIRA VASCONCELOS FILHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola munic. de ensino fundamental joao xxiii.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444126/08/2004518.4000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede. Municipal de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444226/08/200423000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444326/08/2004324.0000000792848411ERLAINE SOUZA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede Municipal de ensino fundamental00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444426/08/2004156.0000056810016449JAIR MORAIS DO NASCIMENTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola munic. de ensino fundamental anisio teixeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444526/08/2004400.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados na área pedagógica na rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444626/08/2004324.0000056995059468RONALDO MOURA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444726/08/2004324.0000051857448472ABILIO DE MELO NOGUEIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444826/08/2004324.0000007085095415NILDEVAL CHIANCA RODRIGUESValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados na área pedagógica na rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444926/08/20043355.0009137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445026/08/20047920.0003118281000170CARROCERIA SÃO FRANCISCO - ANDERSON ANDRADE CAVALCValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de tablados para piso nas Esc. da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445126/08/20044492.5001399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445226/08/20046789.4005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445326/08/20047650.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de folder destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445426/08/20045500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização das atividades desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445526/08/20041200.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo (toner) destinados as copiadoras da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445626/08/20042540.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e recuperação das copiadoras das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445726/08/20046800.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445826/08/20047976.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445926/08/20041000.0005935979000103DP EDITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de 100 livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446026/08/20046951.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. e manutenção de armários, arquivos, cadeiras, bureaux e mesas das Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449026/08/2004700.0000052656489415EMILIA MARIA MIRANDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de secretaria nas escolas da rede Municipal de ensino fundamental00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449126/08/20041200.0000003288159422LUCIANA RAQUEL DE HOLANDA MARTINS BARBOSA MIRANDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede. Municipal de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455626/08/20043600.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA - MP MARCOS PROPAGAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na sonorização e divulgação da Jornada de Formação dos Educadores Municipais, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455726/08/200413000.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Pia Sociedade de Pe. Mazza, conforme cópia do convênio n.º 017/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455826/08/20043500.0011888831000168ASSOC. COM. DO CONJ. VALENTINA FIGUEIREDOValor emp. p/ fazer face o pag. Do aditivo n.º 003/2004 ao Convênio n.º 026/2004 que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária do Conjunto Valentina Figueiredo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455926/08/2004500.0000079740502415DILENE DE FATIMA DE LIMA PAULOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456026/08/20047950.0006053525000171GLOBAL COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CARMEM CELY A. S. DValor empenhado para fazer face o pag. referente a locação dos equipamentos dest. a apresentação dos ministrantes da Formação de Professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456126/08/2004210.0000002767220430VALERIO DA SILVA PINTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456226/08/20041200.0000045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456326/08/200432300.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado para fazer face o pagamento do Convênio PMJP/FUNAPE através do contrato n.º 047/2004 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456426/08/2004600.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. Dom marcelo Pinto Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456526/08/2004324.0000036895687491VERONICA ARAUJO CAVALCANTI MOREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456626/08/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas na rede mun. de ensino .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456726/08/20041200.0000044073798472SÓLIO JORGE PEREIRA DE SOUSAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456826/08/20041200.0000095331026400HELMA DE JESUS RAMOSValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456926/08/2004810.0000003873826402VALDOMIRO GOMES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457026/08/2004810.0000006583897423GIRLENE SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457126/08/2004810.0000034293698434EDISON GALDINO DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457226/08/2004810.0000003763454462ANTONIO REINALDO JANUARIO DE MELOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457326/08/2004241.8000067469515453GILBERTO SANTOS DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457426/08/2004810.0000019128266404REJANE JANUARIO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457526/08/2004810.0000002274033471PLINIO DUTRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457626/08/20041600.0000062028944820ZILA PEREIRA BRASILValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril, conforme contrato ZPB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457726/08/2004900.0000033881995404MARIA JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho/04, conforme contrato MJS/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457826/08/2004900.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril e maio/04, conforme contrato 022-JMSB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457926/08/2004750.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho/04, conforme contrato 024 JFA/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458026/08/20041200.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril, conforme contrato n.º MJM 07/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458126/08/2004900.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho/04, conforme contrato CLR 012/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458226/08/2004900.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril e maio/04, conforme contrato 02/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458326/08/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos mês de junho, conforme contrato n.º 061-AMB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458426/08/2004400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458526/08/2004800.0000088518183472RAQUEL LUCENA DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de abril/04, conforme contrato n.º RLS-038/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458626/08/20042300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro/04, conforme contrato 04/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458726/08/20041500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro/04, conforme contrato 10/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458826/08/2004324.0000098307410444TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458926/08/2004324.0000030139520406MAC GEORGIVAN MENEZES MACHADOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459026/08/2004347.0500022562265491NANCI PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 5,5 diárias para Brasília/DF para participar do 1º Encontro Nacional de Experiências Inovadoras e Exitosa em Alimentação Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459126/08/2004763.7300031335730559LUCIA HELENA MORAES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 5,5 diárias para Brasília/DF para participar do 1º Encontro Nacional de Experiências Inovadoras e Exitosa em Alimentação Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459226/08/2004299.5000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo destinados a R. Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004. Contrapartida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459326/08/2004157.7500016109961434MIRIAN PESSOA FEITOSAValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para participar do 1º Encontro Nacional de Experiências Inovadoras e Exitosa em Alimentação Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459426/08/20043477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459526/08/20042500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro/04, conforme contrato 045-WLC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459626/08/20043600.0004080774000120TIEZO COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459726/08/20042380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459826/08/20041500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro, conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459926/08/20041200.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460026/08/20041200.0000042619262453VANIA DE FATIMA LIMA CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460126/08/2004324.0000072663456420RUTH MARCIA GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460226/08/2004518.4000056925085400RAMIRO DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460326/08/2004324.0000022617493415JOSE FERNANDES DE MEDERIOSValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460426/08/2004324.0000027364884823FRANCIANE APARECIDA DE LIMA E SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460526/08/2004324.0000091045428434FABIANA DE ALMEIDA MONTEIROValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460626/08/2004259.2000092861822449BRENO DE HOLANDA ROCHA RIQUEValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460726/08/20041318.4000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460826/08/2004324.0000028167678415FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460926/08/2004324.0000088523810404GETULIO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIORValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461026/08/2004324.0000056908075400GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIORValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461126/08/2004324.0000014649900425MARTINHO JORGE DE SANTANAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461226/08/2004324.0000016236483434LEONARDO PALMEIRA SOBRALValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461326/08/2004324.0000046815120449JOSIMAR DE ARAUJO BATISTAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461426/08/20041318.4000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461526/08/2004518.4000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461626/08/2004324.0000029237157487IANE FRANCE MENEZES MACHADOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461726/08/2004324.0000059201592434IVAMARCOS LISBOA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461826/08/2004259.2000002041456434JOSÉ ANTONIO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461926/08/2004324.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469626/08/200414975.9302644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469726/08/200414709.9612495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469826/08/200414913.5503024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470026/08/200414043.8603305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470126/08/200414826.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Afonso, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470226/08/200414678.1005235372000110CONSTRUTORA PARAIBANA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moema Tinoco, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470326/08/200414505.4102096094000170GEMEOS ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470426/08/200414580.5002069082000156CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474426/08/20041200.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474526/08/20041200.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474626/08/20041200.0000002023776520CARLOS MOREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474726/08/20041200.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474826/08/20041200.0000000970664435GILVANILDO DE AQUINO SENAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474926/08/20041200.0000004241727476KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475026/08/20041200.0000004874664466THAIS CELI LOPES BENEVIDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475126/08/20041200.0000003215779498ABINOAN ELIAS DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475226/08/20041200.0000005353016424THIAGO ALMEIDA CAVALCANTIValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475326/08/20041200.0000005849182403ANA CAROLINE DE LUCENA UCHOAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475526/08/20041200.0000004514126489ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475626/08/20041200.0000001310734437FELICIA MONTEIRO COELHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475726/08/20041200.0000005532934436THAISSA ANDRADE SANTIAGOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475826/08/20041200.0000004997974420RENATA RIBEIRO ATHAYDEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476526/08/20041200.0000005374996444ROBERTA BENJAMIM BARBOSAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476726/08/20041200.0000004289688489ANDRE CARDOSO DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em atividades musicais junto à Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa, por ocasião dos concertos didáticos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476926/08/2004259.2000034368485491ALBERTO PAREDES DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479726/08/2004600.0000003736374461RODOLPHO CAVALCANTI BORGESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480126/08/2004241.8000073825620425JOSANIEL JACKSON FRANÇA DOS ANJOSValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480226/08/2004241.8000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480526/08/2004241.8000000878374477JEAN MARCIO SOUZA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480626/08/2004241.8000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480726/08/2004241.8000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480826/08/2004241.8000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480926/08/2004241.8000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481026/08/2004241.8000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481126/08/2004241.8000000023503432WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481226/08/2004241.8000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481326/08/2004241.8000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481426/08/2004400.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481526/08/2004324.0000042087830100ANTONIO GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481626/08/2004324.0000048575038400ANA HELENA OLIVEIRA SERRANOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481726/08/2004324.0000072602147400JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTEValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481826/08/2004518.4000056913834420JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481926/08/2004518.4000032420935420JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482026/08/2004518.4000048705896487ANA MARIA MIRANDA DE BRITOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482126/08/2004518.4000020363826491ALBERTO JORGE AUGUSTO PEREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482226/08/2004699.9900095414576491JANAINA LUCENA SANTOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482326/08/20041200.0000065299361491JOSE ROBERTO MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482426/08/20041200.0000038869101487IVONETE AQUINO DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada de professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482526/08/20041950.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. referente a hospedagens dest. aos ministrantes da Formação Continuada dos Professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482626/08/2004150.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. referente ao fornecimento de passagens terrestres dest. aos ministrantes da Formação Continuada dos Professores do pré-escolar - Convênio n.º 800207/2003 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482726/08/20047845.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (fichas, blocos, cartões) destinados as Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484826/08/2004157.7500035853999400CELIA MARIA MONTEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro Mundial de Segurança Alimentar e Nutriocional.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484926/08/2004100.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485026/08/2004500.0000020401680444ERNESTO BATISTA MANEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485326/08/2004640.0000002886997420RICARDO FABIO DA SILVA LEONCIOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485426/08/2004800.0000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092004001408126/08/20049496.7305667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVALOR QUE SE EMPÉNHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE Nº 0009/2004 E ORDEM DE COMPRA Nº 031/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001410226/08/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMNISITRATIVO CONFORME CONTRATO 083/03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001410326/08/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMNISITRATIVO CONFORME CONTRATO 083/03, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001410426/08/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMNISITRATIVO CONFORME CONTRATO 083/03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428626/08/20040.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428726/08/2004175054.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429326/08/20041280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430526/08/200424082.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430926/08/20047976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433526/08/20042.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433626/08/2004106481.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426526/08/2004725.8200014194449487Maria de Fatima Albuquerque de AlmeidaRefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Recife-PE, participar do curso de Digitalização, promovido pelo IDGC - Instituto para o Desenvolvimento de Tecnologias em Documentos e Gestão do Conhecimento, no período de 19 a 21 de agosto de 2000000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432226/08/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432326/08/200411054.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429626/08/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427326/08/20042480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNJ 6374 E 02 ( DIARIAS) DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NOO 5033 REF, AO MÊS AGOSTO DE 2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427526/08/2004227.5901149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PAR OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429226/08/20044581.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO; MESA DE REUNIÃO OVAL, MESA DE REUNIÃO REDONDA, MESA COM TAMPO RETO ,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0028/2004 E ORDEM DE COMPRA E SERVIÇO Nº 044/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429426/08/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430626/08/20045020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432026/08/20040.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432126/08/200472375.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433026/08/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466526/08/2004127.3600014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471026/08/200435422.6604433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAREFERENTE A REFORMA NO BLOCO 04 DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONVITE Nº 07/2004 EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471126/08/200435422.6604433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAREFERENTE A REFORMA NO BLOCO 04 DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONVITE Nº 07/2004 EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477026/08/2004967.7600003212090448RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSAREFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,REPRESENTANDO O CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EMA ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482926/08/2004486.9509386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTREFERENTE A AQUISICAO DE CABO ANTI-CHAMA E DISJUNTOR TRIFASICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487026/08/20046400.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL - DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492326/08/20046590.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO TENDO EM VISTA A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500326/08/20047800.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO EM FIBRA ÓPTICA MONOMODO,AEREO LIGADO A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427226/08/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS ) VEICULOS, COROLLA PLACA MMT 3943,UNO FIRE PLACA MMT 5478,COROLLA PLACA MOA 5028 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427726/08/20042927.9970112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAREFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO ) HOSPEDAGEM E COFFEE BREAK E BUFFET PARA 50 PESSOA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432426/08/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432526/08/2004948081.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434526/08/20043260.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE DAM, TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE MERCADOS E LOGRADOUROS E ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447726/08/20048000.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDACONFECÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM HOLOGRAMA, TAMANHO 200X230MM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448926/08/200422.1600020288425472IÊDA SOARES DA SILVA.REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 10160/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449226/08/2004497.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464926/08/2004182.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466826/08/20042100.1800208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS POSTAIS; CARTAS C/AR,SELOS,SEDEX NO PERIODO DE AGOSTO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478726/08/2004209.3501732658000150SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO ,CONFORME PROCESSO Nº6252/2004 EMA NEXO;00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479026/08/2004975.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERENTE A CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL EM PAPEL 24G, DUAS CORES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482826/08/20044495.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERERNTE A 899(OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE) REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487526/08/2004513.7000019658290744JORGE REIS VIANNAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESO Nº 32212/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419026/08/20045287.3004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421826/08/2004692.0409386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO; CABO ANTI-CHAMA,CABO FLEX PP, DISJUNTOR TRIP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432626/08/20040.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432726/08/200411826.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433826/08/20045624.8002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399726/08/2004240131.5808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a padroniza‡Æo das cal‡adas da rua Santo Elias , trecho compreendido entre as ruas BarÆo de Abia¡ e Pedro I, no centro,programa IPTU CIDADÇO, conforme processo 2557 e Edital Emlur 05/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409626/08/200412420.5103092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhahdo, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas do bairro de JoÆo Pessoa, apresentado pelo Lote 02( ADITIVO AO CONVITE 02/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418526/08/200468490.0024102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡o de terraplenagem em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, conforme Convite 0005/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466626/08/200415587.3808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado,refere-se a servi‡os complementares para execu‡Æo das obras de padroniza‡Æo das cal‡adas da Av.Riachuelo no trecho compreendido entre a rua Gal. Os¢rio e Av. Beaurepaire Rohan, nesta capital,atrav‚s ao Programa IPTU00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472926/08/200424691.4503305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em diversas ruas da cidade de P. Pessoa , apresentada pelo Lote 02(ADITIVO AO CONTRATO 32/2002) conf. TP0021/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477126/08/20049407.4505167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo da pra‡a Alves de Souza no Castelo Branco I- Lote 02 (ADITIVO AO CONVITE 18/2004 da COSEL SEINFRA.00122004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485526/08/200428015.0501275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo parcial de drenagem pluvial na Comunidade Reden‡Æo- Cristo, Av. Raniere Mazille-trecho (rua Prof. Arcanjo Cavalcante /BR 230 e rua Prof. Arcanjo Cavalcante at‚ o PV04(Aditivo ao Convite 12/2004 da COSEL SEINFRA-ROY00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490526/08/200464983.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Noberto de Castro Nogueira, trecho compreendido entre as ruas Garibaldi Teixeira de Carvalho e Severino Nicolau no bairro Jardim Oceania, nesta capital, atrav‚00012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427826/08/2004740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430726/08/20046320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432826/08/20042.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432926/08/2004298617.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485626/08/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) di rias de viagem … cidade do Recife-PE, a fim de tratar de assuntos desta Secretaria, junto a CHESF, conforme Mem.92/2004 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494526/08/2004980.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de material de expediente, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426126/08/20047960.0009334285000171EVERALDO RIBEIRO QUIXABA-OFICINA QUIXABAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€åS DE RECUPERA€ÇO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA, CONSTANTES NO OR€AMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431126/08/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434426/08/20041.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434626/08/200497743.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455126/08/20041820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489026/08/20041209.7000025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZA€ÇO URBANA, A REALIZAR-SE DE 13 A 18 DE SETEMBRO/2004, NO SESC - VILA MARIANA, EM SÇO PAULO-SP,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489126/08/2004445.7000066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZA€ÇO URBANA, A REALIZAR-SE DE 13 A 18 DE SETEMBRO/2004, NO SESC - VILA MARIANA, EM SÇO PAULO-SP,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491526/08/200414964.0003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS, COMPACTA€ÇO E ATERRAMENTO DAS MARGENS DO RIO MUMBABA E JACUMÇ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491626/08/20047966.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME OR€AMENTO , NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494726/08/2004152.8800036165581404ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA O FUNCIONµRIO SUPRA CITADO, ACOMPANHANDO A DIR.LIC.AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ,EM VISITA A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN,NOS DIAS 30 E 31/08, E NOS DIAS 01 E 02/09/200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494926/08/2004700.0000079776299415JOELMA GOMES ARANHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE APOIO PEDAGàGICO A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, WALFREDO GUEDES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO/ JULHO E AGâSTO/2004,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495326/08/2004300.0000060233524487RITA COSTA DE VASCONCELOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA A REALIZA€ÇO DA XIV CAMINHADA ECOLàGICA DA FAMÖLIA FRANCISCANA, PATROCINADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450026/08/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453026/08/20045509.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453126/08/2004322454.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453226/08/20042.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453826/08/200436894.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454426/08/20042700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438126/08/2004450000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-Estrutura no municikpio de JoÆo Pessoa, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478226/08/2004125000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combust¡veis e lubrificantes, conforme Fatura anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500526/08/200460000.0000999591000152A G C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de pr‚-misturado asf ltico a frio(PMF) para ser utilizado atrav‚s de Adm. Direta pela equipe da SEINFRA(ADITIVO AO CONTRATO 34/2003, copnforme TP 15/2203 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426426/08/200414830.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDARefere-se ao pagamento de serviços executados de Estudos e Elaboração de Projetos Executivos para a Implantação, e melhoramentos de vias nos bairros do Castelo Branco e Costa e Silva em João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469926/08/200426.4500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA C/C 23334-X DEBITADO EM 16/08/2004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479826/08/2004276.8841223835000198HENRIQUES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480026/08/2004683.1301804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480326/08/2004494.5008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILMES FOTOGRÁFICOS 135/36 -400 ASAS, PILHAS E FITAS VHS PARA ATENDER ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508830/08/2004340753.2201747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa(ADITIVO AO CONTRATO 07/2004) conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512530/08/20043867.1833541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO DO MÊS SETEMBRO/2004,CONFORME CLÁUSULA ONZE, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509330/08/200483.9400045016070504MARIA GIOVANA MUNIZ SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº11718/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511430/08/200454.0700020356110400MARIA ELIZABETH DE S DINIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 33499/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515930/08/20042957.9970112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAREFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) HOSPEDAGEM E COFFE BREAK E BUFFET PARA 50 PESSOAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516230/08/2004548.4809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO: TORNEIRA,VALVULA,DISJUNTOR TRIFASICO,DISJUNTOR MONOFASICO,FIO PARALELO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510430/08/20045000.0003643980000139MIGUEL SAMPAIO DE NOVAES - TRANSMISANREFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 01 COFRE(460KG),MODELO FIREKING,COMPARTIMENTO REFRETÁRIO, DE JOÃO PESSOA Á SÃO PAULO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513430/08/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03( TRÊS) VEICULOS MODELO COROLLA PLACA MOA 5028/UNO FIRE PLACA MMT 5478/COROLLA PLACA MMT 3943 REF AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510030/08/20045000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 966/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510130/08/20042000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 966/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510230/08/20043000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 966/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500930/08/20042400.0000037359398487EDILENE SANTANA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio,junho e julho conforme contrato n.º 01/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501030/08/20046000.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501130/08/20042400.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho conforme contrato n.º ABC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501230/08/20046060.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro/03 conforme contrato n.º 13/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501330/08/200410000.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 045/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501430/08/20042572.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501530/08/20042552.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 032/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501630/08/20044500.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 04/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501730/08/20041290.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho e julho conforme contrato n.º 09/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501830/08/2004600.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501930/08/20041720.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato 09/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502030/08/2004638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato MVC-032/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502130/08/2004643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato MVC-029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502230/08/2004500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme DOC. N.º 39/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502330/08/20043000.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502430/08/20041500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro, conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502530/08/200412400.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502630/08/20042500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho conforme DOC n.º 39/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502730/08/20041820.7611016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/03 conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502830/08/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho conforme contrato n.º 061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502930/08/2004300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho conforme contrato n.º 012/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503030/08/2004300.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de junho conforme contrato n.º 02/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503130/08/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho conforme contrato n.º 024/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503230/08/2004300.0000033881995404MARIA JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho conforme contrato n.º MJS/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503330/08/2004600.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho conforme contrato n.º 022/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503430/08/20046320.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 008/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503530/08/20047600.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 09/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503630/08/20049200.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril, maio e junho conforme contrato n.º 04/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503730/08/200413908.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 044/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503830/08/20047500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 10/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503930/08/20047000.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho conforme contrato n.º 058/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504030/08/20041800.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho, e julho conforme contrato n.º 07/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504130/08/20042400.0000088518183472RAQUEL LUCENA DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho e julho conforme contrato n.º 038/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504230/08/200410500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho conforme contrato n.º 048/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504330/08/20045000.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de junho e julho, conforme contrato n.º 05/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504430/08/20042400.0000062028944820ZILA PEREIRA BRASILValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho e julho, conforme contrato ZPB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504530/08/200414920.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Leônidas Santiago, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504630/08/200414866.2502450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla B. da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504730/08/200414274.8503305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Medeiros, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504830/08/200414579.4209357054000183RADIER CONSTRUÇOES E INCORPORAÇAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504930/08/200414617.5703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro Lobato, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505030/08/200414936.8902184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505130/08/200414915.3541198649000146PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz vaz de Camões, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505230/08/200414980.0005475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na preparação de salas p/ implantação dos lab. de informatica em Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. Em Anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505330/08/200414683.1405658722000151EGOSIL - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505430/08/200414749.5601304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice Leite, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505530/08/200414996.0601673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507330/08/200419166.6609101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao período de janeiro,fevereiro,março, abril, maio,junho,julho e 20 dias do mês de agosto/03, conforme contrato 28/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507430/08/20048000.0000002035006449ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/03 conforme contrato n.º 05/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507530/08/20048000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro/03 conforme contrato n.º 039/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004001510630/08/200435190.0003464555000182GARFFO'S RESTAURANTE - João Batista Tavares de MelValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 065/04 p/ fornecimento de refeições dest. A 30 bolsistas do projeto oficina escola, que ora celebram entre si a PMJP e o Garffo's Restaurante.Convite 00024/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510730/08/200441400.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 049/04 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511030/08/200414967.5005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Camara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511230/08/20047765.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/microônibus) pertenc. a Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514630/08/20043477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março/04 conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514730/08/20042500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março/04 conforme contrato n.º 045 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514830/08/2004300.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho conforme contrato n.º 02/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514930/08/20049520.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao meses de março, abril, maio e junho/04 conforme contrato n.º 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500630/08/20047000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira da prefeitura na sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e montagem de palco em festividade de comemora‡Æo da Semana da P tria realizada no pela Associa‡Æo dos Moradores do Conjunto JoÆo Navarro Filho,00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500730/08/20047000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira da prefeitura na sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e montagem de palco nas festividade de comemora‡Æo da Semana da P tria a ser realizada no bairro do Cristo Redentor, conforme documenta‡Æo em ane00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500830/08/20047000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira da prefeitura na sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e montagem de palco nas festividades de comemora‡Æo da Semana da P tria no bairro do Alto do Mateus, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514230/08/20047000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento pela contribui‡Æo da prefeitura no servi‡o de sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e montagem de palco nas festiviades de comemora‡Æo da festa da padroeira do bairro Roger (Festa de Santa Terezinha), conforme documenta‡Æo em an00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514330/08/20047500.0001600544000157SEGURITAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo da prefeitura na aquisi‡Æo de camisas de malha para solenidade no Centro Academico de Fisioterapia, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514430/08/20041000.0000002440185450ERIVELTON DA SILVA COSTAO valro empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de fosgos de artif¡cios por ocasiÆo da Semana da P tria a ser realizada no bairro dos Banc rios, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514530/08/20041000.0000015138046420FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para as festividades em comemora‡Æo da semana da P tria no bairro do GrotÆo, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515130/08/20041500.0000033811520415CARLOS ALBERTO LOBO CORREIAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos servi‡os de digita‡Æo de relat¢rio da secret ria do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515030/08/20047500.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 600 (seiscentas) camisa em malhas fio 30 com serigrafia, para doação por esta edilidade associação dos moradores do bairro do roger, ambroger, em comemoração a semana da patria, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511630/08/2004816.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMPENHADO REF A AQUISI€AO DE 12 CORREIAS PARA AS ESTEIRAS DO GALPAO DO ATERRO SANITARIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512330/08/2004450.0000093019548420SIMPLICIO COELHOVLR EMPENHADO REF A CONFEC€AO DE 05 FAIXAS PRA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 7 SETEMBRO00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513130/08/2004548.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMPENHADO REF A AQUISI€AO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514130/08/2004150000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO REF A REAJUSTE PARTE MEDI€AO DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516430/08/20041197.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISI€AO DE 570 KG DE GAS BUTANO P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514030/08/20046800.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco, medindo 06x08m, durante festividade alusiva a semana a patria, a ser realizada no dia 04 de setembro do corrente ano, na00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508730/08/20044000.0000045081972487Irênio de Macedo Pimentelvalor referente a pagamento por honorairos juridicos prestado a este insituto, conforme comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505630/08/2004147.0233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505730/08/2004250.3300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO E SEDE C/VENCIMENTOS EM 13 E 19.09.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505830/08/2004755.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505930/08/2004190.0009169046000103FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COLUNA DE ENCAITE/ESTANTE 2,00X0,22 BANDEJAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506030/08/20048410.8004651548000152INOVA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE GRUPO FOCAL TIPO H 5X200MM C/ANTEPARO SOLAR TIPO H EM ALUMINIO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506130/08/2004375.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO DIA 05.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506230/08/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS DO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506330/08/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE CARTELAS DE ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL C/NUMERA€ÇO 000001 A 0120.000G P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506430/08/20041204.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MICROCOMPUTADOR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506630/08/20049850.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REPASSE P/ACORDOS TRABALHISTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506730/08/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506830/08/20042099.0061409355000123INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TINTA AMARELA 18 LITROS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506930/08/20041779.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE FICHA DE ALTERA€ÇO DE CADASTRO,BLOCO DE REQUISI€ÇO DE COPIAS E BLOCO DE DECLARA€ÇO DE TRANSFERENCIA DE ALVARA DE ESTACIONAMENTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507030/08/2004398.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507130/08/20043600.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAMISA EM MALHA BRANCA FIO 30 C/SERIGRAFIA P/A CAMPANHA DE EDUCA€ÇO DE TRANSITO NA SEMANA DA PATRIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507230/08/20042982.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/A PLUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NOS DIAS 25 E 26.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507730/08/20042131.3440974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507830/08/20043676.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01 E 20.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507930/08/20046177.6209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.07.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508030/08/2004208.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MAQUINA CALCULADORA DE MARCA ELGIN P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508130/08/2004337.4702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508230/08/2004156.8509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 08.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508330/08/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.08.2004 A 01.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508430/08/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO 001/2000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508530/08/20042440.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FORNECIMENTO E APLICA€ÇO DE DIVISORES DE FLUXO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508630/08/2004495.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509030/08/200429022.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509230/08/200428722.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMPAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509430/08/200433082.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMPAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509630/08/200439198.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMPAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509730/08/200431797.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMPAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509930/08/200414787.1033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA EMBRATEL E A PMJP COM CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001513530/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO Nº 047/02 DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001513630/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO Nº 047/02 DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001513730/08/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE AGOSOT/04, CONFORME CONTRATO Nº 047/02 DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506530/08/2004688.8001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509830/08/2004158.4512924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TUBO PVC.ESGPRIM.DE 100mm., 01 UND.DE CAP.DE 100ESG., 01 UND.DE JOELHO DE 45G.DE 100mmESGOTO, 01 UND.DE JOELHO 90G.DE100mmESGOTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510330/08/2004239.6102844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 60 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510530/08/2004137.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 30 MOLHOS DE COENTRO, 60 KG.DE TOMATE, 10 KG.DE VARGEM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510830/08/2004325.0000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510930/08/2004284.0009137795000159SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PORTA C/70x2,10 E 04 UNDS.DE FORRRA C/ 70x2,10 PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511130/08/2004189.0070117320000101CRISTAL COM.E REP.DE PROD.SERIGRÁFICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TINTA BRANCO E 10 UNDS.DE TINTA AZUL MÉDIO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511330/08/2004200.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA COPIADORA GESTETNER MOD 2913Z, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511730/08/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIEGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511930/08/2004435.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE KIT DE EMBREAGEM SACHS, 01 UND.DE CABO DE ENFERMAGEM FANIA, 01 UND.DE BUZINA VOT., PARA VEICULO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515730/08/2004230.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM C/SERVIÇOS DE MONTAGEM NO VEICULO IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516030/08/20041709.4401804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LATAS C/18 LITROS DE TINTA LATEX VERDE KIWI REF.654, 03 UNDS.DE TRINCHA 2" E 02 UNDS.DE GALÃO DE 05 LITROS DE SOLVENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507630/08/2004340.0002105370000119EQUIPE RH CONSULTORIAEMPENHO REF.,INSCRIÇAO NO EVENTO SECTEMBRO .,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,AUTORIZADO . PROCESSO 6168/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508930/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES SANTOS DE FIGUEIREDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509130/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTEIOGRAFIA E VASOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO MADEIRO DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509530/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: OSCARINA BARBOSA DE MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511530/08/200419750.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MÁQUINA PROCESSADORA P/FILMES RAIO X M/MICROTEC, CONF. CONTRATO N°507/2004 E AE N°3172/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511830/08/20046382.8005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CUBA RETANGULAR M/CLEMENTE INOX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512030/08/20042144.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A BALDE EM INOX S/TAMPA EM INOX M/FAMI-ITA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512130/08/2004206114.4609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA JULHO/2004, ARQUIVOS: CRED2777.TXT E 2778.TXT, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº149/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512230/08/2004330.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FORA HORÁRIO DE TRABALHO, CONF. OF. Nº983/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512430/08/20043880.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS DESTA SECRETARIA, CONF. MEMO N°132/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512630/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CLÉCIDA DINIZ BRANDÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512730/08/2004400.0009352840000198CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO COLONOSCOPIA COM ANESTESIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: NILSON DE SOUZA MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512830/08/2004100.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO 20 (VINTE) HORAS EXTRAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONF. MEMO N°120/DIVEPI/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512930/08/2004161670.9003915158000180CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS-FAEC- CAMPANHA OFTALMOLÓGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2004 (ARQUIVO C20406.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513030/08/20047463.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE BENS DE INFORMÁTICA E ELTROELETRÔNICO, CONF. CONTRATO N°466/2004 E AE N°3175/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513230/08/2004865.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CRUZ DAS ARMAS VI, CONF. OF. N°484/2004-DIST. SANITÁRIO I, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513330/08/2004535.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINEL NAVAL, NA COR AREIA JUNDIAÍ COM 01 (UMA0 PORTA COMPLETA, NO PSF BAIRRO NOVAIS III E IV, DIST. SANITÁRIO I, CONF. OF. N°955/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513830/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME ARTERIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO GOMES DE CASTRO, CONF. OF. 585/2004 - DG/HGSI, MEMO, ORÇAMENTO E MAPA COMPRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513930/08/200412080.0000087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA REUMATOLÓGICA JUNTO AO CAME/JAGUARIBE, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA ATÉ R$ 3020,00 (TRÊS MIL E VINTE REAIS), CONF. CONTRATO N°426/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515230/08/20041400.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO INATIVO DESTA SESAU CONF. AE 2178/04 E MEMO. 125/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515330/08/200412080.0000095131256453DANIELE CHRISTINE SOARESEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA REUMATOLOGICA JUNTO AO CAME /JAGUARIBE,ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,PERCEBENDO MENSALMENTE 3020,00, CONFORME CONTRATO 425/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515430/08/200412080.0000037402668487FERNANDA RODRIGUES DOS REISEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRAT O 427/2004. SENDO R$ 3020,00/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515530/08/200412080.0000000079128467ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIROEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA UROLOGISTA JUNTO AO CAME/JAGUARIBE ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, SENDO 3020,00/MES,CONFORME CONTRATO 475/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515630/08/200412080.0000045150575453JOSE CARLOS DA SILVAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EMMEDICINA OTORRINOLARINGOLOGISTA,JUNTO AO CAME/JAGUARIBE,ATE FINAL DO EXERCICIO.SENDO 3020,00/MES. CONF.CONTRATO 476/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515830/08/200412080.0000067457908404CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVAEMPENHNO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA NEUROLOGICA,JUNTO AO CAME/JAGUARIBE,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO R$3020,00 /MES.CONF.CONTRATO.428/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516130/08/20048950.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA01 -CARDIOVERSOR LIFE -400 PLUS RGMS/10383840004 M /CMOS. DRAKE,C ONF.AE3179..CN 003/2004. CONTRATO 517/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516330/08/200411930.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA01- CARDIOVERSOR LIFE -400 PLUS RGMS/10383840004.., 01 OXIMETRO DE PULSO,CONF.AE 3180/2004., CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516530/08/20042150.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA01 FOCO CIRURGICO COM PEDESTRAL E RODIZIOS-LIGTH SHOW. M/CMOS DRAKE -LIGTH SHOW;CONF.AE 3182/04 CN 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516730/08/200455899.6005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDA01 APARELHO DE ONDAS CURTAS.,01 ESPELHO PARA CORREÇAO POSTURAL.,01 ESPIROMETRO -M/CLEMENT CLARKE., 01 MASSAGEADOR TERAPEUTICA., 01 RESPIRON -M/N.CS. 01 TATAME M/KROMAN., 01 BANHO DE PARAFINA., 01 BOLSA DE APLICAÇAO., 01 JOGO DE POLIAS;. 01 TRAÇAAA CERVIC00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516830/08/20042150.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA01 FOCO CIRURGICO COM PEDESTAL.E RODIZIOS -LIGTH SHOW,CONFORME AE 3187/04 CN 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516931/08/20041990.0000020721986404JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT. DE CONSUMO CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517031/08/20045730.0000020721986404JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO C C ZOONOZES,PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTI RABICA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517331/08/20044788.0005787835000157X P ,COMERCIO DE INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPONENTES DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. Nº6034A/SMS/04 E MEMO Nº93/COORD. INFORMÁTICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517531/08/20044718.0000276936000140WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTORES, CONF. PROC. Nº6661-SMS/04 E OF. Nº1030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517831/08/20042451.3601189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO FIOS DE SUTURA, CONF. CONTRATO N°109/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518031/08/200463055.0009303967000117ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS, CONF. CONTRATO Nº159/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518131/08/200411983.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. A 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL M/SERCON, CONF. CONTRATO Nº516/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518231/08/200491440.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CONF. CONTRATO N°516/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518431/08/20042807.8459233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA M/SERCON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518731/08/20043856.8810779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO AO HGSI, CONF. CONTRATO N°457/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518931/08/20043192.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO AO PSF, CONF. CONTRATO Nº457/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519031/08/20042351.5110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO AO HVF, CONF. CONTRATO Nº457/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519131/08/20042018.6910779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO A MSM, CONF. CONTRATO Nº457/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519231/08/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519331/08/20045432.4810779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESTINADO AO PAB, CONF. CONTRATO Nº457/2004 E AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520531/08/2004121284.5700095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARI DOS AGENTES DO PEVA. REFEREMTE AO MES DE AGOSTO/2004 CONF.MEMORANDO 146/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520631/08/20045700.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520731/08/200414000.0004540204000176ORTOMED - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICO LTDA30 MULETAS AXILAR EM ALUMINIO REGULAVEL (PAR).,30 MULETAS CARRADENSE REGULAVEL EM ALTURA EM ALUMINIO.., 20 ANDADOR FIXO OU ARTICULADO..,80 PROTESE MAMARIA EM SILICONE COM CAPA PROTETORA.. CONFORME AE 3216. TP 002/2004. CONTRATO 161/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520831/08/2004126.2000000800190483HELENA DE LIMA CAV ALC ANTI E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECTEMBRO EM RECIFE/PE CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521031/08/2004126180.0010852945000195SCD IND. E COM. DE APARELHO ORTOPÉDICO LTDA20 SE ORTESE CRUROPODALICA., 10 ORTESE PELVICOORT.,10 ORTESE PELVICO PODALICA., 12 ORTESE CRUROPODALICA.,16 ORTESE CRUROPODALICA., 30 CALÇADOS ORTOPEDICOS.., 60 CALÇADOS PRE-FABRICADOS., 20 CALÇADOS SOB MEDIDA., 60 PLANILHAS., 35 ORTESE CORRETIVO CO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521231/08/20041667.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA01 MEDIDOR DE PREGA CUTANEA ..,01 NEBULIZADOR PORTATIL ULTRA SONICO .,01 REFLETOR PARABOLICO M/MEDICAL..,05 TENSIOMETRO ANEROIDE M/SOLIDOR.., 01 ULTRA SOM MODELO M-45 M/MEDICIR., CONFORME AE 3223.,CONTRATO 509/2004. CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517131/08/2004185.2000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE SACO DE REBOCAL, 05 UNDS.DE SACO DE CIMENTO, 10 UNDS.DE JOELHO DE 50, 01 UND.DE TUBO DE PVC P/ESGOTO DE 100 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516631/08/200416686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURA€ÇO DO ORGÇO EXECUTIVO MUNICIPALIZA€ÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517931/08/20041260.0000092917356472WELLINGTON LIMA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de 38 (trinta e oito) aberturas e 48 (quarenta e oito) copias de chaves, para o Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517231/08/2004257.4200000085742430MARIA ALEXANDRE DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEéLIO EM NOME DA EX-SERVIDORA E AGORA FALECIDA A SENHORA MARIA APRECIDA COUTINHO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517431/08/200412800.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVI€OS DE MANUTEN€AO MECANICA DAS UNIDADES DE TRIAGEM E DAS COLETAS SELETIVAS00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518331/08/2004120.5400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1002-6 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518631/08/20041.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1005-0 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519431/08/200426.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1002-6 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519631/08/200426.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1002-6 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519731/08/200426.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1007-0 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520131/08/20041.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIA C/ 1009-3 AGOSTO 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520331/08/2004880.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO REF.A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONF NOTA FISCAL N 00512200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520931/08/2004808.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISI€AO DE OLEO LOBRIFICANTE CONF NOTA FISCAL 005122.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517731/08/2004500.0000014639866453ELIANE PEREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519831/08/2004990.0000002231782413JULIANA TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de doces e salgados para solenidade no gabiente do prefeito do centro administrativo, realizada pelo setor de cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519931/08/2004600.0000033782709420LICIA NEIDE GONCALVES BASTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo servi‡o de costura dos fardamentos das auxiliares de servi‡o da chefia de gabinete, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520031/08/2004900.0000002551647428SANDRA LIMA DE ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao fornecimento de 900 (novecentos) salgados para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520231/08/2004900.0000064639762453MARIA IVONETE REINALDO FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo servi‡o de buffet em solenidade realizada no centro administrativo municipal em solenidade oferecida pela setor de cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520431/08/2004900.0000000746131461WILMAR DE FREITAS COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos servi‡o de montagem de divis¢rias na chefia de gabinet do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518531/08/20041200.0000038032376453SEVERINO ANTONIO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001518831/08/200420000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na ref. e amp. das Esc. Mun. Ernani Satyro e Cicero Leite, Concorrência 04/02, Lte 05, cor. a anulação do Emp. 4128/03 por indisponibilidade financeira.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519531/08/20047095.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em desobstrução e limpeza de esgotos e fossas nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521131/08/2004160.9900017702143487ROSA MARIA DE QUEIROZ BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 07781/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517631/08/2004113.9403305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, para o Lote-02, conforme TP 0021/2002 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526101/09/200428500.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo , em diversos locais da cidade de JoÆo Pessoa(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0005/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547901/09/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesa com consumo desta Secretaria, conforme Oficio 260/2004/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548101/09/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para servi‡os desta Secretaria, conforme Oficio 260/2004/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554301/09/20042000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554701/09/20043000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554901/09/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540601/09/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CELTA PLACA MNB 5509 PERÍODO DE 05/08/2004 A 05/09/2004 PARA ATENDER A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540701/09/20042140.0000394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541701/09/20041000.0000002337899446CRISTIANE DA SILVA MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO RECEPTIVO PROJETO PINXIGUINHA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541801/09/20041500.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE LANCHES MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CAMARINS PARA ATENDER AO PROJETO PIXINGUINHA DIA 11/09/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541901/09/20041000.0000003272883452MARIA ROSICLEIDE SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE LANCHES MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CAMARINS PARA ATENDER AO PROJETO PIXINGUINHA DIA 11/09/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542001/09/20041200.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINADOR CENICO DO PROJETO PIXIGUINHA NO DIA 11/09/2004 NO TEATRO SANTA ROSA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542101/09/20041200.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TELÃO PERÍODO DE 10 A 12/09/2004 PARA ATENDER AO PROJETO PIXIGUINHA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550201/09/20047500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA ATENDER AO PROJETO PIXINGUINHA NO PROXIMO DIA 11 NO TEATRO SANTA ROSA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563601/09/200425048.2501072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565401/09/200425048.2101072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536801/09/20042751.7500003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia de uma área de 3,04km na comunidade do Timbó em João Pessoa PB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536901/09/20041271.6200003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços terceirizados de topografia em 10 (dez) ruas na comunidade Sonho Meu em João Pessoa PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539001/09/20041768.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços notoriais referente a emissão de certidão de registro de imóveis de desapropriação de faixa de terreno situado no loteamento Oceania IV, Aeroclube, destinada ao alargamento do sistema viário que serve de ligação entre a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539101/09/20043160.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços notoriais referente a registro de imóvel situado no bairro do Jardim Planalto.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539201/09/20042470.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços notoriais referentes a baixa de hipoteca de todos os lotes de terreno da quadra 602, do loteamento Vale dos Sonhos II, destinados a realização de obras de infra estrutura básica e área verde.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543601/09/2004500.0000004087402304CLAUDIONOR OVIDIO DE AZEVEDORefere-se ao pagamento de execução de serviços de levantamento topográfico e cadastral na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Av. Olinda, Av. Targino Marques, no bairro de Tambaú, nesta Capital.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547701/09/20041500.0000091698073453LEONARDO DO BOMFIM ROLIMRefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de prejeto de computação gráfica da Avenida Riachuelo e adjacências, no Centro de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARADMINIST. E MANUT.DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527601/09/2004195000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combust¡veis e lubrificantes, conforme faturas anexas(Empenho refeito - mudan‡a de Dota‡Æo)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544801/09/2004621000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-estrutura no municikpio de JoÆo Pessoa, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549501/09/20042400.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 alunos da Rede Mun. de Ensino matriculados no Instituto de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/2004.Referente ao mês de abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523001/09/20046505.7100000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 03437/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550101/09/2004124.9100049749242491JOSETELMA DE FREITAS CAM PELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 9249/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559301/09/2004157.4800014618834404MARIA ETERNA D FREIRE E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTIUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 024884/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553401/09/200442972.4408271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE A 2ª PARCELA DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553501/09/20042157.1200009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559501/09/2004967.7600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SANTOS/JOAO PESSOA/, PARA PARTICIPAR DA 3ª EXPOMODAL (FEIRA LOGISTICA E PORTUARIA),REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528001/09/2004675.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531801/09/2004975.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL,2X0 CORES,PAPEL OFFSET 75GR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535801/09/2004548.4809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO; TORNEIRA,VALVULA,DISJUNTOR TRIFASICO,DISJUNTOR MONOFASICO,FIO PARALELO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536301/09/2004490.7035581032000102MAXIM"S PERFUMARIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA (DOAÇÃO) NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS NA FESTA DAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENROS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536701/09/2004215.0000076084248420ANACLARA LEAL MOREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS PARA A FESTA DAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548401/09/20041850.0603185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548601/09/2004530.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548801/09/2004800.0403185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIAS ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550001/09/2004554.7035581032000102MAXIM"S PERFUMARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE BRINDES PARA (DOAÇÃO) NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS NA FESTA DAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553101/09/2004612.5803185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553201/09/2004520.0003958917000191NUTRISER - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET(ALMOÇO) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558901/09/20046500.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537001/09/20047580.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MERefere-se ao pagamento de 920m de cópias xorográficas de grandes formatos de projetos de engenharia, pço unitário R$5,00 = total R$ 4.600,00 - 10 impressos de banner med 1,20m x 90cm colorido, confeccionado em super glossy, pço umitário R$130,00 = total R00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537701/09/20044297.8010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDARefere-se ao pagamento de 40m de cabos CU isol. 0,751v 16mm2, pço unitário R$4,32 = total 172,80; 5 lâmpadas HQI 2000w, pço unitário R$620,00 = total R$3.100,00; 05 reatores externos HQI com ignitor 2000v, pço unitário R$205,00 = total R$1.025,00 conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547301/09/20047997.8002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento de materiais de consumo destinados a esta Secretaria conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537101/09/2004935.4409386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDARefere-se a aquisição de materiais elétricos destinados a esta Secretaria de Planejamento conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537501/09/20047939.1512927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção de 55 livros do QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa da Lei do Orçamento Programa, preço unitário R$48,07 = total 2.643,85; 50 livros do plano plurianual, preço unitário R$47,85 = total R$2.392,50; 59 liv00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540201/09/20047940.3502384186000155AVALIAR CONSULTORIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Leonel da Franca, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544001/09/20047650.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de boletim escolar destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544101/09/2004850.0000000571130410VALDECI FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544201/09/2004850.0000005093017469CASSANDRA MENDONÇA DO ABIAHYValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544301/09/2004850.0000045140545420INEZ MOURA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544401/09/2004850.0000002552369480ARLINGTON GERALDO MOURA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544501/09/2004850.0000060859822400VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544601/09/2004850.0000067681484434KIARA VALERIA MOURA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549601/09/2004960.0000021500460320EDILTON FELICIANO VENANCIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549701/09/2004960.0000004796430407EDMAR TAVARES BENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549801/09/20041200.0000020706588487MAURICIO LEAL WANDERLEY FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549901/09/2004780.0000004243682429ALINE SILVA MENEZES DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550301/09/2004960.0000001041136420MANFRINE ADILSON DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528101/09/20046500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribui‡Æo da prefeitura no servi‡o de sonoriza‡Æo com trio el‚trico e ilumina‡Æo para as festividades de comemora‡Æo da semana da p tria no bairro de tambi , conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528301/09/20047918.5101149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de jantar oferecido pela prefeitura aos congressista da Assembleia Geral Ordin ria da Abrasf em JoÆo Pessoa, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530801/09/20041000.0000007556160491GILBERTO CANDIDO DA SILVAO valro empenhador refere-se ao pagamento do fornecimento de fogos de artif¡cios para a chefia de gabinete, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532301/09/2004960.0000001973239442ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIORValor empenhado refere-se ao pagamento do servi‡o de digita‡Æo de leis e decretos do gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532401/09/20047500.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisi‡Æo 06(seis) de tonner para impressora hp 8150, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532501/09/20047000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da prefeitura nos servi‡o de sonoriza‡Æo com trio el‚trico, montagem de arquibancada e ilumina‡Æo durante a semana da p tria no bairro dos Funcion rios III, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532801/09/2004650.0000067416632404AQUILLES ZARA DAMASCENO RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de de 650 (seiscentos e cinquenta) salgados para uma solenidade oferecida pelo setor de cerimonial do prefeito, conforme c¢pia de documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537201/09/20044500.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento referente a aquisi‡Æo de pastas em nylon para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540501/09/20043500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisi‡Æo de material de limpeza para o pr‚dio do Pa‡o Municipal, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552401/09/20047900.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participa‡Æo da Edilidade no servi‡o de sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e palco durante a gincana culltural no bairro do Roger, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552801/09/20047000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo da prefeitura na sonoriza‡Æo com trio el‚trico, arquibancada e ilumina‡Æo para a realiza‡Æo dos jogos esportivos no Bairro de Engenho Velho, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553301/09/20047000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo da Edilidade na sonoriza‡Æo mecƒnica, ilumina‡Æo e palco para a gincana cultural no bairro dos Novais, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553601/09/20047000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo da prefeitura na sonoriza‡Æo mecƒnica, ilumina‡Æo e palco em evento no bairo do Conjunto Ivan Bichara, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553701/09/20047000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO Valor empenhado refere-se ao pagamento da participa‡Æo da Edilidade na sonoriza‡Æo con trio el‚trico. montagem de arquibancada e ilumina‡Æo em evento a ser realizado no Bairro do Banc rios, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559401/09/20047950.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREO valor empanhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 2650 (dois mil e seiscentos e cinquenta) lanches para solenidade a ser realizada pelo setor de cerimonial do prefeito tendo em vista a semana da independˆncia, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559801/09/2004630.0000002841773426Luciano da Silva SantosO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 630 (seiscentos e trinta) salgados para solenidade realizada pelo setor de cerimonial do prefeito, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560301/09/2004900.0000075358816453SANDRA HELENA MARQUESO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para as festividades de abertura da padroeira do Roger (Santa Terezinha), conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556501/09/20044410.4002847158000127GRAFICA JP LTDAPagamento referente a 37 assinaturas do Jornal da Paraíba para as Secretarias Municipais, no período de 01 de setembro a 31 d dezembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529701/09/2004600.0000001267745444JAILSON FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531201/09/20044500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se pagamento da aquisição do material constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes - ASPLAN, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532601/09/20047840.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentas e oitenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Mangabeira VI e VII, com a finalidade de serem distribuidas com as famili00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532701/09/20044200.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 150 (cento e cinquenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária de tres lagoas, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida comunidad00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536001/09/2004500.0000037995413491FRANCISCO DE ASSIS VIEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536101/09/2004400.0000052629759415EDJANE DE FATIMA GOMES FERREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536401/09/2004400.0000001096693470WALLACE SALLES ONOFREO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536501/09/2004500.0000042392624453MARIA DAS GRACAS DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536601/09/2004400.0000005913869419LUCICLEIA BEZERRA DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561501/09/2004500.0000001289874484IRINALVA DE SOUZA LUNAO valor empenhando refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561601/09/2004500.0000078842697400JOSENILDO HERMINIO BARBOSAO valor empenhando refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561701/09/2004500.0000075946211404SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO CHAVESO valor empenhando refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561801/09/2004500.0000005494912442CLARICE RODRIGUES DO AMARALO valor empenhando refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561901/09/2004500.0000000750938471MANOEL NUNES NETOO valor empenhando refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562001/09/2004500.0000095377131487JOSE NILDO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562101/09/2004600.0000091768608415MARIA JOSE BARBOSA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562201/09/2004600.0000009776821880GERCINA CARDOZO DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutençao familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562301/09/2004600.0000004551448427MARIA LUCIA SOUSA E SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562401/09/2004600.0000004558655401MERCIA FREITAS DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562501/09/2004600.0000015129780434UYARA VELOZO CASTELO BRANCOA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562601/09/2004600.0000098264680453MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562701/09/2004500.0000000014571447DENISE MARQUES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562801/09/2004500.0000003015318462DENES BERCKES BARROS MARQUESO valor empenhado, para fazer face as com o pagamento de uma contribuição financeira para custear, despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562901/09/2004200.0000005996009420HENRIQUE VICTOR CARVALHO DE FARIASA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563001/09/2004200.0000068341083787ADRIANO SOUZA DE QUEIROZA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563101/09/2004500.0000003673113488TAHINA NUNES CAVALCANTIA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563201/09/2004500.0000005667179482TAHISA NUNES CAVALCANTIA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563301/09/2004400.0000052629759415EDJANE DE FATIMA GOMES FERREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563401/09/2004500.0000004217083440ANA PAULA DE MELO CUNHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563501/09/2004500.0000008908680420ANTONIO BATISTA DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563701/09/2004500.0000018875009449JOSE HERCULANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563801/09/2004500.0000011237104491MARIA DE FATIMA XAVIER TAVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563901/09/2004500.0000011376201453JOSENILDO GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564001/09/2004500.0000005807122496KEILA DOS SANTOS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564101/09/2004500.0000036862916491MARIA CARMEM LEANDRO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564301/09/2004500.0000005162857424JOAO EVANGELISTA GUEDES FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564401/09/2004600.0000027896455404MARIA DE LOURDES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564601/09/2004500.0000056810245472TANIA DE ANDRADE ALBUQUERQUEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564701/09/2004500.0000026297795487JOSE VIEIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564901/09/2004500.0000004048228439NIEDJA CORREIA GALDINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565001/09/2004500.0000056910878434INALDA GALDINO DE ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565101/09/2004500.0000080506348415JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565201/09/2004500.0000023783834449MARCELO FERNANDES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565301/09/2004500.0000005296347404RENATO PEREIRA FERNANDES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525201/09/2004560.0006119417000154AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELAVALOR EMPENHADO REF A AQUISI€AO DE 4 PNEUS PARA CAMINHONETA STRADA DETS AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527201/09/200412800.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO MECANICA DAS UNIDADES DE TRIAGEM DAS COLETAS SELETIVAS NO PERIODO 16/03 µ 15/04 E 16/04 µ 15/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527901/09/2004336.0009427428000190BRASCORDA S. AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISI€AO DE 210KG DE CORDA TITAN DE SINSAL NATURAL, TORCIDA DE TRES PERNAS PARA UTILIZA€AO NAS COLETAS SELETIVAS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528201/09/2004116.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AQUISI€AO DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 690 SERIES. 01 PRETO, 01 COLORIDO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535301/09/2004243.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A RECARGA DE CARTUCHO HP DE VARIOS MODELOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535401/09/2004255.7901602074000160PARAI INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A RECARGA DE CARTUCHO HP DE VARIOS MODELOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542201/09/200431143.3304831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO NO MES DE JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542401/09/2004933.2040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REF. P/ FAZE FACE AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542501/09/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO VEICULO POPULAR MOTOR 1000, ANO 2002, PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542701/09/20044659.0109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE FATURAS REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543301/09/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URvlr empenhado p/ fazer face c/ pgto de servi‡os prestados ref. a coleta de lixo em area de dificil acesso no mes de julho/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544901/09/20041070000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO REF PARTE DO REAJUSTE E SALDO MEDI€AO DO MES DE AGO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547601/09/2004300000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO REF PARTE DO REAJUSTE DO MES DE JULHO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551201/09/200415000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZE FACE DO PAGAMENTO REF. A CONVENIO A EXECU€ÇO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552901/09/2004135.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE 05 VELAS E QUATRO ROLAMENTOD PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558801/09/20043675.0006265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE 25 MILHEROS DE SACOS PLASTICOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559001/09/20042000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA REF MEDI€ÇO REAJUSTE .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560201/09/20042075.0006265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVLR EMPENHADO REF A AQUISI€AO DE 25 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530501/09/20047000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades alusivas a semana da pátria, que se realizará no conjunto Ivan Bichara, nos dias 04 e 05 de setembro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530601/09/20047999.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no gabinete civil e orgão subordinandos, conforme orçamento e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530701/09/20047000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades aluminação e palco, durante as festividade jardim mangueira, nos dias 04 e 05 de setembro do corren00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530901/09/20047000.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante, as festividade as festividades alusivas a semana da Pátria, que ser realizara na Comunidade do Grotão, nos dias 04 de 05 de se00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531001/09/20047000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades alusivas a semana da pátria, que se realizará na Comunidade Maria de Nazaré, nos dias 04 e 05 de setembro deste00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531401/09/20047950.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração da semana da pátria, a ser realizada no Conjunto Ernesto Geisel, no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531501/09/20047950.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétroco, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração da semana da pátria, a ser realizada no bairro das industrias, nos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531601/09/20047999.6504282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e orgão subordinandos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555001/09/20047000.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização iluminação e palco, durante torneio esportivo, que será realizado no bairro do Roger, nos dias 04 e 05 de setembro do corrente ano, pela Asso00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540801/09/20047400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total das gratifica‡äes do mˆs de agosto/04 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540901/09/200413205.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total das gratifica‡äes do mTes de agosto/04 conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541101/09/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos estagiarios deste insituto, conforme contrato e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541201/09/20042100.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos contratados para dar suporte aeste insituto, conforme contrato ainda em vigor e comprova‡äes ema enexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541301/09/20048650.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos contratados para dar suporte ao shopping Durval Ferreira e 4400 conforme contrato assinado e autorizado pelo o rdenador da despesa e demais comprovac'~oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541401/09/200429174.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos contratados para dar suporte ao shopping Durval Ferreira e 4400 conforme contrato assinado e autorizado pelo o rdenador da despesa e demais comprovac'~oes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549401/09/20041991.1008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAvalor referente a compras de diversos materias hidraulicos, ferragens e sanitarios, de acordo com justifica do ordenador da despesa e demais comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551701/09/20044930.0000078902045404HELBER DUTRA DE ARAUJOValor referente a pagamento por servi‡os graficos prestado a este instituto, conforme cota‡Æo de pre‡o assinada e autorizada pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552101/09/20046580.0000078902045404HELBER DUTRA DE ARAUJOValor referente a pagamento por servi‡os graficos prestado a este insituto, conforme cota‡Æo de pre‡o assinada e autorizado pelo o rdenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554201/09/20041125.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor referente a confec‡Æo de camisas para segurados e autoridades que participarÆo da Caminhada da Terceira Idade, que acontecer  no dia 26 de setembro, na orla mar¡rima desta cidade, conforme justifica e autoriza o ordenador da despesa em or‡amento apr00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521301/09/20041200.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521401/09/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521901/09/20049500.0040974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,GAS NATURAL E OLEO DISEL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522001/09/20042158.6240974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€ÇO DA NE 15219/2004 C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522201/09/2004750.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRI€åES P/AS FUNCIONARIAS SANDRA REGINA,MARIA DE FATIMA ISAMEL,MARIA DE FATIMA ALVES,MARIA DOS REMEDIOS E ADALGISA SIMPLICIO DE PAULA P/PARTICIPAR DO XV ENPARH(ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS E III00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522401/09/2004660.1209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RENOVA€ÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW8429, 8449,8419 E MOW 8439 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522601/09/20042021.4004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522701/09/20041061.5008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CAPACETES PELL"S BRANCO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522801/09/20042328.8029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTO DO INSS REF.A PARCELA 024 C/VENCIMENTO EM 20.09.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523201/09/20047500.0002585827000130LEMOS E CARVALHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TOTENS METALICO DE DIMENSÇO 2,00X0,40 M P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523301/09/20042500.0003282240000114MULTI SERVICE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO E INSTALA€ÇO ELETRICA DE TOTENS P/SINALIZA€ÇO DE PEDESTRE EM AVENIDAS DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523901/09/2004400.0008995631000361N.CLAUDINO & CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MAQUINA CALCULADORA DE MARCA ELGIN MB 7123 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529001/09/20041136.8004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529101/09/20041211.5002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529201/09/20043906.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE MULTA NOS DIAS 09 E 10.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529301/09/2004267.2440904492000164SOLIVETTI COM. SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/FAX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529401/09/20042430.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529901/09/2004792.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530001/09/20049800.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.08.2004 A 21.09.2004 ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530101/09/20041292.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530301/09/2004545.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DIVERSOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533901/09/2004783.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/O VEICULO DE PLACA MMQ 5994 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534001/09/2004135.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA MMQ 5994 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557201/09/20045112.2608680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DA UNIMED DO MES DE AGOSTO C/VENCIMENTO EM 10.09.200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523401/09/200437.1133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 20/09/2004. 0600000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523601/09/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523701/09/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523801/09/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524001/09/2004220.8909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE GALÃO DE 3,6 LTS.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE, 03 UNDS.DE ROLO EM LÃ TAM. G. E 04 UNDS.DE ROLO EM ESPUMA 3"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524101/09/2004117.6003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTO EM ARAME DE INOX MED.15 CM.DE DIAMETRO 20CM.DE ALTURA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524201/09/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TANQUE CRIOG LOX, CILINDROS DE GASES COMUM E FONTE DE AR MEDICINAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524301/09/2004230.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRTESTADOS NA USINAGEM DE DUAS ENGRENAGEM P/MESA CIRURGICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524401/09/2004400.0000003235141464ANTONIO CAXIAS DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM 05(CINCO)BEBEDOUROS E 05(CINCO)FREEZER DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524501/09/2004252.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524601/09/20043600.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DO SETOR DE LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524701/09/2004182.0801727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EFLURANO 100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524801/09/20041000.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR P/ARCONDICIONADO DE 21K., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524901/09/20045763.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525001/09/20045159.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE S/OSSO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525101/09/20041782.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525301/09/2004937.5002735056000110FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE ACEROLA, 100 KG.DE GOIABA E 100 KG.DE CAJA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525401/09/2004951.6002652182000100disk peças e tintasVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LATA C/18 LITROS DE TINTA LATEX VERDE MUSGO, 02 UNDS.DE LATA DE 18 LITROS DE MASSA ACRILICA EXTERNA, 06 UNDS.DE CALÃO DE 3,6 LTS.DE ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA, 04 UNDS.DE ROLO EM ESPU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525501/09/20042238.0059225268000174SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 FRSC.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML. E 200 FRS.DE BETAMETAZONA 6MG-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525601/09/200483.0009268517000130F S VASCONCELOS E CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525701/09/2004160.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 1,10x0,90Cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525801/09/20042990.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525901/09/2004170.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE CD., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526001/09/20043210.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COMPUTADOR E UM NOBREAK., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526201/09/20042358.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, 2000 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AGULHA, 2000 UNDS.DE SERINGA DE 5ML.C/AGULHA, 2000 UNDS.DE SERINGA 10ML.C/AGULHA E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8., PARA E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526301/09/20041610.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 100 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08 DOBRAS 9 FIOS PCT.500 UNDS.E 40 40 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526401/09/20041651.4005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO(100 TESTES), 08 KITS.DE PCR CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, 03 KITS.DE PROTEINA ESPECIFICA PARA LIQUOR, 1500 UNDS.DE TUBO EPENDORF C/TAMPA VO. 1,5ML., E OUTROS PARA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526501/09/20041216.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO-10ML. E 10 FRS.DE SORO ANTI-D., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526601/09/2004157.9003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TOXOPLASMOSE HEMOAGLUTINAÇÃO(IGG E IGM)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526701/09/20041515.2003242218000140MARIA DA LUZ CAVALCANTE LOPES DE SOUSAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 128 KG.DE PESCADA EM POSTA E 112 KG.DE FILE DE PESCADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526801/09/20042600.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526901/09/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO, COM MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527001/09/200489.6708680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3,50 METROS DE MANGUEIRA PVC VACUO E 01 UND.DE FITA ELETRICA ALTA TENÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527101/09/20041596.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527301/09/2004678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530201/09/200430.2700005812950482FRANCISCO MIGUEL BARBOSA FILHO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SERVIDOR FRANCISCO MIGUEL BARBOSA FILHO, IR A RECIFE A SERVIÇO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531301/09/200483.0009268517007143F. S. VACONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531701/09/2004805.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533801/09/200412591.8100033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534201/09/200424850.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE AGOSTO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534601/09/2004272.9912924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE JOELHO 90G.DE 40mm.C/ANEL ESGOTO SECUND., 25 PC.DE START FS.4/30-40W., 01 UND.DE LAMPADA INCANDESCENTE 220V-60W., 09 UND.DE LAMPADA INCANDESCENTE E2760W., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542801/09/2004185.7109386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE VASO SANITARIO BRANCO, 02 UNDS.DE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA(EXTERNA),04 UNDS.DE JOELHO DE PVC DE 100, 10 UNDS.DE JOELHO DE 20 P/COLA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542901/09/2004221.7202844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 75 KG.DE INHAME., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543001/09/2004256.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 95. KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 15 MOLHOS DE COUVE FLOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543101/09/2004198.5000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 35 KG.DE BETERRABA, 60 UNDS.DE CHUCHU, 06 KG.DE PEPINO, 60 KG.DE TOMATE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543201/09/2004232.8909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE GALÕES C/3,6 LITROS DE ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE, 03 UNDS.DE ROLO EM LÃ TAM.G. E 04 UNDS.DE ROLO EM ESPUMA 3" ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550401/09/2004470.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE TRIACEL I E II., 03 UNDS.DE REVERCEL A 1 E B, 01 UND.DE CONTROL C., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550501/09/2004139.4000148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PCT.DE MALTODEXTRINA, 01 LATA DE PO FIBRA E 01 FRSC.DE YTIGLICERIL AGE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550601/09/20041287.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 LTS., 4000 UNDS.DE HOSPITALAR DE 100 LTS., 1000 RLS.DE PAPEL HIGIENICO COMUM PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550801/09/200480.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA EM UMA MAQUINA XEROX DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550901/09/2004490.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE DA TAMPA DE VIDRO DE EXPOSIÇÃO., 01 UND.DE ACOPLADOR DO TONER, 01 UND.EDE FIO DE CORONA. 01 UND.DE LÂMINA DE LIMPEZA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551101/09/20041378.6009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4210 UNDS.DE PÃES, 410 PCTS.DE BISCOITO E 50 PCTS.DE PÃO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551301/09/2004750.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS DETECTORES FETAAIS MICROEM MD1000., DE UM SENSOR DE DEDO E UMA VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551401/09/2004425.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE OLEO GTX SL 20W50 CASTROL, 02 UNDS.DE PINO SUP.DA MANGA DE EIXO IMA, 04 UNDS.DE BUCHA VERTICAL, 02 UNDS.DE PINO INF.DA MANGA DE EIXO IMA, 01 UND.DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL BUTUEM E 01 U00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551501/09/2004200.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552701/09/20043003.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553001/09/2004190.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70° PARA O SETOR DE LABFAR DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554101/09/2004120.0000051852721472JOSEMAR BATISTA PEQUENOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA EM 02(DOIS) BANHEIROS DO LABORATÓRIO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555601/09/20041658.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO E INJETOR LATERAL, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8 E 1000 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50x45 C/CAMADAS 100% ALGODÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555801/09/200475.0009101411000148S/A O NORTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DIARIA TRIMESTRAL DE JORNAL NO PERIODO DE 30/08/2004 À 30/11/2004, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556901/09/20043983.1005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE COTONETES(CX.C/100UNDS), 6000 UNDS.DE SERINGAS DE 1 ML.C/AGULHA, 50 UNDS.DE SERINGA DE 60 ML.C/BICO LUER-LOOK, 7000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M. E 6000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557001/09/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO RERIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557501/09/200480.0002793427000110ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA (ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS MA USINAGEM DE UM FLANGE DE UMA MAQUINA DE LAVAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558101/09/2004214.0012922993000138ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CABO CCI01PAR, 01 UND.DE ALICATE P/CLIPAR RJ45 E RJ11, 25 UNDS.DE RJ11 C/4VIAS, 25 UNDS.DE RJ11 C/5VIAS E 50 UNDS.DE RJ45, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558301/09/20041011.0804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 KG.DE AÇUCAR EM PCT.C/01KG., 20.000 UNDS.DE COPOS DESC.P/AGUA 180ML., 20.000 UNDS.DE COPOS DESC. P/CAFÉ 50ML., 12 UNDS.DE MAIONESE POTE C/500GR. E 160 PCTS.C/100GR.DE QUIJO PARMESÃO RALADO, PAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558401/09/2004590.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE AMACIANTE P/ROUPA, 200 LTS.DE DETERGENTE NEUTRO, 200 LTS.DE SABÃO LIQUIDO PEROLADO E 10 LTS.DE VASELINA LIQUIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521501/09/20041134.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAEMPENHO REF.ALUGUEL DE 01 AUDITORIO DE DUAS SALAS DE APOIO OFERECENDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REFEIÇOES PARA REALIAZÇOES DO DEBATE DE MECANISMOS DE AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DO PSF.CONF,MEMO 100/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523101/09/20047750.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 MIL FICHAS DE CONCLUSAO DE CONSULTAS E 50MIL FICHAS DE ATENDIMENTOS, CONF.MEMO 059/2004, E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523501/09/2004525.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL C/100ML, DESTINADO AO PESSOAL DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTI-RABICA. MEMO 072/2004 CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527401/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA.SER REALIZADO NO PACIENTE WALTER JOSE DE SOUZA.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527801/09/20047000.0024500613000156REPS BRINDES LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONCLUSAO DE ENTREGA DO CARTAO SUS,CONFORME MEMORANDO 97-CCNS-MS/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528401/09/200410769.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA01 APARELHO INFRA VERMELHO., 01 CADEIRA PARA TURBILHAO., 01 CRIOCAUTERIO (GINECOLOGICO).,01 COLPOSCOPIO (GINECO)., 01 ESCADA COM RAMPA ADULTO.., 01 RODA DE OMBRO., 01 TURBILHAO P/MEMBROS INFERIORES. CONFFORME CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004. CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528501/09/2004833.1600036050636400MARIA LUZENI DA SILVAEMPENHO REF.06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 17 CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 23 A29/10/04, NA CIDADE DE SANTOS /SP;CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528601/09/2004350.0002428413000105FUNDAÇAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADEEMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO 17 CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTAB ILIDADE EM SANTOS/SP.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528701/09/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528801/09/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO71/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528901/09/20046000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.MEMO 71/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529501/09/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3500 VALES TRANSPORTES,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONARIOS DESTA SESAU. MEMO 153/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529601/09/200440553.2804689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA72- ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS.,36 BANQUETA GIRATORIA., 108 ESCADA DE 02 DEGRAUS.,36 MESAS PARA EXAMES..,36 SUPORTE BRAÇADEIRA. ,CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004. AE3235.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529801/09/200414229.1800053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.CONF.MEMO 143/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530401/09/200451.9800046704132449LUCIANA GALINDO COUTINHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE /PB. SERVIÇO DESTA SESAU. MEMO 030/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532901/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES.CONF. MAPA E REQUERIMENTO ANEXO.NO PACIENTE FRANCISCO CORCINO DE LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533001/09/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80HS EXTRAS,PELOS TRABALHOS REALIZADOS N A CENTRAL REGULAÇAO. CONF. MEMO 125/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533101/09/2004177.1400010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 5,2 DIARIAS PARA NATAL,DIAMANTINA,DIAMANTE,PALMEIRA DOS INDIOS E RECIFE,CONDUZINDO PACIENTES DO HGSI, CONFORME OFICIO 554/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533201/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. CONF. MAPA E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533301/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇAO CONF.REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533401/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE EXAME DE AORTO ARTERIOGRAFIA DE MMII BILATERAL ASER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA DE LIMA,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533501/09/20041650.0000016119509453FABIO XAVIER DOS ANJOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TIPO BAU,PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF, CONF.MEMO 143/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533601/09/200410.4709095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO/2003.CONF.REQUERIMENTO N/180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533701/09/20042064.5540842791000111JL MATERIAL CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. 01 SHUNT LOMBO PERITONEAL JAMES,, 01 AGULHA P/INTRODUÇAO SHUNT. ,CONFORME PROCESSO 6309/2004 REQUERIMENTO EM ANEXO.IVONETE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534101/09/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE GIP ,DOS INSTRUTORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.MEMO 154/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534301/09/200436036.7500002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP, PRODUTIVIDADE DA SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO MES DE ,AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534401/09/200459784.3700020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP,DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO,RELATIVO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534501/09/200466631.8500006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO MES DE ,AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534701/09/20048204.2700056956940434CARLETE CAMPOS BRUNET DE SAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DOLACEN RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,MEMO 147/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534801/09/2004266.4000020431236453DAVID H ENRIQUE DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS, EM FACE NECESSIDADE DA POLICLINICA CICERO LUCENA. OFICIO 149/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534901/09/200412182.8800004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DOS DIRETORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04.CONFORME MEMO 153/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535101/09/20048147.8010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA01 ANALISADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICO..,01 CONTADOR DE CELULAS DIGITAL C/12 TECLAS., MODELO CCS2, CONFORME AE 3260. CN 0003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535201/09/200432551.2010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA36 BIOMBO DE 02 CORPOS.,36 CONJUNTO OTO OFTALMOSCOPIO.., 36 DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAL. CONFORME AE 3262, CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535501/09/2004264.0001716485000420S&S Comércio e Serviços LtdaEMPENHO REF.SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO SANITARIO I E II. CONFORME MEMO 158/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535601/09/200414750.0000001135599416CHRISTHIANGELA C LEIDHE DIAS LEITE E OUTROS.EMPENHO REF.SERVIÇOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTI RABICA, CONF.MEMO ,SER REALIZADO NO DIA 18/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535701/09/20041680.0000007405480420CARLOS MAGNO DOS SANTOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS CARLOS MAGNO DOS SANTOS.,FRANCISCO GURGEL SANTOS NETO., EDSON CRUZ DA SILVA E WALDEILDO DA SILVA ARAUJO,. PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO SAUDE E QUALIDADE HOSPITALAR,SERA REALIZADO EM ARACAJU/SE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535901/09/200413309.7000020453779468ELIZABETH MARIA DA SILVA COSTA E OUTROSEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DA VACINAÇAO ANTI RABICA ANIMAL,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536201/09/20041500.0000000951730487JOSE ROBERTO GOMESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE 24 PONTOS TELEFONICOS E BLOCO BAGOA,N A POLICLINICA DEMANGABEIRA. CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537301/09/20044420.7010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A: AGITADOR DE KLINE P/TUBOS DE ENSAIO - M/FANEM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537401/09/20043405.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A: MACROCENTRÍFUGA M/FANEM, CONF. CONTRATO N°508/2004 E AE N°3269.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537601/09/200425520.0000069701199472DAMIÃO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. MEMO N°144/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537901/09/20045100.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EM HORÁRIO NOTURNO EM BARES, RESTAURANTES, DROGARIAS E FARMÁCIAS, CLÍNICAS MÉDICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICAS, EM VÁRIOS BAIRROS DE NOSSA CIDA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538301/09/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº 124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538401/09/2004759.2400020398263434AGAMENON SABINO DE ARAUJO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, CONF. MEMO N°91/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538501/09/20041005.3300030924065400DAVI HENRIQUE DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS MOTORISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, CONF. MEMO N°92/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538601/09/2004107339.9100053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°156/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538701/09/200455157.0000036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538801/09/20049015.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°158/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538901/09/200479997.4800069701199472DAMIÃO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO Nº163/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539301/09/20044590.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°069/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539401/09/20043850.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDES DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº069/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539501/09/20041560.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°069/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539601/09/20042500.0000011220465453MARIA NADJA DE ARAÚJO AURELIANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE MENTAL (CAPS), P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539701/09/20045500.0000011220465453MARIA NADJA DE ARAÚJO AURELIANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DO CENTRO DE SAÚDE MENTAL GUTEMBERG BOTELHO (CAPS), P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539801/09/20047000.0000011220465453MARIA NADJA DE ARAÚJO AURELIANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CENTRO DE SAÚDE MENTAL GUTMBERG BOTELHO (CAPS), P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°078/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539901/09/200419400.0000003403413438ADILSON MONTEIRO DE LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE GRATIFICAÇÃO DOS CADASTRADORES DO CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°162/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540001/09/2004842540.9400048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO DOS SALÁRIOS0, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540101/09/2004306774.4000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°151/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540301/09/200415220.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO N°149/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540401/09/2004267354.2400000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SALÁRIOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMOP N°149/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541001/09/20047158.5004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE DIVISORIA NAVAL EM EUCATEX, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PORTAS COMPLETAS.,SERVIÇO DE ESTALAÇAO DE BALCAO EUCATEX..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541501/09/20043400.0005215437000166MERCOSUMO LTDAEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPAS DE CHUVA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM MANGAS COMPRIDAS,E CAPUS COR AMARELO TAMANHO PRADAO., MARCA CAPSEG.TP 016/2004 400 UND;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541601/09/20047425.0000202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA02 CENTRIFUGA COM CAPACIDADE PARA 28 TUBOS 220 VOLTS., 01 CENTRIFUGA PARA MICRO-HEMATOCRITO PARA 24 TUBOS CAPILARES DE 0 A 5 MIM,VELOCIDADE MAXIMA 2500 RPM, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004. CONTRATO 505/2004. AE 3271.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542301/09/20045059.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO DST/AIDS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. CONF.MEMO. 157/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542601/09/20047366.6860341575000108BIOSERVICE PROD.MEDICO HOSPITALARES LEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL N/034398, CONF.REQUERIMENTO 181/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543401/09/20042831.1700048685895472JOÃO DA SILVA CAVALCANTEEMPENHO REF. DIFERENÇA DE SALARIO DE 03 PROFISSIONAIS DO PSF.RELATIVO MES DE AGOSTO/04.MEMO 164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543501/09/200440.0000048685895472JOÃO DA SILVA CAVALCANTEEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA GFIP,DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE MES DE AGOSTO/04 CONF.MEMO 164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543801/09/200437.8800063093383404JOAO LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA INDENTIFICADO, TRANSPORTANDO AS TECNICAS DO DST/AIDS AO RECIFE.OFICIO 154/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543901/09/20041350.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV.RGSUL,1205.B.ESTADOS,ANTIGO LACEN, DESTA SESAU,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547401/09/20041350.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV: RIO GRANDE DO SUL, 1295 - B. DOS ESTADOS, (ANTIGO LACEN), DESTA SESAU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547801/09/2004449.0004969104000160FACELL CELULAR LTDAVLR. EMPENHADO REF. A COMPRA DE APARELHO CELULAR - SIEMENS C55, CONF. PROC. N°7125-SMS/04 E MEMO N°239-DS V.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548201/09/2004240000.0003620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DOS PROFISSIONAIS (AIH-AMBULATÓRIO, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E PLANTÕES), JUNTO AO HGSI, CONF. TERMO ADITIVO N°010/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552001/09/20042514.2841218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PELO PRESENTE ADITIVO,CORRESPONDENTE 25 %, VIDE CONVITE 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552201/09/20041362.6741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.25 % DO CONVITE 0004/2004.REF.CONTRATO 056/2004.TERMO ADITIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552301/09/20041020.8241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.25% DO CONVITE 04/04.CONFORME CONTRATO 056/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552501/09/20042652.3005413063000193J E HOSPITALAREMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PACIENTE MARIA LUCIA GOMES MIRANDA. AE 3293/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554401/09/20041190.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEVLR. EMPENHADO REF. A COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DE 13 Kg, CONF. PROC. N°6483A/SMS/04 E MEMO N°6483A/NUC. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554501/09/200410346.6305593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NF N°046797, CONF. REQUERIMENTO N°182/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554601/09/20045239.4809095183000140SAELPA S/AVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO CENTRAL, DESTA SESAU, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/2001, MARÇO E DEZEMBRO/2002, JANEIRO, MAIO E JUNHO/2003, CONF. MEMO N°041-NA/SESAU, REQUERIMENTO N°183/2004 E FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557401/09/20046251.2200072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAEMPENHO REF,.PAGAMENTO DA GIP.DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.MEMO 158/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557701/09/200470.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE (DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA) SER REALIZADO NA PACIENTE ALYNNE LACET DIAS NOVO,CONF;REQUEIRIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557901/09/20047174.4003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF.AQUISIÇAO ,MAT.CONSUMO PARA LABORATORIO CONF.PROCESSO N/5660 SMS/04 E MEMO 254/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558701/09/2004405.0000039589129404MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 27 HS EXTRAS CONFORME MEMO.126/2004./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560401/09/20047960.7004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)PARA SUPRIR NECESSIDADE ,CONFORME PROCESSO 6001 A, SMS. MEMO N/148/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561301/09/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.HORAS EXTRAS PARA SERVIDORES LISSANDRO DEQUEIROZ MOTA E HUMBERTO BENTO FARIAS. CONF. MEMO.130/2004.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564201/09/20042100.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. MEMO 110/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564501/09/2004800.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REFEREN TE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF.MEMO 110/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564801/09/20041100.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONF. MEMO 110/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566201/09/200485825.4800048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.DIFERENÇA DE SALARIO DOS PROFISSIONAAIS DO PSF.,RELATIVO MES DE JULHO/2004,MEMO 141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566301/09/20043915.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AOS PSFS I E II,CONFORME MEMO 072/2004 SETOR DE MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566401/09/20042000.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO .COM SERVIÇOS DE TERRCEIROS PESSOA JURIDICA, MEMO 212/CG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566501/09/20042500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. OFICIO 212/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566601/09/20042000.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.MEMO 212/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566701/09/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF.CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL RELATIVO MES DE AGOSTO/2004,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566801/09/2004184.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 160 VALES TRANSPORTES,PARA FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE REGULAÇAO CONF.MEMO /DCAA 011/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567001/09/20042160.0000095226060491ADRYANNE COELLI LUCENA DE FIGUEIREDOEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA ,JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,ATE FINALDO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO 360,00/MES,CONFORME CONTRATO 540/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556201/09/2004775.0005569299000113OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556701/09/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO PARA ESTE ORAGO NO PERIODO DE 01/08/04 A 31/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549101/09/20043434.7940971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 004/2004 FIRMADO ENTRE A PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZA E A SETRAPS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557801/09/20041000.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 003/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A APAE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558001/09/20042830.0008366353000111ASSOCIACAO SANTO DIASVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 004/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASS. SANTOS DIAS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531901/09/20046807.2500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA,CONFORME FATURA Nº 029326 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532001/09/20046807.2500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA,CONFORME FATURA Nº 029327 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532101/09/20045445.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA,CONFORME FATURA Nº 029325 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555101/09/20043300.0024507915000156SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE ARTITRAGENS E REPRESENTAÇÃO ,DURANTE O VI CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS BAIRRO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555401/09/20041300.0000004606742429CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(FEIJOADO COMPLETA), NO ESTAGIO AGOSTINHO TOMAZ,NO BAIRRO DO ROGER,DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS,DIRIGENTES E FAMILIARES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556001/09/20041000.0000002032260468ANTONIO CARDOSO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES ,REFRIGERANTES,SALGADINHOS E AGUA MINERAL,NO ESTADIO AGOSTINHO TOMAZ,DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS,DIRIGENTES E FAMILIARES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557101/09/2004863.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS NOS BAIRRO VARADOURO,CRUZ DAS ARMAS,CENTRO E A COMUNIDADE MONSENHOR MAGNO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557301/09/2004275.2004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS ,NOS BAIRROS ILHA DO BISPO E A COMUNIDADE MONSENHOR MAGNO E VALENTINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoVIGILÂNCIA AMBIENTALVALORIZAÇÃO DA ÁREA CULTURAL E ECOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554801/09/20044000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729201/09/2004166989.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente epenho refere-se ao pagamento das pensões especiais referente ao mês de Setembro/2004,conforme memorando nº054/04-GABSE e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535001/09/200439143.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082004001551601/09/20044009.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONVITE 008/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550701/09/20041900.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551001/09/20041101.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527501/09/200448000.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CORROS PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PAISSAGISMO DEPAI DA SEDURB,REF AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO ´Á 30 DE DEZEMBRO,CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527701/09/20047727.1941203514000121CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 REF.A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SONHO MEL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532201/09/200439330.0009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO-MÉDICO HOSPITALAR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544701/09/2004162104.8400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS MESES DE ABRIL E JULHO/2004,CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547201/09/2004160565.3600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2004 ,CONFORME DARF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559101/09/200433007.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO TELEFÔNICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REF, AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559201/09/200437211.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO TELEFÔNICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA SEDEC,REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001521601/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001521701/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001521801/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001522101/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001522301/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001522501/09/20045100.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522901/09/200467200.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2004 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531101/09/200429671.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SEDEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 COM VENCIMENTO EM 31/05/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538001/09/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 689/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538101/09/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 689/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538201/09/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 689/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543701/09/200488800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO 018/00 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553801/09/2004189871.1729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/04 CONFORME MEMORANDO 049/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553901/09/20041247836.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº050/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554001/09/2004165805.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente epenho refere-se ao pagamento das pensões especiais referente ao mês de Agosto/2004,conforme memorando nº048/04-GABSE e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558201/09/20044200.0000000185337449ALDENOR MENDESO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO 2004, CONFORME CONTRATO 003/04 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558601/09/20046132.0000000185337449ALDENOR MENDESO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO 004/03 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537801/09/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE A SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇAO E PALCO COBERTO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545701/09/2004400.0000036488844415JOAO OLIVEIRA MACEDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PAGAODE LEGAL, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO GINASIO HERMES TAURINO ,NO BAIRRO DE MANGABEIRA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555201/09/20043600.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW´S PIROTECNICOS DURANTE A ABERTURA E ENCERAMENTO DO DESFILE CIVICO/2004 NO BAIRRO DE MANGABEIRA E CRUZ DAS ARMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555301/09/20043800.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW´S PIROTECNICOS,DURANTE A ABERTURA E ENCERRAMENTO DO DESFILE CIVICO/2004 NOS BAIRROS DO BANCARIOS E NO CENTRO DA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556301/09/20041500.0005469948000104INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VIREFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO Nº 002/04 DE MULTI-COOPERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE EVENTOS DE JOÃO PESSOA E ELEBORAÇÃO DO PLANO ESTRATIGICODA REDE DE NEGOCIOS DE TURISMO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556801/09/2004600.0000097931063449MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A "BANDA FORROZÃO TEMPORAL",CORRESPONDENTE A PRESENTAÇÃO NO BAIRRO SÃO JOSE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557601/09/2004800.0000003919199464PATREZE CÉSAR DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A "BANDA SÓ SWING",CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DO MATEUS,DURANTE A FESTA SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559701/09/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DE AGOSTO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559901/09/2004998.4000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560001/09/2004998.4000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560101/09/2004998.4000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560501/09/2004998.4000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560601/09/2004998.4000001169435483JOSIVAM DOS S. BARROSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560701/09/2004998.4000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560801/09/2004998.4000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560901/09/2004998.4000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561001/09/2004998.4000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561101/09/2004782.7200067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561201/09/2004195.7800003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS AGOSTO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561401/09/2004195.6800003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565501/09/2004998.4000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565601/09/2004998.4000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565701/09/2004998.4000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565801/09/2004998.4000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565901/09/2004998.4000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566001/09/2004998.4000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566101/09/2004998.4000000843841400WALDSON SOUZA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545001/09/20041125.0000046862919415CONCEICAO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHAREFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545101/09/20041125.0000042202469400SUZETE DA COSTA PALMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545201/09/20041125.0000000892186470IZABELA TOSCANO LIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545301/09/20041125.0000000973375442ANA CLAÚDIA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545401/09/20041125.0000075335620463MARIA CECÍLIA NÓBREGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545501/09/20041125.0000000736895485NARA RUBYA BARRETO PAIVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545601/09/20041125.0000079030602449JACILEIDE LOPES CONSERVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545801/09/20041125.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545901/09/20041125.0000028202244404REGINA CÉLIA DE SANTANA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546001/09/20041125.0000002399501438IVY PENA LACERDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546101/09/20041125.0000057028206491RITA DE CÁSSIA RODRIGUES CANTALICEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546201/09/20041125.0000052627187449DURVALINA RODRIGUES LIMA DE PAULA E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546301/09/20041125.0000095127895404ANDREA DA COSTA CAVALCANTI E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546401/09/20041125.0000003142982400MARISA OLIVEIRA NICOLAU DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546501/09/20041125.0000002079734407JEANE AIDA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546601/09/20041125.0000002637167408CYNTHIA CIBELLE SOARES ALENCAR RODRIGUESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546701/09/20041125.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546801/09/20041125.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546901/09/20041125.0000085366722420EMMANUELLE AUGUSTA HEIM DE QUEIROZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547001/09/20041125.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA. RECURSOS DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547101/09/2004544.6470115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE JULHO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS PELOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547501/09/20041500.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA/SALA DE LEITURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO. OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548001/09/20041500.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA/SALA DE LEITURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS. OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548301/09/20041497.3000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA/SALA DE LEITURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS. OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548501/09/2004450.0009154832000137ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CEGOS - APACEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM DEFICIENTES VISUAIS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUTIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548701/09/2004900.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUTIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548901/09/20041500.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUTIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549001/09/20041500.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUTIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549201/09/20044800.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE 06 PARCELAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DA JORANDA AMPLIADA DO PETI ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMJP/SETRAPS/PETI 002/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549301/09/20044370.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551801/09/20042500.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. OS RECURSOS SÃO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551901/09/2004801.1203847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RECANTO DA MENINADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552601/09/20044200.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE 06 PARCELAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI ATRAVÉS DO CONVÊNIO 001/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555501/09/2004750.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555701/09/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES DO BAIRRO DE MANGABERIA MÊS AGOSTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555901/09/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM MÊS DE AGOSTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556101/09/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MÊS DE AGOSTO. OS RECURSOS SÃO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556401/09/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556601/09/200432370.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MESES DE JUNHO E JULHO. OS RECURSOS SÃO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558501/09/20041125.0000067681344420BERNADETH DE LOURDES CESAR FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAÕA INTEGRAL A FAMILIA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559601/09/20049000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE 06 PARCELAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMJP/SETRAPS/PETI 003/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567403/09/2004662.9706980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566903/09/2004389.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567103/09/2004389.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567203/09/2004400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567303/09/20045400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567703/09/200459286.4808604522000104T CASA TERRAP E CONST LTDARefere-se ao pagamento de desapropriação de área de terreno e edificação, perfazendo respectivamente uma área de 9.150,00m² e 72,00m² situada no Conjunto Residencial Esplanada I e II, nesta Capital, conforme Decreto nº2.631 de 19/04/94.00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567603/09/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAISUrbanismoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567503/09/20043810.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSRefere-se ao pagamento de 5.000 cartões ½ oficio com marca d´água PMJP para impressão de Alvará, preço unit. R$ 0,10 - total R$ 500,00; 5.000 Documento Arrecadação Municipal -DAM, pço unit. R$ 0,07 - total R$ 350,00 - 20 blocos de Boletim de Classificação00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567805/09/2004562.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575205/09/20043168.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de móveis dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575305/09/2004959.1041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 834 Vales Transportes destinados aos cursistas e técnicos da Rede Municipal de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575405/09/2004800.0000025050311420MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, dest. a Rede M. de Ensino, Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575505/09/20041872.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. do material (lanche), dest. aos ministrantes da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575605/09/20041193.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do material de consumo, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575705/09/2004875.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do material de consumo (Kit) , dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575805/09/20041500.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reprodução de textos, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575905/09/2004955.0000010991352491RITA LAURA AVELINO CAVALCANTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576005/09/2004640.0000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576105/09/2004640.0000075242044420GETULIO LUÍS DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576205/09/20041050.0000001913888401RICARDO SOARES ROMÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576305/09/2004960.0000075962217420MARIA ALVES DE AZEREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576405/09/2004960.0000004463286778MILENE MARIA MACHADO DE DEUSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576505/09/200410000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576605/09/200423000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 20.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576705/09/20047200.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas de rendimento e histórico escolar, dest. as Esc. da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576805/09/20041200.0000021846367468JOSE GOMES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576905/09/2004400.0000079718167404VALDELICE DE MEDEIROS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de professores destinado aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577005/09/2004810.0000002505351490GLEYDSON NASCIMENTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577105/09/20041200.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577205/09/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577305/09/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577405/09/2004810.0000060859555453ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577505/09/2004810.0000001027523463ROSELIA FERREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577605/09/20041144.8000014428520468ZENOBIO DE OLIVEIRA FORMIGAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577705/09/20041100.0000003417008433JOSILENE DA SILVA MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede. Municipal de ensino fundamental00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577805/09/2004259.2000026403226487GERMANO ALVES ARAÚJOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577905/09/2004259.2000002584480409RENEE SANTOS DA SILVA ALVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede. Municipal de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578005/09/2004750.0000002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duarte da Silveira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578105/09/2004324.0000088588017415ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSISValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578205/09/20041200.0000044220456449PAULO JOARY RAMOS SILVAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578305/09/2004518.4000022563571472TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578405/09/2004900.0000018154603420CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578605/09/20041200.0000002395622400MARIA MIRIAM DIAS DE BARROS QUINTANSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578705/09/2004900.0000010958665400MARIA ELIZABETH BATISTA PIMENTA BRAGAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578805/09/2004389.0000020669402400JOSE ALBERTO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na area pedagogica na rede. Municipal de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578905/09/2004324.0000043659128449IVAN BEZERRA DE A JUNIORValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579105/09/2004324.0000038004453449SANDRA ELIZABETH DE HOLANDA SANTANAValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579205/09/2004324.0000032763859453EDMUNDO VERGARA REALValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579305/09/2004324.0000004007042420FRANKLIN ALMEIDA BURITIValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados em atividades pedagógicas nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579405/09/2004156.0000055924441415ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL LEÔNIDAS SANTIAGO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579605/09/2004241.8000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOValor empenhado p/ fazer face ao pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas escolas da rede mun. de ensino fundamental.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568005/09/20041000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE COM PAGAMENTO PARTE DE REAJUSTES00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568105/09/2004795.6540960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAvALOR EMPENHDO P/FAZER FACE C/AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568205/09/20042501.4800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURAS CAGEPA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568305/09/20044256.8605243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568405/09/2004228.0004623321000101K e K MAGAZINE LTDA.VLR EMPENHADO FAZER FACE COM PGAMENTO A AQUISI€AO DE 04 CX DE COPOS P/ AGUA DESCARTAVEIS E 2 CX DE COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568505/09/2004799.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/ EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568605/09/2004306.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE COM PGAMENTO A AQUISI€AO DE 69 GARRAFOES DE AGUMA MINERAL DE 20 LT, 03 CX DE COPOS DESCARTAVEIS 02 CX DE COPOS P/ CAFE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568705/09/2004558.1309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/ PINTURA QUE SERÇO USADOSNA EXPOSI€ÇO DE PE€AS E EM STANDES, ARMARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568805/09/20044196.0069910180000145ELETROA€O LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ AQUISI€ÇO DE FOICES,CISCADORES,PµS,PNEUS, ESTROVENGAS , CARROS DE MÇO E OUTROS P/LIMPEZA EM DIVERSSOS BAIRROS DESTA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569005/09/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF. A PAGMT DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PR€ SEMEAO LEAL ,23 JAGURIBE NESTA NO PERIODO DE 11/07/04 A 10/08/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569405/09/200426.4933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURAS EMBRATEL NO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570105/09/2004650.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€OS EDUCACIONAIS DE MARIO SENA E ANDRADE JUNIOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571105/09/20041120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€OS PRESTADO NO PARQUE DO ROGER NO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571305/09/2004164.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. CARNES DE IPTU E TCR DE TIBURCIO BATISTA DA SILVA E ANTONIO PADILHA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571405/09/20041853.3402336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE FATURAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571605/09/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF. A PAGMT DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PR€ SEMEAO LEAL ,23 JAGURIBE NESTA NO PERIODO DE 11/07/04 A 10/08/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572205/09/2004507.0009092586000217DANTAS E CIAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE PE€AS P VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572905/09/2004183.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVLR EMPENHADO REF. A 01 CAIXA DE OLEO 2 TEMPOS E UM BALDE DE OLEO HD-4000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574005/09/2004700.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCA€ÇO DE IMOVEL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574105/09/20042000.0000048879495453CLAUDIA COUTINHO NOBREGAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVI€OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COLETA SELETIVA REF. AO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574205/09/2004840.0000027648672472GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZESVLR EMPENHADO REF CURSO DE CAPACITA€AO E TECNICA DE COMERCIALIZA€AO P/ ESTE ORGAO00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574305/09/2004300.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCA€ÇO DE IMOVEL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574505/09/20042268.4004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO REF A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574805/09/20045270.6700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISI€AO DE VERDURAS E LEGUMES P/COZINHA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574905/09/2004716.3621867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMPENHADO REF A SERVI€OS E MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SOFTWARES A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575005/09/2004609.0041153263000118FILIPESOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€O NA BALAN€A RODOVIARIA DO PARQUE DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575105/09/2004667.0903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580105/09/20041195.1229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE 22§ PARCELA DO INSS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569105/09/20041920.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570305/09/2004145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570405/09/2004113114.2809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570505/09/20042880.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572505/09/2004249123.5609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572605/09/20041680.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573505/09/2004145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580905/09/2004152846.0809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582905/09/2004148399.3509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583005/09/20042040.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568905/09/2004216430.5309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569205/09/2004594339.0109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569305/09/20041260.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569505/09/2004351577.9309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569605/09/20042.6209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569705/09/2004273309.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569805/09/20042172.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569905/09/20046600.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570005/09/20044500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570205/09/200427312.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570605/09/2004173935.6309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570705/09/20044731.3609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570805/09/200476023.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570905/09/20045716.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571005/09/200436691.5409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571205/09/2004150200.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571505/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571705/09/2004571150.8809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571805/09/20047300.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571905/09/20042880.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572005/09/20043346.6509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572105/09/200415594.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572305/09/20044500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572405/09/200416416.8709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572705/09/2004988.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572805/09/2004113290.5409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573005/09/20043794.8009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573105/09/200427864.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573205/09/2004191168.9509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573305/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573405/09/2004522817.3409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573605/09/2004105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573705/09/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573805/09/200476023.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573905/09/20045716.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574405/09/20042500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574605/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574705/09/2004488721.1909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580305/09/20046240.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580405/09/200455205.0509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580505/09/2004183346.2409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580605/09/200424893.1009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580705/09/20042000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580805/09/20041170.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581005/09/200474739.5709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581105/09/2004106224.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581205/09/20043158.6309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581305/09/20045398.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581405/09/200413002.7009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581505/09/20044500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581605/09/200418109.4609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581705/09/20044500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581905/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582005/09/2004497544.3809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582105/09/2004183.6009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582205/09/200438841.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582405/09/200412554.3509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582605/09/200421745.8109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582705/09/2004200618.7509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583105/09/2004105712.3409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583205/09/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583305/09/200416584.7709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583405/09/2004192.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583605/09/20048776.3509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583705/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580005/09/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA(ACJ),DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583805/09/2004534.3300976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 SACOS C/50 KG.DE CIMENTO, 03 UNDS.DE MASSA CORRIDA C/18 LTS., 04 UNDS.DE TINTA LAVAVEL C/18 LITROS BRANCO GELO, 30 UNDS.DE LIXA DE PAREDE 120, 02 UNDS.DE CAIXA P/AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU´S E00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567905/09/20041229.5002672185000106BRUNO NILTON DA CUNHA NOBREGAempenho ref. fornecimento de sanduiches e refrigerantes para evento de ACS dos distritos sanitarios conf. memo 95-A/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578505/09/2004900.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO, ALMOFADAS BORDADAS E PINTADAS, PARA AS BRIQUEDOTECAS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS DE CRUZ DAS ARMAS, MANDACARU, VALENTINA DE FI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579005/09/2004674.8535592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO A SER MINISTRADO NO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE MANDACARU. OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - POTENCIALIZAÇÃOS DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579505/09/20041080.0035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BORDADO À MÃO PARA SER MINISTRADO NO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS.OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579705/09/2004300.0035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA EM ESTOPA E APLICAÇÃO EM TECIDO PARA SER MINISTRADO NO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE MANDACARU.OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579805/09/2004780.0035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BORDADO À MÃO PARA SER MINISTRADO NO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS.OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580205/09/20047700.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 012/03-NRL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582505/09/20043500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 021/03-JVT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583505/09/20047000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 0039/02-RMMP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583905/09/20046000.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579905/09/20044373.6240938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581805/09/2004267.7700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582305/09/200435.0041150053000176CASA ARTE - SÓ CONSERTOSVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM MANUTENCAO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA, DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582805/09/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615106/09/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615206/09/20042406.1640938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO CPM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615606/09/200450.0000088600734487JOHSON ALEXANDRE OZORIO DA SILVAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588406/09/2004300.0000069123390425CLEMILDO BATISTA DA SILVAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECANICA NO ESTADIO AGOSTINHO TOMAZ, NO BAIRRO DO ROGER,DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS,DIRIGENTES E FAMILIARES,PARTICIPANTES DO VI CAMPEONATO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588806/09/200417050.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO Nº 048/2.004 PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DO VI CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE BAIRROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589406/09/20043100.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE ADUBOS E INSETICIDAS,PARA MELHORAR A QUALIDADE AMBIENTAL E PARA CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597106/09/200456830.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607706/09/2004209861.9400000000429945Banco do Brasil S APagamento de juros de nosso emprestimo (BIC/FIBRA)de renegociação da dívida , mês de Agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607806/09/200449478.8400000000429945Banco do Brasil S APagamento de Parcelamento do Pasep (3º Parcela ) mês de Agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607906/09/200425047.4100000000429945Banco do Brasil S APagamento principal do nosso emprestimo (BIC/FIBRA) mês de Agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608006/09/20046816.8100000000429945Banco do Brasil S APagamento de comissão sobre renegociação (BIC/FIBRA), mês de Agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608106/09/200478686.2400000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Março/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608206/09/2004274.9100000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Janeiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608306/09/200450015.2200000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608406/09/200455399.2100000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Junho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608506/09/200457611.9200000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Julho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608606/09/2004115677.3400000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Maio/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608806/09/200442940.3300000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Abril/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608906/09/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Abril/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609106/09/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Maio/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609206/09/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609306/09/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Agosto/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609406/09/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de JUlho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609506/09/20044565.3000000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Julho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609606/09/2004748.4100000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Agosto/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609706/09/20040.6500000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Julho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609806/09/20042.0300000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Agosto/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609906/09/20047.6100000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Agosto/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610006/09/20040.3400000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Abril/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610106/09/200412.2100000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Maio/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610206/09/200413.3200000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Junho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610306/09/20043.7200000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Julho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610406/09/2004777.7700000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Abril/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610506/09/2004939.7300000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Maio/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610606/09/2004861.8200000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Junho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610706/09/20041029.2600000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição PASEP conf. extrato do mês de Julho/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615306/09/200439330.6009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO-MÉDICO HOSPITALAR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586606/09/200412000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTREFERE SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587006/09/20043000.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO N. 06/04, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587406/09/2004268.1800011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE A 23 DIAS DO MES DE JUNHO/04 CONFORME MEMO 764/04/DIVAD E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587506/09/20041500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME MEMORANDO 785/DIVAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587606/09/20043000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587706/09/20047600.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587906/09/200410500.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP, CONFORME CONTRATO 011/04, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588206/09/20045050.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PMJP CONFORME CONTRATO 03/04, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2004 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588506/09/20041246259.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/04 CONFORME MEMO 050/04-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001588906/09/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente ao mês de agosto/2004,conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594506/09/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603606/09/2004700.0000011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 CONFORME CONTRATO 003/04 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614806/09/20043500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 021/03-JVT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614906/09/20046000.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615006/09/20047700.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 012/03-NRL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587306/09/2004270.0008575755000126MARIA P. A. PAIVA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTECNICO,NO BAIRRO DE TAMBIA,DURANTE O DESFILE CIVICO /2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587806/09/2004400.0008575755000126MARIA P. A. PAIVA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM MINI-TRIO NO CONJUNTO COSTA E SILVA,DURANTE O DESFILE CIVICO COMUNITARIO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588006/09/2004270.0005273729000155BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTECNICO,NO BAIRRO DE TAMBIA,DURANTE O DESFILE CIVICO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588106/09/2004400.0000034371516491CARLOS ALBERTO MENDES DONATOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO NA PRAIA DE TAMBAU,DURANTE UM LUAL PARA OS ALUNOS DA FACULDADES DE TURISMO DESTA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588606/09/20042000.0000002424472440WASHINGTON LEIRBETH P. CHAVESREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICA A BANDA FORRO FUXICO COM SONORIZAÇÃO,APRESENTAÇÃO ,NO BAIRRO DOS NOVAIS E CONJUNTO FUNCIONARIOS NA SEMANA DA PATRIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590606/09/20041497.3000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA/SALA DE LEITURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO DE MANDACARU. OS RECURSOS SÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA/POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601406/09/2004998.4000083227032449IZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNCIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586706/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA +ARTERIIOGRAFIA DE MMII,NA PACIENTE TERESA DA SILVA ALBUQUERQUE,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586806/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA HILDA DE OLIVEIRA SILVA,CONF. REQUERIMENTO ORAÇAMENTO E MAPA EMANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586906/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS VASOS CEREBRAIS,A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FELIPE DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO ,ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587106/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE AORTOGRAFIA +ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO,NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587206/09/20044124.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.MATERIAL DE DIST.GRATUITA STENT HERCULINK., CONTRASTE, CONF. AE 3289/2004 PROC. 6476/04 OFICIO 01/04 AUTORIZADO DR.RENO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589506/09/20042880.0000006986722400CLAURIA FERREIRA L DO NASCIMENTO E OUTROSEMPENHO REF. PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO UBS VANILDO GUEDES PESSOA CONF. TERMO ADITIVO 01/04 ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591406/09/20041600.0000020419520406AFONSO NUNES DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: BENEDITO HENRIQUE DA SILVA N°15 - MANGABEIRA I PROSIND, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO III, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591506/09/2004300.0000032517220425MONICA MARIA MESQUITA MELOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 20 (VINTE) HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, NO GABINETE, CONF. MEMO Nº211/2004-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591606/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591706/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA + ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VITÓRIA AQUINO NÓBREGA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591806/09/2004575664.2009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - COMPETÊNCIA JULHO/2004, (ARQUIVO C20407.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591906/09/200432678.4800013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº396/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592006/09/20047762.5400005318000401ISABELLE FERNANDA XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº396/2004-HMVF E FOLHAS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592106/09/200425897.9800016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº395/2004/HMVF E FOLHAS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592206/09/20043200.0000023658770449HENRIQUETA JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOSVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACEUTICA, JUNTO O DISTRITO SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 800/00 (OITOCENTOS REAIS), CONF. CONTRATO N°528/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592306/09/20044000.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE PEQUENO PORTE DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DO CAME/PRIMAVERA, CONF. OF. Nº071/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592406/09/20047560.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) SERINGAS DE NADROPARINA CALCICA, CONF. PROC. Nº6983/SMS/2004 E MEMO N°111/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592506/09/2004239.7600030924065400DAVI HENRIQUE DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA AE Nº03206/2004 E NE Nº015385/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592706/09/200416350.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. N°393/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592806/09/2004900.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº393/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592906/09/20042750.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA DO HMVF, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTASD, CONF. OF. Nº393/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593006/09/20041200.0000042475520400MARCOS ANTONIO LIRA FAUTINOVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 223, LOTE 19/232, S/N - CONJ. PROJ. MARIZ, O QAUL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593106/09/20047000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALVLR. EMPENHADO REF. A DESPESAS C/PUBLICAÇÕES DESTA SESAU, CONF. MEMO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593206/09/2004200.0003077735000101JAMERSON FERREIRA MONTEIROVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM BAÚ GIVI CIRCUIT, CONF. PROC. Nº3237-SMS/04 E MEMO Nº115-CHEFIA DO GABINETE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593306/09/20047837.5003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ZOONOSES, CONF. PROC. Nº910-SMS/04 E MEMO Nº011-CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593406/09/2004558.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VESTIMANTAS DE SEGURANÇA TIPO CAPA, CONF. PROC. Nº4572A E OF. Nº007-SAMU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593506/09/20041450.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRÔNICO, CONF. PROC. Nº6356-SMS/04 E OF. Nº150-NUCLEO DE DST E AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593906/09/20043800.0005928203000166OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA01 APARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSAO A LAZER.MONOCROMATICO C/DIGITALIZAÇAO EM COR,LIGAÇAO DIRETA AO COMPUTADOR. CONFORME AE 3156/2004,OFICIO 134/DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594406/09/20045300.4802019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO SETOR MANUTENÇAO DESTA SESAU, CONF.AE 3189/2004 PROCESSO 6292/A MEMO 131/SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595006/09/20041800.0004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 180 KG QUEIJO PRATO NAO FATIADO , DESTINADO HGSI. CONF. AE 3319.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595306/09/20041800.0004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE QUEIJO PRATO 120 KG..,E QUEIJO MUSSARELA,AMBOS NAO FATIADO, AE 3320/2004.,MEMO 152/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595506/09/20041800.0004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 120 KG DE QUEIJO PRATO., E 60 KG QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AO HVF.MEMO 152/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595806/09/20041980.0004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 60 KG DE QUEIJO PRATO.,QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO TODOS NAO FATIADO, CONF.AE 3329/2004 MEMO 152/ ´POLICLINICA CICERO LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596006/09/20044914.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF.25% DO CONVITE 21/04,DE RATICIDA A BASE DE CUMACLORO OU CUMATETRALYL, CONF. CONVITE 021/2004 MEMO 47.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596106/09/20043747.0002212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.EMPENHO REF. 25 % DO CONVITE 021/04.,DESTINADO AO PEVA,CONF. AE 2036/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596706/09/200450000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.,ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,DO HGSI.OFICIO 514/A/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596906/09/20045000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 514/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597006/09/200415000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DO HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598506/09/200420.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE JUNTAS PARA VEICULO KOMBI, CONF.PROC. 5590/A-SMS MEMO 134.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598606/09/2004450.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MNP 1138,PERTENCEMTE AO DIST.SANITARIO I.CONF.MEMO 134/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598706/09/2004399.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MNU 1198,PERTENCENTE AO DCAA,COF.MEMO. 137/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598806/09/200440.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO VEICULO FIESTA PLACA MNU 1196/PERTENCENTE AO DCAA,CONF.MEMO 137/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598906/09/200485.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF;AQUISIÇAO DE UMA BATERIA 60 AMP.CONFORME PROCESSO 4946/04 MEMO 136;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599006/09/2004478373.6809125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2004, (ARQUIVO C20407.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº152/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599106/09/2004600.0004881831000170MENDONCA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, P/A SERVIDORA: ESTER DE MELO E SILVA, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599206/09/2004400.0009352840000198CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-COLONOSCOPIA C/ANESTESIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: NILSON DA SOUZA MELO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599306/09/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DIACUI MARIA FERNANDES SANTIAGO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599406/09/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599506/09/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GENI RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599606/09/2004169328.9003915158000180CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - CAMPANHA OFTALMOLÓGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2004, (ARQUIVO C20405.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/N]134/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599706/09/2004464546.9609125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2004, (ARQUIVO C20406.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº133/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599806/09/20043360.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGERVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO ODONTO/SESC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO Nº161/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599906/09/20044545.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. COLOCAÇAO DE UMA DIVISORIA E UMA PORTA COMPLETA, PARA AUSF PARQUE DO SOL, CONFA.OFICIO 551/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600006/09/20041680.0001377303000190OTO TECNICA COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE APARELHO AUDITIVO,DESTINADO AO PACIENTE JOAQUIM BATISTA DA SILVA.,CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO PELO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601806/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOPLASTIA,CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. EXAME NOPACIENTE FRANCISCO CORCINO DE LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602006/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL.NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA CONCEIÇAO,CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602306/09/2004350.0000026368960400OTACILIO GOMES DE SANTANA E OUTROS.EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM FACE NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO NESTA SESAU.CONF.MEMO 139/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603506/09/20042295.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE UMA DIVISORIA E UMA PORTA COMPLETA PARA A USF.MAMGABEIRA VI.CONF.OFICIO 550/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604806/09/20046715.0004755239000122M & D LINE- DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDOEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 120 BATAS PARA MEDICOS E ENFERMEIROS..,110 CAPOTES CIRURGICO EM BRIM COM BORDADO.CONF. OFICIO 608/SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605006/09/20044243.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.CONSERTO EM IMPRESSORA E RECARGAS EM CARTUCHOS,CONF.MEMO 95/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605106/09/20047088.9000276936000140WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDAEMPENHO REF.RECARGA DOS EXTINTORES APLICAÇAO DE PLACAS,INSTALAÇOE DE EXTINTORES PORTATEIS,REVISAO GERAL APLICAÇAO DE MANGEIRAS, CONFORME OFICIO 332/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605306/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO,NO PACIENTE DIGENALDO BARBOSA TAVARES,CONF.REQUERIMENTO,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605406/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA E ANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIEN JOSE VITAL DA SILVA, CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605606/09/2004938.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO USADO NO FIAT PLACA MMU3210.DO NUCLEO DE IMUNIZAÇAO,CONF.MEMO 89/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605706/09/2004450.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.CONSERTO DO FIAT PLACA MNU 3210,DO NUCLEO DE IMUNIZAÇAO CONF.,MEMO 89/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605806/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA,NA PACIENTE MARIA MARLI ROSENDO GOMES, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606306/09/20047762.5400005850045449FRANCISCO JOSÉ ASSIS NETOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº396/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606406/09/2004680.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAVLR. EMPENHADO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº140/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606506/09/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº138/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606606/09/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº139/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606706/09/200410303.0601363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOPLASTIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CORCINO DE LUCENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607006/09/20044480.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SESAU.CONFORME AE 3152, PROC. 6035/A COORDENAÇAO DE INFORMATICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607106/09/2004240.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CORREIA DENTADA .,BOIA TANQUE.CONF.PROC. 5593/A MEMO 135.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607206/09/2004150.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.MANUTENÇAO DOVEICULO FIAT FIRE PLACA MOW 8650. CONF. AE 3384/2004..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616906/09/2004995.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DA AE 2330,CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO ITEM 21 ,TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617006/09/20041990.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REFERNTE COMPLEMENTAÇAO DA AE2331.CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO ITEM 21;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617106/09/2004995.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA AE 2374, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO ITEM 21.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617206/09/2004995.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DA AE 2375, CORRESPONDENTE AO ITEM 21 DA TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617306/09/2004995.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. A DIFERENÇA DA AE2372. C ORRESPONDENTE AO ITEM 21 DA TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617406/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: IRAN FARIAS BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617506/09/20043170.4505549619000173ELETRICA MANGABEIRA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. PROC. Nº7028-SMS/04 E MEMO Nº133 AE 3336/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585306/09/2004453.3909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12. UNDS.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO C/3,6 LTS., 05 SCS.C/10KG.DE CAL, 03 SCS.C/60KG.DE GRANILITE E 06 UNDS.DE LUVA DE PVC DE 20x1/2 ROSCA E COLA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594606/09/20042375.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594706/09/200478.4008358764000165ROCHA E PEDROSA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES GRANDE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594806/09/2004110.2002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PES DE ALFACE, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 0,6 KG.DE ERVA DOCE, 130 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, 500 UNDS.DE LARANJA PERA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594906/09/2004203.3500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95. KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E 60 UNDS.DE CHUCHU PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595106/09/2004322.5602844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 35 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595206/09/20042400.0000044444444444IVANDIRA DAS GRACAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595406/09/2004160.0005974442000152ORCILIA DOUETTS SARMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE SABONETE LIQUIDO P/BEBE E 10 LITROS DE DESINFETANTE DE EUCALIPTO/PINHO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595606/09/20041048.5010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 FRDS.DE PAPEL TOALHA PCT.C/1000 UNDS. E 15 FRDS.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO 100% FIBRA NATURAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595706/09/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II C/100 TESTES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595906/09/2004663.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CPS.DE METILDOPA DE 500MG., 200 AMP.DE METOCLOPRAMIDA DE 5MG/ML-2ML., 600 FRS.DE DIPIRONA DE 500MG/ML-10ML. E 300 FRS.DE DIMETICONA DE 75MG/ML-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596206/09/20041176.0041124959000116FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA)PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE J.PESSOA-PB/BRASILIA-DF/J.PESSOA-PB NOS DIAS 20/09/2004 E 23/09/2004, PARA SERVIDORA LINA GUERRA DE GUSMÃO DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL HUMANIZAS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596306/09/20042319.1803442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE REAGENTE P/PESQUISA DE SUTICORPO/SUTIGENO P/RUBEOLA-IGG E IGM KIT C/100 TESTES E 02 KITS.DE CITOMEGALOVIRUS-PESQUISA DE SUTIGENS/ANTICORPO KIT C/100 TESTES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596406/09/20045250.0033352428000233IMMUNO PRODUTOS BIOLOGICOS E QUIM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D DE 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596506/09/2004116.8409096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COTOVELO 90 GALV., 01 UND.DE NIPLE DUPLO GALV.1/2., 01 UND.DE NIPLE DUPLO GALV.1/4., 01 UND.DE BUCHA REDUÇÃO GALV.2x1/2 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596606/09/2004234.5509096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LUVA GALV.2"., 01 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO GALV., 01 UND.DE PASTA DE VEDAÇÃO 55CM., 02 UNDS.DE CILINDRO P/FECHADURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596806/09/2004515.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE COMPRESSOR EMBRACO DE 1/4., 02 KG.DE GAS FREON F-12., 02 PC.DE FILTRO COBRE C/SILICA C/RAB., 02 MTS.DE TUBO COBRE DE 1/4., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597206/09/2004160.0000001282525450FÁBIO BARBOSA DA SILVAPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA DE 03(TRES)MAQUINAS DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601606/09/200470.0002793427000110ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA (ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROSCA EM PARAFUSO E CONFECÇÃO DE UMA CHAVETA DA ENGRENAGEM DE UMA MAQUINA DE LAVAR, DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601706/09/20041460.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOCO CIRURGICO E UMA INCUBADORA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602106/09/200447809.2400000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602206/09/20047250.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602406/09/200410492.0800071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602506/09/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602606/09/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602706/09/200470.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTE DINSER TURBO MILLIUM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602806/09/20041422.5804227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 671,90 LITROS DE GASOLINA E 19 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE 40, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602906/09/2004299.3212924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 PCS.DE SIFÃO PA 40/50 SOLDAVEL, 04 PCS.DE VALVUL P/PIA AMERIC. E 04 PCS.DE CUBA SIMP.300ST.5-SR., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603106/09/2004400.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMORÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR P/CORRIGIR VAZAMENTO DE OLEO E SERVIÇOS DE TORNEIRO, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603406/09/200437.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE JUNTA DE MOTOR, 01 UND.DE TAMPA DE MOTOR VW E 01 UND.DE TAMPA DO COMANDO DE VALVULAS VW., PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603906/09/2004471.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO TAM P., 50 PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO TAM M. E 5000 UNDS.DE SACO DE ALTA(40x60Cm.), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604006/09/2004875.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604206/09/20042626.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604306/09/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604506/09/20042150.0072781099000117TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE P.V.P.I ALCOOLICO, 20 LTS.DE P.V.P.I DEMERGANTE E 60 LTS.DE P.V.P.I TOPICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584106/09/2004493248.8909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584206/09/20042256.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584306/09/200469024.1009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584406/09/20046800.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584506/09/200427265.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584606/09/2004184687.8809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584706/09/2004440.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585006/09/2004106934.5909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585106/09/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585206/09/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585406/09/2004497520.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585506/09/200452087.7009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585606/09/20041750.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585706/09/200414223.6009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585906/09/20046800.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586006/09/200428590.1209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586106/09/2004196334.8309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586206/09/20042113.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586306/09/2004105886.4909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586406/09/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584906/09/2004149483.8109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589006/09/2004550.0000003514586462GRACIELE DOS PRAZERES TAVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fonecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) doce para solenidade do setor de cerimonial do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589106/09/2004950.0000003970315484KEISANNY REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento pela digitacao de 950 (novecentas e cinquenta) paginas para o chefia de gabinete do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589206/09/2004967.7600042504732449LEDA COELHO DE SALLESO Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) di rias com destino a cidade de Sao Luiz - MA, para participar do Seminario Especial para Secretaria, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589306/09/2004254.7200008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 di rias com destina a cidade de Fortaleza - CE, conduzindo assessores para apresentacao de projetos bem sucedidos nesta Capital, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600106/09/20046000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento ïdaa participacao da Edilidade na sonorizacao mecanica, palco e iluminacao para realizacao do torneio esportivo da independencia no bairro da Gauchinha, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600206/09/20046000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participacao da Edilidade na sonorizacao mecanica, palco medindo 10x08 e iluminacao para realizacao de gincana cultural da independencia pela Associacao Comunitaria Frei Galvao, conforme documentacao em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593806/09/2004500.0000002867791456CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607306/09/2004500.0000001089693478JOSELIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607406/09/2004500.0000002638111406ERIVANDRO ARCOVERDE BARRETOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607506/09/2004500.0000003643080441FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607606/09/2004500.0000005825232494JOSELENA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608706/09/2004600.0000005395619402VANUSA MARCELINO DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutençao familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614506/09/2004500.0000002875838482RAILMA FERREIRA DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614606/09/2004500.0000042442915472MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584806/09/2004528.0000016061314434ANA MARIA QUAIROGA DA COSTAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE CURSO DE CAPACITA€AO DE DINAMICA DE GRUPO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/0400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586506/09/2004727.2721867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVI€OS E MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589606/09/20042953.2009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRU€ÇO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589706/09/2004821.8440938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIA PARA ESTA AUTARQUIA.REF PERIODO DE 20/05/2004 A 20/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589906/09/2004400.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590306/09/2004700.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590406/09/20041000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590806/09/2004376.8209095183000140SAELPA S/AVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS TARIFA ENERGIA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591106/09/20042433.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591206/09/20042366.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591306/09/2004820.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPEMNHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE NO LIXAO DO ROGER .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592606/09/2004920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS NO LIXAO DO ROGER REF MES JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593706/09/20041500000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS LIMPEZA URBANA REF REAJUSTE MEDI€ÇO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597606/09/200432851.0000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.REF PERIODO DE OUTUBRO A DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598106/09/200420000.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVLR EMEPNHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598206/09/20041300.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE 40 DUZIAS DE VASSOUROES DE PIA€AVA A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598306/09/20048302.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISI€ÇO DE FARDAMENTOS P/FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601506/09/200438.2200007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIARIAS A SERVI€OS DESTA AUTARQUIA JOÇO PESSOA/RECIFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601906/09/200420000.0005973901000183MARCONI ALVES DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE DESRATIZA€ÇO NA AREA DO LIXAO DO ROGER CONFORME CC020/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603706/09/200414861.8304831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE FORNECIMENTO DE CEREAIS NO MES DE AGOSTO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605506/09/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVI€OS DE COLETA SELETIVA REF. 27/09 A 02/10/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606106/09/2004337741.1173034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGT§ DA MEDI€ÇO REFERENTE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600406/09/200473000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600506/09/20042133.4802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600606/09/2004150.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE LAMPADA OSRAM HALAGENA 500W P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600706/09/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTO NO PERIODO DE 20.08.2004 A 20.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600806/09/20041639.7005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600906/09/20042560.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE BATERIA DE ALTA CAPACIDADE PRO 3150.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601006/09/2004236.2704209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601106/09/2004192.7004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601206/09/20045985.0002737204000135PROTE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COLETE REFLETIVO EM X NA COR VERDE FRENTE E COSTA PADRÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601306/09/20042308.9061409355000123INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TINTA DE DEMARCA€ÇO AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603006/09/2004819.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE GIROFLEX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603206/09/200419624.8641152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE PLACAS DE REGULAMENTA€ÇO, ADVERTENCIA,INDICATIVA,COLUNA EM A€O GALVANIZADO P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603306/09/200416419.0301713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL CONFORME 7§ BOLETIM DE MEDI€ÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603806/09/20048980.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RETIRADA E COLOCA€ÇO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, RECUPERA€ÇO DE PINTURA DE ABRIGOS E PINTURA DE ABRIGOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604106/09/20047606.1541139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604406/09/20044955.7809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604606/09/200417157.9409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 21.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604706/09/2004864.2809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 30.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604906/09/20041105.0009168089000174INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PARADA DE ONIBUS CONVENCIONAL P/O CONJUNTO PADRE BIAPINA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605206/09/200470248.1567906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL REF.A 2¦ MEDI€ÇO P/ESTA STTRANS REF. AO CONTRATO 010/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610806/09/20041051.2500702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONER E CILINDRO P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610906/09/2004100.0000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590006/09/2004709.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais de expediente, conforme or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa e despacho em anexo que autoriza a emissÆo deste empenho.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590206/09/20041350.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culo para transporte de servidores deste Instituto em treinamento sobre Legisla‡Æo Previdenci ria e Rotinas de Protocolo e Recep‡Æo de Documentos para ConcessÆo de Benef¡cios, ministrados por instrutores da Pref. Municipal00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606006/09/20041500.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAvalor referente a servi‡os extraordinarios na conclu‡Æo de relatorios e justificativa para auditoria efetuada neste instituto , conforme indica‡…o e autoiza‡…o do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606206/09/2004680.0000020721099491IVANES FERREIRA DE LIMAvalor referente a aluguel de taxi para fazer visitas a beneficiarios, conforme solicita‡Æo e indica‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606806/09/20042560.0000078902045404HELBER DUTRA DE ARAUJOvalor referente a presta‡Æo de servi‡os graficos prestado a este insituto, conforme indica‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606906/09/200480.0000049870041434JOSE GUEDES FILHOvalor referente a aluguel de um cortador de grama para usso deste istituto, conforme autoriza€Æo do ordenador da despesa e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614106/09/20047800.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de sequestro 1047/04, cf. aviso 30/08/2004. exequente : ana maria cunha monteiro00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614206/09/20047800.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de sequestro 895/2004, cf. aviso de 20/07/2004, exequente : manoel lins de araújo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614306/09/20047800.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de sequestro 894/2004, cf aviso de 20/07/2004, exequente : nair evangelista dos santos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614406/09/20043823.5900000000429945Banco do Brasil S AReferente a mandado de sequestro 848/2004, cf. aviso de 05/07/2004,exequente : maria da penha felix pereira00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593606/09/2004400.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação durante diversas solinidades nesta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597506/09/20042000.0000020244088004VALERIO MENDES AYRESA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de levantamento fotográfico das obras, realizadas por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600306/09/20046000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento participação financeria desta edilidade no serviço de sonnorização mecinica, palco e iluminação, durante torneio esportivo, a ser realizado no Conjunto Tancredo Neves, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609006/09/20043500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical remix , durante festividade comemorativa ao dia da Secretária, a ser realizada no dia 25 de setembro do corrente ano, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614706/09/2004980.4200044203306434MAGDA HELENE RODRIGUES PACHECOA presente despesa refere-se ao pagamento de 07 (sete) diárias para a cidade de fortaleza, objetivando participar do XI congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588306/09/20045100.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na confecção de certificados, talões e folders, dest. as Esc. da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588706/09/20045100.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagemento dos serviços prestados na confecção de certificados, talões e folders dest. as Esc. da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594006/09/200414993.2703254144000162CONSTRUTORA JR MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Mendes Pontes, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594106/09/200414603.0670120332000195JED CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigo Otávio, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594206/09/200414992.1603305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594306/09/200414924.6302365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Francisco Notare, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597406/09/2004117356.2005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pag. de parte do Termo Aditivo n.º 02 ao contrato n.º 020/2004, Lote 04, celebrado entre a PMJP e a Comercial Andrade, conf. cópia em anexo. Pregão 00004/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597706/09/20043648.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na reprodução de textos didáticos p/ capacitação de profissionais de apoio ação II de acordo com Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597806/09/20041620.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reprodução de apostilas didáticas p/ capacitação de técnicos de acordo com a ação 1 do Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597906/09/20047744.0005232227000186DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornec. de lanches, dest. a Capacitação dos Prof. da Ed. De Jovens e Adultos da R. M. de Ensino, conf. orç. anexo. Convênio PEJA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598006/09/200441400.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 049/04 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615706/09/20041200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615906/09/20041200.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestra para professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616006/09/20041200.0000066853613449CIBELE MARIA LIMA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616106/09/20041200.0000088514234404EVELYNE WAGNA LUCENA LIMA CANDEIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616206/09/20044452.8041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 3.872 Vales Transportes destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino. Convênio PEJA/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616306/09/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica como ministrante na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616406/09/2004900.0000060326999434MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616506/09/20046080.0000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo de acordo com a ação 2 do Convênio n.º 800314/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616606/09/20041080.0000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo de acordo com a ação 1 do Convênio n.º 800314/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616706/09/20047968.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em dedetização e limpeza de caixas d'água, esgotos e revisão hidráulica nas Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616806/09/20047950.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção das piscinas utilizadas pelos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584006/09/2004562.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585806/09/2004368.0024220519000143AELSON AIRES VIEIRAREFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTAO CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589806/09/20041693.5800003212090448RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSAREFERENTE A CONCESSÃO DE 7(SETE) DIARIAS PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/BRASILI/JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REPRESENTANDO O CHEFE DE GABINETE DA SEFIN,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590506/09/20041438.0800009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIARIAS PARA O PERCURSO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA,REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598406/09/20041438.0800013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/PORTOALEGRE/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615406/09/2004730.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TIPO "TRODAT", MODELOS 4724, 4725 E 4910, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615506/09/20046328.4002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFRERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615806/09/20044650.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE MERCADOS, LOGRADOUROS E CEMITERIOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611106/09/20041.6000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611206/09/20042629.1000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611306/09/200428.5033066408000115BANCO REALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611406/09/200453923.0100000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611506/09/200471114.5600000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611606/09/200447945.1200000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611706/09/20045662.4000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611806/09/20048391.5900000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611906/09/20043234.8300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612006/09/20046211.0500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612106/09/20044728.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612206/09/20042903.5300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612306/09/20048391.5900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612406/09/20049435.7100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612506/09/2004594.2700000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612606/09/2004578.4500000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612706/09/2004558.9000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612806/09/2004579.6000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612906/09/2004566.3700000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613006/09/200457.0033066408000115BANCO REALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613106/09/20045455.2900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme aviso 07/05/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613306/09/2004113.0061411633021346BANESPA S AReferente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613406/09/2004223038.4009095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 14 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613506/09/2004225450.3409095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 16 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613606/09/2004226291.9609095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 17 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613706/09/2004227441.4809095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 18 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613806/09/2004229052.8709095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 19 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613906/09/2004224403.4609095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 15 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614006/09/2004221355.1609095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento da parcela nº 13 do débito à SAELPA, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597306/09/2004325.3000008119295404IVANILDO MARCELO DE SANTANAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 32935/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611006/09/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S APagamento de contribuição mensal da confederação nacional dos municipios do mês Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613206/09/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AReferente ao pagamento de contribuição nacional dos municipios do mês JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoAdministração GeralCADASTRAMENTO DE IMÓVEISCADASTRO TÉCNICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590906/09/20041500.2300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome da Assessora técnica Adriana Soares Brandão Rodrigues.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590106/09/20047600.0049738636000124INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - IBERefere-se ao pagamento de curso de Pós Graduação de Gestão em Construção Civil em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva, conforme contrato educacional nº GC 01-048/IBEC-RJ cujas parcelas mensais são no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta rea00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590706/09/20047922.0005091872000126SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DOS VEGETAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591006/09/20045700.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA USO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO / ABRIL E MAIO/2004, CONFORME CONTRATO NR. 038/2004, E DEMAIS DOCUMENTOS EM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605906/09/200429811.2508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua JoÆo Batista Carvalho Moura, trecho compreendido entre as ruas Rosas Farias Real e Aur‚lio Moreno de Albuquerque no bairro Jardim cidade Universit00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634210/09/200452819.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo da rua Benjamim Rabelo, trecho compreendido entre as ruas Luiza Simäes e Luiz Alves da Rocha no bairro Aeroclube, nesta capital, atrav‚s do programa IPTU CIDADÇO, conforme Processo n§ 2800012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634510/09/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao Pagamento da Folha de Pessoal do mês de JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633610/09/20041400.0005091872000126SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM VEGETAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633710/09/20047920.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 18 HOSPEDAGENS NOS PRÓXIMOS DIAS 24 A 26/09/2004 PARA REPRESENTANTES DE ENTIDADES ESTADUAIS DE QUADRILHAS JUNINAS DA REGIÃO NORDESTE QUE IRAM PARTICIPAR DO IV ENEJ - ENCONTRO NORDESTINO DE ENTIDA00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634010/09/20048000.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS EQUIPADO COM AR CONDICIONADO,GELADEIRA,TV,WC,CAFEFETEIRA E DVD NO PERCURSO JOÃO PESSOA/GOIANIA-GO/JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A BANDA CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE BANDAS E FANFARRAS/2004 NO DIA 2500000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634110/09/20047150.0004203988000147H W J LTDABANDEJAS DE FERRO E COMPENSADOS 15MM,DOTADO DE 08 DEGRAUS COM CAPACIDADE PARA 1000 ESPECTADORES SENTADOS,SEM COBERTURA E 01 PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA,MEDINDO 6,00M DE FRENTE X 4,00M DE FUNDO X 1,5O DE ALTURA,DOTADO DE COBERTURA,ESCADA,02 SUPORTE00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631910/09/200435.9700011032464453TELMO CESAR DE SOUZA COSTAREFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 29019/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631410/09/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621910/09/20041468.4400208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634410/09/20041797.6000029965187487José William Montenegro Lealao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para Vitória-ES, participar do Encontro Nacional da Indústria e da Construção00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617610/09/2004870.0000004814262485PASCALLY REGIS PORTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do banco de dados em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617710/09/20041200.0000073879118434FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA CEZARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617810/09/20041040.0000030842301453ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617910/09/2004780.0000004591154483ALISSON PEREIRA ALEXANDREVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618010/09/2004216.0000000178429481ROMERO SANTANA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618110/09/2004500.0000039666123487JAIR DE OLIVEIRA LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618210/09/2004453.6000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618310/09/2004194.4000003968849469DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618410/09/2004156.0000052717860487MANUEL CARDOSO DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618510/09/2004156.0000033867267472LUIZ ALBERTO MARTINSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618610/09/2004156.0000078911559415MARIA EVERALDA MEDEIROS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618710/09/2004260.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618810/09/2004324.0000000772024499CLAUDIA DE ASSIS BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619010/09/2004216.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍVIO R. CAMPOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619110/09/2004400.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619210/09/2004650.0000006724689481ANDREZZA RODRIGUES NUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619310/09/2004400.0000020397526415FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619410/09/2004700.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619510/09/2004648.0000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619610/09/2004648.0000017659094491MARIA ILCA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619710/09/2004518.4000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECÁRIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619810/09/2004200.0000000775130451GILBERTO PEDRO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DA DISTRIBUIÇÃO DOS FARDAMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619910/09/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620010/09/2004240.0000003647470481MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620110/09/2004156.0000056978197491LUZINETE RIBEIRO DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620210/09/2004156.0000039538311434MARNIZETE FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620310/09/2004156.0000002225464413SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620410/09/2004156.0000097695033804PEDRO OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AMÉRICO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620510/09/2004534.0000067588441453JOAB GONZAGA DE BARROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620610/09/2004156.0000022338942515SERGIO SILVA DE FARIASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL Pe. LEONEL DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620710/09/2004156.0000012878974875SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620810/09/2004156.0000003053434407WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PEREIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620910/09/2004866.6500003735992420OSMAR BEZERRA DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621010/09/2004156.0000037446606487VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCY RIBEIRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621110/09/2004156.0000046758992420MATUSALEM DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AILTON CAVALCANTE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621210/09/2004156.0000001296057437MAURÍCIO DA CRUZ SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL RUY CARNEIRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621310/09/2004156.0000021935971468RIVALDO CALIXTO DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL PRES. JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621410/09/2004156.0000020605609420ROQUE DE SOUZA HIGINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL PRES. JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621510/09/2004156.0000085518778449ZADIEL ARAUJO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE L. MAGALHÃES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621610/09/2004156.0000079901867487SEVERINO DOS RAMOS BELARMINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621710/09/2004156.0000003507647435NATANAEL BELO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621810/09/2004156.0000043803148472SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL HUGO MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622010/09/2004156.0000013208276400SABINO JOSE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL HUGO MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622110/09/2004810.0000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622210/09/2004810.0000003063102440SEVERINO RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622310/09/2004259.2000007283067434VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622410/09/2004432.0000000736261478GERMANA MARIA DA CUNHA BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622510/09/2004432.0000003179892439KENYA KAREN SOARES BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622610/09/2004432.0000002167008414MARIA DAS DORES COSTA DUARTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. OLIVIO RIBEIRO CAMPOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622710/09/2004748.8000020502117400VANILDO RAMOS SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL HUGO MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622810/09/2004900.0000000821344480ISABELLE ALVES FRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622910/09/2004800.0000095387765420NIVIANE RIBEIRO DE SALESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623010/09/2004400.0000033973830487MARIVETE SANTOS DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623110/09/2004241.8000095418970453WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623210/09/2004241.8000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623310/09/2004325.0000002468306465VICENTE PAULO RAMALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623410/09/2004156.0000091750270463SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623510/09/2004648.0000033895295434SONIA MARIA BATISTA DURANDVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623610/09/2004156.0000030842697420THALES JUSTO GADELHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623710/09/2004156.0000001296056465CLEMILTON DOS SANTOS SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623810/09/2004156.0000000124628451SILVIA REGINA DA SILVA MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623910/09/2004156.0000060215402472SEVERINO DO RAMO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624010/09/2004156.0000076815307468SEVERINO RAMOS DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624110/09/2004156.0000050423967487ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624210/09/2004600.0000025098730406FRANCISCO DE ASSIS VALE CAVALCANTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624310/09/2004156.0000001195423403GIVALDO MONTEIRO DE BARROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHÃES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624410/09/2004156.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624510/09/2004156.0000053033957404EDNALDO GAMA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624610/09/2004156.0000013894072415JOAQUIM CLAUDINO SOBRALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624710/09/2004156.0000023642653472JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624810/09/2004156.0000045077622434JOAQUIM RIBEIRO DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624910/09/2004156.0000096602350463MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625010/09/2004156.0000002722931486MARCIA ALVES MANGUEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625110/09/2004300.0000032433999472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625210/09/2004156.0000003445104417MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625310/09/2004156.0000001878857452JOSINALDO ALMEIDA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625410/09/2004156.0000001006183400JADIAEL PEREIRA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625510/09/2004156.0000003595503473JONAS BEZERRA CAETANOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. PADRE LEONEL DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625610/09/2004156.0000018162320415JOAO BATISTA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. JOSE AMÉRICO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625710/09/2004156.0000005672047408MARCOS ANTONIO BEZERRA GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. PADRE LEONEL DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625810/09/2004156.0000009263926468JOAO DOMINGOS DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CARLOS NEVES DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625910/09/2004156.0000049882279449FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA T. DO VALE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626010/09/2004156.0000035185945753ANTONIO MARQUES DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA T. DO VALE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626110/09/2004156.0000052714098487FERNANDO LUIZ DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL RUY CARNEIRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626210/09/2004156.0000005792977488FABRICIO ALLAN DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON CAMARA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626310/09/2004156.0000004155879484JOAO BATISTA ROCHA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCY RIBEIRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626410/09/2004156.0000051852535415EGLINALDO OLIVEIRA BARROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626510/09/2004156.0000029941067449JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA DO REINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626610/09/2004156.0000063819511415ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626710/09/2004156.0000000875932460JOAO BATISTA CARVALHO DE PAIVA JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626810/09/2004156.0000080582885434JOSE WASHINGTON PEIXOTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL D. HELDER CAMARA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626910/09/2004156.0000042520959487JOSÉ ROBERTO PAIVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627010/09/2004156.0000041516761472JOSE HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627110/09/2004156.0000067588743468WALTER RENE PESSOAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627210/09/2004156.0000097873217434MARIA MARGARIDA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627310/09/2004156.0000003279947464JOSINEIDE DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627410/09/2004156.0000096479060482JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627510/09/2004426.6500002498520473ROBSON LACERDA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627610/09/2004240.0000091873665415GLEYCON DE ANDRADE BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627710/09/2004240.0000003536139400ALLYSON PACELLI DE ARAUJO DE MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627810/09/2004840.0000041457838400HERONIDES NASCIMENTO FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCY RIBEIRO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627910/09/2004156.0000020651597404WALMIR BATISTA DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628010/09/2004156.0000013922700497ANTONIO DE SOUSA E SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628110/09/2004810.0000003374871461ISAIAS BORGES DE MORAISVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628210/09/2004810.0000005651801421MAILSON ENEDINO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628310/09/2004156.0000000023542411JOAO ALVES FELIXVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL HUGO MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628410/09/2004241.8000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628510/09/2004241.8000001238788459FLAVIO MEDEIROS FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628610/09/2004325.0000001098370457JANAI DE MORAIS BRASILVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628710/09/2004325.0000003297417480JADSON VIDERES PAMPLONAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628810/09/2004156.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628910/09/2004156.0000001111387443ALYSSON ARRUDA DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629010/09/2004156.0000014643316420ASTROGILDO GOMES PINTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629110/09/2004156.0000065775716434IZABEL CRISTINA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629210/09/2004156.0000002763418643MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629310/09/2004156.0000026750198449JOSUÉ DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629410/09/2004156.0000014428598491FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629510/09/2004156.0000032433999472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629610/09/2004810.0000079011128400CICERO SEVERINO ENEDINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629710/09/2004810.0000006442081478EDSON AQUINO NUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629810/09/2004156.0000023780002434ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL HUGO MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633510/09/20041500.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDArefere-se ao pagamento de um cocktail para a turma concluinte de psicologia da unipe, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634310/09/20041864.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634710/09/2004575.3500027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CAMARA TEMATICA DE FORMA€ÇO E HABILITA€ÇO DE CONDUTORES NO PERIODO DE 06 A 08.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634810/09/2004855.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CAMARA TEMATICA DE FORMA€ÇO DE HABILITA€ÇO NO PERIODO DE 06 A 08.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634910/09/200430.2700010989900487JOSE RIBAMAR NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O COORDENADOR DE PLANJEMANETO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE NO DIA 06.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635010/09/2004151.4000084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 06 A 08.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629910/09/2004500.0000003488180417MARCELLE DE SOUSA NUNESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630010/09/2004500.0000049607464400PAULO SERGIO COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630110/09/2004500.0000057048444487MARIA DAS NEVES ROBERTO DE VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuntenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631510/09/200412.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANTI CHAMA AJE, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631610/09/200430.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DO ANTI CHAMA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631710/09/200477.7010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACETILENO, DISSOLVIDO EM CILINDRO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631810/09/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632010/09/20043992.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE BRIM SOLASOL COR AMARELO 1,60 LARG. E 2000 METROS DE TECIDO P/FRALDA C/ESTAMPAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618910/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE AORTOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA FERNANDES MARQUES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630210/09/200423253.7502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO A MSM.CONFORME TP 020/04., AE 3395.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630310/09/200428292.5502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUSIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO HGSI,CONFORME AE 3396. TP 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630410/09/200423253.7502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO DETINADO HVF.CONFORME AE 3397, TP 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630510/09/200430360.4502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO PEVA,CONF.AE 3398/04. TP 20/04./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630610/09/200410183.1502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO PAB., CONFORME AE 3399, TP 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630710/09/200433644.2502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PSF.CONFORME AE 3400.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630810/09/200422000.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE MACACÂO MANGAS LONGAS (112).,UNIFORME CENTRAL DE REGULAÇAO (03),. MACACAO DE MANGAS LONGAS EEPECIFICAÇAO CONFORME PROPOSTA; AE 3406/04., PREGAO PRESENCIAL 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630910/09/200432085.3210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PRESERVATIVOS DESTINADO A PREVENÇAO DAS DST/AIDS.CONFORME AE 3401/04; PREGAO PRESENCIAL 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631010/09/200429398.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PAB.CONFORME AE 3402. DO PREGAO PRESENCIAL 015/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631110/09/200460777.8110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO DESTINADO H G S I .COFORME AE 3403, E PREGAO 015/04.MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631210/09/200457313.0210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO HVF. CONFORME AE 3404/04. PREGAO PRESENCIAL.015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631310/09/200457313.0210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO.DESTINADO A M S M . CONF. AE 3405/04 E PREGAO PRESENCIAL 015/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632810/09/200435000.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL, LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONAVA O LACEN, CONF. TERMO DE ACERTO, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632910/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL BILATERAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETH THO RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633010/09/20041800.0000042848024453ROSEANE DE SA VILAR E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PÚBLICOS DESTA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº068/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633310/09/2004120.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/A ASSISTENTE SOCIAL, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA PARADA PELA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NO DIA 18/09/2004, CONF. OF. Nº163/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633810/09/20041255.1001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HVF,CONFORME TP 003/2004. AE3406/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633910/09/20042451.3601189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI, CONFORME AE 3407, TP 0003/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632110/09/20041400.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DE DUAS PARCELAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ABRIGO,FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.RECURSOS DO MDSF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632210/09/20041034.4541226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO, DUAS PARCELAS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632310/09/2004607.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOREFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO, TRÊS PARCELAS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632410/09/20042798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREREFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO, UMA PARCELA.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632510/09/20043105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE DEFICIENTE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632610/09/20048312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE DEFICIENTE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632710/09/20049953.9208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE DEFICIENTE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633110/09/20041021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE CRECHE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633210/09/2004544.6470115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE CRECHE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633410/09/20041446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE CRECHE, PARCELA DE AGOSTO 2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634610/09/20047800.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO DO II ENCONTRO CULTURAL DE ARTES PLASTICAS,NO BAIRRO DE CRUZ DAR ARMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639216/09/20041218.4003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648516/09/200415110.5541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 006/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649616/09/200420000.3341218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653316/09/200415110.6541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORANDA AMPLIADA DO PETI.DE ACORDO COM A TOMAD DE PREÇO Nº006/2004 EMITIDA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653516/09/200410829.3204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 007/200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653616/09/20042006.0603160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E VERDURAS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 006/2004 EMIT00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052004001639116/09/2004112509.5462436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 40.326(QUARENTA MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)REFEIÇÕES NO VALOR DE R$2,79(DOIS REAIS SETENTA E NOVE CENTAVOS), NO RESTAURANTE DA GENTE. OS RECURSOS SÃOORIUNDOS DO TERMO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637716/09/2004456.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637916/09/2004500.0003602934000191ADMINISTRA€ÇO REGIONAL DO SERVI€O SOCIAL DO COMERCVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM LOCACAO DE AUDITORIO EM 27.09.04, PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657116/09/20041020.0000007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657216/09/20041020.0000025051482449MARIA DO CARMO DE ARAUJO MAIAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657516/09/20041368.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 4 DIARIAS PARA REPRESENTAR O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 19§ CURSO INTEGRADO DE CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 18/10 A 22/10/04 EM BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657616/09/20041020.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN, NO PEIODO DE 14/10 A 15/10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657816/09/20041368.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 4 DIARIAS PARA REPRESENTAR O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 19§ CONGRESSO INTEGRADO DE CAPADITACAO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 18/10 A 22/10/04 EM BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658016/09/20041368.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM4 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN.NO PAERIODO DE 13/10 A 16/10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635216/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AOS EXAMES DE AORTOGRAFIA + ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, A SER REALIZADO NA PACIENTE:MARIA PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº601/2004 - DG/HGSI, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635316/09/20041700.0001107087000163DEDETEX SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A DEDETIZAÇÃO EM TODA ÁREA DO HSM, CONF. OF. Nº381/2004/DAG, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635516/09/20041600.0004165758000130CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LVLR. EMPENHADO REF. AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDIVANIA SANTOS DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635716/09/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635916/09/20047500.0002675964000165RICARDO JOSE LUCENA DE MENEZESVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO E PURGAÇÃO DAS REDES O E AR COMPRIMIDO; TROCA DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, DO CHHN, CONF. OF. Nº380/2004/DAG, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636116/09/20044808.7001477084000111MOLD VIDROSVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. Nº6169A E OF. Nº1071 - DS III.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636316/09/2004852.7001477084000111MOLD VIDROSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MOLDURAS, P/ATENDER O PSF'S, CONF. MEMO Nº107/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639316/09/20047742.2035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, P/A PREPARAÇÃO DE NUTRIÇÕES PARENTERAIS, NO HGSI, CONF. PROC. Nº7365-SMS/04 E MEMO Nº116-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639416/09/20042541.0035582774000233MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) FRASCOS-AMPOLAS DE CEFAZOLINA SÓDICA 1g, CONF. PROC. Nº6516A-SMS/04 E MEMO Nº103A-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639516/09/2004181.4900030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, EM FACE A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº126/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639616/09/200431369.9300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº335/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639716/09/20041994582.3410848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - PAB, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA AGOSTO/2004, (ARQUIVO C10408.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº163/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639816/09/2004500.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO HORAS EXTRAS, P/O PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO 44° ANIVERSÁRIO DO JARDIM PLANALTO, CONF. MEMO Nº192/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639916/09/200455137.8700000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº568/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640016/09/2004225.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/A REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, CONF. OF. Nº160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640216/09/2004750.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, P/PROFISSIONAIS DO SESC, CONF. OF. Nº160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640416/09/200421642.5608290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº04/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641116/09/20044103.0000023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS ACS NO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2004, CONF. MEMO Nº110/2004-CMCNS E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641416/09/2004450497.2209291683000158NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves LtdaVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SI/SUS - FAEC - TERAPIA RENAL, SUBSTITUTIVA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2004, (ARQUIVO C20408.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/N°167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641616/09/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, CONF. OF. Nº574/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641916/09/200417400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº574/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642116/09/200410859.2600020284292400ADAILSON DE A.NDRADE SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PESSOAL S/VINCULO) DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. N°342/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642216/09/20044912.4800013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONF. OF. Nº342/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642316/09/2004441.8000088601722415PATRICIA GABINIO DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM , NO CENTRO DE FEIRAS E EVNTOS DA REGIÃO DAS HORTÊNCIAS EM GRAMADO/RS, CONF. OF. Nº198/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642416/09/20041426.7800096474475404DANIEL DE SOUZA LIRAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAO NA RUA: HORÁCIO TRAJANO DE OLIVEIRA, 1019 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644616/09/2004106120.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS, CONF. CONTRATO Nº538/2004 E AE Nº3441/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654816/09/20047367.9204841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOX.CONFORME AE 3373/2004.PROCESSO N/ 7370 SMS/04 MEMO 117/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655716/09/200411257.1541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DE CONSUMO,DESTINADO AO H G S I.CONFORME AE 3442. TP 018/2004. ( GENEROS ALIMENTICIOS).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655816/09/20045475.7541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS.DESTINADO AO HVF.CONF.AE 3443 /2004. TP 18/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655916/09/20049457.3241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO C H H N,CONFORME AE 3444/2004 E TP 18/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656016/09/20047500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT DE CONSUMO CONF OFICIO 1099/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656116/09/20049500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 1099/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656216/09/20043500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA,CONF.OFICIO 1099/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656716/09/200414642.3308290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DAS AIHS /SIHS /SUS,CIRURGIAS DE CAMPANHAS NACIONAIS DE PROSTATA E VARIZES. RELATIVO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656916/09/20045000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,EQUIPES PSF.LABORATORIOS ,DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADAS GABINETES ODONTOLOGICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657016/09/20046400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 307/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657316/09/20045600.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSSOA JURIDICA DAS UBS.CONF.MEMO 307/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657716/09/20041800.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE G L P .DE 2 KG,CONFORME AE 3316/2004 MEMO 288/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657916/09/20049000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE EVENTUAIS PAGAMENTOS E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS ,CONF; OFICIO 770/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658116/09/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.C ONF.OFICIO 770/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658216/09/2004800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DO DIST.SANIT. IV CONF.OFICIO 770/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658416/09/200410572.5200013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERATO NOBREGA,RELATIVO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658516/09/20046470.7700013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMEANTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.RELATIVO MES DE JUNHO/2004. CONF.OFICIO 274/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659116/09/2004243074.6909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PROSTATA,QUEIMADOS TRANSPLANTES E VARIZES). COMPETENCIA DE JULHO/2004, CONFORME MEMO /NIE/SMS/N/ 162/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659216/09/20042015152.9009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR COMPETENCIA AGOSTO/2004,CONFORME MEMO NIE/SMS/N 159/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635116/09/2004750.0000079008550415FRANCE KELLY DANTAS DUARTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, POLIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635416/09/200473.2002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 0,6 KG.DE ERVA DOCE, 06 KG.DE PEPINO E 50 KG.DE MELANCIA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635616/09/2004278.7202368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635816/09/2004248.9000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE BETERRABA, 65 KG.DE CENOURA, 75 KG.DE INHAME, 60 UNDS.DE PIMENTÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636016/09/200478.9001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636216/09/20041365.0000004140460210JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO DE POLICROMIA NA PARTE DA FRENTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636416/09/2004532.0006940140000126CHARLES DAVID DE SOUZA GALVÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636516/09/2004465.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TRIACEL I E II, 03 UNDS.DE REVERCEL A e B E 01 UND.DE CONTROCEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636616/09/2004344.0700976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PIA C/COLUNA(C/VALVULA), 01 UND.DE LAVAVO, 03 UNDS.DE SIFÃO, 03 UNDS.DE CHICOTE, 01 UND.DE RALO SIMPLES P/BANHEIRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636716/09/2004845.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60CM. P/ESTERELIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636816/09/2004157.9003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOSOPLASMOSE HEMOAGLUTINAÇÃO(IgG E IgM)QUALITATIVO E QUANTITATIVO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636916/09/2004558.0005974442000152ORCILIA DOUETTS SARMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE AMACIANTE DE ROUPA, 300 LTS.DE DETERGENTE NEUTRO, 200 LTS.DE DESINFETANTE DE PINHO, 100 LTS.DE SABONETE LÍQUIDO E 20 LTS.DE SABONETE P/BEBE(LÍQUIDO), PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637016/09/2004198.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70º, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637116/09/2004135.0000042516277415EMMANUEL DE CASTRO PESSOAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TELAS P/SERIGRAFIA EM NYLON COM ARTE FINAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637216/09/20041250.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM 02(DOIS)AUTOCLAVES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637316/09/2004300.0000013192256400JOAO JOVENTINO JOAQUIMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA)METROS DE PISO EM GRANITO NO SETOR DO LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637416/09/200467.7310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMP. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637516/09/200435.8009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA PE DE POÇO DE 2"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637616/09/2004560.0006940140000126CHARLES DAVID DE SOUZA GALVÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654716/09/200449.5008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA DE SEGURANÇA EM COURO Nº38, 02 PARES DE BOTA SEGURANÇA EM COURO Nº40 E 03 PARES DE LUVA DE RASPA CANO CURTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654916/09/20041009.1400473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO ANODIZADO P/ JANELA C/VIDRO INCOLOR NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655016/09/2004209.9402051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COIMBRA MOLA INTERNA 453/21-A., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655216/09/2004240.0010757805000138CENTRAL PREMOLDADOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 192 BLOCO CERAMICO 8 E 40 M.DE NERV.VOLTERANA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655516/09/20041665.5604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 840 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG., 04 LATAS C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656516/09/2004420.0010788156000132D. RODRIGUES & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COM RECARGA DE COLUNA DEIONIZADORA, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656616/09/200470.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM FORMULÁRIO CONTINUO C/05 CARREIRAS DE 26x15., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656816/09/2004154.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS(PRETO) E 500 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS(HOSPITALAR), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657416/09/2004990.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638016/09/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECU€ÇO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DE JOÇO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656316/09/2004100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF SERVI€OS PRESTADOS NO ANTIGO LIXÇO DO ROGER.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658316/09/2004289916.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658616/09/2004344869.7508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658716/09/2004344869.7508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658816/09/2004404.1508667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE PE€AS AUTOMOTIVO PARA CARRO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658916/09/200426085.9308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF H. EXTRA REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659016/09/2004550.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE VEICULO PLACA KLE 9908 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659316/09/20046500.4108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO H. EXTRAREF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659416/09/200464777.7408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP H. EXTRA REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659516/09/20046016.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF ESTAGIARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659616/09/200418372.3808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA REF AO MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659716/09/20041.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA DIRAF REF AO MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659816/09/20048.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA DIROP REF AO MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659916/09/20045.3108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA DISPO REF AO MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660016/09/2004611753.3008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DE DIROP REF AO MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637816/09/20044038.6600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE AGOSOT/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638116/09/20041750.0012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE AQUISI€ÇO DE CONES PLASTICOS 75CM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638216/09/20042123.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MICROCOMPUTADOR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638316/09/2004540.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PADRONIZA€ÇO EM CAPACETES C/APLICA€ÇO DE ADESIVOS REFLETIVOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638416/09/2004330.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PADRONIZA€ÇO EM CAPACETES C/APLICA€ÇO DE ADESIVOS REFLETIVOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638516/09/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.07.2004 A 24.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638616/09/200460.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€O DE AJUSTE NO CONJ.CARRO E MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA EPSON DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638716/09/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS,FIXOS E PORTATEIS NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638816/09/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638916/09/20042606.7008336562000112CENTER MOTO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOR 8770,MOW8429,MOS2744,MOP0465,MOP0435,MOP0245,MMQ1224,MOS2624,MOW8449,MOW8439,MOP0485 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639016/09/2004646.0008336562000112CENTER MOTO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MOTOS DE PLACAS MOR 8770,MOW8429,MOS2744,MOP0465,MOP0435,MOP0245,MOW8429,MMQ1224,MOS2624,MOW8449,MOW8439,MOP0485,MOP0495 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653416/09/200423466.6782646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€ÇO DA NE 10665/2004 C/SERVI€OS ESPECIALIZADO DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653716/09/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNI]AO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653816/09/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653916/09/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654016/09/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654116/09/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654216/09/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654316/09/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654416/09/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654516/09/2004120.0000002754328408BRUNO FARIAS LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654616/09/2004120.0000027679179468KELSON DE ASSIS CHAVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660216/09/20043099.0002949003000100DIMLIPE DIST MAT DE LIMPEZA INF PAP E ESCRITOempenho referente ao pagamento de material de expediente.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640116/09/2004500.0000091743931468MARCOS PAULO FARIAS RODRIGUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640316/09/2004870.0000018883400453ALFREDO DE SOUZA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640516/09/2004400.0000077246837949ARIVALDO JOSE SEZYSHTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640616/09/20041200.0000017697123487MARIA DINALVA DE MENEZES ROLIMValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640716/09/2004840.0000003366449497ALBERTO APARECIDO CASIMIRO DE QUEIROGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640816/09/2004840.0000043744281434DENISE BARROS DE CANTALICEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640916/09/2004200.0000002415026409FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641016/09/2004400.0000025041932468MARLENE ANGELINA BRITO DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641216/09/2004400.0000005809184405WALBER FRANCISCO DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641316/09/20041200.0000002960751400RIDCLEY DE SOUSA FALCÃOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641516/09/20041280.0000013659154334ANGELA MARIA BESSA LINHARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641716/09/2004640.0000011442255587IVONILDES DA SILVA FONSECAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641816/09/2004400.0000043868991468NEOMISIA PIRES SOUTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da rede mun. de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642016/09/2004400.0000003983966470DANIELLE DO NASCIMENTO RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652116/09/20047800.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas e encadernações, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652216/09/20041100.0000004194777484SONIEDNA LIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação continuada na Rede M. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652316/09/20045168.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locomoção de 100 cursistas da Rede M. de Ensino, conforme fatura n.º 029587 em anexo. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652416/09/2004800.0000051881012468GENIVAL BARBOSA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação continuada na Rede M. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652516/09/2004900.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação continuada na Rede M. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652616/09/2004800.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação continuada na Rede M. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382004001652716/09/200462139.1000997388000147PRO SPORTS COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAValor emp. P/ fazer face o pag. referente a aquisição do mat. de consumo dest. aos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 000061/04,Convite 00038/2004.Convênio 804684/04 Ação 1.FNDE/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652816/09/2004800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede M. de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652916/09/20042500.0000071479236420ABILIO DE BARROS CARICIO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653016/09/20042500.0000079224040500RONALDO SOARES CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653116/09/20042500.0000042483018491ELIZETE QUEIROZ MELO PERAZZOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653216/09/2004820.0000016228693468MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642516/09/20047074.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642616/09/20044296.0006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642716/09/2004156.0008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642816/09/2004666.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642916/09/20046042.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643016/09/20043870.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643116/09/20046408.0001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643216/09/20046174.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643316/09/20043900.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643416/09/20042952.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643516/09/20043126.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643616/09/20047909.2001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643716/09/2004882.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643816/09/20045136.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643916/09/20044536.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644016/09/20046618.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644116/09/20043114.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644216/09/20041902.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644316/09/20041794.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644416/09/20041614.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644516/09/20045394.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644716/09/20043912.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644816/09/20045796.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644916/09/20046234.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645016/09/20045562.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645116/09/20044644.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645216/09/20047814.7003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645316/09/20042346.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645416/09/20042928.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645516/09/20041260.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645616/09/20042994.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645716/09/20043624.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645816/09/2004648.0005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645916/09/20043402.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646016/09/20041608.0001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646116/09/20044242.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646216/09/20044146.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646316/09/20044242.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646416/09/20042064.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646516/09/20041776.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646616/09/20044482.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646716/09/20041314.0001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646816/09/20047944.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646916/09/20042784.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647016/09/20041806.0001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647116/09/20041662.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647216/09/20041464.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647316/09/20042016.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647416/09/20041158.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647516/09/20045964.0001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647616/09/20043906.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647716/09/20044698.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647816/09/20044182.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647916/09/20042322.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648016/09/20044434.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648116/09/20042424.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648216/09/20041422.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648316/09/20043660.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648416/09/20042478.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648616/09/20042880.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648716/09/20044752.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648816/09/20042310.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648916/09/20042256.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649016/09/20045256.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649116/09/20047116.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649216/09/20044332.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649316/09/20043144.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649416/09/20047398.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649516/09/2004816.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649716/09/20044224.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649816/09/20042964.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649916/09/20045562.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650016/09/20047985.7001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650116/09/20043444.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650216/09/20043282.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650316/09/20044242.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650416/09/20045976.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650516/09/20042190.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650616/09/20041260.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650716/09/20044524.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650816/09/20047794.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650916/09/20042328.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651016/09/20047879.9501780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651116/09/20042430.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651216/09/20042964.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651316/09/20044032.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651416/09/20046702.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651516/09/20042340.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651616/09/20047749.4001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651716/09/20044014.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651816/09/20042400.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651916/09/20043612.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652016/09/20044026.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda Escolar.PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655416/09/2004551.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO CABO ANTI-CHAMA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655616/09/2004770.4400076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESSÃO DE 5/1.2 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660116/09/2004680.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERERENTE A CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS PARA SLIPAGEM MODELO 346, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655116/09/2004878.5003185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655316/09/2004257.5101149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14617/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656416/09/2004355.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERNTE A AQUISICAO DE PARABRISA E KIT COLA PÁRA COLOCAÇÃO EM VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660318/09/20041.0000009499601449Valdemir Ernesto de Andraderefernte a diaria de viagem para recife pe a serviço desta prefeitura00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660518/09/2004152412.4333657248000189BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIREFERENTE A JUROS COMPENSATORIOS CONFORME CONTRATO 01251821011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660418/09/200425200.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 630 BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS AGOSTO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660618/09/20041373.6708332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660718/09/20043913.2400431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS DO MSDCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660818/09/2004319.9004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA PMJP, DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - IDOSO. RECURSOS DO MSDCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662220/09/2004486.0008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662320/09/20043042.5008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE AGOSTO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662420/09/2004121.5009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE AGOSTO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662520/09/20044990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE AGOSTO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662920/09/20044375.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMOENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663220/09/20041500.0009140351000768ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA-PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, PELOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE AUTO-CONSTRUÇÃO DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663520/09/2004900.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663620/09/2004202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE AGOSTO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666220/09/2004150.0000085455156420EDILEUZA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ABADAIS DE CAPOEIRA DA OFICINA DE CAPOEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671020/09/20043900.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA USO DASA CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671320/09/20042102.5001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684820/09/200436.0000000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 6064-X, CONFORME OFÍCIO DO BANCO DO BRASIL 385/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685120/09/20045.0300000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS AO PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 6066-6 - IDOSO, CONFORME OFÍCIO DO BANCO DO BRASIL 385/2003. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685220/09/20043617.6000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, MÊS DE SETEMBRO/2004. RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660920/09/2004998.4000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661020/09/2004998.4000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661120/09/2004998.4000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO DE 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667620/09/2004998.4000056925247400FLÁVIO JOSÉ DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, DE ACORDO COM O ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28 DE DEZEMBRO 1990, COMBINADO COM O ART.2º LEI MUNICIPAL 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7829 DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664120/09/2004240.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP.MÊS SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672320/09/200421580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678020/09/2004310453.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678120/09/200415759.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678220/09/20040.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678320/09/200424614.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678420/09/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676020/09/20040.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676120/09/200465867.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681320/09/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683120/09/20045500.0009291279000184ESCOLA PIOLLINIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "TEATRO PIOLLIN - RESTAURAÇÃO DO ANTIGO ENGENHO PAUL PROCESSO Nº 012.210.041/200000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673520/09/200436440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681020/09/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681120/09/20041.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669120/09/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673920/09/20040.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674020/09/200488034.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679920/09/20040.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680020/09/2004437508.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680120/09/2004290.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672920/09/20041960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679720/09/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679820/09/200427252.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668220/09/200432.7310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACETILENO PARA ESTE INSTITUTO . 30000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668420/09/2004875.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668620/09/200439.1000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR DE SERVIÇOS DIVERSOS SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669020/09/2004190.2009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO 07/04/04 A 04/10/04, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669620/09/2004224.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO REF.1209K-SKF, 01 PC.DE BUCHA REF. HE 308, 01 PC.DE CORREIA B46 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669920/09/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670020/09/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670220/09/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOG.LOX, CILINDROS DE GASES COMUNS E FONTE DE AR MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670420/09/2004153.3000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 G.DE GEL P/ULTRASSON DE 05 LITROS E 01 LAT.DE REABIT ORIGINAL LATA COM 445G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670620/09/2004324.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO GRADUADO DE VIDRO P/URINA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670720/09/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671120/09/2004293.6702844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 35 KG.DE BETERRABA, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671220/09/2004128.2002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 50 KG.DE BATATA DOCE, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671420/09/2004169.5500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671520/09/2004130.0000000817430415EDSON MONTEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHOS DE TELEVISÇÃO DO APARTAMENTO Nº06 NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671720/09/20041500.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL DE 10ML.C/AG.E 1000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 20ML C/AG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671820/09/20042720.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P. IODO(EM PÓ), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671920/09/20041455.0506232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ALCOOL ETILICO 96ºGL E 35 LITROS DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672420/09/2004300.0000013192256400JOAO JOVENTINO JOAQUIMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO PISO DE GRANILITO DO LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673120/09/2004811.5102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673220/09/20041611.5008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 60 LTS.DE ACIDO SULFONICO, 01 GR.DE CORANTE ARTIFICIAL P/FINS ALIMENTICIOS-AZUL, 01 GR.DE CORANTE ARTIFICIAL P/FINS ALIMENTICIOS-VERMELHO, 10 LTS.DE ESSÊNCIA DE ERV00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668920/09/200455920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670920/09/2004182665.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672020/09/200460388.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672120/09/200455452.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672220/09/2004107618.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676220/09/20041.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676320/09/2004416591.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676420/09/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676520/09/200458891.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676620/09/200413877.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676720/09/20040.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676820/09/2004111956.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676920/09/200434168.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677020/09/20041.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677120/09/2004203562.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677220/09/200473122.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677320/09/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677420/09/200412575.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677520/09/20043.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677620/09/2004263319.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677720/09/20044149.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677820/09/20040.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677920/09/200418786.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681420/09/200414509.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681520/09/20045561.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681620/09/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681720/09/20041230.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661220/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL.NO PACIENTE JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661320/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661420/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE EXAME DE AORTOGRAFIA +ARTERIOGRAFIA DE MIE, NO PACIENTE ANTONIO DIONIZIO DA SILVA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661520/09/20045604.1809108614000166CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA E OUTROSEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS AIH S,COMPETENCIA MAIO/2004.. CONF. OFICIO 37/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661620/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.REALIZAÇAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA NOM PACIENTE JOSE FELICIANO PIAUI. CONF. REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661720/09/20042687.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO.DESTINADO REPOSIÇAO PEÇAS USADAS NA KOMBI MNG 1419.CONF. MEMO 87/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661820/09/20041157.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.SERVIÇOS DE REVISAO NOVEICULO KOMBI PLACA MNG 1419,DO CENTRO CONTROLE DE ZOONOSES. CONF.AE 3466/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661920/09/2004500.0008973018000181PRONTOGASTRO LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 002748,PELO EXAME REALIZADO N A PACIENTE JUDI MEDEIROS BATISTA, CONF. REQUERIMENTO 184/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662020/09/20041245.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO PROTESE, IMPLANTE MAMARIO ANATOMICO LS 70 280 CC. PROCESSO 7105 SMS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662120/09/2004680.0061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA02 AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO MULTIFOLHAS MASCULINO. C/NACIONAL 3/04, AE 3449.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662620/09/200425.6061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA02 ESTETOSCOPIO DUOSON, ADULTO M/PROTEC.CONF.AE 3445.CONCORRENCIA NACIONAL 003/04./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662820/09/20045817.6061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA72 CUBA RIM DE INOX 26X12 CM-LUMINOX.., 72 ESFIGNOMAMOMETRO M/PROTEC. COFORME AE 3446/04 CONCORRENCIA NACIONAL 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663020/09/200411753.0061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA07 CARRO PARA ROUPA SUJA COM TAMPA MODELO RC 057 CONFECCIONADO EM FIBERGLLAS.., 03 CARROS PARA TRANSPORTE DE LIXO REF.1702 EM POLIETILENO ; CONFORME AE 3447/04. CONCORRENCIA NACIONAL 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663120/09/20045985.5061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA01 BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL DE MESA CAPACIDADE 15 KG..,01 CARRO PARA ROUPA SUJA COM TAMPA MODELO RC 057..,01 ELETROCARDIOGRAFO MEDELO C 10..,01 ESFIGNOMAMOMETRO M/PROTEC.., 08 ESTETOSCOPIO DUOSON..,01 ESTETOSCOPIO INFANTIL M,/PROTEC0.., 01 FLUXOMETRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664020/09/20049600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REFERENTE CONTRATO MANUTENÇAO TECNICA PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO tp 019/2004 ae 3469.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666020/09/200417999.6005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TECNICA PARA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ONDONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANDO 144 PSF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666320/09/20049600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. CONTRATO MANUTENÇÃO TÉCNICA P/MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTECENTES AO HGSI, CONF. CONTRATO N° 499/2004 E AE N°3471/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666420/09/20049600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓÇICOS PERTECENTES AO HVF, CONF. CONTRATO Nº499/2004 E AE N°3472.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666520/09/20049600.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTECENTES A MSM, CONF. CONTRATO N°499/2004 E AE N°3473.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666620/09/2004265.0800056771304434SANDRA DE OLIVEIRA GARCIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS, EM PRACAMBI/RJ, CONF. MEMO DAS Nº200/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666720/09/20041600.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°15379/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666820/09/20045100.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDA03 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS M/L MODELO WGM 073 ,,03 AR CONDICIONADO 10.000 BTUS M/LG MODELO WGM-103., 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS M/LG MODELO WMM-180 TODOS COM A GARANTIA DE 01 ANO. CONFORME PREGAO 010/04. CONTRATO 533/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666920/09/20042228.0902167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB, CONF. AE 3086/2004.SENDO ACRESCIMO DE 25% DA TP 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667020/09/20044587.6402167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PSF, CONFORME AE 3085/2004,CORRESPONDENTE AOS 25% TP 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667120/09/20042766.9002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DE CONSUMO DESTINADO HGSI,CONFORME AE 3082/2004 CORRESPONDENTE AOS 25 % TP11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667220/09/20042433.3002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.MAT.DE CONSUMO DESTINADO AO HVF,CONFORME AE 3084/2004 CORRESPONDENTE AO 25 % TP 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667320/09/20042433.3002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. DE CONSUMO DESTINADO MSM .MATERNIDADE SANTA MARIA, CONF.AE 3083/2004,CORRESPONDENTE AOS 25% DA TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667920/09/200431000.0006159221000193ODONTOMÉDICA / FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI - MEEMPENHO REF.CONTRATO DE MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS CLINICAS E LAB.CONFL. TP 19/2004.AE 3386/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668020/09/20043900.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF.MANUTENÇAO E REPARO DE MICROCOMPUTADORES DESTA SESAU,CONF.MENO 144/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668120/09/200431000.0006159221000193ODONTOMÉDICA / FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI - MEEMPENHO REF.MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS CLINICOS E DE LABORATORIOS. CONFL.AE 3387/2004 PSF.TP 19/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668720/09/200412000.0006159221000193ODONTOMÉDICA / FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI - MEEMPENHO REF.CONTRATO DE MANUTENÇAO TECNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CLINICOS HOSPITALAR E DE LAB. PERTENCENTE H G S I ,CHHN, HVF, CONFORME TP 19/2004, AE 3388/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669520/09/200412000.0006159221000193ODONTOMÉDICA / FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI - MEEMPENHO REF. CONTRATO DE MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CLINICOS HOSPITALAR,CONF. TP 19/2004. AE 3389/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669820/09/200412000.0006159221000193ODONTOMÉDICA / FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI - MEEMPENHO REF. MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CLINICOS HOSPITALAR E LAB. CONF.TP 19/2004, AE 3390/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670520/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CONF.REQUERIMENTOEM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675220/09/20042450.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 300 VA FONCELINE, DESTINADO A COORD. INFORMATICA, CONF.A E 2152/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675320/09/20042030.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), DESTINADO A COORD. INFORMATICA CONF. AE 3152/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675420/09/2004900.0000005046992450SAMUEL FAUSTINO LOPES DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA OS PSF NO PERIODO DE 15 A 29.10.04, CONF.MEMO. 166/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683220/09/20041250.0000896849000195GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTEMPENHO EEFERNTE AQUISIÇAO MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUME VARIAVEL COM 8 CANAIS 20A, CONFORME OFICIO 172-DST E AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683320/09/20042150.0000478592000151KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRAEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL 7930.CONF. REQUERIMENTO 185/2004,RECONHECIMENTO DE DIVIDA./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683420/09/20041386.7600000079126413JOSEANE MORAIS GOUVEIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF,DO DIST.SANITARIO III,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO 400,00/MES. CONF.CONTRATO 539/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683520/09/2004182.6024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI, COFORME AE 3481/04, TP 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683620/09/2004152.3024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO HVF.CONFORME AE 3482/2004.,TP 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683720/09/2004152.3024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. DE CONSUMO(EXPEDIENTE)CONFORME AE 3483, TP 020/2004;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683820/09/20041123.8924216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE)DESTINADO AO PAB,CONF. AE 3484/2004, TP 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683920/09/200460.0024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DEMAT.CONSUMO DESTINADO AO PSF,CONFORME AE 3485/2004.TP 020/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684020/09/200460.0024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADO AO PEVA,CONFORME AE 3486/2004,TP 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684420/09/20046137.6604909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE),DESTINADO DST/AIDS.CONFORME AE 3380/2004 E OFICIO 164/DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684520/09/20046663.2406013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME AE 3335/2004. OFICIO 165/DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684920/09/20044650.3041225087000182JOSINALDO CHAVES-DEPOSITO COSTA DO SOLVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSTRUÇÃO, CONF. PROC. N°1278-SMS/04, OF. S/N E MEMO N°003/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665620/09/2004640.1409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAREFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNU 1843 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665820/09/2004307.5709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAREFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MNE 2398 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667420/09/2004604.8600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 2.5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DE VIAGEM PARA O PERCURSO JAO PESSOA RECIFE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669420/09/20043220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673420/09/2004126.5209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAREFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE 2398,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674420/09/20040.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674520/09/200471237.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684120/09/2004254.7200014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE AC ONCESSÃO DE 04(DIARIAS) NO PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684620/09/20041237.5103185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684720/09/2004611.7809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO:26 TELHAS BRASILIT,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667820/09/20043944.1601149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674820/09/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674920/09/2004939999.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675020/09/200410916.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675120/09/20040.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663420/09/20041438.0800029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Vitória-ES, participar do Encontro Nacional da Indústria e da Construção.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674620/09/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674720/09/200410732.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672820/09/20047616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678920/09/20042.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679020/09/2004109008.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669320/09/200421422.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669720/09/20042500.0000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALRefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de Setembro, relativo aos trabalhos técnicos na elaboração do Projeto de Lei do Orçamen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670120/09/20042500.0000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMARefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de Setembro, relativo aos trabalhos técnicos na elaboração do Projeto de Lei do Orçamen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674320/09/20040.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665320/09/20043160.0009362211000149CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIORefere-se ao pagamento de serviços notoriais referente a registro de imóvel situado no loteamento São José no Jardim Planalto.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673020/09/20041820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680220/09/20041.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680320/09/200496474.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670820/09/200471054.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675720/09/20042.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675820/09/2004321991.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675920/09/20045430.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681220/09/20042700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668820/09/20045580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675520/09/20042.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675620/09/2004291836.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664520/09/200428705.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664620/09/2004130000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670320/09/2004272.5200037446100478JOSE VENTURA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671620/09/200414736.7303024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680420/09/20040.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680520/09/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680620/09/200419.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680720/09/20042.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680820/09/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680920/09/20040.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682020/09/200414228.5009286253000148CORDEIRO GUEDES - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDAValor emp. P/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção nos Anexos das Escolas Mun. Damásio B. da Franca e João Monteiro da Franca conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682120/09/20047976.8003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682220/09/2004960.0000064558886420JOILTON LIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682320/09/2004960.0000082678995453EDJANE RAMOS NAZARENOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682420/09/2004960.0000098138855487HELOISA HELENA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682520/09/2004960.0000000850248485DJALMIRA SA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682620/09/2004960.0000019099436491MARIZE JOSE DE MENESES TRAJANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682720/09/20047900.0003013800000135FABIO'S FEST LOC FES LTDAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de cadeiras p/ capacitação de professores das Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682820/09/20041080.0000098148370400ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na implantação do banco de dados p/ o cadastramento dos ministrantes da formação continuada da Rede M. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682920/09/20047895.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683020/09/20047800.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de centrais de água, bebedouros e freezers das Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672520/09/20043040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678520/09/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678620/09/200440338.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674120/09/20043.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674220/09/2004347315.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679120/09/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679220/09/200429889.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669220/09/200423520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679320/09/20040.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679420/09/2004101128.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681820/09/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664720/09/2004400.0070109632000173E R PROMOCOES ARTISTICAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666120/09/20041200.0005059057000180AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/O PARQUE ARRUDA CAMARA(BICA)EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS NO DIA 14.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667720/09/200412454.6340974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668320/09/20044910.0004524699000140SANRRETO COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO P/SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668520/09/2004302.4247427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE REFRIGERENTES,COPOS DESCARTAVEIS,BISCOITOS E GUARDANAPOS P/OS FUNCIONARIOS QUE VÇO PARETICIPAR DO CURSO DE NO€åES DE ENEGNHARIA DE TRAFEGO A SER REALIZADO NO AUDITORIO SEDE DESTA STTRANS NO PERIODO DE 1800000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672620/09/2004220.0000000981080421MORRIS ALBERT TAVARES DA COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE ESCADA DE 3,20 DE ALTURA POR 40 DE LARGURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684220/09/20041127.8934028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NO MES DE AGOSTO/2004 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.09.200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662720/09/2004463.9800000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA CONTA 9726-8 setembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663320/09/20043070.2800000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCARIA CONTA 9699 REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663720/09/200424.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCARIA CONTA 1005-0 REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663820/09/200461.8400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCARIA CONTA 1002-6 REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663920/09/2004288503.1108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ IAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664220/09/2004603058.3408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664320/09/2004345401.1508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664420/09/200423732.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF H. EXTRA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664820/09/20046296.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO H. EXTRA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664920/09/200466083.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP H. EXTRA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665020/09/2004948.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR TARIFA BANCARIA QUE ORA REGULARIZAMOS NO MES SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665120/09/200420024.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRETORIA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665220/09/20041.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIRAF SALARIO FAMILIA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665420/09/2004570.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR TARIFA BANCARIA QUE ORA REGULARIZAMOS NO MES SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665520/09/20048.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DIROP SALARIO FAMILIA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665720/09/20045.2508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665920/09/20045236.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA REF. MES DE SETEMBRO/0400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667520/09/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVI€OS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 11 a 16/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673320/09/2004500000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DA PARTE DA MEDI€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681920/09/200497612.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684320/09/2004500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DISPESAS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685020/09/2004500.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVArefere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673620/09/20049.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673720/09/2004287753.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679520/09/20040.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679620/09/2004336.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685320/09/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESValor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servi‡o de sonorizacao com trio el‚trico, montagem de palco e iluminacao para evento a ser realizado pela Associacao Vida Real no bairro de Cruz das Armas, conforme documentacao em a00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685420/09/20047800.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servico de sonorizacao, iluminacao e montagem de um palco coberto em evento a ser realizado pela Associacao Comunitaria dos Moradores do Pedra Branca, no bairro do Cristo Redentor,00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673820/09/200421478.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672720/09/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678720/09/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678820/09/200454749.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687723/09/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688823/09/20042860.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691223/09/20041535.0000061954330120MARIA DA GUIA ELIAS DE ASSIS JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de sua avô a senhora Naide Patricio de Sales, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691323/09/2004600.0000000832472468GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691423/09/20041680.0000000858362490MARIA JOSELICE SOARES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contrubição financeira para custear despesas com aquisição de uma protese ortopedica, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692323/09/2004798.0010754844000181O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA.A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 01 (uma) caixa de som LL 500 amplicada e 01 (um) microfone leson LL 58 P4, para doação por esta edilidade a comunidade catolica Nossa Senhora das Graças, da Paroquia São Rarael do Castelo Branco, c00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691823/09/20041000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE DE MEDI€ÇO DO MÒS DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692223/09/2004630.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A AQUISI€AO DE 300KG DE GAS BUTANO CONF NF 173755 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703323/09/200450735.6804831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE MEDI€ÇO DE CARNES E ASSEMELHADOS,CEREAIS E ESTOCµVEIS REF. AO MÒS DE AGOSTO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704523/09/20041091.6040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€O DE LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704623/09/20042458.2012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/LOCA€AO DO PONTO DE APOIO DA COLETA CELETIVA DO CABO BRANCO REF. MESES DE JULHO/AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705123/09/2004250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REFERENTE A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL E REDE INTERNA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705223/09/2004800.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRA€A SEMEÇO LEAL JAGUARIBE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705323/09/2004784.4303690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL P/ESTA AUTARQUIA CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705423/09/2004810.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVI€OS REALIZADOS EM 02 IMPRESSORAS E MANUTEN€AO DO 02 MICROS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705523/09/2004889.9000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF.FATURAS CAGEPA NOS MESES AGOSTOE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705623/09/20044481.3009095183000140SAELPA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA SAELPA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705723/09/20041000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FZAER FACE C/PAGT§ DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705823/09/2004328.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DA COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705923/09/2004300.0804453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706123/09/2004700.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706223/09/2004550.5003092428000108LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA POSTO DE LAVAGEM DA SEMAT.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706423/09/2004500000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVI€OS REFERENTE A PARTE DE MEDI€ÇO DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706523/09/20043250.0024510661000125ARIOSVALDO SOARES VELOSO-ME (VELOSO TURISMO)VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. LOCA€ÇO DE UM ONIBUS E (50) VIAGENS DO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706623/09/20041000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FAZER FACEC C/PAGT§ DE ALUGUEL DO PONTO TAMBAé DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706723/09/20041103.2540960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SOLICITADOS PELA VARRI€ÇO E COLETA. NO PERIODO DE 02 A 31/07/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706923/09/2004400.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE INOVEL DO PONTO DOS FUNCIONARIOS II NOS NESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707123/09/2004780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES LOTADOS NESTA AUTARQUIA JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707223/09/2004700.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE INOVEL DO PONTO DA TORRE NOS NESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707323/09/200435.8033530486003225EMBRATELVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA EMBRATEL NO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707523/09/2004300.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE INOVEL DO PONTO DOS FUNCIONARIOS I NOS NESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707623/09/200464.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA IPTU 5ø PARCELA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707723/09/2004250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INFORMATICA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707923/09/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/LOCA€ÇO DE VEICULO A SERVI€O DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713623/09/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCA€ÇO DE VEICULO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÒS DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713923/09/2004713.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECU€ÇO DE SERVI€OS TOPOGRµFICOS PRESTADOS A EMLUR.00000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690423/09/2004900.9000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E SICOB DO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690523/09/200422.7633066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TAXAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690623/09/20042980.9733066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690723/09/200411.5500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E TED NO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690823/09/200455.2600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690923/09/2004515.4600000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGTO E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696523/09/20043000.0001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA P/ESTA STTRAN.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696723/09/20042349.9529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTO DO INSS REF.A 025 PARCELA C/VENCIMENTO EM 20.10.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696823/09/20041491.1108680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL C/VENCIMENTO EM 10.10.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698723/09/200411140.5609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698923/09/2004118221.0209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699023/09/20041891.9609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699123/09/200475019.0209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699423/09/2004181855.0809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699523/09/20040.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699623/09/200416576.5209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699723/09/20047027.3709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702523/09/2004180.0000020353863491CARMELO GOMES DE SOUZA FILHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FILMAGEM NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702623/09/2004330.0002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702723/09/200410482.5435646694000385VALTER ROSA RABELLO EPP - VR ENTREGASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO) NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702823/09/20043501.9010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€åES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702923/09/20046185.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01, 03, 12 E 20.10.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703023/09/2004280.0009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SEMAFARO C/VENCIMENTO EM 11.10.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703123/09/20041984.4434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO)NO PERIODO DE 01 A 24.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703223/09/2004210.6433530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.10.200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691523/09/2004127.3600010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal conduzindo Assessoress a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693523/09/20041850.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento da locação de 01 (um) onibus para transporte de associados da Associação jardim Mangeuira até a cidade de João Pessoa/Natal/João Pessoa, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687623/09/20042860.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685723/09/20041506231.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685823/09/2004614436.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685923/09/200499705.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686023/09/20041513779.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686123/09/200413234.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686223/09/200418451.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686423/09/2004139689.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686523/09/200416423.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686623/09/2004288006.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686723/09/200463395.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686823/09/2004274782.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686923/09/200411782.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688023/09/20049880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688123/09/20048320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689923/09/2004600.0000000093024410JOAO BATISTA DE ALMEIDA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretária na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690023/09/2004960.0000064639207468SEVERINO BELARMINO DE MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690123/09/200414799.9500231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Aníbal Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692423/09/20045250.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e a Casa do Pequeno Davi, conf. cópia do conv. n.º 050/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692523/09/20041500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março, conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692623/09/20047907.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (microônibus/kombi/besta/fiat) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692923/09/200414650.0203305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de um muro na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693023/09/200414799.7905235372000110CONSTRUTORA PARAIBANA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Aruanda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693123/09/20042543.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material (kit musical), destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio n.º 804684 FNDE/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693223/09/20041527.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material (kit musical), dest. a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. Contrapartida do Convênio n.º 804684 FNDE/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697323/09/200483774.7800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 23962,24921,26047,26073,26160,28384, 28386,28532,28548,28551,28552,28561, 28651,28732,28752,28753,28794 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697423/09/200483434.4900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 28272,28804,28887,28894,28953,28999, 29000,29094,29102,29109,29132,29148 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697523/09/200495268.4200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 29204,29205,29206,29255,29270,29325, 29326,29327,29339,29373,29390,29394, 29395,29438,29446,29451,29482,29492, 29501,2900000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700623/09/200414926.3802450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal José Américo de Almeida, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700723/09/200414691.7601304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Santa Emília de Rodat, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700823/09/200412435.8500896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Zulmira de Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700923/09/200414749.2204780933000108CM CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Índio Piragibe, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701023/09/200414894.5105658722000151EGOSIL - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Índio Piragibe, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701123/09/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Fortaleza/CE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701223/09/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/CE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701323/09/2004272.5200037446100478JOSE VENTURA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701423/09/2004252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701523/09/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701723/09/20044620.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folhas de Nota de Empenho c/ 4 vias, dest. a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701823/09/20046750.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão do veículo (microônibus) pertencente a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio PNATE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701923/09/2004156.0000046845216487SERGIO GRANDINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMASIO B. DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702023/09/200462418.2400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 29659,29618,29648,29690,29771,29775, 29777,29715,29788,29789 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704723/09/20041000.0000039667863468LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704823/09/20041200.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704923/09/20041200.0000009443720400MARIZE GONÇALVES OLIVEIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705023/09/20041200.0000017890519400JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a sua participação na capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708223/09/20041200.0000000801667410DANIEL CARVALHO DE LUCENAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708323/09/20041200.0000000772561400EMMANUEL CARVALHO DE LUCENAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708423/09/20041200.0000088625265472MARCONE PORPINO DE LUCENA JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708523/09/20041200.0000003446411470ERICA DIAS FEITOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708623/09/20041200.0000093010907400CLAUDIA CRISTINA GOMES HARDMANVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708723/09/20041200.0000014792834449JOCELY DIAS BORBA FEITOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708823/09/20041040.0000005778258445LUCAS GALVAO DA CRUZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708923/09/20041040.0000003218659442RIVANILDA PATRÍCIA HARDMAN DUTRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709023/09/20041040.0000001239315414CARLA DIAS FEITOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709123/09/20041040.0000005500143492MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709623/09/20041040.0000037994581404MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE LUCENAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709823/09/20041040.0000000773157409NADJA MARIA CARVALHO HENRIQUES DE SOUSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709923/09/20041040.0000000878769498ANA PAULA CARVALHO HENRIQUES DE SOUSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710023/09/20041040.0000003486894463FRANK JEFFERSON FREIRE ATANAZIOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710123/09/20041040.0000083487859491HUDA BORGES DO LAGOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710223/09/20041040.0000028837886420MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BASTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710323/09/20041040.0000068906137400SANDRA BERNADETE BORGES DO LAGOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710423/09/20041040.0000067491359434ANALICE DE OLIVEIRA BASTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710523/09/20041040.0000002634025416ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710623/09/20041040.0000028769201404GIRLENE PAIVA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710723/09/20041040.0000054146550491GERLANE PAIVA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710823/09/20041040.0000001154961494SEVERINA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710923/09/20041040.0000004746911444MARIA DEBORA DA COSTA BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711023/09/20041040.0000004524844481HERBERT PAIVA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711223/09/20046996.0005916243000198RECARGA CARTUCHOS & CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NEValor empenhado para fazer fazer o pagamento dos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressoras pertencentes as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711323/09/2004550.0000075966352453MARIANA DA NOBREGA MAIA CRISPIMValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de levantamento das planilhas orçamentárias e especificações das Escolas M. Williams Terroso e Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711523/09/20041116.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711623/09/20041800.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711723/09/20041800.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711823/09/20041800.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711923/09/20041800.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material de consumo, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712023/09/2004744.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712123/09/20041200.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712223/09/20041200.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712323/09/20041200.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712423/09/20041200.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente, Contrapartida da Expansão PDE/ZAP I, Convênio n.º 840.113/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689723/09/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689823/09/20045960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687423/09/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689523/09/20041820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688423/09/200426.4500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 15/09/2004 C/C 23334-X CONFORME EXTRATO BANCARIO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688523/09/2004160.0000002138518493FLAVIO CAMBOIM SOARESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORIA NO EXPOSITOR DESTA FUNDAÇÃO NOS PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO/04 NO SEBO CULTURAL " I BAZAR-FEIRA MULTICULTURAL" COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688623/09/2004400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/0400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688723/09/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CELTA PLACA MNB 5509 PERÍODO DE 05/09/2004 A 05/10/2004 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685523/09/2004174676.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687223/09/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691623/09/20042000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691723/09/20046000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693923/09/20042043.3006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP, PAPEL OFICO E PAPEL A4 PARA USO DESTA SECRETARIA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687923/09/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692723/09/2004624.8700079011594487VERÔNICA PESSOA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Porto Alegre para participar do Seminário sobre Políticas para a Educação de Jovens e Adultos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692823/09/20041603.8000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar de reunião no Ministério da Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701623/09/200433000.0004965908000190EMPORIO DOS CONGELADOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 069/2004 para aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Escolas e Creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/FNDE/PNAE.PREGÃO 00006/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690323/09/20047983.0000235609000140A VASCONCELOS E COMPANHIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704423/09/2004781.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687323/09/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690223/09/2004434.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, COPIAS DE CHAVES E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686323/09/20041078.5695433397000111COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MAC ROS72 -PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16 CM AÇO INOSXIDAVEL,CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 003/2004. AE 3487.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688323/09/20041067.0095433397000111COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MAC ROS01 ELETROCAUTERIO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAR CAUTERIZAÇAO ATRAVES DE PONTA QUENTE,MODELO DE MESA.., 01 LARINGOSCOPIO RIGIDO ADULTO C/01 CABO E 03 LAMINAS CURVAS CABO DE METAL RECARTILHADO., 01 LARINGOSCOPIO RIGIGO INFANTIL. CONFORME AE 3488.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689023/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.REALIZAÇAO DE EXAME AORTOGRAFIA +ANGIOGRAFIA DO MID, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE DE OLIVEIRA, CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689123/09/20044600.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO INAUGURAÇAO E INDICATIVA PARA SAMU,CONF. MEMO 053/2004,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689323/09/20045000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMADO DE GLP PARA HOSPITAL D GERAL SANTA ISABEL.CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689423/09/20047610.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF., RECUPERAÇAO DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SESAU, CONF.MEMO 145/2004 ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689623/09/2004706.8800008672687434LUCIA NOSIENE DE NORANHA E OUTROEMPENHO REF.04 DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS LUCIA NOSIENE DE NORONHA E MARIA DE FATIMA BORBA ATAIDE, PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO REGIONAL DE OPTICAS OPTOMETRISTAS E CONTATOLOGOS ,EM FORTALEZA ,PERIODO 21 A 24 DE OUTUBRO,SENDO 353,44 PARA CADA UMA .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691923/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ. CONFORME AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692023/09/20042177467.8610848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR DOMES DE SETEMBRO/2004,CONF. MEMO NIE/SMS 174/2004,RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692123/09/20042002911.0710848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SAI SUS -PAB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPETENCIA SETEMBRO/2004,CONF.MEMO SMS/ 175/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693623/09/200415568.0800011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO E 4 AIH/AMB.PESSOAL SEM VINCULO DO HGSI,CONFORME OFICIO 623/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693723/09/200430502.1600033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB,DO HGSI, RELATIVO MES DE AGOSTO/2004,CONF.OFICIO 623/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694223/09/200490145.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO INSTITUTO CANDIDO DAS VARGAS.CONF. TERMO ADITIVO 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694523/09/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. CONF.OFICIO 235/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694623/09/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,CONFORME OFICIO 235/2004.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695223/09/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF., OFICIO 235/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695323/09/20046108.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMEMTO PAra ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO 235/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697023/09/20042090.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.CIRURGIA PARA RETIRADA DE NODULO DAS MAMAS,NA PACIENTE ANA CRISTINA DE PAULA MENDES.CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698523/09/20041726.0000005530815430JOAO RAMALHO DE FIGUEIREDO NETOVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELEFONIA NO HMVF, CONF. OF. Nº346/2004-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698623/09/20047984.6004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AMPLIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS NA SALA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº72/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698823/09/20047890.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº167/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699823/09/20043300.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.PINTURA DE DEDETIZAÇAO DO CAPS II, GUTEMBERG BOTELHO CONF.MEMO 176/2004.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699923/09/2004324.4312662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE VIDROS NO CENTRO ODONTOLOGICO 18 ANDARES CONF.MEMO 034/2004.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700023/09/2004740.0000008945152504CARLOS AFRÂNIO VASCONCELOSEMPENHO REF.CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO DO SETOR AUDITORIA, CONF. MEMO 143/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700123/09/200432739.4600005318000401ISABELLE FERNANDA XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,PESSOAL SEM VINCULO,RELATIVO AGOSTO DE 2004. CONF.OFICIO 411/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700223/09/20047529.5800005850045449FRANCISCO JOSÉ ASSIS NETOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.CONF.OFICIO 411/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700323/09/20041920.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE 23/09/2004 ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO TERMO ADITIVO 007/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700423/09/20041920.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE 23/09/2004 ATE FINAL DO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700523/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.ANGIOGRAFIA NA PACIENTE AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO,CONFORME A UTORIZAÇAO DO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703423/09/20042400.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ATE FINAL DOEXERCICIO FINANCEIRO. (230904 ATE 301204.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703623/09/20042400.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE 23/09/04 A FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.C ONF.TERMO ADITIVO 007/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704323/09/20047800.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASEMPENHO REF.ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DO SIAB,CONF.,MEMO 102/2004.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706023/09/2004441.8000084096047449LEILA DE CÁSSIA TAVARES DA FONSECAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 56 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE FEIRAS E EVENTOS DA REGIAO DAS HORTENCIAS EM GRAMADO/RS CONF.OFICIO 198/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706323/09/2004176.7200025095161400SANDRA MARIA ALVES MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AGRAVO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 25 A27 DE OUTUBRO /2004,EM FORTALEZA-CE CONF.OFICIO SN EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706823/09/200417000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO, DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 021/ DAG/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707023/09/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO CHHN.CONFL.OFICIO 021/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707423/09/20043500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM DESPESAS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.CONFL.OFICIO 021/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707823/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE HEMODINAMICOS PRESTADOS A SENHORA MARIA EUNICE DA SILVA OLIVEIRA, ,CONF.REQUERIMENTO 186/2004 RECONHECIMENTO DE DIVIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708023/09/200414970.0003452940000100HIBRIDA EN Gª E TECNOLOGIA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO 187/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708123/09/2004319.6800009563946472LUIZ ALVES DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,EMVIARTUDE O REFERIDO TER EXECUTADO TRABALHOS DE INSTALAÇAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF CONF,MEMO 210/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709323/09/20042656.0000000819565415OLINTO DE MORAES FARIAS FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM,FACE DA NECESSIDADE TRABALHO FORA DO HORARIO NORMAL. CONFORME MEMO 167/2004 DE 010904, RELACAO DE SERVIDORES ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709523/09/2004310.0000005056396451IGOR SILVA DE OLIVEIRAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME MEMO 167/04 SMS.EM FACE DETALHES MENCIONADO NO MEMO E RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713223/09/20047071.6005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE AGULHAS COLETA.,ADAPTADOR, TUBO AVACUO, COMFORME AE 2272/2004,MEMO 69/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713323/09/20041419.6841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAODE CLEXANE 60 MG /0,6 ML. CONFORME MEMO 124/DADT.AE 3435/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713423/09/20043676.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO PARA DETERMINAÇAO DO HIV/II,CONFORME AE 3434/2004,MEMO 121/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713523/09/20048000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESTINADO AQUISIÇAO MAT. DE CONSUMO,DESTINADO UBS.PSF,E SEDE DESTE DISTRITO.CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713823/09/20046440.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AS UBS, PSF CONFORME OFICIO 1043/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714023/09/20043000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO PSF,UBS E SEDE DESTE DISTRITO.CONF.OFICIO 01043/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687523/09/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689223/09/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695423/09/200415499.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695523/09/20047171.7201488083000172DECON - CONSTRUCOES CIVIS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695623/09/20042195.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695723/09/20047171.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695923/09/200413571.8100033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702123/09/2004194.0010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CHAPA DE COMPENSADO DE 10mm E 01 UND.DE PORTA LISA COM 0,70x2,10., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702223/09/2004239.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HD(DISCO RIGIDO)DE 40GB., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702323/09/2004359.9502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702423/09/2004169.8600301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 35 KG.DE BETERRABA, 06 KG.DE PEPINO, 13 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703523/09/2004265.1000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TUBO DE PVC DE 50 COLA P/ESGOTO, 06 UNDS.DE JOELHO DE PVC P/ESGOTO DE 50, 03 UNDS.DE CAIXA DE TOMADA P/ARCONDICIONADO P/EMBUTIR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703723/09/2004805.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703823/09/20043023.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703923/09/2004518.0000072589647468WALMIR DINIZ DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PARTE ELETRICA E COLOCAÇÃO DE LAJE C/ACABAMENTO COMPLETO NO LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704023/09/2004399.9502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE BATATA DOCE, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 50 KG DE CEBOLA SECA, 60 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704123/09/20041180.0000066148030420MARIA DO LIVRAMENTO SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 59(CINQUENTA E NOVE)FARDAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704223/09/2004717.2533669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687823/09/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693823/09/2004456.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 01/08/04 A 30/08/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694023/09/2004456.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 30/06/04 A 31/07/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694123/09/2004342.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 01 DIARIA PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO COM DESTINO A NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694323/09/2004193.0000056974299400ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALC+OVALOR REFERENTE PAGAMENTO CO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694423/09/2004250.0035570654000135CASIMIRO AUTO PECAS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694723/09/200450.6929979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PARTE EMPREGADOR DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS, NARA REJANY FIGUEREDO DANTAS, RENATA MENESES G. ALBUQUERQUE, LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694823/09/200460.0529979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSSS SOBRE SERVICOS PARTE EMPREGADOR DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS, NARA REJANY FIGUEIREDO DANTAS, RENATA MENESES G. ALBUQUERQUE, LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694923/09/200470.0829979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PARTE EMPREGADOR DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS, NARA REJANY FIGUEIREDO DANTAS, LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695023/09/200473.1029979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PARTE EMPREGADOR DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS, NARA REJANY FIGUEIREDO DANTAS, LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695123/09/200438.9929979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PARTE EMPREGADOR DAS SEGUINTES PESSOAS: JOSE CARLOS DE FARIAS DIAS, NARA REJANY FIGUEIREDO DANTAS, RENATA MENESES G. ALBUQUERQUE, LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696023/09/20042428.7800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 02 PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE JOSE R. CHAVES E HAROLDO PIMENTA, REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ORGAO NO 19§ CURSO DE AGENTES FISCAIS E TECNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696223/09/20041026.0000073832588434LUCIA CHRISTINA DIAS BASTOSVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORAGO AO 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696323/09/20041026.0000004851005415JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIASVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688923/09/20044680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685623/09/2004143125.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688223/09/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691023/09/2004195.6800003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691123/09/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2004, DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.829 DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693323/09/2004108.0001602074000160PARAI INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECARREGADOS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693423/09/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695823/09/2004495.0000006950186479MARIA DA CONCEIÇÃO DE SENA COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE MOSAICO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. RECURSOS DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696123/09/2004495.0000006950186479MARIA DA CONCEIÇÃO DE SENA COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE MOSAICO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. RECURSOS DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696423/09/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS AGOSTO/2004.RECURSOS DO CONV~ENIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696623/09/20043000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E JULHO 2004 DEO CONVÊNIO Nº 003/2004 FIRMADO ENTRE A PMJP E A CASA PEQUENO DAVI.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696923/09/20041400.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E JULHO 2004 EO CONVÊNIO Nº 001/2004 FIRMADO ENTRE A PMJP E A ESCOLA PIOLLIN.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697123/09/20041600.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 DEO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZA.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697223/09/20043000.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS GIGANTES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS IPÊS E FRANCISCO PORTO.RECURSOS DO SAC- CRECHE - MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697623/09/2004202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004 PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - IDOSO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697723/09/20043042.5008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004 PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - IDOSO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697823/09/20042798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004 PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - IDOSO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697923/09/2004121.5009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA ENCONTRAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004 PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - IDOSO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698023/09/20043999.4001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698123/09/20044990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698223/09/20043105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698323/09/20049977.1408972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698423/09/20048312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699223/09/20041021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699323/09/2004851.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2004, DOS RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709223/09/2004700.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DA PARCELA DE SETEMBRO 2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709423/09/2004105.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DA DIFERENÇA DA PARCELA DE SETEMBRO 2004, PAGA PARTE JUNTAMENTE COM A PARCELA DE AGOSTO, DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE ABRIGO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709723/09/20041450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE DEFICIENTE. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711123/09/20044500.0000001859641504MARIA DAS DORES BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/2003/MAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711423/09/200418000.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712523/09/20041500.0009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ÀS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/MAS/2003 - CENTRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712623/09/20043000.0012674222000179CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ÀS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/MAS/2003 - CENTRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712723/09/2004900.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO E ALMOFADAS BORDADAS E PINTADAS PARA AS BRINQUEDOTECAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO BAIRROS DE CRUZ DAS ARMAS,MANDACARU,VALEN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712823/09/2004919.9004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO PINTURA EM TECIDO E CORTE E COSTURA , NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANDACARU. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO 395/03 - SAC .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712923/09/20041668.3004346593000101GILMA BRITO NUNES OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO BORDADO E CORTE E COSTURA , NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRUZ DAS ARMAS. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO 395/03 - SAC .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713023/09/20042916.4005081024000136JG - COMÉRCIO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO MANICURE E CABELEREIRA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENTINA DE FIGUEIREDO. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO 395/03 - SAC .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713123/09/20041479.2008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MOSAICO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA FAMÍLIA. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO 395/03 - SAC.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687023/09/20045730.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687123/09/20045824.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714230/09/2004192.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70º, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714430/09/2004192.0000013192256400JOAO JOVENTINO JOAQUIMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRTESTADOS NA CONCLUSÃO COM POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DO SETOR DE LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714530/09/2004403.0005974442000152ORCILIA DOUETTS SARMENTOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE AMACIANTE, 200 LTS.DE DESINFETANTE PINHO, 200 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1%., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714630/09/2004382.5008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE DETERGENTE PINHO NEUTRO, 200 LTS.DE SABONEWTE LIQUIDO E 15 LTS.DE VASELINA LIQUIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714930/09/2004344.0002022918000167MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE REVELADOR MANUAL 13,5 LITROS E 04 CXS.DE FIXADOR MANUAL 13,5 LITROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715030/09/2004939.0041059783000166MS - M+DICA CIR+RGICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOL.OLIGOELEMENTOS(PED ELEMENTOS)4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715330/09/2004300.0000013192256400JOAO JOVENTINO JOAQUIMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONCLUSAO COM POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DO SETOR DE LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716430/09/2004810.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI;µO DE 01 JOGO DE SAPATA DE FREIO VARGA, 01 JG.DE PASTILHAS DE FREIO FRASLEE, 02 DISCOS DE FREIO MINACO E OUTROS PARA O VEICULO DE FORD COURRIER DE PLACA MNG5354., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716530/09/2004350.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE, CORRECAO DE FALHAMENTO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, TROCA DA CX.DE DIRECAO E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE FORD COURRIER DE PLACA MNG5354., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716630/09/2004163.5008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE JUNTA DE CABE€OTE SPAAL, 01 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, 01 UND.DE RETENTOR DO COMANDO GM., E OUTROS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA) DE PLCA MNV-0780., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716730/09/2004261.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALA€ÇO DA JUNTA DO CARTIER E JUNTA COLETOR DO VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716930/09/20041728.0004932750000152LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE FILE DE MERLUZA, PARA ESTE INSTITUTO . 1310000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717030/09/20045576.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE FRANGO(CARCA€A CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717130/09/20045115.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE CARNE DE 2¦ QUALIDADE S/OSSO, PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717230/09/20044475.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 1000 FRS.DE SORO GLICOSADO-250ML., 2000 SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2500 FRS.DE SORO RINGER C/LACTATO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717330/09/2004999.5040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE COLCHÇO REVESTIDO EM NAPA BRANCO, MED. 1,90 DE COMP.x0,86 DE LARG.x0,10 DE ALT. C.DENSIDADE 28, PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717430/09/20041782.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717530/09/20042851.5005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 150 UNDS.DE AGULHA DESC.C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 100 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mmX50m. E 1000 UNDS.DE PIPETAS PLASTICA 500ML.(500 INCOLOR E 500 NA COR AMBAR)PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717630/09/2004221.3009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 02 LATA DE TINTA LATEX BRANCO GELO DE 18 LITROS, 20 SCS.DE CAL BRANCO, 20 UNDS.DE LIXA N¦120(PARA PAREDE) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717830/09/2004736.3803442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 05 CXS.DE L¶MINA 24x32(CX.C/50 UNDS.), 10 CXS.DE L¶MINA 26x76(CX.C/50 UNDS.), 02 KITS.DE TOXOPLASMOSE(1gG e 1gM)QUANTITATIVO E QUALITATIVO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717930/09/20042850.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 1000 FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML E 2.500 AMP.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718030/09/2004200.0072244304000105COMERCIAL CIRURGICA PASSOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE L¶MINA LARINGO RETA N§0 CROMADA, PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718130/09/2004247.9012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 LATA DE MASSA CORRIDA DE 18 LITROS, 02 GLS.DE SOLVENTE DE 5 LITROS E 06 GLS.DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO C/3,6 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718330/09/2004580.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE VIDRO TRAS., 01 UND.DE VIDRO LATERAL TRAZ LE GM., 01 PC.DE PONTA DE EIXO GM., 02 PC.DE KIT COLA., E OUTROS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719030/09/20041044.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRERSTADOS DE FUNILARIA C/PINTURA E SV. MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719130/09/2004739.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719330/09/2004376.5466908955000150ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE REFIL SINTETICO P/BANBEIJAS MOD.LUXO COD.DS07 CX.C/1000UND., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719430/09/2004328.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 800 UNDS.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM PCT.C/04 ROLOS E 20 UNDS.DE VASSOURA DE PIA€AVA CATETERPARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719530/09/20042081.0005974442000152ORCILIA DOUETTS SARMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 08 KG.DE BASE P/CERA(CARNAUBA)EM ESCAMAS, 03 LTS.DE BRANCOL, 10 LTS.DE ESSÒNCIA DE CONFORTEX, 10 LTS.DE ESSÒNCIA DE MA€Ç VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719630/09/20041586.6505575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 25 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 20 LTS.DE BETAINA(DHEYTON KB), 05 LTS.DE OLEO DE PINHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719730/09/20043768.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 120 FARDOS DE PAPEL TOALHIA INTER FOLHADOS C/1000 FOLHAS, 7000 UNDS.DE SACO DE LIXO DE 40 LTS.HOSP., 7000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS.HOSP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719930/09/20042137.8010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 100 UNDS.DE ESPONJA DE LÇ A€O, 30 FARDOS DE PAPEL TOALHIA INTER FOLHADOS 100% FIBRAS NATURAIS 3 DOBRAS BRANCO C/2800 FOLHAS, 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/500 MTS.100% FIBRAS NATURAIS E 2000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720030/09/2004100.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE BASE DE CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, BORRACHA DE ESCAPAMENTO, BOJO TERMINAL, BORRACHA DA BANDEIJA(BUCHAS), BUCHAS DO MANCAL E SOLDA DO SUPORTE PNEU RESERVA, DO VEICULO CHEVRO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720130/09/2004438.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE BASE DE CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, BORRACHA DE ESCAPAMENTO, BOJO TERMINAL, BORRACHA DA BANDEIJA(BUCHAS), BUCHAS DO MANCAL PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720330/09/20041388.5004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 665 LTS.DE GASOLINA COMUM E 13 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 40, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720430/09/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720530/09/20041613.0400785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 20 CXS.C/500GR.DE AMIDO DE MILHO(TIPO AMIZENA OU SIMILAR), 180 LT.C/500GR.DE AVEIA EM FLOCOS, 160 PCTS.C/250GR.DE CAFE C/SELO DE PUREZA, 120 KG.DE FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PCT.C/01 KG., E OUTRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714730/09/20042849.7041223090000167NILDA PASSO COSTA-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF.COM FINALIDADE INSTALAÇAO DE 45 GABINETES ODONTOLOGICOS.CONF. MEMO 218/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715130/09/20041137.6005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DOS PRODUTOS MENCIONADOS NA AE 3540.PREGAO 018/2004.CONTRATO 548/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715230/09/200453702.5205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DO MATERIAL DA AE 3541/2004,PREGAO PRESENCIAL 018/2004.CONTRATO 548/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715630/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE CAROTIDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LINDAURA O. SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715830/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE A EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL,NO PACIENTE ANTONIO GERMANO FERREIRA FILHO, CONF.REQUEIRIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715930/09/20042496.0010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADO AOPEVA, CONFORME AE 3522. E MAPA COMPARATIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716030/09/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL,NA PACIENTE MARIA GEANE CARVALHO DOS SANTOS,CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716830/09/2004300.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE NA PACIENTE MARIA LINDACI DE FREITAS SOUZA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717730/09/20042387.7600058404562415ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS.EMPENHO REF.PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR N O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITESURF,ETAPA JOAO PESSOA, CONF.MEMO DAS 196/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718230/09/20041747.7600039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REFERENTE HORAS EXTRAS Aos PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NOEVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITESURF-ETAPA JOAO PESSOA CONFORME MEMO 196/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718430/09/2004660.0000038017954468MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (22) CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO , E AUTORIZAÇAO IDEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718630/09/200460.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REFERENTE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS.CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718730/09/2004185.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA +ANGIOGRAFIA AO.CONF.SOLICITAÇAOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718830/09/20046125.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO RE COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. MES DE AGOSTO,CONF.SOLICITAÇAO,RELATORIO E PARECER DO DCAA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718930/09/20041050.0000013925628487FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVESEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BRITO LIMA MOURA,MANDACARU(216),DESTINADO AO PSF,DO DISTRITO SANITARIO IV; ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.CONTRATO 548/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719230/09/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NE PACIENTE JOSINEIDE DOMICIANO DOS SANTOS.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719830/09/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE PINHEIRO ACIOLLY. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720230/09/2004840.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS REGINALDO DE ARAUJO SILVA E WALDEILDO DA SILVA ARAUJO,PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE DST/AIDS, SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NOPERIODO DE 26/29/10/04. SENDO 420,00 PARA CADA CONSELHEIROS.CONF.ME00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720630/09/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPLER COLORIDO VENOSO DO MIE A SER REALIZADO NAPACIENTE VALDIRA SALES DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720830/09/20049903.0047866934000689TICKET SERVIÇOS S/AEMPENHO REFERENTE A TICKTS ALIMENTAÇAO ,INCLUSO NO PREÇO TAXAS DE ADMINISTRAÇAO; TRANSPORTE E SEGURO; CONF. AE 3571/2004 ,PREGAO PRESENCIAL N/014/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716130/09/200425139.7101072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716230/09/2004245.0002062817000110GRAFICA CORREIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMOS PARA ATENDER A DIRETORIA EXECUTIVA, DIRETORIA DE AÇÃO CULTURAL,DIVISÃO DE ARTES PLASTICAS,SECRETARIA DO DIRETOR EXECUTIVO E DIRETORIA ADMINISTRATIVCA E FINACEIRA DESTA FUNDAÇÃ00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716330/09/20042093.6029979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713730/09/2004175.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTA€ÇO DA NE 15214/04 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720730/09/20042000.0024117293000150JUREMA E JUREMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PROPAGANDA NA AGENDA ABERLARDO.COM 2005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714130/09/20041840.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. OBJETIVO DE FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E PESSOAS NÇO AUTORIZADAS NO LIXÇO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714330/09/20042240.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. OBJETIVO DE FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E PESSOAS NÇO AUTORIZADAS NO LIXÇO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714830/09/20045714.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO AOS CATADORES DE LIXO DAS µREAS DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715430/09/20042240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS NO LIXAO DO ROGER MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715530/09/20045716.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OS EM AREA DE DIFICIL ACESSO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718530/09/200414479.6702912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVI€O DE APREENSÇO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOÇO PESSOA NO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715730/09/2004950.0000000022711414NAMORA BALBINO ALVARESO valor empenhado refere-se ao servi‡o de fornecimento de doces e salgados para o setor de cerimonila do prefeito em evento a ser realizado no pa‡o municipal, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721301/10/20047500.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servico de sonorizacao com trio eletrico, arquibancada e iluminacao em evento a ser realizado pela Associacao Equipe Familiar do Conjunto Esplanada II, conforme documentacao em ane00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721401/10/20047500.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servico de sonorizacao com trio eletrico, arquibancada e iluminacao em evento em comemoracao ao dia das criancas a ser realizado pela Associacao dos Amigos e Moradores da Beira Mol00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721601/10/20047500.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servico de sonorizacao, palco (10x08) e iluminacao em evento a ser realizado pela Associacao de Amigos e Residente Calula Leite no bairro da Torre, conforme documentacao em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721701/10/20047500.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servico de sonorizacao fixa, palco e iluminacao em evento de comemoracao do dia das criancas a ser realizado pelo Centro Comunitario do Conjunto Residencial Grotao, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739401/10/2004990.0000000772718407THEODAN STEPHENSON CARDOSO LEITEO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo servico de conffeccao de uma uma pintura em ¢leo sobre tela, medindo 25x30 cm, apresentando o zoologico de Joao Pessoa (Parque Arruda Camara), conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745001/10/2004330.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAPagamento referente a 02 colocações de fechadura tetra chave em porta de madeira, 04 espelhos de fechaduras tetra chave colonial, 02 consertos de fechaduras, colocações de 02 fechaduras arouca colonial e uma colocação de fechadura em bureau de madeira ha00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745101/10/2004500.0000039494284453MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTEpagamento referente a prestação de serviços com cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741001/10/200429685.7209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741601/10/2004155067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735101/10/200476023.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735201/10/200427140.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735401/10/20041500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735501/10/20045716.2209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741101/10/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741201/10/2004532817.3409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741301/10/2004105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741501/10/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a transferencia para o pagamento da FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente ao mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732301/10/2004600.0000028816323434IRENE CAETANO DA SILVAO valor empenhado refere-se aopagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732401/10/20044500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do anciãp ¨dr. joão meira de menezes¨ asplan, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721101/10/20045997.8108827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VLR EMPENHADO REF A PAGAMENTOS DAS FATURAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2004 DA TELEMAR DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721901/10/20041250.2308827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VLR EMPENHADO REF A PGMENTOS DAS FATURAS DA TELEMAR DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723101/10/20041560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMNETO DE ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES,LOCADOS NESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 01/07/ A 30/07/04 E 01/08 A 30/08/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732801/10/2004171.2801704513000146SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733901/10/2004300000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVI€OSNO ATERRO SANITµRIO REF. MEDI€ÇO SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734901/10/20042434.9041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS P/ ILUMINA€ÇO DO CEMIT�RIO DA BOA SENTEN€A00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747501/10/200415000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM SERVI€OS COLETA SELETIVA REF PERIODO DE 15 A 30 OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751701/10/20041123.5006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE 535KG DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752901/10/2004158.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PARA SERVI€OS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753101/10/2004342.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755701/10/2004380.0001602074000160PARAI INFORMATICAvlr empenhado p/fazer face a servi‡o de recarga de cartucho de toner xerox 4517 para esta autarquia,00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757101/10/20043645.0006265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIORVLR EMPENHADO REF. A AQUISI€AO DE 20 MIL SACOS DE 200 LITROS E 5 MIL SACOS DE 100 LITROS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723001/10/200413880.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURA€ÇO DO ORGÇO EXECUTIVO MUNICIPALIZA€ÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA DO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723501/10/20041200.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723701/10/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723801/10/20042871.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548, MOT 2050 E MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723901/10/2004255.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, BALANCEAMENTO E MÇO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548, MOV 2332 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724101/10/20044452.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NOS DIAS 07 E 08.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724201/10/2004420.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PNEUS P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724301/10/2004368.0004209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724401/10/2004577.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE APOSTILHAS C/67 FOLHAS ENCADERNADAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724501/10/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS NO PERIODO DE TINTA DIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724601/10/20041105.0009168089000174INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PARADA DE ONIBUS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724701/10/20049800.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724801/10/20046072.9109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.11.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724901/10/200416185.2709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 22.10.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725001/10/2004611.1002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725101/10/20041139.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/RADIO COMUNICA€ÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725201/10/2004420.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM RADIOS MOTOROLA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725301/10/2004391.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE GARRAFÇO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725401/10/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.09.2004 A 01.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725501/10/20042676.5035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COTURNO,BOTA,TENIS,CONE,PILHA LANTERNA P/SINALIZA€ÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725601/10/20046511.4709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.10.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725701/10/2004420.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALE TRANSPORTE DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725801/10/2004577.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725901/10/2004312.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726001/10/2004265.6001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726101/10/2004400.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726201/10/2004758.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726301/10/2004234.2001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726401/10/2004928.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726501/10/20041556.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726601/10/20044292.5701407069000105CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE UMA BAIA NA AV.HILTON SOUTO MAIOR EM MANGABEIRA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726701/10/2004517.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIA€ÇO AS ARTES P/O PERIODO DE 01 A 31.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726801/10/2004509.9209361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PE€AS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726901/10/2004167.5009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MÇO DE OBRA EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727001/10/2004518.2000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727101/10/2004389.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727201/10/2004389.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727301/10/20044800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE TALÇO DE ZONA AZUL C/NUMERA€ÇO 0000001 A 0240.000-G P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727401/10/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES JULHO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.08.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727501/10/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727601/10/20045500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.10.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727701/10/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727801/10/2004120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727901/10/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728001/10/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728101/10/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728201/10/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728301/10/2004120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728401/10/2004120.0000002754328408BRUNO FARIAS LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728501/10/2004120.0000027679179468KELSON DE ASSIS CHAVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728701/10/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÇO REALIZADA NO DIA 05.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730701/10/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE SETEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746001/10/20047393.4941139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747401/10/2004378.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DValor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisi‡Æo de vales transportes de bayeux para os funcion rios desta sttrans para o mˆs de novembro 2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748001/10/2004577.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748201/10/20045320.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FAIXAS P/FISCALIZA€ÇO REF.AVAN€O DE SEMAFARO E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE CONFORME CONTRATO 001/2004 NO PERIODO DE 17 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748301/10/20045320.0073688517000199FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FAIXAS P/FISCALIZA€ÇO REF.AVAN€O DE SEMAFARO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRE CONF.CONTRATO 001/2004 NO PERIODO DE 17 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748501/10/200470000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751201/10/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.08.2004 A 24.09.2004 P/ESTA STSRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752001/10/200411751.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€ÇO DA NE 10675/2004 C/SERVI€OS ESPECIALIZADO DE FGISCALIZA€ÇO ELETRONICA DE TRANSITO NO PERIODO DE 01.08.2004 A 31.08.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752101/10/200431625.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA DE TRANSITO NO PERIODO DE 01.08.2004 A 31.08.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752201/10/200423375.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS ESPECIALIZADO DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA NO PERIODO DE 01.09.2004 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752301/10/200431625.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS ESPECIALIZADO DE FISCALIZA€ÇO ELETRONICA NO PERIODO DE 01.09.2004 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754401/10/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE MOTO NO PERIODO DE 20.09.2004 A 20.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754501/10/20041490.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€åES DE AUTOIDE INFRA€ÇO(CRI) E CARTÇO DE PROTOCOLO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754601/10/2004645.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MONITOR DE 15 POL.SANSUG E CARTUCHO HP C6614D P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754701/10/2004143.1504238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE PASTA C/ELASTICO,PASTA C/TRILHO,CANETA BIC CRISTAL E PAPEL OFICIO A-4 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754801/10/2004411.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CABE€OTE DE IMPRESSORA,CD E CAIXA DE ACRILICO P/CD P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754901/10/20042980.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONNER HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755001/10/200430.2700010989900487JOSE RIBAMAR NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/APANHAR O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE NO DIA 08.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753601/10/20044700.0000338885000133NOVATEC-CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR referente a elabora‡Æo e negocia‡Æo de proejto de informatiza‡…o e moderniza‡Æo deste instituto, conforme indica‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753701/10/20042100.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamentos das gratifica‡äes do mÒs de setembro/04 do servidores abaixo descriminados conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. Benedito tomaz de o. filho R# 1.050,00 Carmem de Fatima nunes ferr00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753801/10/200429174.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos contratados para darem suporte ao shopping's populares conforme contrato e comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753901/10/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a paganto de parcela do seu contrato de servi‡o junto a este instituto, conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754001/10/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total da folha de pagamento dos estagiaros deste insituto, conforme contrato ainda em vigor e demais comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754101/10/20047400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a total das folha de gratifica‡äes do servidores deste instituto, conforme P>I e demais comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754201/10/20048385.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor total das gratifica‡äes deste instituto, conforme PI e demais comprova‡äes em anxo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756801/10/20042765.0004036941000136MARIA ROSEMY SANTOS VASCONCELOSValor referente a kit festa (gˆneros aliment¡cios e servi‡o de bufet) para a confraterniza‡Æo dos segurados deste Instituto, como parte da Programa‡Æo do Dia do Servidor organizada por noss equipe, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em parecer e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731801/10/20047500.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades alusivas a semana da criança, que será realizada na comunidade do geisel, nos dias 10, 11 e 12 de o00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731901/10/20047500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades alusivas a semana da criança, que será realizada na comunidade do grotão nos dias 09, 10, 11 e 12 de outubr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732001/10/20047500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA prensente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de senorização e iluminação, durante as festividades alusivas a semana da criança, que será realizada na comunidade do barro dos novais, nos dias 09, 10, 11 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732101/10/20047500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividades em comemoração da semana da criança, que será realizada no clube do menor trabalhador, nos dias 10, 1100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732201/10/20047500.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festividades em comemoração da semana da criança, que será realizada no conjunto joão navarro filho, nos dias 09, 10, 11 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737101/10/20047500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação durante as festividades em comemoração da semana da criança, que será realizado no bairro do rangel nos dias 09, 10, 11 e 12 de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737201/10/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades alusivas a semana da criança, que será realizada na comunidade da gauchinha, nos dias 10, 11 e 12 d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737301/10/20047500.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividades em comemoração da semana da criaça, que será realizada no clube do menor trabalhador, nos dias 10, 11 e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737401/10/20041000.0005084112000191EDSON FERREIRA DA SILVA ME PRIMARTO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 150 (centro e cinquentta) convites de formatura medindo 15x21cm, capa em papel kraft, miolo contendo 20 paginas em 01 cor, 01 foto em papel fotografico masi envelopes e senhas, para doação por esta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737501/10/20043986.0640960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo e expediente, constante no orçamento para Gabinete Civil, conforme documentaçãoi e orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751001/10/20047800.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante festividade em comemoração da dia das crianças, a ser realizada na comunidade jardim bom samaritano, nos dias 11 e 100000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747301/10/20042123.5300394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARADMINIST. E MANUT.DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751301/10/2004400000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado , refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757001/10/2004605259.4041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos dos servi‡os de Infra-Estrutura no municikpio de JoÆo Pessoa, conforme descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752701/10/2004121.1200014430541434MARIZENIO ELIAS DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) di rias de viagem … cidade do Recife-Pe com destino a Monteiro Representa‡äes Ltda, pra retornar o caminhÆo CLV destas Edilidade, conforme Mem.005/04 do SEGAP/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757601/10/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesa de consumo nesta Secretaria, conforme Oficio 278/04/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757701/10/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para servi‡os desta Secretaria, conforme Oficio278/04/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728601/10/2004240079.7101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a manuten‡Æo e recupera‡Æo da rede de galerias em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa(CIDE-RECURSO DE CONTRIBUI€ÇO SOBRE A INTERVEN€ÇO DO DOMINIO ECONâMICO) conforme TP 0001/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731001/10/20040.0101747501000107HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicativas e atrativas a serem confeccionadas para implanta‡Æo de sinaliza‡Æo turistica no municipio de J.Pessoa(complementa‡Æo ao empenho 10013 de 18.06.2004)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734501/10/20047992.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado,refere-se a servi‡os complementares para execu‡Æo das obras de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Jovita Gomes Alves no trecho compreendido entre as ruas F21 e F33+6m, jardim Mariz¢polis nesta capital, atrav‚s do pr00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752801/10/200450304.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo e Urbaniza‡Æo da pra‡a localizada as ruas Plinio Espinola e Manoel Maria Figueiredo no bairro Ernani S tiro, nesta capital , atrav‚s do programa IPTU CIDADÇO, conforme processo 3049/0400012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753201/10/200464080.8001040838000171CONSTRUTORA AZARIAS LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os complementares da UrbanIza‡Æo da Orla Naritima, trecho: Manaira/Tamba£/Cabo Branco/Seixas, 1§ Aditivo ao Contrato 12/2004Cont.Repasse 0132872-25/2001/EMBRATUR/CAIXA,conf.00172004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753401/10/2004176028.6401040838000171CONSTRUTORA AZARIAS LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os complementares da Urbaniza‡Æo da Orla Maritima( trecho: Manaira/Tambau/Cabo Branco/Seixas) Recursos de Aplica‡Æo Financeira do Cont. de Repasse 0132872-25/2001/EMBRATUR/CAIXA), conforme TP 0008/2004 da00172004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753501/10/20041281.6201040838000171CONSTRUTORA AZARIAS LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os complementares da Urbaniza‡Æo da Orla Maritima (trecho: Manaira/Tambau/Cabo Branco/Seixas(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0132872-25/2001/EMBRATUR/CAIXA), conforme TP 0008/2004 da COSEL SEINFRA00172004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757201/10/200410792.4204433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo da pavimenta‡Æo das ruas M‚xico( trecho: Av. Tancredo Neves/rua SÆo Pedro-Mandacaru e rua Cosonita S, Pereira(trecho:rua Luzia Silva/rua Lucio dos Santos) Funcion rios II (1§ Aditivo, conforme Convite 0029/2004 da C00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757501/10/200447524.9404433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusÆo da constru‡Æo da pra‡a de esportes localizada na rua Juvencio Mangueira Carneiro-Tambi , conforme Convite 0036/2004 da COSEL SEINFRA.00182004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758001/10/200456236.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo com pre-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de JoÆo Pessoa, para o Lote -01-1§ Aditivo ao contrato 10/2004 da COSEL SEINFRA,atrav‚s da Contribui‡Æo de Interven‡ao sobre o Dominio Econ00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732701/10/20047993.0000235609000140A VASCONCELOS E COMPANHIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733301/10/2004250.0000076084248420ANACLARA LEAL MOREIRAREFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740701/10/2004483.8400009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERERNTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS)DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744701/10/2004800.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 04 DA SEFIN COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744801/10/20041959.9504532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAREFERENTE A CONFFE BREAK E BUFFET PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS QUANDO DA REALIZACAO DE CONGRESSO DA ABRASF NESTA CAPITAL COM APOIO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744901/10/2004998.0470112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DE CONGRESSO DA ABRASF NESTA CAPITAL, CONFORME ORÇAMNTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754301/10/20042960.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAreferente a locacao de um veiculo tipo Corsa Sedan 1.0 completo correspondente a dois meses, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756701/10/20043000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756901/10/20041000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757801/10/2004725.8200097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733001/10/2004910.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE REDE E MEMORIA 128 DDR 333, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735901/10/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AValor referente a Contribuição Mensal da CNM, do mês de Agosto/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735601/10/2004231146.6409095183000140SAELPA S/AValor referente à pagamento da parcela nº.20 conforme extrato de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735801/10/200438244.5000000000429945Banco do Brasil S AValor referente ao pagamento de Tarifa Bancária conforme extrato do mês de JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736101/10/2004114.2933066408000115BANCO REALValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736201/10/200410.0000000000429945Banco do Brasil S AValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736301/10/200419.0033066408000115BANCO REALValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736401/10/2004171.0061411633021346BANESPA S AValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736501/10/20043249.4900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736601/10/20042914.6200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736701/10/200484.0061411633021346BANESPA S AValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de MARÇO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736801/10/2004590.4500000000429945Banco do Brasil S AValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736901/10/200436771.5000000000429945Banco do Brasil S AValor referente ao pagamento de tarifa bancária conforme extrato do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739601/10/2004191.0400023674814404JOAO DA PENHA GOMES DA SILVAREFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA ATE AQUELA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749101/10/2004140.0800002054990400RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTERefere-se ao pagamento de uma diária de viágem para Recife-PE, participar de reunião junto a Técnicos de Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, para tratar de análise de Projeto Executivo para implantação das alças de acesso da Br 230 co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740301/10/2004420.2400011000007472JORGE FREITAS DO AMARALAcompanhar a Diretora de Programação Orçamentária no Seminário Sobre a Administração Orçamentária, Financeira e Contábil com o objetivo de discutir o que mudou no setor contábil após as informações introduzidas pela IRF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740601/10/2004420.2400009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMAParticipar do Seminário Sobre a Administração Orçamentária, Financeira e Contábil com o objetivo de discutir o que mudou no setor contábil após as informações introduzidas pela IRF.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755301/10/2004100876.8201275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. Bartolomeu de Gusmão, Analice Caldas e Pedra do Reino, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 04.00042004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755401/10/200469169.9901673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. Américo Falcão (Anexo) e José de Barros Moreira Tomada de Preço n.º 02/2004, Lote 08.00082004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755501/10/2004169535.0641488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e ampliação das Escolas Mun. David Trindade, Darcy Ribeiro, D. Trigueiro e E. da Cunha, conf. T. de Preço n.º 02/2004, lote 01.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755601/10/200461691.0302450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e ampliação das Escolas Mun. Frei Albino, José Novais, João XXIII e Índio Piragibe, conf. T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 7.00072004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755801/10/200485857.6302450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e ampliação das Escolas Mun. Ana Nery, Francisca Moura e Frei Afonso, conf. T. de Preço n.º 02/2004, Lote 10.00102004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001755901/10/2004102700.1905147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. L. Tambau, U. Pinto, J. Monteiro e Anexo, S. Ângela e S. Dumont, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 500052004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001756001/10/2004133832.0001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e ampliação em Diversas Escolas Municipais, conforme Tomada de Preço n.º 02/2004, Lote 02 em anexo.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001756101/10/200490292.2101698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. João Gadelha, José Eugênio e Ângelo Notare, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 0300032004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001756201/10/200456644.6501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. João Vinagre (anexo), José Peregrino e Severino Patrício, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 06.00062004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720901/10/2004180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DOPPLER VENOSO DO MIE.A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA MARTINS DAMACENO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721001/10/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA, NA PACIENTE MARIA ELENITA COSTA, CONF. REQUERIMENTO E ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721201/10/200440350.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE FITAS PARA DETERMINAÇAO DO NIVEL DE GLICOSE NO SANGUE (600 CX) LANCETAs DESCARTAVEIS ACCU CHEK ADVANTAGE II., CONFORME AE 3391/04. PREGAO PRESENCIAL 023/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721501/10/20043362.5000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.MANUTENÇAO ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR. CONFORME AE 3392/04 ,PREGAO 023/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721801/10/20043362.5000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,MANUTENÇAO ASSISTENCIA MEDICA. CONF.AE 3393/2004 E PRERGAO 023/04; 600 CX FITAS., 600 CX LANCETAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722001/10/20043362.5000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO CHHN,COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.,CONFORME AE3394/2004 PREGAO 023/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722101/10/2004100.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL DA SILVA CHAVES.COFL.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722201/10/2004360.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE E MID A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722301/10/2004300.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 60 HS EXTRAS,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CADAsTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS .HIPERDIA CONF.MEMO 137/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722401/10/200414262.5500053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004.CONF. MEMO185/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722501/10/2004500.0000039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO BRASILEIRO 4X4 CONF.MEMO 197/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722601/10/2004273502.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAEMPENHO REFE.PROCESSAMENTOS DA CAMPANHAA QUEIMADOS E TRANSPLANTES ARQUIVOS CRED.2802 TXT 2004,COMPETENCIA 2004.MEMO NIE/SMS 177/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722701/10/20043000.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 80 JALECOS EM BRIM, PARA OS FUNCIONARIOS DO LACEN,CONF. MEMO 71/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722801/10/20045000.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE BATAS, JALECOS E BOLSAS PARA PESSOAL DA DIVISA,CONFORME MEMO 041/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723201/10/20044500.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PLACA RICHARD`S 135 DE 03 FUROS COM 03 PARAFUSOS.CONFORME AE 3141 OFICIO 581/HGSSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723301/10/2004502.7902323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.UTILIZAÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO NA JFO 1440, MODELO 113,VIATURA DO SAMU,CONF.MEMO 011/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723401/10/2004502.7902323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.PEÇAS DE REPOSIÇAO UTILIZADAS NA VIATURA DO SAMU, JFO 1508. MODELO 313. MEMORANDO 010/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723601/10/200479.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO KOMBI MOH 1926.ALAVANCA DE MACHAS.MEMO 288.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724001/10/200455.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.MAO DE OBRA NA KOMBI MOH 1926,PEVA,CONFORME MEMO 288/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729001/10/20041245.0003359558000156V G BRAS IMPORTAÇAO E C OMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DE SILICONE MAMRIA, DESTINADA A ELVIRA ESTELITA SOARES DE OLIVEIRA, CONF. PROC. N°7580.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729401/10/20041930.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/KOMBI DE PLACA MNV 4400, CONF. PROC. N°7913-SMS/04 E MEMO Nº90-CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729501/10/20044468.6404634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. Nº7032-SMS/04 E MEMO N°96 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729601/10/2004447.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO TIPO "B", P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA DO HMVF, CONF. MEMO Nº159/2004/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729701/10/2004184.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) VALES TRANSPORTES, P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO (C.M.C), CONF. MEMO Nº141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729801/10/20044025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº171/2004-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729901/10/20041080.0000054936489468EMANUEL FABIAN FURTADO DE QUEIROZVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº652/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730001/10/200426351.4700016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO PESSOAL DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE SET/2004, CONF. OF. Nº418/2004/HMVF E FOLHAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730101/10/200466742.1110848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. AOS PROCESSAMENTOS DE CAMPANHAS (PROSTATA E VARIZES), ARQUIVOS: CRED2801.TXT, 2805.TXT, COMPETENCIA AGOSTO/2004, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº180/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730201/10/2004353.4400056771304434SANDRA DE OLIVEIRA GARCIAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 04 (DIÁRIAS) P/PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR, NO PERÍODO DE 09 À 13/10/2004, EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº213/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730301/10/2004143572.9008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL -SIA/SUS - FAEC - CAMPANHA OFTALMOLOGICA - COMPETENCIA JULHO/2004 (ARQUIVO C2PB0407.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº178/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730401/10/2004180.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE NOVAIS, CONF. OF. Nº177/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730501/10/2004180.0000029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE NOVAIS, CONF. OF. Nº177/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730601/10/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA POSTERIOR PRETAÇAO DE CONTAS,CONF.MEMO 82/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730801/10/20043000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PRETAÇAO CONTAS.MEMO 82/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730901/10/20046000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. CONF.MEMO 82/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731101/10/20041995.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO,DESTINADO AO PSF,CONFORME AE 3579/2004 ,MEMO 170/04. 300 LTS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731201/10/20041995.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 300 LTS DESABONETE LIQUIDO PEROLIZADO, DESTINADO AO HGSI,CONF. AE 3526/04, MEMO 170/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731301/10/20041330.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO DESTINADO AO HVF,CONF. AE 3528/2004 MEMO 170/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731401/10/20041330.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO, DESTINADO MSM,CONF.AE 3527/04. MEMO 170/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731501/10/20041330.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 LTS SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO,DESTINADO PCL,CONF.AE 3578/04 E MEMO 170/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731601/10/20042188.1541225087000182JOSINALDO CHAVES-DEPOSITO COSTA DO SOLEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SETOR DE MANUTENÇAO, CONFORME MEMO 142/04.AE 3375/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731701/10/20042496.0010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DAF,CONFORME MEMO 143/A, E AE 3522/2004 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732501/10/20041680.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHOI REFERENTE AQUISIÇAO 01 CAMA FAWLER.,01 NEBULIZADOR.,01 MICRO ASPIRADOR.,DESTINADO AO PACIENTE JOAO VICTOR DE LIMA,CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL ,AUTORIZADO PELO SRS. GESTORES. AE 3586/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732901/10/20047980.0005611481000195CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE FIO DE KIRS CHNER, N/ 1,0,1,5,2,0,2,5 E 3,0 CONFORME MEMO 109/DADT, MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733501/10/20042160.0000000913614432ANDRE SILVA DE PAIVAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDEOFONISTA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF. AE 3600/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734201/10/20041680.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA01 CAMA FAWLER. R$ 1250,00.,01 NEBULIZADOR R$ 135,00.., E 01 MICRO ASPIRADOR ELETRAICO, CONF.PROCESSO 7996/2004, MEMO 85/GSA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737701/10/2004108671.1900053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE GIP,DA SEDE,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,MEMO 175/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737801/10/200438159.4000002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP, DA SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004.CONF,MEMO 173/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737901/10/200470780.2200006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,MEMO 169/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738001/10/2004329103.2400033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DESALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004.MEMO 180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738301/10/20049015.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO MES DE SETEMBR O/2004 CONF.MEMO 176/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738401/10/20044759.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE, DO DST/AIDS. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,MEMO 174/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738701/10/20043360.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGEREMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP, DO ODONTO/SESC.RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME MEMO 179/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738901/10/2004843300.6900048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA GRATIFICAÇAO COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF.REFERENTTE SETEMBRO/2004,CONF.MEMO 177/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739001/10/200420470.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM MATERIALDE CONSUMO. HMVF, OFICIO 416/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739101/10/20041400.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,COM SERVIÇOS DE T ERCEIROS PESSOA FISICA DO HMVF.CONF.OFICIO 416/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739201/10/20044250.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.OFICIO 416/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739301/10/20047860.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.PSF. CONF,MEMO 169/2004 ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739501/10/200452959.8400020687672449AGENOR GALDINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA GIP.(GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CONF.MEMO 168/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739701/10/2004405.0000046705376449ROSANGELA DE SOUSA MELO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 27 HS EXTRAS CONF.MEMO 96/2004 AUTORIZADO SR.LUIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739801/10/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,EM FACE NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL. CONF.MEMO 94/2004 DAF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739901/10/200415360.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF PAGAMENTODE SALARIO DE FAMILIA.GFIP DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF. REF.MES DE SETEMBRO/2004 MEMO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740001/10/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE,DOS INSTRUTORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,C ONF.MEMO 171/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740101/10/200412865.8000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DOS DIRETORES ,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME MEMO 170/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740201/10/2004266000.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF. REF.MES DE SETEMBRO/2004 MEMO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740401/10/20048204.2700056956940434CARLETE CAMPOS BRUNET DE SAEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP,DO LACEN RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004,CONFORME MEMO 172/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740501/10/200454321.9800036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.GIP DO CAME/PRIMAVERA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,CONF.MEMO 178/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740801/10/20041197.0200000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 17402/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740901/10/20046251.2200084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIREEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO MES DE SETEMBRAO/2004, MEMO 184/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741901/10/200489922.1000036165662404ANA SUELY MAGALHÃES ESPINOLA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTODA GIP ,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004.MEMO 182/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742001/10/200420900.0000006180476462ADELMO GALDINO AMORIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL DO CARTAO SUS. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004 MEMO 181/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742201/10/20042977.8500018964077814FRANCINEIDE MAGALHAES DE SA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP, RELATIVO MES DE SETEMBRO/04.,MEMO 164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742701/10/200460.0000018964077814FRANCINEIDE MAGALHAES DE SA E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DE FAMILIA GFIP, AGENTES DE SAUDE DO PSF, MES DESETEMBRO/2004.MEMO 164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745401/10/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ACOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE S. SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745501/10/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745601/10/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: IVANILDA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPRATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745701/10/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: AUGUSTA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745801/10/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MID, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LAURICE RAMOS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745901/10/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO DO MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCIA DE FATIMA DE M. SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746101/10/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECODOPPELR COLORIDO DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DORGIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746201/10/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VERÔNICA SOBRAL BRANDÃO, CONF REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746301/10/2004140.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE TRANSVAGINAL COM DOPPLER COLORIDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746401/10/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES S. MORAIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746501/10/200460.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES LOURENÇO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746601/10/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA SOARES DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746701/10/200480.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JUCICLEIDE SANTANA DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746801/10/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: EMMANUEL BATISTA P. DA CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746901/10/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARGARIDA QUEDES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747001/10/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER, A SER REALIZADO NO PACIENTE: NARCÉLIO CLEMENTE DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747101/10/200475.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HOLTER, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ADJUTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747201/10/200470.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE MAPEAMENTO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS S. DA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747601/10/20045600.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES,CONF. PROCESSO 6642/04 MEMO 294/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747701/10/20043622.5002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇAO DE GLP DE 13 KG CONFORME MEMO 171/ ALMOX.SERAO ENTREGUES NOS M ESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747801/10/2004300.0000340386000261CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE CAPSULOTOMIA,NA PACIENTE SONIA DE LIMA ALVES.,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747901/10/20042700.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ARAME GALVANIZADO LISO 18 CONFORME AEA 3581/04. MEMO 82/ CC Z.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748101/10/20041200.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL C /20 LITROS PARA FAZER FACE NECESSIDADES DESTA SESAU, NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004.MEMORANDO 173/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748401/10/2004130.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO 10 DE PLACA MOI 5270. MEMO 224/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748601/10/2004243.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO A KOMBI PLACA MQH 1926,DO PEVA,CONF. MEMO 205/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748701/10/2004100.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MQH 1926.DO PEVA,CONF.,MEMO 205/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748801/10/2004700.0000004866305444ANIELY SEVERINA RODRIGUESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.VIDE MEMO 406/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748901/10/2004122.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 8688.VINCULADO AO DISTRITO SANITARIO II.OFICIO 215/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749201/10/20041800.0000088433510444ANTONINO MARMO DA SILVA LIMAVLR. EMPENHADO REF. AO LEVANTAMENTO FÍSICO E CONTÁBIL DOS MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE P/ELABORAÇÃO DO BALANÇO DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO Nº174/2004/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749301/10/2004450.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE HIASTEROSCOPIA COM BIOPSIA DIAGNÓSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SEVERINA BEZERRA DE ALMEIDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749401/10/200470.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, A SER REALIZADO NA APACIENTE: MARIA HELENA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749501/10/2004840.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: RENILSON FAGNER PATRIOTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749601/10/2004140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE US DA BOLSA ESCROTAL C/DOPPLER, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTIOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749701/10/2004400.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA KOMBI PLACA: MNR 8688 DO DIST. SANITÁRIO II, CONF. MEMO Nº215/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749801/10/2004315.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A TROCA DE PEÇAS DA SAVEIRO PLACA MOT 2360, CONF. PROC. N°4501A/SMS/04 E MEMO Nº115-SET. DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749901/10/2004180.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOT 2360, CONF. MEMO Nº115/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750001/10/2004426.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO P/O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNU 3190, CONF. PROC Nº4410-SMS/2004 E MEMO Nº36-DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750101/10/2004100.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: MNU 3190, QUE PRESTA SERVIÇLOS NO DCAA, CONF. MEMO/DCAA/Nº36/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750201/10/2004365.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ O VEICULO KOMBI PLACA: MOG 8830, CONF. PROC. Nº6233-SMS/04 E MEMO Nº260-DS V.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750301/10/200430.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA KOMBI PLACA: MOG 8830, DO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO Nº260/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750401/10/2004220.0000058404562415ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS.VLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "SHOWMICIO ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO", CONF. MEMO Nº191/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750501/10/2004738.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, P/OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO "SHOWMICIO ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO", CONF. MEMO DAS Nº191/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750601/10/20041790.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO FIESTA PLACA: MOQ 7830, CONF. PROC. Nº8076. REQUERIMENTO DO SETOR DE MANUITENÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750701/10/20042295.6205950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE: IMPRESSORA LASER00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750801/10/20046000.0000078884349400SIMONE DE FIGUEIREDO TAVARES E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO C/MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750901/10/200412000.0000078884349400SIMONE DE FIGUEIREDO TAVARES E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURIDICA, CONF. MEMO Nº012/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756301/10/2004169.8300030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE HORAS EXTRAS 51,TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇAO CONF.MEMO 140/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756401/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME DE ANGIOGRAFIA SER REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DE OLIVEIRA CARNEIRO,CONF.REQUERIMENTO E ORÇAMENTO EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756501/10/20041249.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CHAVES,COPIAS,ABERTURAS DEPORTAS, CONSERTO CILINDROS E TROCA DE SEGREDO.,COFORME MEMORANDO 169/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756601/10/20042000.0001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO ESTIMADO DE GLP.PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,CONF.SOLICITAÇAO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757301/10/2004833.1600020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSEMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA.NO CENTRO CONVENÇAO DA BAHIA,NA CIDADE DE SALVADOR. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757401/10/20047800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 30MIL ENVELOPES PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO CIONF.MEMO 113/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757901/10/20043900.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS 25,4X 66,7 E 50,8 X 101,6. (30 MIL UNIDADES CADA), MEMO 112/2004,PROCESSO 7424/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722901/10/2004569.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUïS(ELETROLUX), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732601/10/2004660.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 229VINTE E DOIS)AR CONDICIONADOS DE MARCA SPLITE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733101/10/20043300.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 15.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M E 15.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733201/10/2004700.0000079894917453JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DESTE INSTITUTO(FRENTE E PATIO DA CAPELA)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733401/10/2004190.0041117425000162VALADARES AUTO CENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE RADIADOR E 01 UND.DE ADITIVO, PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA) DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733601/10/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE SOFTWARES DURANTE O MÒS DE SETEMBRO/2004 NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733701/10/2004795.0002735056000110FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE CAJA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741401/10/200420000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇ+O DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO M-S DE SETEMBRO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.DE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741801/10/200410137.7300071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇ+O DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÒS DE SETEMBRO/2004 DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742101/10/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICÇO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÒS DE SETEMBRO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742401/10/200445470.0900000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE M�DICA DO MES DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743101/10/20047500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE M�DICA AMBULANTORIAL DO MÒS DE AGOSTO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743201/10/20041116.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 17 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO, 17 PARES DE OCULOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL EM ACRILICO TRANSPARENTE, 10 UNDS.DE PROTETOR AURICULAR E 100 PARES DE LUVA NITRILICA CANO LONGO ANTI-ALERG00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743301/10/2004180.0000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 50 KG.DE BATATA DOCE, 95 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743401/10/2004416.2403160525000182NORT FRUT LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743501/10/2004635.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE COMPRESSOR P/AR COMDICIONADO SPRINGER MUNDIAL DE 18.000 BTUS(COMPRESSOR ROTATIVO)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743601/10/20045250.0033352428000233IMMUNO PRODUTOS BIOLOGICOS E QUIM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE PARTOGRAMA SDF-SERINGA 330MG(IMUNOGLOBULINA ANTI-D)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743701/10/2004252.1600148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 02 PCTS.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 CX.DE PLUVITAMIN C/SACHES, 01 LATA DE PRO FIBRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743801/10/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II C/100 TESTES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743901/10/20043600.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DE 1ML.C/AGULHA E 300 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x4,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744001/10/20042067.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO N§22., 500 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO N§24., 1.000 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS E 4.000 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744101/10/2004970.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45x50., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744201/10/2004308.8035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OPOPLEX PEDIATRICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744301/10/20043900.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÇO SANTRONIC, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744401/10/2004465.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE TRIACEL I E II, 03 UNDS.DE REVERCEL A e B E 01 UND.DE CONTROCEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744501/10/20041382.1009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 4.200 UNDS.DE PÇES DE 50 GR., 423 PCTS.DE BISCOITOS/BOLACHAS E 42 PCT.DE PÇES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744601/10/200430.0008706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DA FIRMA IBEX QUIMICA E COMPOSITOS LTDA EM RECIFE-PE, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749001/10/20042879.3009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 1.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE, 1.500 CPS.DE CEFALEXINA 500MG., 500 FRS.DE DIMETICONA, 800 FRS.DE DIPIRONA 500 MG/ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751601/10/2004348.2004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 05 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30Cmx3,0m. E 08 PCTS.DE TUBO LATEX 204(PCT.C/15M)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751801/10/200459.6933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751901/10/20042400.0000044444444444IVANDIRA DAS GRACAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752401/10/20041180.0001602074000160PARAI INFORMATICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 UNDS.DE CARTUCHOS P/IPRESSORA HP610PRETO, 04 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMP.HP 610 COLOR, 04 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP640 PRETO, 04 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMP.HP640 COLOR, 02 U00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752501/10/2004459.1702368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 70 KG.DE ABOBORA, 03 KG.DE ACELGA, 06 UND.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752601/10/2004218.4502844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 40 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 50 KG.DE BATATA DOCE, 35 KG.DE BETERRABA, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755101/10/2004258.9001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 04 GLS.C/3,6 LTS.DE ESMALTE SINT.BRANCO, 01 LATA C/18LTS.DE SELADOR ACRILICO E 1 GALÇO C/3,6 LITRO DE VERNIZ MADEIRA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728801/10/20041057194.8140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04 CONFORME MEMORANDO N. 052/2004-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO, COMPLEMENTANDO O EMPENH00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728901/10/20041239648.8640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME MEMORANDO N. 056/2004-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729101/10/2004193466.7529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME MEMORANDO 055/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733801/10/20047800.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL,ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA,NO BAIRRO DE MANGABEIRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734101/10/2004300.0000061273953487JOSINALDO DE FARIAS FLORESREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO A FAZENDA PINDURA SAIA,CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO IV ENE(ENCONTRO NORDESTINO DE ENTIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734301/10/2004300.0004681671000116IMPRIMIX - ETIQUETAS BARRETOS JUREMA LTDAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFECÇÃO DE PANFLETO COLOR, EM PAPEL COUCHE OFFSET,PARA DISTRIBUIÇÃO NA ABBTUR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734401/10/2004200.0000000759608423FLÁVIO GERÔNIMO DOS SANTOSREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO A BANDA EROS,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO BAIRRO 13 DE MAIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738201/10/20041710.0000003245166494ANA CAROLINA CANANÉA MEDEIROSREFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,ACOMPANHANDO A SECRETARIA , A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABAV/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738801/10/20041500.0006915179000193MARCELO CLEMENTINO DA SILVA - MEREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO,PARA UTILIZAÇÃO NO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS COMUNIDADES DE VIDA E ALINÇA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751401/10/20047000.0006915179000193MARCELO CLEMENTINO DA SILVA - MEREFEREN A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO,MONTAGUEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ FUXICO E BANDA TORNADO,NO BAIRRO DOS BANCARIOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004001734801/10/20044709.5904591903000145VN ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 001/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004001735001/10/200419011.6004591903000145VN ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004001745201/10/20049011.5604591903000145VN ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2004 EMITIDA PELA SEAD00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004001745301/10/200449424.1204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 001/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755201/10/200450000.0041105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenhado, refere-se a formecimento de materiais instalados para manuten‡Æo e eficientiza‡Æo do sistema de ilumina‡Æo p£blica do municipio de J.Pessoa, dentro do programa Nacional de Ilumina‡Æo Eficiente-RELUZ, atrav‚s do TERMO DF-SPF-ANR, N§ 005/00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729301/10/20041259496.4940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/04 CONFORME MEMORANDO N. 058/2004-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738101/10/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 780/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738501/10/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 780/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738601/10/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 780/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001753001/10/20044960.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAo presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos referente aos meses de agosto e setembro/2004conforme contrato nº 018/03 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001753301/10/20042800.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos referente aos meses de agosto e setembro/04, conforme contrato nº 032/03 e documentos em anexose convite nº027/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734601/10/20043000.0000007101724434FERNANDO ANTONIO DIASREFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO 2001 E 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734701/10/20041900.0000002043351400LUIZ ROBERTO SANGUINETTI FERREIRAREFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2001 E 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741701/10/200464904.7600000000429945Banco do Brasil S AReferente a Contribuição PASEP conforme extrato bancário do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742301/10/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribuição PASEP do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742501/10/20041063.4100000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribuição PASEP do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742601/10/20046.8900000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribuição PASEP do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742801/10/200412.6300000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribuição PASEP do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742901/10/2004748.4100000000429945Banco do Brasil S AReferente a contribuição PASEP do mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743001/10/200446511.1902336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor referente a pagamento de despesa com telefonia conforme notas fiscais em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751101/10/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751501/10/2004994.2040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/04. NE.03/11/04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734001/10/2004387.6000013304550453ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOSREFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737001/10/2004330.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS NO BAIRRO MANGABEIRA,FUNCIONARIOS,BANCARIOS E CRISTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735301/10/2004381.0005985339000108COPIADORA RENASCER LTDAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS,XEROX COLORIDAS,PARA ULTILIZAÇÃO NO GABINETE DO SECRETARIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735701/10/2004342.0000098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE,A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISMO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736001/10/2004342.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737601/10/20041710.0000070675279453CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO DE LUCENAREFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,REPRESENTANDO O SECRETARIO, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABAV/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758514/10/2004900.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO E CAMARINS DO PROJETO PIXINGUINHA NO PRÓXIMO DIA 16/10/2004 EDIÇÃO "SAMBA DE RAIZ"PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO E PMJP ATRAVES DA FUNESC E DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758614/10/20041000.0000032510497472MARLUCE LUIZ DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEPTIVO NO PROJETO PIXINGUINHA NO PROXIMO DIA 16/10/2004 NA EDIÇÃO "SAMBA DE RAIZ" PROMOVIDO GOVERNO DO ESTADO/PMJP ATRAVES DA FUNESC E DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758714/10/20041000.0000002584792486ANA CRISTINA S. DE MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE NO PROJETO PIXINGUINHA NA EDIÇÃO "SAMBA DE RAIZ" PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO E PMJP ATRAVES DA FUNESC E DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812615/10/200424769.2381884439000126FUNDAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LONDRINAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812715/10/200424769.2301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812815/10/20042066.7600394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREVIDENCIA (INSS) DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813415/10/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CELTA PLACA MNB 5509 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/2004 A 05/11/2004 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814015/10/200426.4500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 23334-X00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848018/10/20041438.0800045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR EXCUTIVO DESTA FUNDAÇÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ABAVE CONFORME AUTORIZAÃO DE VIAGENS Nº 06/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848319/10/2004100.0001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES DE RELATÓRIOS DO FMC E DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780219/10/200461880.0001732658000150SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a servi‡os de revestimento a serem realizados no Condominio Esperan‡a no bairro Padre Z‚, conforme TP 0010/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765419/10/20045200.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 alunos da Rede M. de Ensino matriculados no Inst. de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/2004 (Maio e Junho).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775519/10/200448999.7541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimenta‡Æo em padra rachinha e drenagemna comunidade JoÆo Navarro Filho no MutirÆo do Roger, conforme TP 009/2004 da COSEL SEINRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775619/10/200412402.6012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversos bairros de JoÆo Pessoa, para o Lote 01(Aditivo) conforme Convite 0002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776119/10/20047396.5501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do Reseervat¢rio do gin[asio Poliesportivo no Valentina de Figueiredo( 1§ Aditivo)-Cont. de Repasse n§ 0110385/2000/INDESP/CAIXA), conforme Convite 013/2003 da COSEL SEINFRA.00062004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOMODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791119/10/20040.0161287686000138CASA VERRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de placas indicativas e atrativas Turisticos a serem confeccionados conforme descritos e especificados em seus anexos para a implanta‡Æo da sinaliza‡Æo Turistica vertical no municipio de JoÆo Pessoa dentro do prog00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805019/10/2004598.5001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a constru‡Æo do Reservatorio do gin sio Poliesportivo no Valentina de Figueiredo, -CONTRATO DE REP.0110385/2000/INDESP/CAIXAconforme Convite 013/2003 da COSEL SEINFRA.00062004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820619/10/200411699.15054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor empenhado, refere-se a execu‡Æo da cerca em estaca de concreto no campo de Futebol situado a rua Joaquim Farias Barbosa no conj. Jos‚ Am‚rico para o Lote 02, conforme Convite 0036/2004 da COSEL SEINFRA00152004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790719/10/20042.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790819/10/2004294768.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798319/10/20047040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808919/10/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853219/10/20047812.9200554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAO valor empenhado, refere-se a aquisi‡Æo de material de expediente desta Secretaria, conforme Or‡amento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855119/10/2004181.6800022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 03(trˆs) di rias de Viagem … cidade do Recife-PE, a fim de tratar de assuntos desta Secretaria, conforme Mem. 112/04 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795719/10/20041.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795819/10/200496507.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799519/10/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809319/10/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810919/10/20046000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811219/10/20041000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790919/10/20042.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791019/10/2004334774.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791219/10/20045844.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798419/10/200489168.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800719/10/20042700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809019/10/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854019/10/200484711.4604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS MES DE OUTUBRO/04, CONF. OF.31/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760519/10/2004967.7600043653235472CARMEN ETIENETTE DE O. MELLOPagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para São Paulo-SP, representar o Secretário Adjunto no 13ºFórum de Debates Projeto Brasil Política de Habitação00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819219/10/2004179.7600021841780472ALFREDO AUGUSTO F. DA SILVA NETOao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando o Secretário de Planejamento em reuião na federação da Indústria do Estado da Paraíba.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790119/10/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808519/10/20041000.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794619/10/20042.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794719/10/2004107228.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799319/10/20047616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789719/10/20040.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789819/10/2004174533.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798119/10/200421162.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808819/10/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857519/10/2004483.8800069146942491VALERIA MARIA SIMiES DA SILVARefere-se ao pagamento de 2 diárias de viágem pa Recife-PE acompanhar o Secretário Adjunto de Planejamento em reunião sobre recadastramento de unidades do Cadastro Imobiliário-Mapa Urbano básico digital da cidade de João Pessoa na Fundação de apoio ao des00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857619/10/2004483.8800051915723434ANA CLAUDIA ALLAIN PAIVA MARTINSRefere-se ao pagamento de 2 diárias de viágem pa Recife-PE acompanhar o Secretário Adjunto de Planejamento em reunião sobre recadastramento de unidades do Cadastro Imobiliário-Mapa Urbano básico digital da cidade de João Pessoa na Fundação de apoio ao des00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763419/10/20041079.2800042385423472CLAUDIA COSTA DUARTEValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para São Paulo para participar do I Seminário Internacional sobre Brinquedoteca e Ludicidade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763519/10/2004624.8700006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar da reunião do Pró-Conselho da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776219/10/20046180.0033621384174613ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776319/10/20046180.0033621384174613ESCOLA CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776519/10/20043444.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776619/10/20047779.4001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776719/10/20041608.0001907241000181CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776819/10/20043402.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776919/10/2004648.0005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777019/10/20047985.7001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777219/10/20046618.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777319/10/20043114.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777419/10/20041902.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777519/10/20041794.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777619/10/20041614.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777719/10/20045394.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777819/10/20043660.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777919/10/20042478.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778019/10/20042880.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778219/10/20044752.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778319/10/20042310.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778419/10/20042256.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778519/10/20045256.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778619/10/20047116.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778719/10/20044332.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778819/10/20043144.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778919/10/20047398.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779119/10/2004816.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779219/10/20044224.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779319/10/20042964.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779419/10/20045562.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779619/10/20043282.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779719/10/20044242.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779819/10/20045976.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779919/10/20042190.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780619/10/20041260.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780719/10/20044524.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780819/10/20047794.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780919/10/20042328.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781119/10/20047879.9501780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781219/10/20042430.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781419/10/20044032.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781519/10/20046702.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781619/10/20042340.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781719/10/20044644.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782119/10/20044536.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782219/10/20041806.0001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782319/10/20042784.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782419/10/20047944.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782519/10/20041314.0001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782619/10/20044482.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782719/10/2004882.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782819/10/20047909.2001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782919/10/20043126.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783019/10/20042952.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783119/10/20043900.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783219/10/20046174.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783319/10/20046408.0001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783419/10/20043870.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783519/10/20046042.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783619/10/20041662.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783719/10/20045964.0001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783819/10/20041158.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783919/10/20043612.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784019/10/20044014.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784119/10/20042400.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784219/10/20042016.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784319/10/20041464.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784419/10/20044026.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784519/10/20041422.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784619/10/20042424.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784719/10/20044434.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784819/10/20044182.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784919/10/20042322.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785019/10/20044698.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785119/10/20043906.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785219/10/20045562.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785319/10/20046234.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785419/10/20045796.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785519/10/20043912.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785619/10/20043624.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785719/10/20042994.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785819/10/20041260.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785919/10/20042928.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786019/10/20042346.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786119/10/20047814.7003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786219/10/20041776.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786319/10/20042064.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786419/10/20044242.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786519/10/20044146.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786619/10/20045136.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786719/10/20042964.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786819/10/20044242.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812919/10/2004404.1001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar Da E. M. David Trindade PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813019/10/2004822.6003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar Da E. M. Darcy Ribeiro PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813119/10/2004840.6001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar Da E. M. Hugo Moura PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813219/10/2004405.6001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar Da E. M. João Monteiro da Franca PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813319/10/20047779.4001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar Da E. M. Cantalice Leite PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813519/10/20044296.0006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar Da E. M. Dom Marcelo Carvalheira PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813619/10/2004156.0008366460000140CENTRO SUVAG DA PARAIBAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar Do Centro Suvag da Paraíba PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813719/10/20047074.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar da E. M. DOM HELDER CÂMARA PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813819/10/20047292.3001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 7º parcela da Merenda Escolar Da E. M. Cantalice Leite PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822919/10/200445464.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor emp. para fazer face o pag. do contrato n.º 076/2004 para aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Escolas e Creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/PNAC (Lotes 01 e 02). DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFROME ART.24, INCISO V DA LEI Nº00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769219/10/2004610.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790519/10/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790619/10/200411773.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848819/10/2004551.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773319/10/200439480.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATA MART"S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 067/2004 E CONVITE 031/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790319/10/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790419/10/2004935797.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855919/10/2004471.3000005930855404AMARO MUNIZ CASTROREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 027581/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856019/10/2004176.9500016020502449MARIA LUCIA DE FATIMA A LIMAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 034151/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760819/10/2004725.8200037642987404ADOLFO DE FIGUEIREDO LOUREIROREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESOSA/, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE UNIFICAÇÃO DE PROTOCOLO, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760919/10/2004725.8200039536564491ADALBERTO DE ALMEIDA JUNIORREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE UNIFICAÇÃO DE DE PROTOCOLO, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775219/10/20042800.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A CONFECÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, EM PAPEL DUAS CORES, 75G, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775819/10/2004967.7600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE TECNOLOGIA E PRODUTOS, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789919/10/20040.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790019/10/200472441.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790219/10/200413077.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791719/10/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, SENDO UM UNO FIRE E DOIS COROLLA, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792119/10/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, SENDO UM FIAT UNO FIRE E DOIS COROLLA,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798219/10/20046120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805119/10/20045175.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIDÃAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, 4X0 CORES, PAPEL DE SEGURANÇA 90G, TAMANHO 165X240MM, NUMERADO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805419/10/20045384.5005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805619/10/20045290.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, TALOES DE ARRECADAÇAO DE MERCADOS E CEMITERIOS E ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO MENSAL DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808019/10/2004505.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, COLOCAÇÃO DE FECHADURAS EM BIRÔS E ARMARIOS E COLOCAÇÃO DE CILINDRO COM CHAVES EM FECHADURA LAFONTE ESPECIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808119/10/20041844.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808619/10/20044685.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A 967 (NOVECENTOS E SESSSENTA E SETE) REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808719/10/20044355.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814619/10/2004675.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA INSTALADO NA JUNTO COMERCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844319/10/20047988.0000235609000140A VASCONCELOS E COMPANHIA LTDAREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849319/10/2004600.1803185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIAA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849619/10/20041253.9003185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850019/10/2004390.0000010910816468ANA MARIA FERREIRA LIMAREFERNTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO NA ESCRITURA DO IMOVEL, CONFORME PROCESSO 39775/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851019/10/2004719.0400014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE IVAGEM PARA RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851919/10/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA NOITE E NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852219/10/20047358.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852619/10/2004421.6301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852719/10/2004650.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854719/10/2004725.8200076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855619/10/2004594.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855819/10/20041051.1503185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS, ASSESSORES E SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856919/10/20042474.1001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0665 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762819/10/200446000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 40.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004001762919/10/200481127.6500231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e ampliação das Escolas Mun. Rui Carneiro, Rodrio Otávio, Zulmira de Novais e Zumbi Palmares, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 09.00092004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763619/10/2004397.6200028559223487ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE para participar do Encontro Nacional de Discussão do questionário do censo escolar e da nova proposta p/ o censo 2005.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763719/10/200413925.6541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Centro da Juventude Tony C. Estrela pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763819/10/200413986.9803254144000162CONSTRUTORA JR MARTINSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Centro da Juventude Reuben Ramalho pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763919/10/200412960.0005475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na preparação de salas p/ instalação dos lab. de informatica em Esc. da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764019/10/200412980.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rede elétrica e lógica nos laboratórios de informatica em Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764119/10/20047950.0009599358000157Mercadão das Esquadrias LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo (lâmpadas e fios) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764219/10/200413115.0402644046000179REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frutuoso Barbosa, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764319/10/20047266.1804989233000110MARCELINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764419/10/200412907.9002069082000156CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764519/10/20041000.0000013606115415FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764619/10/2004900.0000002430722445ADRIANA HELENA SOUZA UCHOAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA JUNTO AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764719/10/2004900.0000023976250244LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA JUNTO AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764819/10/20041040.0000013328204415RONALDO PRAZERES DE LEMOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764919/10/20041040.0000031697950400FRANCISCO EDSON DE MACEDOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765019/10/20041200.0000010956239404AGOSTINHO NETO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765119/10/200410000.0000048575089404FERNANDA ANTONIA DE ALBUQUERQUE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765219/10/20041200.0000042619262453VANIA DE FATIMA LIMA CARNEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765319/10/2004780.0000002234622417CARLOS ANTONIO BEZERRA GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765519/10/20041770.0208271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notarias, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 081/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765619/10/200413994.6601304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda (Anexo), conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765719/10/20041000.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765819/10/20041000.0000039667863468LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765919/10/20041000.0000017890519400JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766019/10/20044340.0008682569000196POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDAValor empenhado para fazer face o pag. da aquisição de material de consumo (baterias e peças), destinados aos Veículos pertencentes a Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766119/10/20044865.6008353104000191CASA LIMA FOGÕES - COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOValor empenhado para fazer face o pag. da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766219/10/2004750.0002574893000104G.M.S - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de Motobombas em Esc. da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766319/10/20042400.0000052661768491LINDEMBERG DE PAIVA BRONZEADOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal OSCAR DE CASTRO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766419/10/20041600.0000023806737487ELIZABETE BRASILINO LEITE OLEGARIOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal AYLTON C. DE ATAÍDE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766519/10/20041600.0000008414157491JOSE BONIFACIO DE ARAUJOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANA CRISTINA R. MACHADO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766619/10/20041600.0000025166549449MARIA DO CARMO BARROSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MATIAS FREIRE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766719/10/20041600.0000013170686453MARIA APARECIDA ANDRADE COSME BRITOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOSÉ P. DE CARVALHO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766819/10/20041600.0000078905788491GERCIANE MIRANDA GOMESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOSÉ E. L. DE ALBUQUERQUE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766919/10/20041600.0000068973357468CHIRLEY DE SOUZA SALES MARTINSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal PAULO FREIRE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767019/10/20041600.0000046708324415FERNANDO GUIMARAES DE MENEZESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOSÉ NOVAIS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767119/10/20042000.0000043689620449MARIA DE LOURDES MARCONE TAVARESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MARCELO CARVALHEIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767219/10/20042000.0000053690869404MARIA MADALENA GUEDES PEREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LEÔNIDAS SANTIAGO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767319/10/20041600.0000015441008415MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal UBIRAJARA T. BOTTO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767419/10/20042000.0000016240898449JOSEFA LUCIA DO NASCIMENTO ALVESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal CÍCERO LEITE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767519/10/20041600.0000025059270491LUCIA MARIA TEIXEIRA CASSIMIRO DOS SANTOSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal CARLOS NEVES DA FRANCA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767619/10/20042000.0000028830350400CLESIO BORBOREMA BRITOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANÍSIO TEIXEIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767719/10/20041600.0000020362439400ANTONIO ALBERTO DA COSTA SOUZAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANALICE G. DE CARVALHO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767819/10/20041600.0000039498352453MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MENINOS E MENINAS DE RUA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767919/10/20041600.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em cópias xerográficas, dest. a Educação de Jovens e Adultos da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio PEJA/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768019/10/200440.4505760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reprodução de textos, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Contrapartida do Convênio N.º 820027/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768119/10/20043559.5505760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reprodução de textos, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio N.º 820027/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768219/10/200445.2535423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do material de consumo, dest. a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. Contrapartida do Convênio N.º 820027/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768319/10/20043983.7335423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do material de consumo, dest. a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. Convênio N.º 820027/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768419/10/20042000.0000098148370400ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prestados na elaboração do banco de dados do projeto Remar da Rede M. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768519/10/20041500.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reprodução de textos, dest. a Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768619/10/20044500.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em alimentação dest. aos gestores e educadores da R. M. de Ensino, conf. Orç. em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768719/10/20047500.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em hospedagens dest. aos gestores e educadores da R. M. de Ensino, conf. Orç. em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768819/10/2004875.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do material de consumo (Kit) , dest. aos Cursistas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768919/10/20041275.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do material de consumo , dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769019/10/2004800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, dest. aos gestores e técnicos da Rede M. de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769119/10/2004800.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, dest. aos gestores e técnicos da Rede M. de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795919/10/200416549.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796019/10/20040.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796119/10/2004138233.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796319/10/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796419/10/200417673.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796519/10/200412482.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796619/10/200419.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796719/10/20041493929.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796819/10/20042.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796919/10/200498558.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797019/10/20040.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797119/10/2004603113.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797319/10/20040.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797419/10/20046947.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797519/10/20041453340.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798819/10/200413866.1901673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal João XXIII (Anexo), conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799619/10/200411988.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799719/10/2004305078.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799819/10/200458914.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799919/10/2004287825.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800919/10/20042000.0000006751458487MARIA DO SOCORRO FARIAS TORRESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FRANCISCA MOURA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801019/10/20042400.0000011234083434LUCIA MARIA SILVA DE CASTROAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal SEVERINO PATRÍCIO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801119/10/20042400.0000020356870472FRANCISCA IRENE RODRIGUES SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal THARSILLA B. DA FRANCA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801219/10/20042000.0000005902061415JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANTENOR NAVARRO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801319/10/20042400.0000060348178468ANA LUCIA PEDROSA COSTAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DURMERVAL T. MENDES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801419/10/20042800.0000011053372434DALVACI RODRIGUES PESSOA LIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO MONTEIRO DA FRANCA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801519/10/20041600.0000010978933400MARIA DAS NEVES FERREIRA DE FRANCAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DUARTE DA SILVEIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801619/10/20041600.0000018113109404MARCELLYNO COSTA LIMAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO DE DEUS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801719/10/20041600.0000016078187449EDVANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANA NERY - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801819/10/20041600.0000048680320463GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA MOREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LIONS TAMBAÚ - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801919/10/20042400.0000047248351415MARCIA GEAM OLIVEIRA ALVESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FREI ALBINO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802019/10/20042800.0000028166841487ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal CANTALICE L. MAGALHÃES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802119/10/20042000.0000017676231434MARIA DO SOCORRO RAMALHO DUARTEAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO COUTINHO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802219/10/20042400.0000048858056434DIANE GOUVEIA VILARAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal AUGUSTO DOS ANJOS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802319/10/20042000.0000028078845472FRANCINEIDE CANDIDO DE MORAESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ÍNDIO PIRAGIBE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802419/10/20042000.0000013643851472MARIA CELIA DANTAS DE MOURAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal BARTOLOMEU DE GUSMÃO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802519/10/20041600.0000016064755415ABIGAIL NIEDJA DE MENEZES SÁ BRAGAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ARUANDA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802619/10/20042000.0000030844177415NATERCIA LISBOA DE SOUZAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal APOLÔNIO S. DE MIRANDA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802719/10/20042400.0000017631165491LENICE CAVALCANTE BORGES DE LIMAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MOEMA T. DA CUNHA LIMA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802819/10/20042800.0000044215045487MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DAVID TRINDADE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802919/10/20042000.0000021991847491MONICA MARIA ALBUQUERQUE CARVALHO CAMARAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LUIZA LIMA LOBO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803019/10/20042000.0000013182536400EXPEDITA DE OLIVEIRA MONTEIROAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO VINAGRE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803119/10/20042000.0000016018273420FRANCISCO CONRADO FERREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO XXIII - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803219/10/20041600.0000043684661449MARIA DIRCE MAGALHAES MAIMONIAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANITA TRIGUEIRO DO VALLE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803319/10/20041600.0000025137557404VILMA VIANA FRANCISCO DA SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LUIZ MENDES PONTES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803419/10/20042000.0000014653168415EDNA MARIA DO AMARAL VERASAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal AMÉRICO FALCÃO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803519/10/20041600.0000009221417468MARIA JOSE DE SOUSAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal EUCLIDES DA CUNHA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803619/10/20042000.0000015439267468ROSILENE DO BOM PARTO FERREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANTÔNIO SANTOS COELHO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803719/10/20042000.0000029654564491GERSON MACHADO RIBEIROAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal VIRGÍNIUS DA G. E MELO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803819/10/20041600.0000028203038468MARIA SOLANGE DE SOUSA BARROSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANÍBAL MOURA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803919/10/20041600.0000022625577487FRANCISCA GOMES BARRETOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANALICE CALDAS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804019/10/20041600.0000018116310453PAULA BERNADETE ASSIS GADELHAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FRANCISCO E. DE AGUIAR - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804119/10/20042400.0000015737381404AURILIA ABRANTES DE QUEIROZ PEREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DARCY RIBEIRO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804219/10/20043000.0000048651613415MARIA DE FATIMA PAIVA DE FIGUEIREDOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FENELON CÂMARA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804319/10/20042400.0000012643610334NILDO SANTOS BRAGAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal HÉLDER CÂMARA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804419/10/20041600.0000056882262420ELINETE PALHANO DE LIMAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal SANTA EMÍLIA DE RODAT - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804519/10/20042400.0000013189212449MARIA FLORENTINA DANTAS FREIREAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOSÉ DE BARROS MOREIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804619/10/20042000.0000034291067453JOSE ROBERTO DE LUCENAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal SANTOS DUMONT - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806819/10/20042400.0000020691297487JOSE MARIO ARAUJO E CALDASAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal OLÍVIO RIBEIRO CAMPOS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806919/10/20042400.0000008911185434MARIA GOMES DANTASAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal PEDRA DO REINO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807019/10/20042000.0000023762853487ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE NUNESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO GADELHA DE OLIVEIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807119/10/20042000.0000013633503404GILBERTO CRUZ DE ARAUJOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO SANTA C. DE OLIVEIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807219/10/20041600.0000020310102472FATIMA APARECIDA ALVES DE SOUSAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO MEDEIROS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807319/10/20041600.0000014114534415RUBIA ALIANE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DAURA SANTIAGO RANGEL - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807419/10/20042000.0000035226137400BRAZ DI LORENZO OLIVEIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal UBIRAJARA P. RODRIGUES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809419/10/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809519/10/20048580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809619/10/200410140.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811719/10/20042000.0000016183150487ANGELITA SILVA DE ALMEIDAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LEONEL DA FRANCA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811819/10/20041600.0000037997149449CARMELITA CABRAL DE LIMAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal NAZINHA BARBOSA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811919/10/20042400.0000015440281487PAULO OLIVEIRA DOS SANTOSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ZULMIRA DE NOVAIS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812019/10/20042400.0000002392402434AUZENI ANDRADE MATSUBAYASHIAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal RUI CARNEIRO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812119/10/20041600.0000009858059434ADEBALDO DE ALMEIDA COSTAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ARNALDO DE B. MOREIRA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812219/10/20042000.0000005878187434LUZIA BERNANDETE MENDES DE SOUZAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal SERÁFICO DA NÓBREGA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812319/10/20041600.0000044073208420JOSENI LEMOS DE SOUSAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ALMIRANTE BARROSO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812419/10/20041600.0000016019016404MARIA DA PENHA MALAQUIAS DA SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal RENATO LIMA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812519/10/20042000.0000020608543420MARIA ALICE DOS SANTOSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ZUMBI DOS PALMARES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813919/10/20042750.0000011240334400SONIA MARIA GABINIO DE CARVALHO SANTOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no transporte de gestores e técnicos da Rede M. de Ensino, conf. Nota em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814119/10/20041247.4000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Joinville/SC para participar de reunião com a direção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814219/10/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Fortaleza/CE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821819/10/20042000.0000065914295491SILENE MARIA LIRA VITALAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal RODRIGO OTÁVIO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821919/10/20041600.0000021916012434LAURINEIDE LAUREANO DOS SANTOSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal AGOSTINHO FONSECA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822019/10/20042400.0000010952390400JOSINEIDE ANDRADE BATISTA.Adiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822119/10/20042000.0000020556233468MARIA HELENA LOURENÇO VASCONCELOSAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal SANTA ÂNGELA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822219/10/20042000.0000012755354453MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUEAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DAMÁSIO B. DA FRANCA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822319/10/20041600.0000028167481468MARIA IVONE SOUSA DA SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal NAPOLEÂO LAUREANO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822419/10/20041600.0000014218003491ELIDA MAGALHÃES DE ALMEIDAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MONTEIRO LOBATO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822519/10/20042400.0000025155326400JOSEFA ALVES LUCENA DA COSTAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LUIZ VAZ DE CAMÔES - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822619/10/20041600.0000020347510434ASTROGILDO BARBOSA FREIREAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MARIA RUTH DE SOUZA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822719/10/20042000.0000032414900415ONEIDE MOURA MATIASAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal DUQUE DE CAXIAS - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822819/10/20042400.0000008694052415GERALDO INACIO DA SILVAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal JOÃO PESSOA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823019/10/2004269031.8079788766000132Brink Móbil Equipamentos Educacionais LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 075/2004 de aquisição de Kits Escolares, dest. aos alunos da Ed. De Jovens e Adultos da Rede M. de Ensino, conforme contrato em anexo.PREGÃO Nº 00010/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001823119/10/200441500.6970118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º Aditivo ao Contrato n.º 40/03 de serv. de suporte técnico em lab. de informática das Esc. da R. M. de Ensino, que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Tríade.CONVITE 00035/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823219/10/200418000.0009271503000176ELETRÔNICA FABRÍCIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 036/2002 de Prestação de Serviços, que ora celebram entre si a PMJP e a Eletrônica Fabrício, conf. contrato em anexo. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 47213/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823319/10/20042700.0000039498352453MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPESAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal MENINOS E MENINAS DE RUA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823419/10/20041200.0000000752742485MARIA DAS NEVES ARAUJO FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823519/10/2004371.2000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823619/10/20041500.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823719/10/2004480.0000004658125463EDLAINA CRISTINA BATISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823819/10/2004810.0000001027523463ROSELIA FERREIRA DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823919/10/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824019/10/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824119/10/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824219/10/20041400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824319/10/2004810.0000003063102440SEVERINO RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824419/10/2004400.0000003349085407ANTONIO VENTURA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUN. MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824519/10/20041200.0000002587079411WILL POWER DE SOUZA FRAGOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824619/10/2004432.0000002697402446ADELMO PEREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824719/10/2004324.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824819/10/20041500.0000084072750425JANECLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824919/10/20041200.0000058784179449EDIMILSON MARQUES DO NASCIMENTO JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825019/10/2004810.0000056790376453WELLINGTON LUIZ DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825119/10/2004200.0000050436279487CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825219/10/2004400.0000075332388420ANSELMO DE FIGUEIREDO OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825319/10/2004810.0000049901273404EDNALDO GALDINO DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825419/10/2004800.0000073628093449MARIA DE FATIMA DANTAS GALVÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825519/10/2004400.0000052721680463LUCILIA DE FREITAS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825619/10/2004810.0000044156804453BENEDITO JOSÉ ENEDINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825719/10/20041200.0000002413358412DOMINGOS FERNANDES LUGO NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825819/10/2004810.0000002274033471PLINIO DUTRA ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825919/10/20041200.0000002707047449CARLOS LEONCIO PINHEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826019/10/2004400.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826119/10/20041250.0000093055722434LISIANNE MATIAS SARAIVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826219/10/20041200.0000093093543487LUIZ CARLOS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826319/10/2004330.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826419/10/2004120.0000091873665415GLEYCON DE ANDRADE BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826519/10/2004260.0000092916210482MARCELO GONZAGA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826619/10/20041040.0000071528970420RENATO DE OLIVEIRA CESARVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826719/10/2004810.0000003873826402VALDOMIRO GOMES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826819/10/2004800.0000003068642400SOFIA QUIRINO FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826919/10/20041800.0000003061463470CYRUS HERBERT LINHARES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE DIGITAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827019/10/20041200.0000002936617405RODRIGO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARAESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827119/10/20041300.0000000752073460MARCIO JOSE VENANCIO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827219/10/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827319/10/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827419/10/20041200.0000004573933867JOSE FERNANDES DO NASCIMENTOVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827519/10/2004800.0000000920308406LEOVALDO GUEDES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827619/10/2004800.0000030927560453JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827719/10/2004400.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827819/10/20041200.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827919/10/2004400.0000048474290449ELINAIDE ALVES DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828019/10/2004325.0000015762530400RISALVA BEZERRA DE MENEZES BOTELHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828119/10/20041200.0000038018985472RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828219/10/20041620.0000033895295434SONIA MARIA BATISTA DURANDVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828319/10/2004800.0000049898833491SANDRA MARIA ANTUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828419/10/2004371.2000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828519/10/2004200.0000069047995449MARIA JOZINA FERREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828619/10/2004800.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828719/10/2004371.2000039589358420MARIA GORETTE SANTOS DE ARAUJOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828819/10/20041400.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MONTEIRO DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828919/10/20041500.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829019/10/2004520.0000038004089453LUCIA GALDINO RAPOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829119/10/2004200.0000032481845404LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829219/10/20041040.0000069153221400CICERA FERNANDES DA SILVAVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829319/10/2004810.0000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829419/10/2004800.0000039529746415CELIANE DO NASCIMENTO SIMÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829519/10/20041500.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829619/10/2004453.3300001354643402MARIZA DE BRITO VASCONCELOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829719/10/20041620.0000003022370466MARIA DE FATIMA RAMALHO LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829819/10/2004800.0000099664500410LUCIETE PINTO PEDROSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DURMEVAL T. MENDES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829919/10/2004367.2000005061478436MARCELA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830019/10/2004364.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830119/10/20041000.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830219/10/2004500.0000002783251493KEZIA FELISBERTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830319/10/20041040.0000001122846479LUCINEA SILVA VITORVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830419/10/2004860.0000041457838400HERONIDES DO NASCIMENTO FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830519/10/2004324.0000080464858453TERESA CRISTINA ALVES DE SOUSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL UBIRAJARA PINTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830619/10/2004600.0000088472957420LORENZO DELAINIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830719/10/2004200.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830819/10/2004810.0000034293698434EDILSON GALDINO DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830919/10/2004800.0000032364636434ELIONILDO CARDOZO DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831019/10/2004870.0000050038877449ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831119/10/2004800.0000069108900434ALLAN DE ARIMATEA FIRMINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831219/10/2004156.0000082679126491EDSON CARLOS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DUARTE DA SILVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831319/10/2004400.0000076889815491GILDA SANTOS LUNA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831419/10/2004810.0000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831519/10/2004810.0000056965249404SERGIO RICARDO SILVA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831619/10/2004960.0000080655289453VALTER FRANCISCO DE MELOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831719/10/20041040.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831819/10/20041500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831919/10/2004371.2000016210190472EDNA MARIA DA CUNHA DIASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832019/10/2004810.0000069067147400JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832119/10/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832219/10/2004400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832319/10/20041200.0000078904510406CATARINA INES PEIXOTO CLEROTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832419/10/2004810.0000067400426400MERCIA BORGES DE MORAISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832519/10/20041200.0000069211744415KATHARINE RODRIGUES LOPESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832619/10/20041200.0000023646039434NORMA EMILIA ROMANO DE PACO DE GEAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832719/10/20041200.0000071368833420FABIANO DE MACEDO DINIZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832819/10/20041040.0000082662240482ERIVAN AVELINO DE MORAESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832919/10/20041040.0000015421244415GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833019/10/20041040.0000064585395415FERNANDO GOMES BATISTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833119/10/20041040.0000085469408434CALDECIRA DE LIMA REGISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833219/10/20041200.0000007591853449ILZA MARIA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833319/10/20041000.0000005574866455RAQUEL COSTA DE SOUZAVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833419/10/20041150.0000002872463704CLODOMIRO ABILIO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ESTUDANTIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833519/10/20041200.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833619/10/20041200.0000003508805816ARITUZA NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833719/10/20041040.0000005265682406ROMULO LOPES DANTAS COELHOVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833819/10/20041040.0000002221518462OTONIEL FRANCISCO DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833919/10/20041040.0000001040211445CICERO DE SOUSA LACERDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834019/10/20041040.0000001117004422YVANNA PATRICIA MARTINS NUNESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834119/10/20041040.0000002437621431FRANCISCO DE SOUZA NETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834219/10/20041040.0000091708117415LUCIANA RAKEL RAMOS DE SOUZA DOWSLEYVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834319/10/20041040.0000005381681453WALTER MORAIS MARTINSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834419/10/20041200.0000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834519/10/20041200.0000000852417411ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834619/10/20041040.0000005168432492MARIA CECILIA BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834719/10/20041200.0000005815269450INDALECIA DE ANDRADE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834819/10/20041040.0000006495482485PRICILA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834919/10/20041040.0000016252535400PEDRO NUNES DE OLIVEIRA FILHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835019/10/2004650.0000022560734400JOAQUIM BATISTA DE ALMEIDA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835119/10/20041200.0000032233540425JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835219/10/20041040.0000006546689499YGOR JOSE MARTINS NUNESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835319/10/20041040.0000036865389468VALCINETE ARAUJO DE MELOVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835419/10/20042500.0000069065799400OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835519/10/20042500.0000098148168415URSILA MORORO MEIRA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835619/10/20041200.0000076106730725JOABS RAMOS DE BARROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835719/10/2004800.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835819/10/20041200.0000044174756449MARIA GISELIA SILVA FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835919/10/20041200.0000044129980459MARIA SUELI DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836019/10/2004700.0000050410202487MARIA SELMA CARVALHO DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836119/10/20041048.0000000011742402ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836219/10/20041300.0000098144820487ADRIANO PEREIRA SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836319/10/2004780.0000056890095472JANETE MELO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836419/10/20041300.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836519/10/20041200.0000005643139472JOSE CUNEGUNDES DAMASCENO FILHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836619/10/2004800.0000088454410406JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA RIBEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836719/10/20041040.0000003806435456HELAINY MICHELL PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836819/10/2004400.0000033973830487MARIVETE SANTOS DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836919/10/2004324.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837019/10/2004800.0000084072750425JANECLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837119/10/20041200.0000005367348440MARCELA LUGO WANDERLEYVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837219/10/2004800.0000003778955470MARIA BETANIA DE MELO FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837319/10/2004600.0000003607452458KARLA FERNANDA PAIVA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837419/10/20041040.0000000889748470JOSE ALBERTO VICENTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837519/10/2004810.0000003763454462ANTONIO REINALDO JANUARIO DE MELOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837619/10/2004324.0000004608924443PETRUCIA KELLY SANTOS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837719/10/20041200.0000003274463400ANA CLEIDE DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837819/10/20041500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837919/10/20041020.0000048857904415JONATHAN DE ALMEIDA CARNEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838019/10/20041200.0000000793182409PATRICIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838119/10/2004700.0000001015659411MARIA DE LOURDES FAUSTINO DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838219/10/20041200.0000016073290420NORMANDO ARNAUD BATISTAVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838319/10/20041300.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA M. AMÉRICO FALCÃO (ANEXO).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838419/10/2004800.0000003197829484MARIA CLAUDIA GONZAGA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838519/10/20041200.0000059381019720MARCIA ALVARO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838619/10/2004810.0000000176492852JOSE ALBERTO DA NOBREGAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838719/10/20041040.0000079876625420ELIANE GOMES DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838819/10/20041500.0000088519805434FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838919/10/20041200.0000001110803478BRASILEIA GOUVEIA DA SILVA FRAGOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839019/10/20041200.0000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839119/10/20041500.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839219/10/20041300.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839319/10/2004600.0000071396900497FERNANDA VITAL SOUTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839419/10/2004800.0000079715095453GIRLEIDE GONZAGA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839519/10/2004900.0000083919945468ARIANA PERAZZO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839619/10/20041200.0000003363209495AURIZETE DA SILVA NEVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839719/10/2004810.0000079011128400CICERO SEVERINO ENEDINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839819/10/2004800.0000076840905420DINAMERICO ALEXANDRINO PALMEIRA FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839919/10/20041200.0000020732449472PENHA MARIA FERNANDES DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840019/10/2004400.0000076895360425MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840119/10/20041050.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840219/10/20041200.0000058519041787MARIA DA GLORIA LOPES DAMASCENOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840319/10/2004800.0000025140949415UBIRATANIA DA NOBREGA GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840419/10/20041200.0000020321724453JOSE BARBOSA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840519/10/20041250.0000030872154491HARALD BAKKEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840619/10/20041040.0000014645122487CARMELITA FERREIRA DA CONCEIÇÃOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840719/10/2004400.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840819/10/20041500.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840919/10/20041500.0000030418534772EDSON MACEDO MARINHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841019/10/2004810.0000006442081478EDSON AQUINO NUNESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841119/10/2004810.0000005651801421MAILSON ENEDINO DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841219/10/2004200.0000026399857449EDILEUZA DOS SANTOS PAULINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841319/10/20041620.0000006724689481ANDREZZA RODRIGUES NUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841419/10/2004330.0000006661212497LEOSMAR GOMES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841519/10/2004800.0000005942565422RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHAVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NA ESCOLA M. MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841619/10/2004800.0000054131510472ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA OUREMVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841719/10/2004800.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841819/10/2004800.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841919/10/20041200.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842019/10/20041040.0000004791830407CLAUDIO DA COSTA CRISPIMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842119/10/20041200.0000001099021499WYLKA ALMEIDA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842219/10/2004800.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842319/10/20041200.0000067641750478DILENE MARIA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842419/10/20041040.0000046853545400FRANCISCA GERUSA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842519/10/20041200.0000001240029438JULIO CESAR SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842619/10/2004506.6600005238689446EWERTON OSNY DE SOUZA LEMOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842719/10/20041040.0000013923803400MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842819/10/20041500.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842919/10/20041040.0000005115368447THALES DIEGO DA COSTA RAMOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843019/10/20041500.0000054131510472ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA OUREMVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843119/10/2004800.0000030418534772EDSON MACEDO MARINHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843219/10/20041250.0000000759964483MARCIO LUIZ FREIRE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843319/10/2004255.0505387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor emp. P/ fazer face o pag. do mat. didático, dest. aos alunos portadores de necessidades especiais da R. M. de Ensino, Contrato n.º 078/04 em anexo Contrapartida Convênio Educação Especial n.º 816157/04 PMJP/FNDE/MEC.Pregão 00009/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843419/10/200424265.8105387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor emp. P/ fazer face o pag. do material didático, dest. aos alunos portadores de necessidades especiais da Rede M. de Ensino, conf. Contrato n.º 078/04 em anexo Convênio Educação Especial n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC. Pregão 0009/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843519/10/2004996.8405667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. P/ fazer face o pag. do material didático, dest. aos alunos portadores de necessidades especiais da Rede M. de Ensino, conf. Contrato n.º 079/04 em anexo Convênio Educação Especial n.º 816157/2004. Pregão 0009/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843619/10/20047975.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de conjuntos de agasalhos dest. Aos alunos das Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843719/10/20047899.0001399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843819/10/20047646.6005611481000195CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843919/10/20047771.6004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material esportivo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844019/10/20047570.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação, manutenção, pintura e solda elétrica em diversos móveis das Esc. da Rede M. de Ensino, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844119/10/20046170.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de boletim escolar, Blocos, fichas e folder dest. as Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846819/10/20041500.0000029518415404LUIZ ENOK GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na consultoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847019/10/20041040.0000005279141429INALDO DE MELO JERONIMOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795119/10/20040.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795319/10/2004102549.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800819/10/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857719/10/2004840.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAA presente despesa refere-se ao ao pagamento da aquisição de material de consumo, para uso no gabinete civil, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857819/10/20047800.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante apresentações folcloricas e culturais, a serem realizadas na comunidade do vale do gramame, nos dias 19 e 20 de outu00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761819/10/20041026.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Macei¢-AL nos dias 18 a 22 d/mˆs, para representar n/Superintendente, no encontro de dirigentes de RPPs para avalia‡Æo do 1§F¢rum de Atualiza‡Æo de Dirig.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762019/10/2004690.4200097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Macei¢-AL nos dias 18 a 22 d/mˆs, integrando a equipe designada por n/Superintendente, para participar do encontro para avalia‡Æo do 1§F¢rum de Atualiza‡Æo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762219/10/2004690.4200020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Macei¢-AL nos dias 18 a 22 d/mˆs, integrando a equipe designada por n/Superintendente, para participar do encontro para avalia‡Æo do 1§F¢rum de Atualiza‡Æo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762719/10/2004690.4200008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Macei¢-AL nos dias 18 a 22 d/mˆs, integrando a equipe designada por n/Superintendente, para participar do encontro para avalia‡Æo do 1§F¢rum de Atualiza‡Æo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763019/10/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Natal-RN nos dias 18 a 21 d/mˆs, para cumprir agenda de trabalho com os dirigentes do Instituto de Previdˆncia daquela cidade, conforme autoriza‡Æo do mesm00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763119/10/2004690.4200045080844434Kelma Maria P. DionizioValor ref.a di rias para despesas de viagem e permanˆncia (transporte, alimenta‡Æo e hospedagem) em Natal-RN nos dias 18 a 21 d/mˆs, assessorando o n/Superintendente em reuniÆo agendada com os dirigentes do Instituto de Previdˆncia daquela cidade, conform00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770919/10/20041209.2008971152000143LOJA DOS CONTADORES LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O ASSINDA E AUTORIZADA PELO O ORDENADOR DA DESPESA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771419/10/2004975.8700012300519453FRANCISCO EGIDIO DE MENDONCA GUIMARAESValor referente a servi‡os de recarga, manuten‡Æo e instala‡Æo de 87 (oitenta e sete) extintores de incˆndio, realizados nos Shoppings Populares 4.400 e Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788219/10/2004743.4503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a fornecimento de materiais de limpeza, caf‚, ac£car e outros de consumo di rio, conforme or‡amento aprovado e autoriza‡Æo do ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788719/10/20041200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a aluguel de ve¡culo para nossa utiliza‡Æo, durante o mˆs de outubro/2004, em cumprimento a contrato de loca‡Æo ainda em vigor, conforme ratifica e autoriza o ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788819/10/20043600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culos para nossa utiliza‡Æo, durante o mˆs de outubro/2004, em cumprimento a contrato de loca‡Æo ainda em vigor, conforme ratifica e autoriza o ordenador da despesa em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796219/10/20046795.0002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAValor referente a compra de diversos materiais de expediente, conforme or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa, como tamb‚m autoriza‡Æo de empenho em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800119/10/20047301.2535488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente a fornecimento de material de limpeza, conforme or‡amento aprovado pelo ordenador de despesas e autoriza‡Æo de empenho em despacho anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806719/10/200414712.1004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAValor referente a servi‡os de coloca‡Æo de 4 metros quadrados de rachinha, pintura e aplica‡Æo de textura em 182,5 metros quadrados, a serem realizados em nossa sede, conforme or‡amento aprovado pelo ordenador da despesa em anexo, como tamb‚m despacho de00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808419/10/2004640.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOValor referente servi‡os de confec‡Æo de banner's em adesivo recortado, para as solenidades alusivas ao Dia do Servidor, promovida pela PMJP e da qual somos participantes, conforme justifica e autoriza o ordenador da despesa em or‡amento e despacho anexos00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819719/10/2004420.0000028568850472GERALDO MARGELA PESSOA MARTINSValor referente a aluguel de equipamento multim¡dia (datashow e tela de proje‡Æo) e equipamentos de som, para utiliza‡Æo nas solenidades da Semana do Servidor, promovida pela PMJP, da qual somos participantes, conforme justifica e autoriza o ordenador da00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847219/10/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente folha de pagamento dos estagiarios deste instituto, conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847319/10/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a paganto de seu contrato de trabalho junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847419/10/20048385.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento das gratifica‡äes deste insituto, conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847519/10/20042100.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento das gratifica‡äes deste insituto, conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847619/10/20047400.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento das gratifica‡äes deste insituto, conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855719/10/2004360.0000034372083491CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOSvalor referente a pagamento por confec‡äes de bannes, pra usso deste intituto na semana do servidor , conforme indica‡Æo e autoriza‡…o do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856719/10/2004350.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a pagamento de gratifica‡Æo especial, concedito pela superitˆndencia deste insituto,por acessoria prestada ao mesmo, conforme justitifactiva e autoriza‡…o do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856819/10/20041096.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAREGULARIZA€ÇO DA GD N§ 7684, REFERENTE A TRÒS DIµRIAS PARA PAGAMENTO DE DESPES EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA AVALIA€·O DO I FORUM DE ATUALIZA€·O P/ GESTORES DE RPPS DE CAPITAIS E µREAS METROPOLITANAS,CONFORME JUSTITIFACTIVA E AUTORIZA€·O DO MESMO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794119/10/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794319/10/200438976.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799119/10/20043820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810519/10/20043640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815619/10/20042049.3740938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho ref. ao pagamento de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815819/10/20042370.8740938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho ref. ao pagamento de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816019/10/2004359.5200073372471415JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHOao pagamento de uma diaria de viagem acompanhando o Procurador Geral a uma Reunião em Recife - PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816119/10/2004359.5200004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisao pagamento de uma diaria de viagem acompanhando o Procurador Geral a uma Reunião em Recife - PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816219/10/20041078.5600080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de três diarias de viagem afim de acompanhando processo no STJ em Brasilia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856419/10/2004719.0400030875463487JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE FILHOao pagamento de duas diarias, afim de representar o Procurador Geral junto ao STJ em Brasilia00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797219/10/2004719.0400088602168420VANESSA CORREIA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA/SAO LUIZ/JP PARA PARTICIPAR DO XXXVI FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAIS NO PERIODO DE 10/11/04 A 12/11/2004 C00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798019/10/200423500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794819/10/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794919/10/200429937.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758819/10/200423751.6824098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAPREFERENTE A RESSARCIMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004 DO FUNCIONARIO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA HERMNES GALVAO DE SA FILHO, CONFORME CONVENIO 0011/2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758919/10/2004119733.2124098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAPREFERENTE A RESSARCIMENTO DOS SALRIOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 DO FUNCIONARIO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA ELIOMAR DA SILVA SANTOS, CONFORME CONVENIO 0011/2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789519/10/20042.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789619/10/2004345220.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759019/10/20042863.1005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759119/10/2004513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR NO IV SEMINARIO TECNICO FETRONOR CONSTRUINDO UMA AGENDA PARA 2005 NO PERIODO DE 27 A 29.10.2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759219/10/200490.8400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 27 A 29.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759419/10/20044249.9612730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS CONFORME CONTRATO 011/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759519/10/20045750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS, FIXOS E PORTATEIS NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO 009/2001 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759619/10/2004398.5000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE TONER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759819/10/2004214.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CARTUCHO EPSON E PAPEL A4 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760319/10/200412990.1640974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS CONFORME CONTRATO 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760419/10/20042203.9502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.10.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760619/10/20044235.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE INFRAN€ÇO NOS DIAS 16 E 17.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760719/10/20042646.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLUCA€ÇO DE EDITAL DE NOTIFICA€ÇO DE INFRA€ÇO NOS DIAS 23 E 24.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770819/10/2004575.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FGAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771019/10/20046999.6401713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO RODOVIARIA HORIZOTAL C/TACHAS E TACHåES P/ESTA STTRANS CFE BOLETIM DE MEDI€ÇO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771119/10/20049375.7001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO RODOVIARIA HORIZONTAL C/TINTA ACRILICA EM RUAS E AVENIDAS DE J.PESSOA CONFORME CONTRATO 16/2003 E BOLETIM DE MEDI€ÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771219/10/200469.3900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 13.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771319/10/2004246.2308706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE TRANSPORTE DE FRETE DE MERCADORIAS DA FIRMA INDUTIL IND.DE TINTAS LTDA DE SÇO PAULO A J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771519/10/20040.7008706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA POR ATRASO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772819/10/2004312.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773019/10/20042018.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 03.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774319/10/200410433.1540974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS CONFORME CONTRATO 012/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774819/10/2004810.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM CARTUCHO LASER HP27X P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774919/10/2004556.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGOT C/AQUISI€ÇO DE PNEUS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775019/10/200412746.2641152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO VERTICAL P/ESTA STTRANS CONFORME CONTRATO 006/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775719/10/20042216.5140820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€åES DE INFRA€åES)NO PERIODO DE 01 A 29.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786919/10/20044197.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787019/10/200461.4233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807719/10/2004513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A EMTU DE INTERESSE DESTA STTRANS NO PERIODO DE 11 A 12.11.0400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807819/10/200490.8400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 11 A 12.11.04 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849719/10/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849819/10/20043082.4400338885000133NOVATEC-CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE ONDULA€ÇO TRANSVERSAIS DO TIPO I EM PRE MISTURADO A FRIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849919/10/20041586.1600338885000133NOVATEC-CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ONDULA€ÇO TRANSVERSAIS DO TIPO I EM PRE MISTURADO A FRIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850119/10/2004290.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE CABE€OTE P/IMPRESSORA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850219/10/20044556.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE RETIRADA E LOCA€ÇO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS,SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850319/10/2004292.0709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOR 8770 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850419/10/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE COBERTURA DE INFORMATICA DO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850519/10/20046170.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE RETIRADA E COLOCA€ÇO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SEMAFAROS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850719/10/200474.0533066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E TED NO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850919/10/20043073.4733066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851119/10/200420.5033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE TED NO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/200295-7 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851219/10/20041658.8800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIORES E INFERIORES, SICOB NO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851319/10/200440.5800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR E TED NO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851419/10/2004526.8400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2004 E TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR DO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857019/10/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857119/10/20042430.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857219/10/20049800.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€ÇO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759319/10/20044401.9104453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE 353 CESTAS BASICAS PARA SOCIOS DA ASTRAMARE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761019/10/200499958.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761219/10/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA SELETIVA DE 01 A 06/11/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761419/10/20043250.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMPENHDO P/FAZER FACE COM SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE NO PERIODO DE 216/06 A 26/07/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762119/10/20041366.1402336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA CELULAR TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805219/10/20041060.0000034161279434JAIME AMARO PAULINO DOS SANTOSVALOR EMPEMHADO P/FAZER FACEC/PAGT§ REF. A SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO, PINTURA E RECARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DESTA A AUTARQUIA00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808219/10/2004101063.5603475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS NO MÒS DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815219/10/2004120.0001720631000148LENILTON MARINHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVI€O DE CONSERTO DA MOTO HONDA CG 125 CARGO ANO 1993.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845919/10/2004290960.5408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA/INATIVOS OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846519/10/2004610269.2708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA DE OPERA€åES OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846919/10/2004338669.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847119/10/200424933.7408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPNHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DIRAF H. EXTRA OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848919/10/20045961.5208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DISPO H. EXTRA OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849019/10/200464707.9708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIROP H. EXTRA OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849419/10/20045231.9208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DIR. ADM. FINANCEIRA/ ESTAGIARIOS OUTUBRO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849519/10/200420774.7108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850819/10/200467079.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIROP H. EXTRA OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851519/10/20041.6108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851619/10/20048.9008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851719/10/20045.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852519/10/2004478.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUI€ÇO NO CEMITERIO SANTA CATARINA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856119/10/20042975.7500000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCµRIA CONTA 9699-7 REFERENTE A OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857919/10/200447.6000000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCµRIA CONTA 224248-6 REFERENTE A OUTIBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789219/10/200422750.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769319/10/20041787.4008335739000166CAMERA SHOP LTDApagamento referente a revelação fotografica de 316 fotos no tamanho 20x30, 208 revelações de fotos tamanho 15x21 e 721 revelações de fotos no tamanho 10x15.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787119/10/20042400.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAPagamento referente a 48 encadernações com capa dura personalizada e impressão na capa e no dorso dos Jornais: A União, Correio da Paraíba, O Norte e Jornal da Paraíba, referente ao ano de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794419/10/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794519/10/200455901.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799219/10/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809219/10/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761119/10/20047900.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servi‡o de sonorizacao, iluminacao e palco em evento a ser realizado pela Associacao Beneficente dos Moradores do vale do Gramame, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770719/10/2004600.0000805021000184MANOEL DE FARIAS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de uma refeicao para os servidores da chefia de gabinete do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771819/10/2004550.0000013176188404ROSELI DE CARVALHO GARCIAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo servi‡o de confeccao de uma moldura para tela medindo 1,38 m x 1,71m, para o setor de cerimonial do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771919/10/20041438.0800018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diarias acompanhando o secret rio chefe de gabinete do prefeito com destino a cidade de Recife-Pe, para participar de curso pr tico sobre processo administrativo disciplinar, inquerito e sindicancia00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772219/10/20041438.0800042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diarias acompanhando o secret rio chefe de gabinete do prefeito com destino a cidade de Recife-Pe, para participar de curso pr tico sobre processo administrativo disciplinar, inquerito e sindicancia00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772319/10/20046500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado refere-se ao pagamento a participacao da prefeitura no servi‡o de sonorizacao mecanica, palco e iluninacao em evento realizado pela Associacao Jardim Bom Samaritano no bairro do Cristo, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775419/10/2004550.0000076068099415CLAUDIA ROBERTA DE MACEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 500 (quinhento) salgados para solenidade a ser realizada pelo cerimonial do prefeito no paco municipal, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776019/10/2004818.0000063319594591MARLUCE DE ANDRADE COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo servico de decoracao com flores naturais do hall do pa‡o munipal, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788619/10/2004350.0000069034010406MARGARETE AURELIO COLAÇO AGRAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela confeccao de um retrato em oleo sobre tela medindo 0,40 x 0,50 m, para o cerimonial do prefeito. conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789019/10/20049.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789119/10/2004288307.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816319/10/20046500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao da prefeitura no servi‡o de sonorizacao mecanica, palco e iluninacao em evento realizado pela Associacao Jardim Bom Samaritano no bairro do Cristo, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847719/10/20041200.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSvalor empenhado refere-se ao pagamento pelo servico se sonorizacao fixa para evento do cerimonial do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847819/10/2004820.0000075950650468MARCELO DA SILVA MELOO valor empenhado refere-se ao fornecimento de doces e salgados em solenidade a ser realizada pelo cerimonial do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857319/10/20041797.6000011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (trˆs) di rias com destino a cidade de Brasilia - DF para representar o Senhor Prefeito em audiˆncia junto ao Minist‚rio da Educa‡Æo e Minist‚rio da Sa£de, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819419/10/2004359.5200022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE,ACOMPANAHDO O SECRETARIO ,A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO TURISTICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819619/10/2004359.5200098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO TURISTICO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821419/10/20041310.5009192071000108CLUBE DO MENOR TRABALHADORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 010/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795419/10/20040.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795519/10/200428816.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799419/10/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795619/10/20040.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804719/10/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/04. NE.11/11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804819/10/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIAZACAO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12/04 A 30/12/04. NE. 11/11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804919/10/2004180.0003691604000110FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA MEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806219/10/200412.5005285282000134NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDAVALOR REFERENTE PAAMENTO COM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DA MOTO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806619/10/20041590.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CAMISA POLO PIQUET COM BORDADO, PARA O EVENTO DO PROCOM MIRIM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845319/10/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, NO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/04, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845519/10/2004200.0002988494000190LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFECCAO DE APLICACAO DE ADESIVOS RECORDATOS EM VEICULO (PALIO).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849119/10/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/04. NE 17/11/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849219/10/2004550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817319/10/20045160.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817519/10/200425000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817619/10/200422000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS,EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817819/10/20041910.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817919/10/20047498.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818219/10/200436144.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818319/10/20047050.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818419/10/200429900.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PEÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818719/10/200429378.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818819/10/200413680.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818919/10/200454000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819119/10/200426736.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819319/10/200459984.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819519/10/200436282.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOXS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819819/10/200414328.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA C OM CATADOS DE LIXO DE ACORDO COM O CONVITE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847919/10/200453564.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAREFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAIS, TOMADA DE PREÇOS, EXTRATOS, INEXIGIBILIDADE, RESULTADOS DE LICITAÇÕES, DECRETOS E LEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787319/10/200419260.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA DA PMJP CONFORME CONTRATO Nº 068/04, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810119/10/20045564.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789319/10/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789419/10/200489338.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797919/10/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808319/10/20042157.1200098010565415GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAISREFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA TAMSHOW/CVC/AVIESTUR/SHANGRI-LÁ E VISITA AS DIRETORIAS DAS EMPRESAS VARIG,VASP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810219/10/2004954.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810319/10/20042946.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797619/10/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797719/10/20041.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797819/10/2004146056.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800019/10/200429660.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809719/10/20042080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000052004001853819/10/2004111890.1662436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40.104 REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR, DENOMINADO RESTAURANTE DA GENTE, DE ACORDO COM A TOMADADE PREÇO 005/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791319/10/20040.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791419/10/200465733.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800219/10/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793619/10/2004310704.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793719/10/200416320.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793819/10/20040.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793919/10/200423469.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794019/10/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799019/10/200420980.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814319/10/2004750.0009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814419/10/200410491.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814519/10/20048596.3441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNES, POLPAS, FRUTAS E VERDURAS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0006/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814719/10/2004251.7203160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814819/10/20042836.4041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 002/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814919/10/20047613.8041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004. OS RECURSOS SÃO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815019/10/200410000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815119/10/20041446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815319/10/20042042.4001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815419/10/20041058.0008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MOSAICO DESENVOLVIDO COM UM GRUPO DE JOVENS DO VALENTINA DE FIGUEIREDO. OS RECUROS SÃO DO MDSCF -PAIF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815519/10/20042916.4005081024000136JG - COMÉRCIO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO DESENVOVLIDO PARA UM GRUPO DE MULHERES DO VALENTINA DE FIGUEIREDO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815719/10/20041668.3004346593000101GILMA BRITO NUNES OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BORDADO À MÃO A SER DESENVOLVIDO COM MULHERES DO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815919/10/2004326.1509098872000109SOTECAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO DESENVOLVIDO COM O GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE MANDACARU. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF -PAIF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816419/10/20041500.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS POR ESSA INSTITUIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816519/10/20041500.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM JOVENS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816719/10/200412810.0000069152411400EDNA CÂMARA VILAR E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO A ASSISTENTES SOCIAIS PELOS SERVIÇOS DE 854 AVALIAÇÕES DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 009/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817219/10/2004667.9903847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE LEITE EM PÓ E ACHOCOLATADO PARA O LANCHE DOS IDOSOS PERTENCENTE S AOS GRUPOS DE CONVIÊNCIA DA PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817419/10/2004750.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE MÊS DE SETEMBRO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF - AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817719/10/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE DO BAIRRO DE MANGABEIRA MÊS SETEMBRO 2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818019/10/2004450.0009154832000137ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CEGOS - APACEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM DEFICIENTES VISUAIS. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818119/10/20048522.2505901602000133TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSITCAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 50% DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29559/2004. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818619/10/20041450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819919/10/2004600.0000098143522415JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820019/10/2004600.0000067451888487JURANDIR PROCÓPIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820119/10/2004700.0000002674236400MARCUS VINICIOS MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820219/10/20041900.0000007448651404MARIA NILZA RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820319/10/20041300.0000092918514420ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHOS AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820419/10/2004300.0000064553094487JOSÉ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820519/10/2004300.0000056853890434MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820719/10/2004900.0000054939658449GEÓRGIA BRITO LIRA BELTRÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820819/10/2004900.0000002215185414MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIREREFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820919/10/2004900.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821019/10/20041300.0000043950019472FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821119/10/20041300.0000011064226434ELIZABETE ARAÚJO DA SILVAREFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821219/10/2004900.0000056961839487MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821319/10/2004700.0000035905794472EREOSVALDO CAMPOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844519/10/20041500.0012674222000179CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS POR ESSA INSTITUTIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852419/10/20048522.2509139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775319/10/20047800.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA,NO BAIRRO GROTÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807519/10/20047800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUNINAÇÃO E MONTAGEM ,PARA REALIZAÇÃO DA II MOSTRA CULTURAL DO CONJUNTO MANGABEIRA NO GINASIO HERMES TOURINO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769419/10/20041173.0009137795000159SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 15 UNDS.DE FOLHA DE FORMICA DE COR CREME, 01 GALÇO C/3,6 LTS.DE COLA FORMICA E 08 UNDS.DE PORTA DE COMPENSADO 70x210, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769519/10/2004242.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 50 LITROS DE AMACIANTE DE ROUPA, 70 LITROS DE DETERGENTE NEUTRO, 50 LITROS DE DESINFETANTE, 100 LITROS DE HIPOCLORITO A 10% E 10 LITROS DE SABONETE P/BEBE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769719/10/200496.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE ALCOOL A 70§, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769819/10/2004200.0000960630000108JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA]VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 03 LTS.DE P.V.P.I. TOPICO, 03 LTS.DE P.V.P.I. ALCOOLICO E 02 LTS.DE P.V.P.I. DEGERMANTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770019/10/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770219/10/2004875.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO . 20100400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770319/10/2004646.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO. 2000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770419/10/20041493.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770519/10/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772019/10/2004745.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO CARDIOVENSOR CNOS DRAKE LIFE 400 DE S�RIE N§0019/04/03., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772119/10/2004150.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BALAN€A DE MARCA MARTE MOD.AL500., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772619/10/2004603.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 04 GALåES C/3,6 LTS.DE ESMALTE SINTETICO VERDE NILO, 03 LATAS C/18 LTS.DE TINTA LATEXBRANCO NEVE EXT., 01 LATA C/18 LTS.DE TINTA LATEX VERDE MUSGO E 04 UNDS.DE CAL BRANCOL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772719/10/2004532.8700778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 07 GALåES C/18 LTS.DE MASSA ACRILICA, 01 GALÇO C/18 LTS.DE MASSA CORRIDA E 02 GALåES C/05 LITROS DE SOLVENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772919/10/2004107.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE ROLAMENTO 209 SK E 01 UND.DE GRAXA 1KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773119/10/20044093.8205896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 350 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G DESC.C/PONTA QUINKE, 1.000 UNDS.DE AGULHA DESC.25x8., 200 UNDS.DE AGULHA DESC.40x1,2mm., 600 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773219/10/2004560.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 1.000 UNDS.DE SERINGAS DE 3ML. S/AGULHA E 1.000 UNDS.DE SONDA URETRAL N§6., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773419/10/20042608.0002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESC.20x5,5mm., 03 DZS.DE AGULHA DE SUTURA CORTANTE G8., 200 UNDS.DE PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE, 800 UNDS.DE SCALP 27 C/AG.CURTA P/MIC.EM NEOMNATO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787719/10/20041051.4802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787819/10/2004100.0002793427000110ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA (ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS C/SACAR DE UMA POLIA, CONFEC€ÇO DE UMA BUCHA E SOLDA DE EIXO NO FRANGE DE UMA MAQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788319/10/2004863.0702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/09/2004 . 21100400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788519/10/200460.0008977753000163SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRI€ÇO DE 02(DUAS)SERVIDORAS DESTE INSTITUTO, NA II JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZA€ÇO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 12/11/2004, NO AUDITORIO DO SEBRAE NESTA CIDADE .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788919/10/2004241.2012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE FOSFATO ACIDO DE POTASSIO DE 2MEQ/ML-10ML., PARA ESTE INSTITUTO . 21100400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805719/10/2004115.8602368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 70 KG.DE ABOBORA, 05 PES.DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805819/10/200442.5000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 500 UNDS.DE LARANJA PERA E 50 KG.DE MELANCIA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805919/10/200479.6302844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 04 KG.DE ALHO, 60 UNDS.DE CHUCHU, 0,6 KG.DE ERVA DOCE, 60 KG.DE TOMATE, 13 KG.DE MELÇO ESPANHOL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806019/10/2004333.2503160525000182NORT FRUT LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 03 KG.DE ACELGA, 5OO UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806119/10/2004179.7600778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE TINTA BRANCO GELO EM GALÇO C/18 LITROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806319/10/20042400.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 20 LTS.DE P.V.P.I. TOPICO, 20 LTS.DE P.V.P.I. ALCOOLICO E 20 LTS.DE P.V.P.I. DEGERMANTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806419/10/2004288.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE ALCOOL A 70§., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807619/10/2004650.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA INCUBADORA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807919/10/200410430.0015107246000134MUCAMBO S/AVL .EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 6.250 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N§7,5., 5.000 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N§8,0., 15.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., 17.500 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M., E 3.000 U00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821519/10/2004481.2041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAvlr. empenhado para fazer face ao pagamento com aquisi‡Æo de PVPI TOPICO, para este instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844219/10/2004360.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE P.V.P.I. DEGERMANTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844419/10/20046323.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICA€ÇO(GSE)DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845219/10/2004240.0040811911000113SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRI€ÇO DE SERVIDORAS DESTE INSTITUTO, NO VI CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE NUTRI€ÇO PARENTERAL E ENTERAL A SER REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 25 A 27/11/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845719/10/20043029.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845819/10/2004915.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 20 GL.DE AMACIANTE ARO C/05 LITROS., 40 UNDS.DE AGUA SANITARIA REDIL C/05 LITROS, 10 UNDS.DE SABONETE LIQUIDO C/05 LITROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846019/10/2004283.7109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNR9148., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846119/10/2004484.5005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE ï03 FRS.DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE 100ML., 03 KITS.DE CALCIO COLORIMETRICO(KIT C/200 TESTES0., 10 UNDS.DE ESCOVA P/LAVAR TUBOS DE ENSAIO PQ., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846219/10/2004721.5004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 320 LTS.DE GASOLINA COMUM E 11 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846319/10/200430.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÇO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CHEVROLET IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846719/10/2004166.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 01 UND.DE BASE FRONTAL DA CX.DE MARCHA LE., 02 UND.DE LAMPADAS DO FAROL, 04 UNDS.DE FUZIVEL E 01 UND.DE LAMPADA DO PISCA, PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA MNV-0780(AMBULANCIA)DESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853719/10/2004403.0005806649000118NOVOBRILL COMERCIO E DIST.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 100LTS.DWE AMACIANTE DE ROUPA, 100 LTS.DE DETERGENTE NEUTRO, 100LTS.DE AGUA SANITµRIA E 60 LTS.DE SABONETE LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854219/10/2004457.5009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 20 LTS.DE P.V.P.I. DEGERMANTE E 15 KG.DE GEL PARA ULTRASON., PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854319/10/2004349.4841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 14 LTS.DE P.V.P.I. TOPICO E 15 LTS.DE P.V.P.I. ALCOOLICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854419/10/2004178.0000944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -MEVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 15.000 UNDS.DE SACOS DE ALTA 15x30 E 25.000 UNDS.DE SACOS DE ALTA 7x15 PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854619/10/2004164.2500431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE PILHAS PEQUENAS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854819/10/2004155.0005552706000180FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE NITROFURANTOINA 100MG(CX C/24 CAPS)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854919/10/2004100.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 100 UNDS.DE AGULHA P/MµQ.IND.N§14 CABO GROSSO, 100 UNDS.DE AGULHA P/MµQ.IND.N§14 E 100 UNDS.DE AGULHA P/MµQ.OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL N§14., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855019/10/200455.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE CAP.DE 500 WATT DE 220V DE ENTRADA E SAIDA DE 110V., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855219/10/2004127.0500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 95 KG.DE BATATA INGLESA E 15 UNDS.DE LIMÇO PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855319/10/2004177.8804542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 70 KG.DE ABOBORA, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 35 KG.DE BETERRABA, 75 KG.DE INHAME E 80 KG.DE MAMÇO HAVAI PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855419/10/200494.4302844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 04 KG.DE ALHO, 05 PES DE ALFACE, 65 KG.DE CENOURA, 0,6 KG.DE WERVA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855519/10/2004178.2202368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 03 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 30 MOLHOS DE COENTRO, 06 KG.DE PEPINO, 13 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791519/10/20041.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791619/10/2004421863.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791819/10/20040.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791919/10/200456912.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792019/10/20049797.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792219/10/20041930.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792319/10/20040.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792419/10/2004112156.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792519/10/200436304.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792619/10/20041.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792719/10/2004204339.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792819/10/200473375.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792919/10/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793019/10/200413077.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793119/10/20043.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793219/10/2004261672.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793319/10/20043485.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793419/10/20040.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793519/10/200418869.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798519/10/2004200828.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798619/10/200461920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798719/10/200456435.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798919/10/2004111565.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800319/10/2004840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800419/10/200413964.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800519/10/20041650.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800619/10/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809119/10/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853919/10/200478810.1903620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF. AOS PLANTOES E PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DA COORT/PB MES DE OUTUBRO/04 CONF.OF.680/04 HGSI EM ANEXO.]00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854119/10/200443657.9104451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENH REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS DA MATERNIDADE SANTA MARIA MES DE OUTUBRO/04 CONF.OF.30/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857419/10/200439907.6001664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAempenho ref.mediçao 08 - reforma e ampliaçao da lavanderia do HGSI em anexo.00012004NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758119/10/20047800.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAODE 10000 AMPOLAS DE SORO FISIOLOGICO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/04 E Ae 3675.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758219/10/20044680.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, 6000 AMPOLAS, DESTINADO HVF. CONFORME AE 3676/04., PREGAO PREFERENCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758319/10/200414040.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO HGSI,CONFORME AE 3677/04 E PREGAO PREFERENCIAL.022/04. 18000 AMPOLAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758419/10/20044680.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAODE 6000 AMPOLAS DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO MSM,COF.AE 3678/04 PREGAO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759719/10/200455830.9200000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO HGSI.RELATIVO AOMES DE AGOSTO/04.OFICIO630/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759919/10/200431044.9300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760019/10/20044523.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF.OFICIO 74/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760119/10/20043927.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENOS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA,DO CAME /PRIMAVERA,CONF OFICIO 74/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760219/10/20041550.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPEASAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CAME PRIMAVERA OFICIO 74/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761319/10/20046700.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS ,AOS SERVIDORES DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA ,CONF,MEMO 072/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761519/10/200421200.0037844479000152BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI,CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO, TOMADA DE PREÇO DE N/00032004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761619/10/2004716.5800020605404453MARINALDA LIMEIRA DE MENEZESEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA,137 ,DESTINADO AO PSF.DO DISTRITO SANITARIO III. SENDO 250,00/ MES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761719/10/200416200.0000004841171495ADENOR ALMEIDA PIMENTA FILHO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO VER-SUS,CONFORME MEMO 109/2004, RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761919/10/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762319/10/20046500.0041124959000116FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 04 VANS,NO PERIODO DE 16/10A 30/10/04.PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROJETO VER-SUS,MEMO 109 A/04. ORÇAMENTO EMAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762419/10/20041113.8800039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS,PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO ,CONF.MEMO 219/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762519/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.REALIZAÇAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762619/10/2004133.3200052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA PROFISSIONAIS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA PALESTRA NA ESC OLA MUNICIPAL E.I.F.GAL.ANGELO FRANCISCO NOTARE.CONF.OFICIO 27/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763219/10/2004556.9400039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRA PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO DOMINGO COM ARTE CONF.MEMO 217/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763319/10/2004150.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA,MNL 1524 DESTA SESAU.CONF.MEMO 136/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769619/10/20046468.7405820995000150LUMAR CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE PINTURA DO RESERVATORIO DO H V F,CONFORME OFICIO 276/2004.MAPA E ORÇAMENTOS EM ANEXO;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769919/10/20043380.0042837716000279IN VITRO DIAGNOSTICA S/AEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE TESTES IMUNOCROMATOGRAFICO -2 STEP 3 GERAÇAO DE ANTICORPOS, (240 TESTES) E 01 TPHA.REAGENTES PARA DETERMINAÇAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA., CONFORME AE 3191/2004 TP 14/04 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770119/10/20042659.2047334701000120REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO 480 TESTE PARA DETENÇAO DE ANTICORPOS DA CLASSE LGG E LGM ANTI-HIV 1 E ANTI-HIV 2 PELO METODO ELISA TIPO SANDUICHE,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770619/10/200430000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF SERVIÇOS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISAABEL,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771619/10/20042420.0000016119509453FABIO XAVIER DOS ANJOSEMPENHO RERF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BAU PLACA ,MMU4292.PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF.S.CONF.MEMO 163/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771719/10/200477970.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.SERVIÇOS MONTAGEM ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO CIRUGICO E CTI DO COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERTO NOBREGA. CONVITE 037/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772419/10/200460.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME NA PACIENTE LUCIA MARIA RABELO, (PANORAMICA E PERIAPICAIS),CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772519/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME NO PACIENTE ANDERSON AUGUSTO , DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA COMPLETA, CONF. REQUEERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773519/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME PRESTADO NA PACIENTE SUELY CABRAL DO NASCIMENTO CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773619/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME NA PACIENTE CARLA MARIA DASILVA. CONFORME AUTORIZAÇAO EM EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773719/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DEBORA P DE OLIVEIRA,CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773819/10/2004130.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA COMPLETA, CONFORME AUTORIZAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773919/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.SERVIÇOS EM THAUANA DE O.ROBERTO, CONFORME AUTORIZAÇAO.EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774019/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA PAC IENTE LUANA L BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774119/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA COMPLETA NA PACIENTE CARLA CALIXTO DA SILVA CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774219/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.SERVIÇOS NA PACIENTE FLAVIA ANDREA DE MELO COQUEIRO.,CONFORME AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774419/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME N O PACIENTE HIGOR LUIZ A .DE MESQUITA ,CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774519/10/2004120.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME NA PACIENTE RENNALY A FERREIRA , CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774619/10/200490.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.PANORAMICA DOS MAXILARES, E PERIAPICAis.CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774719/10/200437.8800039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME AUT0RIZAÇAO EM ANEXO. AE 3710/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775119/10/200450000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, DO HGSI,CONF.OFICIO 5574/04/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775919/10/200411895.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESempenho ref. 15% do contrato de fornecimentos de refeiçoes conf. termo aditivo 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776419/10/20045000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERCEIROS PESSOA FISICA DO HGSI,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO 557/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777119/10/200415000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME OFICIO 557/A. HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778119/10/2004840.6804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. 25% DA TP13/04, E AE 3334/04./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779019/10/20041707.1804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO G ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HGSI.REFERENTE 25% TP 013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779519/10/2004898.1804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO HVF.25 % DA TP 13/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780019/10/2004898.1804232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO HMSANTA MARIA,REF.25% DA TP013/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780119/10/20043198.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME20 MESAS PARA COMPUTADORES C/TECLADOS E SUPORTE PARA CPU EM L.CONF. AE 3377/04,PROCESSO 7094/04 MEMO 97/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780319/10/20041500.0010737971000172FLORICULTURA INDEPENDENCIAEMPENHO REF.ARRANJOS PEQUENOS ,MEDIOS E GRANDES PARA COMEMORAÇAOAO DIA DA SECRETARIA,DESTA SESAU.MEMO 158/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780419/10/20041080.0300785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇOS Nº013/04 - AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO PAB, CONF. PROC. Nº7011 E MEMO Nº147.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780519/10/20045830.7600785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇOS Nº13/04 - AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº7011 E MEMO Nº147.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781019/10/20042953.9100785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇOS Nº13/04 - AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HMVF, CONF. PROC. Nº7011 E MEMO Nº147.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781319/10/20042788.6000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇOS Nº13/04 - AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PROC. Nº7011 E MEMO Nº147.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781819/10/20041000.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES P/TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA SIS/ÁGUA, CONF. PROC. Nº8144/SMS/04 E MEMO Nº257 - PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781919/10/200410333.9400023674555468ALBANITA PEREIRA DE A GUERRA EOUTRSOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, (PESSOAL S/VINCULO), CONF. OF. Nº351/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782019/10/20045968.8500005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PROTUVIDADE DOS MÉDICOS DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONF. OF. Nº351/2004/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787219/10/200414849.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO (16.200 AMPOLAS) E SORO GLICOSADO (3.500 AMPOLAS); AE 3680., PREGAO 023/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787419/10/20045460.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE 6000 AMPOLAS DE SORO GLICOSADO.AE 3681 E PREGAO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787519/10/20042275.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2500 AMPOLAS DE SORO GLICOSADO.C ONF. PREGAO PRESENCIAL 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787619/10/20042730.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3000 AMPOLAS DE SORO GLICOSADO 5%,CONFORME PREGAO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787919/10/20048043.6004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.AE 3731/04, DISPENSA LICITAÇAO 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788019/10/20046147.7004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HVF,CONFORME AE 3732. E DISPENSA DE LICITAÇAO N/001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788119/10/20046147.7004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS DESTINADOS COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERATO NOBREGA/MSM, DISPENSA DE LICITAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788419/10/2004980.0000007475991814SIDNEI ROBERTO PEREIRAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO EM EXAMES DE LABORATORIOS NOLACEN, CONFORME MEMO 121/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794219/10/20047000.0000035684038700DIMAS GOMES DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO COM MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº89/2004 - GSS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795019/10/20044000.0000035684038700DIMAS GOMES DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, CONF. MEMO Nº89/2004 GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795219/10/20048000.0000035684038700DIMAS GOMES DE ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICA, CONF. MEMO Nº89/2004 GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805319/10/2004563.0003574732000183IVANILDA DIAS DE LIMA-MEEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MOTOS RD135, YBR 125CC.,E YBR 125 CC. MEMO 154/ SET,MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805519/10/2004105.0003574732000183IVANILDA DIAS DE LIMA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MAO DE OBRA YAMAHA RD 135.,YAMAHA YBR 125 CC, YAMAH 125 CC. CONF. MEMORANDO 154/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806519/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA MMII,PARA PACIENTE FRANCISCO TORRES DO NASCIMENTO VIDE AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809819/10/2004575.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, P/SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS SANITÁRIOS IV E V, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, CONF. OF. Nº202/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809919/10/2004266.4000016069803434IVANIO MONTEIROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO PEVA, CONF. MEMO Nº300/2004-PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810019/10/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA0 HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DER SETEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº149/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810419/10/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOSNA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810619/10/2004378.4500014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE UMA ATIVIDADE FESTIVA COJM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOROPOSITIVAS, ASSISTIDAS PELA MISSÃO NOVA ESPERANÇA, CONF. OF. Nº180/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810719/10/200490.1000006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº186/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810819/10/20045844.1200006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, PAGTO EXTRA, CONF. MEMO Nº186/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811019/10/20049000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, C/MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS's, SEDE ESCOLAS CRECHE E PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. Nº796/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811119/10/20047000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DAS UBS's, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁR IO IV, CONF. OF. Nº796/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811319/10/2004800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.JURÍDICA, DAS UBS's, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. Nº796/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811419/10/20046800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS's, E PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, CONF. OF. Nº257/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811519/10/20046108.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.FÍSICA, DAS UBS's E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, CONF. OF./DSII Nº257/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811619/10/20041191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS UBS's E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, CONF. OF./DSII Nº257/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816619/10/2004570810.6610848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL, SIA/SUS-FAEC.COMPETENCIA DEZEMBARO/2003,CONFORME MEMO 28/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816819/10/2004191803.8610848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PROSTATA QUEIMADOS TRANSPLANTE E VARIZES),COMP.MAIO/2004,CONFORME MEMO 128/2004. NIE/*SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816919/10/20046435.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA EQUIPE DO SAMU,CONFORME OFICIO 011/2004/SAMU-JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817019/10/2004120.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,AOS TECNICOS DA IV GINCANA CULTURAL ETICA E CIDADANIA VALORIZANDO A VIDA.CONF.OFICIO 178/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817119/10/2004281.8300041419847449FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS TRABALHOS REALIZADOS DE MOTORISTA.CONFORME OFICIO 1051/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818519/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL,NA PACIENTE MARIA BRIGIDA GONÇALVES DE LIMA.CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819019/10/2004489938.8649351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA /SUS FAEC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,SETEMBRO/2004 MEMO NIE/SMS 181/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821619/10/20046900.0002967185000133SILVA COM. E CONSTRUÇOES LTDA.EMPENHOP REF.SERVIÇOS DE PINTURA SUBSTITUIÇAO SEIS PORTAS COM FECHADURAS E DUAS JANELAS,FORRO DE GELO EM TRES SALAS EINSTALAÇAO DO GABINEATE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-ERNANI SATYRO-DIST.SANITARIO I. CONF.OFICIO 1159/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821719/10/20047800.0005078202000170EBRATEC - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST. TEC. E COEMPENHO REF. SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE FOTOS ANTIGOS E IMPRESSAO NO FORMATO 50CM X75 CM. MODELAGEM COFORME MEMORANDO 174/2004.DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844619/10/200440.0000006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO SALARIO DE FAMILIA GFIP, DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.CONF.MEMO 188/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844719/10/20041800.0008815060000255ILCASA IND DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE SAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITE PASTERIZADO TIPO C 1.800 LTS.DESTINADO AO HVF,CONF. MEMO 176/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844819/10/20041800.0008815060000255ILCASA IND DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE SAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.800 LTS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C DESTINADO A MSM,CONF. MEMO 176/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844919/10/20043400.0008815060000255ILCASA IND DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE SAEMPENHO REF.AQUISIÇAODE 3.400 LTS LEITE PASTEURIZADO TIPO C,CONFORME MEMO 176/04. DESTINADO AO HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845019/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA,NO PACIENTE MANOELDANTAS DE ALMEIDA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845119/10/20047950.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 15.000 ENVELOPES 470 MMX 410MM. CONF.PROCESSO 6768/SMS/04. MEMO 108/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845419/10/20041161.6004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ESPECIAL CONF.;RECOMENDAÇAO DO DR.FRANCISCO SALES MACEDO VIEIRA,CURADOR DO CONSUMIDOR.PROCESSO 8375/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845619/10/20046796.9006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL RELACIONADO AE 3670/04DESTINADO AO PEVA,PARA ENCERRAR O ULTIMO CICLO DE DENGUE,REFERNTE AO ANO 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846419/10/20047820.0035506054000108GL ENGENHARIAEMPENHO REF.CONSERTO DOS APARELHOS DE RAIO X DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONFORME OFICIO 558/A/2004 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846619/10/20048566.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12786/2004,REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. EM RELAÇAO DE TREINAMENTOS DE PREVENÇAO DST E AIDS. CONFORME N/189/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848119/10/20046500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA COM MAT.CONSUMO DAS UBS S,EQUIPES DO PSF.MEMO 366/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848219/10/20046830.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ANTENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DAS UBS.EQUIPES DO PSF.DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.MEMO 366/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848419/10/20046500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS S,EQUIPES DO PSF. DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE ESTAO INSTALADOS GABINETES ODONTOLOGICOS. E DOIS LABORATORIOS ASSISTIDOS PELO DIST. SANITARIO V,CONF.MEMO 386/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848519/10/200415772.2108290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO MEDICO HOSPITALAR SIH/SUS.CIRUARGIAS DE CAMPANHAS NACIONAIS DE PROSTATA E VARIZES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.OFICIO 06/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848619/10/200421650.3808290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRAO/2004.OFICIO 05/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848719/10/200430781.2835501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA AGOSTO/2004.ARQUIVO CRED TXT.CONF.MEMO NIE/SMS/ N/ 166/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850619/10/2004478.2000005113045446DENIS ANDRADE FERNANDES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SRS.DENIS ANDRADE E CHARLES DAVID DE SOUSA .CONFORME OFICIO 084/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851819/10/2004554.1000005113045446DENIS ANDRADE FERNANDES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SRS.DENIS ANDRADE E CHARLES DAVID DE SOUSA .CONFORME OFICIO 084/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852019/10/20041298.0041152521000141ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADO KOMBI PLACA MNR 8688.CONFORME AE 3580/04. MEMO 151/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852119/10/2004782.2600052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS TRABALHOS DE PREVENÇAO AS DST EAIDS.CONF. OFICIO 139/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852319/10/20046125.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM USUARIOS DOSUS, DURANTE MES DE SETEMBRO/2004. CONF.REQUERIMENTO EM AN EXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852819/10/2004878.9309127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE INTERNAÇÃO DA MENOR JOELMA DACIA BELO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA NA UTI, CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER DA AUDITORIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852919/10/2004850.0003146484000170MARIA TRINDADE NEVESVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. Nº8172/SMS/2004 E MEMO Nº109 C/DPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853019/10/2004800.0003146484000170MARIA TRINDADE NEVESVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTI MIDIA POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS, P/UTILIZAÇÃO NAS AVALIAÇÕES DO PROJETO VER-SUS, CONF. MEMO Nº109-D, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853119/10/2004581218.5309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR.EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO AMBULATORIAL - SIA/SUS - FAEC - COMPETÊNCIA AGOSTO/2004 (ARQUIVO C2PB0408.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº 182/2004 E RELATÓRIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853319/10/2004272.7024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISISÇÃO DE MATERIAL P/A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MNL 1524, CONF. PROC. Nº7121-SMS/04 E MEMO Nº138.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853419/10/2004150.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MNL 1524, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº138/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853519/10/2004369.0004275808000132NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. PROC. Nº6586-SMS/04, REQUERIMENTO ANTONIETE P. DA COSTA, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853619/10/20041978317.5809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO/NIE/SMS Nº174/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854519/10/20041850.0000038005735472ALCINETE MOREIRA DE MENEZESEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO HORAS EXTRAS,REALIZADOS NO NOF, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856219/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTO ARTERIOGRAFIA, DOS MMII.CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIOADJUNTO;EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856319/10/200419350.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HMVF,CONF.OFICIO 416/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856519/10/20041400.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,DO HMVF.OFICIO 416/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856619/10/20044250.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO REF.DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONF.OFICIO 416/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858925/10/200411404.8010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DO ITEM 48 DA CONCORRENCIA NACIONAL 003/04. DA NOTA DE EMPENHO NE-15352.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859025/10/20044720.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DE CONSUMO PARA ESTA SESAU, CONFORME MEMO 170/04. DAF/SMS. TONER (s) CARTUCHO HP 45.,78., CARTUCHO LEXMARCK.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859125/10/2004270.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE ESTARAO TRABALHANDO PARTICIPANDO DE UMA ATIVIDADE FESTIVA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES SOROPOSITIVOS ASSITIDAS PELA MISSAONOVA ESPERANÇA, CONF.OFICIO 180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859225/10/20042184.0004755239000122M & D LINE- DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDOEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 52 JALECOS EM OXFORD COM BORDADO E 26 AVENTAIS EM ORFORD.PARA FUNCIONARIOS DO DST/AIDS.CONF.OFICIO 127/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859325/10/20048280.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 9000 AMPOLA DE SORO RINGER COM LACTATO COM 500 ML, CONFORME PREGAO 022/04,AE 3803.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859525/10/20048280.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO RINGER 9000,DESTINADO A MSM,CONFORME AE 3804. PREGAO PRESENCIAL 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859625/10/200431439.8803674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA36 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODELO REF 109. CAPACIDADE 16 KG.,, 18 CENTRAL PARA INALOTERAPIA COM 05 SAIDAS COM CARRO SUPORTE COMPRESSOR ISENTO DE OLEO.., 36 ESFIGNOMAMOMETRO INFANTIL SISTEMA ANEROIDE,BRAÇADEIRA EM TECIDO LAVAVEL SISTEMA DE FECHO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859725/10/200418400.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 20000 AMPOLAS SORO RINGER,DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONFORME AE 3805/04 PREGAO ´PRESENCIAL 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862325/10/20045400.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONFORME PROCESSO 6758, OFICIO 555A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862525/10/20041400.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARGA DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,DESTINADO AO HGSI,CONFORME OFICIO 555-A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862925/10/20043808.0005747015000131MADEINFO- RODRIGO MARTINS DE MOURAEMPENHO REFERENTE EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROS DESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO 156/2004. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864325/10/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA DE CAROTIDAS,NA PACIENTE ROSILENE COELHO GOMES.CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEAXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864925/10/2004350.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL TRANSESOFAGICO , NA PAC IENTE LUCIANA OLIVEIRA DELIMA. CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865025/10/20041000.0010848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 50 INSCRIÇOES PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO SERVIÇO SOCIAL CIDADANIA JUSTIÇA CONF.SOLICITAÇAO COORD.DO SERVIÇO SOCIAL DO IHGER.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867225/10/20041500.0041149808000112CLINEL CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDAempenho ref. exame de fistelectomia anal no paciente Odon Medeiros conf. solicitaçao.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868325/10/20047800.0024500613000156REPS BRINDES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 39 MIL FICHAS DE CADASTRO E E 39 MIL FORMULARIOS PARA ENTREGAS DE CARTOES.CONF,MEMO 90/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868425/10/20046335.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE NOVOS PONTOS DE REDE PARA QUE SEJAM INSTALADAS AS NOVAS SALAS DO COMPLEXO DE REGULAÇAO CONF. MEMO 158/2004 .ORÇAMENOS E MAPAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868525/10/20041620.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE ESTARAO REALIZANDO PROJETOS DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES NA PREVENÇAO AS DST/AIDS,PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA,CONF.OFICIO 188/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868625/10/200483.1100064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELA REALIZAÇAO DO PROJETO DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES NA PREVENÇAO AS DST/AIDS,PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA CONF .OFICIO 188/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868725/10/20045358.0005611481000195CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HMVF.CONFORME AE 3378/2004.PROCESSO 7317/A, OFICIO 412 HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868825/10/200417000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME OFICIO 022/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868925/10/20041500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,.CONF.OFICIO 022/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869025/10/20043500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA;OFICIO 022/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869225/10/2004583.3000059793074434JOSE EDVALDO AMORIMEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MONTEIRO S/N CRISTO, DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO II, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONTRATO 473/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869325/10/2004500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO CONFORME MEMO 240/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869425/10/20042000.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF. MEMO 240/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869525/10/20041000.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO,PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA.DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.MEMO 240/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869625/10/200434895.1509127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS AIHS.CONFORME SOLICITAÇAO RELATORIO E PARECER DO NIE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869725/10/20047400.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO TUBO A VACUO COM EDTA 5ML. AGULHA COLETA MULTIPLA 24X7, CONF.PROCESSO 6839/2004, MEMO 85/LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869825/10/20041200.0000020299184404MARCOS AURELIO ALCANTARA MORAIS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇOES SANITARIAS DE FINAIS DE SEMANA.,CONFORME MEMO 074/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869925/10/2004623.3600044160259472ADRIANA L M DE MENDONÇAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 27 HS EXTRAS,PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM HORARIO NOTURNO NA UNIDADE MOVEL DE OFTALMOLOGIA MEMO 223/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862025/10/2004467.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 20 LITROS DE P.V.P.I.-TOPICO E 20 LITROS DE P.V.P.I.-ALCOOLICO(TINTURA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862125/10/20041312.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCRIAS DE TARIFA SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862225/10/2004189.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCRIAS DE TARIFA DE SERVI€OS DIVERSOS, NA C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863725/10/2004460.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM.P/ESTERELIZA€ÇO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864725/10/200413390.0100033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICÇO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÒS DE OUTUBRO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870125/10/2004215.0007066636000185SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE RICINOLEATO DE SODIO E 20 LITROS DE AMIDA 80., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870225/10/2004403.2006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE ALCOOL ETILICO 96º. E 15 LITROS DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PO ATIVADOR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871225/10/2004298.0005575004000111IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE BASE P/AMACIANTE, 01 LITRO DE BRANCOL, 40 LITROS DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO E 05 LITROS DE TRIETANOLAMINA-AMINA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871525/10/20042632.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KG.DE ACRITAMER 940(CARBOPOL 940), 20 KG.DE BETAINA BASE ANIDRA, 25 KG.DE PVPI PO E 01 KG.DE IRGASAN DP300., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861725/10/20044.9500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITA EM 21/10/2004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001863125/10/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente ao mês de setembro/04,conforme contrato nº33/2003 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004001863525/10/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente aos meses de julho e agosto/2004, conforme contrato nº 058/04 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001864225/10/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos refrente ao mês de outubro/2004 conforme contrato nº 033/2003 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864625/10/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAo PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO Nº030/04 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004001867025/10/20042300.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente ao mês de setembro/04,conforme contrato nº072/2004 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004001867125/10/20044400.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente aos meses de setembro e outubro/04,conforme contrato nº058/2004 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865125/10/200414793.5103305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAREFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS NA FEIRA LIVRE DO GROTAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870025/10/20041640.2102450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870325/10/20041640.1902450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858425/10/200463.8700360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGT§ DE TARIFA BANCµRIA CONTA 1002-6 REFERENTE A OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862625/10/200415000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM MEDI€ÇO REF COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 08 A 20/11/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863625/10/2004309.5300002551647428SANDRA LIMA DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO RECURSOS HUMANOS NO QUE DIZ RESPEITO A ATUALIZA€ÇO DO CADASTRO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865225/10/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE MEDI€ÇO REF. COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 08 A 20/11/2004.00000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861925/10/20042370.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSS REFERENTE A 26 PARCELA C/VENCIMENTO EM 20.11.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863025/10/2004500.0008301004000111J MENDONCAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO PROGRAMA PONTO DE VISTA NA RADIO FM 107.7 NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863925/10/2004368.1147427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864125/10/20041543.5010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€OES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870425/10/200410683.8109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870525/10/20040.9609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870625/10/200446429.8009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870725/10/20041929.3009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870825/10/200473143.8409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870925/10/2004245848.5809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871025/10/200428011.8509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871125/10/20040.0509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871325/10/20046500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865325/10/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a pagamento de trˆs di rias para custera despesas com ospedagem e alimenta‡Æo em viajem ao instituto de previdˆncia de PERNANBUCO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZA€·O DO ORDENADOR DA DESPESA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865425/10/2004830.0003495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASVALOR REFERENTE A COMPRA DE GÒNERO ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA USSO DESTE INSITITUTO, CONFORME COTA€ÇO DE PRE€O E AUTORIZA€·O DO ORDENADOR DA DESPES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865525/10/2004560.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA PARA TRASPORTAR O NOSSO SUPERITENDENTE EM VIAJEM A NATAL/rN CONFORME SOLICITA E AUTORIZA .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865625/10/20041300.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaVALOR REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO PARA USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO AINDA EM VIGOR E DEMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865725/10/20041332.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO E EMAIS COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865825/10/20041300.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOVALOR REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE ELEVADORES NOS SHOPPING'S DURVAL FERREIRA E 4 400 CONFORME CONTRATO E DEMAIS COMPROVA€ãES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866025/10/20046705.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento das gratifica‡äes do mˆs de novembro/04 conforme liste e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866125/10/20041050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a parcela do seu contrato e trabalho junto a este insituto referente ao mˆs de novembro/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866225/10/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos estagiarios deste insituto mˆs de referˆncia novembro/04 conforme contratro e demais comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866325/10/20046705.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento das gratifica‡äes dos servidores deste insituto, mÒs de referncia Dezembro/04 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866425/10/20043310.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a folha de pagamento dos estagiarios deste insituto, conforme comprova‡äes em anexo mÒs de referencia dezembro/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866525/10/20041050.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a pagamento de seu contrato junto a este insituto conforme contrato ainda em vigor e demais comprova‡äes em anexo.mÒs de referˆncia dezembro/04 coforme comprova‡•es em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863825/10/20044600.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a realização de um torneio esportivo de futebol infatil, juvenil e adulto, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro do corrente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864025/10/20045200.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante a realização de um torneio esportivo, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro do corrente ano, no conj00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866625/10/20043090.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, com trio elétrico, durante torneio esportivo no conjunto cabral batista nos dias 30 e 31 de outubro do corrente ano, realizado no pela Associa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869125/10/20044500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da prtiicipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização de um torneio esportivo, que acontecerá no conjunto José Américo, nos dias 30 e 31 de outubro do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859825/10/20047800.0002891579000155PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de conjuntos de padrões dest. Aos alunos das Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859925/10/2004126.2000013266098404JESSE VICENTE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860025/10/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860125/10/20041800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860225/10/20041800.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860325/10/20047500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização das atividades desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino, conforme citadas no orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860425/10/200420000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860525/10/2004377.0900378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente a Contrapartida do Convênio nº 800207/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860625/10/20041200.0000019128150449CLODOMIRO COSTA BATISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860725/10/20041200.0000080482880449JAILSON DIONISIO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860825/10/20047989.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em instalação hidráulica, dedetização, limpeza de caixas d'água e esgotos, nas Esc. da R. Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860925/10/20046013.8005393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTESValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861025/10/20046700.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861125/10/20047000.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Agosto, Setembro/2004, conf. contrato de nº 058/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861225/10/20041600.0000044187815449ROSINETE ALVES DE NORONHAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal WILLIANS T. DE SOUSA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861325/10/20041600.0000023711094449ADELMA DE SOUSA FALCÃOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal ANGELO FRANCISCO NOTARE - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861425/10/20042400.0000036483990472GERUSA MARIA SILVA DE ARAUJOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal HUGO MOURA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861525/10/20042000.0000014888882487MARIA DO SOCORRO DE SA GALDINOAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FREI AFONSO - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861625/10/2004370.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861825/10/2004110495.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 29952, 29992, 29993, 29994, 29995, 29996, 30003, 30035, 30068, 30070 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862425/10/20041600.0000048680320463GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA MOREIRAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal LIONS TAMBAÚ - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864525/10/200434756.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas 29902, 29913, 29914, 29945, 29946 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866725/10/20047936.0000428828000145MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA - RC DEDETIZAÇÃO, SEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza e manutenção das piscinas utilizadas pelos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866825/10/20045950.0040971525000199INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e conserto das centrais telefônicas na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866925/10/20047652.3004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (Caminhão Baú/Besta/L300) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867325/10/20041200.0000046793720449REGIANNE GUEDES PEREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867425/10/20047800.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas e encadernações, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867525/10/200413522.74013099490001301001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino João Vinagre, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867625/10/20044778.4417227422003708GERDAU AÇOMINAS S/AValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867725/10/20046840.0006371742000100ELETRICA OLIVEIRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e instalação de serviços hidro-elétricos em Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867825/10/20045472.0004923767000143STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagens, fotografias, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867925/10/20044860.0006990575000185JOSE LEVI MEIRA - DETSERV DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desratização de 18 Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868025/10/20047864.5901020276000102EMPLACADORA PESSOENSEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no emplacamento dos veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868125/10/20042665.0000028818440497JOÃO NETO PIRESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de armários em geral pertencentes a Escola Municipal João Gadelha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868225/10/20045102.0008842924000147CASA DO FERRO LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material para recuperação de carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859425/10/2004111.3300000738541400UGO PISCHIANZREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 18786/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863425/10/20041042.7209237181000149BETON ENGENHARIA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864425/10/2004391.7801676033000119CLINICA INTERSER ESPECIALI NO SER HUMANO S/C LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 26226/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864825/10/2004483.8800000321273400ARNOBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIPagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Recife-PE, participar de reunião sobre Recadastramento de unidades do cadastro imobiliário-mapa urbano básico digital da cidade de João Pessoa na Fundação de Apoio ao Desenv. da Universidade Federal de Pernamb00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862725/10/200410500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862825/10/20041500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001865925/10/20047610.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858025/10/20047636.2012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo e constru‡Æo de galeria e escadaria na Com. Boa Esperan‡a no conj.Esplanada(Aditivo), conforme TP 0016/2003 da COSEL SEINFRA.00052004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858225/10/200450000.0012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recupera‡Æo da pra‡a Maria Bronzeado no conj. Vieira Diniz, conforme Convite 37/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858525/10/200414851.5201747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a exec. da pavimenta‡Æo asf ltica com TSD da rua Valdemar G. Nazianzeno, trecho entre a CIAN e acesso a Com. Doce MÆe de Deus,no Geisel e Santa Barbara proximo ao acesso Mangabeira/Penha e da rua Mauricio da A. Gama e Filho no00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858625/10/200427500.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Ariosvaldo Alves de Azevedo, trecho compreendido entre as ruas Garibaldi Teixeira e Jacob Alves de Azevedo no bairro Jardim Oceania, nesta capital, atrav‚s do p00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858725/10/200430000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da rua Osorio Queiroga de Assis, trecho compreendido entre as ruas Severino Nicolau e Campos Sales no bairro Jardim Oceania, nesta capital, atrav‚s do programa IPTU C00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858125/10/20048014.3012495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a pintura das esquadrias de ferro do Shopping Popular 4400-centro(1§ aditivo), conforme Convite 0022/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858325/10/200449000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a loca‡Æo de m quinas e equipamentos destinados aos servi‡os de Infra-Estrutura no municipio de J.Pessoa nosdescritos e especificados I,II,III,IV,eV conforme CP 01/2003 da COSEl SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858825/10/200424189.0908848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a reajustamento de faturas de fornecimento de combustiveis e lubrificantes m conforme processo 1329/2004/SEAD.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863225/10/20044461.0005204958000118INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS IMPERIAL E HÚMOS DE MINHOCA DESTINADOS AS PRAÇAS, DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863325/10/200414501.8002069082000156CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VIGA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DA GAUCHINA NO CONJUNTO ERNANI SÁTIRO DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919405/11/20046737.0005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PREPARO DE TERRENO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTOS, GRAM IXORIAS, ROXINHAS E PINGO DE OURO NO CANTEIRO CENTRAL DE TODA AV. EPITACIO PESSOA, DE ACORDO COM A PROPOSTA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919505/11/20046000.0005922320000112PAULO ROGERIO SOUZA PALITOTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGANOMINERAL DESTINADO AOS CANTEIROS E JARDINS, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915705/11/2004483.8800056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESRefere-se ao pagamento de 2 (duas) diárias de viágem a Natal-RN Representar o Secretário Adjunto de Planejamento no 1º Seminário sobre Sistemas de Informações Municipais Georeferenciadas e reunião junto a Prefeitura daquela Cidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916805/11/2004483.8800002465756460PERLA FELINTO NOGUEIRAPagamento 02 (duas) diárias de viagem a Natal-RN, representando o Secretário Adjunto de Planejamento no 1º Seminário sobre Sistemas de Informações Municipais Georeferenciadas-SIG e reunião junto a Prefeitura daquela capital00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918205/11/20042370.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referetne a imóvel de lote de terreno situado a Rua José da Costa Pereira no Cristo Redentor, desapropriado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para implantação da rede de esgotos sanitários do Conjunto Residencial Esp00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918305/11/20045376.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referente a imóvel, lote de terreno situado no bairro de Oitizeiro, desapropriado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, para implantação de Projeto de Urbanização na localidade denominada Três Lagoas, que será destinada00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEADMINIST. E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880505/11/2004268918.3108848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA Lvalor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEADMINIST. E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888105/11/2004281773.4208848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme Faturas anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902905/11/200423739.1101732658000150SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção da coberta do Shopping do Grotão, conforme TP 0011/2004 da COSEL SEINFRA.00102004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875005/11/20045200.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 alunos da Rede M. de Ensino matriculados no Inst. de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/04 (julho e agosto).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880705/11/2004528.0009367194000213COLEGIO JOAO PAULO IIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880805/11/2004600.0024216376000104EDUCANDARIO JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880905/11/20043000.0008405375000143EDUCANDÁRIO SANTA CECÍLIA - ESCOLA CRIANÇA FELIZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881005/11/20048112.0005597572000113JOSÉ ALVES DIONISIO - POLÍGONO EMPREENDIMENTOS EDUVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881105/11/2004960.0005976855000176SISTEMA EDUCACIONAL E TERAPEUTICO APRENDENDO A VIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881205/11/20049999.8408352742000198ESCOLA O MUNDO COLORIDO DA CRIANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881305/11/200413799.5208333072000162ESCOLA CARL ROGERSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881405/11/2004504.0000260648000105COLEGIO ATENEU - DAYSE CHAVES DE LIMA MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881505/11/20042361.6004244171000117COLEGIO DESTAQUE LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881605/11/2004336.0004546573000176CLASSE A COLÉGIO E CURSO - RAQUEL DA SILVA RAMALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881705/11/200416536.0003919700000172ALPHA I DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881805/11/20043283.2004435690000162CDF SUL COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881905/11/20041344.0041119710000112INST. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - MANGABEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882005/11/20046216.0009214941000100Centro Educ Nossa Sra da Conceição - CENSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882105/11/200417736.0041147687000170CENTRO DE ENSINO DECISÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882205/11/200418734.4002953795000188PRÓ SAÚDE COLÉGIO E CURSO (ÔMEGA)VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882305/11/20041416.0002953795000188PRÓ SAÚDE COLÉGIO E CURSO (ÔMEGA)VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882405/11/2004288.0002684221000151INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882505/11/20049079.6801573657000100COLÉGIO SÉCULO - HONORIO DANTAS & CIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882605/11/2004552.0002243101000119INST. EDUC. CORAÇÃO DE ESTUDANTE - MIRIAM GISEUDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882705/11/20046600.0001057159000105CENTRO EDUC. EBENEZER - JOSELIA FONSECA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882805/11/20041996.8040983884000166INST. EDUC. DOMINIQUE - ALICE CRISTIANE LEAL MACHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882905/11/20042390.4040963290000193CEI CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883005/11/20042496.0008604944000180INSTITUTO EDUCACIONAL PROF MARIA DOS ANJOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883105/11/20041123.2001660138000180INSTITUTO EVANGÉLICO HATIKVA - NATANAEL MUNIZ FALCVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883205/11/20042592.0002075633000194MARIA JOSE CAVALCANTI DE ALMEIDA - INST. AUGUSTO DVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883305/11/20041560.0009405846000186INST. EDUC. SANTA LUCIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883405/11/2004576.0010753366000195INST. EDUC. PRINCIPE DA PAZ/MARIA DO SOCORRO DE LIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883505/11/2004240.0000357711000118INST. DOM AVELAR BRANDÃO VILELAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883605/11/2004240.0035508746000195INST. ARCA DE NOEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883705/11/20045414.4000754407000104IPI INSTITUTO PARAIBANO INFANTIL LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883805/11/20045712.0009405374000161INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARRAZONIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883905/11/200411040.0040976367000160INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884005/11/2004648.0000873435000140ESCOLA INFANTIL NOVA GERACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884105/11/2004960.0012726576000110ESC. MAURICIO DE NASSAU - VIRGINIA HELENA PAULINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884305/11/20041440.0008578965000178ESC. PROFª RAMALHO - ENILDA RAMALHO DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884405/11/2004624.0040967002000179ESCOLA CIRANDA CIRANDINHA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885005/11/2004288.0002327464000132EDUCANDARIO MEU SONHO - IRMAS MARQUES FERNANDES LTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
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GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885205/11/2004240.0024499543000163ESC. DE 1º GRAU CARMEM MOUREIRA COUTINHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885305/11/2004720.0041124314000183COLEGIO SANTA MARIA - ED. DE ENSINO VANDERLEY LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885405/11/2004528.0004917908000115DINAMICO COLEGIO E CURSO-SISTEMA DINAMICO DE ENSINVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885505/11/20045280.0000454055000171COLEGIO GETULIO VARGAS - SOCIEDADE DE ENSINO WANDEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885605/11/200418771.8408666448000150COLÉGIO PINOCCHIO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885705/11/20046430.9240959082000110MADRE TEREZA COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885805/11/200414981.7603574729000160COLÉGIO VISÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885905/11/2004480.0000826964000193CPI-CENTRO PEDAGOGICO INFANTIL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886005/11/20046864.0009367194000132COLÉGIO JOÃO PAULO II - CENTROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886105/11/2004885.6005665788000179BASE- SISTEMA DE EDUCACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886205/11/20045937.6008695736000133CIE - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BABYLÂNDIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886305/11/2004240.0041143165000108CENTRO DE ENSINO M. DE ASSIS - CEMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886405/11/20041608.0001304388000187CENTRO DE ED.CRIANCA FELIZ (KATIA C.C)VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886505/11/20041507.2024283566000136CENTRO EDUCACIONAL CONVIVER (Funcionários II)VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886705/11/20045587.2000901618000122SISTEMA DE ENSINO CONVIVERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886805/11/200425248.0035491265000114INTEGRAÇÃO CENTRO DE ENSINO DE 1° GRAU - CORUJINHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886905/11/20043864.0002939063000133MILLENNIUM COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887005/11/200413824.0009127085000148INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887105/11/200412640.8041123720000121INSTITUTO DE EDUCACAO CORACAO DE MARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887205/11/200423902.2009150558000128INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887305/11/20045592.0010846178000101INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887405/11/20046379.2000930084000162INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887505/11/20041056.0009150764000138INSTITUTO EDUCACIONAL JOAO SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887605/11/20044838.4005608707000107SISTEMA DE ENSINO BIOQUIMICAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887705/11/20044936.8070094164000100SISTEMA EDUCACIONAL GENIUS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887805/11/2004720.0008561565000150ESCOLA DE 1.GRAU PE. MANOEL DA NOBREGAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908105/11/200418307.2005202331000128HIPOCRATES REDE DE ENSINO - NUCLEO ED. EPITACIO PEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908305/11/200423467.2040941718000105COLEGIO EVOLUÇÃO - JOSE BONIFACIO SOUSA PRE ESCOLAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908405/11/200429584.8009317439000117QI SIGMA - SISTEMA EDUCACIONAL IMPACTO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908505/11/200424994.9235423821000115Colégio e Curso C.A.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908605/11/200424107.7624279861000208JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO - PAULO SERGIO TOSCANVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908705/11/200416176.0009286667000177INSTITUTO EDUCACIONAL PEDRO CALMONVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908905/11/200411894.4035507912000139ESCOLA LIDERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909005/11/200415240.0003703160000195HIPÓCRATES REDE DE ENSINO - BESSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909105/11/200424422.4024119034000168Sistema Paraibano de EnsinoVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909205/11/200441350.4405379655000136CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909305/11/200430773.7604217599000170PUC PARAIBA UNIV E COLÉGIO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909405/11/200430168.0004270825000187Polígono Empreeendimento Educacionais LtdaVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914105/11/200461747.2011743598000125FLORA EDUCACIONAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914205/11/200468448.0003703152000149HIPÓCRATES REDE DE ENSINO - JD. LUNAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914305/11/200474380.8007787815000101SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SULVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914405/11/200441867.0408352882000166COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914505/11/200439024.6007787815000101SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SULVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880605/11/2004225242.8003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão das condições das melhorias habitacionais em áreas Urbanas de João Pessoa,programa Habitar Brasil- Aditivo ao contrato 45/2002-CONT.DE REP0070504-28/1998/MPO/CAIXA/PMJP/REC. PROPRIOS,conforme CP 0002/20000012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889505/11/20047950.0004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEO valor empenhado, refere-se a serviços de cópias xerográficas de grandes formatos de projetos de engenharia, impressão de banner e cópias coloridas para esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904805/11/200412422.6501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do bairro de João Pessoa, apresentada pelo Lote 03,(1º Aditivo ao convite 02/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911305/11/200475558.0001371082000143ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de pré-misturadi a frio(PMF) para ser administrado pela Ação Direta(tapa buraco), conforme Convite 0033/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912105/11/20047980.0005586707000145S.O.S CONSTRUÇÕES - ELIANA DE BRITOO valor empenhado, refere-se a aquisição de brita 19, destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891005/11/20047679.5004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de papel A4 ripax e papel OF2 ripax resma com 500 folhas, destinados a esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901905/11/20041000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALO valor empenhado, refere-se a publicação do diário Oficial Seção-03-outubro/2004, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913705/11/20047997.0005330777000138FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas, destinadas ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913805/11/20047980.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisiçao de gêneros alimenticios destinados a cantina do setor de manutenção de galeria desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913905/11/20043500.0009138710000157METALURGICA COUTINHO LTDAO valor empenhado, refere-se a serviço de fundição de poço de visita (PV) destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914005/11/2004460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empemhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a fim de tratar de assuntos desta Secretaria, junto a CHESF, conforme Mem.119/04 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872405/11/200422536.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. pagamento aos atendimentos anestesiologicos prestados no Instituto Candida Vargas o mes de outubro/04 conf. contrato.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880205/11/200475000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSempenho ref. serviços de postagem desta sesau conf. memo178/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911405/11/20047500.0035570233000104CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS PARA OS VEICULOS S10 PLC- MOI-4320, SPLIT MM-9326, SPLIT MNI 9286) PERTENCENTES A ESTA SESAU CONF.ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001918005/11/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919305/11/20041200.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDURB DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001904905/11/200414198.0002447270000170Microdata - Maria José Sales M. SegundaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE CONFORME ORDEM DE COMRPA Nº 060/4 E CARTA CONVITE 030/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888405/11/20041482.4405232552000149LS BAR E RESTAURANTE LTDAREFERENTE AO ALMOÇO OFERECIDO AOS INTEGRANTES DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE FAZENDA DAS CAPITAIS REALIZADO NESTA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904705/11/200463.6800014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912505/11/2004820.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE PARA COMPUTADOR E PONTOS PARA TELEFONE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912705/11/2004646.1609386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915205/11/2004405.9908329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA EXECUÇAO PARCIAL DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO BAIRRO DO BESSA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917805/11/2004970.0000000840610491JOSE FARIAS SOBRINHOREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 04 IMPRESSORAS HP 8150n, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918705/11/2004750.0000000889576408ZAGARENE PEREIRA DA SILVAREFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, REFERENCIA "4724", "4715" E "4910", CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888805/11/2004260.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889205/11/2004520.0000087302039453JOÃO ALBERTO COELHO DE SALLESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889405/11/20041200.0000003215779498ABINOAN ELIAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889805/11/2004500.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889905/11/20041200.0000004997974420RENATA RIBEIRO ATHAYDEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890005/11/2004712.8000056854358434SUELY DOS SANTOS CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESC. MUN. SANTA ÂNGELA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890205/11/2004324.0000091748062468MARIA APARECIDA PORTE FERREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUN. JOAO VINAGRE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890305/11/2004954.0000002989279423DANILO CARNEIRO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL THARSILA BARBOSA DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890605/11/2004324.0000080464858453TERESA CRISTINA ALVES DE SOUSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUN. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890705/11/2004800.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891105/11/2004951.6000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891405/11/20041200.0000091848954468MAGDALENA CLEMENTINO MEDEIROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891605/11/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891705/11/2004350.0000002534577425HELCIO LUNA ARAUJO DE ALENCARVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891805/11/20041200.0000069207836491FERNANDO LUIZ CABRALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892005/11/20041200.0000076909441400FLAVIO PETRONIO CABRAL DE CASTROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892105/11/20041200.0000026264803472JOSE ARAUJO DA PENHAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892205/11/20041200.0000076909492404LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892405/11/2004600.0000073844403434EDUARDO SOUZA ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DAS ATIVIDADES PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892505/11/20041040.0000015762530400RISALVA BEZERRA DE MENEZES BOTELHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892705/11/2004260.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892805/11/2004600.0000079847048487GILZETE COUTINHO DE FREITASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892905/11/20041065.6000002416507478JOAO FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893405/11/2004476.0000050431277400JOAQUIM ALBERTO CARDOSO PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893605/11/20041040.0000001098370457JANAI DE MORAIS BRASILVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893705/11/2004260.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893805/11/20041040.0000002468306465VICENTE PAULO RAMALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893905/11/20041300.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894005/11/20041000.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894105/11/2004400.0000026399857449EDILEUZA DOS SANTOS PAULINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894205/11/2004260.0000001238788459FLAVIO MEDEIROS FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894305/11/2004260.0000000878374477JEAN MARCIO SOUZA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894405/11/2004260.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894505/11/2004260.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894605/11/20041040.0000003297417480JADSON VIDERES PAMPLONAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894705/11/2004780.0000092916210482MARCELO GONZAGA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894805/11/2004240.0000091873665415GLEYCON DE ANDRADE BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894905/11/2004240.0000091873665415GLEYCON DE ANDRADE BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895005/11/2004260.0000098254758468FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES JUNIORVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895105/11/2004260.0000000023503432WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895205/11/2004260.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895305/11/2004260.0000095418970453WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895405/11/2004260.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895505/11/2004780.0000080628958404JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895605/11/2004260.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895705/11/2004260.0000073825620425JOSANIEL JACKSON FRANÇA DOS ANJOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895805/11/2004260.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895905/11/2004260.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896005/11/2004260.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896105/11/2004260.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896205/11/2004810.0000060859555453ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896305/11/2004612.6000036493899400EDIVALDO HELENO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA CÍCERO LEITE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896405/11/2004637.8600004259581406MARINALVA ALVES MORAISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. APOLONIO SALES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896505/11/2004260.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896605/11/2004500.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE JUNTO AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896705/11/20041400.0000003200024461SUELYTA ANDREZA BEZERRA ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896805/11/20041500.0000045082421468MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896905/11/2004374.4000079718167404VALDELICE DE MEDEIROS ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897005/11/2004600.0000004476875491AFRANIO BATISTA DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897105/11/2004156.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897205/11/20041300.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897305/11/20041200.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA, MINISTRANDO PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897405/11/20041200.0000033739188472VANIA MARIA MOREIRA DA NOBREGAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897505/11/20041047.2000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESC. MUN. OLÍVIO RIBEIRO CAMPOS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897605/11/2004660.9600002079681443JANAINA MARQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. LIONS TAMBAÚ.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897705/11/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897805/11/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897905/11/20041200.0000002198727404CRISTIANA SUASSUNA MAIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898005/11/2004864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898105/11/2004800.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898205/11/2004300.0000003607452458KARLA FERNANDA PAIVA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898305/11/20041200.0000028837185472ALBERTO CARLOS QUEIROZ DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898405/11/20041200.0000028837185472ALBERTO CARLOS QUEIROZ DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898505/11/20041200.0000066853613449CIBELE MARIA LIMA RODRIGUESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898605/11/2004364.0000030915171449ANA LUIZA CANDIDO BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898705/11/20041200.0000034345000491ELIZABETH JERONIMO VIEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898805/11/2004320.0000055247385420DAGINA CHAVES GOMESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898905/11/20041050.0000042388708400EDNALDO QUEIROGA LIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899005/11/2004864.0000080461263491MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899105/11/2004648.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899205/11/20041200.0000004514126489ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899305/11/20041200.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899405/11/20041200.0000004263915437AMANDY BANDEIRA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899505/11/20041200.0000005374996444ROBERTA BENJAMIM BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899605/11/20041200.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899705/11/20041200.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899805/11/20041200.0000005105844467MARX RODRIGUES DE ALMEIDA QUEIROZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899905/11/20041200.0000004754001435LUZ YANAINA ALVAREZ CAMPOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900005/11/20041200.0000000970664435GILVANILDO DE AQUINO SENAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900105/11/20041200.0000005485918492JOAO HENRIQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900205/11/20041200.0000005689053422DEBORAH SOPHIA CARNEIRO RIBEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900305/11/20041200.0000005051594492BRENO BEZERRA ARRUDA CAMARAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900405/11/20041200.0000002023776520CARLOS MOREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO A ORQUESTRA DE CAMARA E AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900505/11/20041450.0000030872154491HARALD BAKKEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900605/11/20041400.0000086274708472JOSE VALDEMIR FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900705/11/2004320.0000029683084168LUCIA HELENA GALVAO ARRUDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900805/11/20041400.0000086274708472JOSE VALDEMIR FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900905/11/2004600.0000071269703404WALDENIA LEAO DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901005/11/20041400.0000000742288463DANIEL CHAVES STEINBACH SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901105/11/20041400.0000004138264493DANIELA RABELO GUEDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901205/11/20041400.0000004138264493DANIELA RABELO GUEDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901305/11/2004371.2000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901405/11/2004320.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901505/11/20041400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901605/11/2004800.0000029321573453TANIA MARIA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901705/11/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901805/11/2004350.0000005028683417RAFAEL FELIPE CABRALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915905/11/2004800.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, dest. aos gestores e técnicos da Rede M. de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916005/11/2004800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica, dest. aos gestores e técnicos da Rede M. de Ensino. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916905/11/2004252.4000013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917005/11/2004252.4000021986452468ERNESTO DIAS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917105/11/2004252.4000043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917205/11/2004272.5200072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917305/11/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917405/11/2004252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Fortaleza/CE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917505/11/2004283.9500026334640410SILVANA FERREIRA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Goiânia/GO, para participar do V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917605/11/2004397.6200023648228404JOSELANDA ANDRADE BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Goiânia/GO, para participar do V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874705/11/20043669.7601149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos vereadores e jornalista desta cidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879805/11/20047800.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante o 4º encontro cultural do bairro do roger, a ser realizado pelo Guarany esporte clube esportivo, nos 06 e 07 de nov00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905305/11/20044300.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço oferecido aos senhores secretário, secretário adjuntos e diretores desta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875505/11/200414572.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA DO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875705/11/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ DESPESAS MIUDAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875805/11/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876005/11/2004300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.10.2004 A 20.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876105/11/2004751.5012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA E PAPEL OFICIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876205/11/20042090.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTOA DE PROTOCOLO E AUTO DE INFRAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876405/11/2004631.0504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876505/11/2004519.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876705/11/2004631.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVANGENS NOS VEICULOS DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876805/11/2004155.6900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877105/11/20040.7008706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 17713/2004 C/JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877305/11/200413668.8435646694000385VALTER ROSA RABELLO EPP - VR ENTREGASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE NTREGAS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO) NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878405/11/20046082.2209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878505/11/20044760.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 05 E 06.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878605/11/20044788.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 09.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878705/11/200416218.2809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS C/VENCIMENTOS EM 24.11.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879205/11/200484.6133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879305/11/2004500.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879405/11/2004389.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879505/11/2004389.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879605/11/200431625.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO PERIODO DE 01 A 31.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879705/11/200425500.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVOÇOS ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NO PERIODO DE 01 A 31.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879905/11/200434500.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NO PERIODO DE 31.10.2004 A 11/11/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880005/11/20042125.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA REF.AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880105/11/20042875.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO ESPECILIAZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA REF.AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01 A 30.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880305/11/200414985.4824144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE DETECÇÃO E REGISTRO AUTOMATICO DE DADOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO REF.AO AVANÇO DE SEMAFARO NO PERIODO DE 01 A 31.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880405/11/200414985.4873688517000199FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE DETECÇÃO E REGISTRO AUTOMATICO DE DADOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO REF.AO AVANÇO DE SEMAFARO NO PERIODO DE 01 A 31.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888305/11/2004800.0004394825000199SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE CERTIFICADO DE VISTORIA,PAPEL OIFICIO COM TIMBRE E ENVELOPES COM TIMBRE P/ESTA STTTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888505/11/2004819.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PÇEAS P/O VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889005/11/2004205.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889305/11/20041064.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COTURNO MOD.SELVA PRETO P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889605/11/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.10.2004 A 01.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889705/11/20049684.2540974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890105/11/2004962.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/AS MOTOS DE PLACAS MOW8449,JZQ4883,MOR8770,MOS2744,MNU1197,MOS2624,MOP0435 DESTA STTRAN.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890405/11/2004105.3001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902805/11/20045500.0035586858000164DUTRA SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVOÇOS DE LANÇAMENTO DE CABOS DE 35 NA REDE ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871605/11/2004716.3621867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR. EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA , E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871705/11/20043000.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM CONSULTORIA CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872005/11/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA. CONF CONTRATO REF MES NOV/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872205/11/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872705/11/2004928.5703690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872805/11/20044947.5600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF CONTRATO 014/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873005/11/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875305/11/20041500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878305/11/2004716.3621867387000158RM SISTEMAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA DO MES DE OUTUBRO 200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884905/11/2004200.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888005/11/20046630.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO NO PERIODO DE 01/06 A 04/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888205/11/200478.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888705/11/2004594.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893505/11/2004124.2433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF FATURA DA EMBRATEL NO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903305/11/20041561.6302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURA DA TIM REFERENTE A AO MES DE OUTUBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904405/11/2004300000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAvlr empenhado p/ fazer face com serviços no aterro sanitario municipio de joão pessoa , conf contrato 01/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912305/11/20044520.5009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FATURAS DA SAELPA DESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912605/11/20046044.9809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM TARIFAS CONF FATURAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916705/11/2004176.7506960077000190EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918105/11/20042458.2012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADITIVO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918505/11/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918605/11/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/0400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918805/11/20041800.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918905/11/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/0400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919005/11/2004200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919105/11/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DOS CATADORES NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO NO MES DE OUTUBRO /04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919205/11/20041560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES NOS PERIODOS DE 01/09 A 30/09/04 E 01/10 A 30/10/2004 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919605/11/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 15/11 A 20/11/04 EM BAIRROS DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919705/11/2004572.2440938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 20/08/04 A 20/09/04 PAR ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920205/11/2004124.2433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REFERENTE AO VENCIMENTO 06/11/2004, DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888605/11/20041000.0000000746131461WILMAR DE FREITAS COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de digitacao de 1000 paginas relativos a decretos e leis do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888905/11/20041000.0000075253127453HELIO PEREIRA RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de confeccao e fornecimento de doces e salgados para solenidade a ser realizada pelo cerimonial do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889105/11/20041000.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de confeccão e fornecimento de doces e salgados para solenidade a ser realizada pelo cerimonial do prefeito no auditorio do centro administrativo municipal, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890505/11/20041200.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de um almoco para os servidores do gabinete do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001913505/11/200411222.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisicao de material permanente destinado ao gabinete do prefeito, conforme oficios 008 e 0056/2004, processo 022808/2004 e carta convite 0030/2004 e oredem de compra/servico 000060-B/200400000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913605/11/2004950.0000004573076417MARIANA ATAIDE MELO DE PINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitacao de 950 e paginas referentes ao relatorio da setor de cerimonial do prefeito relativos ao exercicio de 2001, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915005/11/2004500.0000046819630468ISRAEL DE JESUS SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de encadernacao de 10 exemplares de livros de decretos e leis do gabinete do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915405/11/2004500.0000050391364472MARIA DA CONCEICAO BESERRA DE ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela confeccao e fornecimento de doces para solenidade a ser realizada na chefia de gabinete do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915505/11/2004200.0000013315200459LUZINETE LOPESO valor empenhado refere-se ao pagamento pela confeccao de 04 carimbos trodart destinado a assessoria tecnica do prefeito, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903105/11/20041530.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAPagamento referente a 300 impressões coloridas a laser, 480 impressões preto e branco alaser e 100 encadernacões.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906305/11/200425897.4103705186000172MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, SALA DE REUNIIAO E AUDITORIO, CONFORME CONTRATO 078/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912405/11/20041000.0070118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE A ALOCACAO DE ROTEADORES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873905/11/2004193837.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/04 CONFORME MEMORANDO 060/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874305/11/20041240467.1840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME MEMORANDO N. 059/2004-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874805/11/2004163675.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EPMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AS PENSÕES ESPECIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº 061/04-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916105/11/20047000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 0039/02-RMMP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004001916305/11/20042300.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de veiculos referente ao mês de outubro/04,conforme contrato nº072/2004 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874405/11/2004480.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFECCAO DE FOLHAS DE NOTIFICACOES 2X0 - OFF-SET 75gr- F.9, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874505/11/20044550.0000004461649415OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIROVALOR REFERENTE PAGAMETNO COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONVENIO ANVISA/021/2003, COM ESTE ORGAO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2004 A ABRIL DE 200500000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875105/11/2004526.9001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902605/11/2004309.0000056974299400ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALC+OVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909505/11/20041300.0016670085004657LOCALIZA RENT A CAR S/AVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO PARA ESTE ORGAO PARA PAESQUISAS DE MEDICACAO GENERICO DO CONVENIO ANVISA N. 021/03, MES DE OUTUBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910705/11/2004460.6208848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONVENIO ANVISA N.021/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876305/11/20041000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876605/11/20041500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876905/11/20041500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FESSOA JURIDICA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001915105/11/200451500.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAempeh ref. desenvolvimento de sofware para gestao de medicamentos conf. contrato 521/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915605/11/20047600.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAempenho ref.aquisiçao de 2000 camisas para serem utilizados na campanha de combate a dengue conf. memo 324/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920005/11/200410800.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAempenho ref.prorrogaçao do contrato conf termo aditivo 04/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916205/11/200410500.0000055448631487PENHA D'ARC DE FREITAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR, AS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA CITEX,BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,VALENTINA DE FIGUEIREDO,RANGEL E MOVAES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907205/11/2004195.6800003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO 2004 , DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907405/11/2004998.4000056925247400FLÁVIO JOSÉ DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907505/11/2004998.4000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907605/11/2004998.4000000843841400WALDSON SOUZA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907705/11/2004998.4000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907805/11/2004998.4000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907905/11/2004998.4000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908005/11/2004998.4000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNCIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990,COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL 7.82900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909605/11/2004998.4000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909705/11/2004782.7200067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909805/11/2004998.4000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909905/11/2004998.4000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910005/11/2004998.4000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910105/11/2004998.4000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910205/11/2004998.4000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910305/11/2004998.4000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910405/11/2004998.4000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910505/11/2004998.4000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910605/11/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914605/11/2004998.4000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914705/11/2004998.4000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914805/11/2004998.4000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914905/11/2004998.4000083227032449IZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874005/11/2004805.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874105/11/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874205/11/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874605/11/2004880.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MOVEIS EM MADEIRA E FORMICA, DESTE INSTITUTO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/04 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874905/11/2004750.0000079008550415FRANCE KELLY DANTAS DUARTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CORTE, POLIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO NESTE INSTITUTO . 23110400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875205/11/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA ACJ, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875405/11/2004880.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875605/11/2004170.8700079008550415FRANCE KELLY DANTAS DUARTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, POLIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875905/11/20041762.2501571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 AMP.DE GLICOSE 5%-500ML. E 325 AMP.DE GLICOSE 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877005/11/2004600.0000000332300137PAULO SERGIO RAMOS PINTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL, LATEX E ESMALTE NO HOLL, SETOR DE MOTORISTA, PAREDE, COMBOGO, HOLL DO LABORATORIO E FRENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877405/11/20041275.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/30 METROS E 150 FARDOS DE PAPEL TOALHIA INTERFOLHADOS C/1000 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877505/11/20043478.7703442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS C/100 TESTES EM LATEX P/DETERMINAÇÃO DO ANTICORPOS ANTI-CITONEGA LOVIRUS NO C/CONTROLE POS/NEG., E 03 KITS.C/100 TESTES EM LATEX P/DETERMINAÇÃO DOS ANTI-RUBEOLA NO SORO C/CONTROLE POS/NEG.,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877605/11/2004970.5049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE EMULSÃO LIPIDIO 20%-500ML. E 15 FRASCOS DE SOL.AMINOACIDOS PEDIATRICO 10%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877705/11/20041658.0506242018000186EXPANSÃO COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 FRSC.DE SORO ANTI-A, 10 FRSC.DE SORO ANTI-B, 10 FRSC.DE SORO ANTI-AB, 20 FRSC.DE SORO ANTI-D., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877805/11/2004220.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL P/MAQUINA COPIADORA GESTETNER 2913Z15 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877905/11/2004566.1010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE LANCETA DESC.C/200 UNDS., 02 CXS.DE PONTEIRA TIPO A(PEQUENA)VOL.10 A 200ML. E 05 KITS.DE V.D.R.L. C/SOLUÇÃO ANTIGENA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878105/11/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878205/11/2004320.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA MOD.206BL EXCELSA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878805/11/2004111.2506213731000100MANOEL CAVALCANTI DE CARVALHO NETOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LATÕES C/18 LITROSDE MASSA CORRIDA, 05 UNDS.DE GESSO E 02 UNDS.DE GALÃO C/3,6 LITROS DE ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878905/11/2004212.0000091042283400LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE NUTRIÇÃO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/11/2004, EM RECIFE-P00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879005/11/2004212.0000087407086400MARA FERNANDA GUIMARÃES VASCONCELOS E OUTRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE NUTRIÇÃO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/11/2004, EM RECIFE-P00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879105/11/2004126.5900976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TORNEIRA P/PIA, 05 UNDS.DE FECHADURA P/PORTA, 01 UND.DE LAVATORIO, 02 UND.DE CHICOTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884205/11/2004515.8440811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE PINÇA KELLY RETA DE 16CM. E 12 UNDS.DE TESOURA DE IRIS RETA DE 12 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886605/11/20042125.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRSC.DE FITA REAG.P/URINA 10 AREAS C/DENSIDADE URINARIA CX.C/ 100TIRAS., 10 KITS.C/500 TESTES DE GLICOSE, 50 CX.C/ 50 UNDS.DE LAMINULAS 24x32mm. E 08 KITS.DE PROTEINA C REATIVA C/CONTROLE POS/NE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887905/11/20041262.5007066636000185SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE ACIDO SULFONICO, 10 LITROS DE DETERGENTE ENZ., 03 LITROS DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE, 01 LT.DE ESSENCIA DE LAVANDA, 01 LT.DE ESSENCIA DE POMPOM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890905/11/2004589.0506980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891305/11/20041841.4041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891505/11/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891905/11/2004478.6009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE MASSA CORRIDA C/18 LTS., 01 UND.DE ESMALTE SINTETICO C/18 LTS.BRANCO GELO, 01 LT.DE SOLVENTE E 50 FLS.DE LIXA 120 PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892305/11/2004465.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TRIACEL I E II, 03 UNDS.DE REVERCEL A e B, E 01 UND.DE CONTROCEL PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892605/11/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893005/11/200433.5433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/11/04 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893105/11/200465.6808680928000257MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORREIA THOR 2"X4 PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893205/11/200450.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HELICE DE PLASTICO 305/405 PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893305/11/20042214.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903005/11/2004144.0900976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TORNEIRA P/PIA, 05 UNDS.DE FECHADURA P/PORTA, 01 UND.DE LAVATORIO, 02 UNDS.DE CHICOTE, 01 UND.DE CIFÃO E 01 UND.DE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA(EXTERNA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903205/11/20041280.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO,DESRRATIZAÇÃO E OUTROS EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS E REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903905/11/200497.5402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 0,6 KG.DE ERVA DOCE, 160 UNDS.DE OVOS E 10 UNDS.DE MAÇÃ VEMELHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904005/11/2004196.2402368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 60 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904105/11/2004190.1504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 35 KG.DE BETERRABA, 50 KG.DE CEBOLA SECA, 75 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904205/11/200475.3500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE BATATA DOCE, 65 KG.DE CENOURA E 500 UNDS.DE LARANJA PERA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904305/11/200423.3102037822000253GUANAMBI EXPRESS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA FIRMA DENTAL MÉDICA COM.E REPRES. LTDA, EM NATAL-RN., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904605/11/2004408.7247427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 UNDS.DE REFRIGERANTE GUARANA C/2LTS., 06 UNDS.DE REF.FANTA LARANJA C/2LTS., 12 UNDS.DE REF. COCA COLA C/2LTS., 06 UNDS.DE REF. SPRITE C/2LTS., 24 CXS.C/213GR.DE BOMBOM GRANDES SUCESSOS, 24 CX.C/00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905005/11/2004240.0005806649000118NOVOBRILL COMERCIO E DIST.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LTS.DE DETERGENTE NEUTRO E 100 LTS.DE SABONETE LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905105/11/20041055.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO DE 05 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905205/11/20041055.6001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUPVACAINA A 0,5% S/VASO+GLICOSE 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905405/11/20041956.0303442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS.DE HEMOAGLUTINAÇÃO P/SIFILIS(1gG e 1gM)C/CONTROLE POS E NEG(P/SORO E LIQUOR), 50 CXS.C/50 UNDS.DE LAMINA 26X76MM. C/EXT.FOSCA., 03 KITS.DE TOXOPLASMOSE HEMOAGLUTINAÇÃO(1gG e 1gM)QUANLITATIV00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905505/11/2004229.5003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROT.ESPEC.P/LIQUOR CEFALO RAQUIDIANO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905605/11/20042527.5059225268000174SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BETAMETAZONA 06MG-1ML(SOLUSPAM), 75 AMP.DE FENTANIL0,05MG/ML-10ML., 600AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., 02 FRS.DE ENFLURANO 240ML. E 300 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910805/11/2004183.1005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 96 UNDS.DE ESCOVA P/UNHA REF.5161, 02 UNDS.DE DUREPOX E 05 UNDS.DE COLA SUPER BOND., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912205/11/20041554.5602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912805/11/2004900.0000006946688422JOÃO PAULO RAMOS PINTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO AMBULATORIO E RECEPÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913005/11/2004483.0006940140000126CHARLES DAVID DE SOUZA GALVÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP640C.DESTE INSTITUTO, C/RECUPERAÇÃO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913105/11/2004800.0000000332300137PAULO SERGIO RAMOS PINTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DO SETOR DE LABFAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913205/11/2004825.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTLAÇÃO DE DIVISORIAS C/PORTA SANFONADA, PERFIS E ACABAMENTO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913305/11/2004800.0000006946688422JOÃO PAULO RAMOS PINTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA D'AGUA E CORREDOR INTERNO Q.DÁ ACESSO A LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917705/11/20042090.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACO P/LIXO 40 LTS.HOSPITALAR, 6.000 UNDS.DE SACO P/LIXO 100 LTS.HOSPITALAR, 120 UNDS.DE PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO, 40 RLS.DE PAPEL HIGIENICO 100%FIBRAS NATURAIS 500 MTS.DE 20 PCT.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919805/11/2004353.8803766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE QUEIJO DO REINO, 10 UNDS.DE SIDRA SERESER(MAÇÃ C/ALCOOL) E 10 UNDS.DE VINHO DOM BOSCO ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919905/11/2004120.0002008053000184ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 40(QUARENTA)CONJ.DE MESAS PLASTICAS COM CADEIRAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872305/11/200453506.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. pagamento aos atendimentos anestesiologicos no Hospital Geral Santa Izabel no mes de outubro/04 conf. contrato.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872505/11/20048757.8035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. pagamento aos serviços de anestesiologicos prestados no Hospital valentina figueiredo no mes de outubro/04 conf. contrato.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872605/11/200416336.3235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref.pagamento aos serviços de anestesiologicos prestados no Complexo Hospitalar Humberto Nobrega -Santa maria, conf. contrat.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920105/11/20047220.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAempenho ref. prorrogaçao do contrato conf. termo aditivo 04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871405/11/200410000.0006298110000168PB INDOOR -PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDAempenho ref.prestaçao de serviços especializados vinculados, publicitário de miniboards conf. AE 3829/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871805/11/20042200.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.COM MAT.CONSUMO COFORME MEOMO 131/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871905/11/2004900.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.PARA POSTERIOR PRETAÇAO DE CONTAS. MEMO 131/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872105/11/2004900.0000011057289434IARA BRASILEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,MEMO 1335/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872905/11/20047600.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 2 MIL CAMISAS EM MALHA F 28 COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS N A CAMPANHA DO DIA 20/11/04 DIA DO COMBATE A DENGUE,CONF.MEMO 324/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873105/11/20044500.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAODE 30 MIL FLDERS OBJETIVANDO A INFORMAR A POPULAÇAO SOBRE A CAMPANHA CARAMUJO AFRICANO PEVA , CONF. MEMO 155/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873205/11/20043400.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF. 500 BLOCOS DE FICHAS DEINSCRIÇAO DE DO PSF.CONF.MEMO 155/2004.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873305/11/20043620.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE PLACAS EM NIGTH AND DAY,PLACAS EM INOX. PLACAS EM PLAQUETAS EM PVC.PARA DIST.SANITARIO III.CONF.OFICIO 1284/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873405/11/20041800.0003548327000190VELEIROS PRAIA HOTEL LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 30 PESSOAS DURANTE 15 DD DO PROJETO VER SUS CONF. MEMO 1098/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873505/11/200498.4700052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE ESTARAO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENSAO DE DST/AIDS,NA ESCOLA ESTADUAL PROF.RAUL CORDULA,CONF.OFICIO 214/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873605/11/2004133.2000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO 40 HS EXTRAS,PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇAO,CONF.MEMO 152/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873705/11/200411883.0600007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 CONF.OFICIO 434/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873805/11/2004200.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF PAGAMENTO DE 40 HS EXTRAS PELOS TRABALHOS NA ADMINISTRAÇAO E SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA,CONF MEMO 145/DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877205/11/200436745.2200013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878005/11/200429851.3804689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA72 ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS DE 3 PRATILEIRAS..,36 BANQUETA GIRATORIA.., 108 ESCADA DE 02 DEGRAUS..,13 MESAS PARA EXAMES.., 36 SUPORTE BRAÇADEIRA..CONFORME AE 3428/2004, 25 % CONCORRENCIA NACIONAL 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890805/11/20047500.0035570233000104CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEÍCULO S10 PLACA MOI 4230, CONF. PROC. Nº8525 E MEMO Nº158-SETOR DE MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891205/11/20041500.0002349755000121UNICELL TELECOMUNICAÇÕESVLR. EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº059/2004-NA/SESAU, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902005/11/2004416.5800000303763434NANCY ALVES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇAO DE COMBATE A DENGUE.,MEMO 323/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902105/11/20041913052.7909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES DE OUTUBRO/2004,ARQUIVOS CRED 2844/TXT, CONFORME MEMO /NIE SMS.188/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902205/11/2004121814.8800003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME MEMO 166/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902305/11/20045920.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE MES DE SETEMBRAO/2004.CONFORME MEMO 166/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902405/11/20042250.0000000951730487JOSE ROBERTO GOMESEMPENHO REF.RESTRUTURAÇAO E INSTALAÇAO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA E TELEFONE DA CENTRAL DE REGULAÇAO CONF.MEMO 121/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902505/11/200417200.0000071362916404ADRIANA MARIA VIEIRA FALCAOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA PEDIATRIA DO HOSPITAL GERRAL SANTA ISABEL,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,C CONFORME OFICIO 639/2004 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902705/11/20041400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DA PEDIATRIA DO HGSI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF.OFICIO 639/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903405/11/2004915.1404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO,MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR-PAB, AE3136/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903505/11/20041900.5204122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PSF.CONFORME AE 3135/2004 TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903605/11/2004934.3804122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME AE 3132/04 TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903705/11/2004934.3804122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.AE 3134/2004. TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903805/11/2004934.3804122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO HOSPITAL E MATERNIDADE SANT A MARIA.CONF. AE 3133//2004 TP 11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904505/11/20041800.0003013800000135FABIO'S FEST LOC FES LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAODE 10 TENDAS, 200 CONJUNTOS DE MESAS. COM CADEIRAS. PARA REALIZAÇAO DE UM DIA DE AÇAO COMUNITARIA EM MANGABEIRA. OFIFIO 1205/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905705/11/20046000.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/TREINAMENTO DO APLICATIVO DATASUS - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS EM 60 (SESSENTA) UNIDADES, CONF. MEMO Nº152/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905805/11/20047500.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PALM TOP, EM 25 (VINTE E CINCO) EQUIPES DO PSF, CONF. MEMO Nº145/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905905/11/20048860.0003915158000180CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEIREIRO/2002, CONF. REQUERIMENTO Nº189/2004 E NOTA FISCAL Nº00030 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906005/11/20046840.42026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA, EXECUTADO: VITRANS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, EXEQUENTE: GERLANE BATISTA DA SILVA, PROCESSO Nº00.210.2004.003.13.00-8, O VALOR PRINCIPAL É DE R$ 4.177,63, CUSTAS R$ 132,37 E INSS R$ 2530,4200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906105/11/2004240.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO DANTAS S. CUNHA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906205/11/2004800.7809129222000183HOSPITAL SAMARITANO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA AIH Nº28727284-7 - ROSEANE DE OLIVEIRA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO E PARECER DO N.I.E EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906405/11/2004240.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 2 MEMBROS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANA FÉLIX GALDINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906505/11/2004594.0000014790173453SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO, RODISIO E MONTAGEM DE PNEUS, CONF. MEMO Nº152/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906605/11/200414262.5500053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2004, CONF. MRMO Nº185/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906705/11/2004570.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO AS DST/AIDS, CONF. OFICIO Nº139/2004 E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906805/11/20049150.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME)VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA M/SHARP MODELO AL 1651, CONF. CONTRATO Nº560/2004 E AE Nº3865/2004.,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906905/11/2004583.3009925884000160IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL DO BRASIL.VLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ MONTEIRO, S/N - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXRCÍCIO FINANCEIRO, PERCEBENDO MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 250,00 (DUZENTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907005/11/200431536.2508666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25 % DA TOMADA DE PREÇO Nº01/04, DESTINADO AO HGSI, CONF. PROC. Nº6990 E MEMO Nº145-NUC. ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907105/11/200416245.0108666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇO Nº01/04, DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. Nº6990 E MEMO Nº145-NUC. ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907305/11/200416245.0108666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% DA TOMADA DE PREÇO Nº01/04, CONF. PROC. Nº6990 E MEMO Nº145-NUC. ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908205/11/20047979.7802167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. Nº6132-SMS/04 E MEMO Nº263-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908805/11/2004337.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. Nº8354-SMS/04 E MEMO Nº184-NUC. DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910905/11/20046800.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇOES SANITARIAS EM HORARIOS NOTURNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME MEMO 077/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911005/11/20041610.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.400 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM JOVENS NO PROJETO AGENTE JOVEM-SETRAPS,QUE ESTAO PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇAO EM PREVENÇAO AS DST E AIDS;CONF.OFICIO 196/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911105/11/20041000.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS AULAS AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO UMA PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,CONF.OFICIO 203/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911205/11/2004119423.0100003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.CONF.MEMO 187/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911505/11/20045980.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME MEMORANDO 187/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911605/11/200412.3000064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO TECNICO QUE ESTARA MINISTRANDO UMA PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PAPA PAULO VI.EM CRUZ DAS ARMAS,OFICIO 200/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911705/11/2004100.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO UMA PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PAPA PAULO VI. EM CRUZ DAS ARMAS.PESSOAL SEM VINCULO CONF.OFICIO 200/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911805/11/20045400.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE ETIQUETAS FORMATO 25,4 X66,7 (30 MIL) E 50,8X101,66 MM. CONFORME MEMO 129/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911905/11/2004120.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. A SER REALIZADO NO PACIEANTE ANTONIO DANTAS S CUNHA,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912005/11/200454322.9800020687672449AGENOR GALDINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912905/11/20041875.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE 150 BOTIJOES DE GLP DE 2 KG, CONFORME MEMO 356/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913405/11/2004957.3600006986366434RENO TORRES MACAUBASEMPENO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REFORMA DO SISTEMA HOSPITALAR BRASILEIRO PRELIMINAR ,NA CIDADE DE SAO PAULO /SP.MEMO 092/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915305/11/2004176.7200071396713468SUMAYA RABELO ROCHAEMPENHO REF.PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NA JORNADA DE GARANTIA DE DIREITOS EM MACEIO, DE 29/11 A 01/12. CONF. MEMO 240/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915805/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DA PACIENTE PAULINA LOPES DE CARVALHO.CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916405/11/200474214.5100006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP,GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916505/11/20049265.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO RER.PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF.MEMO 198/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916605/11/2004110550.2400073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE )SEDE ,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2004.MEMO 195/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917905/11/20047200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE.PERIODO DE 15 A 20/11//04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918405/11/200420100.0000004240420458ALEX LUCENA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL DO CARTAO DO SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921609/11/20047800.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 60 MIL PANFLETOS DA SAUDE PRA VOCE.COM 04 CORES EM PAPEL OFF SET 75 G.CONFORME MEORANDO DE N /135/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921709/11/2004480.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS A SER REALIZADO NA PACIENTE REGILENE DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921809/11/20047804.4406940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO ATIVIDADES DO PEVA, CONFORME MEMO 357/2004.PROCESSO 8566/SMS/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921909/11/200454297.8400036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REFERNTE PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO CAME/PRIMAVERA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO 200/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922009/11/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS INSTRUTORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. MEMO 191/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922209/11/200431160.4300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO A PRODUTIVIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CONF.OFICIO 385/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922409/11/200426572.8200016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.GIP,PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO HMVF.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONF.OFICIO 455/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922509/11/20048644.7700091709342404ADRIANA DO NASCIMENTO ARAÚJOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE. DO LACEN,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONF.MEMO 193/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922609/11/20045179.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP-GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO DST/AIDSM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,MEMO 194/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922809/11/2004267851.2200000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, MEMO 197/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923009/11/200415360.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSEEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-GFIP DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.MEMO 197/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923109/11/2004340004.2100033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF .PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,MEMO 202/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923909/11/20041425.6000000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REFORMA DO SISTEMA HOSPITALAR BRASILEIRO PRELIMINAR, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONFORME MEMORANDO 241/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924009/11/2004990.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REFERENTE UMA CPU COMPLETA,COM MOUSE TECLADO KIT MULTIMIDIA. CONFORME MEMO 17/04,AE 3784, PROCESSO 8322/SMS/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930409/11/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 30 HS EXTRAS PARA SERVIDORES ,LISSAMDRP DE Q ,MOTA E HUMBERTO BENTO FARIAS,CONF.MEMO 134/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930509/11/20044180.0000016119509453FABIO XAVIER DOS ANJOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 CAMINHAO BAU,PARA TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF.CONF.MEMO 188/2004,ORÇAMENTOSE MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930709/11/20047725.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF. CONSERTO DE 03 RESPIRADORES,MODELO INTER 5,DO CTI,DESTE HOSPITAL,CONF.OFICIO . 690/04.HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930809/11/20041884221.5909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - SIA/SUS - PAB, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2004 (ARQUIVO C1PB0410.TXT), CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº188/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930909/11/200430000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVLR. EMPENHADO REF. A COIMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº17706/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931009/11/200430000.0009095183000140SAELPA S/AVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº1151/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931109/11/200438328.2400002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO Nº193/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931209/11/20046933.6800048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO Nº199/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931309/11/200411500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM MATERIALDE CONSUMO, DAS UBS'S, EQUIPES DO PSF, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁRIO I, CONF. OF. Nº115/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931409/11/200412100.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P. FÍSICA, DAS UBS's E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁRIO I, CONF. OF. Nº1150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931509/11/20043200.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P~JURIDICA, DAS UBS's E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁRIO I, CONF. OF. Nº 1150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931609/11/200417164.7108290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO REF.PRODUÇAO DO REFERIDO HOSPITAL.DO MES DE SETEMBRO/04,VIDE OFICIO 07/2004,AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931709/11/200421515.2208290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR,PRESTADO SIH-SUS, MEDIA COMPLEXIDADE,CONFORME OFICIO 06/04.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931809/11/20046200.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20 MIL ENVELOPES PARA PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO SAUDE PRA VOCE,CONF.MEMO 127/2004 ORÇAMENTOS MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931909/11/200420000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.COMPLEMAENTAÇAO DA NE 10137/2004., EM ANEXO CONF. AE 3921/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932109/11/2004844288.1000075989328400ADRIANA PAIVA DE MORAIS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP),DOSS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2004.CONF.MEMO.188/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933109/11/200410987.3500853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO PACIENTE EDSON LISBOA DOS SANTOS,INTERNADO NESTA CLINICA.CONF.AE 3897/04. AUTORIZAÇAO EM ANEXO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933309/11/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEEMPENHO REF.PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL,CONFORME DOC.BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934309/11/20042671.0000025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 10073/04. CONFORME AE 3930/2044.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936209/11/2004260.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: EMIDIO JORGE PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936309/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, 1 MEMBRO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCIANA DE ANDRADE MOTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936509/11/200413592.2300042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO Nº190/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936709/11/20047500.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPEMNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS's E EQUEIPES DO PSF's, ASSISTIDOS PELO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. Nº107/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936809/11/20048500.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS's E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDOS PELO DIS. SANITÁRIO III, CONF. OF. Nº107/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936909/11/20045000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DAS UBS'S E EQUIPES DO PSF's, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. Nº107/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937509/11/20047930.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, P/O PAB, CONF. PROC. Nº8683 E MEMO Nº181 -DAF - ACRESC. 10% CONVITE Nº033/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938009/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA, NO PACIENTE ORLANDO ANTONIO DOS SANTOS.CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR.SECRETARAAIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943809/11/20041400.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VALORES E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.COM MAT.CONSUMO. CONF.MEMO 36/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944009/11/2004600.0000033842353472FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VALORES DE PRONTO PAGAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS .CONF.MEMO. 36/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944709/11/20041956.89026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA EXECUTADO,VITRANS LIMPESA E CONSERVAÇAO DE IMOVEIS LTDA,EXEQUENTE WELLINTON DE BRITO GALVAO ,PROCESSO 05124303.CONFORME AE 3819/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944809/11/20041150.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA01 BEBEDOURO DE PRESSAO.., 01 SUPORTE PARA TV/VIDEO.., 01 TELEVISOR 20 POLEGADAS.., CONF. PROCESSO 8507/04 OFICIO 416/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947409/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRFIA. NO PACIENTE FABIO JOSE VIANA DE MEDEIROS. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947609/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA ,NO PACIENTE INALDO AVELINO DA SILVA.CONF.PROCESSO 8795/04; REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948009/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO N O PACIENTE WELLINGTON GERONIMO DA SILVA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948109/11/2004460.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 400 VALES TRANSPORTES,DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL,CONF.MEMO 141/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948709/11/20047800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF. OFICIO 277/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948909/11/200411108.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS E EQUIPES DE DO PSF. ASSISTIDOS PELO DIST.SANITARIO II. OFICIO 277/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949009/11/20042192.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF. OFICIO 277/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949909/11/20048883.0600001850779430JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004.CONF.OFICIO 434/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952409/11/20047900.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PLACAS EUTETICA RIGIDA GELOX,CONF. PROC. 8834/2004 MEMO 59 NUCLEO DE IMUNIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954309/11/20044803.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS COM MAT.DE CONSUMO CAME PRIMAVERA;OFICIO 79/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954409/11/20043817.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. CONF.OFICIO 79/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954609/11/20041380.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENAS COMPRAS,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.OFICIO 78/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954709/11/2004101327.4209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR COMPETENCIA OUTUBRO/2004.ARQUIVOS CRED 2848/ TXT.CONF. MEMO 191/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954809/11/20046525.9910869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO N/ 190/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954909/11/200470.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE HOLTER 24 HS A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCELO PAIVA FERNANDES OLIVEIRA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO,AUTORIZADO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957309/11/2004356.4000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF,REPRESENTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 07E08 DEZEMBRO/04. CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958209/11/20046796.9006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO PEVA,PARA ENCERRAR O ULTIMO CICLO DE DENGHUE REFERENTE AO ANO 2004, CONF.AE 3670/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959709/11/2004959.3600000314374434ANTONIO EDUARDO CUNHAEMPENHO REF.PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REFORMA DO SISTEMA HOSPITALAR PRELIMIBNAR. NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. MEMO 099/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961409/11/2004168945.4310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL FAEC-CAMPANHA OFTALMOLOGICA,COMPETENCIA AGOSTO/2004.ARQUIVO CIPB 0408 TXT.MEMO NIE/SMS/N 192/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961509/11/2004176.7200016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MACRO REGIONAL NORDESTE NOS DIAS 06 E07/12/04,NA CIDADE DE SALVADOR/BA,CONF.OFICIO 213/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961709/11/200424.6000064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AO TECNICO QUE ESTA PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST /AIDS,NA ESPEP,CONFORME OFICIO 209/*2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961809/11/20041400.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS QUE ESTARAO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇAODE DST/AIDS,NA ESPEP,(PESSOAL S/VINCULO) OFICIO 209/2004./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961909/11/20044480.0000013285750472DJALMA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO AZ PRODUTIVIDADE DO ODONTO/SESC,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962009/11/200488062.3600029571634468ABDON MOREIRA LUSTOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP,DO SAMU,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2004,MEMO 203/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962109/11/20043370.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE PLACAS EM NIGTH AND DAY.ACRILICO E PVC PARA IMPLANTAÇAO DO CEO TIPO II,DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE DO MINISTERIO DA SAUD,CONF.MEMO 94/*2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962309/11/20042024.0005962026000134MARIA DA GLORIA BARBOSA DO NASCIMENTOEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 100 JALECOS COM LOGOMARCA DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE,CONF.MEMO 95/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962409/11/200417918.1000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE DA PEDIATRIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME OFICIO 639/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962509/11/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA PEDIATRIA DO HGSI,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004,OFICIO 639/2004 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962609/11/2004180.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLEAR VENOSO COLORIDO DE MID.SER REALIAZADO PACIENTE MANUEL ANISIO LIMA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962709/11/2004480.0000014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO PALESTRA DE PREVENÇAO DE DST/AIDS.CONF.OFICIO 201/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962809/11/20047940.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.RECARGA DE CARTUCHOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SESAU,CONF. MEMO 180/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963009/11/2004160.0000013223097449SONIA MARIA DE LEMOS SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA,DOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO UMA PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LIONS TAMBAU-BANCARIOS.PESSOAL SEM VINCULO CONF.OFICIO 210/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963109/11/20041200.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.CIRURGIA VASECTOMIA COM TRANSPLANTE DE CRISTALINO DO OLHO ESQUERDO,SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA FREIRE VIEGAS CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963409/11/200480.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA,AOS TECNICOS QUE ESTARAO PROFERINDO PALESTRAS DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA MUNICIPAL E F ANGELO NOTARE (PESSOAL SEM VINCULO)CONF.OFICIO 216/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963509/11/20049.2300064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA,AO TECNICO QUE ESTARA PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA MUNICIPAL E F ANGELO FRANCISCO NOTARE,CONF.OFICIO 216/2004,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963609/11/2004123.0100064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AO TECNICO QUE ESTARA MINISTRANDO UM TREINAMENTO DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,EM BAIRROS DA PERIFERIA,CONF.OFICIO 215/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963809/11/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE AGULHAMENTO POR ULTRASONOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTIAGO.,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964109/11/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE IRENE FERNANDES DE OLIVEIRA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964709/11/20047800.0004408800000105MEDCENTER COM SERV.LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 06 CONJUNTOS DE SORO MOVEL,KITS PARA CABEÇA,DORSO CINTURA, E CAMA PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONF.OFICIO 608/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965509/11/20042941.1006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO, CAIXA DE ISOPOR CAPACIDADE DE 24 LITROS E CAIXA DE ISOPOR CAPACIDADE DE 100 LITROS,CONF. MEMO 97/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966009/11/2004168906.3010848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL CAMPANHA OFTALMOLOGICA,COMPETENCIA AGOSTO/2004,MEMO NIE/SMS 192/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966109/11/20041800.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORA AULA,AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO TRAEINAMENTO DE PREVENÇAO AS DST/AIDS. EM BAIRROS DA PERIFERIA,CONF.OFICIO 215/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966209/11/2004400.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORA AULA,AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO PALESTRA DE PREVENÇAO A DST/AIDS NA FUNADA,CONF.OFICIO 201/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966309/11/2004220.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 COLCHAO HOSPITALAR. CONFORME MEMO 98/2004.PARA SUPORTE AO JOVEM JOAO VICTOR DE LIMA .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966509/11/2004120.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 COLCHAO D AGUA,DE 1,90X0,90 PROCESSO 6622/2004.MEMO 560/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966809/11/200450000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO DO H G S I ,CONF. OFICIO 664A/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001922309/11/2004106120.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS COM LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, COF. AE 3441/04, CONTRATO 538/04- PREGAO 017/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001958409/11/2004140000.0004209786000102CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTEempenho ref. fornecimento de proteses dentarias destinado as serviços de media e alta complexidade conf. tp 009/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922709/11/20041850.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM EM COROA E EIXO SEM-FIM PARA MAQUINA DE LAVAR, DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922909/11/2004270.0004520643000117HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIORVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO VIDROS, CAPIDAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923209/11/2004320.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PLACA DO MOTOR DO TONER, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES NA MAQUINA COPIADORA GESTENER MOD.2913, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923609/11/200436.7302037822000253GUANAMBI EXPRESS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA P/LABORATORIO, DA FIRMA IBEX QUIMICOS E COMPOSITOS LTDA, EM RECIFE-PE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923709/11/2004809.0009268517001374F. S. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS LG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932709/11/2004230.0006232259000144DANQUIMICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70º., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932909/11/2004360.0005806649000118NOVOBRILL COMERCIO E DIST.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LTS.DE AGUA SANITARIA, 100 LTS.DE DETERGENTE, 100 LTS.DE DESINFETANTE E 100 LTS.DE AMACIANTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933409/11/2004125.7000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I. TOPICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935509/11/2004193.0000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE SACO DE CAL, 01 UND.DE TINTA LAVAVEL C/18 LTS.BRANCO GELO E 01 UND.DE TINTA LAVAVEL C/18 LTS.BRANCO NEVE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943409/11/2004290.0000000802000797HC PNEUS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PNEUS RADIAL R13 175 S/CÂMARA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944609/11/200442.0000000802000797HC PNEUS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV 0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944909/11/20042400.0000044444444444IVANDIRA DAS GRACAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949409/11/2004182.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MOTOR VENTILADOR DE 1/15 P/AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, 01 UND.DE TERMOSTATO P/BEBEDOURO E 01 UND.DE MICRO MOTOR DE 1/40., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949509/11/2004431.3000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE GALÃO C/18 LTS.DE TINTA BRANCO, 30 UNDS.DE FOLHA DE LIXA Nº120, 01 UND.DE SOLVENTE, 02UNDS.DE TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO C/02 LTS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949609/11/2004210.4704542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 95 KG.DE BATATA INGLESA, 35 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949709/11/2004101.4102368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ACELGA, 05 PES DE ALFACE, 15 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 13 KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949809/11/2004231.6402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ABOBORA, 04 KG.DE ALHO, 50 KG.DE BATATA DOCE, 65 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954109/11/2004200.0003308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLA FORMICA C/18LTS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954209/11/200494.0000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TINTA LAVAVEL BRANCO GELO E 01 UND.DE TINTA LAVAVEL BRANCO NEVE., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955109/11/2004261.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DIV.SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955809/11/2004593.4500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.SOBBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO NA C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957209/11/2004190.4012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13,6 KG.DE GAS FREON F-22., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957509/11/2004255.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO C/TROCA DE ROLAMENTO EM TRES VENTILADORES DE TETO E REVISÃO DE EMBOBINAMENTO C/TROCA DE EIXO E BUCHA EM DOIS MOTORES DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958109/11/2004586.0005608667000195SASTEC SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE CONSUMO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO NO BERÇARIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943709/11/2004950.0000045079838434JOSEFA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SEVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3000(TRÊS MIL DOCINHOS) E 20 KG DE BOLO CONFEITADO PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922109/11/2004587700.0084683556000110KAVO DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAODE 90 CADEIRAS ODONTOLOGICAS AUTOMATICA COM COMANDO NO PÉ CO ESTOFADO SEM COSTURA, DESTINAD AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. AE 3892/04 - PREGAO 007/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932509/11/200418000.0000000973375442ANA CLAÚDIA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PSICÓLOGAS E ASSISTENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MÊS OUTUBRO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF/SAC/MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932609/11/20044050.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PSICÓLOGAS E ASSISTENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MÊS OUTUBRO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF/SAC/MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937009/11/2004135.9210739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937109/11/2004400.0000003027399470PAUTÍLIA KLÉBIA NUNES DINIZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DA IV PESQUISA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2004 FIRMADO ENTRE A SAS/SETRAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937209/11/200441200.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.030 (UMA MIL E TRINTA) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937409/11/2004279.3002719563000160CHONG SH DAIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CURSO DE ARRANJO NATALINO A SER MINISTRADO NO CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO TONY CÁSIO ESTRELA, PARA GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937709/11/2004895.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS FIO 30.1 E 50 CALÇAS BRANCAS EM CACHARREL, PARA OS JOVENS DO S GRUPOS DE CAPOEIRA, ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937809/11/2004500.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA " A ARTE DE CONTAR ESTÓRIAS" PARA EQUIPES DO CRAS E FAMILIARES DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS NOS CRAS DE MANDACARU,VALENTINA,CRUZ DAS ARMAS E ALTO DO MATEUS,COM VI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937909/11/2004180.0002278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME)VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS NATALINOS E ESTOPAS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS NO CENTRO DE CIDADANIA FÉLIX CAHINO, NO VALENTINA,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944309/11/2004500.0000003338975449ALBA UCHOA RANGELVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE RESGATE DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS POPULARES MINISTRADO ÁS EQUIPES DAS CRECHES ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO, PARA POTENCIALIZAÇÃO DA REDE, DO PROGRAM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944409/11/20044998.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS RODRIGOMORENO E ROBERTO VIEIRA.RECURSOSORIUNDOS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA/SAC/PROGRAMA DE ATENÇ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944509/11/2004750.0009140351000768ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA-PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/2004 PELOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE AUTO-CONSTRUÇÃO DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DOS SAC/MDSCF/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/POTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945609/11/20043002.5000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945809/11/2004206.8200071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS SETEMBRO/2004. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945909/11/200454.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECARREGADOS PARA USO DO PETI.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947109/11/20041000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2004 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE - BAIRRO MANGABEIRA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947309/11/2004750.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2004 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE - BAIRRO CRISTO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MDSCF/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947709/11/200418000.0000000973375442ANA CLAÚDIA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE PSICÓLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA. MÊS NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO FNAS/PAIF/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947809/11/20044500.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PSICÓLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA. MÊS NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO FNAS/PAIF/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948409/11/2004600.0000003027399470PAUTÍLIA KLÉBIA NUNES DINIZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DA IV PESQUISA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 009/2004 FIRMADO ENTRE A SAS/SETRAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951409/11/200414960.2404340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 007/2004. REC00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951509/11/20043990.6803160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OVOS E VERDURAS , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951609/11/20043151.0341218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGO,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951709/11/20045000.0841218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGO,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951809/11/200415000.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGO,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951909/11/2004200.7004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DAS OFICINAS DE FUTEBOL DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952009/11/2004400.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA " A ARTE DE CONTAR ESTÓRIAS" A SER MINISTRADO AOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952109/11/2004919.9004008317000125COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO EM RETALHOS, DIRIGIDO PARA UM GRUPO DE MULHERES DO BAIRRO DE MANDACARU, REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA POTENCI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952209/11/20041300.0000043950019472FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPÉSA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952309/11/20041300.0000011064226434ELIZABETE ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPÉSA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952509/11/20041300.0000092918514420ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPÉSA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952609/11/2004700.0000002674236400MARCUS VINICIOS MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952709/11/2004700.0000035905794472EREOSVALDO CAMPOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952809/11/2004600.0000067451888487JURANDIR PROCÓPIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952909/11/2004600.0000098143522415JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953009/11/2004300.0000064553094487JOSÉ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953109/11/2004300.0000056853890434MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953209/11/2004900.0000054939658449GEÓRGIA BRITO LIRA BELTRÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953309/11/2004900.0000056961839487MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953409/11/2004900.0000002215185414MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954509/11/20041029.3003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL/REFORÇO ESCOLAR,ARTES E ESPORTES, ASSI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957109/11/20041231.4105536903000105BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MAQUIAGEM,MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GRUPO TEATRAL FORMADOPOR JOVENS DO PROJETO AGENTE JOVEM, ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958809/11/2004405.3009098872000109SOTECAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE PINTURA EM TECIDO, A SER MINISTRADO PARA UM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOSA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958909/11/2004900.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959009/11/20041900.0000007448651404MARIA NILZA RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959109/11/2004185.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC.RECURSOS DOCONVÊNIO 009/2004 SAS/SETRAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959209/11/20041021.2001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959309/11/20041446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959409/11/2004121.5009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959509/11/2004202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959609/11/20043042.5008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959809/11/20044990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959909/11/20043105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE. RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961609/11/20041625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA A AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964409/11/20044000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A DESPESA COM A VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA A AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JUNHO/2004.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924609/11/2004750.0000003789700460ELIZABETE MARTINS DE FREITASREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ARTE PAGODEIRA COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO BAIRRO ALTO DO MATEUS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932809/11/20041500.0000004611140466ADRIANO ALVES DA SILVAREFERENTE A CACHÊ ARTISTICO A BANDA TIMTIM PÔR TIMTIM,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO GINASIO GISELDA NAVARRO, NO BAIRRO DO ROGER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933609/11/20041800.0000004611140466ADRIANO ALVES DA SILVAREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO A BANDA TIMTIM PÔR TIMTIM COM SONORIZAÇÃO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS NA PAROQUIA SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934209/11/20041500.0000025125338400AUREDILSON ALVES DO NASCIMENTOREFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO A BANDA BEREGUEDÊ ,CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NO BAIRRO DO ROGER,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS NA PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221709/11/2004142052.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA, MAIS O PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO MÊS DE DEZEMBRO/04 CONFORME EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924709/11/20044390.0002629132000102JOSE INACIO PEREIRA JUNIORREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DE OUTROS ESTADOS PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924809/11/2004826.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM A SELEÇÃO PARA O VI CAMPEONATO DE SELEÇÃO DE BAIRROS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924909/11/2004582.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO NOS BAIRRO VALENTINA I, NOVAIS E VARADOURO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962909/11/20043114.0005960215000178WORLD SPORT S - JOSÉ FERNANDES JUNIORREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO INTERNO DOS BAIRROS MANGABEIR,ROGER,NOVAIS,CRUZ DAS ARMAS,FUNCIONARIOS,VALENTINA ,GROTÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963209/11/20043250.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA DOAÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO,SALÃO E FUTEBOL DE AREIA,DURANTE O CAMPEONATO INTERNOS DOS BAIRROS MANGABEIRA,ROGER,CRISTO,NOVAIS ,CRUZ DAS ARMAS,FUNCIONARIOS,VALENTINA E GROTÃO ,CONFORME DOCUMENTOS E00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963709/11/20043165.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ESPORTIVOS COM GRAVAÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES CAMPEÃES DO CAMPEONATO INTERNOS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO DOS BAIRROS ROGER,CRISTO,NOVAIS,CRUZ DAS ARMAS,MANGABEIRA,FUNCIONARIOS,VALENTINA,CONFORME DOCU00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950009/11/20041378.5540938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950109/11/20044986.0505613388000110DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957409/11/2004663.0704207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957609/11/2004948.4540938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/04. COM UM EXCEDENTE DE 9.849 COPIAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957709/11/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957809/11/2004456.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957909/11/2004619.2805807339000118CABRAL COMBUSTIVEL LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO 04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958009/11/2004475.3329979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE PAGAMETNO COM RECOLHIMENTO DE INSS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA.PARTE EMPREGADOR, MES DE OUTUBRO 04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203309/11/200492839.3509095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943509/11/2004119933.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 871/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943609/11/2004111699.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 871/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945109/11/200437872.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945309/11/200447782.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMPAGAMENTO COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS APARELHOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945409/11/200447515.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES DA PMJP DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946709/11/20048000.0000000185337449ALDENOR MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001947509/11/200428800.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/04 A NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947909/11/2004146961.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA, MAIS O PAGAMENTO DA FATURA DA SEAD DO MÊS DE OUTUBRO/04 CONFORME MEMO 1325/04-DIVAD EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001951009/11/20046000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 022/04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001951109/11/20046400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001951209/11/20046630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963909/11/20043300.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO14/04-NRL E DOCUMENTOS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964009/11/20044500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO 036/02-NFA E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964509/11/2004157500.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVO DO PROJETO CONFORME CONTRATO 045/2003, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965109/11/2004993164.2409095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A OUTUBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965309/11/2004709767.7509095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A SETEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965809/11/200499916.4500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A FEVEREIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965909/11/2004106090.6400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946209/11/200423790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK F-4.000, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO NR.024/200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943309/11/20049000.0000045052948468ONEIDE TOME BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, DAS FAMILIAS DESABRIGADAS , ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924109/11/20041100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924209/11/20046132.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO E AGOSTO A DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924309/11/20044680.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO 003/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924409/11/20042044.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DOS MES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924509/11/20041560.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933909/11/20042850.0000008272530449JOÃO BATISTA LOBO NETOREFERENTE A PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GRANDBESTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE HANDEBOL FEMININO ,PARA CAMPEONATO BRASILEIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946009/11/20042000.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO A BANDA REMIX COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO,NO TAMBIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946109/11/20042000.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CACHÊ ARTISTICO A BANDA REMIX COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PATIO DA IGEJA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO BAIRRO DE MIRAMAR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950409/11/20049200.0033641663000144FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGASREFERENTE A CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933509/11/2004400.0000005172822402JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de encadernação para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933809/11/2004500.0000055251854404MARIA ZILMAR OLIVEIRA DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de uma pintura em oleo sobre tela destinado ao gabinet do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934109/11/2004599.2000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma diária com destino a cidade de Natal-RN, acompanhado o senhor Prefeito Muncipal em audiência e apresentação de seminário naquela prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935209/11/2004400.0000005172822402JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de encadernaçao de material destinado a chefia de gabinet do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935309/11/2004500.0000055251854404MARIA ZILMAR OLIVEIRA DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de confecção de uma pintura em óleo sobre tela retratando a cidade baixa, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935409/11/2004599.2000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhdo refere-se ao pagamento de uma diária com destino a cidade de Natal-RN, acompanhando o senhor prefeito Municipal em audiencia e apresentação de seminário naquela prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934409/11/2004500.0000001003225497RICHARDSON BEZERRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934509/11/2004500.0000055263151420CRIZELDA DE LIMA SPINELLISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934609/11/2004500.0000054953774434AZAEL CESAR DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934709/11/2004500.0000001053251475MARGARET LOPES ALBUQUERQUEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934809/11/2004500.0000005244603450BARBARA HELLEN MONTEIRO DE FREITASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934909/11/2004500.0000067605273487JOSE ROSAS JUNIORA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935009/11/2004500.0000003405308470NOEMIA LOPES ROSASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935109/11/2004500.0000093125127491JOSILENE DA SILVA MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947209/11/2004600.0000020288280482MARIA DAS GRAÇAS VIEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964909/11/20041185.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDARefere-se ao pagamento da aquisição de cadeiras de rodas para doação, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920309/11/2004599.3640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EPENHADO REFA LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DO CORRENTE ANO COM FRANQUIA DE 6000 COPIAS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920409/11/20041800.0000013324322472JOAO BATISTA SOARESVALOR EPENHADO REF A CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE 38 TAMPAS DE GALERIAS E 38 M DE GRADES DE FERRO NO MERCADO CENTRAL00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920609/11/200464.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/ FAZER FAZER FACE C/PAGT DE IPTU ANTONIO PADILHA REF A 6 PARCELA DE UM IMOVEL ALUGADO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933709/11/2004792.0000016061314434ANA MARIA QUAIROGA DA COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DINÂMICA DE CRUPO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936409/11/200410000.0001465503000103COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDAVLR ENPENHADO REF. A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF CONTRATO COM ESTA AUTARUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937309/11/200450000.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR ENPENHADO REF. A MEDIÇAO DE CARNES E CEREAIS E ESTOCAVEIS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948209/11/200449264.3204831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AESTA AUTARQUIA REF MES AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950209/11/20044053.5004565619000102COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEIRO.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951309/11/2004600.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DATA SHOW E TELÃO , PARA REUNIÕES DO PROGRAMA IPTU CIDADÃO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965209/11/2004821.9803690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 370,74 LITROS DE COMBUSTIVEL CONF CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925209/11/2004132.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO BRANCAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925309/11/20042226.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 13 E 14.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925409/11/20043486.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925509/11/2004243.7654481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925609/11/2004500.8002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO,AREIA,BRITA,ROLO DE LÃ E TINNER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925709/11/20042548.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONER HP,CARTUCHO HP E FONTE 220W P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925809/11/20044710.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ENVELOPE C/TIMBRE,ENVELOPE TIPO SACO,TALÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO,CAPA DE PROCESSO,BLOCO DIARIO DE FISCALIZAÇÃO E BLOCO DE INSTRUÇÃO AO RECORRENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932309/11/2004530.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO DE TAXAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932409/11/20041645.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935609/11/20042074.3502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935709/11/2004307.2600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 29.10.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935809/11/200498.5008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAPACETES P/OS AGENTES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935909/11/2004317.2002604185000179MULTI CARD SERVI€OS DE CARTåES PRESONALIZADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936009/11/2004588.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936109/11/2004270.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936609/11/2004160.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943909/11/20047684.2441139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944109/11/2004460.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944209/11/2004577.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945509/11/2004312.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945709/11/2004450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946609/11/2004157.2708680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DA UNIMED DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950509/11/20041066.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTICIPAÇÃO DE ATORES NA CAMPANHA EDUCATIVA FOTOSENSOR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950609/11/2004530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.09.2004 A 24.10.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958309/11/20041026.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a diárias para despesas de transporte, alimentação e permanência na cidade do Natal-RN, no período de 22 a 26 deste mês, representando o superintendente junto a equipe técnica do Instituto de Previdência daquela cidade, em treinamento sobr00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958509/11/2004532.9600023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a diárias para despesas de transporte, alimentação e permanência na cidade do Natal-RN, no período de 22 a 26 deste mês, para participar de um treinamento sobre Operacionalização do PREVMUN, ministrado por técnicos do Instituto de Previdên00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958609/11/2004532.9600020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a diárias para despesas de transporte, alimentação e permanência na cidade do Natal-RN, no período de 22 a 26 deste mês, para participar de um treinamento sobre Operacionalização do PREVMUN ministrado pela equipe técnica do Instituto de Pr00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958709/11/20041026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a diárias para despesas de transporte, alimentação e permanência na cidade do Recife-PE, no período de 09 a 13 deste mês, para participar de um treinamento sobre Operacionalização do PREVMUN ministrado pela equipe técnica do MPAS aos gesto00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964209/11/20047880.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente a compra de diversos materiais de informatica para usso deste insituto, conforme cotação de preço assinado e autorizado pelo o ordenador de despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964309/11/20047990.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAvalor referente a manutenção de redes extruturada com reposição de pontos, substituição de cabos e consertos de hobb, conforme cotação de preço assinado e autorizado pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964609/11/2004220.0000003028942410CESAR DE OLIVEIRA SILVAvalor referente a suveni confecçionado em estilo do artesanato regional para serem entrege à autoridades na semana do servidor municípal , conforme indicação do ordenador da despesa e demais comprovações em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966709/11/20042517.7000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAvalor referente a compra de diversos materiais de construção que serão ussado montagem é confecção de uma escada com estrutura e viga em nosso insituto conforme cotação de preço assinada e autorizada pelo o ordenador da despesa em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920709/11/20042750.0000011240334400SONIA MARIA GABINIO DE CARVALHO SANTOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no transporte de gestores e técnicos da Rede M. de Ensino, conf. Nota em anexo. Convênio Programa Educação Inclusiva PMJP/FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920809/11/20041200.0000002867791456CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920909/11/20041200.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921109/11/2004780.0000067469671404MARIA GORETH DA SILVA MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921209/11/2004780.0000067681484434KIARA VALERIA MOURA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921309/11/20041079.2800042385423472CLAUDIA COSTA DUARTEValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasilia-DF para participar do Encontro Nacional: Ensino Fundamental de Nove Anos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921409/11/20042000.0000010904590410IZA DOMINGOS DE LIMAAdiantamento para fazer face á pequenas despesas com aquisição de material de consumo destinado a escola municipal FRUTUOSO BARBOSA - salário educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921509/11/20041000.0000058766189420TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS JUNTO A MOSTRA DE DANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938109/11/2004168.8400378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente a Contrapartida do Convênio nº 816180/2003./FNDE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938209/11/200420008.4900378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao Convênio nº 816180/2003./FNDE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938309/11/20041553.3300062218832453RISOLENE FERREIRA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938409/11/2004246.6700062218832453RISOLENE FERREIRA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938509/11/20041800.0000075950057449SONIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938609/11/2004720.0000079043690449ALESSANDRA BATISTA DE LIMAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938709/11/2004405.0000038025728404GLAUCIETE REGINA DE SALES FELIPEValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938809/11/2004540.0000091669570444MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938909/11/2004810.0000091669570444MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939009/11/2004810.0000091669570444MARIA JOSE BASILIO DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939109/11/2004560.0000001387675729CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939209/11/2004840.0000001387675729CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939309/11/20041050.0000001387675729CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939409/11/2004875.0000036356255404ANA LUCIA GUSMÃO BRINDEIROValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica no projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939509/11/20041500.0000013294393415IVANILDA FERREIRA DE FIGUEIREDOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica no projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939609/11/2004630.0000056874324420DORIVAN RAFAEL DOS SANTOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica no projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939709/11/20041125.0000036356255404ANA LUCIA GUSMÃO BRINDEIROValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria pedagógica no projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939809/11/20041280.0000076814815400VILMA DA SILVA CORREIAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como assistente social do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939909/11/2004940.0000076814815400VILMA DA SILVA CORREIAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como assistente social do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940009/11/20041280.0000076814815400VILMA DA SILVA CORREIAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como assistente social do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940109/11/2004370.9535502491000153LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material de consumo dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940209/11/2004200.0035502491000153LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material de consumo dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940309/11/20041050.0035502491000153LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material de consumo dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940409/11/2004420.0035502491000153LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material de expediente dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940509/11/2004600.0005965881000107R R COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material didático p/ oficina de música do projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940609/11/2004420.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (cópias) p/ o projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940709/11/2004250.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (cópias) p/ o projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940809/11/20042000.0000052721680463LUCILIA DE FREITAS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação I Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940909/11/20041853.0400095414576491JANAINA LUCENA SANTOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação I Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941009/11/20041000.0000001552961400MARIA EDNA AGUIAR GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação I Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941109/11/20041000.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação I Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941209/11/20043000.0000064945880425VANIA CRISTINA MORAIS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941309/11/20045333.4400064898750478FABIANO FARIAS BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941409/11/20041000.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941509/11/20042000.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941609/11/20042000.0000001552961400MARIA EDNA AGUIAR GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941709/11/20042000.0000052721680463LUCILIA DE FREITAS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941809/11/20043000.0000003110732475GEIZA ALVES DE AZEREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941909/11/20041000.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942009/11/20044000.0000001894524470MARIA DO SOCORRO VICENTE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942109/11/20044000.0000098142747472SORAYA MEDEIROS DE MESQUITAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942209/11/20042000.0000060930608453INALDA MARIA DE ARAUJO BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942309/11/2004146.9600095414576491JANAINA LUCENA SANTOS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação I Contrapartida do Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942409/11/2004666.5600064898750478FABIANO FARIAS BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Contrapartida Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942509/11/20044680.0000011240334400SONIA MARIA GABINIO DE CARVALHO SANTOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no transporte de educ. da Formação Continuada da R. M. de Ensino, conf. Nota em anexo. Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942609/11/20041200.0000052896080449RENATA GUEDES PEREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942709/11/2004850.0000038052652472GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante junto aos diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942809/11/20047483.7000702941000177POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 085/2004 para aquisição de livros para-didáticos que compõem os kits (DOAÇÃO) p/ alunos das creches municipais. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034078/2004 Convênio n.º 800314/04.FNDE/PMJP/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942909/11/20045892.0004625293000153MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 086/2004 para aquisição de livros para-didáticos que compõem os kits (DOAÇÃO) p/ alunos das creches municipais. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034078/2004 Convênio n.º 800314/04.FNDE/PMJP/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943009/11/20041762.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado para fazer face o pag. do mat. de consumo, dest. aos ministrantes da formação continuada da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943109/11/20044275.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do material de consumo, dest. aos educadores da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943209/11/20047988.0000428828000145MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA - RC DEDETIZAÇÃO, SEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza e manutenção das piscinas utilizadas pelos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953509/11/20046903.8805667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953609/11/20041000.0000050429469420IDRIS JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953709/11/20041200.0000019111690410ROSENI NUNES DE FIGUEIREDO GRISIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953809/11/20041200.0000022555137491FREDERICO OLIVEIRA DE ALCANTARAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953909/11/20047700.0004203988000147H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco, para festividades de inauguração de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954009/11/2004960.0000064440680887OLIVEIRA FRANCISCO DE MELOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955209/11/2004200.0000004194777484SONIEDNA LIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955309/11/2004200.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955409/11/2004200.0000062221396472MARIA RITA PEREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955509/11/2004200.0000064945880425VANIA CRISTINA MORAIS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação na Rede M. de Ensino. Ação II Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955609/11/2004300.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955709/11/20041200.0000078843367404MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955909/11/20041200.0000034370803420ROGERIO BATISTA DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956009/11/2004300.0000045484813468JOSÉ NIVALDO XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956109/11/20041200.0000078965284449PAULO FERNANDO MONTENEGRO MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956209/11/20041800.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956309/11/20041200.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956409/11/20041200.0000050451219449JOSE GERALDO CABRAL DE CASTROValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956509/11/20041200.0000002877039404TALITA XAVIER LEALValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956609/11/20041800.0000001065758480FABIANO ARAUJO FORMIGAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956709/11/20041200.0000072663456420RUTH MARCIA GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956809/11/20041800.0000052667308468MARIA DE LOURDES OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956909/11/20041200.0000092861822449BRENO DE HOLANDA ROCHA RIQUEValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957009/11/20041200.0000034368485491ALBERTO PAREDES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960109/11/20044860.0006990575000185JOSE LEVI MEIRA - DETSERV DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em dedetização e desratização de 18 Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960309/11/20047005.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960409/11/20041800.0000072633620400MUCIO SOUZA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960509/11/20045590.0041149287000101FRANCISCO FRANCINALDO D. ALVES DEPOSITO JARDIM ESTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960609/11/20041200.0000039644510453MARIA ALINE NOBREGA DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960709/11/20044500.0002587785000176UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornecimento de refeições conforme Orçamento em anexo. Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925009/11/2004456.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) FONTES P/MICRO ATX 400W, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925109/11/2004300.0000076084248420ANACLARA LEAL MOREIRAREFERNTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SEFIN, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925909/11/2004779.3501149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933009/11/2004610.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946409/11/2004127.3600014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948609/11/20044643.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948809/11/20043280.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949109/11/20043486.6002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949209/11/20042980.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950809/11/2004420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA SEFIN, NOS DIAS UTEIS NO PERÍODO NOTURNO E DURANTE NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950909/11/2004550.0000037995413491FRANCISCO DE ASSIS VIEIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS IMPRESSORAS INSTALADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SENDO UMA HP LASER JET 8150N E UMA LEXMARK 420.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960809/11/20043500.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIO CONTINUO "GUIA DE DESPESA" EM PAPEL 03 VIAS E CARBONADO, EM 01 COR PAPEL A4.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960909/11/20043680.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A CONFECCAO DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E ENCADERNAÇOES DO BALANCETE E BALANÇO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961009/11/20043883.2933541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961109/11/20044320.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961209/11/20042005.8000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE ASERVIÇOS POSATIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961309/11/20043620.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP LASER JET E LEXMARK, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962209/11/2004584.4203185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963309/11/2004510.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO E CASTER, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964809/11/2004540.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAREFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965009/11/20042090.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965409/11/20043150.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965709/11/20044676.3005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, OFICIO 2, TONER LEXMARK E CAIXA DE ARQUIVO MORTO PLASTICO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966409/11/20045600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, SENDO DOIS TOYOTA COROLLA E UM FIAT UNO FIRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966609/11/20041480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERNTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA SEDAN DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933209/11/2004283.0900002327856434NEHEMIAS DA COSTA FALCAOREFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 41248/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948309/11/20041470.0028015634000307ESAD CONSULTORIA S/C LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO "ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCICIO DE 2004,CONFORME CONFIRMAÇÃO DE RESERVA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923309/11/20043000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 1272/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923409/11/20042000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 1272/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923509/11/20045000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 1272/04-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946809/11/20042740.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MERefere-se ao pagamento de aquisição de materias de expediente e informática destinados a esta Secretaria de Planejamento conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947009/11/20041464.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços)destinados a servidores desta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932209/11/20041256.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948509/11/20042157.1200082642958434RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHOREFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCICIO 2004,CONFORME CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950709/11/2004725.8200097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923809/11/200435000.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAempenho ref. pagamento de indenizaçao pelos danos causados no imovel locado por esta secretaria onde funcionava o LACEM conf. termo de acerto em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932009/11/200475000.0033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMEMPENHO REF. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER CONVENIO 001/2004- PROC. 8002/03/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946909/11/20047980.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NR.38/2003 , 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920509/11/200429608.7812495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da praça Maria Bronzeado localizada no Conjunto Vieira Diniz(complementação ao empenho 18582 de 25/10/2004)conforme Convite 0037/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926009/11/200460280.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepipedos da rua Cordélia Veloso Frade, trecho comprrendido entre as Walfredo Macedo Brandão e Antonio Targino Pessoa, no bairro Jardim Universitária , nesta capital, através do00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960009/11/200428290.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Themistócles da Costa Brito, trecho compreendido entre as ruas Severino Nicolau de Melo e Othilia Barros de Medeiros no bairro Jardim Oceania, nesta capital, a00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960209/11/2004225242.8003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão das condições de melhorias habitacionais em áres Urbanas de JOão Pessoa, program Habitar Brasil-Aditivo ao contrato 45/2002- Cont. de Repasse 0070504-28/1998/MPO/CAIXA/PMJP/REC, PROPRIOS, conforme CP 0002/2002 da C00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965609/11/200461546.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Osório Queiroga de Assis, trecho compreendido entre as ruas Severino Nicolau e Campos Sales no bairro Jardim Oceania, nesta capital através do pragrama IPTU CID00012004NULLNULLObras
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921009/11/200422099.2004346273000143KEPLER EMP. EDUCACIONAIS LTDA/HIPOCRATES REDE DE EVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926109/11/20046710.4001573657000100COLÉGIO SÉCULO - HONORIO DANTAS & CIA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926209/11/200418105.6009127085000148INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926309/11/2004864.0000260648000105COLEGIO ATENEU - DAYSE CHAVES DE LIMA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926409/11/20044790.4000754407000104IPI INSTITUTO PARAIBANO INFANTIL LTDA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926509/11/2004816.0012726576000110ESC. MAURICIO DE NASSAU - VIRGINIA HELENA PAULINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926609/11/20042760.0008405375000143EDUCANDÁRIO SANTA CECÍLIA - ESCOLA CRIANÇA FELIZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926709/11/20042145.6008578965000178ESC. PROFª RAMALHO - ENILDA RAMALHO DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926809/11/2004331.2001660138000180INSTITUTO EVANGÉLICO HATIKVA - NATANAEL MUNIZ FALCVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926909/11/20041795.2024283566000136CENTRO EDUCACIONAL CONVIVER (Funcionários II)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927009/11/2004432.0000357711000118INST. DOM AVELAR BRANDÃO VILELAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927109/11/20041392.0041124314000183COLEGIO SANTA MARIA - ED. DE ENSINO VANDERLEY LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927209/11/2004408.0024293003000129COLEGIO N SENHORA DE FATIMA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927309/11/20043072.0004917908000115DINAMICO COLEGIO E CURSO-SISTEMA DINAMICO DE ENSINVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927409/11/2004336.0004546573000176CLASSE A COLÉGIO E CURSO - RAQUEL DA SILVA RAMALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927509/11/20041344.0001304388000187CENTRO DE ED.CRIANCA FELIZ (KATIA C.C)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927609/11/20041200.0041119710000112INST. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - MANGABEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927709/11/20042112.0008604944000180INSTITUTO EDUCACIONAL PROF MARIA DOS ANJOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927809/11/2004936.0008561565000150ESCOLA DE 1.GRAU PE. MANOEL DA NOBREGAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927909/11/20048664.0040976367000160INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928009/11/20041296.0000873435000140ESCOLA INFANTIL NOVA GERACAO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928109/11/20045913.6000901618000122SISTEMA DE ENSINO CONVIVERVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928209/11/20041416.0002953795000188PRÓ SAÚDE COLÉGIO E CURSO (ÔMEGA)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928309/11/20047128.0010846178000101INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928409/11/20041200.0024216376000104EDUCANDARIO JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928509/11/20042534.4040983884000166INST. EDUC. DOMINIQUE - ALICE CRISTIANE LEAL MACHAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928609/11/200412157.3208352742000198ESCOLA O MUNDO COLORIDO DA CRIANCAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928709/11/2004648.0035508746000195INST. ARCA DE NOEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928809/11/20046168.0002939063000133MILLENNIUM COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928909/11/200419737.6041147687000170CENTRO DE ENSINO DECISÃOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929009/11/20041560.0009405846000186INST. EDUC. SANTA LUCIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929109/11/20043840.0024292906000195ESCOLA MAR E SOL - MARIA BEZERRA DA CRUZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929209/11/200427844.5624279861000208JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO - PAULO SERGIO TOSCANVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929309/11/2004648.0001057159000105CENTRO EDUC. EBENEZER - JOSELIA FONSECA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929409/11/20046136.8009214941000100Centro Educ Nossa Sra da Conceição - CENSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929509/11/2004480.0041143165000108CENTRO DE ENSINO M. DE ASSIS - CEMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929609/11/2004576.0010753366000195INST. EDUC. PRINCIPE DA PAZ/MARIA DO SOCORRO DE LIVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929709/11/2004216.0024499543000163ESC. DE 1º GRAU CARMEM MOUREIRA COUTINHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929809/11/2004816.0002684221000151INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929909/11/20042520.0000930084000162INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930009/11/20043456.0002075633000194MARIA JOSE CAVALCANTI DE ALMEIDA - INST. AUGUSTO DVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930109/11/20047872.0000454055000171COLEGIO GETULIO VARGAS - SOCIEDADE DE ENSINO WANDEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930209/11/20042668.8004244171000117COLEGIO DESTAQUE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930309/11/20041188.0000826964000193CPI-CENTRO PEDAGOGICO INFANTIL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930609/11/2004840.0002327464000132EDUCANDARIO MEU SONHO - IRMAS MARQUES FERNANDES LTVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955009/11/20045200.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 alunos da Rede M. de Ensino matriculados no Inst. de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/04 (set. e outubro).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946309/11/200472600.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empeenhado, refere-se a locação de equipamentos para manutenção de pavimentação asfáltica(tapa buraco), conforme Convite 0032/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937609/11/20048555.4000097769657415DANIELA LOPES SOARESRefere-se ao pagamento de serviços de execução de Estudos e Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia e Melhoramento de vias no bairro das Indústrias em João Pessoa-PB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945009/11/20042051.0000004087402304CLAUDIONOR OVIDIO DE AZEVEDOPagamento de serviços de execução de levantamento topográfico composto de locação, cadastro, nivelamento e seções para subsidiar a elaboração do projeto executivo de drenagem das águas pluviais na comunidade Alto do Céu em Mandacarú00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945209/11/20046000.0000057936080287ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDOPagamento de serviços de elaboração do Plano de Controle Ambiental-PCA e do Plano de Recuperação de Área Degradada, referente a execução do projeto das alças de interligação da Av. Min. José Américo de Almeida com a Br 230 em João Pessoa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946509/11/20044096.0000020377371491LUCIO LAURO BARBOSARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto geométrico executivo para execuçao dos serviços de terraplenagem e drenagem na Comunidade Alto do Céu, em Mandacarú.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934009/11/200412000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DO PESSOAL DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950309/11/20041345.9009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949309/11/2004135.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969020/11/200419884.0512495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da praça Maria Bronzeado no conj. Vieira Diniz- 1º Aditivo, conforme Convite 0037/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969320/11/200457796.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos da rua Mourize de Miranda Gusmão, entre a rua Heronides M. de Vasconcelos e rua Presidente CArlos Luz-Cristo, conforme TP 0012/2004 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969420/11/20046209.50054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor empenhado, refere-se recuperação da praça Jandir Carneiro localizado no conj. Jose Américo, conforme Convite 0038/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967920/11/20042000.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSRefere-se ao pagamento de 5.000 capas de processo formato aberto A3 e formato fechado A4, papel Off-set 120 grs, 40kg, pço unit. R$0,40.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968120/11/20047960.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAA presente desp refere-se ao pagamento de impressão de capas de processo, envelopes brancos timbrados, Ficha Alvará Habitação, cartões apresentação, folhas de Informação e Despacho, e encadernações em capa dura Semanário Oficial.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966920/11/2004330.0000062803344300TIAGO JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA MÁQUINA PARA PERFURAR NOTAS FISCAIS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967220/11/2004430.0000067513298491LUCIELIO SIMÕES DA SILVAREFERENTE A SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE UMA MAQUINA DE AR CONDICONADO MINI SPLIT DO SETOR DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967320/11/20042116.1001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967720/11/2004747.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE REATORES ELETRONICVO MG 1X40, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968020/11/20041178.0600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea em favor do Dr. José Augusto Nobre, para tratar de assuntos em Brasilia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968520/11/20044945.2870092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho referente ao pagamento da postagem de cartas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968620/11/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento da trigessima terceira parcela do contrato de prestação de serviços00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967620/11/20042460.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO EM APARELHOS DE COMPUTAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967820/11/2004268.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CARTUCHOS REMANUFATURADO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968420/11/2004120.0040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DO MURO DA OFICINA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968720/11/2004384.5004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968920/11/2004266.6600005898927468FLAVIO ANTONIO DO VALE COSTAVLR EMEPNHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA FERIAS E 13 PROPORCIONAL 2003/2004.FLAVIO ANTONIO DO VALE COSTA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969220/11/20046000.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR CONSULTORIA E ELABORAR; EVENTOS ECONOMICO E SOCIAL DO PROJETO DE COLETA SELETIVA INPLANTADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968820/11/20044000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 020/04-IS E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967020/11/20045000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO HGSI. OFICIO 664/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967120/11/200415000.0000000232610487LIOMAR L.M. BRAGAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DO H G S I.CONF.OFICIO 664/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967420/11/200437340.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO DST/AIDS, CONFORME AE 3980/04, PREGAO PRESENCIAL 029/2004.ESPECIFICAÇAO EM AE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967520/11/200415425.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB,CONFORME AE 3981/2004, CONVITE 038/2004.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968220/11/20041320.0000038017954468MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO E OUTRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 88 HS EXTRAS PARA AS FUNCIONARIAS MARIANGELA E MERCIA DE LOURDES,CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968320/11/200417400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA PEDIATRIA DO HGSI,CONFORME OFICIO 639/2004.MES DE SETEMBRAO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969120/11/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA ALVES DASILVA, CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969520/11/20041300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSENILDA PAIVA DE LIMA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO AUTORIZADO PELO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969720/11/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARTINS DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969920/11/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSEANA VIEIRA DA SILVA.CONF.REQUERIMENTOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970020/11/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA.NA PACIENTE LUZINETE DA SILVA MAIA CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975924/11/200430100.0061461034000178CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGIEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE 70 CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL EM ALUMINIO.MARCA/CARCI. CONFORME AE 4011. PREGAO 025/04. ESPECIFICAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976224/11/200430100.0061461034000178CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGIEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 70 CADEIRAS DE RODAS. ADULTO/INFANTIL,EM ALUMINIO MARCA /CARCI,CONFORME AE 4011,PREGAO 025/2004 ,ESPECIFICAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977724/11/20047537.9006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONFORME AE 3993/2004. PROCESSO 8961/SMS/04.(MAT.LIMPESA);.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978424/11/2004640.0000058404562415ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS.VLR. EMPENHADO REF. AO POAGATº DE HORAS EXTRAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO CMPEONATO BRASILEIRO DE KITESURF - ETAPA JOAO PESSOA, (PESSOAL S/VINCULO), CONF. MEMO Nº 196/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978824/11/20045800.0002921821000196LABORATORIO INDUSTRIAL FARMAC DO ESTADO DA PARAIBAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 MIL,UNID GILBENCLAMIDA DE 50ML.,E 200 MIL UNID DE PROPRANOLOL DE 40 ML, CONF,MEMO 132/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979524/11/2004732.5035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ROVAMICINA 1,5 UI CX C/16 COMPS., 25 QTDE.CONFORME AE 3912/2004,E REQUERIMENTO EM ANEXO AUTORIZADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980124/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NA PACIENTE GISELIA CORDEIRO PAIVA OLIVEIRA.,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980324/11/2004760.0000001981680470ROSSANA CAVALCANTE ALMEIDAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA PROFISSIONAIS QUE IRA TRABALHAR NO CIRCUITO CULTURAL BB.CONF. MEMO 140/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979224/11/20046823.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO (GSE) DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980524/11/20042400.0000044444444444IVANDIRA DAS GRACAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS C/ SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970424/11/200442030.0010739985000125ITELLI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENRGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. MINUTA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970524/11/200453800.0010739985000125ITELLI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREFVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO DO ISNT.CANDIDA VARGAS CONF. MIMUTA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970624/11/200451480.0010739985000125ITELLI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDAEMPENHO REF,AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO DA MATERNIDADE SNTA MARIA CONF. MINUTA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004001970724/11/2004146043.9401664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF. A REFORMA E RECUPERACAO DO HOSP. GERAL DE MANGABEIRA CONF. MEMO.DA COMISSAO DE LICITACAO DA SEINFRA EM ANEXO.00012004NULLNULLObras
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969824/11/20046000.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO SMF/2004, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970324/11/20041500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 016/04, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977424/11/2004700.0000011251077404JOSE FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 03/04, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980024/11/20041500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980224/11/20043030.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCRRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980424/11/200411400.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCRRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000082004001975024/11/20049900.0005401259000168ROGER GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS DE 45 KG PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 08/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970224/11/200410499.8541155417000100SERGIO DA SILVA BELARMINOREFERENTE A LOCACAO DE UMA CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA O JARDIM DO VIADUTO DA CEASA, DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978024/11/20044500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981224/11/20043000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE A SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981324/11/2004950.0000037412442449SANDRA MARCIA XAVIER DANTASREFERENTE A CACHÊ ARTISTICO A BANDA LAMBAFERAS DURANTE FESTIVIDADES NO CONJUNTO CASTELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981424/11/20041208.0010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981524/11/200419431.6501884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975424/11/20041756.7505481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 011/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ACAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973024/11/20041200.0000056915020420MARIA JOSÉ LUCENA ROLIMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE, CORREÇÃO E TABULAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE AVALIAÇÃO DA IV ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973224/11/2004200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS OUTUBRO DE 200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973624/11/20042240.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE OUTBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO PELOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973924/11/2004239.1400431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE OUTBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO PELOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974024/11/2004476.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SHORTS PARA O FARDAMENTO DA CRECHE FRANCISCO PORTO. OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974224/11/20045000.0841218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974524/11/2004195.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DA ADOLESCENTE DAYANE BARBOSA DA SILVA DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF/FNAS/AÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974724/11/2004544.6470115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS. OS RECURSÇÃO SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975124/11/20042200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA/FNAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975324/11/20045060.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. OS RECURSOS SÃO DO FNAS/AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976424/11/20041500.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO MÊS DE OUTUBRO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM ADOLESCENTES ATENDIDOS POR ESSA INSTITUIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976724/11/20041500.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS POR ESSA INSTITUIÇÃO. OS RECURSOS SÃO DO MDSCF - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977124/11/2004450.0009154832000137ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CEGOS - APACEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO MES DE OUTUBRO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM DEFICIENTES VISUAIS ATENDIDOS POR ESSA INSTITUIÇÃO. OS RECURSOS MDSCF- POTENCIALIZAÇÃO DA REDE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981024/11/200466000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.650(MIL SEISCENTOS E CINQUENTA ) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS OUTUBRO/2004.RECURSOS DO MPAS/SEAS/FMAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981624/11/2004178.9008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981724/11/2004178.9008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972124/11/200412720.0000004645018493JOSILDA MOREIRA DE OLIVEIRA FILHA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 MESES DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR, ÀS MÃES DA CRECHE COMUNITÁRIA D. MARCELO, BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972324/11/200410000.0000064232182420RITA CÁSSIA HIPÓLITO E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 MESES DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR, ÀS MÃES DA CRECHE COMUNITÁRIA FLORIANO, BAIRRO DOS NOVAES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972424/11/20046920.0000088455270420MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 MESES DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR, ÀS MÃES DA CRECHE COMUNITÁRIA MAYARA LIMA, BAIRRO DAS INDÚSTRIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972824/11/20048480.0000006960985471EMANUELINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 MESES DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR, ÀS MÃES DA CRECHE COMUNITÁRIA ROSA ANDRADE, BAIRRO DOS RANGEL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000082004001974824/11/200420751.9005401259000168ROGER GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG E ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 08/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975624/11/20048960.0000005150193488ANA LÍDIA ARCANJO DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 MESES DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR, ÀS MÃES DA CRECHE COMUNITÁRIA CITEX , BAIRRO CITEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980924/11/2004845.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 KG DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DA CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981824/11/2004822.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE, PELA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS.RECURSOS ORIUNDOS DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981924/11/20041241.6800431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO GIGANTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, PARA A CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE. RECURSO ORIUNDO DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982024/11/20043152.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUDESTE, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº73/2004, DISPENSA DE LICITAÇÃO .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974624/11/2004118.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982124/11/200418756.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO - WE CONFECÇÕESVLR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, CONFORME CONTRATO COM ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973124/11/20041250.0000075358816453SANDRA HELENA MARQUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participacao desta Edilidade em evento a ser realizado na Comunidade do Grotao, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973324/11/20041100.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para evento patrocinado pela edilidade na Comunidade do Grotao, conforme documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975824/11/20041198.4000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias com destino a cidade de Brasilia-DF, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976124/11/2004191.0400008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o senhor Secretario Chefe de Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980624/11/2004500.0000004413923421LEON CARLOS VIEIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS IMPRESSORAS HP LASER JET 8150N INSTALADAS NO GABINETE DO PREFEITO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972724/11/2004240.0000091744040400HALAN VITAL MONTEIRO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973424/11/2004209.6800003671219483PABLO LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 8/12 DE 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977024/11/20041980.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INSCRIÇAO DOS FUNCIONARIOS CELIA REGINA ROCHA BARRETO E MARIA CELIA FERNANDES C. BRITO NO CURSO A NOVA PREVIDENCIA SOCIAL PARA OS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977524/11/20044160.0000048609854434MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM EXECUÇAO DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977624/11/20044391.0035963479000146ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/CVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DO MES DE JUNHO/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978324/11/2004438.5500060737832487IVALDO ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5/12 DO 13º SALARIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978524/11/2004360.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO CURSO DE MEETING DE QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001977224/11/20041082.1600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO presente empenho refere-se ao fornecimento de paasagem aérea para palestrante do xv encontro Paraibano de Recursos Humanos, Sr Adriano Lima, em parceria com a associação Brasileira de recursos Humanos-Pb00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971124/11/200414980.0003305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAVALOR REFERENTE A MONTAGEM E CONFEÇÃO DE UMA ESCADA COM ESTRUTURA E VIGA i DE 6 PLEGADAS, DEGRAU EM CHAPA XADRES DE 1/8 4 PILARES EM TUBO DE 5 POLEGADAS GALVANIZADA COMENCHIMENTO EM CONCRETO, ESCADA ESTA Q SERE CONSTRUIDA NO SHOPPING POPULAR CONFORME COTA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971424/11/20041120.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a regularização da gd n 8769 conforme comprovaçoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971524/11/20041000.0003495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASvalor referente a fornecimento de material de limpeza para usso dos shopping populares conforme comprovações em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971624/11/20047500.0001533023000124HABITAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS COBRANÇAS RECEB. E Svalor referente a pagamento de aluguel deste insituto, conforme contrato ainda em vigor00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971724/11/20041900.0002947911000156REFRILINE REFRIGERACAO LTDAvalor referente a compra de uma unidade condcionadora para usso do shopping populares conforme cotaçãi de preço assinada e autoriada pelo o ordanador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971824/11/20041800.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAvalor referente a aluguel de veiculo para usso deste istituto, conforme contrato e demais comprovações em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971924/11/20043850.0004036941000136MARIA ROSEMY SANTOS VASCONCELOSvalor referente a serviços de buft e compra de kit festa para comemoções de final de ano deste instituto, conforme comprovações anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972024/11/20044700.0000016235592434VALDEY VENTURA PAULOVALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CNSULTORIA ESPECIALIZADAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM GESTÃO DE CONCHECIMENTO EM BIBLIOTECAS DIGITAIS, DEVIDAMENTE AUTORIAZDO PELO O ORDENADOR DA DESPEA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972224/11/20049424.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA DAREM SUPORTE AO SHOPPONG POPULARES CONFORME CONTRATO AINDA EM VIGOR E DEMAIS COMPROVAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO IPMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972624/11/200414610.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO PINTURA, COÇOCAÇÃO DE ESSO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DOS SHOPPING DURVAL FERREIRA E 4400 CONFORME COMPROVAÇÕES E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975724/11/20041900.0002947911000156REFRILINE REFRIGERACAO LTDAvalor referente a compra de uma unidade condcionadora par usso do shopping populares conforme cotação de preço assinada e autorizada pelo o ordenador da despesa em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980724/11/20041800.0035504125000133W.M. auto Locadora Ltdavalor referente a locaçã de veiculo e motorista para conduzir e permanecer a desposição de servidores em nata-Rn no peirodo de 22 a 26/1/04 conforme justificativa e autorização do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980824/11/20041800.0035504125000133W.M. auto Locadora Ltdavalor referente a locação de veículo e motirista para conduzir o superitendente deste insituto e sua equipe para a cidade de RECIFE-PE nos dias 09 a 13 deste mês, conforme justificativa e autorização do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981124/11/20041200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAvalor referente a locação de veículo para usso deste insituto conforme contrato ainda assinado é autorizado pelo o ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978124/11/2004337.6902336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978224/11/2004102.3800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 13.12.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978624/11/2004713.7802184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,PEDRA BRITA,AREIA FINA E SOLVARAF P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978724/11/20041090.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978924/11/2004840.0004368848000129COMSERGEL-COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TABUA 15CM E BARROTES DE 3X3 POR 1,5M P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979124/11/200414572.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979424/11/2004289.7012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA HP,CABEÇOTE DE IMPRESSORA HP E PAPEL OFICIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979624/11/20041400.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.11.2004 A 01.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979824/11/20041414.5035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO,COTURNO,ALAVANCA E FITA ZEBRADA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979924/11/2004209.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CD-R,CARTUCHO E CABO DE IMPRESSORA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971324/11/20041260.0009599358000157Mercadão das Esquadrias LtdaREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA SEFIN, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974924/11/2004430.0000067513298491LUCIELIO SIMÕES DA SILVAREFERENTE A SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE MAQUINA DE AR CONDICIONADO MINI SLIP DO SETOR ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL NESTA SECRETARIA PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE TAMBEM NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975524/11/2004330.0000062803344300TIAGO JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRAREFERENTE A CONFECCAO PEÇAS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MAQUINA DE PERFURAR NOTAS FISCAIS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976024/11/2004747.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE REATORES ELETRONICO MG 1X40, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977824/11/20042116.1001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE CONVENIOS E OUTROS DOCUMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001971224/11/2004182.5670112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de serviços de hospedagem em nome do consultor francês Yves Jean, que veio prestar serviços de assessoria junto ao programa de revitalizaçõa de Sítios Históricos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974424/11/20043844.6209249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a esta SEPLAN, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976324/11/20045923.5401399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 063/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232002001976524/11/20047648.7308560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976624/11/2004649.3709386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMRPA Nº 022/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976824/11/2004946.7109386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 054/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976924/11/20042177.1809386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 062/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977324/11/20045977.0005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 077/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003001977924/11/20049900.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, SUBSTAÇÃO, DAS BOMBAS DAGUA, CONFORME CONTRATO 048/03, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004(9ª E 10ª PARCELAS) E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001979024/11/20041750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMNISITRATIVO CONFORME CONTRATO 083/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979324/11/20041320.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS) COCONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 059/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969624/11/2004725.8200076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970924/11/2004967.7600084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/CAMPINAS/JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR, CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979724/11/200412000.0000075382849404Jose dos Santos SilvaVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA APREENSÃO E FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL EM NOME DE JOSÉ DOS SANTOS SILVA E OUTROS, DE ACORDO COM A RELAÇÃO NOMINAL ANEXA AO OFICIO 007/DIRAF/SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970824/11/200419884.0512495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da praça Maria Bronzeado no conj. Vieira Diziz,1º Aditivo, conforme Convite 0037/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971024/11/200457796.0041488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos da rua Mourize de Miranda Gusmão, entre a rua Heronides M. de Vasconcelos e rua Presidente Carlos Luz-Cristo, conforme TP 0012/22004 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972924/11/20046209.50054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor empenhado, refere-se a recuperação da praça Janduir Carneiro, no conj. José Americo, conforme Convite 0038/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970124/11/20047500.0000004179892456MARINALDO GONÇALO DOS SANTOSRefere-se ao pagamento de elaboração de projeto de iluminação pública para atender a Av. Hilton Souto Maior (trecho compreendodo entre o viaduto da BR 230 e o girador da CEHAP) e orla marítima de João Pessoa (trecho compreendido entre o final da praia de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972524/11/2004798.0000003604147450ALDO FALC+O DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços de levantamento topográfico (planimétrico) de áreas de intervenção de propriedade de SEST-SENAT, localizada entre as Três Lagoas.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975224/11/20041300.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇARefere-se ao pagamento de serviços especializados para adequação dos projetos de drenagem urbana e pavimentação de vias urbanas em diversos bairros de João Pessoa às normas da SUPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001973524/11/200484710.9005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato 080/2004 p/ aquisição de material esportivo e de artes dest. aos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino. Lotes 01, 02 e 03. Convênio n.º 804684/2004.PREGÃO 11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973724/11/2004735.5008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em revelação fotográfica dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973824/11/2004264.5008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEValor emp. p/ fazer face o pag. referente a aquisição de material de consumo dest. ao projeto Remar da Rede M. de Ensino Conv. PMJP/UNICEF Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974124/11/200413695.6070120332000195JED CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na rec. e manutenção nos anexos das Esc. M. de Ensino Fundamental Antônia do Socorro e William Terroso, conf. Orç. anexo. Conv. Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974324/11/2004252.4000037995723415JOAO MARIA CIPRIANOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982226/11/2004320.0000029683084168LUCIA HELENA GALVAO ARRUDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982326/11/2004371.2000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982426/11/2004400.0000026399857449EDILEUZA DOS SANTOS PAULINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982526/11/20041000.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982626/11/2004600.0000071269703404WALDENIA LEAO DE CARVALHOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982826/11/20041300.0000019679041468MARIA NAZARE PAZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982926/11/20041200.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA, MINISTRANDO PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983126/11/20041200.0000066853613449CIBELE MARIA LIMA RODRIGUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983226/11/2004320.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983326/11/2004800.0000029321573453TANIA MARIA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983426/11/2004500.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983526/11/20041300.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983626/11/20046013.8005393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTESValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983926/11/20045102.0008842924000147CASA DO FERRO LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material para recuperação de carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001985226/11/200422397.5605667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 090/2004 p/ aquisição de material de consumo destinados aos alunos das creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004. PREGÃO 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001985426/11/200421999.1524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 089/2004 p/ aquisição de material de consumo destinados aos alunos das creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004. PREGÃO 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985626/11/20041200.0000088514234404EVELYNE WAGNA LUCENA LIMA CANDEIASValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000432004001986326/11/200417066.6333055146000193BRADESCO SEGUROS S/AValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 083/2004 p/ prestação de serviços de seguros do veículo Micro ônibus pertenc. a Rede M. de Ensino, que celebram entre si a PMJP e a Bradesco Seguros. Convite 43/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986526/11/200412388.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notarias, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 106/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986826/11/200414736.0005475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação da rede elétrica e lógica, ar-condicionado, pintura e gradeamento em Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orç. em Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987326/11/20041800.0000023807180400ELIANA CELIA ISMAEL DA COSTAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987426/11/20041800.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Mun. de Ensino, Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987926/11/200414629.7104023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação da quadra esportiva da Escola M. de Ensino Fundamental Ana Cristina Machado, conf. Orç. anexo. Conv. Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988026/11/2004740.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante da Formação Continuada destinados aos educadores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988226/11/2004300.0000002415026409FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de Professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988326/11/20041250.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de Professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988426/11/2004400.0000020421451491VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante da Formação Continuada destinados aos educadores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988526/11/20041500.0000071473718449MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVAVALOR EMP. P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988726/11/20043900.0010753200000179DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES GARIBALDI LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de 100 coleções de "Ofício de Professor" dest. aos professores (como doação) das Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988826/11/20041000.0000025162101400ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS JUNTO A MOSTRA DE DANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988926/11/20041200.0000001236312465DANIELLE MARTINS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989026/11/20041200.0000020735847487ELMA ANDRE DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989126/11/20041040.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989226/11/20041040.0000016228693468MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989326/11/20041200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989426/11/20041200.0000009353858860MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001989526/11/200451636.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo Aditivo n.º 02 ao contrato n.º 20/2004, celebrado entre a PMJP e a Comercial Andrade. Pregão nº 004/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989626/11/200414201.1403254144000162CONSTRUTORA JR MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Casarão 34 da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989726/11/20041026.8409221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de janeiro e fevereiro/2004, conforme contrato n.º 24/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997426/11/20047500.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na locação, montagem e desmontagem de palco p/ os desfiles cívicos da Rede Mun. de Ensino, conf. Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997526/11/2004364.0000005764987423POLLIANA ALVES DE LACERDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997626/11/2004800.0000067660096400SEVERINO RUFINO DA CRUZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997726/11/20041260.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de faixas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997826/11/2004190.0000052697304487MARCONI JOSE PIMENTEL PEQUENOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO AOS CONSELHOS DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997926/11/2004800.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998026/11/20041200.0000050451219449JOSE GERALDO CABRAL DE CASTROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998126/11/2004800.0000038005808453MARIA LUCIA RANGEL TRAVASSOS VINAGREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998226/11/20041040.0000026399350468MARIA DA VITORIA PAIVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998326/11/20041130.0000042517559449ERNUBIA DE SOUZA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998426/11/2004200.0000000566055449LAERTE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA ASSESSORIA NA REVISÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998526/11/2004748.8000038005808453MARIA LUCIA RANGEL TRAVASSOS VINAGREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998626/11/2004780.0000003918197476ERIVALDO PEREIRA ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998726/11/20041200.0000092986188400VERONICA MARIA DE LIMA GOMES LOPESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998826/11/20041000.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998926/11/20041200.0000020389426415IVAN SERGIO BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999026/11/20041250.0000009500146487MARIA DE LOURDES FREIRE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROF. NA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999126/11/2004320.0000021954127472DEUSIMAR WANDERLEY GUEDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999226/11/20041000.0000072636629491FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, JUNTO AS BANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999326/11/20041000.0000021937028453RADEGUNDES FEITOSA NUNESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, JUNTO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999426/11/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999526/11/20041250.0000000840173415AMAURI SOARES DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999626/11/2004874.0000000772024499CLAUDIA DE ASSIS BARBOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESC. MUNICIPAL CICERO LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999726/11/20041080.0000002989279423DANILO CARNEIRO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUN. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999826/11/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999926/11/20041250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL JUNTO A COORDENAÇÃO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000026/11/2004432.0000004870327481TEODIANNE DE CASSIA CAMPOS DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002000126/11/20046897.3004732148000171Brasfort Comercial LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 091/2004 p/ aquisição de material de consumo destinados aos alunos das creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004. PREGÃO 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000226/11/20047960.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão do veículo (ônibus) pertencente a Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000326/11/20043600.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de agosto, setembro e outubro, conforme contrato nº ABC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000426/11/20043500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro/04, conforme contrato n.º 058/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000526/11/20044740.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04, conforme contrato n.º 008/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000626/11/20044960.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e setembro/04, conforme contrato n.º 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000726/11/20046069.2011016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro à outubro/04 conforme contrato n.º 006/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000826/11/200410431.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 044/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000926/11/20042400.0000062028944820ZILA PEREIRA BRASILValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º ZPB/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001026/11/20041800.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 061/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001126/11/20044500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 10/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001226/11/20041080.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 08/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001326/11/2004900.0000033881995404MARIA JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º MJS/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001426/11/2004900.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 022/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001526/11/2004750.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 024/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001626/11/2004900.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 012/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001726/11/2004900.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 02/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001826/11/20045700.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04 conforme contrato n.º 09/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001926/11/20044500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado p/ fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2004, conf. contrato de nº 048/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002026/11/20047492.0004080527000124MOACIR DA SILVA - UNITEC REFRIGERAÇÃOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e instalação de centrais de água e bebedouros em Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002126/11/20041200.0000002984012402BALTAZAR DA CRUZ PEQUENOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002226/11/20047876.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002326/11/20047500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização em eventos em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme citados no orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002426/11/20047500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização em eventos em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme citados no orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002526/11/20043279.7809093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento eletrotecnicos em bombas e chave de partida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002626/11/20047995.0006119167000152A O S SERVICOS ELETRICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção elétrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002726/11/20044960.0041122896000169ELETROFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de ar-condicionado e centrais de água das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002826/11/20046110.0004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002926/11/20045784.2035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014726/11/20042405.2001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015026/11/200416129.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015126/11/20040.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015226/11/2004136950.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015426/11/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015526/11/200417139.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015726/11/200412108.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015826/11/200419.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015926/11/20041488276.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016026/11/20042.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016226/11/200498477.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016326/11/20040.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016526/11/2004598047.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016626/11/20040.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016726/11/20046859.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017026/11/20041447333.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018626/11/200411988.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018726/11/200456990.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018826/11/2004287823.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996026/11/2004303044.4041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de m,áquinas e equipamentos destinados aos serviços de Infra-Estrutura no Municipio de João Pessoa, nos descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V, conforme 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995126/11/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para cobrir despesa de consumo desta Secretaria, conforme Oficio 321/04/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995326/11/20045000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 321/04/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009126/11/2004291520.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020026/11/20042.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995426/11/20046000.0024498065000177SERVICOS SAO VICENTE LTDA MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014626/11/20041.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014826/11/200495488.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018526/11/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992626/11/200456232.4209250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROempenho ref. de contas hospitalares conf. solicitaçao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009226/11/20042.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009326/11/2004323194.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017726/11/200473993.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019026/11/20042700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013426/11/20042.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013526/11/2004109746.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018326/11/20047616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994126/11/2004359.5200082642958434RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHOREFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS NO ENCONTRO DAS SECRETARIA DOS ESTADOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996126/11/2004127.3600014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS D EVIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008626/11/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006426/11/20045090.0005807085000138PERSIART- PERSIANAS E DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 069/04 E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005426/11/2004400.0000004470520470ANDERSON GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE GUILHOTINA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 060/04 E DOC. EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008326/11/20040.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008426/11/2004179863.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987026/11/2004666.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar da APAE PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987126/11/2004930.0008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4ºparcela da Merenda Escolar da ESCOLA SÃO FRANCISCO PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987226/11/2004930.0008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5ºparcela da Merenda Escolar da ESCOLA SÃO FRANCISCO PMJP/FNDE/PNAE/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003726/11/20043925.2133541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE ATRASO DO MÊS DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CLÁUSULA ONZE, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA HIDRO-ELÉTRICA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006526/11/2004620.0000091069343404PEDRO VITAL DA SILVAREFERNTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007126/11/20041708.8103185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETÁRIOS E ASSESSORES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007526/11/20043300.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A CONFECÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008526/11/20040.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010526/11/20042850.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO E TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017526/11/20044420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019726/11/200419971.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008926/11/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009026/11/200411603.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985326/11/20042700.0000016109929468LUIZ RAMOS CAVALCANTIREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO REALIZADA A TRANSAÇÃO, CONFORME PROCESSO46703/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985526/11/200464.4400034318798453REJANE LAROCCA DA NOVA SÁREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM OUTRA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 39548/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008726/11/20040.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008826/11/2004961735.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985726/11/200414261.9109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985826/11/20040.9909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985926/11/20041200.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986126/11/200416000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986226/11/200450000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986426/11/2004350.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986626/11/2004320166.7109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986726/11/200428193.0409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986926/11/20046474.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987526/11/200415596.3400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DA RECEITA ORÇAMENTARIA DOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987626/11/2004627.6300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DOS PASEP DOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990926/11/20042856.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 27 E 28.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991026/11/20043486.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 25 E 26.11.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991126/11/20047642.6802891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS P/OS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991326/11/20041229.4402891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BORDADOS E LOGOTIPO EM FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991426/11/20041080.0001602074000160PARAI INFORMATICAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991626/11/200412124.4040974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991726/11/20044901.5940974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991826/11/20046325.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTRATO DE LOCAÇÃO RADIO TRANSCEPTORES E FIXOS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991926/11/20044249.9612730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992026/11/200486000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS DA ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992126/11/20046660.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E COLUNAS DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992726/11/20044987.4133066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA DESTINADO AO FUNSET DO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992826/11/20041343.2200000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE SICOB E TAXAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992926/11/20042448.6333066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FORNECEDOR E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993026/11/200465.2800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHAO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993126/11/2004519.6100000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993326/11/20041293.8100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA C/EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO C/VENCIMENTO EM 20.09.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993526/11/2004604.7100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPERNHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO C/VENCIMENTO EM 20.10.2004, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994226/11/20042666.2000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$410.183,95 DO MES DE OUTUBRO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.11.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994426/11/200426.6700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.11.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003026/11/20041346.7440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 04 A 29.11.2004 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003126/11/2004191.1500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003226/11/2004204.0000058520929400WELLINGTON COSTA DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006926/11/2004574.6204892707001263DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTA DO VEICULO DE PLACA MNG0839 DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 09.07.200100000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007226/11/2004402.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007326/11/2004272.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO,AREIA GROSSO,PEDRA BRITA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007426/11/20041204.5010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012926/11/20044284.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12 E 20.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013326/11/2004410.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013826/11/20041256.0000020734069472JOSE INACIO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTA TALOES,TORÇAIS E APITO DE METAL MOD.TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989826/11/20042429355.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente às folhas de pagamento de jan/04 (600.448,91), fev/04 (590.982,68), mar/04 (618.163,42) e abr/04 (619.760,83) que ora regularizamos00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995826/11/20041500.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor ref. a serviços extraordinários, com prolongamento de jornada de trabalho, elaboração de demonstrativos, justificativas e diligências em outros órgãos municipais, para atender a auditoria do TCE, referente exercício 2002, conforme autorização do ord00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995926/11/20041500.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a serviços extraordinários prestados em assesoria a Superintendência na elaboração de levantamentos e demonstrativos solicitados pela Administração Municipal em seu Ofício nº 07/04 GS/SEFIN, relativos a encerramento de gestão e informações00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017426/11/200424720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013726/11/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013926/11/200429668.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008126/11/20042.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008226/11/2004346004.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007026/11/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento da trigessima sexta parcela do contrato de prestação de serviços.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012726/11/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012826/11/200446051.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018126/11/20043300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020626/11/20041199.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009726/11/20047900.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, arquibancada e iluminação, durante torneio esportivo, que acontecerá no conjunto valentina de figueiredo II, nos dia 27 e 28 de novembro do cor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009826/11/20041400.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante gincana cultural, a ser realizada no bairro do roger, no dia 04 de dezembro do corrente ano, pela Associação casa peq00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009926/11/20047900.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, arquibancada e iluminação, durante torneio de futebol, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, no bairro do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010126/11/20047800.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, palco medindo 10x08m, e iluminação durante gincana cultural, que acorrerá nos dias 04 e 05 de dezembro do corrente ano, no bairro josé amér00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010726/11/20044500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante torneio esportivo, a ser realizado no bairro de mangabeira VI e VII, nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, pela Ass00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011126/11/20043500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da particiipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festividade em comemoração de nossa senhora da conceição, a ser realizada no bairro de padre ze, nos dias 04 e 05 dezembr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011526/11/20044500.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação, durante apresentações artisticas e culturais, a serem realizadas no conjunto valentina de figueiredo I, nos dias 27 e 28 de no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012126/11/20044500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante torneio esportivo, a ser realizado na comunidade beira molhada nos dias 27 e 28 de novembro do corrente a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012626/11/20044500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante jogos esportivos, que acontecerá na comunidade procind, n os dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013126/11/20044500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante gincana esportiva e cultural, que acontecerá no bairro do roger, nos dia 27 e 28 de novembro do corrente ano, a ser reali00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013626/11/20044500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante gencna cultural, que acontecerá no bairro dos bancários, nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014126/11/20040.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014226/11/2004104029.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014326/11/20044500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico e iluminação, durante apresentação folcloricas, que acontecerá na comunidade de engenho velho, nos dias 27 e 28 de novembro do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014926/11/20047800.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco, medindo 12x10m cobertura, durante festividades em comemoração a nossa senhora da conceição, que se realizará na comunida00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015626/11/20047900.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco com cobertura, medindo 12x10m, durante abertura de verão, que aconterá no conjunto do esplanada II, nos dias 03, 04 e 05 de d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016126/11/20047800.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco coberto, medindo, 12x10m, durante festividade em comemoração a nossa senhora da conceição, que acontecerá na comunidade d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019526/11/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020826/11/20047800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco com cobertura, medindo 12x10m, durante abertura de verão, que aconterá no conjunto do esplanada II, nos dias 03, 04 e 0500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021326/11/20043200.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação palco coberto medindo 10x08m, durante encontro de jovens pela paz, que acontecerá no dia 04 de dezembro, no bairro de cruz d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021426/11/20047800.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação e um palco coberto mendindo 08x10m, durante movimento de concientização pela paz, que acontecerá na comunidad enesto gaisel nos 0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021526/11/20047800.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação e montagem de 01 (um) palco, medindo 10x12, durante torneio de futebol, que acontecerá na comunidade dacredo neves, nos dia 10, 1100000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994526/11/20041990.0000003970315484KEISANNY REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de digitação e digitalização de projeots de lei do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994626/11/2004950.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOvalor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de restauração de duas telas pertencentes ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994726/11/2004300.0000033314179472LUCIA MARIA MACENA DE MEDEIROSO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de limpeza e lavagem de persianas da assessoria tecnica do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997226/11/2004990.0000002231782413JULIANA TEIXEIRA RIBEIRO COUTINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de fornecimento de um bifet para o cerimonial do prefeito a ser realizado no Paço Municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007626/11/20048.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007726/11/2004287102.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013026/11/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013226/11/200460037.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020526/11/2004232.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007826/11/200421296.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990826/11/20047500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA EM BAIRROS DA CIDADE NO PERIODO DE 29/11 a 04/12/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996226/11/2004346.1100000000429945Banco do Brasil S Avalor empenhado p/fazer face c/pagtº de tarifa conta 224248 referente ao mes de outubro /2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996326/11/20043027.9500000000429945Banco do Brasil S Avalor empenhado p/fazer face c/pagtº de tarifa conta 9699-/ referente ao mes de outubro /2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996426/11/2004130.6300000000429945Banco do Brasil S Avalor empenhado p/fazer face c/pagtº de tarifa conta 9726-8 referente ao mes de setembto /2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020926/11/20042.0700360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. TARIFA BANCO 1002-600000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012026/11/2004310868.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012226/11/200415101.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012326/11/20040.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012426/11/200424463.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012526/11/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018026/11/200417340.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009426/11/20040.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009526/11/200468892.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019126/11/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982726/11/2004780.0000002868000479CRISTINNE VENUSTA LACERDA MOURAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.280(MIL DUZENTOS E OITENTA) LANCHES - PÃO COM QUEIJO OU PRESUNTO,DESTINADOS A OFICINA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI QUE FUNCIONA NA PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO - BE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983026/11/2004360.0000014788837404MARIA DE FÁTIMA SÁ BRASILEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM ESTOPA/JUTA COM APLICAÇÃO DE TECIDO, NO TOTAL DE 30 HORAS,MINISTRADO NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA DE FIGUEIREDO,PARA GRUPO DE IDOSOS A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983826/11/2004360.0000028201574400ILCEMAR LINS E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM ESTOPA/JUTA COM APLICAÇÃO DE TECIDO, NO TOTAL DE 30 HORAS,MINISTRADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS ,PARA GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984126/11/2004360.0000028201574400ILCEMAR LINS E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE E HARDANGEER, NO TOTAL DE 30 HORAS,MINISTRADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS ,PARA GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984426/11/2004230.0000039661008434DULCINÉIA OLIVEIRA VITORINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984526/11/2004230.0000083950664491JÚLIO ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984926/11/20041011.8004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS,CALÇAS E TÊNIS PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES DA MORADA DO BETINHO.RECURSOS DO MDSCF- MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985026/11/2004301.1804826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRUPO DE TEATRO DE JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CRAS - DO CRISTO REDENTOR.RECURSOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987726/11/20048312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DA PARCELA DE OUTUBRO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987826/11/20049953.9208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DA PARCELA DE OUTUBRO/2004 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990226/11/20042798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MES DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990326/11/20042798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPASSE DO MES DE OUTUBRO PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995626/11/20044015.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS ABRIGOS MUNICIPAIS,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021026/11/20041778.7970133939000100ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FMDCA DE ACORDOCOM O TERMO DE RESPONSABILIDADE 012/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021126/11/20042000.0035797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FMDCA DE ACORDO COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE 013/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ALDEIA SOS DA PARAÍBA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021226/11/20042534.7935797364001281ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FMDCA DE ACORDO COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE 013/2004 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ALDEIA INFANTIL SOS DA PARAIBA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014526/11/20040.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020326/11/2004296981.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014426/11/200428511.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018426/11/20041480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020226/11/20040.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003326/11/20042660.2535327931000183CORSEG SEGUROSVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DEVOLUCAO DE PREPARO RECURSAL DO PROCESSO N. 701/01, CONFORME DECISAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003826/11/20041026.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR A 44º REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 08 A 10/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003926/11/2004515.7308848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PELO CONVENIO ANVISA N.021/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004326/11/20044342.5005613388000110DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE WXPEDIENTE PARA O CONVENIO ANVISA/021/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004526/11/20041026.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O 10º WORKSHOP, EM NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004726/11/2004300.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFECCAO DE 200 CERTIFICADOS 4X0 CORES TAMANHO A4, EM PAPEL LINHO 180G/M2. PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005026/11/20043480.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12/04 A 31/12/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990526/11/2004163675.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EPMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AS PENSÕES ESPECIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº 063/04-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990626/11/2004193175.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME MEMORANDO 064/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991226/11/20041241553.2140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME MEMORANDO N. 065/2004-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004226/11/200414787.1033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EMPRESA EMBRATEL E A PMJP COM CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020726/11/20044776.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007926/11/20040.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008026/11/200495494.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017326/11/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994026/11/20047499.9605287145000139CONSTRUTORA DIAMANTE LTDAempenho ref. aos serviços de pintura e reposiçao de calhas no Hospital geral Santa Izabel conf. memo 160/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009626/11/20041.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010026/11/2004405153.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010226/11/20040.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010326/11/200456454.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010426/11/20041.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010626/11/2004113594.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010826/11/200434478.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010926/11/20041.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011026/11/2004203586.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011226/11/200471549.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011326/11/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011426/11/200412480.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011626/11/20043.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011726/11/2004267599.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011826/11/20040.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011926/11/200418190.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017826/11/200459986.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017926/11/200455287.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019226/11/200414630.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019326/11/20041850.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019426/11/20041630.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019926/11/200480528.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020126/11/20041415.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020426/11/200420966.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983726/11/2004332.6402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, ALFACE BATATA DOCE, BETERRABA, INHAME E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984026/11/2004186.8502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LARANJA, OVOS, MAÇÃ E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984226/11/2004332.6402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, INHAME E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984326/11/200466.2500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, CENOURA E LIMÃO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988126/11/200414813.8300013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE OUTUBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988626/11/20049875.8900039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE OUTUBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989926/11/200446043.4200055698620482ALDO GUEDES BEZERRA FILHO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990026/11/20049671.6600071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2004, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS, PARA ESTE INATITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990126/11/200420000.0000025094017420MARCINA MARIA PESSOA COELHO E OUTROS.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2004, DOS HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, ENFERMEIROS(A), NUTRICIONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992326/11/2004800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2004, DO PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992426/11/20047250.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993826/11/200413920.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993926/11/200410986.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994326/11/2004260.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA DE 500MG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994826/11/2004102.4802844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROCVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REPOLHO, CENOURA, MAXIXE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994926/11/200442.9300301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO COUVE FOLHA, BATATA DOCE, LIMÃO E TANGERINA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004026/11/20046256.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004126/11/20045269.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE S/OSSO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004426/11/20041728.0004932750000152LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUSA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004626/11/20042485.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BEBE 100% ALGODÃO BRANCO E 50 MTS.DE LONA CRUA GROSSA C/1,50 DE LARGURA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004826/11/20042788.7810739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE SACO P/LIXO 100LTS.PRETO, 48 UNDS.DE VASSOURA DE PIAÇAVA CATETE, 150 PCTS.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT.C/08 UNDS.E 50 FRD.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 100% FIBRAS, PARA ESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004926/11/2004412.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005126/11/2004412.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005226/11/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOG LOX, CILINDROS DE GASES COMUNS E FONTE DE AR VACUO MEDICINAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005326/11/20042575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005526/11/20042530.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE BUPVACAINA 0,5%+GLICOSE PESADA 4ML., 1.000 CAP.DE CEFALEXINA 500MG., 150 FRSC.DE DIMETICONA GOTAS 75MG/ML., 700 AMP.DE DIPIRONA 500MG/ML-2ML., E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005626/11/20041345.8009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.200 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 394 PCT.DE BISCOITO/BOLACHA E 46 PCTS.DE PÃO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005726/11/2004729.9606980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006026/11/20042855.5006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.600 AMP.DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.INJ.C/500ML. E 325 AMP.DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ.C/250 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984626/11/20049750.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF OFICIO 1150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984726/11/20048550.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 1150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984826/11/20042700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA JURIDICA.CONF. OFICIO 1150/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985126/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE MARQUES DE SOUZA CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.,AUTORIZADO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986026/11/20041500.0000002315254434JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 257/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990426/11/20044900.0001274126000117D-OXXI NORDESTEEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 1.000 TESTES HIV 1/2 EIE C/96 TESTES M/WIENER RGMS 10268590127. PREGAO PRESENCIAL 028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990726/11/20041120.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO REF.DIARIA (2) PARA CONSELHEIROS ,JOAO TOMAZ,FRANCISCO GURGEL,EDSON CRUZ E LUCIANO CORREIA CARNEIRO,PARTICIPAREM DOMOVIMENTO COMUNITARIO, CONFORME MEMO 142/MS/SMS; AE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991526/11/2004399.6000016069803434IVANIO MONTEIROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 120 HORAS EXTRAS PELOS TRABALHOS REALIZADONO PEVA.,CONF.MEMO 325/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992226/11/20042240.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REF.04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS RELACIONADOS EM MEMORANDO DE N/141/SMS.AE 4026/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992526/11/20044134.7750429810000136SAPRA-SERV.DE ASS.PROD.RADEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇOES DO HGSI, CONFORME OFICIO 715/2004 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993226/11/200422191.9955014617000158H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS,DESTINADA DISTRIBUIÇAO GRATUITA. CONFORME AE 4009. PREGAO PRESENCIAL DE N/ 025/00400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993426/11/200417400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PEDIATRIA DO HGSI.RELATIVO MES DE OUTUBRO/2004,OFICIO 694/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993626/11/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PEDIATRIA DO HGSI,RALATIVO MES DE OUTUBRO/2004.OFICIO 694/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993726/11/2004113.6400030924065400DAVI HENRIQUE DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.DIARIAS (3) PARA ARACAJU-SE, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS,CONFORME AE 4029/04.MEMO 145/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995026/11/20041850.0000038005735472ALCINETE MOREIRA DE MENEZESempenho ref. pagamento de horas extras conf. memo06/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995226/11/20041600.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALempenho complementar da ne 6042/04 conf. ae 4035/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995526/11/20043780.0005827262000148O & J VEICULOS LTDAempenho ref.prorrogaçao do contrato 095/04 conf. termo aditivo 001/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995726/11/20047090.0005827262000148O & J VEICULOS LTDAempenho ref. prorrogaçao do contrato 095/04 conf. termo aditivo 01/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996526/11/20045586.0006013339000109MED-MAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS BRANCAS,DESTINADO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,SAUDE PRA VOCE. CONF. AE 39908/04. MEMO 138.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996626/11/200454636.9700056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAODE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO H G S I.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996726/11/20044927.6800013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2004.OFICIO 386/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996826/11/200411675.7000020284292400ADAILSON DE A.NDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO H H NOBREGA. RELATIVO MES DE SETEMBRAO/2004.OFICIO 386/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996926/11/200415406.0500011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB. DO HGSI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.OFICIO 681/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997026/11/20041198.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.COM MAT.CONSUMO,CONF.OFICIO 79/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997126/11/2004830.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA,CONF.OFICIO 79/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997326/11/20042972.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 079/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003426/11/20046119.0800001850779430JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04.CONF.OFICIO 476/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003526/11/200436934.8600013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF.PESSOALSEM VINCULO RELATIVO MES DE OUTUBRO/04.CONF.OFICIO 476/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003626/11/2004431.6200015420019434MARIA NAZARETH DIAS DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL.SITUADO NA RUA TIRADENTES 448,OITIZEIRO,DESTINADO AO PSF, DO DISTRITO SANITARIO I ATE FINAL DOEXERCIO FINANCEIRO,SENDO 350,00/MES; CONTRATO 567/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005826/11/20042190.6700014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FAZENDO TRABALHO DE PREVENÇAO DE DST/AIDS,NO PARQUE CAWBOY,VALENTINA FIGUEIREDO ,CONF.OFICIO 220/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005926/11/2004304.4400006671631409TIAGO FRANÇA OZORIOEMPENHO REF.SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.REFERENTE MES DE OUTUBRO/2004 CONF.MEMO 325/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006126/11/2004493.3100027918008839ELENICE LINS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EMILIA BATISTA CELANE .142 MANGABEIRA VII.DESTINADO A INSTALAÇAO DE EQUIPE DO PSF.,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO 400,00/MES, CONTRATO 624/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006226/11/2004300.0000020299184404MARCOS AURELIO ALCANTARA MORAIS E OUTROSEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 18698/2004,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006326/11/20044343.2800039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO X FENART-FESTIVAL NACIONAL DE ARTE CONF. MEMO DAS N/233/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006626/11/2004660.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRA PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO X FESTIVAL NACIONAL DE ARTE,MEMO 233/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006726/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE WELLINTON DANTAS DE MENEZES.CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006826/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE KALINE LIGIA GURGEL LIMEIRA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014026/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015326/11/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CRISTINA LOURENÇO FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016426/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO-MID. A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA MARIANO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016826/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO-MID, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO VICENTE FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016926/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO DAS ARTÉRIAS RENAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017126/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO-MSD, ASER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ EDSON DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017226/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO-MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DA SILVA TEIXEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017626/11/2004180.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO-MSD, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WELLINGTON LOURENÇO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018226/11/2004350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCIANA MARIA CAVALCANTI, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018926/11/2004130.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE TRÂNSITO INTESTINAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019626/11/2004100.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME PANORÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SANDRA COELI BARBOSA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019826/11/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHERVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MMII, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022929/11/2004102.1600052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA,AOS TECNICOS QUE ESTARAO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇAO AS DST/AIDS,NA ESCOLA ESTADUAL RAUL CORDULA, CONF.OFICIO 214/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026829/11/20041149.0000004736357479RODRIGO ALVES VASCONCELOSEMPENHO REF.CONFECÇAO DE CHAVES,TROCA DE SEGREDO,FECHADURAS,ABERTURAS DE PORTAS.CONF.OFICIO 197/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026929/11/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA +ANGIOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO ANSELMO DA SILVA,CONF.AUTORIZAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041029/11/200450.0035582774000152FARMÁCIA SANTANA - MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVAVALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 19795, EM FACE TER SIDO FEITO A MENOR. CONF.AE 3912.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041329/11/20047888.0000003146145405FLAVIO COLAÇO DA SILVAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 1.972 QUENTINHAS,PARA ATENDER FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU ,CONF.OFICIO 025/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042429/11/2004300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MMII.A SER REALIZADO NA PACIENTE STELA MARIS V ELOSO ALVES,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTO EM ANEXO. AUTORIZADO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021829/11/20041133.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021929/11/20042935.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022129/11/2004342.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004 NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022229/11/20041700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022329/11/2004700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022429/11/20041216.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)DETECTORES FETAL E OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022529/11/20044200.0033352428000233IMMUNO PRODUTOS BIOLOGICOS E QUIM. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO(D)250MCG,PARA ESTE INSTITUTO. .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022729/11/2004243.5006213731000100MANOEL CAVALCANTI DE CARVALHO NETOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LATA C/18 LTS.DE TINTA BRANCO NEVE LATEX EXTERNO, 04 GAL.C/3,6 LTS.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022829/11/2004225.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA VALVULA DE EXALAÇÃO C/TROCA DE DIAFRAGMAS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023029/11/2004465.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TRIACEL I E II, 03 UND.DE REVERCEL A e B, 01 UND.DE CONTROCEL , PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023129/11/2004158.3509096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REGISTRO DE ESFERA 2", 0,07 KG.DE CORRENTE ELO 2mm., 01 UND.DE JOELHO PVC ESGOTO 40mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023229/11/20048035.0005896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.500 UNHDS.DE SERINGA DE 1ML.C/AGULHA, 3.000 UND.DE SERINGAS DE 5 ML.C/AG., 12.000 UNDS.DE SERINGAS DE 10 ML.C/AG. E 1.000 UNDS.DE SERINGAS DE 20 ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023429/11/20044820.0006352068000116GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE ALBUMINA BOVINA 22%-BIOTEST-ASEM, 40 FRS.DE SORO CONTROLE RH-10ML., 08 FRS.DE FITA REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENSIDADE URINARIA, 30 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML., E OUTROS, PARA ESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023829/11/2004130.6510760171000253J ANSELMOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7,70 KG.DE CUNHA DE ALUMINIO(PERFIL)DE 5 CMx25MT., 01 PCT.C/100 UNDS.DE POP(REBITE)5132x12 E 01 UND.DE CHAPA EM ACRILICO MONOCRIO, OURO P/BOX., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025029/11/2004737.1000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KG.DE ALHO, 570 KG.DE BATATA INGLESA, 3,6 KG.DE ERVA DOCE E 78 KG.DE NELÃO ESPANHOL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025129/11/20041863.2402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 420 KG.DE ABOBORA, 30 PES DE ALFACE, 36 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 390 KG.DE CENOURA, 360 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025229/11/20041131.7202368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 KG.DE ACELGA, 3.000 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 300 KG.DE BATATA DOCE, 210 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040229/11/2004360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092004002026529/11/2004126326.0004209786000102CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTEempenho ref.ao fornecimento de oriteses dentarias destinado aos servços de media e alta complexidade.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025629/11/2004400.0000064505430430ERONILDES DA SILVA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036429/11/2004162458.8929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036529/11/2004211402.7829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036629/11/2004218940.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036729/11/2004113367.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036829/11/2004150764.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036929/11/2004149538.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037029/11/2004265318.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSreferente ao pagamento de diferença de INSS do Mes de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027629/11/20042600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027729/11/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027829/11/20041.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027929/11/2004150185.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028029/11/200429180.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025329/11/200411157.7109250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025429/11/200412783.0109250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAREFERNTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025729/11/200456232.4209250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROREFERNTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025829/11/200423197.4704917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliREFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026129/11/2004600.0010763852000194ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAUCHINHAREFERENTE A 7ª PARCELA DO CONVENIO 040/2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026429/11/20046522.0000003591285480SEVERINO DO RAMO DA SILVA THOMEreferente ao transporte de terra vegetal, argila para jardim, estrume e terra lavada para o Departamento de Botânica da SEMAM, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031129/11/20044544.0200000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031229/11/20042991.5700000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031329/11/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031429/11/200479.8800000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031529/11/20041147.2200000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031629/11/2004748.4100000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031729/11/200416649.0700000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031929/11/2004993.1900000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032029/11/200416.8300000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição PASEP , conforme extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033329/11/2004212960.5600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO , MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033429/11/2004213272.2400000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO , MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033529/11/200499708.2300000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF , MÊS DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033629/11/200498831.7300000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO A CEF, MÊS DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033729/11/200499081.2600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033829/11/200497392.8800000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033929/11/200496580.3600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034029/11/200495884.8000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034129/11/200495289.8400000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034229/11/200494466.0700000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034329/11/200494370.4600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034429/11/200493817.3000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034529/11/20045824.5600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA OPERAÇÃO 11/00903 LEI 7976 , MÊS DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034629/11/20045626.9300000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO , DA LEI 7976,MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034729/11/20045836.7900000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO , DA LEI 7976,MÊS SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034829/11/20045654.7700000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO 11/00903, DA LEI 7976,MÊS OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034929/11/200424677.1600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO (BIC/FIBRA)RENEGOCIAÇÃO MP. 2022/2000. MêS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035029/11/200425381.6800000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL , MÊS SETEMBRO/2004. MP 2022.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035129/11/2004179571.1300000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMOS E RENEGOCIAÇÃO , MÊS DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035229/11/2004180399.3600000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO, MêS DE MARÇO/00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035329/11/2004181471.7300000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MES DE ABRIL/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035429/11/200424168.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO (BIC/FIBRA),MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035529/11/20045820.3700000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A OP.11/00903 DA LEI 7976, MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035629/11/20046937.9600000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO S/ O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA MP2022 , MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035729/11/20046526.4600000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO ,MP2022 , MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035829/11/2004300.5800000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO S/ A A OPERAÇÃO 11/903 , MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035929/11/2004215360.3400000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO DE RENEGOCIAÇÃO (BIC/FIBRA) , MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036029/11/20046897.0500000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO SOBREA OPERAÇÃO (BIC/FIBRA) , MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036129/11/2004298.8000000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO , REF. A OPERAÇÃO 11/00903 , MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036229/11/2004299.2600000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO , REF. A OPERAÇÃO 11/00903 , MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036329/11/2004324.2100000000429945Banco do Brasil S APAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO , REF. A OPERAÇÃO 11/00903 , MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023329/11/20041300.0016670085004657LOCALIZA RENT A CAR S/AVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE UM VEICULO PARA PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONFORME CONVENIO ANVISA N.021/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023529/11/20043080.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM COMPRAS DE 400 CAMISAS EM MALHA PENTEADA FIO 30 COR BRANCA, PARA CONVENIO ANVISA N.021/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042029/11/20047469.6800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JPA/BSB/JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022629/11/20041521.2541226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2004, DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO. RECURSOS ORIUNDOS MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025529/11/2004298.0004346593000101GILMA BRITO NUNES OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DE BORDADO Á MÃO HARDANGEER E ENTRELAÇADO EM FITAS, PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS-CRUZ DAS ARMAS.RECURSOS DO MDS/FNAS/PAIF/SAC- POTENCIALIZ00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026229/11/2004619.9000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DO ABRIGO MUNICIPAL.RECURSO DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042329/11/20044950.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS - MÊS DE NOVEMBRO DO PAIF - CRAS. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041829/11/200450000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma no sistema de Iluminação Pública Ornamental do Municipio de João Pessoa, conforme CP 002/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022029/11/200478.6300000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA CONTA 9726-8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037529/11/2004155067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038229/11/200425378.5409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027329/11/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037129/11/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037229/11/2004532817.3409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037329/11/200427140.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037429/11/2004142800.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037629/11/2004105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037729/11/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037829/11/2004598796.3009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037929/11/200412041.9709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038029/11/200420276.0409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038129/11/200422800.1809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038329/11/2004135029.5509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038429/11/20044012.6509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento do complemento do duodécimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ate o MÊS DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023729/11/20047500.0003942629000149MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA & CIA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de material de expediente destinado a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024529/11/2004990.0000052145450297RAFAELLA LACERDA FIGUEIREDOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de sonorização fixa ser realizada no Paço Municipal em evento comemorativo ao lançamento do livro: "Paço Municipal, A História Viva", conforme documentação em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024929/11/20045700.0006964500000120JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco em evento realizado pela Associção Comunitária do Bairro dos Novais, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040529/11/2004600.0000069437904472ANA NERY LUCIANO SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040629/11/2004300.0000028219848472AGAMENON RAIMUNDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040729/11/2004400.0000005718200424VERA LUCIA ARAUJO VALENCIOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040829/11/2004600.0000002932607456DANIELLY ASSIS DIASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023929/11/20047800.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco medindo 12x10m, coberto, durante festividades em comemoração a nossa senhora da conceição que acontecerá no bairro dos ipes,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024029/11/20047600.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco medindo 08x06m e iluminação, durante festividade, em comemmoração a nossa senhora da conceição, que acontecera no conjunto cabral batista00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024129/11/20047900.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAA presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco medindo 06x08m e iluminação, durante torneio de futebol, que no bairro das industrias, nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, pel00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024229/11/20047500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, palco e iluminação, durante festividade em comemoração a nossa senhora da penha, que acontecerá no conjunto ivan bichara, nos dia 27 e 2800000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024329/11/20047500.0004203988000147H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de palco medindo 10x08m, durante jogos esportivos, que acontecerá no conjunto dos bancários nos dias 03, 04 e 05 de dezembro do corrente ano, a ser00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024429/11/20047600.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, arquibancada e iluminação, durante gincana cultural, que acontecerá na comunidade da mumbaba, nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024629/11/20047900.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco medindo 10x08m e iluminação, durante apresentações artisticas e culturais, que acontecerá no conjunto joão navarro filho e favela asa bra00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040429/11/20041200.0000805021000184MANOEL DE FARIAS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições para os servidores lotados no gabinete civil, conforme documentação anexa..00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041729/11/20047800.0006964500000120JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - MEA prensete despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante a primeira grande caminhada pela paz, que acontecera no conjunto castelo branco, no dia 05 de dezembro d00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023629/11/200412155.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERao pagamento da trigessima quinta parcela do contrato de prestação de serviços00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028329/11/200416000.0000000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio anexo, por : CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA E OUTROS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028429/11/20041000.0000000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio em anexo, por: SIMONE CRUZ ATAIDE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028529/11/20045755.0500000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio em anexo, por: MARIA APARECIDA SILVA DE LINS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028629/11/2004546.5200000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio em anexo, por: MARIA EULINA LIMA DOS SANTOS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028729/11/2004351.7700000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio em anexo, por: HOGLA SOARES DE LIMA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028829/11/2004922.0400000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1831 em anexo, por: ERINILDO ALVES COUTINHO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028929/11/20043275.0100000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1979 em anexo, por: ELIANE JERONIMO DA CUNHA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029029/11/20042055.0000000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1406 em anexo, por: inss00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029129/11/20046961.9200000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1401 em anexo, por: INSS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029229/11/20041490.3100000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1293 em anexo, por: MARIA DA PENHA OLIVEIRA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029329/11/2004806.3400000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio em anexo, por: BANCO BANDEIRANTES S/A00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029429/11/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de MANDADO DE SEQUESTRO nº007/2003 em anexo, por: RAIMUNDO MIGUEL E OUTROS, MÊS DE NOV/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029529/11/2004575.8300000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1942 em anexo, por: CLEONICE SANTANA DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029629/11/2004272.4100000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1924 em anexo, por: INSS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029729/11/2004150.4200000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1855 em anexo, por: VIRGINIO ANAIDE GOMES DE LIMA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029829/11/2004254.4900000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1843 em anexo, por: JOSE PEREIRA DA CUNHA E OUTROS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029929/11/2004304.9600000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1841 em anexo, por: SEVERINO DO RAMO CRUZ00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030029/11/2004576.2500000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1838 em anexo, por: ERCILIA PAULO DE MEDEIROS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030129/11/2004576.2500000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1836 em anexo, por: MANOEL ZEFERINO FILHO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030229/11/200412.5800000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1832 em anexo, por:LUZIA RAMOS DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030329/11/20044043.5900000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1829 em anexo, por: SONIA MARIA DE SOUSA BANDEIRA E INSS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030429/11/2004739.5700000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1854 em anexo, por: UBIRAJARA DA SILVA CUNHA E OUTROS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030529/11/2004282.2000000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1852 em anexo, por: ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030629/11/2004172.4300000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1851 em anexo, por: MARIA ELIZA DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030729/11/2004413.8100000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1856 em anexo, por: JOSILDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030829/11/2004132.9500000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1857 em anexo, por: MARIA RITA LOURENÇO DE PONTES00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030929/11/2004221.4300000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº1830 em anexo, por: MARIA ARLENE DE SOUZA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031029/11/20047760.4400000000429945Banco do Brasil S ARef. ao pagamento de precatorio nº em anexo,CF. AVISO DE 10.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039329/11/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039429/11/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039529/11/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039629/11/2004120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039729/11/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039829/11/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039929/11/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040029/11/2004120.0000002754328408BRUNO FARIAS LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040129/11/2004120.0000027679179468KELSON DE ASSIS CHAVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042229/11/200458.7533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042529/11/20043000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS A CAMPANHA PUBLICA P/DIVULGAÇÃO DO PROJETO VERÃO E LOMBADAS ELETRONICA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028129/11/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S Aref. a contribuição para Confederação Nacional do Municipios , mês de outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032129/11/200437130.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032229/11/200467.0061411633021346BANESPA S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032529/11/20046109.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032629/11/200431020.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032729/11/20047422.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032829/11/200439.0061411633021346BANESPA S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032929/11/200410.0033066408000115BANCO REALREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033029/11/20049.5000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033129/11/2004885.6000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033229/11/20044964.0000000000429945Banco do Brasil S AREF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041929/11/2004584.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. aviso Outubro/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025929/11/20042437.3500460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE RECEPTIVO E LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE EVENTO DA ABRASF NESTA CAPITAL COM APOIO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026029/11/2004880.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERNTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGEM NA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040329/11/2004644.0041218454000110FIR INFORMATICAreferente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e impressoras conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042129/11/20043285.3004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042629/11/20043280.0000785848000173MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO ME VM SERVICOREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, MODELOS 083 E 214, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027029/11/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027229/11/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027429/11/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027129/11/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041529/11/20047980.0004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAO valor empenhado, refere-se a doação de 266 cestas básicas para os servidores desta Secretaria, por ocasião da Confraternização de Natal, conforme Mem.130/04 da DAF SEINFRA anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026629/11/200467951.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execvução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da Padre Manoel da Nóbrega, trecho compreendido entre as ruas Graciliano Delgado e a rua da CINEP, no conj. Taipa, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, co00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026729/11/200417326.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere*se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Abel Beltrão, trecho compreendido entre as ruas Fernando Luiz Henrique e Norberto de Castro Nogueira no bairro Jardim Oceania, nesta capital, através do program00012004NULLNULLObras
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024729/11/20047500.0000011006560491MARINALDO GONCALVES DE MELOPagamento de serviços de Elaboraçaõ de Projetos de iluminação Pública para atender a Av. Hilton Souto Maior (trecho compreendido entre o viaduto da BR-230 e o girador da CEHAP) e Orla marítima de João Pessoa (trecho compreendido entre o final da praia de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024829/11/20041649.6300002397048434MANOEL MESSIAS MACIEL COSTAPagamento de execução de serviços de elaboração de levantamento planialtimétrico de área verde localizada no Conjunto Cidade dos Funcionários IV, delimitada pelas ruas João José da Silva e Frei Antonio Gonçalves e do Colégio Municipal Débora Duarte em Joã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040929/11/20041425.0000005805376415SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRAPagamento de execução de levantamento topográfico das áreas na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Manaira), comunidade Riacho (Jardim 13 de Maio) e nas ruas Profº Josué da Silveira, mais duas ruas sem nome (Geisel) em João Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041129/11/20042670.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇAPagamento de elaboração de Projeto de pavimentação e drenagem na Comunidade Timbó, no bairro dos Bancários, João Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041229/11/20041658.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇARefere-se ao pagamento de Elaboração de Projeto de pavimentação e drenagem na comunidade Sonho Meu, no bairro de Valentina Figueiredo, João Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041429/11/20041273.3200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aerea trecho João Pessoa/Vitória/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041629/11/20044500.0005528753000198PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕESPagamento de serviços de elaboração de Projeto de 02(duas) pontes metálicas para pedestres no bairro de São José, em João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028229/11/200426.4500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A TARIFA PG SALARIO REF MES 10/2004 DEBITADO EM 16/11/2004 C/C 23334-X B/B00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031829/11/20041150.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CELTA PLACA MNB 5509 REF PERÍODO DE 06/11/2004 A 05/12/2004 PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021629/11/20047610.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e cobertura de pneus dos veículos (ônibus/besta) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002021729/11/200472286.0309286808000151RESID-NCIA - INCORPORAÇiES E CONSTRUÇiES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na construção de uma Creche na Comunidade Nova República no Geisel ,conf. Tom. Preço 22/2002, correspondente a anulação parcial do Emp. 11339/04-SEINFRA, conforme documento anexo.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026329/11/20041026.8409221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de janeiro e fevereiro/2004, conforme contrato n.º 24/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027529/11/20048840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002032329/11/20041021.9902450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na adaptação de 24 Escolas da Rede M. de Ensino,para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, T. de Preço n.º 13/2004. Contrapartida Conv. n.º 816157/2004/Educação Especial.00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002032429/11/2004101177.5102450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na adaptação de 24 Escolas da Rede M. de Ensino,para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, conforme Tomada de Preço n.º 13/2004. Convênio n.º 816157/2004/Educação Especial.00132004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038529/11/20047403.9604340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038629/11/20047500.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na locação, montagem e desmontagem de palco para os eventos das Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002038729/11/20045011.8505667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000071-A/2004 em anexo.Convite 0037/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002038829/11/20042917.9205667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000071/2004 em anexo.Convite 00037/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002038929/11/20041791.2601399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000070-A/2004 em anexo.Convite 00037/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002039029/11/20043129.3001399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000070/2004 em anexo.Conviet 00037/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002039129/11/20048244.8805387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000072-A/2004 em anexo.Convite 00037/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002039229/11/200417043.9305387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000072/2004 em anexo.Convite 00037/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042701/12/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042801/12/20041500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042901/12/2004215.0002730548000112MONTADORA GODINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SOLDAS EM CADEIRAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043101/12/2004924.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHOS LASER HP E RECARGA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043201/12/2004276.4911888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043302/12/200411000.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEIS DA SEDE DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2004 C/VENCIMENTO EM 10.09.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043602/12/2004276.4909189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043702/12/2004810.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP C/RECARGA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043902/12/20041758.5001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P´/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOR8770,MOT5981,MOP0485,MOW8449,MOS2624,MOS2744,MOP0435MOW8439,JIQ4883 E MMQ1284 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044102/12/2004331.6001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PATO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044402/12/2004438.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044502/12/2004429.6000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044602/12/2004429.6000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049202/12/2004499.5208680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DA UNIME DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049402/12/20043447.5000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES AUTO DE INFRAÇÃO,CARTA RECORRENTE,RELATORIO DIARIO DE DISCALIZAÇÃO,SUPERVISÃO,ENVELOPE TIMBRADO E BLOCO DE RELATORIO DE OCORRENCIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060902/12/2004478.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059702/12/20044945.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de lanches, conforme ordem de compra 080/04 e demais documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059902/12/20042961.2400021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060602/12/20046000.0004281478000198BELLA CASA RECEPCOES LTDARefere-se ao pagamentao de almoçoa diversas lideranças comunitarias de bairros desta capital.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090902/12/20047500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHORefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto em festividade realizada na comunidade gauchinha.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091002/12/20047500.0005396660000157RENATO MOUZINHO CAVALCANTE MEIRARefere-se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto desta edilidade em festividades no bairro de Tambiá, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro do corrente ano, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060502/12/2004600.0000014413426487MAURILIO BATISTA DIASRefere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060702/12/2004600.0000032328320406SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRARefere-se ao pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060802/12/2004600.0000091747872415MARIA AMELIA OLIVEIRA DE ARAUJORefere-se ao pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063402/12/2004600.0000001306264499ADRIANA KISSIA AZEVEDO DE FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064602/12/2004600.0000081946945404LEONILDA RODRIGUES ALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048902/12/2004990.0000044189583472JUNITA MARIA DE L L FIGUEIREDOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de doces e salgados para evento de lançamento do livro: "Paço Municipal: A História Viva" , no prédio do Paço Municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043402/12/200481500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mÊs de Outubro e o duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092302/12/200426519.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAPagamento referente aos serviços de complementação de divisórias para esta Coordenadoria de Comunicação conforme Carta Convite Nº 042/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058902/12/2004268.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO PARA ESTA AUTARQUIA,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062702/12/2004174.5004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE 3 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412004002048402/12/200440988.4005586707000145S.O.S CONSTRUÇÕES - ELIANA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0066/2004 em anexo. CONVITE Nº 41/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412004002048502/12/200437818.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0065/2004 em anexo. CONVITE Nº 41/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412004002048602/12/2004580.0006121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0067/2004 em anexo. CONVITE Nº 41/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049302/12/2004230.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. da complementação do empenho n.º 17556 na rec. e ampliação das Escolas Mun. F. Albino, J. Novais, João XXIII e Índio Piragibe, conf. T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 700022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049502/12/200433407.2701698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor empenhado para fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 14/04 na recuperação e ampliação em Diversas Escolas Municipais, conforme Tomada de Preço n.º 02/2004, Lote 02 em anexo.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049602/12/200425505.6605147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 17 na rec. e ampliação das Escolas M. L. Tambau, U. Pinto, J. Monteiro e Anexo, S. Ângela e S. Dumont, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 5.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049702/12/200414053.6901698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 18/04 na rec. e ampliação das Escolas Mun. João Vinagre (anexo), José Peregrino e Severino Patrício, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 06.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049802/12/200421967.8101698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 15/04 na rec. e ampliação das Escolas Mun. João Gadelha, José Eugênio e Ângelo Notare, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 03.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002049902/12/200421026.0302450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 22 na recuperação e ampliação das Escolas Mun. Ana Nery, Francisca Moura e Frei Afonso, conf. T. de Preço n.º 02/2004, Lote 10.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002050002/12/200419910.6400231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 21 na rec. e ampliação das Esc. M. Rui Carneiro, Rodrio Otávio, Z. de Novais e Z. Palmares, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 09.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050102/12/200415185.9202450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 19/2004 dos serv. prestados na rec. e ampliação das Esc. M. Frei Albino, J. Novais, J. XXIII e Índio Piragibe, T. de Preço n.º 02/04.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002050302/12/200441848.6241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º aditivo ao contrato n.º 13/04 de rec. e ampliação das Escolas Mun. David Trindade, Darcy Ribeiro, D. Trigueiro e E. da Cunha, conf. T. de Preço n.º 02/200400022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051902/12/2004346655.9208522773000140C C L - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 5.181/04 de 19 de outubro de 2004, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052002/12/20042640.0000005134861439ETELBERTO NUNES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação elétrica no ginásio de esportes da Escola Municipal David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052102/12/200425000.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro à junho e agosto à dezembro/2002, conforme contrato n.º 28/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052302/12/200440068.0000013193228400LUIZ GONZAGA SOARES DE SOUZAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.879/03 de 08 de julho de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052402/12/2004330.0000089511492420FLAUZINETE CANDIDA DE MORAESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ÍNDIO PIRAGIBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053002/12/20041540.0000004852516472GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de levantamento das planilhas orçamentárias e especificações dest. ao setor de engenharia da Rede M. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053402/12/20042480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro/04 conforme contrato n.º 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053702/12/200422500.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro à outubro/04 conforme contrato n.º 18/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053902/12/20044540.0012619409000170PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVICValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação dos veículos (D40/F350) pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054102/12/20041540.0000009434410487ELISABETH RAMOS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de levantamento das planilhas orçamentárias e especificações dest. ao setor de engenharia da Rede M. de Ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054402/12/20047400.0670118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na implementação de rede remota de rádio em 4 Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054802/12/20045326.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notarias, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 107/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055302/12/20044500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055402/12/20041800.0000037359398487EDILENE SANTANA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 01/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055602/12/2004900.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055702/12/20041929.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055902/12/20041914.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 032/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056002/12/20041290.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 09/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056102/12/20042700.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 04/04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056202/12/20047500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto à outubro/04 conforme contrato n.º 045/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056302/12/2004300.0000052628108453SHEILA JEANE LADISLAU COELHO DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056402/12/20041200.0000078965284449PAULO FERNANDO MONTENEGRO MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056502/12/20041200.0000050451219449JOSE GERALDO CABRAL DE CASTROValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056602/12/20041200.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056702/12/20041200.0000092861822449BRENO DE HOLANDA ROCHA RIQUEValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056802/12/20041200.0000072663456420RUTH MARCIA GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056902/12/2004909.0900002877039404TALITA XAVIER LEALValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057002/12/20041200.0000034368485491ALBERTO PAREDES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057102/12/20041200.0000078843367404MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057202/12/20041200.0000034370803420ROGERIO BATISTA DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057302/12/2004300.0000003288159422LUCIANA RAQUEL DE HOLANDA MARTINS BARBOSA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057402/12/2004640.0000009478329200IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057502/12/2004290.9100002877039404TALITA XAVIER LEALValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Contrapartida Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002057602/12/200417098.3701673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 19/2004 na rec. e ampliação das Escolas Mun. Américo Falcão (Anexo) e José de Barros Moreira Tomada de Preço n.º 02/2004, Lote 08.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004002057702/12/200421096.5001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 16/2004 na rec. e ampliação das Escolas Mun. Bartolomeu de Gusmão, Analice Caldas e Pedra do Reino, T. de Preço n.º 02/2004, Lt. 04.00022004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057802/12/20047500.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e conserto dos veículos (bestas) pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057902/12/20047500.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de material destinados aos veículos (bestas) pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064102/12/2004254.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO SÃO LUIZ - MA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064202/12/2004397.6200010952390400JOSINEIDE DE ANDRADE BATISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE EDUC. AMBIENTAL NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064302/12/2004800.0000095387765420NIVIANE RIBEIRO DE SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064402/12/2004400.0000020397526415FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064702/12/2004500.0000043613780453CIDES ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064902/12/20041800.0000006173829487JOSE FRANCISCO DE MELO NETOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065102/12/2004280.0000084113170487HILDEVANIO DE SOUZA MACEDOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065202/12/20047976.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza e manutenção das piscinas utilizadas pelos alunos das Esc. da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066102/12/20044106.7024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 094/2004 de aquisição de material de consumo dest. aos alunos especiais da Rede Mun. de Ensino. Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.PREGÃO 14/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066302/12/2004630.0000052648028404MARIA DE LOURDES FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068002/12/2004547.5600037993909449SELANE MARIA GALDINO COELHOVALOR EM PENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. LEONEL DA FRANCA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068302/12/2004272.5200051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068402/12/2004252.4000013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068502/12/2004252.4000029611253400HERBERT CAVALCANTI DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO NATAL - RN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068602/12/2004252.4000043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068702/12/2004272.5200072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068802/12/2004252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO NATAL - RN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068902/12/2004252.4000021986452468ERNESTO DIAS LINSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069002/12/2004252.4000013266098404JESSE VICENTE PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069102/12/2004252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069202/12/20041000.0000003921755417GERMANA FERNANDES DE AMORIMVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069302/12/2004900.0000003528105488HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069402/12/2004620.0000000792848411ERLAINE SOUZA DA SILVAVALOR EM PENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069502/12/20041075.6800008933073434ELZA MORAES DE ANDRADEVALOR EM PENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. DAMÁSIO BARBOSA DA FRANCA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069602/12/2004361.7600090172132487LUIZ PEREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. JOÃO GADELHA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069702/12/2004648.0000000761395490GOYA PONTES DE MIRANDAVALOR EM PENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. SERÁFICO DA NÓBREGA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069802/12/2004896.4000005061478436MARCELA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. ANÍBAL MOURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069902/12/20041055.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070002/12/2004432.0000002079681443JANAINA MARQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. LIONS TAMBAÚ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070102/12/20041200.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070202/12/2004600.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070302/12/2004260.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070402/12/2004520.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070502/12/2004520.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070602/12/20041200.0000003215779498ABINOAN ELIAS DOS SANTOSVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070702/12/20041200.0000092914373449JUSSARA DE OLIVEIRA VIEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070802/12/2004406.6200088432700444FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070902/12/2004399.9000004759808400ALBANISE ALVES SABINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071002/12/2004386.5700087424207415TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071102/12/20041200.0000097783609449ARNALDO BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071202/12/2004450.6600030838878415MARIA ZULEIDE SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071302/12/2004373.2700087051281453MARIA GORETTI LAURINDO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071402/12/2004387.2800003456995482SERGIO HENRIQUE DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071502/12/2004359.9100001354643402MARIZA DE BRITO VASCONCELOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071602/12/2004321.9400003735992420OSMAR BEZERRA DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071702/12/2004413.2300005993986476FERNANDA GOMES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071802/12/2004936.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071902/12/2004415.9900069001227449ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072002/12/2004433.2900075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR (A) DE MICRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072102/12/20041200.0000002023776520CARLOS MOREIRAVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072202/12/20041200.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072302/12/20041200.0000005485918492JOAO HENRIQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRAVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072402/12/20041200.0000005051594492BRENO BEZERRA ARRUDA CAMARAVALOR EMP. P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERV. PRESTADOS NAS ATIV. MUSICAIS JUNTO À ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DOS CONCERTOS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072502/12/2004907.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR (A) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072602/12/2004668.0000085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR (A) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072702/12/2004835.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR (A) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072802/12/20041200.0000035758872415LUCIENE VIEIRA FRANÇAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072902/12/2004506.6000000176492852JOSE ALBERTO DA NOBREGAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073002/12/2004260.0000013155270497FRANCISCO FERNANDES FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073102/12/20041000.0000022468102720VANIA REZENDEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073202/12/2004743.0000049856405491VERONICA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073302/12/20041250.0000027649717453MERLANIO MAIA BARBOZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073402/12/20042000.0000098148370400ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074002/12/20041000.0000005924093417VIVIANNE FRANÇA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074102/12/20041000.0000002792867400PEDRO MANOEL CAMELO DE SOUZA LEAOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074202/12/20041000.0000001039769497FAGNE ARAUJO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074302/12/20041000.0000095206221449SEVERINA CAETANO CESARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074402/12/2004240.0000023824239434ZÉLIA REGIS MONTENEGRO SALESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074502/12/2004600.0000039499731415CARLOS ALBERTO SOBRALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074702/12/20041200.0000003139134479CARLOS FERREIRA LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074902/12/20041200.0000004383013406JOSE HUMBERTO LAURENTINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075002/12/2004650.0000006502330428GERLANE MARIA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075102/12/2004220.0000046794042487EDILSON SOARES VALDEVINOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075302/12/2004650.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076502/12/2004750.0000002149270404JONE HERBERT MONTEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076602/12/2004750.0000002813188409ANTONIO CARLOS FERNANDES DAS NEVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076702/12/2004232.0000072626615404JAILZA BARBOSA DA SILVA PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076802/12/20041040.0000042027900497VITORIA MARIA LUZ VIDAL DE NEGREIROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076902/12/20041200.0000000966794419SÉRGIO DOS SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077002/12/2004650.0000038971283491VALDEMIR PEDRO DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077102/12/20041200.0000039508854472ANTONIO JOAQUIM GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077202/12/20041200.0000045659613420JOSUEL GERALDO SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077302/12/2004649.0000013329987472JOSEPH CARDJN RIBEIRO FRAGOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077402/12/20041100.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077502/12/20041000.0000001195831439FRANCISCO DE SALES FERREIRA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077602/12/2004775.0000088537650463EDILSON SOUZA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077702/12/20041040.0000021958149420JOSE MATIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077802/12/2004890.0000060199571449MARIA DE FATIMA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077902/12/2004600.0000079811655472MARCOS FELIX CAVALCANTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078002/12/2004707.8000096939150544PABLO REVEL DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078102/12/2004700.0000026298805400ARIOSVALDO GOMES DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078202/12/20041000.0000040890210497EDA AUGUSTA DANTASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078302/12/20041200.0000013173073487CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078402/12/20041200.0000008707022468RODE CARVALHO DE OLIVEIRA MAIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
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DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078702/12/2004800.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078802/12/20041040.0000020545290449ROMILDO FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078902/12/2004340.0000039656977491DIONE VITAL DE ANDRADEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079002/12/2004780.0000011361620463JERONIMO JOSE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079102/12/2004240.0000037997874453MARIA FATIMA ROSA DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
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DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079302/12/2004780.0000004754871413EDILENE LEONARDO DE MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079402/12/2004780.0000006262596496DAGMAR MENDONÇA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079502/12/2004240.0000095377107420MARIA JOSÉ SEVERINA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079602/12/2004240.0000042516609434MARIA DALVA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079702/12/2004240.0000051851032487SONIA MARIA GOMES ARAUJO DE MELOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079802/12/2004240.0000071478728434SHEYLA REGINA MELO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079902/12/2004240.0000043694420444NILMA DE PONTES CORDEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080002/12/2004240.0000064540731491NEIDE CLEMENTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080102/12/2004240.0000080596339453MARIA DO SOCORRO DIAS LIMA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080202/12/2004240.0000005184564470MARIA BARBOSA GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080302/12/2004240.0000071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080402/12/2004240.0000002160718440GIRLEIDA NUNES CORREIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080502/12/2004240.0000088534022453FRANCINETE DOS SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080602/12/2004240.0000005986268407FLAVIA CAMELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080702/12/2004240.0000056964170430ANGÉLICA TOMÉ DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080802/12/2004240.0000048856576449CATARINA SANTOS ARRUDA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080902/12/2004240.0000089230051772CICERA PEREIRA DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081002/12/2004260.0000004746894418MARIA LUIZA ISIDRO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081102/12/2004260.0000005651963405JOSEANE DO NASCIMENTO CARDOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081202/12/2004780.0000001056189428ROMERO SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081302/12/2004780.0000006255823490ROBENILSON SANTOS EVANGELISTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081402/12/2004780.0000003147431460GILVANEIDE SOARES BARBALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081502/12/2004780.0000007094699425MARIA DA PENHA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082102/12/2004780.0000003028657481ANGELA MARIA FERREIRA FRANÇA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082202/12/2004780.0000006296949405CICERO SOARES GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082302/12/2004520.0000005625146438HELANE DA NOBREGA FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082402/12/2004780.0000003459990457KARLA MONALISA BARBOSA SACRAMENTO EMIDIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082502/12/2004780.0000003616824419GERMANA ANUNCIADA SOARES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082602/12/2004780.0000003244889476ALBANEIDY BERNARDINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082702/12/2004780.0000001123078769MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082802/12/2004780.0000056787677472MARIA JOSE ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082902/12/2004780.0000068977751420HELENA MARTINS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083002/12/2004780.0000020431279420MARIA DE LOURDES BERNARDO ALCANTARAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083102/12/2004780.0000001919320431JOSEILSON FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083202/12/2004700.0000004465307438MARIA JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083302/12/20044000.0003499512000132MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de Diesel para abastecimento dos ônibus de Placas MOT 7030 e MNR 8145 da Rede M. de Ensino, conf. orç. anexo. Convênio PNAT.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083402/12/20041000.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083502/12/20044425.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083602/12/20044675.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083702/12/20044075.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083802/12/20045450.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083902/12/20042200.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084002/12/20041325.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084102/12/20042150.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084202/12/20041800.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084302/12/20041875.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084402/12/20043200.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084502/12/20041550.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084602/12/20047400.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084702/12/20043075.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084802/12/20041850.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084902/12/20046625.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085002/12/20041875.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085102/12/20041450.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085202/12/20042825.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085302/12/20043100.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085402/12/20042100.0006218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085502/12/2004500.0005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085602/12/20041475.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085702/12/20041100.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085802/12/20042275.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085902/12/20042525.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086002/12/20041850.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086102/12/20042225.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086202/12/20041675.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086302/12/2004825.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086402/12/20041650.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086502/12/20042775.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086602/12/20041250.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086702/12/20042575.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086802/12/20042400.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086902/12/20041550.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087002/12/20042025.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087102/12/20041425.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087202/12/20041025.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087302/12/20042000.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087402/12/20041475.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087502/12/20043000.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087602/12/2004850.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087702/12/20041600.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087802/12/20041225.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087902/12/20041825.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088002/12/20043700.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088102/12/20042775.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088202/12/20042100.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088302/12/20042125.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088402/12/20041175.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088502/12/20043725.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088602/12/20042075.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088702/12/20041650.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088802/12/2004450.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088902/12/2004650.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089002/12/20041675.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089102/12/20042975.0001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089202/12/20042500.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089302/12/20043425.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089402/12/2004825.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089502/12/20041700.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089602/12/20041000.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089702/12/20041075.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089802/12/20042425.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089902/12/20042500.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090002/12/20043025.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090102/12/20043800.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090202/12/20041500.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090302/12/20041825.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090402/12/20041700.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090502/12/20042950.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090602/12/20042000.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090702/12/20042725.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090802/12/20041825.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093502/12/20042050.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094302/12/200417050.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 48/2004 p/ confecção de material esportivo dest. aos atletas das Esc. Rede M. de Ensino, que ora celebram entre si a PMJP e a Sport e Textil.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152004002094402/12/200423720.4700231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. na recuperação das crecges Rodrigo Moreno, Fei Afonso e El Shadai , conf. Convite n.º 15/2004, cor. a anulação parcial do Emp. 10862/04-SEINFRA.00152004NULLNULLObras
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462004002096202/12/200416400.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de bolsas tipo pasta dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 000086/2004 em anexo. Convite nº 46/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000452004002096602/12/200456625.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de bolsas, aventais, toucas e camisas dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 000085/2004 em anexo. Convite nº 45/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000442004002096902/12/200477470.0000676136000116GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de revistas e livros como doação as Esc. da Rede M. de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 000084/2004 em anexo. Convite nº 44/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097102/12/20047900.0004933994000150COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas e encadernações, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097202/12/20047923.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097302/12/20047905.1601399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097402/12/20046717.8008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097602/12/2004272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097702/12/2004252.4000037995723415JOAO MARIA CIPRIANOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097902/12/2004272.5200037446100478JOSE VENTURA DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098002/12/2004397.6200013148419472RILDA MARIA RAMALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE EDUC. AMBIENTAL NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081602/12/200425221.7901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081702/12/20042133.9000394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REF MES NOVEMBRO/2004 DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081802/12/2004450.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081902/12/2004259.0001344912000143J.LIRA & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082002/12/2004550.0000002337899446CRISTIANE DA SILVA MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO SESI BONECOS DO BRASIL COM APOIO DA PMJP ATRAVES DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049002/12/20047900.0009286253000148CORDEIRO GUEDES - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a locação do veiculo marca Ford, Mod. 16000, Ano 2000, placa MOL 2682-PB, para prestar serviço nesta Secretaria no periodo de trinta dias,conforme Termo de Contrato anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARADMINIST. E MANUT.DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049102/12/20047900.0009286253000148CORDEIRO GUEDES - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDAO valor empenhado, refere-se locação do veiculo marca FORD, Mod. 16000, Ano 2000, para prestar serviço nesta Secretaria,no periodo de 30(trinta) dias, conforme Termo de Contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051402/12/20047911.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a serviço e manutenção de mini centrais , geladeiras e bebedouros pertencentes a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051702/12/20047958.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a serviço e manuteção de 10 aparelhos de ar condicionados, pertecentes a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045302/12/2004480.0040968372000120CENTRO EDUCACIONAL NOVA GERACAO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045402/12/2004576.0001757424000168COLEGIO E CURSO ELO - GUILHERME BEZERRIL UCHOAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045502/12/2004480.0004205785000190EDUCANDARIO CASTELO DO SABERVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045602/12/2004336.0008605784000193COLEGIO PRE UNIVERSITARIO JOAO PESSOA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045702/12/2004528.0004350619000187COLEGIO CURUMIM LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045802/12/2004144.0001292947000186CENTRO INT. DA EDUCAÇÃO DA APARÍBA - BETANIA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045902/12/2004576.0001040832000102INST. WAL DISNEYVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046002/12/2004417.6040984015000156COLEGIO CORACAO IMAC. DE MARIA - CIMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046102/12/200420946.9641149733000170COLEGIO PHDVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046202/12/2004816.0004395024000148AMERICANO COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046302/12/2004432.0000895097000148EDUCACIONAL PIRAMIDE DO SABERVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046502/12/2004456.0003107146000129COOPERATIVA EDUCACIONAL MILLENIUMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046602/12/2004408.0002503046000159METODO SISTEMA DE ENSINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046702/12/20047414.3202326915000117CENTRO EDUCACIONAL PADRÃOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046802/12/20046487.6808976540000206SOC. EDUC. O MUNDO INFANTIL LTDA - COLEGIO EBENEZEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046902/12/20041123.2012928073000127INSTITUTO EDUCACIONAL GUSTAVO AMORIMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047002/12/20042040.0000926164000144EDUCANDARIO STELLA MARIS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047102/12/2004672.0009268368000100EDUCANDARIO GILBERTO AMADOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047202/12/2004192.0024291882000150CENTRO EDUCATIVO SANTO ANTONIOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047302/12/2004840.0002744592000181CENTRO DE ENSINO BASICO - GERLANE MEDEIROS DE SOUZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047502/12/20045856.0008976540000206SOC. EDUC. O MUNDO INFANTIL LTDA - COLEGIO EBENEZEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047602/12/20043168.0040969750000190INSTITUTO EDUCACAO GREGORIO DE MATOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047702/12/20041080.0001404130000152CENTRO EDUCACIONAL BOA SEMENTEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047802/12/200437593.6004270825000187Polígono Empreeendimento Educacionais LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047902/12/20048841.6004435690000162CDF SUL COLEGIO E CURSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048002/12/20045740.8070094164000100SISTEMA EDUCACIONAL GENIUS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048102/12/200423776.5605379655000136CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048202/12/200420232.0035491265000114INTEGRAÇÃO CENTRO DE ENSINO DE 1° GRAU - CORUJINHAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047402/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DO valor empenhado, refere-se a prestação de seerviço e assessoria técnica e Controlr de Qualidade na execução do viaduto s/ a BR 230 , compreendendo acesso a sede dos Correios ao campus da UNIPE, conforme Isento de Licitação 001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048302/12/200439919.0501699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana na Comunidade Três Lagoa no alto do Jaguaribe, conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062002/12/200437205.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de placas de concreto armado para tamapa de boca de lobo, em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Aditivo ao Convite 10/2004 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063002/12/200487561.4408846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DO valor empenhado, refere-se a prestação de serviço e assessoria e Controle de Qualidade na execução do Viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel. Augusto Maia/Cristo(CEASA), vias paralelas a BR 230, compreendendo acesso aos Correios e acesso ao Ca00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063302/12/20042440.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a serviços complementares para execução das obras em paralelepípedos da rua Manoel Soares Londres no trecho compreendido entre as ruas Riachuelo e Silva Jardim centro, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO,. conforme00012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061002/12/20045000.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASempenho ref.aquisiçao de 100 licenciamentos para instalaçao de PALM TOP do Programa PRO-PSF, conf. memo 124/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382004002061102/12/200415425.0005950793000123MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDAempenho ref. aquisiçao de cartucho, tonner conf. ae 3961/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061202/12/20045000.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAempenho ref. contrataçao de empresa para hospedagem e suporte da central de marcaçao de consultas conf. memo 43/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061302/12/20049993.2804196645000100IMPRENSA NACIONALempenho ref. pagamento de faturas correspondente a publicaçoes no Diario Oficial da Uniao.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061802/12/20044936.5003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.empenho ref. material de medico ambulatorial conf. contrato 359/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061902/12/200440001.5659231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAempenho ref. matraila medico ambulatorial conf. contrato 355/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062402/12/2004840.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAempeho ref. realizaçao de exame no paciente Maria de Fatima Lima da Silva conf. solicitaçao.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063702/12/20045200.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref.a aquisiçao de peças para veiculos desta sesau conf. silicitçoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064002/12/20042395.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. a conserto de mao de obra nos veiculos desta sesau conf. solicitaçoes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091602/12/20041380.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. aos serviços de mao de obra nos veiculos desta sesau00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091702/12/20041988.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. aquisiçao de peças para os veiculos desta sesau;00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091902/12/20043212.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. a aquisiçao de peças para os veiculos desta sesau00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092002/12/20041115.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref.aos serviços de mao de obra no conserto dos veiculos desta sesau00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060102/12/20045923.4501399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 063/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062902/12/20042250.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0081/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063102/12/2004870.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 314/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232004002062802/12/20047648.7308560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043502/12/2004191.0400014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044702/12/2004725.8200076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROSREFERENTE A CONCESAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/ PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043802/12/20043915.7233541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004,CONFORME CLAUSULA ONZE, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045002/12/20043616.0000947216000169MARCOS ANTONIO DA SILVA PRODUTOS GRAFICOSREFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050202/12/20041135.9000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058302/12/2004449.0201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061602/12/20042946.8006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062602/12/2004580.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO , PLACAS MNU 1843, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093902/12/20042010.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059202/12/200432.9100044136250487DILMA MENEZES DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 0908/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061702/12/20043192.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAempeno ref. aquisiçao dematrial para laboratorio destinado aos PSF conf. contrato 457/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062102/12/20043272.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDAempenho ref. aquisiçao de material permanente para os PSF conf. contrato 422/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062202/12/200414937.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICASempenho ref. material permanente para o PSF conf. termo aditivo 01/04 do contrato 152/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062302/12/20041078.5695433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAempenho ref. material medico ambulatorial conf. contrato 515/0400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051002/12/2004998.4000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051102/12/2004998.4000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051302/12/2004998.4000067682910410EDGAR DA SILVA MARTINS JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052802/12/2004998.4000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052902/12/2004998.4000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053202/12/2004998.4000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053302/12/2004998.4000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053502/12/2004998.4000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053802/12/2004782.7200067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054002/12/2004998.4000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054302/12/2004998.4000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054502/12/2004998.4000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054602/12/2004998.4000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054702/12/2004998.4000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055002/12/2004998.4000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055102/12/2004998.4000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055202/12/2004998.4000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055502/12/2004998.4000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E L00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055802/12/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENMHAMOS PARRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058202/12/2004587.0400003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2004 , DE ACORDO COM AT.48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART.8.130 DE 20 DE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075702/12/2004998.4000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075802/12/2004998.4000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075902/12/2004998.4000083227032449IZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS OUTUBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044802/12/200416380.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 252 BOLSAS DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS AGOSTO/2004.RECURSOS DO MAS/SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044902/12/200416770.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 258 BOLSAS DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS SETEMBRO/2004.RECURSOS DO MAS/SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045102/12/20041500.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE, BAIRRO CRISTO REDENTOR.RECURSOS DO MDSCF/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045202/12/20042000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE, BAIRRO MANGABEIRA.RECURSOS DO MDSCF/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046402/12/20048522.2509139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DO TOTAL DA CARGA HORÁRIA PACTUADA, DA CAPACITAÇÃO DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS ORIUNDOS DO MDS/FNAS/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059002/12/20041200.0000013635026468MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 120 KG DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO NATALINA NAS CRECHE MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059102/12/20043780.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONS, CHOCOLATES E REFRIGERANTES PARA AS COMEMORAÇÕES DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073502/12/200419895.8708972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073602/12/200416625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073702/12/20049981.3008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073802/12/20046211.3409142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073902/12/20044351.2009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OS RECURSOS SÃO DO AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074602/12/20045597.4003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074802/12/20046085.0008558819000180ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075202/12/2004243.0009113291000107INSTITUTO DOM ADAUTO - CENTRO SOCIAL CORDÃO ENCARNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075402/12/2004405.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075502/12/2004486.0008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075602/12/2004486.8041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRENTE AO REPASSE DE RECURSOS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076002/12/20042893.4009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076102/12/20043063.6008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076202/12/20042042.4001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076302/12/2004851.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DA DIFERENÇA DE NOVEMBRO E DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076402/12/20044480.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096502/12/20046500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PALCO COM COBERTURA,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO BAIRRO PORTO DO CAPIM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096802/12/2004560.3200014778343468ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRAREFERENTE A VIAGEM APORTO ALEGRE-RS, A FIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091202/12/2004323.5100772527000568EXPRESS ALIMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CONFRATERNIZACAO DO PROCON MIRIM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092902/12/20041026.0000007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA A 44º REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 08 A 10/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093202/12/20041026.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO A 44º REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE 08 A 10/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093302/12/2004629.0009268517000130F S VASCONCELOS E CIA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX, PARA DOACAO A CURADORIA DO CONSUMIDOR CONFORME APROVADO EM REUNIAO DO CONDECOM/FMDDD NO DIA 11/11/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093602/12/20041710.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 05 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO, REUNIAO DA ANS EM NATAL/RN E A 44º REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S EM BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239802/12/200439375.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVO DO PROJETO CONFORME CONTRATO 045/2003, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043002/12/200474748.1300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDEC CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044002/12/2004111.1212619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR NOALDO DANTAS,NO MÊS DEZEMBRO/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044202/12/20042002.5312619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA FABRICIA AGUIAR FURTADO,NO MÊS JANEIRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044302/12/20041140.7012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO(SISTEMA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DO PESSOAL DA SEDURB),NO MÊS NOVEMBRO/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058602/12/20044950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTREFERNTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GRUPO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060202/12/200412000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060402/12/20047165.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 MICROS E 06 IMPRESSORAS,DO MÊS DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092602/12/20044777.0000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 MICROS E 06 IMPRESSORAS,CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO E JULHO/2003,CONFORME CONTRATO Nº 026/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092802/12/20042388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 MICROS E 06 IMPRESSORAS DO MÊS AGOSTO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093002/12/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, DO MÊS DE AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093402/12/20043000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAREFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO Nº 025/2003 DO MÊS JULHO/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096402/12/200410478.1624281735000107OZANI MARIA DE MEIRELES - MEREFERENTE A SERVIÇO DE ATERRO APILOADO PARA DIVERSAS PRAÇAS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048702/12/200412780.0000003969394490GENTIL HERCULANO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, AOS DESABRIGADOS EM DIVERSOS BAIRROS DDA CAPITAL , ASSISTIDOS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048802/12/2004890.0000003969394490GENTIL HERCULANO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, AOS DESABRIGADOS EM DIVERSOS BAIRROS DDA CAPITAL , ASSISTIDOS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032004002058002/12/200416909.8800702550000152MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAValor que se empenha para ocorrer as despesas com o pagamento da locação de máquinas copiadoras, correspondente a complementação do periodo de 21/05/04 a 20/06/04(junho), do periodo de 21/06/04 a 20/07/04(julho) e 21/07/04 a 20/08/04(agosto), conforme doc00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058502/12/200439375.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVO DO PROJETO CONFORME CONTRATO 045/2003, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322004002058702/12/20046420.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 068/04 E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058802/12/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSODESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO Nº 871/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059302/12/20045250.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO 11/04JHF E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002002059502/12/20049580.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004002059602/12/200421900.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 021/04, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003002059802/12/200413260.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004002060002/12/200412000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060302/12/200412800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos conforme contrato 026/01 ,referente aos meses de setembro e outubro /04 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062502/12/200415200.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002002063202/12/20047165.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 MICROS E 06 IMPRESSORAS,DOS MESES DE FEVEREIRO Á ABRIL DE 2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004002063502/12/20045200.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 059/2004, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002002063602/12/20042990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003002063802/12/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002002063902/12/20043230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003002065402/12/20044960.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAo presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veiculos referente aos meses de outubro e novembro/2004conforme contrato nº 018/03 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003002065702/12/20041400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066402/12/20043000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO RMMP 15/04 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093702/12/2004159643.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2004, CONFORME MEMORANDO Nº 066/04-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002002095002/12/20046460.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095102/12/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003002095202/12/20042575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004002095502/12/20045200.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 059/04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002002095702/12/20045980.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 007/02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061402/12/20042948.6202141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAempeno ref.fornecimento de medicamentos, destinados ao HGSI conf. contrato 292/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061502/12/20048289.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAempenho ref. fornecimento material medico hospitalarconf. contrato 347/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066502/12/200484711.4604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E Oempenho ref. pagamento dos seviços medicos prestados no Instituto Candida Vargas no mes de novembro/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066802/12/200443657.9104451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E Oempenho ref. pagamento dos serviços de medicos prestados na Maternidade Santa Maria no mes de novembro/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067102/12/200424180.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempeho ref.ao pagamento dos serviços de anestesia do Instituto Candida Vargas no mes de novembro/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067302/12/20048757.8035491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref.aos serviços de anestesia no Hospital valentina Figueiredo no mes de novembro/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067502/12/200416336.3235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempeho ref.aos serviços de anestesia na Maternidade santa Maria no mes de novembro/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067602/12/200453506.8435491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. ao pagamento dos serviços de anestesia no Hosp. Geral Santa Izabel no mes de novembro/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050902/12/2004220.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051602/12/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051802/12/200459.1110869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052602/12/200485.9009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CHAVE PDW-02-220 2.8-4A 0,75-1CN., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053602/12/2004411.2803766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE CARNE DE 2ªQUALIDADE(MUSCULO BOVINO S/OSSO), 10 KG.DE CARNE DE 2ªQUALIDADE(MUSCULO BOVINO C/OSSO) E 02 KG.DE CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054202/12/2004295.0005290469000126TECNOVACUO INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 UNDS.DE CARTUCHO HP640-PRETO, 02 UND.DE CARTUCHO HP640 COLOR, 02 UNDS.DE CARTUCHO HP3420 COLOR E 04 UNDS.DE CARTUCHO HP 3420 PRETO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054902/12/20041291.0505896491000114BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESC.20x5,5., 700 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, 2.500 UNDS.DE MASCARA DESC. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058102/12/2004805.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058402/12/2004700.0003362802000130JOSE ROBERTO RAMOS DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO DE FABRICAÇÃO FLANKLIN MOD.8.35/29+54P/380V/60H2, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068202/12/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ETSE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091402/12/20043399.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091502/12/200413857.8100033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICÇO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÒS DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091802/12/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092102/12/200411.6133530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . 000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092202/12/20041430.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . 000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092402/12/20041452.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . 000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093102/12/2004191.8010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PERA DE BORRACHA INTEIRIÇA Nº02 E 04 UNDS.DE ELETRODO TIPO CLIP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093802/12/20041000.0000046767940453JOSE ROBERTO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA PINTURA DOS PUERPERIOS I, II, III E SETOR DE COMPRAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094002/12/2004717.2533669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094102/12/2004717.2533669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094202/12/2004300.0000003235141464ANTONIO CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/RECARGA DE GAS EM 06(SEIS)AR CONDICIONADOS DA MARCA SPLIT MINICENTRAL DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094502/12/2004430.0006216380000182SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CHEVROLET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094702/12/20041899.5004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 840LTS.DE GASOLINA COMUM E 17 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094902/12/20042191.8012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50x45., 600 UNDS.DE SCALP 21., 1.500 UNDS.DE SCALP 27 C/AG.CURTA P/MICRO EM NENON., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095302/12/2004600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095602/12/2004380.0000073787825487INACIO VIANA DA CUNHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CADEIRAS TIPO SECRETARIA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096002/12/20043845.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI25G DESC.C/MANDRIL PONTA QUINCKER., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096102/12/20041899.5004227132000101POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 LTS.DE GASOLINA COMUM E 15 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE 40., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096302/12/20045520.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ANTI-HIV I/II C/100 TESTES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096702/12/20043900.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097002/12/20047901.7004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 625 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 500 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 380 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 100 KG.DE ACIDULANTE EM PO, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097502/12/2004103.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 1208K., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097802/12/200453.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MICRO MOTOR N05 ELCO E 01 UND.DE RELE ATENAS 1/8., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098102/12/20041470.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050402/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DO CARMO PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO. ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050502/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, 02 (DOIS) MEMBROS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE LIMA DANTAS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050602/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, 02 (DOIS) MEMBROS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ BANDEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050702/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, 02 (DOIS0 MEMBROS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: YASMIN VITÓRIA GOMES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050802/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, 02 (DOIS) MEMBROS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROBSON VICENTE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051202/12/2004160.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ELTRONEUROMIOGRAFIA, 02 (DOIS) MEMBROS, A SER REALIZADO NA PCAIENTE: JOSILANE DE LIMA FREIRE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051502/12/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052202/12/20041013.2800020299184404MARCOS AURELIO ALCANTARA MORAIS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DAS HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM VÁRIOS BAIRROS DA CAPITAL, CONF. MEMO Nº083/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052502/12/2004340.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 68 (SESSENTA E OITO) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº164/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052702/12/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO CONF. MEMO Nº165/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053102/12/200414262.5500053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº205/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059402/12/20041600.0000005530815430JOAO RAMALHO DE FIGUEIREDO NETOEMPENHO REF.SERVIÇOS INSTALAÇAO E TROCA DE 40 PONTOS TELEFONICOS E 40 PONTOS ELETRICOS NAS UNIDADES DO PSF. CONF.MEMO 171/2004 AUTORIZADO PELO SR.SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064502/12/200423074.1400033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE SET/2004, CONF. OF. Nº681/2004-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064802/12/200480.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA HORA AULA AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE DST E AIDS, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PAPA PAULO VI, CONF. OF. Nº223/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065002/12/200455.4100064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA, AO TÉCNICO QUE ESTARÁ PROFERINDO PALESTRA DE P0REVENÇÃO AS DST E AIDS, PARA AS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA, CONF. OF. Nº219/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065302/12/2004900.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇÃO AO DST E AIDS, PARA AS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA, CONF. OF. Nº219/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065502/12/200499.7400064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA, AO TÉCNICO QUE ESTARÁ PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, PARA AS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA, CONF. OF. Nº188/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065602/12/20041620.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, (PESSOAL S/VÍNCULO), PARA AS COMUNIDADES DE BAIXA RENDA, CONF. OF. Nº188/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065802/12/20043840.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS DESTA SESAU, CONF MEMO Nº161/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065902/12/20047990.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) OXIMETROS DE PULSO, 02 (DOIS) GERNCIADORES E 02 (DOIS) RESPIRADORES, PARA O SAMU/JP, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066002/12/200431.0800064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA, AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, NA ESCOLA ESTADUALK DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PAPA PAULO VI, EM CRUZ DAS ARMAS, CONF. OF. Nº200/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066202/12/200460.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORA AULA, A TÉCNICA QUE ESTARÁ PROFERINDO PALESTRA DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PAPA PAULO VI, EM CRUZ DAS ARMAS, CONF. OF. Nº200/2004 E FOLHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066602/12/20041379.8800025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS AOS TÉCNICOS QUE ESTARÃO FAZENDO UM TRABALHO DE PREVENÇÃO AS DST E AIDS, NO PARQUE COWBOY - VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OF. Nº220/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066702/12/2004405.0000039589129404MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRAVLR. EMPENHADO REF. PAGTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR REALIZANDO ATIVIDADES DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITOS, DURANTE O MÊS DE STE/2004, CONF. MEMO Nº160/2004/DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066902/12/2004405.0000039589129404MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR REALIZANDO ATIVIDADES DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITOS, DURANTE O MÊS DE OUT/2004, CONF. MEMO Nº160/2004/DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067002/12/2004405.0000039589129404MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR REALIZANDO ATIVIDADES DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITOS, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº161/2004/DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067202/12/2004200.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 40 (QUARENTA) HORAS EXTRAS, EMVIRTUDE DO MESMO ESTAR REALIZANDO SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS-HIPERDIA, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº154/2004/DIVEP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067402/12/20041500.0000045080763434BRAULIA THEREZA VINAGRE NOBRE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº084/2004 E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067702/12/20046125.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EXAMES DSE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE OUT/2004, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067802/12/2004250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2004, CONF. DOCUMENTO BANCÁRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067902/12/20041600.0000005530815430JOAO RAMALHO DE FIGUEIREDO NETOVLR. EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE PONTOS TELEFÔNICOS E PONTO ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. MEMO Nº171/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068102/12/20045400.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) ENVELOPES PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO, SAÚDE PRA VOCÊ, CONF. MEMO Nº140/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091102/12/20046807.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO ,INSTALAÇAO E PINTURA DE 69 M DE GRADES DE FERRO E DOIS PORTOES MEDINDO 5,50M E 4,40 M ,PARA AS UNIDADES III, IV DE SAUDE DA FAMILIA ,CONF. MEMO 37/ 04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091302/12/20041680.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,PARA OS CONSELHEIROS.EDIZIO CRUZ DA SILVA,MARTIM LAURINDO,CARLOS MAGNO E WALDEILDO DA SILVA ,CONF. MEMO 143/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092502/12/20047500.0035429802000104MEG ARTES GRAFICAS-MARGARETH SONALI FERNAN DES CAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE 600 BLOCOS DE GERA GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA AMBULATORIAL/PPI,PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/PSF. CONF.AE 4087/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092702/12/20043776.0006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO,DESTINADO AO CMS. CONFORME MEMO 147/2004,AE ,4052/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094602/12/200415137.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO 3014/2004.CONF.MEMO 128/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094802/12/2004546.7304949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT .CONSUMO DESTINADO AO PAB,CONF.TP 013/04. , 25 % DESTA TP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095402/12/20041959.9904949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI, CONF.25% DA TP, 013/04.AE 3743/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095802/12/20041093.5804949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO H.V;F.,CONFORME AE 3745/2004, E 25 % TP 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095902/12/20041062.2004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO A M.S;M.CONFORME AE 3744/2004,DA TP 013/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115515/12/20047600.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE FICHAS DE MARCAÇAO DE CONSULTAS PARA CENTRAL DE REGULAÇAO CONFN MEMO,084/2004 GSA/SMS. ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115615/12/20047879.1004964776000182DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,COPIAS COLORIDAS E IMPRESSAO COLORIDA,PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SESAU.,CONF.MEMO 191/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115815/12/20043730.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO DCAA. CONF.MEMO 52/2004,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115915/12/20044124.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIOADOS DESTA SESAU,CONF.,MEMO 163/*2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116215/12/2004184.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE160 VALES TRANSPORTES ,PARA FUNCIONARIOS DA CENTRAL REGULAÇAO. MEMO 167/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116415/12/20041955430.7009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL,SIA/SUS-PAB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRAO/2004.MEMO /NIE/SMS 199/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116515/12/2004265.0800020432666400ETIANE DE SA VILAR QUEIROZEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DEMOBILIZAÇÃO AVALIAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,QUE ACONTECERA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE; MEMO 158/DIVEPI .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117115/12/20045800.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UM FIXADOR ILIZAROV PARA TIBIA, CONF. PROCESSO 9113/2004 REQUERIMENTO EM ANEXO.AUTORIZADO SR .SECRETARIO ADJUNTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117515/12/2004405.0000046705376449ROSANGELA DE SOUSA MELO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº 103/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117615/12/2004405.0000045089175420JOSANIA FIRMO RODRIGUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO Nº 105/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119015/12/2004121483.8500095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº206/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119215/12/2004536.2168704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº1124/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120015/12/2004120.0004881831000170MENDONCA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDAVLR. EMPENHADO REF AO PAGTO DA 10 ª MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA, CONF. SOLICITAAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120415/12/200460.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 019067/2004. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121015/12/20047915.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N/000053,CONFORME REQUERIMENTO 192/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121615/12/20041425.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA DO MID.REALIZADO NO PACIENTE ANICETO PEREIRA DE ARAUJO., CONF.REQUERIMENTO E 191/2004.RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121715/12/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA C DE MOURA,CONFORME REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121915/12/2004525.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL C /100 ML. C/48 UND. MEMO 331/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139215/12/20041303.5002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AE 3857/2004.TP 18/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139315/12/2004725.9002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO HVF,CONFORME AE 3859/2004, TP 18/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139815/12/20041948.2002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERTO NOBREGA.TP 18/04.AE 3758/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140815/12/2004200.0002409559000103CLINICA RADIOLOGICA NOBREGAEMPENHO REFERENTE EXAME DE TRANSITO INTESTINAL,CONF.AUTORIZAÇAO DO SR.SECRETRIO ADJUNTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142515/12/20043500.0000003805590482ROBERTO DOS SANTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO,OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE DISTRIBUIÇAO DE MATERIAL DESTA SESAU,CONF.AE 4108/04. MEMO 199/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149815/12/20041620.1503160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HSI,REF.25% DA TP 18/04.GENEROS ALIMENTICIOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150115/12/2004811.9703160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT . CONSUMO ,GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO HVF,CONFORME TP 18/2004.AE 3856/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151315/12/20041810.9403160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAODE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERTO NOBREGA. TP 018/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154715/12/20047785.00028539180001093 IRMÃOS COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.500 LITROS OLEO MINERAL PARA USO DO CARRO FUMACE,DA DENGUE,CONF. AE 4055/2004.MEMO 337/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156115/12/2004520.0040904492000164SOLIVETTI COM. SERVIÇOS LTDA01 MAQUINA DE CALCULAR COM DOZE DIGITOS, DESTINADO AO NOF,CONF. MEMO 04/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156615/12/20042806.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HSI, CONF. PROC. Nº7936 E MEMO Nº1712-NUCLÉO DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156715/12/20041371.9741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO MATERIAL DE CONSUMO-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HVF, CONF. PROC. Nº7936 E MEMO Nº172-NÚCLEO DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156815/12/20042360.0641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO MATERIALD E CONSUMO-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MSM, CONF. PROC. Nº7936 E MEMO Nº172-NÚCLEO DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156915/12/20041964769.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. ASO PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR MÊS DE NOV/2004, ARQUIVOS: CRED2865.TXT, CRED2866.TXT, CONF. MEMO/NIE/Nº 198/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157515/12/20047986.0001908162000195D MED COM E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N/0024932, REQUERIMENTO E 194/04,DESP.EXERCICIO ANTERIOR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157715/12/20047984.0001908162000195D MED COM E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE 024931, REQUERIMENTO EM ANEXO,E RECONHECIMENTO DA DIVIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157915/12/2004594.0000014790173453SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DESTA SESAU.CONF.MEMO 164/2004.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158015/12/2004160.0000014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS QUE ESTARAO MINISTRANDO PALESTRAS DE PREVENÇAO AS DST EAIDS. OFICIO 201/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160115/12/20044235.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HGSI.CONFORME AE 3741/2004. CONVITE 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160215/12/20041987.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUSIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HVF.CONFORME AE 3740/04 CONVITE 003/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160415/12/20042675.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAENPENHO REF.AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CHHN. CONVITE 003/04.AE 3739/04.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098215/12/20047123.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO (GSE) DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098315/12/200447096.4000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098415/12/20049717.7600000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2004 NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098515/12/2004990.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2004, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098615/12/200422410.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2004, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOLOGOS, ENFERMEIROS(A), TEC. DE ENFERMAGENS, NUTRICIONISTAS, AUX.D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101415/12/2004735.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MOVEIS EM MADEIRA E FORMICA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116715/12/20042184.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE SACO DE LIXO HOSP. DE 40 LITROS C/ 100UNDS., SACO DE LIXO HOSP. DE 100 LITROS C/ 100 UNDS., PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO DE 500 MTS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138515/12/2004269.0041116302000107MULTQUIL COM. E REPRES. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BASE SELADORA ACRÍLICA P/ PISO POROSO E IMPERMEABILIZANTE METALIZADO AUTO BRILHO P/ PISOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138615/12/2004445.0000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVLR. EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE START DE 40W 200V, TINTA BRANCO GELO, SOLVENTE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138715/12/2004179.8002051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DOBRADIÇA PARA PORTA TIPO VAI-VEM DE 3" PARA O BLOCO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138815/12/2004923.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139415/12/2004120.0000022242430300FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS E ABERTURA DE LETRAS, NO SETOR DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144115/12/2004160.0000022242430300FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS E ABERTURA DE LETRAS, NO SETOR DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159515/12/2004693.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159615/12/2004150.0000069142661404MARIA DAS GRAÇAS ROSENDO DE ANDRADE E OUTRAS.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS, EFETUADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159715/12/2004779.0009268517001374F. S. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAX C/ PAPEL TÉRMICO C/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA C/ BOBINA DE PAPEL IDENTIFICADOR DE CHAMADAS FUNÇÃO COPIADORA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100915/12/200471455.6803620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTempenho ref. pagamento da produtividade medica no mes de novembro/04 conf. 743/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115715/12/200424180.4635491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, MESN DE NOVEMBRO/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119715/12/20047742.2035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAempenho ref. a aquisiçao de matéria-prima para preparaçao de nutriçoes parenterais no hgsi conf. memo 116/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120315/12/200414940.0024151953000119COUNTER CELLS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS Lempenho ref.ao forneciemtno de reagentes conf. contrato 073/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120515/12/200413900.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBempenho ref.pagamento da oitava parcela do convenio 007/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125615/12/20041.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125715/12/20040.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125815/12/200456043.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125915/12/20040.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126015/12/2004113181.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126115/12/200440621.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126215/12/20041.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126415/12/20040.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126515/12/200412336.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126615/12/20043.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126715/12/20044769.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126815/12/20040.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144415/12/20043015.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAempenho ref. colocaçao de divisorias na USF Uniao conf. of.552/04, orçamentos e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144515/12/20041980.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAempenho ref. colocaçao de divisorias e portas na USF Jardim Planalto I e II conf. of. 569/04, orçamentos e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145215/12/200414044.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145315/12/20041710.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145415/12/20041750.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145615/12/2004200859.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145715/12/200460408.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145815/12/200455371.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145915/12/2004110664.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146615/12/200417794.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146715/12/2004265023.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146815/12/200476636.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146915/12/2004205540.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147015/12/2004408441.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147615/12/20043566.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147715/12/200426657.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147815/12/2004178199.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150915/12/200415109.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de NOvembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151015/12/200412407.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152315/12/2004264660.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152415/12/2004109298.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152615/12/2004197765.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152715/12/200412051.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153015/12/2004259119.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153115/12/200417339.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156515/12/200455550.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158315/12/20046892.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120615/12/200427000.0003761353000100SIRAK LEITE DA SILVA FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento na locação de duplicadores referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/04 conforme contrato e documentos em anexo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121515/12/200431600.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento com locação de maquinas copiadoras referente aos meses de fevereiro e março/04 conforme contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136015/12/20047.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136215/12/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136815/12/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136915/12/20044784.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137115/12/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123515/12/20040.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123615/12/200489273.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131115/12/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148515/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149615/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151115/12/200476415.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123115/12/20043600.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, VALENTINA ,ALTO DO MATEUS, CRISTO REDENTOR E MANDACARU.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124815/12/20044986.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.986 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. RECURSOS DE CONTRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128015/12/20041800.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO SAC-IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129815/12/2004832.4508332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CUIDADORES DE DEFICIENTES, INTEGRANTES DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130815/12/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130915/12/20041.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145515/12/200428920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146115/12/2004145665.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149515/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155915/12/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156015/12/2004136414.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO APGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120715/12/20044999.6003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120815/12/20045070.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL D CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120915/12/2004400.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2003 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121115/12/200426262.4000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO EXERCICIO /2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121215/12/200413074.8000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXERCICIO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121815/12/200445368.8000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS DO EXERCICIO /2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141315/12/200415800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148215/12/200493681.9709267923000189SANCCOL -Saneamento, Construções e Comercio LtdaREFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO BESSA DO EXERCICIO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148415/12/200446951.4309267923000189SANCCOL -Saneamento, Construções e Comercio LtdaREFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE ENCOSTA NO CONJUNTO 13 DE MAIO DO EXERCICIO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114815/12/200434.0000071352457415RAILTON DE LIMAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115315/12/2004400.0005694497000109E.G. DAVID & CIA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CANETAS PARA CONVENIO ANVISA Nº.021/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116015/12/2004548.8508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONVENIO ANVISA PARA PESQUISA DE MEDICAMENTOS GENERICOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116315/12/20041026.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O 10ºWORKSHOP, EM NATAL/RN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116815/12/2004316.0005401212000102Servi‡os de Placas e Adesivos Cabo Branco LTDA.VALOR REEFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE PLACAS EM VIDRO MEDINDO 60X40CM ADESIVADAS COM PINOS DE INOX CONFORME LAYOUT APRESENTADO. PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139115/12/200472.0000022621202420EVANDRO PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 18 FOTOGRAFIAS NA PALESTRA DO SESC PRAIA NA SEMANA DO IDOSO E PANFLETAGEM NO CENTRO DE JOAO PESSOA PARA DIVULGACAO DO MEDICAMENTO GENERICO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140115/12/2004475.3329979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR PESSOA FISICA MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140315/12/2004475.3329979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PESSOA FISICA PARTE EMPREGADOR MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141215/12/2004998.0040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127915/12/20040.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128115/12/200428051.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132015/12/2004480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135115/12/20040.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135315/12/20043640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136615/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137015/12/20045460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154515/12/200427864.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150315/12/2004372.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150415/12/20040.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150615/12/2004138635.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150715/12/2004300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154615/12/2004425364.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158215/12/2004442427.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098715/12/2004400.0000069152411400EDNA CÂMARA VILAR E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF/FNAS/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098815/12/20044400.0000003061855475GERMANA KARLA MARINHO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. RECURSOS DO MDSCF/FNAS/SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098915/12/20041080.0000091042496404MARILUZE TORRES DE BRITOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM RETALHO, TOTALIZANDO 90 HORAWS,MINISTRADO NO CRAS - MANDACARU, A UM GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099015/12/20041400.0000002674236400MARCUS VINICIOS MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099115/12/20041400.0000035905794472EREOSVALDO CAMPOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099215/12/20041200.0000067451888487JURANDIR PROCÓPIO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNRAÇA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099315/12/20041200.0000098143522415JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNRAÇA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099415/12/2004600.0000064553094487JOSÉ CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099515/12/2004480.0000098141694472MARIA JOSÉ PATRÍCIOVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TOTALIZANDO 40 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - MANDACARU, A UM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099615/12/2004600.0000056853890434MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099715/12/20041800.0000072578068453TERESA CRISTINA NUNES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099815/12/20041800.0000056961839487MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099915/12/2004960.0000060232331472LUCILDA MARIA DE ALMEIDA LIMAVALORE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BORDADO ENTRELAÇADO COM FITAS, TOTALIZANDO 80 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, A UM GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100015/12/20041800.0000054939658449GEÓRGIA BRITO LIRA BELTRÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100115/12/2004480.0000061407941453RAQUEL BEZERRA DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BORDADO À MÃO-HARDANGEER, TOTALIZANDO 40 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, A UM GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100215/12/20041800.0000002215185414MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LUNA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100315/12/20042600.0000043950019472FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100415/12/2004360.0000028201574400ILCEMAR LINS E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TOTALIZANDO 30 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, A UM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - P00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100515/12/20042600.0000011064226434ELIZABETE ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100615/12/20042600.0000092918514420ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100715/12/20043800.0000007448651404MARIA NILZA RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA - NOVEMBRO/DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100815/12/2004936.0000089368452415DÁRIO PEREIRA JOÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA, TOTALIZANDO 78 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, A UM GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-CRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101015/12/2004936.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA, TOTALIZANDO 78 HORAS,MINISTRADO NO CRAS - CRUZ DAS ARMAS, A UM GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-CR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101115/12/2004360.0000014788837404MARIA DE FÁTIMA SÁ BRASILEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TOTALIZANDO 30HORAS,MINISTRADO NO CRAS - VALENTINA, A UM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101515/12/20041440.0000055443044400ROSINEIDE MARIA NUNESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEREIRO, TOTALIZANDO 120 HORAS,MINISTRADO NO SALÃO NEIDE CABELEREIRA, NOS HORÁRIOS TARDE E NOITE, AOS JOVENS DA COMUNIDADE, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101715/12/20041440.0000073839663415ANA LÚCIA MORAES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MANICURE, TOTALIZANDO 120 HORAS,MINISTRADO NO CRAS- SONHO MEU, PARA JOVENS DA COMUNIDADE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101815/12/2004720.0000005888237400ALEXANDRO DE CASTRO SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MOSAICO, TOTALIZANDO 60 HORAS,MINISTRADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBILEU DE OURO D.MARCELO PINTO CARVALHEIRA, PARA JOVENS DA COMUNIDADE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101915/12/2004576.0000025155547415NEUMA DA COSTA SALLESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, TOTALIZANDO 48 HORAS,MINISTRADO NO CRAS- ALTO DO MATEUS, PARA UM GRUPO DE MULHERES DA COMUNIDADE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102015/12/20044500.0000000973375442ANA CLAÚDIA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AFAMÍLIA - PAIF - DEZEMBRO. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102115/12/20044500.0000071354743415ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSAVALRO QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AFAMÍLIA - PAIF - DEZEMBRO. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 395/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102215/12/200418000.0000000973375442ANA CLAÚDIA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AFAMÍLIA - PAIF SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104415/12/20042513.1800431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ROBERTO VIEIRA E RODRIGO MORENO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF.RECURSOS DO TERMO DE RESP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104515/12/2004540.0000013172140482LUIZ GONZAGA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PRA AS FESTIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ASSIS TAVARES,FREI AFONSO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105315/12/20044351.2009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137215/12/200472000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1800 (MIL E OITOCENTAS) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,MÊS NOVEMBRO/2004.RECURSO DO MPAS/SEAS/FMAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129915/12/2004998.4000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130015/12/2004998.4000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130115/12/2004998.4000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130215/12/2004998.4000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130315/12/2004998.4000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130415/12/2004998.4000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130515/12/2004587.4000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130615/12/2004998.4000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131015/12/2004998.4000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131615/12/2004798.7200067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132415/12/2004998.4000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132715/12/2004998.4000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132915/12/2004998.4000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133015/12/2004998.4000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133115/12/2004998.4000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133215/12/2004998.4000083227032449IZA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133315/12/2004998.4000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133415/12/2004998.4000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133615/12/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133815/12/2004998.4000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139615/12/2004998.4000044163940472ABIMAEL PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140915/12/2004998.4000040410129704MARIA INES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141015/12/2004998.4000000803554478SUÊNIA BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141115/12/2004998.4000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142115/12/2004998.4000057028605434LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142215/12/2004998.4000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142315/12/2004998.4000020331169487ANTONIO FERNANDES DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142415/12/2004998.4000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142615/12/2004998.4000051888300434EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142715/12/2004998.4000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142815/12/2004998.4000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142915/12/2004998.4000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143115/12/2004998.4000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143215/12/2004798.7200067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143315/12/2004998.4000075344980400SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143415/12/2004998.4000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143515/12/2004998.4000000843069473ERICA ROSSANIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144815/12/2004998.4000032518617434MARIZA DE FATIMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO 2004, DE ACORDO COM ART. 48 DA LEI MUNICIPAL 6.607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 8.130 DE 20 DE OUTUBRO DE 1996 E LEI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062004002121415/12/200412526.7441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004.RECURSOS DA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000062004002122015/12/20044606.0603160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 006/2004.RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNIC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122415/12/20041100.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.760 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122915/12/20041100.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA O PROGRAMA SENTINELA. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123015/12/20042024.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.760(UM MIL SETECENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SO PROGRAMA SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126315/12/20044986.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.986 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. RECURSOS DE CONTRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131815/12/20046398.8503305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO LIVRE MENINADA II, PARA ATENDIMENTO DE 450 CRIANÇAS CONSTANTES DA META DE AMPLIAÇÃO DO PETI, COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002126915/12/20040.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144315/12/20042010.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAempenho ref. instalaçoes de portas e divisorias na USF Doce Mae de Deus conf;of.287/04, orçamentos e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144615/12/20047900.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAempenho ref. aquisiçao de 1000 placas eutetica rígida gelox conf. AE 4054 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146015/12/200416840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146215/12/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146315/12/200424489.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146415/12/2004315114.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002146515/12/200414499.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153215/12/2004302102.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153415/12/200423837.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125415/12/20040.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125515/12/200470318.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145115/12/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152215/12/200449466.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115415/12/2004390.3200000340332468CEZÁRIO ROLIM DE ALBUQUERQUEREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR DE 2003,PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO Nº 027635/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117915/12/2004214.8900021987629434MARIZA DE CARVALHO SILVAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TCR DE 1999 Á 2003 PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 040502/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124515/12/20040.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124615/12/2004909710.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151715/12/2004893526.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156215/12/2004358.6400013959492472HELEN RAMALHO DE FARIASREFERNTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM OUTRA INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 45942/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157815/12/200444.5000039668819420ANA VIRGINIA LIMA DA COSTAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO,CONFORME PROCESSO Nº 041178/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124715/12/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124915/12/200411638.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151915/12/200411126.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117215/12/20044350.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 12A7462.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124115/12/20040.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131415/12/20044420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135415/12/200410732.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140415/12/2004395.7709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147315/12/200473727.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148015/12/200453246.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151515/12/200468467.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124215/12/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124315/12/200410923.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135015/12/2004725.8200084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE DA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151615/12/200410732.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116915/12/200432040.0008566846000103CONSTRUTORA HEMA LTDAPagamento de desapropriação de faixa de terreno situada a Av. Rui Carneiro esquina com a Rua Sidney Dore em Tambaú, totalizando uma área de 64,08m2, destinada a correção do sistema viário que serve de ligação entre os bairros de Tambaú e Manaíra, através00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127415/12/20042.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127515/12/2004109543.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131915/12/20047616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153915/12/2004102664.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123915/12/20040.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124015/12/2004177503.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131315/12/200421162.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136515/12/200421162.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139715/12/20043000.0000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALPagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços de incorporação das emendas dos senhores vereadores ao Orçamento do Município para 2005, bem como proceder a sua correção a preços de dezembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139915/12/20043000.0000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMAPagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços de incorporação das emendas dos senhores vereadores ao Orçamento do Município para 2005, bem como proceder a sua correção a preços de dezembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148615/12/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151415/12/2004170352.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110315/12/2004977.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110415/12/20042952.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110515/12/20041158.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110615/12/20044434.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110715/12/20043906.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110815/12/20042340.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110915/12/20043144.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111015/12/20041614.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111115/12/20042478.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111215/12/20044332.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111315/12/20043114.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 6ºparcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135615/12/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149215/12/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101215/12/200410000.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAempenho ref. a realizaçao de exame de estudo eletrofisiologico+ablaçao no paciente Joaquim Farias da Silva.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101315/12/20043821.0009114695000107CLINICA ORT TRAUM J PESSOAempeho ref. realizaçao de cirurgia eletiva de ligamento e minisco no paciente Edvan Almeida de Araujo conf. solicitaçao.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101615/12/200410987.3500853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAempenho ref. pagamento medico hospitalar do paciente Edson Lisboa dos Santos conf. autorizaçao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119615/12/20041916.9000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAempenho ref. fornecimento de mat. de expedienteconf. contrato 368/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120215/12/20047367.9209599705000141NORTE SUL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCempenho ref.fornecimento de material medico hospitalarconf. memo 117/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125215/12/20042.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125315/12/20047614.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144715/12/20047500.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAempenho ref.desenvolvimento de software para gestao de almoxarifado conf. orçamento e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002145015/12/20042700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147115/12/2004326495.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147215/12/20046381.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147415/12/200477663.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147515/12/20046399.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002147915/12/20046644.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148715/12/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152115/12/2004314202.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO /200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156315/12/2004950.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128215/12/20041.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128315/12/200498089.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132115/12/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154015/12/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de NOvembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154815/12/200488964.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117815/12/200467951.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos sefviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Padre manoel da Nóbrega, trecho compreendido entre as ruas Feliciano Delgado e a rua da CINEP no conj. Costa e /Silva, nesta capital, através do programa IPTU C00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002121315/12/200480000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços das obras de pavimentação em paralelelpípedos da Av. Cidade de Cajazeiras, trecho compreendido entre as ruas /av. Cidade de Cajazeiras e projetada no bairro das Indústrias, através do programa IPTU CID00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160515/12/200477840.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação emj apralelepípedos da rua Joaquim Schuller, trecho compreendido entre as ruas Severino Nicolau e Campos Sales, bairro Jardim Oceania, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, co00012004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125015/12/20042.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002125115/12/2004298996.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131515/12/20045240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136315/12/20040.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136415/12/20046320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136715/12/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152015/12/2004285989.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158415/12/20042600.0000007280939449NIEDJA AMORIM DE ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. ref. a concessão de bolsa escola p/ os 5 alunos da Rede Mun. de Ensino matriculados no Instituto de Teatro Bolshoi no Brasil, conf. Aditivo n.º 002/2004.Referente ao mês de Novembro.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEADMINIST. E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151815/12/2004329349.7508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme Faturas anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEADMINIST. E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152815/12/200474038.4608848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a reajustamento de combustiveis e lubrificantes,conforme processo 046471/2004, anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116115/12/20047791.1500002213556423FABIO LOPES SOARESPagamento de serviços de Elaboração de Projetos Geométricos de vias em João Pessoa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116615/12/20047800.0001199974000109KLW CONSULTORES INDEPENDENTES LTDAPagamento de serviços de elaboração de proposta técnica-financeira, visando o planejamento, implantação e operação de cemitério tipo parque/jardim, no bairro de Mangabeira em João Pessoa-PB, conforme Termo de Referência00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141815/12/200462800.0012618864000150ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDAPagamento de serviços de elaboraçaõ do Projeto de rede de distribuição de esgoto no bairro das Indústrias no município de João Pessoa, conforme Convite nº 01/04 - Contrato ASJUR Nº01/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103315/12/2004650.0000009554947453RAULINO MARQUES MACIELVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103415/12/2004600.0000006748295491VIRGINIO BERNARDO DE SOUSA FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103515/12/2004780.0000013290894487PEDRO ANISIO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103615/12/2004810.0000002505351490GLEYDSON NASCIMENTO SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103715/12/2004788.4000045075972420MARIA DA PENHA CASTRO DOS SANTOSVALOR EM PENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E.M. JOÃO SANTA CRUZ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103815/12/2004780.0000003918197476ERIVALDO PEREIRA ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103915/12/20047880.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104015/12/20047900.0005248843000125SEBASTIAO MAIA ROMEIRO-ME - COMERCIAL ATLANTA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma de carteiras, mesas, armários, arquivos e estantes das Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104115/12/20046691.0005024936000176INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de placas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104215/12/2004129580.0010946564000175CIAGRO COMPANHIA AGROPECURIA NORDESTINA DE LEITEValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 5.219/04 de 07 de dezembro de 2004, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000482004002104315/12/200473004.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de faixas, camisetas, adesivos e banners dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 000087/2004 anexo. Convite nº 48/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105615/12/2004600.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE JUNTO AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105715/12/20041200.0000075962217420MARIA ALVES DE AZEREDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE JUNTO AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105815/12/2004500.0000084054000444JOSILDA DOS SANTOS ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105915/12/2004167.0000000978551460JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106015/12/2004531.3600002316227406JOCIANE DA SILVA BANDEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106115/12/2004780.0000056912234453MARCONI GODOI FERNANDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106215/12/2004324.0000080464858453TERESA CRISTINA ALVES DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106315/12/2004751.6000002584480409RENEE SANTOS DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106415/12/2004896.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106515/12/2004497.0000001269707426ANNA CAROLINA FERNANDES NEVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108515/12/2004121.0000007283067434VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108615/12/2004168.0000056979290487MARIA NUBIA RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108715/12/2004334.6000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108815/12/2004970.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108915/12/2004226.0000031185185372ANTONIA IRANILDE DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109015/12/2004300.0000092916210482MARCELO GONZAGA DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109115/12/2004300.0000091873665415GLEYCON DE ANDRADE BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109215/12/20041200.0000002271533406ELIDIANE SOBRAL DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109315/12/20041200.0000031820002845KARINA TATIANE DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109415/12/20041200.0000024746541787PEDRO LOPES DE SOUSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109515/12/2004463.6800000178521450DENISE NEVES FERNANDES DE PONTESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DE INGLÊS , NA E. M. DOM HELDER CÂMARA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109615/12/20041350.0000088766837472HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109715/12/20042000.0000072734884453MIRIAN MONTEIRO BEZERRA CARICIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109815/12/2004780.0000001326591401ROGERIO RODRIGUES DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109915/12/2004630.0000087370190404DEIBY SANTOS GOUVEIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E. M. CANTALICE LEITE MAGALHÃES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110015/12/20041200.0000046782494434MARIA JOSÉ LIMA CARNEIROVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110115/12/2004285.8000084120282449MARCIA SOUZA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA E.M. ANA CRISTINA R. MACHADO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110215/12/20042000.0000002109902442MONICA DE OLIVEIRA BRANDAOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111415/12/20041200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO ABC/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111515/12/2004300.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 02/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111615/12/20043500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 058/04 JNAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111715/12/2004250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 24-JFA /03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111815/12/2004600.0000037359398487EDILENE SANTANA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 01/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111915/12/2004800.0000062028944820ZILA PEREIRA BRASILVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO ZPB/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112015/12/20042500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO WLC 045/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112115/12/2004300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO022 – JMSB /04 JNAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112215/12/2004300.0000033881995404MARIA JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATOMJS/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112315/12/2004300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO027 / JMC EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112415/12/2004606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 006-APES /03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112515/12/2004600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 061-AMB/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112615/12/20041500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO10/04 - ECA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112715/12/2004360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO08/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112815/12/2004900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 04/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112915/12/20042250.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO18-DSM - MSM EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113015/12/2004430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO MSRBC Nº 09/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113115/12/2004638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO MVC Nº 032/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113215/12/2004643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO MVC Nº 029/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113315/12/20041900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 009 BAV/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113415/12/20041580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 008 BAV/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113515/12/2004300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO CLR Nº 012/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113615/12/20042480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 018-FCC / 04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113715/12/20047700.0005232227000186DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. no fornec. de lanches, dest. as Capacitações dos Professores da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113815/12/20047000.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA - MP MARCOS PROPAGAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na sonorização e divulgação desfiles cívics e inaugurações de escolas da rede municipal de ensino, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113915/12/20047502.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão do veículos (ônibus) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114015/12/200414935.0005475046000180ENGEMEC-ENGENHARIA DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. serviços prestados de rede elétrica, canaleta p/ rede lógica, colocação cx ar-condicionador, pintura e gradeamento na rede municipal, conf orc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114115/12/20047890.0006862868000187MOVEMAK - COM.MÓVEIS LTDA. ASS.TÉCNICA DE EQUIPAMEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS FOTOCOPIADORAS DA REDE MUN. DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117715/12/2004600.0000038913240815JOSE DA SILVA SOUTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA P. DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122315/12/200411500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES JULHO À NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 22/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122515/12/200410000.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO À NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 05/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002124415/12/200413806.4603305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Centro Municipal de Capacitação de Professores, conforme orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128415/12/200416330.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128515/12/20040.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128615/12/2004139531.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128715/12/20040.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128815/12/200417164.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002128915/12/200412459.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129015/12/200418.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129115/12/20041485401.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129215/12/20042.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129315/12/2004101996.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129415/12/20040.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129515/12/2004601716.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129615/12/20040.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002129715/12/20046884.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002130715/12/20041474037.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132215/12/200411988.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132315/12/2004305502.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132515/12/200456256.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132615/12/2004284337.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133515/12/20047486.5001791489000120SERRALHARIA E MARCENARIA OLIVEIRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e pintura de carteiras e banquinhas de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133715/12/20043528.0003055968000103ASTECON - AGNELIO ROSSY ARAUJO DE OLIVEIRA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e pintura de carteiras de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002133915/12/2004272.5200072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134015/12/2004380.0000016161947404MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134115/12/20047500.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de material destinados aos veículos (bestas) pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134215/12/20043477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO044/AMG/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134315/12/20041500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 048 SAP/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134415/12/20047425.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134515/12/2004975.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134615/12/20043450.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134715/12/20043200.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002134815/12/2004500.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagam. referente aos serv. de confecção de folderes , destin. Ao Encontro de Avaliação em Arte da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262004002134915/12/20045980.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEValor emp. p/ fazer face o pag. do 1º aditivo ao contrato n.º 043/04 p/ fornec. de lanches, dest. aos cursistas da VIII Jornada de For. dos Educ. Municipais, Convite 026/04-Conv. Salário Educação00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135215/12/20042400.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO À NOVEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 07/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000492004002135515/12/200423520.0005232227000186DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. referente ao fornecimento de refeições dest. a capacitação dos professores do pré-escolar Convênio n.º 800314/2004 PMJP/FNDE/MEC, conf. Ord. de compra n.º 88 anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135715/12/2004307136.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135815/12/20048840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002135915/12/20041200.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002136115/12/20041200.0000003060501459SARA DE ARRUDA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137315/12/20041000.0000067418244487PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril de 2000 conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137415/12/20043806.0035584077000130ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137515/12/2004850.0008849150000186ELISIO PEREIRA MORENOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto de máquinas de escrever e mimeógrafos pertecentes a Rede Mun. de Ensino, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137615/12/20045000.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente a rescisão do contrato conforme Termo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137715/12/20044060.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição de material destinados ao veículo (ônibus) pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137815/12/20046360.8000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (envelopes e carimbos) destinados a Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002137915/12/20042500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente a rescisão do contrato conforme Termo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138015/12/2004320.0000014430673420ELIANE FERRAZ ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138115/12/20047480.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. em desentupimento de esgoto, limpeza de caixas d'água e cisternas e serviços hidráulicos nas Esc. da R. M. de Ensino, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138215/12/20041200.0000004366898470WALTER CESARIO FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138315/12/20041200.0000002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138415/12/20047502.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão do veículos (ônibus) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. Conv. Salário Educação00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149315/12/20048580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149415/12/20048840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154915/12/200416060.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155115/12/2004133339.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155315/12/200416840.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155415/12/200412108.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155515/12/20041438620.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155615/12/200497850.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155715/12/2004591546.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155815/12/20046536.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158515/12/2004500.0000043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO COMPENSATÓRIAEDUCAÇÃO ESPECIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158615/12/20042250.0005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços na reprodução de textos p/ formação continuada da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio n.º 816157/2004 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158715/12/2004919.8500378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao Convênio Educação Inclusiva.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158815/12/2004380.0000005506490429WALDMY NUNES XAVIERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL THARSILLA BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158915/12/2004312.0000071724273434SERGIO HENRIQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M. JOÃO MEDEIROS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159015/12/2004432.0000021823340334JOSE DOZEMÁ GUERRA DE MEDEIROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON CAMARA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159115/12/20041250.0000056874324420DORIVAN RAFAEL DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE O PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159215/12/2004875.0000014647265404MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159315/12/2004875.0000018154603420CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159415/12/2004875.0000004454383472SELMA FONSECA DE OLIVEIRA GARRIDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160315/12/20041200.0000098137425420KATIA SILVA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117015/12/2004106396.3303475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FCE COM SERVIÇOS DOS MERCADOS E ECMITARIOS DE JOÃO PESSOA REF JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117315/12/20041730.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE 06 SEIS PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117415/12/20043000.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR CONSULTORIA E ESTUDO ECONOMICO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118215/12/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE AREA DE DIFICIL ACESSO nov /* 0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119915/12/20041840.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENAHDO REF AO PAGAMENTO DOS MESES 09 E 10 DE 2004 CONF CONTARTO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002138915/12/20041707.6309095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DAS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139015/12/20043360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REFERENTE: A FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO LIXAO DO ROGER NO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002139515/12/20045292.8509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DAS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140015/12/2004200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR A FAZER FACE REFE: AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NO MES DE DEZEMBRO 200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140215/12/2004500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DE ALUGUEL NO MES DE DEZEMBRO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140515/12/2004350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DE ALUGUEL NO MES DEZEMBRO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140615/12/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR A FAZER FACE REFE: AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NO MES DE DEZEMBRO 200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002140715/12/2004150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PGTO DE ALUGUEL NO MES DEZEMBRO/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141615/12/2004672.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 02 ASSINATURAS ANUIAIS 24/11/04 A 24/11/05.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141915/12/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM AREA DE 432m2 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002142015/12/2004480.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME NF 001780.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143015/12/2004444.7604453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143615/12/2004400.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE PAGTº DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143715/12/20041135.1040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES)PARA O DESFILI DO DIA 7 DE SETEMBRO E ARRASTÕES DE LIMPEZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143915/12/2004434.7904453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHÃ NO DIA 05 DE DEZEMBRO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144015/12/20041089.8309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS P/MANUTENÇAÕ DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144215/12/2004274.3633530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE CPAGTº DE FATURA TELEFONICA VENCIMENTOS 28/11/2004 E 06/12/2004 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002144915/12/2004465.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148115/12/2004788.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148315/12/2004205.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148915/12/2004384.0035497429000110H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 08 CORREIAS 5V-1120 P/REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149115/12/2004110.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVLR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM ESTUFA DE ESTERELIZAÇAO NO SETOR ODONTOLOGICO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002151215/12/2004325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL P/O FUNCIONARIO MARIO SENA E ANDRADE JÚNIOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153315/12/2004376.4001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO REFA A AQUISIÇAO DE 104 GAR DE AGUA MINERAL DE 20L, 35 CX DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 2 CX DE CPOS DESCARTAVEIS DE 300ML, 12 VASILHAME PLASTICO DE 20L00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155215/12/2004274.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159815/12/2004350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002159915/12/2004716.3621867387000158RM SISTEMAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO CESSÃO, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO CORPORE.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127215/12/20040.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127315/12/200454736.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149015/12/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150015/12/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150215/12/2004528.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153715/12/200453626.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13 º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123415/12/200421401.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150515/12/200420989.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122115/12/20047500.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela confecção de bandeirolas com serigrafia para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122215/12/20047800.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de um buffet completo para 200 pessoas, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122615/12/2004950.0000004897783488EDILZA ARAUJO LACERDA DOS SANTOSValor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de sonorização a ser realizada no setor de cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122715/12/20041078.5600007276117472MARIA DO ROSARIO HENRIQUES DE PAIVA OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE, acompanhando o Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito para participar do Curso de Administração Patrimonial no Serviço Público, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002122815/12/20041078.5600011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 diárias com destino a cidade de Fortaleza-CE, para participar do curso Administração Patrimonial no Serviço Público, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123215/12/20048.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123315/12/2004289316.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149915/12/2004277263.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160615/12/20045247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102715/12/2004600.0000088595803404JOSENILSON TAVARES DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102815/12/2004600.0000067886159420JEAN CHARLES OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102915/12/2004600.0000005600886470DANIELE RAMOS GALDINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103015/12/2004600.0000001226790402VALCIR RODRIGUES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114215/12/2004500.0000021923981404OLAVO JOSE DE BARROS MACHADO FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114315/12/2004500.0000005817060485GEANE RAQUEL BELARMINO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114415/12/2004500.0000004724962470ANA CRISTINA DANTAS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114515/12/2004500.0000000793428416ALEXANDRE AMORIM ALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114615/12/2004500.0000057029580478ARQUIBERTO BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114715/12/2004500.0000002456935489ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114915/12/2004500.0000088571610487RUI CLEMENTINO ALVESO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115015/12/2004500.0000001976398444SEVERINO DO RAMO DE PONTES LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115115/12/2004500.0000001006492461KARINA KARLA LIMA MARCELINOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação, anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115215/12/2004600.0000088434206404JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119115/12/2004500.0000096575123449JOSUEL BATISTA DE ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119315/12/2004600.0000057028834468SEVERINA PEREIRA ALVESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitção anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119415/12/2004400.0000097770256453HELEN DE OLIVEIRA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119515/12/2004500.0000006402302457WELLINGTON FAGNER DUARTE DIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119815/12/2004500.0000003577529458DEBORAH SOARES DA COSTA ALENCAR RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002120115/12/2004500.0000005068474460RICARDO FORMIGA MARTINSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157215/12/2004600.0000003529907405MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157315/12/2004600.0000087447134449RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJOA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157415/12/2004500.0000005009051427PAULO DE PAIVA BARRETO DIAS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157615/12/2004500.0000003692826478ANA CAROLINA ARAUJO DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102315/12/20047000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante apresentações folcloricas e culturais, que acontecerão no bairro alto do mateus, nos dias 04 e 05 de dezembro do co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102415/12/20047000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecanica, iluminação e palco, durante torneio esportivo, que acontecerá no bairro de tres de lagoas, nos 04 e 05 de dezembro do corrente ano, pel00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102515/12/20043530.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo com motor 1.6 CC, equipado com ar condicionado, movido a gosolina, 04 (quatro) portas e 01 (um) veículo com motor 1.0 CC, movido a gasolina, 04 (quatro) portas, para prestação de serv00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102615/12/20042000.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da lacação de 01 (um) veículo, motor 1.6 CC, 04 (quatro) portas, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, ar condicionado e movido a gasolina, para prestação de serviço neste gabinete civil, conforme documentação an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103115/12/200432920.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da divisoria de de 50mm, revestido com vidro (metade superjor) melamina na comr branca (metade inferior) medindo 610x1300x50, divirória de 50mm revestudi cin vudro (netade superior) melamina na cor branca (netade i00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103215/12/20047000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante gincana cultural, que acontecerá no conjunto dos funcionarios III, nos dias 04 e 05 de dezembro do corrente ano, pe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118815/12/20047980.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um jantar oferecido por esta edilidade aos pastores e membros da congregação evangelica do municipio de joão pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118915/12/2004632.0003830612000108SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 17 (dezessete) cartuchos para impressora, conforme orçamento anexo, para uso no gabinete civil e orgão subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127815/12/20040.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002132815/12/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002143815/12/200424536.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 16 (dezesseis) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura nº 030420, 030421 e 030422 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154215/12/200497227.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13 º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002156415/12/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157015/12/20045739.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete civil e orgão subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002157115/12/20042500.0002949003000100DIMLIPE DIST MAT DE LIMPEZA INF PAP E ESCRITOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 21 (vinte e um) cartuchos diversos para impessora, para uso no gabinete civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002158115/12/2004102958.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da Folha de Pessoal do mês de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127615/12/20040.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127715/12/200429818.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154115/12/200429136.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131215/12/200422640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123715/12/20042.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002123815/12/2004340317.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002150815/12/2004328220.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127015/12/20040.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002127115/12/200449190.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002131715/12/20043300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002148815/12/20042860.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002149715/12/20041921.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153615/12/200443917.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160015/12/20049805.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAempenho referente ao pagamento de divisorias conforme nota fiscal00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104615/12/200413018.5509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104715/12/20040.9909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104815/12/200470694.9909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104915/12/20043599.9109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105015/12/200460288.1509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105115/12/20041320.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105215/12/2004276042.2909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105415/12/200426679.6509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105515/12/20046500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106615/12/20043223.5600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REF.A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 526.594,70 DO MES DE NOVEMBRO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.12.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106715/12/2004199.3100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 21066/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106815/12/2004398.5000702550000233MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106915/12/20042288.1005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FIO,LAMPADA DE FILAMENTO E FITA DE AÇO INOX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107015/12/20042690.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MOTOR SCROLL 5.OTR BRISTOL P/CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DE ENTREDA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107115/12/2004842.5001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS EM RECORTE DE SELO DE VISTORIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107215/12/20042800.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS INFORMATIVO SOBRE FOTOSENSORES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107315/12/200477.6833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.12.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107415/12/20049800.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS 20.11.2004 A 20.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107515/12/20047492.1541139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107615/12/2004120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107715/12/2004120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107815/12/2004120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107915/12/2004120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108015/12/2004120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108115/12/2004120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108215/12/2004120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108315/12/2004120.0000011392509491WALTER SANTA CRUZVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108415/12/2004120.0000027679179468KELSON DE ASSIS CHAVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118015/12/20048000.0040974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118115/12/20041039.5040974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 21180/2004 C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118315/12/200456.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE KIT DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA MOV 2332 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118415/12/2004135.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DO BAGAGEIRO C/REFORÇO E SOLDA NO SILENCIOSO INTERMEDIARIO DO VEICULO DE PLACA MVO2332,MOP0465,MOS2744 E MOW 8449 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118515/12/200439000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS DA ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118615/12/200419704.3409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 23.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118715/12/200411000.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEIS DOS MESES DE OUTUBRO/2004 C/VENCIMENTO EM 15.11.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141415/12/2004387.3809127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO,OLEO,TRAPO,FILTRO DE OLEO,FILTRO P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141515/12/200447.2009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 21414/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002141715/12/2004110.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152515/12/200419950.0073688517000199FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE DETECÇÃO E REGISTRO AUTOMATICO DE DADOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO REF.AO AVANÇO DE SEMAFARO NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002152915/12/20042250.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 10% DO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO E CONCORRENCIA PUBLICA 002/99 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153515/12/200419950.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FAIXAS P/FISCALZAÇÃO REF.AVANÇO DE SEMAFARO SOBRE FAIXA NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002153815/12/20049600.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALOES DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL COM NUMERAÇÃO DE 240001 A 480.000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154315/12/200412640.7135646694000385VALTER ROSA RABELLO EPP - VR ENTREGASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENTREGAS(POSTAGEM)DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS NO MES DE NOVEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002154415/12/200413600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002155015/12/200422637.6024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REAJUSTE DE 10% DO INTERVALO DE NOVEMBRO/2003 A SETEMBRO/2004 CONFORME CONTRATO E EDITAL DE CONCORRENCIA 002/99 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164817/12/2004185.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHOS LASER HP C/RECARGA DE TONER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162017/12/20042700.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 20 (vinte) cabines de banheiros quimicos, durante a festa de santa terezinha do bairro do roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162117/12/20044440.9902949003000100DIMLIPE DIST MAT DE LIMPEZA INF PAP E ESCRITOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete civil e orgão subornados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162417/12/20045940.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 23 (vinte e três) sanitários quimicos e 12 (doze) toldos medindo 5x5m, para serem instalados na XXXIV feira da providência no bairro dos estados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162517/12/2004500.0000002035171482ANDREA COUTINHO NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163717/12/20041040.0012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 10 diárias discriminadas no ofício nº 073/2004-GAPRE, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164117/12/200437160.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de divisória de 50mm revestido com vidro (metade superior) melanina cna cor branca (metade superior) medindo 610x1300x5. Divisória de 50mm revestido com vidro (metade superior) melanina na cor branca (metade infer00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164317/12/2004600.0000029969875434CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 04 caerradas de terra vegetal destinada aos jardins do Paço Municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161017/12/200440000.0001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR ENPENHADO P/FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E LOCAÇAO DE CAÇAMBA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA COF. NF 0346.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164717/12/2004265953.1273034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162717/12/20041340.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referente ao lote nº 09, quadra 70, do loteamento Cidade Recreio Cabo Branco no Altiplano Cabo Branco, conforme Decreto nº 5.222 de 07/12/0400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160717/12/20045500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado, refere-se a serviço de sonorização Mecânica e Palco com cobertura para realização das Festividades de comemoração do dia de nossa Senhora da Conceição, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEADMINIST. E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002160817/12/200424189.0908848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERE-SE A REAJUSTAMENTO DE FATURAS DE FORNECIENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,CONFORME PROCESSO Nº 1329/2004-CONTA BANCARIA- BANCO DO BRASIL AGENCIA-1635-7 C/C 400963-000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161217/12/20047050.0005323792000159SEVERINO MANOEL DA SILVAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, conforme Orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161117/12/2004967.7600014194449487Maria de Fatima Albuquerque de AlmeidaPagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar de Seminário sobre discussão das atuais tendências em estratégias de crescimento, as formas de mensuração do desempenho e os vários modelos de gestão00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232002002163117/12/200445892.3808560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2004 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000342004002163917/12/200421965.3205973901000183MARCONI ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DOS BLOCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 088/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161917/12/200445440.0000000344915468IVANILTON MARTINS DINOAPagamento de desapropriação de lote de terreno situado no loteamento cidade Recreio Cabo Branco, no bairro do Altiplano Cabo Branco, perfazendo uma área total de 1.135m2, conforme Decreto nº 5.222 de 07/12/04, publicado no Diário Oficial do Estado de 14/100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163017/12/2004800.0001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSEOSORES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163417/12/2004177200.0016355380000389BREMEN VEÍCULOS LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) VEICULOS TIPO GOL BASICO PARA AUXILIO A FISCALIZAÇÃO, CONFORME PREGAO 017/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164517/12/2004960.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E MONITOR CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163817/12/20042000.7609319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164017/12/20041197.7508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164217/12/2004745.3609142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164417/12/2004348.7809283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164617/12/20041000.3808972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165017/12/2004546.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165117/12/2004210.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162217/12/2004431816.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162317/12/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161817/12/2004456.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002164917/12/20046800.8508560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165217/12/2004112199.8562436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 40.215 REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR, DENOMINADO RESTAURANTE DA GENTE, RECURSOS DO TERMO ADITIVO N]001 AO CONVÊNIO 001/2004 FIRMADO ENTRE A FAC E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004002160917/12/20044000.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMEnTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 022/04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002002161317/12/20042395.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMEnTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003002161517/12/20044420.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEPRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMEnTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161717/12/20044226.6002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMEnTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062004002163217/12/20044866.6602912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 021/04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002002163317/12/200411400.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/04, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161417/12/2004178119.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Outubro/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162617/12/200434.1733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA, COM VENCIMENTO EM 24/12/2004, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163517/12/20041405.6009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACPROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE 50G., BISCOITO/BOLACHA E PÃO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002163617/12/20041782.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (TIPO B), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002161617/12/20049337.1700030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO MES 11/04 PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. MEMO 216/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162817/12/200420544.0047334701000120REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 4.800 TESTES DE HIV.CONFORME AE 4142/2004, 20% DO PREGAO. 028/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002162917/12/20044900.0000015438309434PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA E UM FAX.CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, OFICIO 189/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165317/12/200413352.2800004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP DOS DIRETORES, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165620/12/2004110869.9800053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP DA SEDE, RELATIVO AO MÊS NOV/2004, CONF. MEMO Nº215/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165820/12/2004842055.5000048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº218/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165920/12/200438796.4000002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA SEDE DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº213/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166020/12/200420800.0000004240420458ALEX LUCENA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO PESSOAL DO CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº223/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166120/12/200474726.5900006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº209/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166220/12/200464847.4400020687672449AGENOR GALDINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº208/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166320/12/20041600.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DOS INSTRUTORES, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº211/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166420/12/20045341.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº214/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166620/12/20045980.0000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, DOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº206/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171420/12/200413352.2800041461207487ALINE NERY BORGES DE CARVALHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS DIRETORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. MEMO 210/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171820/12/200412600.0000036050636400MARIA LUZENI DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DO PESSOAL TECNICOS ,CONFORME RELAÇAO DOS TECNICOS EM ANEXO, PORTARIA 155/2004 IDEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178120/12/2004400.0000048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº172/2004E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178220/12/2004400.0000072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº173/2004 E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178320/12/2004350.0000037642766491JULIA FARIAS DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE 70 (SETENTA) HORAS EXTRAS, CONF. REQUERIMENTO E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178420/12/2004347.5200003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº019112/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178620/12/2004200.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UMA0 CHAVE DECODIFICADA, P/O VEÍCULO KOMBI PLACA: MOA 4968, DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº170/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178720/12/200415600.0000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DEZ/2004, CONF. MEMO Nº207/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178820/12/200454741.0800036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº220/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178920/12/2004341342.8500033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF, (PESSOAL S/VÍNCULO), REF. AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº 222/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179120/12/20043000.0024290488000105OPHTALMOS- PRESTADORA DE SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO + GLAUCOMA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: ROSA AMÉLIA COELHO BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179420/12/20047300.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS , P/O PEVA, CONF. MEMO Nº219/2004, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180020/12/20046800.0000045080763434BRAULIA THEREZA VINAGRE NOBRE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS BARES, RESTAURANTES, DROGARIAS, FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA, DURANTE O MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº088/2004 E FOLHA, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180820/12/20044600.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REF. A UMA ARTROSCOPIA DE JOELHO + RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, CONF. PROC. Nº8111/SMS/2004 E OF. Nº592/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183120/12/200454847.4400020687672449AGENOR GALDINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO,MES DE NOV/2004.CONF.MEMO 208/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186320/12/20041500.0000038039389453ADELAIDE M.M. RAMALHO PINTO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELAS INSPEÇOES SANITARIAS NOS MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS LIVRES .CONF.MEMO 089/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187420/12/20042025.0000002395437425CYBELLE MENDES DE BARROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS PARA A REALIZACAO DO PROJETO DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES NA PREVENCAO AS DST/AIDS, PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA CONF. OF. 218/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187520/12/2004138.3900064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS PARA A REALIZACAO DE PROJETO DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES NA PREVENCAO AS DST/AIDS, PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA CONF.OF.218/2004 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187920/12/2004380.0000014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORA AULA AOS TECNICOS MINISTRANDO PALESTRAS DE PREVENÇAO DST/AIDS NA FUNAD,PESSOAL SEM VINCULO, AE 4113/2004 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191120/12/20041500.0000002783340402LUCIANO GARCIAEMPENHO REF PAGAMENTO DE REVISAO E RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇAO ELETRICAS DO HMVF, CONFORME OFICIO 473/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195920/12/200431160.4300007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº448/2004/DAG E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196020/12/200426906.8400016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº490/2004/HMVF E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196120/12/200454853.2400000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº742/2004-DG/HGSI E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196220/12/2004533.2200032498536400JOSE HELMAN P DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DA PRODUTIVIDADE DOS MÉDICOS ENDOSCOPISTAS, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE AGO/2004, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF.OF N Nº451/2004/DAG E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196320/12/2004984.4100032498536400JOSE HELMAN P DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DA PRODUTIVIDADE DOS MÉDICOS ENDOSCOPISTAS, DO CHHN, RELATIVO AO MÊS DE SET/2004, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF. OF. Nº452/2004/DAG E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196420/12/200449561.6009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA NOV/2004, ARQUIVOS: CRED2878.TXT E CRED2879.TXT, CONF. MEMO/NIE/SMS/Nº201/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196520/12/200420000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº19319, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196620/12/2004127.6909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR. EMPENHADO REF. A MULTA DO VEÍCULO GM/CORSA WIND, PLACA: MOB 6638, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DESTA SESAU, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196720/12/20041200.0000007856504404ANA MARIA DE POMPEIA FERNANDES MARQUESVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº719/2004-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196820/12/200417400.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA PRODUTIVIDADE MÈDICA (PEDIATRIA), DO HGSI, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº719/2004-DG/HGSI E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002196920/12/200421497.3508290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR SIH/SUS (MÉDIA COMPLEXIDADE) RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. OF. Nº07/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197220/12/200417664.2208290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR SIH/SUS (CIRURGIAS DE CAMPANHAS NACIONAIS DE PRÓSTATAS E VARIZES) REALTIVO AO MÊS DE OUT/2004, CONF. OF. Nº09/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197520/12/20046592.4500072602562491FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOV/2004, CONF. MEMO Nº219/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197620/12/20048644.2700091709342404ADRIANA DO NASCIMENTO ARAÚJOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº212/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197720/12/200487409.8000036165662404ANA SUELY MAGALHÃES ESPINOLA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DA GIP, DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº 224/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197820/12/2004252091.1800000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, CONF. MEMO Nº225/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197920/12/200415340.0000000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - GFIP, DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF. REF. AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº217/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198020/12/2004267965.2300000126796408ADEILDA NEUZA ALVES E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGTO DE SALÁRIOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REF. AO MÊS DE NOV/2004, CONF. MEMO Nº217/2004 E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166720/12/20041100.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171220/12/20041190.0003006220000110TAORAN FREIRE ATAÍDEVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DE TODO O MADEIRAMENTO DA COBERTURA E DEMAIS SETORES, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171920/12/20047020.4000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2004, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173920/12/200413556.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174020/12/200413230.7200039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176420/12/20042400.0000044444444444IVANDIRA DAS GRACAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179320/12/20041101.0010739860000367DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS, PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO E REFIL SINTÉTICO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180520/12/2004786.1004621183000113limp mais ltdaVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISCO REMOVEDOR DE COR PRETA, BASE SELADORA ACRÍLICA E CERA ACRÍLICA BRILHO MOLHADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182520/12/20043700.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, DETERGENTE EM PÓ, PASTA UMECTANTE E ACIDULANTE EM PÓ, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173020/12/2004267129.2735519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES E CIRURGIAS REALIZADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/04, CONF. RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173820/12/20041680.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE TUBO A VACUO COM EDTA 5ML, DESTINADO AOACM CONF. AE 3667/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174920/12/200483929.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEempenho ref.a aquisiçao de material medico hospitalar conf. AE 75/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175020/12/200476071.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEempenho ref. conserto com aplicaçao de peças e componentes o analizador de gases conf. AE 76/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175620/12/200430373.0015107246000134MUCAMBO S/Aempenho ref. material medico hospitalar conf. contrato 358/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176020/12/200412742.8061100244000130FANEM LTDAempenho ref. aquisiçao de macrocentrifuga 220vmarca fanem00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176220/12/200419750.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAempenho ref. aquisiçao de maquina processadora dp/ filmes de raio x conf. contrato 507/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176520/12/20046728.0015107246000134MUCAMBO S/Aempenho ref. aquisiçao de material medico hospitalar conf. contrato 358/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176620/12/20044392.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAempenho ref.ao fornecimento de materila medico hospitalar conf. contrato 364/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176720/12/20044265.6503466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.empenho ref. material medico hospitalar conf. contrato 359/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177220/12/200412800.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 277/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177320/12/200482067.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 277/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177520/12/200412800.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAepenho ref. ao fornecimento de medicamentos conf. contrato 277/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177620/12/20047552.5073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 279/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177820/12/20047552.5073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAempenho ref. forneciemnto de medicamentos conf. contrato 279/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177920/12/200422657.5073856593000166PRATI DONADUZZI CIA LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 279/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178020/12/20043626.8072807043000194LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.empenho ref. fornecimento de material p / laboratorio conf. contrato 459/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002178520/12/200411983.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDAempenho ref. a aquisiçao de material medico laboratorial conf. contrato 516/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192120/12/20047930.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESempenho ref.fornecimento de refeiçoes e refrigerantes relativo a 10% do convite 33/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192220/12/200411116.3840811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAempenho ref.ao fornecimento de material medico-hospitalar conf. ae2197/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192320/12/2004117403.6340811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAempenho ref. material medico ambulatorial conf. ae 219600000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192420/12/200418480.2240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAempenho ref. material medico hospitalar conf. ae 2198.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192620/12/200432916.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.empenho ref. fornecimento de material medico hospitlar conf. contrato 026/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192720/12/2004102250.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.empeho ref. fornecimento material emdico hospitalar conf. contrat 026/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192920/12/20043936.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 290/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193020/12/20041148.8400375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOempenho ref. fornecimento de material medico hospitalar conf. contrato352/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193120/12/20041309.2300375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOempenho ref. fornecimento de materal medico hospitalar conf. contrato 352/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193420/12/20044516.5202141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAempenho ref. fornecimento de materialmedico hospitalar conf. contrato 349/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193520/12/20042948.6202141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAempenho ref. forneciemnto de medicamentos conf. contrato 292/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193620/12/2004932.1667729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. 277/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193820/12/20045340.4501545327000101Comercial Siracuse Ltdaempenho ref. forneciemnto de material de limpeza conf. contrato 400/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194220/12/200428374.0054516661000101JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDAempenho ref. forneciemnto de fios de sutura conf. contrato 106/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194320/12/200461236.9633255787000191IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDAempenho ref. fornecimento de filmes d raio x conf. contrato 094/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194420/12/20047425.2001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 281/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194520/12/20049418.8049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAempenho ref. fornecimento de medicamentos conf. contrato 283/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194620/12/20042456.9035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAempenho ref.fornecimento de medicamentos conf. contrato 068/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194820/12/20044944.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAempenho ref. fornecimento de material de expediente conf. contato 369/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194920/12/20044944.4024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAempeno ref. forneciemnto de material de expediente conf.; contrato369/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002002165520/12/20042451.6001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167020/12/20042100.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA BANDA 05 DE AGOSTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 090/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176120/12/20048800.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO Nº030/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177020/12/20042200.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO Nº058/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003002177420/12/20042550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO Nº033/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004002177720/12/20042300.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO Nº072/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179220/12/20044266.6002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMEnTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186520/12/200451271.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao parcelamento do PASEP mes de NOVEMBRO/20400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193320/12/20044790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002002193720/12/20042395.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191520/12/20047930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK F. 4000, PARA DESENVOLVER SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONTRATO NR.024/2003,ADITIVO NR.01, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOTRANSPLANTES DE ARBÓREAS, ARBUSTOS E PALMÁCEAS EM ÁREAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191620/12/20043090.0000002437239464BENEDITO FIDELIS LEOPOLDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERRA VEGETAL E ARGILA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092004002176320/12/200414052.5906121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199320/12/200411125.0004024349000114NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.250 KG DE FARINHA DE TRIGO PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO009/2004, EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.PROGRAMA É PRA COMER00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173520/12/20045000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERNTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTA ANA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175120/12/20042920.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASREFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 10 JOGOS DE ADESIVOS PARA VEICULOS DA SEMAM, BANNER"S, FAIXAS E OUTROS MATERIAIS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002177120/12/200470257.6241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAreferente a generos alimenticios para os animais do Parque Arruda Câmara, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179520/12/20044000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELO CENTRO COMUNITARIO PRESIDENTE ERENSTO GEISEL EM DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179720/12/20046000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECANICA E ILUMINAÇAO EM EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO EQUIPE FAMILIAR DO CONJUNTOESPLANADA II NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179820/12/20046000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO COM TRIO ELETRICO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES DA BEIRA MOLHADA NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180120/12/20046000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO, ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA JARDIM LARANJEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180220/12/2004800.0000079715389449JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PAISAGISTICA DO SALAO DE ENTRADA DO MEZANINO I DO ESPAÇO CULTURAL E INTERIOR DO TEATRO PAULO PONTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180420/12/200425253.8003160525000182NORT FRUT LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180620/12/20045420.1003160525000182NORT FRUT LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184920/12/20046912.4500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de comissão do banco s/ a op. de refinanciamento, mês de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185120/12/2004182678.3400000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização dos nossos emprestimos junto a CEF, mÊs de MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185220/12/2004183670.4500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização do nosso emprestimo junto a CEF, mes de JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185320/12/2004184903.5600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF, mes de JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185420/12/2004186356.3800000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de nosssos emprestimos junto a CEF, mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185520/12/2004187384.1100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nossos emprestimos junto CEF, mes de SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185620/12/2004189893.9700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo ,junto a CEF, mes de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185720/12/2004191529.8500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF, mes de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185820/12/2004202365.1100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de nosso emprestimo de renegociação (BIC/FIBRA) mês de ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185920/12/200452811.4600000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP, cf extrato do mes de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186020/12/200474951.7600000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP, cf extrato do mes de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186120/12/200423010.2400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de amortização do nosso emprestimo (BIC/FIBRA) renegociação cf. extrato bancario, mes de ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186220/12/200430.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros relativo a op. 11/00903 da lei 7976, mês de Novembro/2004. COMPLEMENTO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186620/12/2004748.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PSEP, cf. extrato de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186720/12/20041231.5200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PSEP, cf. extrato de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186820/12/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PSEP, cf. extrato de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191320/12/20046799.9502075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO RECINTO DO URSO NO PARQUE ZOO ARRUDA - BICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176920/12/2004152.1841199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190020/12/20041120.9204207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190220/12/20042310.0000004851005415JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIASVALOR REEFERENTE PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/04 A 30/12/04.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172620/12/2004360.0000014788837404MARIA DE FÁTIMA SÁ BRASILEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE 1 TURMA DO CURSO DE ARTESANATO EM ESTOPA/JUTA COM APLICAÇÃO DE TECIDO, NO TOTAL DE 30 HORAS,MINISTRADO NO CENTRO DE CIDADANIA INVESTIGADOR ANTÔNIO ALVES DE LIMA,PAR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173220/12/20041300.0000073962155449ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL VICENTE CHAVES, COM COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ADUBO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173720/12/20041200.0000073962155449ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO PORTO, COM COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ADUBO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174820/12/20041500.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS GIGANTES PARA A CRECHE MUNICIPAL ASSIS TAVARES.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181320/12/200472000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.800(UM MIL E OITOCENTAS) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSOS ORIUNDOS DO MPAS/SEAS/FMAS .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191720/12/2004900.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAREFERE-SE A PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/2004, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES E JOVENS.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191820/12/20041500.0009140351000768ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA-PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, PELOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE AUTO-CONSTRUÇÃO DESENVOLVIDAS COM ADOLESCENTES E JOVENS.RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192020/12/2004900.0009154832000137ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CEGOS - APACEVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM DEFICIENTES VISUAIS..RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192520/12/20043000.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM JOVENS E ADOLESCENTES..RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002192820/12/20043000.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES..RECURSOS ORIUNDOS DO MDSCF-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197120/12/200411123.1241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197320/12/20043309.0341218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197420/12/20048974.1403160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS/FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198120/12/2004170.7303847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUER ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO RECANTO MENINADA.RECURSOS DO AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO - MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195220/12/2004546317.5300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a execução da reforma no sistema de Iluminação Ornamental do Municikpio de João Pessoa , conforme CP 0002/2004 da cosel seinfra( complementação ao Empenho de nº 20418 de 29,11.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002176820/12/200491440.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDAempenho ref. a aquisiçao de autoclave horizontal de mesa cap. 25lt conf. contrato 516/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194720/12/200413750.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOempenho ref. fornecimento de fita p/glicemia e lancetas conf. contrato 554/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172920/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CAMISAS, CALÇÕES E MEIÕES PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DA OFICINA DE FUTEBOL DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179020/12/20044968.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4320 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE ) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. OS RECURSOS SÃO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESEN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190420/12/20043156.0801914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190820/12/200420000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181020/12/2004391.3600003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, DE ACORDO COM O ART 48 DA LEI MUNICIPAL 6607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART 8130 DE 20 DE O00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETARIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181120/12/2004195.6800003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS DEZEMBRO, DE ACORDO COM O ART 48 DA LEI MUNICIPAL 6607 DE DEZEMBRO DE 1990, COMBINADO COM O ART 8130 DE 20 DE OUTUBRO DE 199600000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191020/12/2004500.0000001094646482GIOVANA MIRANDA TEJO DI PACEREFERENTE A SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ORGANIZADA PELO GRUPO SOME QUE ATENDA AS MAES DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181720/12/20042120.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MONITOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181820/12/2004840.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFALTICA NA COBERTA DOS BANHEIROS DO BLOCO DA SEFIN, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182120/12/2004254.7200014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATE AQUELA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188820/12/2004480.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SEPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS IMPRESSORAS HP 8150N PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193220/12/20043000.0000003756246434MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTASREFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194020/12/20044050.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO COROLLA, PLACAS MMT 3943 E MOA 5028, QUE SERVEM AO GABINETE DO SECRETÁRIO E SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182720/12/20047666.4000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182820/12/20043487.5900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182920/12/20047490.2800000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183020/12/200430832.8000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183220/12/200432616.4000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183320/12/200412352.9700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183420/12/200438323.0800000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183520/12/200477878.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183620/12/2004553.9600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de 26/08 E 22/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183720/12/20041353.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183820/12/20049732.4600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184020/12/20045190.1000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184120/12/20045368.2900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184220/12/20042888.3300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184320/12/20042379.6661411633021346BANESPA S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. aviso de 18/05/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184420/12/200481.0061411633021346BANESPA S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184520/12/200419.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184620/12/20041877.8500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato do mês de NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184720/12/2004232737.5009095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA À SAELPA S/A , CF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002184820/12/2004233507.2709095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA À SAELPA S/A , CF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172220/12/200427600.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174220/12/200428200.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA POR PRETAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174520/12/200417600.0000029931444487ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DESENVOLVIDOS COM BALANCETES E BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175720/12/200419400.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181220/12/20041260.0000004869036487MARIO ANTONIO PEREIRA BORBAREFERNTE A RESTITUICAO DE ISS POR RECOLHIMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 36772/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191920/12/200451.0000002714169473PEDRO CLEMENTE DA SILVA JUNIORREFERNTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGFAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 33465/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167720/12/20048247.5004965908000190EMPORIO DOS CONGELADOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. Do 1º Aditivo ao contrato n.º 069/2004 para aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Esc. e Creches da Rede Mun. de Ensino. Conv. PMJP/FNDE/PNAC.Pregão 0006/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167920/12/20047121.7004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do 1º aditivo ao contrato n.º 076/2004 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. Aos alunos das Escolas e Creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio PNAC. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFROME ART.24, INCISO V DA LEI Nº00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168120/12/20044243.5004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do 1º aditivo ao contrato n.º 076/2004 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. Aos alunos das Escolas e Creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFROME ART.24, INCISO V DA LEI Nº 800000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165420/12/2004128156.5009267923000189SANCCOL -Saneamento, Construções e Comercio LtdaREFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO BESSA NO EXERCICIO/2003,CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/200400012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182420/12/20047804.0003674988000162CARLOS JOSÉ COSTA PEREIRAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de construção, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186920/12/2004196421.9908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Lindolfo José Correia das Neves, trecho compreendido entre as ruas Fernando Luiz Henrique e José de Oliveira Curchatuz, bairro Jardim Oceania, nesta capital, at00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187020/12/200459658.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Revestimento asfáltico da rua Juvenal Mário da Silva, bairro Manaira, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme processo 3618/04 e Edital emlur 005/2004 anexos00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187120/12/200412723.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Revestimento asfáltico da rua Candelária, bairro Manaira, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme proceso 3616/04 e Edital Emlur 005/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187220/12/200414395.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Revestimento asfáltico da rua Ernestina M.Pordeus, bairro Manaira, nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme processo 3617/04 e Edital Emlur 005/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187320/12/20046441.2208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Revestimento asfáltico da rua Arnaldo Gomes da Silva, bairro Manaira , nesta capital, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme processo 3619/04 e Edital Emlur 005/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195620/12/200425263.7509286808000151RESID-NCIA - INCORPORAÇiES E CONSTRUÇiES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de uma Creche na Comunidade Nova República na rua Projetada s/n, geisel, (1º Aditivo) conforme TP 0022/2002 da COSEL SEINFRA.00162004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195820/12/200440189.5709286808000151RESID-NCIA - INCORPORAÇiES E CONSTRUÇiES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de uma Creche na Comunidade Nova República na rua Projetada, s/n -geisel(2º Aditivo), conforme TP 0022/2002 da COSEL SEINFRA.00162004NULLNULLObras
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166920/12/20041058.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATITVO E FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167520/12/20047732.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER´S E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168820/12/20041000.0000003265826490JOSÉ LUCEZA LINHARES SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170220/12/20044100.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170520/12/20047760.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA DESENVOLVER TRABALHOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174720/12/20043120.0005789239000106L&M REFEICOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175420/12/20041607.2000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA , DESTINO J.PESSOA/SPAULO A J.PESSOA, EM VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE S.PAULO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175820/12/2004475.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOSSERA HUSQVARNA MODELO 61, USADA PELO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180920/12/2004530.0000004141348422GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191420/12/20048123.5002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002197020/12/20041000.0000006935225850MARIA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO PEDAGÓGICO A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175920/12/20043198.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEempeno ref. aquisiçao de de mesas p/computadores conf. AE 3377/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002193920/12/20044600.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAempenho ref. aquisiçao de artroscopia de joelho para o paciente Joao Soares de Lima .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195020/12/20043826.0061148037000156ORTIPRATIKA IND. DE COM. LTDA.empenho ref. fornecimento de material medico hospitalar para atendimento do SAMU.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195120/12/2004420.6461148037000156ORTIPRATIKA IND. DE COM. LTDA.EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ESTETOSCOPIO PARA O SAMU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195320/12/20044784.0003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE CALÇADOS PRA O SAMU CONF. PROC. 582800000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195420/12/20047800.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE ARTROPLATIA CONF. PROC.631/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172020/12/2004860.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referente a desapropriação de faixa de terreno localizado no bairro Altiplano Cabo Branco para fins de implantação da via de ligaçaõ dos bairros Altiplano Cabo Branco e Bancários00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174120/12/20042925.0000020377371491LUCIO LAURO BARBOSAPagamento de serviços de elaboração de projeto de 19 muros para contenção de encostas da comunidade Maria de Nazaré, localizada no bairro dos Funcionários00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174420/12/200414826.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDAPagamento de execução de estudos e elaboração de projetos executivos de engenharia para implantação e pavimentação da Av. Arthur Moreira Paiva no bairro do Bessa, e acessos João Pessoa-PB00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167620/12/20042002.9000394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167820/12/200426772.1301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168020/12/200426.4500000000429945Banco do Brasil S AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM C/C 23334-X REF PAG SALARIO NOV/200400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168920/12/200424769.2301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2004 DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175520/12/20041000.0000791446000181ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CELTA PLACA MNB 5509 REF PERÍODO DE 06/12/2004 A 23/12/2004 QUE ATENDIA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181420/12/200425343.5201072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 DOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181520/12/20042038.0100394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199520/12/20042157.1200045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTQANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DO DIRETOR EXECUTIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 07/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167120/12/20041200.0000005621894405DIEGO FRANÇA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167320/12/20041200.0000037995413491FRANCISCO DE ASSIS VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167420/12/20047990.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e prevenção das linhas telefônicas na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168220/12/200421400.4105667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 090/2004 p/ aquisição de material de consumo destinados aos alunos das creches da Rede Mun. de Ensino. Convênio n.º 800314/2004. Pregão 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168320/12/2004997.1505667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do contrato n.º 090/2004 p/ aquisição de material de consumo destinados aos alunos das creches da Rede Mun. de Ensino. Contrapartida do Convênio n.º 800314/2004.Pregão 012/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168420/12/20047960.0005248843000125SEBASTIAO MAIA ROMEIRO-ME - COMERCIAL ATLANTA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prest. em manutenção corretiva e preventiva nas fontes, impressoras e em labor. de informática de Esc. Mun. de Ensino, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168520/12/20041040.0000006583897423GIRLENE SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168620/12/20041040.0000028215648487MARIA JOSINETE MARQUES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002168720/12/20041040.0000003635467405DANIEL MARQUES FRAZÃO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187620/12/20047989.0000428828000145MARIA ROSSANA DA CRUZ MIRANDA - RC DEDETIZAÇÃO, SEValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados em impermeabilização, limpeza de caixas d'água, cisternas e serviços hidráulicos nas Esc. da R. M. de Ensino, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187720/12/20043000.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002187820/12/2004300.0000003288159422LUCIANA RAQUEL DE HOLANDA MARTINS BARBOSA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados como instrutor p/ capacitação de professores. Convênio n.º 804684/2004 do Programa Ações Educativas Complementares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188020/12/20041600.0000095333827400ELIZANGELA ABREU DUTRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188120/12/20041250.0000050451804449SYLLAS TIMÓTEO MARIZ DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188320/12/20041250.0000020308760468ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188520/12/200414914.7103165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e manutenção nas Creches Maria José Miranda, João Tota e Dona Tana da Rede M. de Ensino, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188620/12/200414958.3401304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação e manutenção nas Creches Margot Trindade, Custódia Nóbrega e Vera Lúcia da Rede M. de Ensino, conf. Orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188720/12/200413692.0203305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na pintura e recuperação da Creche Júlia Ramos da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002194120/12/20047999.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198220/12/2004864.0000031185185372ANTONIA IRANILDE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198420/12/2004520.0000084090022487RODRIGO NOBREGA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198520/12/20041200.0000048704873491CLAUDIA LIGIA ALMEIDA MEDEIROS DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198620/12/20041200.0000056952465472PATRICIA HONORIO DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198720/12/200416150.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado p/ fazer face o pag. Da 2ª parcela do contrato n.º 047/04 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002165720/12/200472972.1173034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. PARTE FINAL DA MEDIÇÃO DOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166820/12/2004264587.3973034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002167220/12/2004280403.6303475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MERCADOS E CEMITARIOS DESTA AUTARQUIA REF PERIODO DE NOVEMBRO/OUTUBRO/SETEMBRO E AGOSTO /0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188920/12/2004296164.2308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIRAF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189020/12/20049649.9103305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOSE.00012004NULLNULLObras
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189120/12/2004594641.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189220/12/2004371248.9508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DISPO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189320/12/200426423.4908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIRAF.H EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189420/12/20046160.0508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DISPO H EXTRA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189520/12/200468447.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIROP H EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189620/12/20045756.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.ESTGIARIOS.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189720/12/200418508.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIRETORIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189820/12/20041.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIRAF.SALARIO FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002189920/12/20045.1508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.DIROP.SALARIO FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195520/12/2004780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. ALUGUEL DE MICROSCOMPUTADORES P ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172420/12/20047000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROPagamento referente a participação desta Edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação em evento a ser realizado pela Associação Beneficente São José, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172720/12/20045000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participação desta Edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação em evento a ser realizado pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172820/12/2004850.0000003289628485MARIA JOSETE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de instalação de pelicula no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173320/12/2004850.0000005528217482PRISCILA PAES VERGNE LEVYvalor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de 10(dez) arranjos em flores naturais para paço municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174320/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição desta Edilidade em material esportivo destinado a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002174620/12/20047500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se a contribuição financeira desta Edilidade no pagamento do serviço de sonorização, palco e iluminação em evento a ser realizado pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002183920/12/20041000.0000013226290487LUZIA BATISTA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento referente ao fornecimento de um cafe da manhã para os servidores da chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002185020/12/20041000.0000003604115418ALBERTO DA SILVA BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços de sonorização prestados junto ao cerimonial do prefeito em evento realizado no centro administrativo muniicipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002186420/12/20041078.5600042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias com destino a cidade de Natal-RN, representando o secretário chefe de gabinete em seminário na prefeitura daquela Cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190120/12/2004900.0000000128571497MARIA DAS GRAÇAS KARINA RIBEIRO PAIVAO valor empenhado refere-se ao pagemento pelo fornecimento de 09(nove)arranjos em flores naturais desidratadas para a chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190320/12/20041200.0000002096362466FLAVIANA SANTOS CARVALHO LEITEPagamento referente ao serviço de decoração ambiental para o gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190520/12/20046000.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO Valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente destinado a chefia de gabinete do prefeito, gabinete do prefeito e assessoria tecnica do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190620/12/20042200.0000061026786487ADRIANO DIAS JERONIMOO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participação desta edilidade no serviço de sonorização mecanica em evento realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190720/12/20045021.0003942564000131ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de material permanente destinado ao gabinete do prefeito, de acordo com o oficio 217/2004-Sead e processo licitatorio n§ 0036/2004, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002191220/12/2004800.0000035372923415VITORIA BRANDÃO DE ALBUQUERQUEO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de doces e salgados para solenidade de comemoração do Natal dos servidores da chefia de gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198320/12/20047800.0006071362000150MARCIO DE MELOO valor empenhado refere-se a participação finandeira desta Edilidade no pagamento dos serviços de sonorização , palco med. 10x08m e iluminação em evento a ser realizado pelo Centro Comunitário do Conjunto Residencial Grotão, conforme documentação em anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198820/12/20043000.0005403418000163SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA.O valor empenhado refere-se a pagamento pelos serviços de retirada de residuo hospitalar (coleta, transporte, tratamento e destinação final das cinzas) do hospital Padre Zé Coutinho, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002198920/12/2004420.0000006635322485ALVARO TOLEDO NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos serviços de limpeza das caixas d'água do prédio do paço municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199020/12/20041000.0000053523172420VERA LÚCIA LEITE COUTINHO.O valor empenhado refere-se ao pagamento pelo fornecimento de um buffet completo para solenidade realizada pelo cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199120/12/20041300.0000002553896476PEDRO BENJAMIN DE GOUVEIA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de confecção de arranjos florais para o cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199220/12/20042500.0000003970315484KEISANNY REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos serviços de digitação e encadernação dos decretos do gabinete do prefeito relativos ao exercicio de 2004, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199420/12/20045000.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participação desta Edilidade no serviço de iluminação e u palco dom cobertura, medindo 10x08m, em evento realizado pela Associação Comunitária dos Moradores da Gauchinha, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169120/12/2004618.0000007243812449JAILTON RODRIGUES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com aquisição de uma passagem aérea no trecho recife/rio de janeiro, oinde o mesmo irá participar da meia maratona internacional de 2.004, na cidade do rio de j00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169920/12/20047800.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) camisas em malha fio 30, com serigrafia frente e costa, para distribuição por esta edilidade com os participantes da procissão de nossa senhora da penha, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170120/12/20047850.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de joão pessoa/governador valadares/joao pessoa, patrocinado por esta edilidade, com a finalidade de transportara comitiva de representação da associação dos moradores do p00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170620/12/2004500.0000055251854404MARIA ZILMAR OLIVEIRA DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170720/12/2004500.0000002742450432JOAO BOSCO DANTAS FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170820/12/2004500.0000033782393449MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170920/12/2004500.0000003605714412FABIANNE CELESTINO BARRETO SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171020/12/2004500.0000069204292415LUCIENE SOARES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171120/12/2004600.0000066346770420SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171320/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material esportivo, discriminado no orçamento anexo, para doação por esta edilidade aos times de diversoso bairros desta capital, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172120/12/20048000.0001789792000198SOL E MAR VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônnibus no percurso de joão pessoa / gramado-rs / joão pessoa, patrocinado por esta edilidade, com finalidade de transportar a comitiva esportiva da Associação desportiva bancários, onde irã00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172520/12/2004500.0000015422321472MARIA BERTO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169020/12/20046685.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimeto de bolos doces e salgadinhos, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169220/12/20046870.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA - MP MARCOS PROPAGAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de divulgação com carro de som (mini trio) das atividades desenvolvidas por esta edilidade nos bairros de mangabeira, rangel, costa e silva, alto do mateus, ilha do bispo e porto do campim, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169320/12/20048000.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de um onibus no percurso de joão pessoa/belo horizonte/joao pessoa, patrocinado por esta edilidade com a finalidade de transportar os componentes do grupo da melhor idade do altiplano, onde o mesmo irá00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169420/12/20047899.9002249081000193SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material grafico, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete civil e orgão subordinados, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169520/12/20046700.0009379066000290H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 40 (quarenta) faixas em polienteno com impressão serigraãfica medindo 3,0x0,70cm e confecção de 80 (oitenta) banner em polietileno com impressão serigrafica medindo 1,20x070cm, para esta edilidade00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169620/12/20048000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização oferecido por esta edilidade a arquidiocese desta capital, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169720/12/20046000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participante financeira desta no edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante encenação auto de deus, que se realizará na comunidade frei damião, nos dias 18 e 19 de dezembro do corrente ano00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002169820/12/20045000.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOO valor empenhado refere-se ao pagamento de amoço dos servidores lotados no centro administrativo municipal, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170020/12/20048000.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço de confraternização, oferecido por esta edilidade aos componentes da empresa da cidade de joão pessoa, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170320/12/20043800.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEA presente despesa refese-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante o III encontro de grupos de dança, que acontecerá no dia 18 de dezembro do corrente ano, no bairro de mangabeira, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002170420/12/20041000.0000042668620406PEDRO FERNANDES DE SOUZA SOBRINHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do cantor e compositor mestres xokito, durante o V forum nacional de educação ambiental, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002172320/12/20045000.0005789239000106L&M REFEICOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço dos servidores lotados no centro Administravo municipal, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182620/12/200424349.5500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de precatorio , cf. aviso 25/11/2004, em anexo, por: SINTEM - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181620/12/20041484.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAValor referente a parcela única do contrato para prestação de vigilância especializada, conforme cláusulas nele ajustadas, mediante autorização do ordenador da despesa em cópia de contrato e parecer anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002181920/12/20044136.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVlaor refernte a serviços elétricos especializados a serem realizados na instações dos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4.400, conforme orçamento e proposta analisada e aprovada pelo ordenador da despesa em parecer anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182020/12/200410000.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAValor referente a serviços elétricos especializados a serem realizados nos Shoppings Populares Durval Ferreira e 4400, conforme orçamentos aprovados pelo ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002166520/12/20043083.4501713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME 9ºBOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171520/12/20044460.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/PLACA AEREA DE TURISMO NA COMPOSTO DE CANTONEIRA C/1,20M E BRAÇADEIRA C/FURAÇÃO P/UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171620/12/20041353.3405493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 02 A 31.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002171720/12/20047709.2101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LOMBADAS NOS BAIRROS ALTO DO MATEUS, CRUZ DAS ARMAS, ESPLANADA,JOSE AMERICO,BANCARIOS,FUNCIONARIOS II, VALETINA DE FIGUEIREDO E AGUA FRIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173120/12/20047800.0006257202000108ELMEC ELETROMECANICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES E PLACAS INDICATIVAS EM DIVERSOS BAIIROS DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173420/12/20041717.2940974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002173620/12/20042340.0003678300000112FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE UMA PAGINA NO LIVRO SOCIEDADE PARAIBANA EDIÇÃO DE 2005 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175220/12/200466000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS DA ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002175320/12/200414572.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179620/12/2004564.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002179920/12/2004262.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180320/12/20043090.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELA ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO 380001 A 43000.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002180720/12/20044620.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 15 E 16.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182220/12/20044779.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTO DO INSS REF.A 27 E 28(ULTIMA)COM VENCIMENTO EM 30.12.2004 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002182320/12/20041297.0000005233708493ADRIANO SILVA SOARESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DO EDIFICIO SEDE E DO TERMINAL URBANO DA CABINE NO PERIODO DE 19.11.2004 A 19.12.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188220/12/20044010.0009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOP0495,MOP0245,MOS2744,MOS2754,MOW8449,MOW8439,MOW8429MOW8449 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002188420/12/20041328.7509361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MAO DE MOTOS NAS MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002190920/12/20043469.4740974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/O VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002195720/12/200420025.5709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13 SALARIO DOS EX-AGENTES DE TRANSITO REF.A 6/12 AVOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247421/12/20041000.0000096513381487JOSE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS PARA O CONSERTO DE NATAL DIA 23/12/2004 COM A ORQUESTRA SANFONICA DA PARAÍBA NA PRAIA DE TAMBAÚ REALIZADO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248121/12/2004800.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTRE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254221/12/20043000.0004619994000180CONSERGE - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E FLATS LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA ORQUESTRA SANFONICA PARA PARTICIPAR DO CONSERTO DE NATAL DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257821/12/20043000.0002756665000155G.A.D.I - GRUPO DE APOIO DUPLO IMPACTOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARREGADORES DO EVENTO "CONSERTO DE NATAL" COM A ORQUESTRA SANFONICA NO DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257921/12/20047000.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CONSERTO DE NATAL COM A ORQUESTRA SANFONICA A SER REALIZADA NO DIA 23/12/2004 NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAÚ PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258421/12/20043000.0006124685000164CRISTIANNY QUIRINO GOMES-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARREGADORES DO EVENTO "CONSERTO DE NATAL" COM A ORQUESTRA SANFONICA NO DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259121/12/20047000.0002756665000155G.A.D.I - GRUPO DE APOIO DUPLO IMPACTOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CONSERTO DE NATAL COM A ORQUESTRA SANFONICA A SER REALIZADA NO DIA 23/12/2004 NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAÚ PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259721/12/20041000.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMARINS PARA ATENDER O CONSERTO DE NATAL COM A ORQUESTRA SANFONICA A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259921/12/20041000.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO DE CAMARINS PARA ATENDER O CONSERTO DE NATAL COM A ORQUESTRA SANFONICA A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260221/12/2004600.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CENOGRAFIA PARA ATENDER O CONSERTO DE NATAL COM A ORQUESTRA SANFONICA A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2004 PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM APOIO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206422/12/200440553.2804689292000172AVIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDAEMPNHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PSF CONF. AE 3235/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207222/12/20041785.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE UMA DIVISORIA E PORTA COMPLETA NA USF CONF. SOLICITACAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207322/12/20043435.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE UMA DIVISORIA E UMA PORTA NA USF, CONF. SOLICITACAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207422/12/20044545.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇSO DE COLOCACAO DE UMA DIVISORIA E UMA PORTA NA USF CONF. SOLICITACAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219222/12/20047900.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESEMPENHO REF. AO FORECIMENTO DE LANCHES PARA 200 AGENTES DE SAUDE QUE TRABALHARAO NA LUTA DOCONTROL DE CARACOIS AFRICANOS CONF. MEMO.351/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221922/12/200437938.9005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF CONF. AE 2184/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222022/12/200443956.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PSF CONF. AE 3262/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222422/12/200453702.5205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF CONF. CONTRATO 548/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209122/12/20043000.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS DE MANDACARU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209922/12/20043000.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E PÁLCO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, NO CONJUNTO ESPLANADA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210322/12/20043200.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXECUÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210422/12/20042800.0004203988000147H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS,NO BAIRRO VALENTINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222622/12/2004142052.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA, MAIS O PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO MÊS DE OUTUBRO/04 CONFORME EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223422/12/2004391245.3609095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223622/12/2004291379.4309095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223822/12/200495231.7809095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SEDEC DOPS MESES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224122/12/200456820.9409095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA SESAU DO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUNMENTOS MEMO Nº 892/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224322/12/2004106090.6400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGMAENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224722/12/2004993164.2409095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEC REF. AOS MESES DE JANEIRO Á OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225122/12/2004709767.7509095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO Á SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225622/12/200455413.9500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SAUDE DOS MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226722/12/20044590290.2509095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A MAIO/04 E JULHO/04 A OUTUBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227122/12/200474748.1300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDEC DO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227222/12/2004557876.0500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/04, MAIO/04 A OUTUBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215922/12/2004265318.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSREFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216122/12/200495431.7309095183000140SAELPA S/AO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04, CONFORME DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004002217522/12/20041980.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/04, CONFORME CONTRATO 058/2004, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004002217622/12/20041303.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 072/2004, REFERENTE A 17 (DEZESETE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199622/12/200422577.7500016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E/OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS EM FACE DA NECESSIDADE E INTERESSE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199722/12/200422505.5800088602168420VANESSA CORREIA LUCENAREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E/OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199822/12/200424875.2000000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E /OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002199922/12/200423777.9800055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E/OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200022/12/200421866.6700029965187487José William Montenegro LealREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E/OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200122/12/200419644.3200080626300487WALTER DE AGRA JUNIORREFERENTE A AFERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200222/12/200418133.3300015272710134MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200322/12/200424712.5600002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200422/12/200418133.3300011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E/OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200522/12/200413146.8500004648030478FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXASREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200622/12/20043022.2100010873503449ALEX ROBERIO DA COSTAREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200722/12/20043022.2100006209343449JOSE EVERALDO DA SILVAREFERNTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200822/12/200418066.6600007101724434FERNANDO ANTONIO DIASREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002200922/12/200420366.6600032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201022/12/200427100.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201122/12/200433866.6700006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201222/12/200424177.7100000261912453EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDESREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201322/12/20049896.7600013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201422/12/20047130.1800002043351400LUIZ ROBERTO SANGUINETTI FERREIRAREFERNTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201522/12/200410880.4800004853636404Felix José de Sousa FilhoREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201622/12/200417995.4100009169121400José Ronald Farias de LacerdaREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201722/12/200419647.1300004920074549ADEMILDES MELO LEALREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIRAXAM DE SR GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201822/12/200417995.4100020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002201922/12/20045700.0000006986366434RENO TORRES MACAUBASREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIRAXAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202022/12/200414026.9800000321273400ARNOBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIREFERENTE A FERIAS AINDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202122/12/200415599.3100020659750406JOSE EUFLAVIO HORACIOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202222/12/20042833.3000003622833467ADEMAR TEOTONIO LEITE F FILHOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202322/12/20049520.4100067478603491CLIVIA PORCIUNCULA PEREIRAREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202422/12/20041586.6800070675279453CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO DE LUCENAREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220922/12/20047228.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalControle AmbientalAPARELHAMENTO E MANUTENCAO DA DIVISAO DE FISCALIZAAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212422/12/2004600.0000009447733468JOAQUIM MARINHO DA SILVA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204622/12/20041622.6404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. AE 3917/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204722/12/20041622.6404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICOS DESTINADO AO MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. AE 3916/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204922/12/200411612.0015107246000134MUCAMBO S/AEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR) DO HVF , CONF. CONTRATO 358/04 ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205022/12/20042456.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAEMPENHO REF. AO FOENECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO AO MAT. SANTA MARIA CONF,. CONTRATO.347/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205122/12/20042763.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO AO HGSI CONF,. CONTRATO 347/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205222/12/20042456.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAEMPENHO REF. AQUISCIAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO.347/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205322/12/200413800.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO.284/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205422/12/20044600.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSP. GERAL STA.SIABEL, CONF. CONTRATO. 284/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205522/12/20045325.9003825499000164AMICALLUME LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO. 278/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205622/12/20042609.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. CONTRATO 288/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032004002205922/12/200412205.3037844479000152BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDEMPENHO REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CO NF. CONTRATO.107/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004002206022/12/200413289.2308666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO 064/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206122/12/200457548.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALEMPENHO REF. AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO276/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206222/12/200426904.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE STA. MARIA CONF. CONTRATO276/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206322/12/200439830.0024452831000162TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDAEMPENHO REF. MATERIAL DE LIMPEZA DESTINDO AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF.CONTRATO 534/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206522/12/20043174.9667729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 277/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206722/12/20041816.7505593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206822/12/20047400.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LACEM CONF. AE 141/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207022/12/20049368.9265817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO.288/04 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207522/12/20044000.0004533677000146SAFETY ELEVADORES COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENO PORTE DO CAME PRIMAVERA CONF. SOLICITACAO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207622/12/200414206.1809007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO 282/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207722/12/20049334.1003825499000164AMICALLUME LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO 278/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207922/12/20046131.8610869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. A LOCACAO DE TANQUES DE OXIGENIO DESTINDO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 013/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208022/12/20045053.2010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINDO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208222/12/20042456.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 347/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208422/12/20049240.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 026/04 EM AEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208622/12/20043240.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 108/2004 EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208722/12/20044836.8002141081000175CIRURGICA ALBUQUERQUE LTDAEMPENHO REF. MATERIAL MEDIC HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 349/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208922/12/20046784.6303466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA AMRIA CONF. CONTRATO 359/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209022/12/20045326.9403466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE SANTA MARIA CONF. CONTRATO 359/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209222/12/20042322.9310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. A LOCACAO DE TANQUES DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. CONTRATO 013/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209522/12/200418176.5510869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209622/12/20043646.3004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO 323/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209722/12/20043997.5603466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSP. VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO 359/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210022/12/20043892.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAEMPNHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSP. VALENTINA FIGUEIREDO CONF. CONTRATO 108/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212922/12/20047950.0002932840000118MED IMAGEM ASSIST. TEC. EM EQUIP. MEDICOS HOSPITALEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISAOD E DIVERSOS APARELHOS DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF,. OF.666A/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213022/12/20047800.0000067684920472JOSE IZIDRO DA SILVA FILHOEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA NOS FARDAMENTOS DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. OF.710A/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213222/12/20047620.0035601665000135WAC REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AO CONSERTO DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF.OF.676A/04 EORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213322/12/20047800.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEMPENHO REF. AO CONSERTO DOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES CONF.OF.694A/04 EORÇAMENTOS EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213422/12/20047780.0010788156000132D. RODRIGUES & CIA LTDAEMPENHO REF AOS CONSERTO E REVISA GERAL DOS APARELHOS DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF.OF.700A/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222122/12/20041105.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222222/12/20043927.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222722/12/20043200.0000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE JALECOS SOB MEDIDA INDIVIDUAL COM BOLSOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO LACEM CONF.OF.71/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222822/12/200413405.2408666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF.CONTRATO 064/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222922/12/20047560.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 3193/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223722/12/20042400.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 282/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223922/12/2004796.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPL HUMBERTO NOBREGA CONF. CONTRATO 276/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224022/12/20041649.2404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. AE 3918/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224222/12/20041216.8404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AE 3918/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224422/12/20043060.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONTRATO 464/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224522/12/20047215.9005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 2273/0 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224622/12/20044989.6024216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. CONTRATO 369/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224822/12/200426553.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 261/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002224922/12/20044080.0003426484000123SALDANHA RODRIGUES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.CONTRATO 353/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225422/12/200416865.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 363/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225722/12/20041828.5305593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225922/12/20043382.6905593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLHOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226922/12/2004129936.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOEMPENHO REF. AQUISCIAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 071/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227422/12/20048950.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO 517/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227522/12/20047750.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEPENHO REF. A CONFECCAO DE FICHAS DE CONCLUSAO DE CONULTAS E CONCLUSA DE ATENDIMENTO CONF. MEMO.059/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227622/12/200430624.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO HOSP. GERAL STA.ISABEL, CONF. CONTRATO 364/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202522/12/2004250.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRIFUGA EXELSA BABY II, FANEM, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203222/12/200412950.7200039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204022/12/200417.8100005812950482FRANCISCO MIGUEL B.FILHO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE INSTITUTO TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO NO CETEC-CAMPINA GRANDE/PB.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209822/12/2004875.7002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENT NODIA 25/12/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210222/12/200451.8009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/KADET IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLACA MNV-0780-PB., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203522/12/20042800.0000007405480420CARLOS MAGNO DOS SANTOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS,CARLOS MAGNO,BELARMINA CAVALCANTI,FRANCISCO GURGEL, E JOAO TOMAZ DA SILVA NETO,CONF. MEMO 151/2004 EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204122/12/20042240.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS WALDEILDO,EDIZIO ,REGINALDO, E EDSON CRUZ DA SILVA FILHO, CONFORME MEMORANDO 152/MS/SMS.PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS EM GOIAS-GO,DE 26 A 30/12/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215122/12/20042347.4702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO PAB, CONFORME AE 3996/2004. TP 020/04.MATERIAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215222/12/20047266.2302167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT CONSUMO DESTINADO AO PEVA,REFERENTE AE 3997/2004. 25 % DA TP 020/04.MAT.EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215422/12/20048102.2002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO,PSF.CONF.AE 4047/04, TP 020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215522/12/20046749.5702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HSI,CONF.AE 3999/2004.TP 020/04 25%.MAT.EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215622/12/20045489.8702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HVF,CONF,TP 020/2004. AE 4048/04;MAT.EXPEDIENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215722/12/20045489.8702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT .CONSUMO DESTINADO AOP MSM.CONF.AEA 3998/04. TP020/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216222/12/2004900.0000073826367472LISSANDRO DE QUEIROZ MOTAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF.HORAS EXTRAS,CONF. MEMO 4189/2004. AO SENHORES LISSANDRO E HUMBERTO BENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218922/12/20044.5900064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 20650/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219322/12/20044480.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGEREMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE,RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220022/12/2004478797.6109291683000158NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves LtdaEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC.TERAPIZA RENAL SUBSTITUTIVA-COMPETENCIA OUTUBRAO/04,MEMO /NIE/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220522/12/20046140.1300013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR H NOBREGA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04 OFICIO 453/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220622/12/20044740.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSTANTE DA FISCAL 001501 E REQUERIMENTO EM ANEXO. DESP.EXERC.ANT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220822/12/200416594.4400033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH,/AMP.DO HGSI,PESSOAL SEM /VINCULO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221022/12/20048442.3709138975000155INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDAEMPENHO REFERE-SE PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIALN ALTA COMPLEXIDADE,REF.MESES FEVEREIRO E MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221822/12/20043160.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 800 LANCHES C/REFRIGERANTES,PARA OS AGENTES DURANTE DIA D DE COMBATE A DENGUE. CONF.ORÇAMENTOS EMANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223122/12/2004151.5200016069803434IVANIO MONTEIROEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA RECIFE/PE CONFORME MEMO 350/2004;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223222/12/2004700.0000028167147487MARCOS ANTONIO A DA SILVAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DE ODONTOLOGIA (PRIMAVERA),PROJETO BRASIL SORRIDENT E,OFICIO 48//2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223322/12/20042390.0024203440000104Infosoft Informática LtdaEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PROJETO MITISUBSHI MOD. SL COM SUBSTITUIÇAO DE LAMPADA.OFICIO 207/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223522/12/2004900.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF LOCAÇAO DE UM SOM ,COM, TABLADO E ILUMINAÇAO. PARA INAUGURAÇAO DOCAPS. MEMO 104/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202722/12/2004210.0000002722503840EDGLAYS CEZAR VALE.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVANGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204822/12/2004930.5702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.12.200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203422/12/20045500.0006071362000150MARCIO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x08m coberto, durante um culto de confraternização, que se realizará no dia 25 de dezembro do corrente ano, pela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203622/12/2004600.0004462989000106TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, por ocasião da realização de um festival gospel, que acontecerá nos dia 24 e 25 de dezembro do corrente ano, no conjunto mangabeira00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203722/12/20045000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades de confraternização natalina, que se realizará nos dias 24 e 25 de dezembro do corrente ano pela comissão00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203822/12/20047500.0008330367000185SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no gabinete civil e orgão subordinados, conforme orçamento e documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204422/12/20045000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDRefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, durante festividades de confraternização, no engenho velho.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208122/12/20047900.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREfere-se ao pagamento do serviço de sonorização, palco coberto e iluminação durante festa de confraternização natalina no bairro das industrias, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208322/12/20047500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIRORefere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidadeño serviço de sonorização, palco e iluminação em festividade de confraternização em Jardim Mangueira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208522/12/20047000.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISRefere-se a participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, em festividades de confraternização, no bairro do grotão, conforme solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209422/12/20047000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, arquibancada e iluminação por ocasião da realização de um torneio de futebol, nos dias 25 e 26 dezembro do corrente ano, no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210122/12/20047000.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico, palco e iluminação, por ocasião das festividades de confraternização natalina, que acontecerá nos dia 24 e 25 de dezembro do c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210522/12/20047000.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, iluminação e palco, por ocasição da realização de um torneio esportivo, nos dias 25 e 26 de dezembro do corrente ano, no conjunto ivan bic00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210622/12/20047000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio eletrico e iluminação, por ocasião da realização das festividades de confraternização do natal no bairro dos bancarios, nos dias 24, 2500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210722/12/20047500.0002611678000136NOVA TERRA COM. IMPORT. E REPRESENTAÇÃO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento para uso no gabinete civil e orgão subordinados, conforme orçamento e documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210822/12/20047500.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no gabinete civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211822/12/20043000.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA - MP MARCOS PROPAGAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de divulgação com carro de som (mini trio) das atividades desenvolvidas por esta edilidade nos bairro de manganbeira, rangel, costa e silva, alto do mateus, ilha do bispo e porto do capim, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212022/12/20043000.0005435415000101MARCILIO RENT A CAR LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 03 (tres) veiculos populares, 04 (quatro) portas, basicos a gasolina, capacidade para 05 (cinco) passageiros, para prestação de serviço no Gabinete civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213522/12/20047900.0006964500000120JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, por ocasião da realização das festividades de confraternização natalina, nos dias 24 e 25 de dezembro do corrente ano, no b00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213622/12/20044500.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilildade no serviço de sonorização e palco, por ocasião da realização de um festival gospel, que acontecerá no dia 26 de dezembro do corrente ano, no bairro valentina de figueire00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217922/12/20047900.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no servço de sonorização, iluminação e palco medindo 10x12m por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano no con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218022/12/20047900.0006197418000117ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS ( ARS PRODUÇÕES)A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e motagem e desmontagem de um palco medindo 08x10m coberto, fechado nas laterais e fundo, por ocasião das festividades natalinas qua00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218122/12/20047900.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto medindo 10x12m por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano, na com00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218222/12/20047900.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco coberto, medindo 12x10m, por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dia 24, 25 e 26 de dezembro do corren00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218322/12/20047900.0006194276000134EDIVANILSON DOS SANTOS MATIAS - ESM PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seviço de sonorização e palco com cobertura, medindo 12x10m, por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano, n00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218422/12/20047900.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, ilumiinação e palco com cobertura, medindo 12x10m por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218522/12/20047000.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto, por ocasião da realização de um torneio esportivo que acontecerá nos dias 24 e 25 de dezembro do corrente ano, na co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218622/12/20047900.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto medindo 12x10m,por ocasião das festidades natalinas, que acontecerão nos disa 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218722/12/20047900.0002638670000163JOSENILSON FERREIRA DE ARAÚJO-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco coberto medindo 12x10xm por ocasião das festividades natalinas que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002218822/12/20047900.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, por ocasião das festividades natalinas, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano na comunidade bom sa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219022/12/20047900.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, iluminação e montagem de um palco, por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24 25 e 26 de dezembro do corrente ano00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220722/12/20044400.0006915179000193MARCELO CLEMENTINO DA SILVA - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, para realização das festividades de confraternização natalina do bairro jardim planalto, que acontecerá no dia 25 de dezembro do c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222522/12/20048000.0002756281000132LUZIA LIMA DE MACEDO (ME)O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização dos servidores lotados no gabinete civil e gabinete do prefeito, conform documeno anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204222/12/20043500.0000688399000145JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço grafico, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade ao centro de apoio comunitário de magabeira, com a finalidade de realizarem uma comabate a violencia e ao desarmento, junto aos momr00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002208822/12/20046318.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIRefere-se ao pagamento da aquisição decestas básicas, para distribuição com familias carentes no bairro do rangel, conforme documentação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002210922/12/20047500.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO - WE CONFECÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 2.000 (duas mil) camisas em malha fio 30 com logomarca, para distribuição com os fieis participantes da procissão de nossa senhora da penha, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211122/12/2004500.0000004784564411GIULYANNE SUZAN SANTOS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211322/12/2004500.0000002533167401ANDRE DE ARAGAO ARAUJOA presente despesa refere-se ao de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211522/12/2004500.0000005768902430ANDREA OLIVIA RIBEIRO BARBOSAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contrubuição financeira para custear despesas com manutençao familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211622/12/2004500.0000006582942450GIMENE DE LIMA TAVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211722/12/2004500.0000005445275426GIOVAMAR JOZEMBERG SILVA SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212122/12/2004600.0000075382768404EDUARDO VALOSO CORREA DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212222/12/2004600.0000087473909487SERGIO ROBERTO CUNHA BRITOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212322/12/20041500.0040941627000161COMALI COM.DE ALIMENTO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de bolos, salgados, sanduiches e suco natural, patrocinado por esta edilidade, para a realização de um café da manhã com os alunos concluintes do 1º e 2º grau, do colégio CIE - centro integrado de edu00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212522/12/2004500.0000005085980441MARANA RIBEIRO CUNHA LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212622/12/2004500.0000001283628473DANIELLE DE ALBUQUERQUE ABRANTESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212722/12/2004500.0000016013158487JOACIL DE SOUZA LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213922/12/2004600.0000067682790415GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVAA prente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214122/12/2004500.0000042519616415LUCIANE ALVES MEDEIROS DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214422/12/2004500.0000007020459420JIMMY SWAGGART ROSAS DA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214622/12/2004500.0000005144816410ERICKSON MAYCO DE LIMA SPINELLISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214722/12/2004500.0000003484733462PEDRO FEITOSA BEZERRA NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214822/12/2004500.0000005247171411ELISANGELA PEREIRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214922/12/2004500.0000003332917439JONILDO PEREIRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215022/12/2004500.0000005696396461JOSE AFONSO GUEDES PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217222/12/20045500.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço grafico, para doação por esta edilidade a associação dos moradores do bairro do roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217322/12/20045500.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço grafico, conforme orçamento anexo, para doação por esta edilidade ao guarany esporte clube recreativo, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219422/12/2004600.0000026337746449VINICIUS FREIRE RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219722/12/2004600.0000054908850410ADILSON FREIRE DE ARRUDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, confrme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219922/12/2004600.0000086566628487MARCONE PESSOA DE MARIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentaçao anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220222/12/2004600.0000028172671415EDINOR ALVES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220322/12/2004600.0000003162689414CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220422/12/2004600.0000013325213472NORMA MARCELINO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221122/12/2004500.0000048571008353MAGDA MACEDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221222/12/2004500.0000004620832413DENIS LIMA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221322/12/2004500.0000000951511416GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221422/12/2004500.0000001277885494MARCELO DA SILVA BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221522/12/2004500.0000002615811479WILLIAMS PAREDES SOARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002221622/12/2004500.0000039675807415MARIA DE LOURDES SANTOS LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002222322/12/20042000.0000002832813402KETHYLIN MORAES DE NEGREIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento de um aneurisma celebral, através de embolização utilizado-se a injeção do polimero onix, simultanea de um balão complacente no vaso portador,00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211022/12/20041699.8504347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pela aquisição de divisorias para a assessoria técnica do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211222/12/20041500.0000000833861492JOSE ILDEBERTO DE LIMA DELFINOO valor empenhado refer-se ao pagamento pelos serviços de sonorização em evento realizado pelo cerimonial do prefeito no shopping popular Durval Ferreira, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211422/12/20041000.0000001268979481LUDMILA PORTO MENDESO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos serviços de restauração de 02 (duas) telas pertencentes ao acervo do cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213822/12/20041500.0009112335000257SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA - IMACULADA COO valor empenhado refere-se ao pagamento pela utilização do espaço fisico do Centremar para reunião do setor de cerimonial do prefeito com a comunidade do Bairro do Castelo Branco, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214222/12/20045000.0006964500000120JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pela participação financeira desta Edilidade nos serviços de sonorização, iluminação e palco em evento natalino da Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214522/12/20041500.0000002611788499ANGELA CRISTINA CORREIAO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de apresentação musical no paço municipal durante evento realizado pelo cerimonial do prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216622/12/2004145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002211922/12/200421090.5509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E, ART.29-A,S2°,INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002212822/12/200421190.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2°, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213122/12/200431877.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LAGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXOE ART 29-A, S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002213722/12/20048000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LAGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXOE ART 29-A, S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214022/12/200424300.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LAGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXOE ART 29-A, S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002214322/12/2004123.9609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LAGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXOE ART 29-A, S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216022/12/20041500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO E DUODECIMO DE 2004 DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216522/12/20041.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. E ART.29-A,S 2°,INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216722/12/200492715.5209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216822/12/2004106010.9909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216922/12/20043137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217022/12/2004347379.7109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2004,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E ART.29-A,S 2° II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202622/12/200426110.1204831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207822/12/200427996.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ REALIZADOS NAS PRENSAS E ESTEIRAS DO LIXAÕ DO ROGER, ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002209322/12/2004130.6300000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA BANCARIA BANCO9726-8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217422/12/200440068.0000013193228400LUIZ GONZAGA SOARES DE SOUZAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.879/03 de 08 de julho de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219122/12/20047987.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados em impermeabilização, limpeza e manutenção das piscinas, serviço hidraulico com reposição de peças na bomba, utilizadas pelos alunos das Esc. da R. Mun. de Ensino, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219622/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material destinados aos eventos esportivos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219822/12/20041200.0000077246837949ARIVALDO JOSE SEZYSHTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002220122/12/20045098.0005611481000195CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002223022/12/20046175.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em desobstrução e limpeza de esgotos e fossas nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225022/12/20041200.0000001024874486SIRAK LEITE DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225222/12/200413800.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEValor empenhado p/ fazer face o pag. Da 2ª parcela do contrato n.º 049/04 de prestação de serviços técnicos especializados que entre si celebram a PMJP e a FUNAPE. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225522/12/20041500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de novembro, conforme contrato n.º 02/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225822/12/20047560.0004130833000128OFICINA DAS PLACAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de placas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226022/12/2004444.3012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226122/12/20041200.0000011287918115MARIA DE LOURDES ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226222/12/20041000.0000000833861492JOSE ILDEBERTO DE LIMA DELFINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226322/12/20041000.0000033865264468JESSÉ RODRIGUES DO RÊGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226422/12/20041040.0000044268483500MILCA RODRIGUES DO REGO SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226522/12/20041200.0000016201183434ZILMA LUCIA COSTA LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226622/12/200450238.5008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. de parte da Ordem de Compra n.º 0092/2004, Pregão n.º 0018/2004 p/ confecção de livros destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino (como doação).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002226822/12/200429741.5008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. Do saldo da Ordem de Compra n.º 0092/2004, Pregão n.º 0018/2004 p/ confecção de livros destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino (como doação).CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003002227022/12/2004208561.0808848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LValor empenhado para fazer face o pagamento do fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de Transporte Escolar (ônibus), da Rede Municipal de Ensino. Conforme contrato nº 043/2003 correspondente a anulação parcial do empenho nº00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227722/12/20041200.0000004996778466PABLO LIRA BRAGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216422/12/200434633.3400045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇÃO, DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, NÃO GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2001 A 2004,CONFORME PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 47/04 AO DIRETOR EXECUTIVO D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204522/12/20041622.6404122070000173LUCIANO PEREIRA SALES-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SESAU CONF. AE 3991/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205722/12/20047080.0109127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.A INTERNACAO DA MENOR REBECA EVELIN DA SILVA FREITAS ATENDIDA N AUTI DO AMIP COM RISCO DE VIDA CONF,. SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002205822/12/20044981.7309127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO EF. A INTERNACAO DA MENOR ALINE PAULINO DE SOUZA ATENDIDA NA UTI DO AMIP COM RISCO DE VIDA CONF. SOLICITAÇAO E PARECER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206622/12/200422000.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF. CONFECCOES DE MACACOES, CONF. AE 2406/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002206922/12/20047837.5003013781000147TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215822/12/20041280.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAempenho ref. serviços de mao de obra nos veiculos desta sesau00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002219522/12/20046490.0006179551000140JOSEMY DA COSTA DA SILVA /JR REFEIÇOESEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INSTITUCIONAIS NA LUTA DO CONTRLE DOS CARACOIS AFRICANOS CONF.MEO.352/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002225322/12/20047984.6004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE AMPLIACAO E COLOCACAO DE ESQUADRIAS /DIVISORIA NA SALA DA CENTRAL DE REGULACACO CONF.MEMO.72/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227322/12/20044600.0002061725000115HOSPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 418/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002215322/12/20041900.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202822/12/200415010.0000022525629434JURACI PEDRO GOMESPagamento de desapropriação de área de terra situada no bairro do Bessa, totalizando 1.900,00m2, destinada a viabilizar a construção de parte do canal II, componente do Sistema de drenagem superficial do bairro do Bessa, conforme Decreto nº 4.370/01 de 1700000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002202922/12/200419368.0000023760982468VIOLETA ARANHA DE SA BARRETOPagamento de desapropriação de faixa de terreno localizada no bairro do Altiplano Cabo Branco, para fins de implantação da via de ligação dos bairro Altiplano Cabo Branco e Bancários, totalizando uma área de 900,50m2, conforme Decreto nº 4.176/01 de 08/0100000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002002217722/12/20041268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002207122/12/20041100.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 057/04 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203022/12/200415000.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referente a desafetação e desapropriação de área situada na comunidade Jardim Mangueira, localizada no bairro do Alto do Céu, nesta Capital00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203122/12/2004870.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESPagamento de serviços notariais referente a desaepropriação de área de terreno situada no bairro do Bessa, que será destinada a viabilização da construção de parte do canal II, componente do Sistema de drenagem superficial do bairro do Bessa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002216322/12/20041922.5300016086678472NOANITA MOREIRA D PALITOT E EPREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO ,CONFORME PROCESSO Nº 050591/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASPROGRAMA NACIONAL DE APOIO Á GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MINICIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002203922/12/20041232.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002204322/12/20043700.0001020257000178MARIA ANITA DA SILVA VASCONCELOSREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217122/12/20041004.7303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002217822/12/20041003.4201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE A REFEIÇOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238623/12/20047929.1701149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de refeições (almoços)oferecidas pelo Sr. Prefeito Cícero Lucena a Srª Viviane Sena, comitiva, prefeito de Genebra, assessores, secretários e jornalista quando em visitas a João Pessoa PB.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000502004002228923/12/200437850.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DUTOS EM CHAPAS GALVANIZADAS, ISOPOR, COLA ADEZIVA E GAS F-22, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 091/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228523/12/200443393.4861148037000156ORTIPRATIKA IND. DE COM. LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE4 MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 194/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228823/12/20047780.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 178/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232323/12/20045000.0001199974000109KLW CONSULTORES INDEPENDENTES LTDAPagamento de serviços de proposta técnica-financeira, visando o planejamento, implantação e operação do mercado central em João Pessoa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238823/12/20047800.0000061596272449MARIA RAQUEL SALMEN MAURICIORefere-se ao pagamento de serviços de elaboração do projeto arquitetônico e paisagismo das praças Yamanjá e Farol do Cabo Branco em João Pessoa PB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229023/12/20044650.0003613819000112ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIORO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229423/12/200416250.0001465503000103COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDAVLR EMEPNHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA CONF CONTRATO 002/2003-CC005/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231123/12/200415677.7700007101724434FERNANDO ANTONIO DIASVLR EMEPENHADO P/FAZER FACE COM TITULO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS CONF PROCESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231323/12/200499912.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALEV TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA REF MES OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231423/12/200499958.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE VALEV TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA REF MES NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229223/12/20045000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento na participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação em evento a ser realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229823/12/20043000.0006964500000120JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento pelo serviço de sonorização no natal dos servidores do paço municipal, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229123/12/20047500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 25.000 (vinte e cinco mil ) folder, formato aberto 450x310mm, formato fechado 150x310mm em couche 170 g/m2, 4x4 cores iguais, acabamento, dobra paralela para esta edilidade, conforme documentação a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229623/12/20046000.0004462989000106TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, por ocasião da realização de um festival gospel, que acontecerá nos dia 24 e 25 de dezembro do corrente ano, no conjunto mangabeir00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229923/12/20047900.0008600611000182MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, medindo 10x12m por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão nos dias 24 25 e 26 de dezembro do corrente ano, no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230123/12/20047000.0005202685000172IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, por ocasião das festividades de confraternização natalina, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de dezembro do corrente ano, a ser real00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230223/12/20047900.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco, medindo 12x10m, coberto, por ocasião das festividades natalinas, que acontecerão no bairro de cruz das armas, nos dias 200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230323/12/20047900.0004203988000147H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de desmontagem de uma palco, medindo 12x10m, coberto e fichado nas laterias e fundo, com camarim, por ocasião dos festejos natalinos, que acontecerão na comuni00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230923/12/2004316.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA RELATIVOS A TAXA COBRADA PELO ORGÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230023/12/2004347.5200003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO 019022/2004.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230523/12/2004116937.9400003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DO 13 DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,CONF.MEMO 227/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230623/12/200411857.2300020284292400ADAILSON DE A.NDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO H H NOBREGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, PESSOAL S/VINCULO. OFICIO 453/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230723/12/2004385.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA SESAU,MEMO 160/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230823/12/2004555.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE MOLDURAS CONF.,MEMO 165/2004. ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231223/12/200425723.7500005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4 AIH/AMB DO HGSI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. OFICIO 714/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228423/12/2004100.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CALHA DE ZINCO PARA A SALA DO SERVIÇO SOCIAL DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229523/12/2004625.0803442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KITS.DE PCR.C/CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229723/12/200450.8203442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº22295/04, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE PCR C/CONTROLE POSITIVO NEGATIVO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002230423/12/20046504.9010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOG LOX, CILINDROS DE GASES COMUNS E FONTE DE AR MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231023/12/20042060.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227823/12/20042347.4702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 3996/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228123/12/20046749.5702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMEPNH REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO HGSI, CONF. AE 3999/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228223/12/20045489.8702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPEHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO HVF CNF. AE 4048/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228323/12/20045489.8702167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CHPHN CONF. A 3998/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228623/12/200423203.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSMO DOHGSI CONF. AE 176/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228723/12/200411670.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CHPHN CONF. AE 177/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002229323/12/20047780.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO HVF CONF. AE 00193/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231923/12/20048147.8010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. CONTRATO 508/04 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232123/12/20041748.7005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO D CHPHN CONF. CONTRATO 453/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232423/12/20046341.4005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 453/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002227923/12/20047266.2302167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO PEVA, CONF. AE 3997/2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002228023/12/20048102.2002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO PSF CONF. AE 4047/2004 EM ANEXO.S00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233127/12/200436011.5031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 042/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233327/12/20045490.0003674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.CONTRATO 510/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238227/12/200410267.8406121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 206/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238327/12/200414667.3706121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAEMPENH REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AE 207/0 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239127/12/200420414.6006121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. AE 221/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239727/12/200435805.4205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 362/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240327/12/200412728.4806121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF. AQUISICA D EGENEROS ALMENTICIOS CONF. AE 208/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240727/12/200482067.0072244304000105COMERCIAL CIRURGICA PASSOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 277/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237927/12/20043289.0641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238127/12/200411143.1241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2004 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240227/12/20042100.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004, PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO. RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245527/12/20043000.0001968822000123VANDECIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS GIGANTES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258627/12/2004347.2109140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258727/12/2004245.0801352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258827/12/2004245.0808976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONVÊNIO DA AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259827/12/20042250.0009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 PELOS SERVIÇOS DE REFORÇO ÀS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260027/12/20044500.0012674222000179CENTRO ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 PELOS SERVIÇOS DE REFORÇO ÀS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260527/12/200411960.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260627/12/20041150.0000071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.RECURSOS DO MDSCF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265427/12/200424829.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUER ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PREGÃO 008/2004 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233827/12/20043000.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NA PRAIA DE TAMBAU,DURANTE O NATAL/2004,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235727/12/20047100.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRIO ELETRICO E APRESENTAÇÃO 03 BANDAS,DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE PLASTICA,NO CONJUNTO ESPLANADA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235827/12/20047800.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO DE 01 PALCO,PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL,NO BAIRRO DOS IPÊS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236127/12/20043600.0006160963000139JOSINALDO AGRIANO FERREIRA DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E APRESENTAÇÃO E 02 BANDAS,NO BAIRRO CRISTO,CONFORME DO DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237327/12/20041500.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRO MACIA COM SONORIZAÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XIII ANIVERSARIO DO GRUPO FOLCLORICO NOVA GERAÇÃO,NO BAIRRO VALENTINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234227/12/2004630.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS E UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234527/12/20041920.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS NEVES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235227/12/2004960.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS INSTALADOS NO PATIO DA IGREJA SÃO PEDRO PESCADOR, PARA AS FESTIVIDADES DO SEU PADROEIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235427/12/20041610.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SANITARIOS QUIMICOS E TOLDO INSTALADO NO BUSTO,PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS,PROMOVIDO PELO JEEP CLUBE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235527/12/2004210.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 SANITARIO QUIMICO E TOLDO, INSTALADO NO PATIO DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA,PARA REALIZAÇÃO FESTA DE PADROEIRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240927/12/20047040.0000095017704434RICHARD EULER DANTAS DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS DO EX-SERVIDOR DO EXERCICIO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258027/12/2004299.8900000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de comissão do nosso emprestimo junto ao BANCO DO BRASIL S/A,lei 7976 Setembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258127/12/2004290.5300000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de comissão do nosso emprestimo junto ao BANCO DO BRASIL S/A,lei 7976 Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258227/12/20046311.1900000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros de nosso emprestimo junto ao Banco do Brasil S/A, mês de Abril/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261127/12/200410194.7600042504732449LEDA COELHO DE SALLESREFERNTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261327/12/200417920.4200007264259404ELIA ANDRADE DE ARAUJOREFERENTE A FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU PAGAS NOS ULTIMOS CINCO ANOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262127/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇAO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262227/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇAO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262327/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇAO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262427/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CVONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇAO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262527/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇAO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262627/12/200487561.4708846230000188ATECEL- ASSOCIÇO T�CNICA CIENTÖFICA ERNESTO LUIZ DREFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE NA EXECUÇÃO DO VIADUTO DA BR 230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241027/12/200422640.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/04 E OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241127/12/200410200.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/04 E OUTUBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241327/12/2004900.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO LOCADO CONFORME CONTRATO 018/00, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242327/12/20042628741.1700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDEC DOS ANOS DE 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246727/12/20042224238.2200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SESUA DOS ANOS DE 1997,1998,1999,2000,2001,2002 E 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172004002247127/12/20041300.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 059/04 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004002260327/12/200410800.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO 073/04 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261427/12/2004111699.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOREFERE SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 996/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261527/12/2004111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 996/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261627/12/200475739.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOO PRESENTE EMPENHO REFERE SE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO Nº 996/GS/DIPPAG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262727/12/200479527.0809095183000140SAELPA S/Areferente a serviços de energia do mes de abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004002265227/12/20042800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO ITEM 2 DO CONTRATO, CONFORME ADITIVO 3, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233727/12/2004107290.8709095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234627/12/2004770247.1400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/04 A NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235127/12/20043960.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 030/04, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/12/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235327/12/2004701147.9700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/04 A NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239027/12/2004196.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 041/01, REFERENTE A 06 (DIAS) DE MARÇO/04, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239227/12/2004980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 041/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236027/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS,NOS BAIRRO PORTO DO CAPIM,BANCARIOS,ILHA DO BISPO,MANDACARU,PADRE ZE,13 NDE MAIO E ETCS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232627/12/200457313.0210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 541/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232727/12/20042018.6910779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 457/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232927/12/200413700.8110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CNF. CONTRAT 541/0 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233027/12/200412418.5505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCNF. CONTRATO 352/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233227/12/20047791.2002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4056/04 E ORÇAMENTS EM ANXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233427/12/20043165.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 453/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233527/12/20042351.5110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 457/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238427/12/200443612.2110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPEO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO HVF CONF. AE 209/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239627/12/200410668.1805593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 354/04 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240027/12/20045432.4810779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CNTRATO 457/04 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240527/12/200460777.8110779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO541/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240627/12/200429398.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 541/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243627/12/20044920.0041201013000106DISCK REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDAEMPENHO REF.AO SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO HGSI, CONF. OF.690B/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244627/12/20046043.6340959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO CONF. AE 221/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244727/12/20047980.0005567637000188DISTAK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4051/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244827/12/20047640.0005296943000127SANTA MARIA COMERCIO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4145/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244927/12/20047981.0209611674000105MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDAEMPEHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4147/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245027/12/20047795.0000148073000125DROGARIA JARDIM LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4149/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245127/12/20047983.7009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4143/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245227/12/20047156.2006940116000197PAPELART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4140/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253227/12/20047515.0011895034000108FARMACIA JOAO CANCIO RED MEDEMPNHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4158/04 E ROÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254427/12/20047500.0005296943000127SANTA MARIA COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AO CONSERTO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS CONF. OF.653A/04 E RÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254927/12/20047816.0005313566000197PAPELARIA MANAIRA LTDAEMPENO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4155/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255427/12/20047860.0041126251000102PROLIMP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4152/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255927/12/20047800.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 4144/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263027/12/20045830.7600785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPEO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 242/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263127/12/20042953.9100785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 243/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263227/12/20042788.6000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 244/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263327/12/20041080.0300785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 245/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263527/12/20048043.6004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUM CONF.A E 246/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263627/12/20046147.7004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 247/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263727/12/20046147.7004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. AE 248/0 EM ANEX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263827/12/20047760.0008954653000111ALCINO MEDEIROS DE QUEIROZEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUM CONF. AE 141/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263927/12/20047673.5609256645000164HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CNF. AE 237/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264827/12/20047893.7009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 4143/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264727/12/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265027/12/2004350.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265327/12/2004252.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MONITORIZAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265727/12/2004465.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE TRIACEL I E II, 03 KITS.DE REVERCEL A e B, 01 VD.DE CONTROCEL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265927/12/2004371.4500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE INSTITUTO NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233627/12/20049335.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS ,PLAQUETE, FOLDER,PORTA PRESERVATIVO, E PLANQUETAS. CONFORME AE 4053/2004, PREGAO 29/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002233927/12/20042800.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAODE PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇAO PARA O COMPLEXO H H N.CONFORME OFICIO 465/2004.DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248627/12/20041000.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE DE DATASHOW,PARA OS TREINAMENTOS REALIZADOS NESTA SESAU. MEMO 103/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253327/12/20044033.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO DE 10 BALDES DE ALVEJANTES, 8 SACOS DE DETERGENTE.,05 SACOS DETERGENTE., 05 SACOS DE PASTA UMECTANTE.08 BALDES AMACIANTE,CONF. AE 4159/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254127/12/20042061.5001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA. CONF. AE 4205/2004 PROCESSO 9394/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255227/12/20041758.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DEMAT. CONSUMO DESTINADO HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO. CONFORME AE 4206/04.PROCESSO 9394/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258527/12/2004530.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 LTS CLORO LIQUIDO PURO,DESTINADO AO HHN,AE 4207/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258927/12/2004530.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 LTS CLORO LIQUIDO PURO,,AE 4208/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259027/12/2004530.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO DESTINADO AO HGSI, 200 LTS CLORO LIQUIDO PURO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002263427/12/2004800.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSempenho ref.pagamento de horas extras conf. memo 07/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264127/12/20041000.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSEMPENHO REF. O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONF. MEMO 07/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265127/12/20043500.0000003805590482ROBERTO DOS SANTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE A DISTRIBUIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONSUMO, MEDICAMENTOS,SORO ,NO AMBITO DESTA SECRETARIA,CONF.MEMO .199/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265627/12/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REFERENTE EXAME DE ANGIOGRAFIA DO LADO SUPERIOR A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA,CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265827/12/20041300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ESTUDO ANGIOGRAFICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234027/12/200429047.9000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INDENIZAÇÕES DO PERIODO DE 2001 A 2004 CONFORME MEMORANDO 033/2004 E PARCER DO TRIBUNAL DE CONTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235627/12/200418039.7800004031318472MARCOS LUIZ LINSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INDENIZAÇ]OES DO PERIODO DE 2001 A 2004 CONFORME MEMORANDO 032/2004 E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosVIAS URBANASCONSERVAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238527/12/20041572.7940974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237427/12/20041293.0003080651000127CLODOALDO DE SOUSA LIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do secretário de gabinete civil e chefia de gabinete e servidores lotados no gabinete, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241527/12/20044100.0009209446000103JOSE ALVES DA CRUZ FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante apresentações folcloricas e culturais, que acontecerão no conjunto cabral batista, nos dias 24 e 25 de dezembro do corrent00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241727/12/20047900.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e um palco com cobertura, medindo 10x08m, por ocasião das festividades de confraternização natalinas que acontencerá na comunidade be00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253527/12/20048000.0002756281000132LUZIA LIMA DE MACEDO (ME)A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço de confraternização dos servidores lotados no Gabinete Civil e Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238927/12/20042000.0003609783000101SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA BASICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO 026/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240427/12/20041377.2900004513837454THIAGO NOBREGA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241227/12/2004249.5700091048427404CLAUDIA SUELY F. GOMESO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/04, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241627/12/20041157.3200016230809400IRENILDO EVARISTO MONTEIROO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/04 E 4/12 AVOS DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2004, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241827/12/20041025.3400059774495420WAGNER RANIER MACIEL DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5/12 DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242027/12/2004428.6400005722850438MARIANA TEREZA DANTAS DA COSTA FERNANDESO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/04 DE PENSÃO POR MORTE, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242127/12/20043361.1200051473356334HELDER SOARES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DE 13?7 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243927/12/2004549.6000016189264468RONALDO CHAVES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DE 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244227/12/20044440.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO CURSO MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL CURSADO PELA SERVIDORA JAQUELINE F. GUSMÃO, COM O DESCONTO DE 20% NO VALOR TOTAL, CONFORME CONTRATO 039/04 E DEMAIS DO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244327/12/20044440.0008679557000102INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPEO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO CURSO MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL CURSADO PELA SERVIDORA CLÍVIA P. PEREIRA, COM O DESCONTO DE 20% NO VALOR TOTAL, CONFORME CONTRATO 039-A/04 E DEMAIS DO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244527/12/20041133.3200002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13?7 SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245627/12/2004255.7200078901359472GIOVANNA ANGELICA DE S. ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245927/12/20041699.9800032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246827/12/20041062.7200039529789491ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422004002260127/12/200424036.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAREFERE SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0082/04 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242427/12/20048000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242627/12/200424300.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242727/12/2004123.9609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242827/12/200423906.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242927/12/200436385.4909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243127/12/2004126251.6209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243227/12/20041802.5709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243327/12/200418100.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243427/12/200413716.5809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243527/12/2004740.5509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243827/12/2004986.4709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244027/12/200418918.0109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244127/12/200474226.8509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246027/12/2004173405.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246127/12/200491406.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246227/12/200423694.1009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246327/12/2004185143.9909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246527/12/20044003.8609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247027/12/2004425909.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia para complementação do duodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, cf. oficio nº. 023/2004 de 03 de Dezembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247627/12/20042799.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA , NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248427/12/20040.1009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254527/12/200447856.7709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da complentação do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA do mês DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255027/12/2004185143.0909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento do pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA do mês NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243727/12/20041440.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento de parte do duodecimo da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. MÊS OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246427/12/2004125156.6909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a transferencia p/ pagamento da folha de pessoal da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266127/12/2004700.0041153263000118FILIPESOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BALANÇA DO PARQUE LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231527/12/2004600.0000049853481472OZANILDO DOS SANTOS LUNAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231627/12/2004600.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231727/12/2004600.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002231827/12/2004600.0000006904559411OTAVIANO DE LIMA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232027/12/2004600.0000003146555492KELLY DO NASCIMENTO REGISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232227/12/2004600.0000001273693418JOSICLEIDE BELO BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236227/12/2004500.0000000945118457NAIR DOS SANTOS CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236327/12/2004500.0000003018780485MICHELLINE MARIA ARAGAO DE BRITOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236427/12/2004500.0000069147035404MARCONI ARAGAO DE BRITOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236527/12/2004500.0000005288364478DANIEL BRUNO MARTINS SANTANAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236627/12/2004500.0000044164394404ARACI DE ALMEIDA CARDOSOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236727/12/2004500.0000002799757405JOSE ROBERTO GOMES MONTEIRO JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236827/12/2004500.0000020432755420EVA MONTEIRO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002236927/12/2004600.0000006554061401TIAGO PEREIRA LINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com debitos escolares, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237027/12/2004500.0000002723856461MICHELLY PEREIRA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237127/12/2004600.0000005900386481STEFANNY CHRISTIE GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237227/12/2004600.0000045134405468LUCICLEIDE DE SOUZA GOMES.O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237527/12/2004500.0000021873186487MARIA MONTEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237627/12/2004600.0000002416663410JOFFRE LIMA LISBOAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237727/12/2004500.0000005919415460MARIA EVANEIDE DE ARAUJO NUNESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002237827/12/2004500.0000071480560472JOSEVALDO GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247227/12/2004500.0000006121006420EWERTON DA CUNHA WANDERLEYA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255627/12/20045000.0009213422000110ROTARY CLUBE DE JOAO PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento da 2º parcela do convenio nº 001/04, celebredo entre esta edilidade e o rotary club de joão pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232527/12/200415000.0001465503000103COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO 002/03-CC005/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238027/12/20041342.8005355712000147IVANILDO DA SILVA CARVALHOVLR EMEPNHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242227/12/20043250.0024510661000125ARIOSVALDO SOARES VELOSO-ME (VELOSO TURISMO)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LUCAÇÕA DE ONIBUS DO PARQUE DO LIXÃO DO ROGER E ATERRO SANITARIO REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002242527/12/200415481.5900821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO PARA FAZER FCAE COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002243027/12/200415000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO PARA FAZER FCAE COM CONVENIO COLETA SELETIVA 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002244427/12/20045212.2003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO PARA FAZER FCAE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REF MES DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245827/12/200425000.0005973901000183MARCONI ALVES DA SILVAVALOR MEPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA AREA DO LIXÃO DO ROGER CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246627/12/20041354.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE RETIFICA DE UM MOTOR DO VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002246927/12/20042514.6100005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPNHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247327/12/20041577.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR DEEMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247927/12/20046960.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES PARA ORDEM DE SERVIÇO COM FOLHAS PICOTADAS E NUMEREDAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248027/12/20045320.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM SERVIÇOS CONFECÇÃO DE TALOES CONFORME PROCESSO .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252127/12/20042630.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES PARA ORDEM DE SERVIÇO COM FOLHAS PICOTADAS E NUMEREDAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253727/12/20041800.0070096425000121REAL BRINDES LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM SERVIÇOS COMPROVANTE DE PGTO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262927/12/200415839.6004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCATÁVEIS DE ALUMINIO P/ESTA AUTRQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264227/12/2004174736.4708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FOLHA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA INATIVOS REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264327/12/2004514876.2108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FOLHA DIRETORIA DE OPRARAÇÕES REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264427/12/2004288145.0208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FOLHA DIRETORIA OPERACIONAL DISPO REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264527/12/20045480.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FOLHA DISPO HORA EXTRA REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264627/12/20042250016.6841196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS REF MED NOV/04,DEZ/04 SALDO PARCIAL E SALDO OUT/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002265527/12/20041136.0041153263000118FILIPESOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPÓSIÇÃO P/BALANÇA DO PARQUE DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235927/12/2004800.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234327/12/20041219.2035508746000195INST. ARCA DE NOEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234427/12/20041176.0035508746000195INST. ARCA DE NOEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2001.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002232827/12/200430100.0061461034000178CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGIEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 562/0400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002238727/12/20045598.8506121408000106ELYANNE PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. 210/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239427/12/20043370.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.A CONFECCOES DE PLACAS CONF.MEMO. E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239527/12/20043620.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPNHO RERF.A CONFECCAO DE PLACAS CONF. MEMO. E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239927/12/200412418.5505169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. CONTRATO 455/04 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241927/12/2004250000.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO valor empenhado, refere-se a melhorias das condições habitacionais em áreas Urbans de João Pessoa, 2º Aditico ao contrato 33/2001, conforme TP 0027/2001 da COSEL SEINFRA.00012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002262827/12/200418454.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Travessa João de Brito Moura, trecho compreendido entre as ruas João de Brito Moura e final da rua, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme processo 3698/0400012004NULLNULLObras
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264027/12/200474500.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da rua Ten.Luiz Batista de Oliveira, através do programa IPTU CIDADÃO, conforme processo 3699/04 e Edital Emlur 005/2004 anexos.00012004NULLNULLObras
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002239327/12/20046086.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS E DIFUSORES, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0034/2004 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002240127/12/20047900.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO E SOLDA, DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0068/2004 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004002240827/12/200425857.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, SUBSTAÇÃO, DAS BOMBAS DAGUA, CONFORME CONTRATO 048/03, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2004(11ª E 12ªPARCELAS MAIS A 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS DO 1º TERM00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260927/12/20048750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.O PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE INTERNA DE TELEFONES,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO 083/03 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO,CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002264927/12/20044560.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 099/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002241427/12/200417300.0000018854060453ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NOS DIAS UTEIS NO TURNO DA NOITE E NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260427/12/20041820.0008605487000148AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE REVISAO DE QUATRO PORTAS TIPO BLINDEX COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS INSTALADAS NO BLOCO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002260727/12/20042877.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261227/12/200417192.7500082642958434RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/ E 13º SALARIO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002258327/12/2004571.5500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234127/12/2004233.7400084113170487HILDEVANIO DE SOUZA MACEDOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como ministrante do projeto Remar da Rede Mun. de Ensino. Convênio PMJP/UNICEF - Termo de cooperação n.º 049/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234727/12/2004600.0000049856405491VERONICA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234827/12/2004600.0000026293066820VERA LUCIA COSTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002234927/12/2004600.0000088432700444FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002235027/12/2004480.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245327/12/2004980.0000068658214400MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245427/12/2004800.0000003820976450SARA SOUSA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002245727/12/20041885.1800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente ao fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme fatura n.º 030482 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247527/12/20041986.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FOTOCOPIADORA DO CECAPRO DA REDE MUN. DE ENSINO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247727/12/20046240.0006219526000143REALIZZ COMUNICACAO VISUAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a confecção de adesivos, painéis, banners e faixas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002247827/12/20047800.0070092150000158LAGOA PARQUE POSTALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em encaminhamentos postais utilizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248227/12/20041335.0801904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248327/12/2004861.3401894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248527/12/20041141.2801929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248727/12/20041615.0103854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248827/12/20042153.3501137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002248927/12/20041571.9501103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249027/12/20042605.5501780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249127/12/20042540.9501112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249227/12/20041722.6801951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249327/12/20041270.4801908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249427/12/20041765.7503830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249527/12/20041808.8106218794000140CAIXA ESCOLAR JUBILEU DE OURO DA E. M. DOM MARCELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249627/12/20041076.6801929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249727/12/2004430.6705481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249827/12/20042217.9501969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002249927/12/20041270.4801928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250027/12/2004947.4701951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250127/12/20042067.2203773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250227/12/20041959.5501914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250327/12/20041055.1401908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250427/12/20041571.9501929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250527/12/20043811.4301877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250627/12/20042756.2901904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250727/12/20041550.4101912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250827/12/20041593.4803183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002250927/12/20044026.7601908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251027/12/20043509.9601912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251127/12/20041851.8801929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251227/12/20041894.9501280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251327/12/20044694.3001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251427/12/20041335.0801929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251527/12/20046373.9201935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251627/12/20042648.6204176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251727/12/20041593.4801902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251827/12/20042390.2201228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002251927/12/20045706.3801929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252027/12/20041615.0101912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252227/12/20041248.9403283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252327/12/20042433.2901877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252427/12/20042670.1501945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252527/12/20043186.9601633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252627/12/20042390.2201609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252727/12/20041808.8101877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252827/12/20041830.3501928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002252927/12/20041012.0701887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253027/12/20043208.4901951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253127/12/20042971.6201759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253427/12/20041787.2801912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253627/12/20041421.2101929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253827/12/2004387.6001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002253927/12/2004559.8701964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254027/12/20041442.7403827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254327/12/20042562.4901929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254627/12/20042153.3501912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254727/12/20042950.0901846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002254827/12/2004710.6101928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255127/12/20041464.2801857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255327/12/2004861.3401929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255527/12/2004925.9401886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255727/12/20042088.7501190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002255827/12/2004839.8101887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256027/12/20043273.0901902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256127/12/20041292.0103283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256227/12/20041571.9501908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256327/12/20041464.2801932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256427/12/20041227.4101908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256527/12/20042174.8801904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256627/12/2004883.8701833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256727/12/20041378.1401904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256827/12/2004732.1401945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002256927/12/20042756.2901860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257027/12/2004710.6101929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257127/12/20041421.2101908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257227/12/20041722.6801886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257327/12/20042584.0201932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257427/12/20041442.7401929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257527/12/20041916.4801922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257627/12/20046395.4501570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002257727/12/20042347.1501917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio PEJA / PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalLIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINODISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259227/12/200422430.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 097/2004 para aquisição de livros Paraíba dest. aos professores e funcionários (como doação) das Escolas da Rede Mun. de Ensino.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40504/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalLIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINODISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259327/12/200451760.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato n.º 096/2004 para aquisição de atlas escolar da Paraíba dest. aos alunos (como doação) das Escolas da Rede Mun. de Ensino. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42936/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259427/12/20042300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259527/12/20043500.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002259627/12/200415000.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000512004002260827/12/200422950.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇ+O LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 0095/04 em anexo.Convite nº 51/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261027/12/20043205.0002008053000184ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de cadeiras, mesas e toldos p/ mostras educacionais das Esc. da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002261727/12/200479900.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 0029/04 em anexo.Convite 12/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000532004002261827/12/200451825.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 0097/04 em anexo.Convite nº 53/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000512004002261927/12/200452000.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 0096/04 em anexo.Convite nº51/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000522004002262027/12/200478950.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 0098/04 em anexo.Convite nº 52/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268228/12/20047999.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados em dedetização e limpeza de esgotos e caixa d'água, serv. hidráulicos, nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç.anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412004002269028/12/200437818.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 0065/2004 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272228/12/200464000.0008338808000195AUTO ESPORTE CLUBEValor empenhado para fazer face o pagamento do conv~enio n.º 046/2003 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Auto Esporte Clube da Rede Municipal de Ensino, conforme cópia em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267528/12/20041208.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 093/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272028/12/20047950.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAPagamento de aquisiçãod e material esportivo, conforme orçamento anexo, destinados a eventos durante semana do servidor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266228/12/20049200.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS TENDO EM VISTA OS TRABALHOS EXECUTADOS POR ESTE N.O.F., UMA VEZ QUE TRABALHARAM EM TEMPO INTEGRAL PARA QUE SEJA ENTREGUE OS BALANCETES CORRESPONDENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E BALANCENT00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266928/12/20043105.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA O CENSERTO DO MOTOR DA KOMBI PLACA MOA 4968 DO DIST. SANITARIO CONF. OF.1460/04 E ORÇAMENTOS EM ANXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267228/12/2004400.0024499840000109MARCOS SERVIÇOS-OFICINA MECANICAEMPENHO REF.AO CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI PLC- MOA 4968 DO DIST. SANIT. III CONF.O.1460/04 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269728/12/20043160.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MARempenho ref. fornecimento de 800 lanches c/refrigerantes para os agentes de saude conf. orçamentos e anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266028/12/2004131613.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIRAF00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266428/12/20045790.0608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIRETORIA REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266528/12/20046.1004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2262900000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266628/12/200415934.8308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIRAF HORA EXTRA REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266728/12/200462319.6708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266828/12/20045496.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIRETORIA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA ESTAGIARIOS REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267328/12/20042624.4402336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267428/12/20041544.7924219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA SEMEÃO LEAL Nº 23 JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268928/12/20045331.6609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269128/12/200428959.3402912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO /2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269328/12/20042858.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PESSOAL DE DIFICIL ACESSO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269628/12/2004600.0000029897203400JOSEVALDO PEREIRA DA SILVAVALOR EMNPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269928/12/20041229.1012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO CONTRATO DE Nº 022/0200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270228/12/2004200.0002437279000109LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO E 01 CAIXA DE OLEO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270328/12/20041989.7108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIRAF H EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270428/12/20041089.1608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DISPO H EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270528/12/20047845.1608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIROP H EXTRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270628/12/200485838.9208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIROP00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270728/12/20049100.2708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIROP00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270928/12/2004480.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271028/12/2004304.4002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. A NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271128/12/2004434.7904453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271228/12/200413600.0005973901000183MARCONI ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NA AREA DO LIXÃO DO ROGER CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271328/12/2004140.0002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA DE SERVIÇO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271428/12/2004767.7041199407000177COPYDATA DO BRASILVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271528/12/2004550.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271628/12/2004164.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 82(OITENTA E DOIS) GARRAFOES DE AQUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271828/12/20042481.7129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE PARTE DE PARCELAMENTO DE INSS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271928/12/20043000.0000007283784420ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO 194/00, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270828/12/2004863.0400013223275487FRANCISCO DE ASSIS GAMAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267128/12/20042500.0006298110000168PB INDOOR -PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MINIBOARDS,NOS LOCAIS DETERMINADOS LOCAIS .CONF.TP 039/04. Ae 415/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268028/12/20043200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM.POR OCASIAO DA CAMPANHA DE ´PREVENÇAO DE DST/AIDS; CONF;OFICIO 242/2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269228/12/2004150.0000052637646420CONCEIÇAO DE MARIA BARBOSA VIANA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇAO DA NE. Nº 16400/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269428/12/20041200.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇAO DA NE. Nº 17036/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269528/12/20041200.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇAO DA NE. Nº 17034/2004, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267028/12/2004185.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO CDESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267628/12/20042030.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95000 UNDS.DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E 20000UNDS.DE COPOS DESC.P/CAFE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268328/12/2004268.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM.P/ESTERELIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268428/12/2004200.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/TRANSFERENCIA DE 01(UMA)MAQUINA TIPO SPLIT E RECARGA DE GAS, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268528/12/2004310.0006940140000126CHARLES DAVID DE SOUZA GALVÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268628/12/20045170.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE S/OSSO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268728/12/20046528.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA CONGELADA DE FRANGO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268128/12/200411700.0004209786000102CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTEempenho ref. pagamento da 8 parcela conf. contrato 067/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267828/12/20048494.4104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322004002267928/12/20046420.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO Nº 068/04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002269828/12/2004864823.8200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270028/12/2004809249.1000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04 A NOVEMBRO/04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002270128/12/200478128.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO 026/99 E DEMAIS DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002271728/12/200423000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTO PRESENTE EMPENHO REFERE SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME TERMO CORRESPONDENTE AO CONTRATO MAIP-05/2004 E DEMAIS DOUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272128/12/2004424729.5000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002266328/12/200422766.6500006987397449Durval Ferreira da Silva FilhoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 , INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, NÃO GOZADAS E / OU NÃO RECEBIDAS ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002267728/12/200428633.3300000865850453MARCILIO PIO DE QUEIROZ CHAVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DAS MESMAS QUE DEIXARAM DE SER GOZADAS E OU RECEBIDAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002268828/12/200440445.0071024459000173FOGOS LIDER LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTECNICO NA PRAIA DE TAMBAU,DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS,PROMOVIDAS PELA PMJP,COM APOIO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277429/12/2004312928.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277529/12/200414855.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277629/12/2004110.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277729/12/200424555.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277829/12/2004200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281029/12/200444479.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276429/12/200473676.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282129/12/20041200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIASaúdeControle ExternoCONTROLE INTERNOAÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286129/12/2004346.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275829/12/200486302.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279129/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280129/12/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282929/12/2004244.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278929/12/20041229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279029/12/2004148419.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280029/12/20042080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285729/12/2004659.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286729/12/200429440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272329/12/20044777015.9000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272429/12/20043025666.1700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SESAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272529/12/20043834915.2000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SESAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275529/12/20041594811.5540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOREFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO 13º. SALARIO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286029/12/20044784.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286629/12/20049830.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278129/12/2004237482.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283229/12/2004558.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283429/12/2004270.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289729/12/2004166138.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290229/12/2004166138.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290329/12/2004161736.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283929/12/200417139.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286429/12/20043380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276529/12/2004116203.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276629/12/200437517.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276729/12/2004204830.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276829/12/200473045.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276929/12/200423314.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277029/12/2004262216.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277129/12/20045195.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277229/12/2004112.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277329/12/200417888.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280529/12/2004195231.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280629/12/200460988.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280729/12/200455475.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280829/12/2004109784.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280929/12/2004500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282229/12/200414156.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282429/12/20041650.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282529/12/20041810.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283029/12/20048782.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283829/12/200413965.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286329/12/20041484.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286529/12/200439414.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286829/12/2004640.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286929/12/20041083.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287029/12/20041822.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA (MANGABEIRA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287129/12/2004183.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287229/12/20042389.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288329/12/200413965.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288429/12/200450212.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL VALENTINA FIGUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288629/12/20048781.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272829/12/20047538.0002675964000165RICARDO JOSE LUCENA DE MENEZESEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.DESTINADO Ao H.SANTA MARIA( COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR HUMBERT NOBREGA). CONF. AE 4208/2004 MEMO 121/A.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275929/12/2004341696.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284029/12/20049685.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284829/12/20041496.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280229/12/200419943.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278029/12/200423048.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279429/12/20042600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281129/12/20043300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287329/12/200454.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287429/12/200447576.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274729/12/20043688.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento desta edilidade no serviços de estalaçõo em toda area do gabinete civil e com reposições de fio e troca troca de tomadas elétrica, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274829/12/20042680.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento dos execução dos serviços de remoção de 04 (quatro) mini split do gabinete Civil e instação dos mesmo, no remoçao de de sokutm sendo 3x36.000 BTU+1X12.000 BTU e 04 VB - instalação de split, sendo 3x36.000 BTU+ 1X100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282629/12/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282729/12/200461303.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287629/12/2004459.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288829/12/200448640.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272629/12/200449780.8608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DISPO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272729/12/200412832.3408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA COMISSIONADO DEZ/04.DIRETORIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002272929/12/20043646.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE DEZENBRO/0400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273429/12/200417252.3508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO 04.DIRAF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273529/12/2004315087.4508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO 04.DIRAF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273629/12/2004192170.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO 04.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273729/12/2004360013.3608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO 04.DISPO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273829/12/2004449986.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO 04.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273929/12/2004297609.3608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZ 04.DIRAF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274029/12/2004361106.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZ 04.DISPO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274129/12/2004313546.8308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZ 04.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274229/12/2004131802.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZ 04.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274329/12/200491628.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZ 04.DIROP.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274429/12/200453938.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PRA FAZER FACE COM FOLHA DIROP DEZ/04.00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274529/12/200499120.2808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PRA FAZER FACE COM FOLHA H EXTRA DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274629/12/20045496.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PRA FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275729/12/200417212.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. pagamento da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288929/12/20041000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285029/12/2004780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285629/12/200455215.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287529/12/2004118.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273329/12/2004300000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da complementação do duuodecimo de 2004, da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA,cf. oficio nº. 026/2004 de 23 de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275629/12/2004282938.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. pagamento da folha de pessoal do mês de Dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282829/12/20043073.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287829/12/2004490.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276229/12/20047760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276329/12/200440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279329/12/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282029/12/20043564.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283529/12/2004319967.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283729/12/20044486.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285829/12/20042160.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285929/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287929/12/200463523.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288029/12/20048050.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289529/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289629/12/2004225842.8900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289829/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289929/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290029/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290129/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279529/12/20041040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281329/12/20041560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283629/12/2004176.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284429/12/200499611.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280429/12/20045240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283129/12/200429379.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002283329/12/2004271946.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285529/12/20041050.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002286229/12/2004520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276029/12/2004174258.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279229/12/2004260.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284629/12/2004532.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002287729/12/200421162.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285229/12/200414.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289429/12/200410777.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002277929/12/2004105983.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281229/12/20047616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288129/12/20041012.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288229/12/200499.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279629/12/20041300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002276129/12/200411727.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285329/12/20041106424.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285429/12/2004310.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002274929/12/200450000.0000010955402468AFONSO DAMIÃO BEIROZ DA SILVAreferente ao pagamento de indenização ao requerente por acidente automobilistico , culpa exclusiva de edilidade municipal, cf. demanda judicial ( proc. nº. 2001995001750-5) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002280329/12/20044420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002282329/12/2004760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002285129/12/2004148.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273029/12/20041250.0000003820976450SARA SOUSA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273129/12/20041000.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002273229/12/2004800.0000050044010478SORAYA DE SOUZA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275029/12/20041000.0000022468102720VANIA REZENDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275129/12/20041500.0000010873805453MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante da Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Convênio Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275229/12/20046175.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor emp. para fazer face o pag. dos serviços prestados em desobstrução e limpeza de esgotos e fossas nas Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orç. anexo. Conv. Salário Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003002275329/12/2004123388.0408848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LValor emp. p/ fazer face o pag. Do forn. de combustíveis e lubrificantes dest. aos veículos de T. Escolar ônibus, da R. M. de Ensino Contrato n.º 043 corresp. a anulação parcial do empenho 17513.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002275429/12/200450238.5008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. de parte da Ordem de Compra n.º 0092/2004, Pregão n.º 0018/2004 p/ confecção de livros destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental (como doação).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278229/12/2004169.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278329/12/200416840.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278429/12/200412108.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278529/12/20041493944.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278629/12/2004109281.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278729/12/2004602785.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002278829/12/20041474317.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279729/12/20048580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279829/12/20048840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002279929/12/20048840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281429/12/20049190.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281529/12/2004241683.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281629/12/2004241683.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281729/12/200442929.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281829/12/2004216396.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002281929/12/2004216396.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284129/12/20048600.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284229/12/20048600.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284329/12/2004938.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284529/12/2004137930.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284729/12/2004602785.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002284929/12/2004393.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288529/12/2004601278.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002288729/12/2004819569.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ref. Pgto da folha do mês de dezembro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289029/12/2004383.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289129/12/200498.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289229/12/2004169.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002289329/12/200498.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291530/12/200416214.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291430/12/200466729.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294930/12/200410.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295030/12/2004187.0700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295130/12/200410.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295230/12/200419573.6400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295330/12/20041135.0500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295430/12/200411.6033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CF. EXTRATO , DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295530/12/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , DO MÊS DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295630/12/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , DO MÊS DE OUTUBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295730/12/2004630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , DO MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297130/12/2004234533.6309095183000140SAELPA S/Areferente a pagamento da parcela de débito à SAELPA , mês de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297330/12/2004152.7800000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297730/12/200443000.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de precatório cf. extrato de 20.10.2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297830/12/200428354.5900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297930/12/20042462.4300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298030/12/20041178.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298130/12/200410612.2900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298230/12/20044536.8300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298330/12/200467.0061411633021346BANESPA S Areferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298430/12/2004459.2133066408000115BANCO REALreferente ao pagamento de tarifa bancaria cf. extrato de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300730/12/20045963.0500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento do seguro/CEF, mês de DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300930/12/2004147507.3100000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancaria dos meses de FEV/MAR/ABR/MAI/AGO/OUT/NOV/DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301030/12/2004548.1000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancaria cf. extrato de DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291330/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor ef Pgto da folha de pagamento do mês de junho de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291830/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de maio de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291930/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de abril de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292030/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de março de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292130/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de fevereiro de 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292330/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 200400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292430/12/2004225842.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente a despesa com folha de pagamento do mês de junho de 200400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297230/12/20048.9308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298530/12/200418622.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302730/12/20042602.3006280222000191UTOPIA GRAFICA LTDAVLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292530/12/2004576.0500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de precatorio, cf. eviso de 23.12.2004, em anexo , por: INUP, processo nº. 2001999002836300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292630/12/200411790.6700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de precatorio, cf. eviso de 23.12.2004, em anexo , por: JOÁS DE BRITO PEREIRA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296930/12/20043275.0100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de precatrorio cf. extrato do mês de Dezembro/200400000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298830/12/200417570.5900000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de precatorio cf. extrato de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292230/12/200413618.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvalor referente da folha de pessoal do mes de DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300630/12/20043554.0006928587000180HF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAValor referente ao fornecimento de combustiveis para automoveis de n/uso, conforme autorizações do ordenador da despesa e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301430/12/2004276.4100000000429945Banco do Brasil S AValor referente a tarifas debitadas em nossa contas conforme valores e contas abaixo descrimidas. cont nº 9587-7 FEv(10,59) Mar(162,62) Jun (25,00) set(27,50) Cont nº 9581-8 Jul (20,70)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301530/12/200422599.2600000000429945Banco do Brasil S AValor referente a tarifas devitadas em nossa conta nº 9704-7 conforme valores abaixo descriminados e demais comprovações em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301730/12/20042531297.0640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de : maio00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301830/12/20041736541.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento dos inativos referente a 13º00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301930/12/2004100.8040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento dos salarios familia referente ao mês de: mai/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302030/12/20048424783.8440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento dos inativos referente ao mês de:maio a set/0400000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302130/12/20041736541.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento dos inativos referente ao mês de: 13º00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302330/12/20049921631.9240955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor ref. as folhas de pagto. de inativos de maio a out/04, deduzidos 64% do acumulado em venc. não reclamados do exercício (205214,15), para regularização orçamentária00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293730/12/200412651.0309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293830/12/200472593.3909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293930/12/200490741.7209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294030/12/2004186980.7709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294130/12/200411.6009093352000103BANCO REAL S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TED NO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NA C/2000295-7 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294230/12/20041376.0709093352000103BANCO REAL S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS C/TED, CHEQUES INFERIORE E SUPERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294330/12/20041451.9500000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NA C/65001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294430/12/2004603.7500000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHAS DE PAGTO DO MES NOV/04 E 13 SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/04, DEBITADO NA C/9702-0 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294530/12/200465.1400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS C/CHEQUES INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294630/12/20040.0300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 22945/04, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294730/12/20040.1000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DEBITO DE TARIFA A MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS, DEBITADO NA C/9.551-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002294830/12/20044.7400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299130/12/20040.0509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299230/12/200418831.9909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299330/12/20043372.0709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299430/12/200443941.3009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299530/12/20041.0109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299630/12/2004132923.6509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299730/12/20043099.4909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299830/12/2004162701.3809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299930/12/20048684.0809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300030/12/200450002.5009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300130/12/20040.0709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300230/12/200442430.9109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300330/12/200413399.6909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300430/12/20046430.6709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300530/12/20040.9409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302430/12/20042244.1504096431000154PAN AMERICANA DA SAUDEEMPENHO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS VER SUS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302530/12/200415154.2400000000429945Banco do Brasil S Avalor empenhado ref.a complementação da nota de empenho n. 314600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302630/12/2004288.0500000000429945Banco do Brasil S AVALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 23025/04, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL SANTA ISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291730/12/2004428796.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292730/12/2004566.5010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292830/12/2004127.9004172287000198GOMES PAIXÃO & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO PRATO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002292930/12/20041545.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293030/12/2004778.4706980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293130/12/2004959.4203766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 930 KG.DE AÇUCAR REFINADO, 18 UNDS.DE MAIONESE C/500GR. E 40 UNDS.DE OLEO DE SOJA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293230/12/20041728.0004932750000152LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293330/12/2004715.0002735056000110FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE CAJA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293430/12/2004885.0059225268000174SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.C/6MG-1ML.DE BETAMETAZONA E 50 AMP.DE OPOPLEX PEDIATRICO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293530/12/20046225.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002293630/12/20044512.5004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ªQUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291630/12/2004140.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290430/12/2004157876.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE março/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290530/12/2004160096.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE abril/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290630/12/2004193882.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290730/12/2004203788.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290830/12/2004206015.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002290930/12/2004211166.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291030/12/2004205973.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291130/12/2004209773.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002291230/12/2004216584.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/200400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301330/12/20041300.0016670085004657LOCALIZA RENT A CAR S/AVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA PESQUISA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONFORME CONTRATO COM ANVISA N.021/03, PARA ESTE ORGAO. MES DE DEZEMBRO, VENCIMENTO 232/01/05. NE.20/01/05.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002302230/12/20044342.5005613388000110DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONVENIO ANVISA N.021/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297030/12/200451868.6600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do parcelamento do PASEP do mês de DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301130/12/200450692.8600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de parcelamento de PSEP do mês de DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295830/12/2004483.0900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002295930/12/20046.9300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296030/12/200420.1300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296130/12/200467216.8200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PASEP. CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296230/12/20041324.2700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PASEP. CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296330/12/2004748.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de contribuição PASEP. CF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296430/12/2004192715.7000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A CEF, MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296530/12/2004215881.0900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros do nosso emprestimo junto ao banco do brasil s/a ( bic/fibra), MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296630/12/200492624.7700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros do nosso emprestimo junto a CEF, MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296730/12/200425564.8300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização do nosso emprestimo junto ao banco do brasil s/a , MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002296830/12/20046993.5500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de comissão do banco, referente ao refinanciamento da dívida (bic/fibra), MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297430/12/200487485.2900000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de contrbuição PASEP de Novembro/04 e complemento de DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297530/12/2004290.6100000000429945Banco do Brasil S Areferente a comissão do banco sobre a operação da lei 7976, mês de DEZ/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002297630/12/200450095.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de parcelamento de PASEP, cf. extrato SET/04.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298630/12/2004136171.8200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros dos meses de junho a dezembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298730/12/200452622.9600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do seg. habitacional da CEF, Março à Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002298930/12/200463429.7400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de amortização do nosso emprestimo junto ao Banco do Brasil (lei7976), mês de DEZ/0400000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002299030/12/20046852.5200000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros do mês de DEZ/2004. lei 797600000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002300830/12/200453678.3100000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros do INSS , mes de DEZ/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301230/12/20040.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente a complemento de juros cf. extrato do mês de Julho/2004.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002301630/12/200411.8700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 11/06/2024